2024-11-06 Bijlage Programmabegroting 2025_2024-10-02
Tekst van het document
Programmabegroting 2025 2 oktober 2024
2
Programmabegroting 2025
Inhoudsopgave ALGEMEEN ................................................................................................................................... 5 VOORWOORD .................................................................................................................................. 6 SAMENVATTING ............................................................................................................................... 7 ORGANISATIE ................................................................................................................................ 13 PROGRAMMA 1. SOCIAAL DOMEIN............................................................................................. 16 1.1 SOCIALE VEERKRACHT ................................................................................................................. 18 1.2 INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN.......................................................................................... 19 1.3 WERK EN INKOMEN ................................................................................................................... 20 1.4 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ............................................................................................ 21 1.5 ZORG VOOR JEUGD EN SOCIALE VEILIGHEID .....................................................................................
22 1.6 GEZONDHEID EN SPORT .............................................................................................................. 23 1.7 ONDERWIJS ............................................................................................................................. 24 1.8 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 25 1.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 26 PROGRAMMA 2. RUIMTE ........................................................................................................... 32 2.1 RUIMTELIJKE ORDENING EN BOUWZAKEN ........................................................................................ 33 2.2 GRONDBELEID .......................................................................................................................... 35 2.3 RECREATIE EN TOERISME ............................................................................................................. 36 2.4 SPORT EN EVENEMENTEN ............................................................................................................ 37 2.5 NIEUWE INVESTERINGEN .............................................................................................................
38 2.6 INDICATOREN ........................................................................................................................... 40 PROGRAMMA 3. LEEFOMGEVING ............................................................................................... 42 3.1 LANDSCHAP EN NATUUR ............................................................................................................. 43 3.2 MILIEU EN DUURZAAMHEID ......................................................................................................... 44 3.3 BEHEER OPENBAAR GEBIED .......................................................................................................... 45 3.4 VERKEER EN VERVOER ................................................................................................................ 46 3.5 MONUMENTEN EN CULTUUR ........................................................................................................ 47 3.6 BURGER- EN OVERHEIDSPARTICIPATIE............................................................................................. 48 3.7 GEMEENTELIJKE GEBOUWEN EN ACCOMMODATIES ............................................................................ 49 3.8 NIEUWE INVESTERINGEN .............................................................................................................
50 3.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 53 PROGRAMMA 4. ECONOMIE....................................................................................................... 54 4.1 WERKGELEGENHEID ................................................................................................................... 55 4.2 MIDDENSTAND EN WINKELGEBIEDEN ............................................................................................. 56 4.3 BEDRIJVENTERREINEN ................................................................................................................ 57 4.4 AFVALINZAMELING .................................................................................................................... 58 4.5 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 59 4.6 INDICATOREN ........................................................................................................................... 60 PROGRAMMA 5. BESTUURSKRACHT ........................................................................................... 65 Programmabegroting 2025
3
5.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .................................................................................................... 66 5.2 HANDHAVING .......................................................................................................................... 67 5.3 DIENSTVERLENING EN BURGERZAKEN ............................................................................................. 68 5.4 SAMENWERKEN EN BESTUREN ...................................................................................................... 69 5.5 FINANCIËN .............................................................................................................................. 70 5.6 BELASTINGEN EN HEFFINGEN ........................................................................................................ 71 5.7 INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING .............................................................................. 72 5.8 OVERHEAD .............................................................................................................................. 73 5.9 PERSONEEL EN ORGANISATIE ........................................................................................................ 74 5.10 COMMUNICATIE......................................................................................................................
75 5.12 NIEUWE INVESTERINGEN ........................................................................................................... 76 5.13 INDICATOREN ......................................................................................................................... 77 PARAGRAFEN ............................................................................................................................. 83 PARAGRAAF 1 OPGAVEN .................................................................................................................. 84 PARAGRAAF 2 LOKALE HEFFINGEN ...................................................................................................... 90 PARAGRAAF 3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............................................................... 102 PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................. 111 PARAGRAAF 5 FINANCIERING .......................................................................................................... 114 PARAGRAAF 6 BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 118 PARAGRAAF 7 VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................
123 PARAGRAAF 8 GRONDBELEID .......................................................................................................... 132 PARAGRAAF 9 WET OPEN OVERHEID ................................................................................................ 137 OVERZICHTEN .......................................................................................................................... 138 OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ................................................................................... 139 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR PRODUCT 2024-2028 .............................................................. 144 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2024-2028 NAAR TAAKVELDEN .......................................................... 146 GEPROGNOSTICEERDE BALANS ......................................................................................................... 151 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ....................................................................................................... 153 BIJLAGEN ................................................................................................................................. 154 A. OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN ............................................................................................ 155 B.
RESERVES EN VOORZIENINGEN ..................................................................................................... 169 C. SUBSIDIEOVERZICHT .................................................................................................................. 173 AFKORTINGENLIJST ....................................................................................................................... 174
4
Programmabegroting 2025
Algemeen
Programmabegroting 2025
5
Voorwoord
Geachte lezer, Voor u ligt de derde begroting uit deze college- en raadsperiode. Voor 2025 kunnen we de gemeenteraad een begroting aanbieden met een voordelig saldo. Vanaf 2026 komt er echter minder geld vanuit het Rijk naar de gemeenten via het gemeentefonds. De prijzen zullen stijgen en de uitdagingen toenemen. Vanuit het uitgangspunt dat we als gemeente Woensdrecht realistisch (blijven) begroten ontstaan er (voor nu) tekorten in het meerjarenperspectief. Dat is vanwege het positieve saldo voor 2025 niet direct iets om ons heel veel zorgen over te maken, maar het blijft belangrijk dat we de financiële situatie goed blijven monitoren. We gaan ervan uit dat het nieuwe kabinet aandacht heeft voor de scheefgroei vanaf 2026 tussen de voor gemeenten beschikbare middelen en het groeiende takenpakket. Als dat gebeurt, verwachten we snel ook structureel weer ‘zwarte’ cijfers, zonder dat we hoeven in te leveren op gestelde ambities en doelstellingen. Via deze weg dank ik eenieder die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van de Programmabegroting 2025. Namens het college van burgemeester en wethouders, ing. J.M.A. (Jeffrey) van Agtmaal Wethouder Financiën Hoogerheide, 1 oktober 2024
6
Programmabegroting 2025
Samenvatting Inleiding Hierbij presenteert het college u de programmabegroting voor 2025 en het meerjarenperspectief voor de periode 2026-2028. In lijn met het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma realiseert het college de gestelde doelen binnen de diverse programma’s en producten op inhoud en binnen de financiële kaders. Onderstaand treft u per programma een samenvatting op inhoud aan. Daarna wordt op beknopte wijze de totstandkoming van de begrotingssaldi voor 2025-2028 gepresenteerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving en uitsplitsing in baten en lasten per product verwijzen we u graag naar de programma's verderop in deze begroting. Tot slot vindt u in deze samenvatting een korte weergave van de gevolgen van deze programmabegroting voor de weerstandsratio, de lastenontwikkeling voor onze inwoners en het subsidieplafond. Programma 1 Sociaal Domein Naast dat het hulp- en ondersteuningsaanbod voor onze inwoners de komende jaren op niveau moet blijven, zal de ontwikkeling van Vraagwijzer Woensdrecht centraal staan. De realisatie van Vraagwijzer Woensdrecht zal via twee ontwikkellijnen vorm krijgen: 1. Ontwikkellijn Uitvoering: Het via een inwoner-ondersteuningsplan sturen en procesregie voeren op de bijdrage van partners in het voorliggend veld en aanbieders van maatwerkvoorzieningen; 2.
