2024-11-06 Bijlage Programmabegroting 2025_2024-10-02
Tekst van het document
2020
2021
2022
2023
2024
5
8
34
44
45*
- Huijbergen
1
4
23
22
2*
- Ossendrecht
60
8
7
2
3*
- Putte
3
2
2
1
0*
- Woensdrecht
1
5
5
1
1*
€ 170.862
€ 100.935
€ 78.910
1. Aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw- woningen (grondgebonden woningen en appartementen) - Hoogerheide
2. Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond
€ 24.270 € 114.760*
* tot 1 september 2024 Toelichting 1. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: Squit/handmatige telling. 2. Totaalopbrengst grondverkoop vanaf 1 januari 2024 tot 1 september 2024 met betrekking tot reststroken en overige percelen, met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. Verplichte BBV indicatoren Programma 2. Ruimte In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 2. Ruimte weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
40
Programmabegroting 2025
Gebied
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
3,8
7,7
11,6
0,9
7,1
7,0
2,7
1,0
3,3
7,0
2,5
Niet-sporters
Gebied
2012
2016
2020
2022
Woensdrecht
48,1%
48,7%
50,4%
56,4%
Programmabegroting 2025
41
Programma 3. Leefomgeving Inleiding De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden in samenhang met elkaar geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus gehandhaafd blijven op alle terreinen (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.). Tevens blijven we burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen. Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal. Door extremere weersomstandigheden en de inrichtingskenmerken van ons landschap zijn er risico's op verdroging en wateroverlast. Daarom nemen we maatregelen om water langer vast te houden waar mogelijk en water sneller af te voeren waar nodig. We zetten in op maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen. Dat doen we onder meer in het kader van ons groenbeheer. Met het waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor het Woensdrechtse landschap waarbij de natuur en de open polders behouden blijven.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de volgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant. Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
2.591.726
91.179
2.682.905
2.819.721
2.833.725
2.866.175
2.866.175
Lasten
-8.085.252
-973.795
-9.059.047
-8.097.147
-8.087.547
-7.994.220
-7.933.943
Saldo
-5.493.526
-882.616
-6.376.142
-5.277.426
-5.253.822
-5.128.045
-5.067.768
42
Programmabegroting 2025
3.1 Landschap en natuur Wat willen we bereiken? We dragen actief bij aan biodiversiteitsherstel. Wat gaan we daarvoor doen? •
Binnen bestekken en projecten passen we actief maatregelen toe om hogere ecologischenatuurwaarden te bereiken.
•
We realiseren biodiverse landschappen door meer en verschillende beplanting toe te passen.
•
We benutten de ‘Stimuleringsregeling Landschap’ voor gebiedseigenaren om landschap en natuur in het buitengebied te versterken.
Wat willen we bereiken? Aanpak van droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We participeren in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) waarbij we samen met gebiedspartners inzetten op mee-koppel-kansen.
•
We verkennen kansen om water beter vast te houden en te infiltreren door samenwerking in het convenant werkgroep Brabantse Wal en het uitvoeren van kleinschalige buffer- en infiltratieprojecten zoals het stuwen van de Kooisloot.
•
We hebben een regulier overleg met een agrarische vertegenwoordiging om de ontwikkelingen te bespreken, input op te halen en dit te verwerken in onze gesprekken met medeoverheden zoals de provincie.
Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur? Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Bedragen in € Lasten
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-3.618
-64.613
-68.231
-3.592
-3.594
-3.604
-3.601
Programmabegroting 2025
43
3.2 Milieu en duurzaamheid Wat willen we bereiken? We geven samen met onze inwoners invulling aan de energietransitie. Wat gaan we daarvoor doen? •
Uitvoering geven aan de ambities zoals vastgesteld in de Warmtevisie (verkenning en uitvoering 2023-2030).
•
We starten met een isolatieprogramma in het kader van het Nationaal Investering Programma (NIP).
•
We ondersteunen inwoners in verduurzamingsmaatregelen met concrete instrumenten zoals via het geven van voorlichting en diverse stimuleringsleningen. En de energiecoöperatie in oprichting.
Wat willen we bereiken? De gemeente ontwikkelt beleid en zet instrumenten in gericht op een duurzame toekomst. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stellen een Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 vast.
•
We starten als gemeente met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.
•
We ondersteunen de Zero Waste Week.
Wat willen we bereiken? De gemeente ondersteunt de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We denken mee in het Opwek Energie op Rijksgrond traject (OER-traject) en ondersteunen de verdere verduurzaming van de vliegbasis en Business Park Aviolanda.
•
Er wordt in samenwerking met onder meer de vliegbasis en Business Park Aviolanda een onderzoek gedaan naar alternatieve warmtebronnen en verkennen de mogelijkheden voor realisatie van energiehubs.
Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
10.000
2.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Lasten
-443.730
-334.534
-778.264
-461.251
-478.101
-493.780
-508.304
Saldo
-433.730
-332.034
-765.764
-448.751
-465.601
-481.280
-495.804
44
Programmabegroting 2025
3.3 Beheer openbaar gebied Wat willen we bereiken? Onze inwoners leven in een veilige, schone, groene en toekomstbestendige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We dragen zorg voor het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden en houden deze voor iedereen toegankelijk.
•
We zorgen ervoor dat het rioolstelsel goed blijft functioneren en maken het klimaatrobuust.
•
We zetten in op verdere modernisering van ons openbare verlichtingsbestand zodat we nog meer energie gaan besparen en nog slimmer kunnen gaan verlichten.
Wat willen we bereiken? Het openbaar gebied maken we klimaatrobuust. Wat gaan we daarvoor doen? •
Bij vervangingen en reconstructies bekijken we de openbare ruimte in zijn geheel en gaan voor een integrale benadering waarbij we zoeken naar mogelijkheden om klimaatverandering, natuur, beweegvriendelijkheid binnen dezelfde ruimte te combineren.
Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
2.344.457
86.000
2.430.457
2.531.740
2.531.740
2.531.740
2.531.740
Lasten
-5.753.059
-271.305
-6.024.364
-5.821.176
-5.812.930
-5.732.975
-5.649.342
Saldo
-3.408.602
-185.305
-3.593.907
-3.289.436
-3.281.190
-3.201.235
-3.117.602
Programmabegroting 2025
45
3.4 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? We beschikken over een hernieuwd vastgesteld Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2025-2029. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten in op de aanpak van actuele verkeersknelpunten en we benutten kansen voor een veilig, duurzaam en toegankelijk verkeerssysteem.
•
We stellen mobiliteitsparagraaf op als onderdeel van het nieuw op te stellen omgevingsplan. Deze paragraaf vervangt het GVVP.
Wat willen we bereiken? We vergroten de verkeersveiligheid. Wat gaan we daarvoor doen? •
In de directe omgeving van scholen nemen we gerichte maatregelen zoals het instellen van snelheidsbeperkingen en de realisatie van infrastructurele aanpassingen.
•
We versterken de samenwerking met partners zoals verkeersveiligheidsorganisatie VVN (Veilig Verkeer Nederland).
•
We besteden aandacht aan verkeersveiligheid door verkeerseducatie, het voeren van campagnes en het benutten van buurtinitiatieven.
inwoners,
scholen
en
Wat willen we bereiken? Verbeteren van de mobiliteit en de toegankelijkheid binnen de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stimuleren het gebruik van innovatieve duurzame mobiliteitsoplossingen zoals elektrische voertuigen en fietshubs.
•
We blijven inzetten op verbetering en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer voor alle inwoners waaronder een goede bereikbaarheid van de kernen.
•
We verkennen samen met de provincie de haalbaarheid van een snelfietspad.
Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
24.217
0
24.217
24.369
24.369
24.369
24.369
Lasten
-707.075
-25.600
-732.675
-712.637
-684.713
-686.167
-699.494
Saldo
-682.858
-25.600
-708.458
-688.268
-660.344
-661.798
-675.125
46
Programmabegroting 2025
3.5 Monumenten en cultuur Wat willen we bereiken? We beschermen en behouden het Woensdrechts cultuurhistorisch erfgoed. Wat gaan we daarvoor doen? •
We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan.
•
We onderzoeken de mogelijkheden om monumenteigenaren te ondersteunen, waaronder een financiële tegemoetkoming voor eigenaren van een gemeentelijk monument.
•
We maken het erfgoed zichtbaar en beleefbaar op basis van de uitgangspunten van het nieuwe erfgoedbeleid.
Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
43.000
0
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
Lasten
-98.537
-215.298
-313.835
-80.378
-80.402
-80.549
-80.499
Saldo
-55.537
-215.298
-270.835
-37.378
-37.402
-37.549
-37.499
Programmabegroting 2025
47
3.6 Burger- en overheidsparticipatie Wat willen we bereiken? Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden. Wat gaan we daarvoor doen? •
We onderhouden een goed netwerk tussen inwoners, ketenpartners en gemeente.
•
We verbinden partners aan elkaar om elkaar te versterken en om van elkaar te leren.
•
We gaan aan de slag met de uitkomsten van het Leefbaarheidsonderzoek (LEMON).
Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
13.396
2.679
16.075
13.396
0
0
0
Lasten
-83.649
-38.173
-121.822
-83.158
-67.580
-67.586
-67.522
Saldo
-70.253
-35.494
-105.747
-69.762
-67.580
-67.586
-67.522
48
Programmabegroting 2025
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties Wat willen we bereiken? We voeren duurzaamheidsmaatregelen uit volgens de nota verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Wat gaan we daarvoor doen? •
Plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en het treffen van isolatiemaatregelen bij de gemeentelijke gebouwen, MFC's en verenigingsgebouwen.
Wat willen we bereiken? We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten in op privatiseren door het (klein) onderhoud weg te leggen bij de huurders van de gemeentelijke gebouwen.
•
We actualiseren het MJOP voor de termijn 2026-2029.
Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
156.656
0
156.656
194.716
222.116
254.566
254.566
Lasten
-995.584
-24.272
-1.019.856
-934.955
-960.227
-929.559
-925.181
Saldo
-838.928
-24.272
-863.200
-740.239
-738.111
-674.993
-670.615
Programmabegroting 2025
49
3.8 Nieuwe investeringen Investeringen programma 3. Leefomgeving Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023). Meerjarig investeringsschema Programma 3 Bedragen in €
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
3. Leefomgeving 70152508 Zonnepanelen 2025 MFC De Biezen Putte
-202.235
0
0
0
70152509 WTB installatie 2025 MFC De Biezen Putte
-82.416
0
0
0
70152602 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2026
0
0
0
0
70152603 Zonnepanelen 2026 scouting Ossendrecht
0
-20.764
0
0
70152604 WTB installatie 2026 scouting Ossendrecht
0
-15.972
0
0
70152605 Dakisolatie 2026 scouting Ossendrecht
0
-175.692
0
0
70152606 Zonnepanelen 2026 MFC De Kloek Huijbergen
0
-124.914
0
0
70152607 WTB installatie 2026 MFC De Kloek
0
-226.190
0
0
70152608 Dakisolatie 2026 MFC De Kloek Huijbergen
0
-192.511
0
0
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025
-645.486
0
0
0
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026
0
-488.402
0
0
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027
0
0
-252.764
0
70159400 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2028
0
0
0
-361.024
-250.000
0
0
0
0
-300.000
0
0
72102502 Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025
-250.000
0
0
0
72102503 Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025
-600.000
0
0
0
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 27
0
0
-300.000
0
72102701 Reconstructie Mongomerystraat Huijbergen 2024
0
0
0
0
72102702 Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027
0
0
-450.000
0
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025
-247.750
0
0
0
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026
0
-264.750
0
0
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027
0
0
-259.500
0
72103200 Renovatie openbare verlichting 2028
0
0
0
-300.000
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025 72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025
-1.253.000
0
0
0
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026
0
-1.047.000
0
0
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027
0
0
-1.047.000
0
72105400 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028
0
0
0
-1.047.000
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2026
0
-900.000
0
0
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025
-1.825.800
0
0
0
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026
0
-736.600
0
0
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027
0
0
-675.800
0
77228500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2028
0
0
0
-2.533.000
77228600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2029
0
0
0
0
-670.000
0
0
0
0
0
-1.050.000
0
-488.146
0
0
0
-6.514.833
-4.492.795
-4.035.064
-4.241.024
77228700 Vervangen riolering Nieuweweg Hoogerheide 2025 77228800 Vervangen riolering Antwerpsestraat Putte 2027 78200002 Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE) Totaal 3. Leefomgeving
50
Programmabegroting 2025
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3 Conform artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2025. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2025 De gemeenteraad heeft in november 2023 de nota 'Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 20242030, multifunctionele centra en verenigingsgebouwen' vastgesteld. In de nota is beschreven hoe de gemeente Woensdrecht de multifunctionele centra en verenigingsgebouwen naar 0-op-de-meter brengt. In de nota is een investeringsbudget van € 284.651 opgenomen voor het verduurzamen van MFC De Biezen in Putte. Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025 In december 2021 is het 'Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025' vastgesteld. In het MJOP is voor het jaar 2025 oorspronkelijk een investeringsbudget van € 971.218 opgenomen. Op basis van besluitvorming door de raad is het investeringsbudget bijgesteld naar € 645.486. Reconstructie Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2025 en herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025 De komende jaren zijn reconstructies gepland van een aantal wegen voor een totaalbedrag van € 1.550.000.