Ontwikkellijn Organiseren Aanbod: Koppeling voorliggend aanbod en maatwerkvoorzieningen (ten behoeve van op- en afschaling hulp en ondersteuning). Dat kunnen we niet alleen realiseren, bovenstaande pakken we op met onze partners. Programma 2. Ruimte Om het tekort van woningen op de woningmarkt tegen te gaan zal Woensdrecht de komende jaren investeren in de realisatie van extra woningen verdeeld over de kernen. We houden daarbij oog voor de behoefte die er is bij onze eigen inwoners. Eigen grond wordt aangewend om woningen te ontwikkelen. Hiertoe zullen nieuwe grondexploitaties worden vastgesteld. Met particuliere initiatiefnemers worden anterieure overeenkomsten aangegaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt met woningcorporaties als het gaat om het aandeel huurwoningen en het stimuleren van de verduurzaming van de woningvoorraad. Vanaf 1 januari 2024 vormt de Omgevingswet het wettelijke kader voor de fysieke leefomgeving. De wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Onder de Omgevingswet kunnen we ruimtelijke plannen mogelijk maken met een omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt uiterlijk 31 december 2031 alle bestemmingsplannen in de gemeente. Op het gebied van recreatie en toerisme blijven we investeren in aansprekende evenementen die bijdragen aan de merkontwikkeling van Woensdrecht.
Met recreatieondernemers wordt samen nagedacht over initiatieven om meer recreanten en toeristen aan onze gemeente te binden. Daarbij
Programmabegroting 2025
7
wordt ingezet op verbetering van verblijfsvoorzieningen, buitenruimte, gastvrijheid, bereikbaarheid en promotie. In regionaal verband wordt samengewerkt aan versterking van de Brabantse Wal. Woensdrecht blijft zich profileren als wandel-, fiets- en wielergemeente. Wielerevenementen willen we blijven ondersteunen en de fietsvoorzieningen, zoals MTB-netwerk en routenetwerk, zijn van een aantrekkelijk niveau. Daarnaast faciliteren we ook andere sporten in onze gemeente. Programma 3. Leefomgeving Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De duurzaamheidsvisie (2017-2035) heeft als doel de gemeente in 2035 energie- en klimaatneutraal te maken. Deze visie wordt herijkt en aangepast aan de nieuwste inzichten. Verder denken we op een duurzame en klimaatbestendige manier en handelen daarnaar in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsterreinen. We stellen ook een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid op. We kijken wat we als gemeente zelf kunnen doen in de openbare ruimte en met instrumenten zoals onze inkoop. Hierin vervullen we een voorbeeldfunctie. Het gemeentelijk vastgoed en de gemeentelijke accommodaties worden zo energieneutraal mogelijk gemaakt volgens het ‘BENG’ (bijna energieneutraal) of ‘ENG’ (energieneutraal) uitgangspunt.
Op basis van wijkscans gaan we kijken welke wijken kansrijk zijn voor een snelle transitie naar aardgasvrij. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met onze inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven. Met subsidies vanuit het Rijk stimuleren we energiebesparing en verduurzaming bij inwoners en bereiken we ook de kwetsbare huishoudens. De agrarische sector is onlosmakelijk verbonden met ons landschap. Daar moet ruimte voor blijven. We realiseren ons dat het verminderen van stikstofuitstoot noodzakelijk is, maar we zijn tegen een gedwongen uitkoop van onze agrariërs. We zetten in op maatwerk. Op het gebied van mobiliteit zoeken we naar innovatieve toepassingen met betrekking tot elektrisch vervoer. We onderzoeken de haalbaarheid van een snel-fietspad samen met de ontwikkeling van een mobiliteitshub. Programma 4. Economie De gemeente Woensdrecht is gelegen op een unieke geografische locatie tussen de havens van Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam en is hierdoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid. Er is een aantal grote werkgevers, waaronder bedrijven op het vlak van luchtvaart gebonden onderhoud. Het Midden- en kleinbedrijf vormt een onmisbare voorziening binnen onze kernen. Het is voor de leefbaarheid belangrijk om dit in stand te houden. Hierbij is een goede relatie tussen gemeente en ondernemers van belang.
Op economisch vlak blijven we lokaal starters ondersteunen. We versterken onze netwerken met ondernemers om samenwerking te stimuleren. We werken vanuit de nieuwe economische visie. We stimuleren de verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. We intensiveren de contacten met Vlaamse en Nederlandse netwerkorganisaties. Op regionaal niveau werken we samen met de RWB/REWIN, onderwijs en bedrijfsleven. In de stedelijke Regio West-Brabant West werken we vanuit een Regionale Investeringsagenda om de economische structuur van West-Brabant te versterken. 8
Programmabegroting 2025
Samen met Saver N.V. zetten we in op het verbeteren van afvalscheiding, met als doel het restafval te verminderen volgens de VANG-doelstellingen. In samenhang kijken we naar educatieve mogelijkheden om inwoners te motiveren tot betere afvalscheiding. De ontwikkeling van Business Park Aviolanda is belangrijk voor Woensdrecht en de regio WestBrabant. Het is met Vliegbasis Woensdrecht ons vlaggenschip van de topsector maintenance. Business Park Aviolanda en de vliegbasis maken een snelle ontwikkeling door richting een campus. Defensie, bedrijfsleven en onderwijs werken daarbij nauw met elkaar samen op het gebied van vliegtuigonderhoud, zowel militair als civiel. Er is veel aandacht voor innovatie en specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud van nieuwe materialen, zoals composieten en de toepassing van drones. Cruciaal voor de ontwikkeling van het onderhoudscluster is de aandacht voor goede scholing, werkgelegenheid, huisvesting, bereikbaarheid en de zorg voor een goede en aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor personeel en studenten (ofwel de zorg voor Bekwaam, Baan en Bestaan). Samen met de partners hebben wij een Human Capital Agenda 2.0 opgesteld. Programma 5. Bestuurskracht Als bestuurskrachtige gemeente wil Woensdrecht ook de veerkracht van de gemeenschap optimaal ondersteunen.