Het betreft de volgende wegen: Verlengde Duinstraat in Hoogerheide (2025), Nieuweweg in Hoogerheide (2025), Prinsessenwijk in Putte (2026), Kapucijnenstraat, Wilhelmietenstraat, Kartuizersstraat en ged. Leempad in Ossendrecht (2027) en de Antwerpsestraat in Putte (2027). De reconstructies worden uitgevoerd in combinatie met de vervanging van de riolering. De middelen voor de vervanging van de riolering zijn opgenomen in het Gemeentelijk Waterprogramma (GWP). Reconstructie brug Langeweg Ossendrecht 2025 De brug op de Langeweg in Ossendrecht is in zeer slechte staat en moet vervangen worden. Voor de reconstructie is een investeringsbudget van € 600.000 in de programmabegroting opgenomen. Renovatie openbare verlichting 2025 In november 2023 is het 'Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2024-2027' vastgesteld. Conform het plan is voor 2025 een investeringsbudget van € 247.750 in de programmabegroting opgenomen. Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025 In november 2013 is het 'Beleidsplan wegen 2024-2027' vastgesteld. Conform het plan is voor 2025 een investeringsbudget van € 1.253.000 in de programmabegroting opgenomen.
Programmabegroting 2025
51
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025 In november 2023 is het 'Gemeentelijk Waterprogramma Woensdrecht 2024-2027' vastgesteld. Conform het plan is voor 2025 een investeringsbudget van € 1.825.800 in de programmabegroting opgenomen. De vervanging van de riolering van de Nieuweweg in Hoogerheide (2025) en de vervanging van de riolering van de Antwerpsestraat in Putte (2027) is in tijd naar voren gehaald in verband met de geplande reconstructie en herinrichting in 2025 respectievelijk 2027. Voor de riolering van de Nieuweweg en de Antwerpsestraat is een budget van € 670.000 (2025) respectievelijk € 1.050.000 (2027) in de programmabegroting opgenomen. Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.451.392. De bijdrage wordt in vier tranches uitbetaald, t.w. € 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024, € 40.950 in mei 2024 en € 488.146 in januari 2025. Het doel van de meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.
De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven. De middelen zijn bedoeld om gemeenten in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. De regeling loopt tot 31 december 2025. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Het voorschot dat de gemeente in 2023 ontvangt, moet uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed. Het voorschot dat in 2024 ontvangen wordt, moet 31 december 2026 zijn besteed; het voorschot dat in januari 2025 ontvangen wordt, moet uiterlijk 31 december 2027 zijn besteed. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door het Rijk worden teruggevorderd.
52
Programmabegroting 2025
3.9 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
2024
17
15
26
39
34
Burgerinitiatieven openbaar gebied - Totaal aantal - Totaal bedrag
€ 22.127 € 53.250 € 23.569,98 € 25.569,26 € 6.835,00
Het betreft hier de burgerinitiatieven die uit het bijbehorende budget zijn bekostigd. Initiatieven worden vaak ook uit andere budgetten betaald.
Programmabegroting 2025
53
Programma 4. Economie Inleiding Voor 2025 zetten wij in op de volgende doelen: • • • •
Het versterken van onze netwerken met ondernemers en het bevorderen van de samenwerking. Samen met onze ondernemers en inwoners geven wij uitvoering aan de nieuwe economische visie die aansluit bij de huidige ontwikkelingen onder meer door het opstellen van een uitvoeringsagenda. We stimuleren de verbindingen tussen overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix), om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen. We werken regionaal samen met uiteenlopende partners en op diverse beleidsterreinen zoals natuur en landschap, recreatie en toerisme en economische ontwikkelingen. Doel is afstemming van belangen, het bundelen van onze krachten en het vergroten van onze kansen om ontwikkelingen mogelijk te maken.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Economie zijn de navolgende organisaties betrokken: Business Park Aviolanda, Regio West-Brabant, N.V. REWIN, Saver N.V., Ondernemers MKB, Bedrijven, Ondernemersverenigingen en Bedrijventerreinverenigingen, Vliegbasis Woensdrecht, VNO NCW. Wat geven we uit aan programma 4. Economie? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
3.309.555
41.000
3.350.555
3.320.095
3.320.095
3.320.095
3.320.095
Lasten
-3.036.382
-20.000
-3.056.382
-2.979.555
-2.966.582
-2.944.063
-2.943.946
Saldo
273.173
21.000
294.173
340.540
353.513
376.032
376.149
54
Programmabegroting 2025
4.1 Werkgelegenheid Wat willen we bereiken? We versterken het economisch klimaat en de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van economisch klimaat en arbeidsmarkt mede in relatie tot de Human Capital Agenda.
•
We stimuleren grensoverstijgende arbeid door middel van het Grens Informatie Punt en het Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland.
•
We bevorderen werkgelegenheid en participatie door bedrijven te verbinden met maatschappelijke instellingen en de Triple Helix.
Wat geven we uit aan 4.1 Werkgelegenheid? Bedragen in € Lasten
Primaire Begroting 2024 -142.791
Begrotingswijzigingen 2024 0
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-142.791
-69.317
-56.274
-33.554
-33.521
Programmabegroting 2025
55
4.2 Middenstand en winkelgebieden Wat willen we bereiken? We houden winkelgebieden en detailhandel vitaal. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van middenstand en winkelgebieden.