De lokale overheid moet luisteren en samenwerken om in te kunnen spelen op de dynamiek in haar omgeving. Dat betekent dat onze dienstverlening op orde moet zijn. Iedereen bestuurders, relaties, inwoners en medewerkers - moet zich welkom voelen in Woensdrecht. We zetten in op samenwerking in de regio om met name kansen te benutten die regionale plannen en agenda's ons bieden. Het college geeft in samenwerking met de gemeenteraad invulling aan de eigen beleidsprioriteiten. Deze beleidsprioriteiten zijn samengevat in het Collegewerkprogramma 2022-2026 "Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht". We zijn ons bewust van de dynamiek in de omgeving en de risico's en kansen die deze met zich meebrengt. Daarom blijven we alert op onze rechtmatigheid, integriteit, financiële controle en blijven we investeren in onze medewerkers en in goed werkgeverschap. Budgetrecht van de raad Op grond van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale baten en lasten per programma (art 5.1). Deze zijn aan het begin van elk programma in tabelvorm weergegeven. Het college verdeelt de door de raad op programmaniveau vastgestelde middelen over de producten. Daarbij houdt het college zowel rekening met regulier werk als met de geactualiseerde ambities uit het collegewerkprogramma.
Binnen ieder programma treft u per product een tabel aan die de toedeling over de producten weergeeft. Daarnaast informeren wij u op programmaniveau over nut en noodzaak van de voorgenomen nieuwe investeringen. Bij de begrotingsbehandeling kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Het totaal van de nieuwe investeringen wordt bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd (art. 5.2). Financieel meerjarenperspectief Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van onze doelstellingen en effecten is het voeren van een goed financieel beleid om een sluitende (meerjaren)begroting 2025 te realiseren met een in financieel Programmabegroting 2025
9
opzicht gezond meerjarenperspectief. Met het huidige meerjarenperspectief zijn we daar als college in geslaagd. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
BegrotingsBegroting 2024 wijzigingen 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
8.561.297
Baten 1. Sociaal Domein
7.764.646
1.764.070
9.528.716
8.675.093
8.629.596
8.587.260
2. Ruimte
2.463.485
556.450
3.019.935
2.657.190
1.912.353
836.506
847.490
3. Leefomgeving
2.591.726
91.179
2.682.905
2.819.721
2.833.725
2.866.175
2.866.175
4. Economie
3.309.555
41.000
3.350.555
3.320.095
3.320.095
3.320.095
3.320.095
5. Bestuurskracht
47.979.813
7.278.323
55.258.136
49.765.009
47.794.871
48.212.019
48.008.302
Totaal Baten
64.109.225
9.731.022
73.840.247
67.237.108
64.490.640
63.822.055
63.603.359
1. Sociaal Domein
-31.993.578
-2.294.408
-34.287.986
-36.504.832
-36.433.208
-36.223.418
-36.333.813
2. Ruimte
-2.374.284
-1.304.520
-3.678.804
-2.704.238
-1.943.504
-1.748.781
-1.825.667
3. Leefomgeving
-8.085.252
-973.795
-9.059.047
-8.097.147
-8.087.547
-7.994.220
-7.933.943
4. Economie
-3.036.382
-20.000
-3.056.382
-2.979.555
-2.966.582
-2.944.063
-2.943.946
5. Bestuurskracht
-16.231.807
-1.553.760
-17.785.567
-16.411.910
-16.414.067
-16.222.464
-16.259.428
Totaal Lasten
-61.721.303
-6.146.483
-67.867.786
-66.697.682
-65.844.908
-65.132.946
-65.296.797
2.387.922
3.584.539
5.972.461
539.426
-1.354.268
-1.310.891
-1.693.438
603.847
2.878.785
3.482.632
1.602.220
942.387
1.252.326
759.053
5. Bestuurskracht
-978.257
-2.255.091
-3.233.348
-1.898.444
-1.224.740
-749.601
-272.101
Mutaties reserves
-374.410
623.694
249.284
-296.224
-282.353
502.725
486.952
Resultaat
2.013.512
4.208.233
6.221.745
243.202
-1.636.621
-808.166
-1.206.486
Lasten
Saldo Onttrekkingen 5. Bestuurskracht Stortingen
Verloop meerjarenperspectief sinds Perspectievennota 2025-2028 In de volgende tabel wordt zichtbaar gemaakt hoe het begrotingssaldo gewijzigd is ten opzichte van de op 3 juli 2024 door de gemeenteraad vastgestelde Perspectievennota 2025-2028.
10
Programmabegroting 2025
Overzicht begrotingssaldo
2024
Begrotingssaldo Perspectievennota (incl. Meicirculaire 2024) Structureel
2025
2026
2027
2028
2.195.369
695.526 -1.028.242
-136.110
-433.150
2.232.923
786.706 -1.146.826
-554.110
-433.150
Ontwikkelingen: A Financiële tussenrapportage Eerste kwartaal 2024 (Besluit gemeenteraad 1605-2024)
-497.143
0
0
0
0
B Financiële tussenrapportage Tweede kwartaal 2024 (Besluit gemeenteraad 12-09-2024) (excl. Meicirculaire 2024)
4.563.816
0
0
0
0
C Septembercirculaire 2024*
210.226
105.272
186.583
371.280
287.654
D Grex Bergsestraat Huijbergen (Besluit gemeenteraad 20 juni 2024)
-40.297
-80.593
-38.883
-38.888
-38.888
E Indexering Jeugdzorg
0
-183.000
-420.000
-618.000
-618.000
F Indexering lokale heffingen en Leges, waaronder toepassing inflatiecorrectie 3,24% (mutatie CPI juni 2024)
0
204.029
209.939
211.889
214.452
G Doorrekening Personeelsstaat (6% ingeschatte verhoging CAO, inschalingen en pensioenen)
0
-657.095
-657.095
-712.295
-712.295
H Voordelig resultaat aanbesteding Kleinschalig Collectief Vervoer (RWB)
0
110.470
94.332
106.411
104.537
X Overige mutaties incl. regulier staatwerk begroting
0
48.593
16.745
7.547
-10.796
Geactualiseerd Begrotingssaldo
6.431.971
Correctie voor incidentele baten en lasten om het structureel saldo te kunnen bepalen** Geactualiseerd structureel saldo
6.431.971
243.202 -1.636.621
-808.166 -1.206.486
305.000
-419.000
144.000
1.000
548.202 -1.492.621 -1.227.166 -1.205.486
*) Wordt voor 2024 verwerkt in de begrotingswijziging bij de Financiële tussenrapportage derde kwartaal 2024 **) Door alle incidentele baten en lasten uit de begroting te filteren resteert het structureel saldo waarop de toezichthouder toetst. Leeswijzer: In 2025 zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten. Per saldo resteert een last van 305.000 euro. Als we die resterende last uit de begroting filteren stijgt het saldo met 305.000 euro. Dit resulteert in een geactualiseerd structureel saldo van € 548.202 Zie voor verdere specificatie het Overzicht van incidentele baten en lasten.
Weerstandsratio De weerstandsratio wordt berekend door het geraamde weerstandsvermogen te delen door het totaal aan geraamde risico's. Dit leidt tot een waarde van de weerstandsratio per 31-12-2025 van 3,7. Voor verdere details over de totstandkoming van de ratio verwijzen we graag naar Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Onze gemeente Woensdrecht streeft naar een weerstandsratio die beoordeeld wordt als ruim voldoende. In deze Programmabegroting 2025 wordt deze doelstelling ruimschoots gehaald. Weerstandsratio
Beoordeling
Groter dan 2.0
Uitstekend
1,4 tot 2.0
Ruim Voldoende
1.0 tot 1.4
Voldoende
0.8 tot 1.0
Matig
0.6 tot 0.8
Onvoldoende
Kleiner dan 0.6
Ruim Onvoldoende
Programmabegroting 2025
11
Lastenontwikkeling Woensdrecht kent een gemiddeld belastingniveau. De COELO-Atlas 2024, die voor alle Nederlandse gemeenten een vergelijking maakt van de woonlasten, bevestigt dit beeld. De woonlasten worden gedefinieerd als het totaal van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Van de 345 binnengemeentelijke tariefgebieden in Nederland staat Woensdrecht op plaats 103. Er zijn dus 102 gemeenten die lagere woonlasten hebben en 242 met hogere woonlasten. Subsidieplafond Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2023 stelt de raad jaarlijks het subsidieplafond vast. Het plafond is verruimd door verhoging van subsidie aan bibliotheek WestBrabant (hogere bijdrage per inwoner) en als gevolg van indexeringen van budgetsubsidies. Deze mutaties zijn reeds in de perspectievennota verwerkt. Het totaalbedrag van het subsidieplafond komt hiermee voor 2025 op € 2.251.752. Ook is er jaarlijks voor de subsidieregeling “Eenmalige subsidies Woensdrecht” € 8.143 beschikbaar.
12
Programmabegroting 2025
Organisatie Gemeenteraad In 2022 is in Woensdrecht een coalitie, bestaande uit ABZ, CDA en D66 gevormd. Het coalitieakkoord heeft de titel "Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht" meegekregen. De voorzitter van de gemeenteraad is Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen (burgemeester) en de griffier is Dhr. drs. D.J.M. van Bunder. De verdeling van de 19 zetels in de gemeenteraad van Woensdrecht is hieronder weergegeven. Het eerstgenoemde raadslid per partij is de fractievoorzitter. Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) - 8 zetels Dhr. A.C.M. Buijsen, Dhr. M.R.G. Adriaansen, Dhr. M.M.E. van Eekeren, Dhr. A.P.C.M. Gelten, Mevr. M.E. de Lange, Dhr. C.A.J.M. Rommens, Dhr. B. de Waal en Mevr. A.P.A. Nuijes CDA Woensdrecht - 4 zetels Mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts, Dhr. L.J.C.L. de Vos, Dhr. E.C.M. van Wezel en dhr. L.L.J. Kuijlen D66 Woensdrecht - 2 zetels Dhr. G. Janssen en Mevr. V.M.H. Hoeks-Verkuijl Alle Kernen Troef (AKT) - 2 zetels Dhr. A.M. Mathijssen en de Dhr. L.M. Bolders VVD Woensdrecht - 2 zetels Dhr. M. Bakker en Dhr. M.P. Groffen PvdA Woensdrecht - 1 zetel Mevr. T. van Honschoten Werkwijze gemeenteraad Ter voorbereiding op de vergaderingen van de gemeenteraad zijn drie raadscommissies ingesteld, de opinieraden voor Ruimte, Samenleving en Bestuur. Aansluitend aan de opinieraad Bestuur wordt een besluitraad gehouden.
Dit is een officiële vergadering van de raad, waarin besluiten worden genomen over die voorstellen, die als A-voorstel (zgn. hamerstukken) zijn aangemerkt. Alle andere besluiten worden genomen in een raadsvergadering. College van burgemeester en wethouders en portefeuilleverdeling Het college van Woensdrecht bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Het college vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeentesecretaris, dhr. ing. P.A.C. Bogers, is naast directeur van de ambtelijke organisatie ook secretaris van het college. De secretaris is als adviseur aanwezig bij de wekelijkse collegevergaderingen. Sinds 21 april 2022 bestaat het college uit:
Programmabegroting 2025
13
Burgemeester: •
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen Openbare orde en veiligheid, Dienstverlening en burgerzaken, Regionale samenwerking waaronder veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal, verbonden partijen, Communicatie en externe oriëntatie, Bestuurlijke en juridische zaken, Aviolanda, Handhaving, Personeel en organisatie, informatieveiligheid en privacy, Informatisering en automatisering.
Wethouders •
Dhr. L.G.M. van der Beek (1e locoburgemeester) Onderwijs (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/leerplicht/speciaal en passend onderwijs), Onderwijshuisvesting, Integraal jeugdbeleid, Welzijn, Subsidiebeleid, Sociale zaken (arbeidsmarktbeleid, waaronder Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening), Zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid en Integrale toegang.
•
Dhr. M.P.M. Schuurbiers (2e locoburgemeester) Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingswet, Bouwzaken inclusief vergunningen), Volkshuisvesting en Wonen, Toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal, Evenementen en Sport.
•
Dhr. J.M.A. van Agtmaal (3e locoburgemeester) Beheer en onderhoud van het openbaar gebied, Financiën, Grondexploitaties en grondverkopen, Belastingen en heffingen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, centrale inkoop, Erfgoed, Cultuur en monumenten, DID/Archieven, Accommodatiebeleid en sportcomplexen, Landschap, natuur en de Groene Agenda.