•
We onderhouden actief contact met de ondernemersverenigingen.
Wat geven we uit aan 4.2 Middenstand en winkelgebieden? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
22.000
0
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Lasten
-85.855
0
-85.855
-85.251
-85.291
-85.543
-85.459
Saldo
-63.855
0
-63.855
-63.251
-63.291
-63.543
-63.459
56
Programmabegroting 2025
4.3 Bedrijventerreinen Wat willen we bereiken? Bestaande bedrijvigheid behouden en duurzaam versterken. Wat gaan we daarvoor doen? •
We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking bij de inrichting van het sub-regionaal strategisch bedrijventerrein gericht op de topsectoren.
•
We communiceren actief met bedrijven over verduurzamingsmogelijkheden in het kader van de SPUK regeling.
•
We gaan intensiever communiceren met ondernemers via een economische nieuwsbrief.
Wat geven we uit aan 4.3 Bedrijventerreinen? De baten en lasten, die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord binnen product 3.4 Verkeer en vervoer en product 3.3 Beheer openbaar gebied op basis van de vastgestelde kostensoort/kostenplaatsstructuur.
Programmabegroting 2025
57
4.4 Afvalinzameling Wat willen we bereiken? Voldoen aan de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) waarbij het aandeel restafval zoveel mogelijk naar beneden gaat. Wat gaan we daarvoor doen? •
Monitoren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening en inzamelfaciliteiten zodat inwoners effectiever hun afval kunnen scheiden.
•
We informeren inwoners actief en verkennen educatieve mogelijkheden om (jonge) inwoners te motiveren tot het beter scheiden van afval.
•
We doen mee met de Zero Waste Week 2025.
Wat willen we bereiken? Afvalinzameling- en verwerking is 100% kostendekkend waarbij de gebruiker betaalt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We nemen maatregelen waardoor de gebruiker betaalt en proberen de kosten voor inwoners niet meer te laten stijgen dan de inflatie.
•
We actualiseren de afvalstoffenverordening afvalstoffenverordening.
en
het
uitvoeringsbesluit
van
de
Wat geven we uit aan 4.4 Afvalinzameling? Onderstaande tabel laat voor de meerjarenraming een overschot op het product Afvalinzameling zien. Om de tarieven te bepalen moet echter ook nog rekening worden gehouden met de kosten voor kwijtschelding die begroot zijn onder het product 1.3 Werk en inkomen in programma 1 Sociaal Domein en de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt voor afval niet geraamd in de begroting maar wordt voor het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing en hun kostendekkendheid wel als last meegenomen. Voor het totaaloverzicht verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen, onderwerp ‘afvalstoffenheffing’. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
3.287.555
41.000
3.328.555
3.298.095
3.298.095
3.298.095
3.298.095
Lasten
-2.807.736
-20.000
-2.827.736
-2.824.987
-2.825.017
-2.824.966
-2.824.966
Saldo
479.819
21.000
500.819
473.108
473.078
473.129
473.129
58
Programmabegroting 2025
4.5 Nieuwe investeringen
Voor dit programma zijn in de periode 2025-2028 geen nieuwe investeringen voorzien.
Programmabegroting 2025
59
4.6 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 4. Economie Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
2024
- 140 liter
10
9,3
9
8,3
- 240 liter
12,6
12
11,7
10,5
2. Kostendekkendheid afvalinzameling
103%
101%
107,5% 106,7% 100%
3. Hoeveelheid ingezameld afval bij de milieustraat
6.858
6.757
6.219
1. Gemiddeld aantal aanbiedingen grijze container
6.057
6.500
Toelichting 1. Gemiddeld aantal aangeboden grijze containers per huishouden per jaar. Bron: Saver. 2. De mate van kostendekkendheid geeft aan in hoeverre de gemeente voldoet aan haar opgave om de kosten en opbrengsten van afvalverwerking in evenwicht te houden. De gegevens van het jaar 2024 betreft de raming zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. 3. Hoeveelheid ingezameld afval (x 1.000 kg) per jaar. Bron: Saver. De hoeveelheid afval van het jaar 2024 betreft de raming zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. Verplichte BBV indicatoren Programma 4 Economie In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 4. Economie weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
60
Programmabegroting 2025
Omvang huishoudelijk restafval in kg. per inwoner
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
151
146
143
145
132
140
135
126
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit
Gebied
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
1,1%
1,1%
1,2%
1,5%
1,8%
2,3%
2,9%
3,1%
4,8%
7,2%
28,4%
46,8%
Programmabegroting 2025
61
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Gebied
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Woensdrecht 610 582 588 598 612 664 689 708 657 674 687 691 705 696 689 692 698 686 693 687 679 675
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Gebied
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Woensdrecht 72
62
71
72
75
78
82
85
88
94
96
102 105 107 109 112 117 120 123 128 133 140 143
Programmabegroting 2025
Netto arbeidsparticipatie in % van de (potentiële) beroepsbevolking
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
64,4%
64,2%
65,2%
66,2%
67,2%
67,4%
67,9%
69,4%
Functiemenging in %
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
49,9%
49,2%
49,3%
49,1%
48,7%
48,8%
48,5%
48,2%
48,0%
Programmabegroting 2025
63
Werkloze jongeren 16-22 jaar in %
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
1,0%
1,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
2,0%
1,0%
1,0%
64
Programmabegroting 2025
Programma 5. Bestuurskracht Inleiding Vanuit haar dienstverlenende rol aan de samenleving en als partner in andere maatschappelijke opgaven, blijft het boeken van tastbare resultaten in maatschappelijke vraagstukken de belangrijkste opgave voor gemeenten. Deze opgave wordt echter al lang niet meer alleen door de gemeente bepaald. De tijd van de ‘maakbare samenleving’ ligt inmiddels weer ver achter ons. Opgaven worden bepaald in nauw contact met de omgeving. Digitalisering en veranderende wetgeving hebben hun invloed op de inhoud en uitvoering van deze opgaven. We zien dat er veel op ons af komt: de invoering van de Omgevingswet, de stikstofcrisis, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, de opgaven omtrent de huisvesting van asielzoekers en statushouders, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag binnen het sociaal domein, de snelheid van informatie (sociale media), klimaat, duurzaamheid en de energietransitie. Het zijn allemaal vraagstukken die naast de lokale ambities – die hier veelal op aansluiten – veel vragen van politiek, bestuur en niet in de laatste plaats van de ambtelijke organisatie. De opgaven waar wij voor staan vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid om adequaat te kunnen inspelen op onze snel veranderende omgeving. Het nastreven van die wendbaarheid staat centraal in programma 5. Bestuurskracht.
Vanuit dit programma worden de randvoorwaarden gecreëerd waarbinnen college en organisatie kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Karel (voormalig Stichting Inkoopbureau West-Brabant), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit. Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire BegrotingsBegroting 2024 Begroting 2024 wijzigingen 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
47.979.813
7.278.323
55.258.136
49.765.009
47.794.871
48.212.019
48.008.302
Lasten
-16.231.807
-1.553.760
-17.785.567
-16.411.910
-16.414.067
-16.222.464
-16.259.428
Saldo
31.748.006
5.724.563
37.472.569
33.353.099
31.380.804
31.989.555
31.748.874
Onttrekkingen
603.847
2.878.785
3.482.632
1.602.220
942.387
1.252.326
759.053
Stortingen
-978.257
-2.255.091
-3.233.348
-1.898.444
-1.224.740
-749.601
-272.101
Mutaties reserves Resultaat
-374.410
623.694
249.284
-296.224
-282.353
502.725
486.952
31.373.596
6.348.257
37.721.853
33.056.875
31.098.451
32.492.280
32.235.826
Programmabegroting 2025
65
5.1 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? We bieden inwoners een veilige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen dat de inwoners alert zijn op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit en dat signalen hiervan worden herkend en gemeld. Communicatie zetten we in als middel.
•
We zetten ons in om jeugdoverlast tegen te gaan en zorgen dat jonge aanwas richting criminaliteit zoveel als mogelijk voorkomen wordt.
•
In het kader van het tegengaan van natuurbranden wordt het natuurbrandbeheersplan opgesteld en uitgevoerd.
Wat willen we bereiken? We voorkomen zoveel als mogelijk dat (georganiseerde) criminaliteit de openbare (rechts)orde aantast. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren met onze veiligheidspartners gezamenlijke acties uit.
•
We zorgen dat we voldoen aan de ‘Brabantse norm weerbare overheid’ waarmee ons weerbaarheidsniveau wordt vergroot.
•
We evalueren de inzet van de twee gemeentelijke boa’s.
Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
24.895
0
24.895
24.895
24.895
24.895
24.895
Lasten
-2.025.701
-332.808
-2.358.509
-2.021.473
-2.052.936
-2.110.884
-2.152.237
Saldo
-2.000.806
-332.808
-2.333.614
-1.996.578
-2.028.041
-2.085.989
-2.127.342
66
Programmabegroting 2025
5.2 Handhaving Wat willen we bereiken? Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren de taken uit in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving in samenwerking met onze handhavingspartners volgens de actuele kwaliteitscriteria.
•
We voeren toezicht en handhaving uit conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Omgevingsvergunningen. We passen dit bewust en transparant aan, indien de dynamiek van de omgeving dit vraagt.
Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2024 17.904
Begrotingswijzigingen 2024 0
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
17.904
17.301
17.301
17.301
17.301
Lasten
-410.158
53.616
-356.542
-290.785
-300.359
-310.831
-320.016
Saldo
-392.254
53.616
-338.638
-273.484
-283.058
-293.530
-302.715
Programmabegroting 2025
67
5.3 Dienstverlening en burgerzaken Wat willen we bereiken? Wij zorgen voor een dienstverleningsproces dat aansluit op ons gastvrijheidsprogramma 'Welkom in Woensdrecht' en dat voldoet aan de verwachtingen van de klant. Wat gaan we daarvoor doen? •
Door het verbeteren van processen verhogen we de kwaliteit van de dienstverlening. De focus voor 2025 leggen we op de klanttevredenheid vanuit de klant door het realiseren van een klantreis op het product omgevingsplanactiviteit.
•
De door ontwikkeling van het Klantcontactcentrum vindt verder plaats.
•
“Mijnoverhedenberichtenbox” wordt geïmplementeerd voor enkele producten van Burgerzaken en het Sociaal Domein.
Wat willen we bereiken? We verbeteren de gebruikerservaring en breiden de contactmomenten verder uit. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er wordt een visie op een Omnichannelstrategie (inzet van meerdere kanalen met als doel de gebruikerservaring te verbeteren en de contactmomenten verder uit te breiden) vastgesteld.
•
In de visie nemen we mee of de kanalen Beeldbellen-, Whatsapp- en Chatbot kanalen zijn die een toegevoegde waarde kunnen hebben in de dienstverlening aan de klant .
•
We onderzoeken of een track & trace-service mogelijk is op door de klant aangevraagde producten.
Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
362.291
0
362.291
411.635
411.635
411.635
411.635
Lasten
-172.080
-5.700
-177.780
-222.636
-222.742
-223.400
-223.181
Saldo
190.211
-5.700
184.511
188.999
188.893
188.235
188.454
68
Programmabegroting 2025
5.4 Samenwerken en besturen Wat willen we bereiken? Waar het ons werk effectiever en efficiënter maakt zoeken we de samenwerking op zodat de bestuurskracht van Woensdrecht wordt versterkt. Wat gaan we daarvoor doen? •
Woensdrecht vervult zowel bestuurlijk als ambtelijk en uitgaande van de eigen doelstellingen bewust de juiste rol in de regionale samenwerking met andere overheden en organisaties.
Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
140.659
2.500
143.159
155.776
155.776
155.776
155.776
Lasten
-2.195.459
-78.500
-2.273.959
-2.147.031
-2.153.121
-2.162.255
-2.170.646
Saldo
-2.054.800
-76.000
-2.130.800
-1.991.255
-1.997.345
-2.006.479
-2.014.870
Programmabegroting 2025
69
5.5 Financiën Wat willen we bereiken? Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
Onze meerjarenbegroting voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht, wat blijkt uit het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring van onze begroting.
•
Onze Jaarstukken voldoen aan de criteria van de accountant, met als resultaat een goedkeurende controleverklaring.