•
Dhr. T.J.W. de Heer (4e locoburgemeester) Milieu en duurzaamheid, energie- en warmtetransitie, Leefbaarheid en inclusiebeleid, Burgerparticipatie en burgerinitiatieven/overheidsparticipatie inclusief dorpsplatforms, Verkeer en vervoer, mobiliteit, Economische zaken (bedrijven, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen), Afvalinzameling en hergebruik.
Managementteam (MT) Algemeen directeur (voorzitter): Dhr. ing. P.A.C. Bogers In december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de organisatieaanpassing als uitvloeisel van de organisatieontwikkeling. Onderdeel van de aanpassing is het terugbrengen van het aantal managementlagen van twee naar één. Het managementteam bestaat met ingang van 2024 uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de managers van de teams. Als manager van hun team zijn de managers verantwoordelijk voor het integraal management binnen hun team. Als lid van het managementteam dragen zij bij aan de concernsturing. Adviseur van het bestuur en het MT is: Concerncontroller: dhr. drs. J.A.G. Gommers MBA QT.
14
Programmabegroting 2025
Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Woensdrecht bestaat uit maximaal zeven leden en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. De OR zal voor 2025 de focus leggen op de volgende speerpunten: • • • •
HR 21 (nieuw functiewaarderingssysteem); Communicatie met de achterban; ARBO: agressiebeleid en het agressieprotocol; Binden, boeien en behouden van personeel.
Programmabegroting 2025
15
Programma 1. Sociaal Domein Inleiding Voor de lopende collegeperiode heeft het college voor het sociaal domein drie pijlers vastgesteld. De motivatie, voor juist deze drie, leest u terug in het collegewerkprogramma 2022-2026: “Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht." Aan elke pijler is een hoofddoelstelling toegevoegd die voor het sociaal domein voor de komende collegejaren relevant is en waar richtinggevend op gestuurd wordt. Hieronder staan de drie pijlers en de drie hoofddoelstellingen voor u beschreven. •
Pijler 1 We behouden wat met zorg en aandacht is opgebouwd Hoofddoelstelling pijler 1: Er wordt onderhoud op het bestaande beleid gevoerd en er blijft voldaan worden aan wettelijke verplichtingen en kaders. Als blijkt dat het beter kan of moet, wordt er op verbetering ingezet.
•
Pijler 2 Hulp en/of ondersteuning is slim verbonden: vraagwijzer Woensdrecht Hoofddoelstelling pijler 2: Op - en afschaling van hulp en/of ondersteuning wordt nog beter ingericht. Niet alleen via gecontracteerde hulp en ondersteuning, maar ook zeker met inzet en waardering van sociale netwerken, ervaringsdeskundigheid en burgerinitiatieven.
•
Pijler 3 Samenwerken Hoofddoelstelling pijler 3: Samenwerking levert een toevoeging aan de kwaliteit van ons lokale zorglandschap. Afspraken met partners zijn ondersteunend aan elkaar: het sociaal netwerk van onze inwoners, ingekochte maatwerkvoorzieningen en voorzieningen in de sociale basis.
Programmabegroting 2025 Gebaseerd op de productenstructuur zijn de diverse beleidsonderdelen vertaald in onderliggende doelstellingen. Deze staan in relatie staan tot de hierboven beschreven hoofddoelstellingen en de in 2025 te nemen maatregelen. Wat deze zijn leest u in dit hoofdstuk terug. U zult via de reguliere planning & control-cyclus kennisnemen van de realisatie van deze subdoelstellingen. 2025 en verder Naast de kwantitatieve verantwoording in de reguliere P&C-cyclus, zal er de komende jaren aandacht blijven voor de kwalitatieve ontwikkeling van het te voeren beleid en de jaarlijks te nemen maatregelen. Als u in 2025 de programmabegroting 2026 voorgelegd krijgt, zult u misschien andere doelstellingen onderbouwd opgenomen zien. De onderliggende intentie hierbij is dat ons zorglandschap relevant voor onze inwoners blijft en voor inwoners dichtbij is georganiseerd. De hierboven beschreven hoofddoelstellingen zijn daarom ‘massief’ en fungeren als leidend kompas. Tot slot Wij kijken er naar uit om de komende periode, samen met u, ons hoofd, hart en handen in te zetten voor jonge en oude (tijdelijke) inwoners die hulp- en ondersteuning nodig hebben.
16
Programmabegroting 2025
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Sociaal Domein zijn de navolgende organisaties betrokken: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, WVS-Groep, GGD West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Regionaal Bureau Leerplicht, Veilig Thuis West-Brabant, Brede Welzijnsinstelling (BWI), Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T). Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
7.764.646
1.764.070
9.528.716
8.675.093
8.629.596
8.587.260
8.561.297
Lasten
-31.993.578
-2.294.408
-34.287.986
-36.504.832
-36.433.208
-36.223.418
-36.333.813
Saldo
-24.228.932
-530.338
-24.759.270
-27.829.739
-27.803.612
-27.636.158
-27.772.516
Programmabegroting 2025
17
1.1 Sociale veerkracht Wat willen we bereiken? Een intensievere samenwerking met én tussen onze grootste subsidiepartners. Wat gaan we daarvoor doen? •
We maken nieuwe afspraken met de BWI over de inzet van het jongerenwerk en de buurtsportcoaches omdat nieuwe ontwikkelingen vragen om een aangepaste werkwijze.
•
We bekijken samen met onze grootste subsidiepartners welke samenwerkingsvorm de komende jaren het meest passend is.
•
We investeren in de bibliotheekvoorziening in Ossendrecht zodat dit een volwaardige bibliotheek wordt die voldoet aan de brede maatschappelijke functie.
Wat willen we bereiken? Een duidelijk proces voor het aanvragen van alle vormen van subsidies. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stroomlijnen het proces voor alle (subsidie)aanvragen en passen de communicatie op de website daarop aan.
Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
114.318
267.786
382.104
137.572
116.109
98.032
98.032
Lasten
-2.401.110
-228.519
-2.629.629
-2.757.041
-2.671.159
-2.543.805
-2.541.328
Saldo
-2.286.792
39.267
-2.247.525
-2.619.469
-2.555.050
-2.445.773
-2.443.296
Baten
18
Programmabegroting 2025
1.2 Integrale toegang Sociaal Domein Wat willen we bereiken? Zorg en ondersteuning zo dicht als mogelijk bij het gewone leven organiseren. Wat gaan we daarvoor doen? •
We evalueren Zorgdomein en sturen zonodig bij.
•
We starten met een werkgroep integrale toegang met onze subsidie-/netwerkpartners om te komen tot een uniform intakeproces.