Wat willen we bereiken? Woensdrecht verantwoordt transparant. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven opvolging aan de bevindingen van onze accountant uit de jaarlijkse managementletter.
•
De verbijzonderde interne controle wordt zodanig uitgevoerd, dat het college bij de Jaarstukken een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven over het af te sluiten boekjaar.
•
Gedurende het lopende begrotingsjaar verstrekken we openbare financiële tussenrapportages waardoor wanneer nodig tussentijds kan worden bijgestuurd door de gemeenteraad.
Wat geven we uit aan 5.5 Financiën? Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering. Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar programma 5 Bestuurskracht (algemene middelen). Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product. Met ingang van 2024 is aan dit product het uit het vervallen product 4.5 afkomstige budget (voor rentelasten) Aviolanda Woensdrecht (circa € 2500 gemiddeld per jaar) toegevoegd. Bedragen in €
Primaire BegrotingsBegroting 2024 Begroting 2024 wijzigingen 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
40.026.355
Baten
40.486.039
4.551.178
45.037.217
41.971.447
39.936.077
40.291.955
Lasten
-505.025
423.856
-81.169
-508.501
-502.781
-242.350
-242.156
Saldo
39.981.014
4.975.034
44.956.048
41.462.946
39.433.296
40.049.605
39.784.199
Onttrekkingen
603.847
2.878.785
3.482.632
1.602.220
942.387
1.252.326
759.053
Stortingen
-978.257
-2.255.091
-3.233.348
-1.898.444
-1.224.740
-749.601
-272.101
Mutaties reserves Resultaat
70
-374.410
623.694
249.284
-296.224
-282.353
502.725
486.952
39.606.604
5.598.728
45.205.332
41.166.722
39.150.943
40.552.330
40.271.151
Programmabegroting 2025
5.6 Belastingen en heffingen Wat willen we bereiken? We streven ernaar om de gemeentelijke heffingen en belastingen op hetzelfde niveau te houden en passen maximaal alleen een inflatiecorrectie toe. Wat gaan we daarvoor doen? •
Voor het jaar 2026 streven we er naar maximaal de inflatiecorrectie toe te passen op de tarieven van 2025.
Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen? Het merendeel van de belastinginkomsten (vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen) van onze gemeente wordt binnen dit product geraamd. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028 7.112.750
Baten
6.696.047
0
6.696.047
6.924.365
6.989.597
7.050.867
Lasten
-609.599
27.000
-582.599
-598.457
-629.545
-661.158
-691.381
Saldo
6.086.448
27.000
6.113.448
6.325.908
6.360.052
6.389.709
6.421.369
Programmabegroting 2025
71
5.7 Informatievoorziening en automatisering Wat willen we bereiken? Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data. Wat gaan we daarvoor doen? •
Bij het opstellen van beleid starten we met het gebruik van data (analyses en trends).
•
Voor het maken van analyses en voorspelmodellen ontwikkelen we in het Equalitsamenwerkingsverband een technisch platform.
•
Voor het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data groeien we toe naar centraal datamanagement voor Woensdrecht.
Wat willen we bereiken? Onze informatievoorziening is maximaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van informatie is geborgd.
•
We voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid/NIS2) en de eisen van de privacywetgeving (zoals de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens).
•
We voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van betrouwbare en transparante informatievoorziening.
Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering? De structurele middelen vanuit het collegewerkprogramma voor Informatie- en communicatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy worden vanwege BBV-technische redenen opgenomen onder product 5.8 Overhead. Bedragen in € Lasten
72
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-430.442
120.399
-310.043
-285.505
-336.509
-345.088
-352.692
Programmabegroting 2025
5.8 Overhead Wat willen we bereiken? Goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van mens en organisatie. Wat gaan we daarvoor doen? •
Waar nodig gaan we samenwerkingsverbanden aan om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.
•
We zorgen voor een gezonde en veilige (hybride) werkomgeving en bieden vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde kaders.
Wat geven we uit aan 5.8 Overhead? Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings-) kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten welke niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd. Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
251.978
0
251.978
259.590
259.590
259.590
259.590
Lasten
-9.427.783
-490.636
-9.918.419
-9.715.320
-9.724.461
-9.722.210
-9.680.702
Saldo
-9.175.805
-490.636
-9.666.441
-9.455.730
-9.464.871
-9.462.620
-9.421.112
Programmabegroting 2025
73
5.9 Personeel en organisatie Wat willen we bereiken? We binden en boeien (potentiële) medewerkers, die bewust de keuze maken om te werken bij de gemeente Woensdrecht. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stemmen ontwikkeltrajecten, beleid en personeelsvoorwaarden af op de behoefte van organisatie en medewerkers.
Wat willen we bereiken? We streven naar een leiderschapsstijl waarbij vanuit een inspirerende visie medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Wat gaan we daarvoor doen? •
Leidinggevenden stimuleren en coachen de onderlinge samenwerking en verbinding tussen het bestuur en medewerkers. We bevorderen zelforganisatie.
•
We leggen minder nadruk op hiërarchie en meer nadruk op samenspel en houden in de organisatie rekening met de verschillen tussen mensen, teams en taken.
•
We versterken de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van onze medewerkers.
Wat geven we uit aan 5.9 Personeel en organisatie? Vanwege BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor formatie grotendeels verantwoord binnen product 5.8: Overhead. Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024 0
Begroting 2024 (incl. wijzigingen) 0
0
Begroting 2025
Begroting 2026 0
Begroting 2027 0
Begroting 2028 0
0
Lasten
-419.127
-1.277.497
-1.696.624
-586.025
-455.419
-407.987
-390.151
Saldo
-419.127
-1.277.497
-1.696.624
-586.025
-455.419
-407.987
-390.151
74
Programmabegroting 2025
5.10 Communicatie Wat willen we bereiken? Onze inwoners zijn goed geïnformeerd en tevreden over hoe de organisatie en bestuur met hen communiceren. Wat gaan we daarvoor doen? •
We communiceren tijdig en via verschillende kanalen.
•
We volgen online berichtgeving om te weten wat er leeft, zodat we hier onze communicatie en dienstverlening op af kunnen stemmen.
•
We vergroten de effectiviteit en het bereik van onze online berichten.
Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-36.433
0
-36.433
-36.177
-36.194
-36.301
-36.266
Saldo
-36.433
0
-36.433
-36.177
-36.194
-36.301
-36.266
Programmabegroting 2025
75
5.12 Nieuwe investeringen Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023). Meerjarig investeringsschema Programma 5 Bedragen in €
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
5. Bestuurskracht 70151706 Aanschaf sportveldenwals 2025
-10.000
0
0
0
70151709 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.)
0
-11.000
0
0
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer
0
-185.500
0
0
70152502 Gladheidsbestrijdingsmaterieel 2025
-44.750
0
0
0
70152504 Aanschaf container 2025 team Wijk- & Dorpsbeheer
-20.000
0
0
0
70152510 Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel teamW&D
-20.000
0
0
0
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeh.
0
-35.000
0
0
70152701 Aanschaf veegmachine 2027 team W&D
0
0
-125.000
0
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D
0
0
-20.000
0
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D
0
0
-3.500
0
70152801 Aanschaf tractor 2028 team Wijk- & Dorpsbeheer
0
0
0
-80.000
70152802 Aanschaf houtversnipperaar 2028 team W&D
0
0
0
-37.500
70152803 Aanschaf kunstmeststrooier 2028 team W&D
0
0
0
-6.000
70152804 Aanschaf 2 aanhangwagens 2028 uitleendranghekken
0
0
0
-12.000
-94.750
-231.500
-148.500
-135.500
Totaal 5. Bestuurskracht
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 5 Conform Artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2025. Aanschaf materieel team Wijk- & dorpsbeheer De gemeenteraad heeft in november 2021 het 'Beheerplan 2022 - 2025 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer' vastgesteld. Het plan geeft inzicht in de concrete voornemens en doelstellingen om te komen tot een vervangings- en investeringscyclus van het materieel van het team 'Wijk- & dorpsbeheer'. Voor het jaar 2025 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor een totaalbedrag van € 74.750. Het betreft het volgende materieel: sportveldenwals (€ 10.000), gladheidbestrijdingsmaterieel (€ 44.750) en container (€ 20.000). Aanschaf oplaadunit elektr. werkmaterieel team Wijk- & dorspbeheer Voor het elektrisch werkmaterieel wordt een oplaadunit aangeschaft. Dit komt voort uit de aanbeveling en overstap van brandstof naar elektrisch aangedreven materieel in het kader van duurzaamheid. Voor de oplaadunit is een investeringsbudget van € 20.000 in de programmabegroting opgenomen. 76
Programmabegroting 2025
5.13 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 5. Bestuurskracht Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. In onderstaande tabel zijn indicatoren 1 t/m 5 ook verplicht vanuit de BBV, maar omdat deze lokaal ingevuld moeten worden, komen deze in onderstaande tabel terecht). Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
2024
1. Formatie per 1000 inwoners
6,2
6,1
6,1
6,2
6,3
2. Bezetting per 1000 inwoners
5,5
6,1
5,6
5,8
6,1
3. Apparaatskosten
€ 802
€ 776
€ 889
€ 1.148
nnb
4. Externe inhuur
7,4 %
3,2 %
10,2 %
9,3%
nnb
5. Overhead
13,3 %
15,3 %
13,81 %
12,06%
nnb
-
-
-
-
nnb
- balie
8,6
8,1
8,0
8,5
9,1
- telefoon
7,2
7,7
8,2
9,0
7,2
-
-
-
-
6,2
- website
-
-
-
-
5,9
6. Veiligheidsgevoel 7. Klanttevredenheid dienstverlening
Toelichting: 1. Formatie betreft het aantal fte´s dat in dienst mag zijn. Uitgaande van formatie per 1 september 2024. 2. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte´s dat werkzaam is. Uitgaande van bezetting per 1 september 2024. 3. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 4. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom. 5. Overhead: percentage van de totale lasten. 6. Veiligheidsbeleving is weergegeven op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). Bron: Lemononderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht'. In 2023 heeft een nieuw Lemon-onderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zullen op een later moment in 2024 bekend worden gemaakt. 7. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). Bron: Intern klanttevredenheidsonderzoek. Verplichte BBV indicatoren Programma 5. Bestuurskracht In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 5. Bestuurskracht weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites.
Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren dan waarschijnlijk geactualiseerd.
Programmabegroting 2025
77
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden in euro's
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
562
574
575
571
590
607
615
674
727
790
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
664
665
664
654
671
697
702
763
821
888
78
Programmabegroting 2025
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
0,9
0,5
0,5
0,9
0,9
0,7
0,9
0,5
0,7
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
3,0
3,0
2,5
2,7
2,3
1,8
1,8
1,8
0,9
Programmabegroting 2025
79
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
4,4
4,2
3,9
4,1
2,8
2,5
3,7
3,2
2,7
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
6,5
6,5
5,5
4,4
5,0
4,3
3,9
5,7
4,3
80
Programmabegroting 2025
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
Gebied
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
10
14
12
19
17
15
20
9
10
9
Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter
Gebied
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Woensdrecht 2%
2%
2%
3%
2%
1%
2%
3%
2%
3%
2%
3%
Programmabegroting 2025
2%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
81
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x €1000)
Gebied
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
248
261
278
292
330
82
Programmabegroting 2025
Paragrafen
Programmabegroting 2025
83
Paragraaf 1 Opgaven Algemeen De Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 stelt dat de raad, bij aanvang van de raadsperiode, kan aangeven over welke aanvullende onderwerpen zij in een aparte paragraaf bij de P&C-stukken wenst te worden geïnformeerd. In het Collegewerkprogramma 2022-2026 heeft het college de volgende onderwerpen bestempeld als opgaven: 1. Verduurzaming: Klimaatadaptatie, Duurzaamheid en Energietransitie 2. Economie 3. Bouwen & wonen
Opgave Verduurzaming: Klimaatadaptatie, Duurzaamheid en Energietransitie Inleiding Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De duurzaamheidsvisie (2017-2035) heeft als doel de gemeente in 2035 energie- en klimaatneutraal te maken. Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle uitvoeringsprogramma’s heen waarmee we concreet de ambities waar kunnen maken. We kijken wat we als gemeente zelf kunnen in de openbare ruimte, gemeentelijk vastgoed en inkoop. Hierin vervullen en nemen we ook een voorbeeldfunctie. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met onze inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven. Dit is noodzakelijk voor de gezamenlijke verduurzamingsopgave. De agrarische sector is onlosmakelijk verbonden met ons landschap. Daar moet ruimte voor blijven. We realiseren ons dat het verminderen van stikstofuitstoot noodzakelijk is, maar we zijn tegen een gedwongen uitkoop van onze agrariërs. Ontwikkelingen • •
• •
Klimaatverandering: We zien steeds vaker extremere weersvormen, met langere perioden van droogte en wateroverlast door hevige regenbuien. Klimaatakkoord: Vanuit het klimaatakkoord dienen Nederlandse gemeenten een warmtevisie op te stellen waarin beschreven staat hoe we uiterlijk 2050 van het aardgas af zijn. De ‘energietransitie’ hangt hiermee samen, waarbij we overgaan van fossiele brandstof naar duurzame en CO2 neutrale energiebronnen. Landelijk zien we een veranderende trend van milieuwetgeving/stikstof. Fluctuaties binnen energieprijzen.
Ambities • • • 84
Duurzaamheid en klimaatbestendigheid worden een onderdeel van alle gemeentelijke beleidsterreinen. Een energie- en klimaatneutrale gemeente in 2035. Hoeveelheid (rest)afvalstoffen verder naar beneden brengen en voldoen aan de VANGDoelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Programmabegroting 2025
Wat doen we in deze bestuursperiode? • • •
We denken op een duurzame en klimaatbestendige manier en handelen in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsterreinen. Nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid opstellen op basis van de Duurzaamheidsvisie. Uitvoering geven aan diverse projecten en activiteiten: o
Warmtevisie wijkscans en uitvoering (2023-2030) Op basis van wijkscans gaan we kijken welke wijken kansrijk zijn voor een snelle transitie naar aardgasvrij. Vervolgens stellen we samen met de inwoners een wijkuitvoeringsplan op en brengen dit gezamenlijk tot uitvoering.
o
Energiebesparing en verduurzaming In deze bestuursperiode worden het gemeentelijk vastgoed en de gemeentelijke accommodaties zo energieneutraal mogelijk gemaakt volgens het ‘BENG’ (bijna energieneutraal) of ‘ENG’ (energieneutraal) uitgangspunt. Met subsidies vanuit het Rijk stimuleren we energiebesparing en verduurzaming bij inwoners en bereiken we de kwetsbare huishoudens die het meest te lijden hebben onder de hoge energieprijzen.
o
Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 Vormgeving Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 en richting geven aan de gekoppelde uitvoering.
o
Groene Agenda Uitvoering geven aan de Groene Agenda voor de periode 2021-2025. Hierin wordt extra aandacht geschonken aan de thema’s biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid.
o
Duurzame mobiliteit We zetten in op innovatieve toepassingen op het gebied van elektrisch vervoer en het ontwikkelen van mobiliteitshubs.
o
(Her)ontwikkeling afvalinzameling Samen met Saver zetten we in op innovatieve manieren van recycling en afvalscheiding.
Stand van zaken per Programmabegroting 2025 Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal. We beschikken over een kwalitatief hoogwaardig landschap dat we koesteren en dat bijdraagt aan de woonkwaliteit van onze inwoners. Tegelijkertijd zijn er knelpunten ten gevolge van extremere weersomstandigheden in combinatie met de natuurlijke kenmerken van ons grondgebied die kunnen leiden tot verdroging en wateroverlast. Daarom treffen we maatregelen om water vast te houden waar mogelijk en water tijdig af te voeren waar nodig. Dit doen we door samenwerking met partners bij de uitvoering van projecten en we passen deze principes toe bij de herinrichting en het onderhoudswerk in onze gemeente. Ook de biodiversiteit dragen wij een warm hart toe. Op steeds meer plaatsen passen we zogenaamde bijenmengsels toe op plekken waar dat nuttig en haalbaar is. Door extensief maaibeleid in combinatie met een natuurlijk bermbeheer dragen we op die manier bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Programmabegroting 2025
85
Woensdrecht draagt bij aan de energietransitie door zonneparken te ontwikkelen en pilots uit te voeren met betrekking tot wijkverduurzaming. Ook het isoleren van woningen komt hierbij aan bod en we zetten in op het geven van voorlichting en advies om onze inwoners goed op weg te helpen bij de keuze voor de juiste isolerende maatregelen. Opgave Economie & Aviolanda Inleiding De gemeente Woensdrecht is gelegen op een unieke geografische locatie tussen de havens van Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam en is hierdoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid. Er is een aantal grote werkgevers, waaronder op het gebied van luchtvaartgebonden onderhoud. Midden- en kleinbedrijf vormt een onmisbare voorziening binnen onze kernen. Het is voor de leefbaarheid belangrijk om dit in stand te houden. Hierbij is een goede relatie tussen gemeente en ondernemers van belang. Ontwikkelingen • • •
Druk op de arbeidsmarkt. Economische onzekerheid vanwege de energiecrisis. Toenemende inflatie.
Ambities • • •
We stimuleren hergebruik en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers/bedrijven en gemeente. Voorzien in voldoende geschoold en gekwalificeerd personeel.
Wat doen we in deze bestuursperiode? • • • • •
We versterken onze netwerken met ondernemers om samenwerking te versterken. Samen met onze ondernemers en inwoners stellen we een nieuwe economische visie op. Stimuleren verbinding overheid, onderwijs, ondernemers, om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen. We intensiveren de contacten met Vlaamse en Nederlandse netwerkorganisaties. We realiseren Driehoeven III voor bestaande en eigen ondernemers uit de gemeente.
Stand van zaken per Programmabegroting 2025 • • •
De frequentie van het overleg met de bedrijvenvereniging Zuidwesthoek is verhoogd naar een keer per kwartaal. Er vindt intensieve informatie uitwisseling plaats. Voor de nieuwe economische visie wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Driehoeven III als lokaal vraaggericht bedrijventerrein is vastgesteld.
Aviolanda In het Ondernemingsplan 2024-2028 van Business Park Aviolanda B.V. (hierna: BPA BV) dat door beide aandeelhouders provincie Noord-Brabant en gemeente Woensdrecht vastgesteld worden de ambities 86