Wat willen we bereiken? In ieder dorp is een goedlopend dorpsteam waarin alle netwerkpartners deelnemen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We onderzoeken de behoefte aan een digitaal platform per dorpskern en zo nodig wordt dit geïmplementeerd.
•
We stellen een werkproces op waardoor op- en afschalen van hulp en ondersteuning soepel verloopt.
Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
0
50.000
50.000
0
0
0
0
Lasten
-157.560
-164.677
-322.237
-153.999
-154.094
-154.507
-142.335
Saldo
-157.560
-114.677
-272.237
-153.999
-154.094
-154.507
-142.335
Programmabegroting 2025
19
1.3 Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Het vergroten van de kansen van inwoners (met afstand tot de arbeidsmarkt) op werk. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voorzien in passende trajecten die in een sluitende keten worden aangeboden (arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkeltrajecten, re-integratietrajecten en sociale activering).
•
We ondersteunen inwoners die over de landsgrens (willen gaan) werken o.a. door promotie van het GrensInformatiePunt (GIP).
•
We begeleiden en leren inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal op een niveau waarmee zij zich goed kunnen redden, aangevuld met kennis van de Nederlandse samenleving en gewoontes.
Wat willen we bereiken? Het tegengaan van armoede en schulden. Wat gaan we daarvoor doen? •
We investeren op bekendheid van inkomensondersteunende voorzieningen door te communiceren via o.a. sociale media en we maken inwoners bewust van maatregelen die zij zelf kunnen nemen om het huishoudboekje op orde te houden.
•
We voeren vroegsignalering uit in samenwerking met alle ketenpartners en zetten daarbij in op passende inkomensvoorzieningen.
Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
6.745.372
1.097.997
7.843.369
7.511.861
7.533.228
7.508.969
7.483.006
Lasten
-10.307.755
-1.342.145
-11.649.900
-11.461.852
-11.525.238
-11.558.787
-11.535.077
Saldo
-3.562.383
-244.148
-3.806.531
-3.949.991
-3.992.010
-4.049.818
-4.052.071
20
Programmabegroting 2025
1.4 Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Het op peil houden van het huidige productenaanbod Wmo-maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren een cliëntervaringsonderzoek uit en richten ons op eventuele verbeterpunten.
•
We onderzoeken op welke wijze we het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo maatwerkvoorzieningen kunnen doorontwikkelen.
Wat willen we bereiken? Een geïntegreerde en toekomstbestendige woon- en zorgomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stellen een Woonzorgvisie op met ketenpartners (lokaal én regionaal).
Wat willen we bereiken? Een toegankelijke en inclusieve samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? •
In 2025 realiseren we een lokale inclusie agenda voor de gemeente Woensdrecht.
Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
171.664
0
171.664
280.640
282.640
282.640
282.640
Lasten
-8.220.513
-36.509
-8.257.022
-9.774.783
-9.727.012
-9.873.182
-9.982.098
Saldo
-8.048.849
-36.509
-8.085.358
-9.494.143
-9.444.372
-9.590.542
-9.699.458
Programmabegroting 2025
21
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid Wat willen we bereiken? Een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdhulpstelsel. Wat gaan we daarvoor doen? •
We verzamelen informatie voor de inkoop van JeugdzorgPlus voor 2026 (en verder) door het opbouwen en experimenteren met alternatieven voor de gesloten jeugdhulp.
•
We evalueren de huidige werkwijze in de toegang op basis van de resultaten van het Project Versterking Analyse in de Toegang en stellen deze bij waar nodig.
•
Om meer inzicht te krijgen op de effectiviteit van de beschikbare en ingezette jeugdhulp analyseren we -minimaal vijf- langlopende zorgpaden van jeugdigen en hun gezinnen.
Wat willen we bereiken? Het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KM). Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven invulling aan het vormen van een sterk lokaal team Woensdrecht zodat we aan de uitgangspunten van de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voldoen.
•
We evalueren het aanbod van maatwerkvoorzieningen rondom zorgvragen voortvloeiend uit scheidingsproblematiek en stellen deze bij waar nodig.
Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2024 0
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
0
0
Begroting 2025
Begroting 2026 0
Begroting 2027 0
Begroting 2028 0
0
Lasten
-6.549.822
-140.299
-6.690.121
-7.707.385
-7.723.579
-7.612.541
-7.609.618
Saldo
-6.549.822
-140.299
-6.690.121
-7.707.385
-7.723.579
-7.612.541
-7.609.618
22
Programmabegroting 2025
1.6 Gezondheid en Sport Wat willen we bereiken? Een gezonde generatie in 2040. Wat gaan we daarvoor doen? •
Als Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-gemeente zetten we stappen om, samen met partners, de JOGG-aanpak verder uit te rollen.
•
We gaan in gesprek met (sport)verenigingen en scholen over de thema's gezonde voeding en rookvrije generatie uit het Woensdrechtse Leefstijlakkoord.
•
We actualiseren het preventie- en handhavingsplan 'Alcohol'.
Wat willen we bereiken? Behoud van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren de vijf verschillende regionale ketenaanpakken binnen het IZA (Integraal Zorgakkoord).
•
We koppelen het programma 'Grip op Kwetsbaarheid' aan de vijf verschillende ketenaanpakken binnen het IZA.
Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid en Sport? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Baten
332.591
22.708
355.299
295.791
248.390
248.390
248.390
Lasten
-1.694.146
5.263
-1.688.883
-1.648.026
-1.625.633
-1.456.901
-1.489.421
Saldo
-1.361.555
27.971
-1.333.584
-1.352.235
-1.377.243
-1.208.511
-1.241.031
Programmabegroting 2025
Begroting 2027
Begroting 2028
23
1.7 Onderwijs Wat willen we bereiken? Het voorkomen onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren het nieuwe uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid uit en hanteren hierbij het geactualiseerde subsidiebeleid.
•
Om geletterdheid bij jeugdigen en volwassenen te stimuleren zoeken we nieuwe samenwerkingen op om meer mensen te bereiken.
•
We continueren de Thuis in Taal-aanpak in de gemeente en ontwikkelen en borgen deze.
Wat willen we bereiken? Alle jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie, als dat mogelijk is. Wat gaan we daarvoor doen? •
We evalueren de samenwerking binnen de Netwerksamenwerking West-Brabant West voor de kwalitatieve uitvoering van de Leerplichtwet en het Doorstroompunt.
•
We stellen een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma op voor de Netwerksamenwerking West-Brabant West.
•
In regio West-Brabant stellen we een (regionaal) nieuw programma op om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan waarbij de samenwerking met de arbeidsmarkt wordt geïntensiveerd.
Wat willen we bereiken? Iedereen in de gemeente kan zo volwaardig mogelijk gebruikmaken van onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? •
We gaan aan de slag met het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).
•
We bevorderen de zelfredzaamheid van leerlingen die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer. We verstevigen en breiden de samenwerking uit tussen onderwijs, welzijn en jeugdhulp.
Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
400.701
325.579
726.280
449.229
449.229
449.229
449.229
Lasten
-2.662.672
-387.522
-3.050.194
-3.001.746
-3.006.493
-3.023.695
-3.033.936
Saldo
-2.261.971
-61.943
-2.323.914
-2.552.517
-2.557.264
-2.574.466
-2.584.707
24
Programmabegroting 2025
1.8 Nieuwe investeringen
Voor dit programma zijn in de periode 2025-2028 geen nieuwe investeringen voorzien.
Programmabegroting 2025
25
1.9 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren: Lokale indicator
2019
2020
2021
2022 2023
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning
90,0 %
89,0 %
91,0%
89% 88%
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo
1650
1927
1628
1518 2065
Toelichting lokale indicatoren: 1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: wettelijk cliëntonderzoek. 2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein. Verplichte BBV Indicatoren Programma 1 In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
26
Programmabegroting 2025
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
187
198
213
212
200
254
218
190
178
Lopende Re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Gebied
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
66
44
59
73
88
Programmabegroting 2025
27
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
600
630
660
700
750
800
820
830
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
4,0%
4,0%
5,0%
4,0%
5,0%
5,0%
4,0%
4,0%
4,0%
28
Programmabegroting 2025
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in % van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
2,3
1,7
1,7
2,2
1,5
2,8
1,8
1,8
3,1
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
9,3
6,8
7,8
4,9
8,2
9,4
6,3
7,9
7,2
Programmabegroting 2025
29
Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
36
33
31
19
23
18
12
15
17
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
14,6%
15,0%
12,5%
30
Programmabegroting 2025
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
0,7
0,5
0,4
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
1,1%
1,0%
0,9%
Programmabegroting 2025
31
Programma 2. Ruimte Inleiding Voor 2025 zetten wij in op de volgende doelen: • • • • • •
• • •
Via de Omgevingswet en de Omgevingsvisie geeft de gemeente ruimte aan vernieuwende woonvormen; Bij het realiseren van nieuwe woningen, zetten we bewezen technieken in om zoveel mogelijk klimaatbestendig en natuurinclusief te bouwen; Met de woningbouwcorporaties geven we uitvoering aan de meerjarige prestatieafspraken waarin zowel afspraken gemaakt zijn over beschikbaarheid als over kwaliteit van woningen; Wij geven uitvoering aan de Woondeal waarbinnen is afgesproken dat 30 % van de nieuw te bouwen woningen bestaat uit sociale huurwoningen; Contacten met de provincie geven wij hoge prioriteit om onze woningbouwplanning te realiseren. We stellen een woonzorgvisie op om de toekomstige vraag naar wonen en zorg van verschillende doelgroepen in beeld te brengen en hier beleidsmatig en qua uitvoering richting aan te geven; Het grondbeleid ondersteunt bij het realiseren van doelen en ambities op het gebied van wonen; We bevorderen toerisme en recreatie en zetten in op grotere naamsbekendheid als fiets- en wielergemeente; Sport is beschikbaar voor iedereen en we stimuleren en faciliteren onze inwoners om zelf te gaan sporten.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio WestBrabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West. Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
2.463.485
556.450
3.019.935
2.657.190
1.912.353
836.506
847.490
Lasten
-2.374.284
-1.304.520
-3.678.804
-2.704.238
-1.943.504
-1.748.781
-1.825.667
Saldo
89.201
-748.070
-658.869
-47.048
-31.151
-912.275
-978.177
32
Programmabegroting 2025
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken Wat willen we bereiken? Implementatie van de Omgevingswet Wat gaan we daarvoor doen? •
Uitvoering geven aan de reeds vastgestelde Omgevingsvisie en een start maken met het opstellen van het Omgevingsplan.
•
De Omgevingswet biedt meer afwegingsruimte en mogelijkheden tot het bieden van maatwerk. Bij (gewenste) initiatieven worden deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk benut.
•
We werken verder aan een verbetering van onze dienstverlening binnen de kaders van de Omgevingswet. Het tijdelijke Omgevingsplan vertalen we uiterlijk 31 december 2031 door naar een integraal Omgevingsplan voor de gemeente.
Wat willen we bereiken? Een grotere duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We werken aan een toename van de voorraad sociale huurwoningen.
•
We geven uitvoering aan de gemeentelijke woningbouwprogrammering en we werken aan een stedenbouwkundige visie op de dorpskernen.
•
Starters- en stimuleringsleningen gebruiken we als instrument ter ondersteuning van de doelstellingen uit de Woonvisie.
Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat onze kernen zich blijven ontwikkelen als dorpen waarin het goed wonen is. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er wordt uitvoering gegeven aan de meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties.
•
Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Volkshuisvestingsprogramma.
•
We gaan aan de slag met de uitkomsten van het Leefbaarheidsonderzoek (LEMON).
Programmabegroting 2025
33
Wat willen we bereiken? Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren de Omgevingswet. We maken een integrale en breed gedragen visie op de fysieke leefomgeving en de wijze waarop de gemeente Woensdrecht samenwerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen die leefomgeving.
•
We benutten de vergunningsvrije mogelijkheden die de Omgevingswet biedt en verminderen de regeldruk.
•
Er wordt met o.a. Defensie, ZLTO, de TBO’s, de provincie en Evides in een gebiedsgerichte aanpak voor de Brabantse Wal samengewerkt inzake de integrale aanpak van uitdagingen op vlak van natuur, landbouw, water en ruimtelijke ontwikkelingen.
Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
771.256
59.660
830.916
792.483
778.543
781.099
782.823
Lasten
-196.825
-683.025
-879.850
-294.329
-248.918
-153.352
-167.474
Saldo
574.431
-623.365
-48.934
498.154
529.625
627.747
615.349
34
Programmabegroting 2025
2.2 Grondbeleid Wat willen we bereiken? Het grondbeleid ondersteunt het realiseren van doelen, ambities en ontwikkelprincipes die voortkomen uit de Omgevingsvisie, Woonvisie en overige (ruimtelijke) beleidsdocumenten. Wat gaan we daarvoor doen? •
We actualiseren de nota grondbeleid, de nota grondprijzenbeleid en de bijbehorende grondprijzenbrief, vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.
•
De instrumenten van grondbeleid zetten wij optimaal in om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van huisvesting, economie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie te realiseren. Uitvoeren motie bovenwijkse voorziening.
Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid? Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
1.667.650
496.790
2.164.440
1.831.928
1.098.471
20.068
20.068
Lasten
-652.121
-382.809
-1.034.930
-761.838
-72.950
-57.890
-57.890
Saldo
1.015.529
113.981
1.129.510
1.070.090
1.025.521
-37.822
-37.822
Programmabegroting 2025
35
2.3 Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? We vergroten ons recreatieve- en toeristische aanbod. Wat gaan we daarvoor doen? •
We hanteren de nieuwe toeristische visie om richting te geven aan ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie en leggen In navolging daarvan een uitvoeringsagenda voor waarin de benodigde middelen voor uitvoering worden gevraagd.
•
Vanuit Brabantse Wal samenwerking versterken we onze positie op verschillende schaalniveaus waaronder het meer zichtbaar en maken van de contouren van het Geopark Schelde Delta.
•
We steunen de ontwikkeling van het nieuwe recreatiepark De Tovertuin / Woezel en Pip.
Wat willen we bereiken? Een grotere naamsbekendheid als fiets-, wieler- en recreatieve gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
We blijven inzetten op het binnenhalen van grote sport- en wielerevenementen.
•
We zorgen voor een betere benutting en versterking van ons UCI Bike City Label.
•
We zorgen voor een goed klimaat voor onze recreatieve ondernemers, verenigingen en organisaties zodat we recreatie beter kunnen benutten.
Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme? Bedragen in € Lasten
36
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-229.331
-37.250
-266.581
-220.008
-185.883
-132.618
-131.832
Programmabegroting 2025
2.4 Sport en evenementen Wat willen we bereiken? Evenementen zijn ons visitekaartje. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten in op een kwaliteitsslag voor onder meer de jaarmarkt in Putte.
•
We benutten de spin-off van grote fiets- en wielerkoersen in relatie tot ons recreatieve aanbod.
Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen? Bedragen in €
Primaire Begroting 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
24.579
0
24.579
32.779
35.339
35.339
44.599
Lasten
-1.296.007
-201.436
-1.497.443
-1.428.063
-1.435.753
-1.404.921
-1.468.471
Saldo
-1.271.428
-201.436
-1.472.864
-1.395.284
-1.400.414
-1.369.582
-1.423.872
Programmabegroting 2025
37
2.5 Nieuwe investeringen
Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023). Meerjarig investeringsschema Programma 2 Bedragen in €
Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
2. Ruimte 70152505 ET installaties 2025 tennispark Hoogerheide
-7.986
0
0
0
70152506 WTB installatie 2025 tennispark Hoogerheide
-20.764
0
0
0
70152507 Dakisolatie 2025 tennispark Hoogerheide
-81.457
0
0
0
70152705 Zonnepanelen 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide
0
0
-14.375
0
70152706 WTB installatie 2027 sportpark v. Hoek Hoogerheide
0
0
-54.305
0
70152707 Dakisolatie 2027 sportpark J.van Hoek Hoogerheide
0
0
-101.262
0
70152806 ET installaties 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.
0
0
0
-6.389
70152807 WTB installatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.
0
0
0
-15.972
70152808 Dakisolatie 2028 sportpark De Fortuin Woensdr.
0
0
0
-23.958
75302500 Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV Huijbergen
-19.367
0
0
0
75302501 Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV Huijbergen
-19.367
0
0
0
0
-3.724
0
0
75302600 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen 75302602 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte
0
-3.724
0
0
75312504 Toplaagrenovatie natuurgras veld 4 VV Meto
-30.674
0
0
0
75312505 Verv.veldinrichting 2025 veld 4 VV Hoogerheide
-5.281
0
0
0
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto
-13.455
0
0
0
75312507 Verv. beregeningsinstall. softbalveld HSV Putte
-13.455
0
0
0
75312508 Verv. beregeningsinstall. honkbalveld HSV Putte
-13.455
0
0
0
75312509 Verv. beregeningsinstall. overig HSV Putte
-12.067
0
0
0
75312510 Verhardingen - herstraten 5-10 jaar VV Ossendrecht
-12.067
0
0
0
75312511 Verv. terreinhekwerk 2025 sportp. De Heiloop Odr.
-12.290
0
0
0
75312512 Toplaagrenovatie natuurgras wedstrijdveld 2 VV WVV
-27.262
0
0
0
75312601 Vervanging NEN-inspecties installaties Meto
0
-3.724
0
0
75312602 Vervanging NEN-inspecties installaties VV Putte
0
-3.724
0
0
75312603 Verv.NEN inspecties installaties VV W'drecht 2026
0
-3.724
0
0
75312801 Toplaagrenov.2028 kunstgrasveld1 sportp.De Heiloop
0
0
0
-368.000
75312802 Toplaagren.2028 kunstgrasveld 2 sportp. De Heiloop
0
0
0
-368.000
75312803 Herstraten verhardingen 2028 sportp.De Heiloop Odr
0
0
0
-25.789
75312804 Vervangen kolken 2028 sportpark De Heiloop O'dr
0
0
0
-6.883
75312805 NEN inspect. install.+aanp. 2028 sportp.De Heiloop
0
0
0
-3.724
-288.947
-18.620
-169.942
-818.715
Totaal 2. Ruimte
38
Programmabegroting 2025
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 2 Conform artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2025. Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed De gemeenteraad heeft in november 2023 de nota 'Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 20242030, multifunctionele centra en verenigingsgebouwen' vastgesteld. In de nota is beschreven hoe de gemeente Woensdrecht de multifunctionele centra en verenigingsgebouwen naar 0-op-de-meter brengt. In de nota is een investeringsbudget van € 110.207 opgenomen voor het verduurzamen van het verenigingsgebouw op het tennispark in Hoogerheide. Planmatig onderhoud buitensportaccommodaties De gemeenteraad heeft in april 2021 de 'Meerjaren onderhoudsplanning buitensportaccommodaties 2021-2024' vastgesteld. Voor de locaties waar voetbal, tennis en honk- en softbal beoefend wordt, is het kwaliteitsniveau in beeld gebracht en is een meerjarige renovatieplanning opgesteld. Voor het jaar 2025 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor een totaalbedrag van € 178.740, waaronder het tennispark in Huijbergen (€ 38.734), de voetbalsportparken in Hoogerheide (€ 49.410), Ossendrecht (€ 24.357), Woensdrecht (€ 27.262) en de honk- en softbal in Putte (€ 38.977).
Programmabegroting 2025
39
2.6 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 2. Ruimte Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren