2023-11-09 Bijlage Programmabegroting 2024 d.d.2023-10-10 V2
Tekst van het document
•
We actualiseren de nota grondprijzenbeleid.
•
De instrumenten van grondbeleid zetten wij optimaal in om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van huisvesting, economie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie te realiseren.
Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid? Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
1.577.071
1.907.963
3.485.034
1.667.650
152.883
64.512
14.018
Lasten
-611.483
-2.566.770
-3.178.253
-652.121
-174.848
-94.725
-51.890
Saldo
965.588
-658.807
306.781
1.015.529
-21.965
-30.213
-37.872
Programmabegroting 2024
35
2.3 Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? We bevorderen toerisme en recreatie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie.
•
We stellen een Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie op, op basis waarvan we onder andere nieuwe projecten op het gebied van fietsen en wandelen ontwikkelen.
•
We versterken de samenwerking tussen de Brabantse Wal gemeenten.
Wat willen we bereiken? Gemeente Woensdrecht staat bekend als fiets- en wielergemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
We halen grote sport- en wielerevenementen binnen.
Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
13.000
13.000
0
0
0
0
Lasten
-321.675
-236.900
-558.575
-229.331
-154.637
-177.747
-123.929
Saldo
-321.675
-223.900
-545.575
-229.331
-154.637
-177.747
-123.929
36
Programmabegroting 2024
2.4 Sport en evenementen Wat willen we bereiken? Sport is beschikbaar voor iedereen en inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zelf te gaan sporten. Wat gaan we daarvoor doen? •
De toegang en beschikbaarheid tot gezond bewegen & sporten, wordt gestimuleerd en indien nodig gefaciliteerd vanuit de gemeente Woensdrecht.
•
We geven uitvoering aan het Sportakkoord.
•
We geven uitvoering aan het Leefstijlakkoord, waarin het preventie- en sportakkoord 2.0 herijkt en opgenomen is.
Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
79.579
0
79.579
24.579
24.579
24.579
24.579
Lasten
-1.029.047
-334.666
-1.363.713
-1.296.007
-1.322.530
-1.338.884
-1.301.086
Saldo
-949.468
-334.666
-1.284.134
-1.271.428
-1.297.951
-1.314.305
-1.276.507
Programmabegroting 2024
37
2.5 Nieuwe investeringen
Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023).
38
Programmabegroting 2024
Meerjarig investeringsschema Programma 2 Bedragen in €
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2. Ruimte 75302500 Verv.verlichting bn 1/2 (4 armaturen)TV Huijbergen
0
-19.367
0
0
75302501 Verv.verlichting bn 3/4 (4 armaturen)TV Huijbergen
0
-19.367
0
0
75302600 Verv.aanpassingen nav NEN-inspecties TV Huijbergen
0
0
-3.724
0
75302602 Vervanging NEN inspecties installaties TV Putte
0
0
-3.724
0
75312312 Realisatie kantine sportpark Huijbergen
-556.575
0
0
0
75312313 Realis. kleed- en douchegebouw sportp. Huijbergen
-556.575
0
0
0
75312400 Verv.veldinrichting 2024 veld 1 VV Hoogerheide
-5.281
0
0
0
75312401 Vervangen pupillengoals VV Hoogerheide
-37.214
0
0
0
75312402 Verhardingennieuwe materialen 10jr VV Hoogerheide
-64.949
0
0
0
75312403 Verv.veldinrichting trainingsveld 2 VV Woensdrecht
-5.281
0
0
0
75312504 Toplaagrenovatie natuurgras veld 4 VV Meto
0
-30.674
0
0
75312505 Verv.veldinrichting 2025 veld 4 VV Hoogerheide
0
-5.281
0
0
75312506 Nieuw beregeningsinstall. wedstrijdveld 4 VV Meto
0
-13.455
0
0
75312507 Verv. beregeningsinstall. softbalveld HSV Putte
0
-13.455
0
0
75312508 Verv. beregeningsinstall. honkbalveld HSV Putte
0
-13.455
0
0
75312509 Verv. beregeningsinstall. overig HSV Putte
0
-12.067
0
0
75312510 Verhardingen herstraten 5-10 jaar VV Ossendrecht
0
-12.067
0
0
75312511 Verv. terreinhekwerk 2025 sportp. De Heiloop Odr.
0
-12.290
0
0
75312512 Toplaagrenovatie natuurgras wedstrijdveld 2 VV WVV
0
-27.262
0
0
Programmabegroting 2024
39
75312601 Vervanging NENinspecties installaties Meto
0
0
-3.724
0
75312602 Vervanging NENinspecties installaties VV Putte
0
0
-3.724
0
75312603 Verv.NEN inspecties installaties VV W'drecht 2026
0
0
-3.724
0
-1.225.875
-178.740
-18.620
0
Totaal 2. Ruimte
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 2 Conform Artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2024. Realisatie kantine, kleed- en douchegebouw sportpark Huijbergen - Voetbalvereniging Vivoo De raad heeft in mei 2023 het gewijzigd ontwerp vastgesteld voor de herstructurering van het sportpark in Huijbergen ten behoeve van voetbalvereniging Vivoo. Voor de realisatie in 2024 van het clubgebouw (kantine, kleed- en douchegebouw) is een budget van € 1.131.250 (incl. omzetbelasting) beschikbaar gesteld. Vervangen veldinrichting 2024 veld 1 sportpark JvHoek Hoogerheide In april 2021 is de 'Meerjaren onderhoudsplanning buitensportaccommodaties 2021-2024' vastgesteld. In de meerjarige renovatieplanning is het vervangen van de veldinrichting (goals en hoekvlaggen) opgenomen. Vervangen pupillengoals sportpark JvHoek Hoogerheide In april 2021 is de 'Meerjaren onderhoudsplanning buitensportaccommodaties 2021-2024' vastgesteld. In de meerjarige renovatieplanning is het vervangen van de pupillengoals opgenomen. Verhardingen - nieuwe materialen 10jr sportpark JvHoek Hoogerheide In april 2021 is de 'Meerjaren onderhoudsplanning buitensportaccommodaties 2021-2024' vastgesteld.
In de meerjarige renovatieplanning is het vervangen van (een deel van) de verhardingen opgenomen. Vervangen veldinrichting veld 2 sportpark De Fortuin Woensdrecht In april 2021 is de 'Meerjaren onderhoudsplanning buitensportaccommodaties 2021-2024' vastgesteld. In de meerjarige renovatieplanning is het vervangen van de veldinrichting (goals en hoekvlaggen) opgenomen.
40
Programmabegroting 2024
2.6 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 2. Ruimte Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
- Hoogerheide
5
8
34
44
- Huijbergen
1
4
23
22
- Ossendrecht
60
8
7
2
- Putte
3
2
2
1
1. Aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw woningen
- Woensdrecht 2. Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond
1
5
5
1
€ 170.862
€ 100.935
€ 78.910
€ 24.270
Toelichting 1. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: Squit/handmatige telling. 2. Totaalopbrengst grondverkoop met betrekking tot reststroken en overige percelen, met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. Verplichte BBV indicatoren Programma 2. Ruimte In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 2. Ruimte weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
Programmabegroting 2024
41
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
Gebied
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
3,8
7,7
11,6
0,9
7,1
7,0
2,7
1,0
3,3
7,0
Niet-sporters
Gebied
2012
2016
2020
Woensdrecht
48,1 %
48,7 %
50,4 %
42
Programmabegroting 2024
Programma 3. Leefomgeving Inleiding De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden in samenhang met elkaar geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus gehandhaafd blijven op alle terreinen (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.). Tevens blijven we burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen. Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal die wordt bedreigd door extremere weersomstandigheden die kunnen leiden tot verdroging en wateroverlast. Hierdoor staan we voor een grote uitdaging en nemen we maatregelen in het kader van klimaatverandering en bevordering van biodiversiteit, gekoppeld aan educatie. Met het waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor het Woensdrechtse landschap waarbij de natuur en de open polders behouden blijven.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant. Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
2.524.914
116.520
2.641.434
2.574.830
2.577.740
2.577.740
2.577.740
Lasten
-6.826.665
-992.710
-7.819.375
-7.969.541
-7.687.683
-7.689.810
-7.671.025
Saldo
-4.301.751
-876.190
-5.177.941
-5.394.711
-5.109.943
-5.112.070
-5.093.285
Programmabegroting 2024
43
3.1 Landschap en natuur Wat willen we bereiken? Borging en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Wat gaan we daarvoor doen? •
We dragen actief bij aan biodiversiteitsherstel door de realisatie van biodiverse landschappen en door meer en verschillende beplanting toe te passen.
•
De gemeente stimuleert via de ‘Stimuleringsregeling Landschap’ gebiedseigenaren om landschap en natuur in het buitengebied te versterken.
•
Binnen bestekken en projecten passen we actief matregelen toe om hogere ecologischenatuurwaarden te bereiken.
Wat willen we bereiken? Aanpak van droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We participeren in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) waarbij we samen met gebiedspartners inzetten op mee-koppel-kansen.
•
We starten met het uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in de Natuurdoelanalyses (NDA’s) om, in samenwerking met onze gebiedspartners, doelstellingen te behalen.
•
Samen met partners, in het bijzonder Waterschap Brabantse Delta, starten we de initiatieffase voor het project Walwater.
Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur? Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel. Bedragen in € Lasten
44
Primaire Begroting 2023 -2.410
Begrotingswijzigingen 2023 0
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-2.410
-3.618
-3.617
-3.621
-3.627
Programmabegroting 2024
3.2 Milieu en duurzaamheid Wat willen we bereiken? We geven samen met onze inwoners invulling aan de energietransitie. Wat gaan we daarvoor doen? •
Uitvoering geven aan de ambities zoals vastgesteld in de Warmtevisie (verkenning en uitvoering 2023-2030).
•
We geven uitvoering aan isolatiemaatregelen zoals beoogd in het Nationaal Investering Programma (NIP).
•
We ondersteunen inwoners in verduurzamingsmaatregelen met concrete instrumenten zoals via het geven van voorlichting, de stimuleringsleningen, de inzet van energiecoaches en een klusbus en de toekenning van subsidies en cadeaukaarten.
Wat willen we bereiken? De gemeente ontwikkelt beleid gericht op een duurzame toekomst. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stellen een Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 op.
•
We herijken de bestaande Duurzaamheidsvisie en stellen een nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid op.
Wat willen we bereiken? De gemeente ondersteunt de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We denken mee in het Opwek Energie op Rijksgrond traject (OER-traject) en ondersteunen de verdere verduurzaming van de vliegbasis en Business Park Aviolanda.
•
We spelen een coördinerende en verbindende rol bij de verduurzaming van bedrijventerreinen door het aanreiken van tools en het versterken van de onderlinge contacten tussen bedrijven.
Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
10.000
388.564
398.564
10.000
10.000
10.000
10.000
Lasten
-334.588
-717.083
-1.051.671
-443.730
-396.550
-406.878
-417.696
Saldo
-324.588
-328.519
-653.107
-433.730
-386.550
-396.878
-407.696
Programmabegroting 2024
45
3.3 Beheer openbaar gebied Wat willen we bereiken? Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen voor het reguliere onderhoud van wegen, voet– en fietspaden.
•
We zorgen voor een goed functionerend en up to date rioolstelsel via de uitvoering van projecten zoals in de Grensstraat en de Verlengde Duinstraat.
•
We geven uitvoering aan het nieuwe beleids- en beheerplan openbare verlichting met als uitgangspunt verduurzaming van het openbare verlichtingsbestand.
Wat willen we bereiken? Het openbaar gebied maken we toekomstbestendig. Wat gaan we daarvoor doen? •
Bij de uitvoering van werken kijken we vanuit een integrale benadering naar aspecten van duurzaamheid, biodiversiteit, natuur-inclusiviteit, circulariteit, beweegvriendelijkheid, klimaatgrilligheid en gezondheid.
Wat willen we bereiken? We werken effectief en efficiënt samen met ketenpartners. Wat gaan we daarvoor doen? •
We vragen gezamenlijk subsidies aan waar mogelijk.
•
We stellen gezamenlijk beleids- beheer- en gebiedsplannen waar mogelijk.
Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2.311.041
0
2.311.041
2.344.457
2.344.457
2.344.457
2.344.457
Lasten
-4.837.645
-414.119
-5.251.764
-5.753.059
-5.624.044
-5.602.319
-5.603.324
Saldo
-2.526.604
-414.119
-2.940.723
-3.408.602
-3.279.587
-3.257.862
-3.258.867
46
Programmabegroting 2024
3.4 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? We geven uitvoering aan het GVVP 2021-2025 Wat gaan we daarvoor doen? •
We herijken en actualiseren het uitvoeringsplan van het GVVP.
•
We voeren jaarschijf 2024 uit, al dan niet in combinatie met groot onderhoud of reconstructie projecten.
Wat willen we bereiken? We zetten in op het behoud en zo mogelijk verbetering/uitbreiding van de bestaande OVvoorzieningen en ontwikkeling of versterking van (nieuwe) vervoersmodaliteiten. Wat gaan we daarvoor doen? •
Het stimuleren van deelvervoer (deelauto’s).
•
Het realiseren van mobiliteitshubs.
•
We voeren een actieve lobby richting provincie en vervoerders.
Wat willen we bereiken? De verkeersveiligheid vergroten. Wat gaan we daarvoor doen? •
Het vergroten van de verkeersveiligheid in de directe omgeving van scholen.
•
In gezamenlijkheid met inwoners en betrokken partners (VVN) acties uitvoeren om de veiligheid te vergroten.
Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
4.217
5.020
9.237
24.217
24.217
24.217
24.217
Lasten
-579.008
-119.305
-698.313
-707.075
-684.173
-684.890
-685.814
Saldo
-574.791
-114.285
-689.076
-682.858
-659.956
-660.673
-661.597
Programmabegroting 2024
47
3.5 Monumenten en cultuur Wat willen we bereiken? We beschermen en behouden het Woensdrechts cultuurhistorisch erfgoed. Wat gaan we daarvoor doen? •
We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan.
•
We onderzoeken de mogelijkheden om monumenteigenaren te ondersteunen.
•
We maken het erfgoed zichtbaar en beleefbaar op basis van de uitgangspunten van het nieuwe erfgoedbeleid.
Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
43.000
0
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
Lasten
-68.798
-181.524
-250.322
-98.537
-75.554
-75.591
-75.673
Saldo
-25.798
-181.524
-207.322
-55.537
-32.554
-32.591
-32.673
48
Programmabegroting 2024
3.6 Burger- en overheidsparticipatie Wat willen we bereiken? Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden. Wat gaan we daarvoor doen? •
We onderhouden een goed netwerk tussen inwoners, ketenpartners en gemeente.
•
We verbinden partners aan elkaar om elkaar te versterken en om van elkaar te leren.
Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
13.396
13.396
13.396
13.396
0
0
Lasten
-73.050
-48.064
-121.114
-83.649
-83.725
-68.063
-67.994
Saldo
-73.050
-34.668
-107.718
-70.253
-70.329
-68.063
-67.994
Programmabegroting 2024
49
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties Wat willen we bereiken? We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zetten in op privatiseren door het (klein) onderhoud weg te leggen bij de huurders van de gemeentelijke gebouwen.
Wat willen we bereiken? We voeren duurzaamheidsmaatregelen uit volgens de nota verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er wordt een begin gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en het treffen van isolatiemaatregelen bij de gemeentelijke gebouwen, brandweerkazernes, MFC's en verenigingsgebouwen.
Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
156.656
115.000
271.656
156.656
159.566
159.566
159.566
Lasten
-931.166
-4.947
-936.113
-995.584
-912.746
-925.829
-894.360
Saldo
-774.510
110.053
-664.457
-838.928
-753.180
-766.263
-734.794
50
Programmabegroting 2024
3.8 Nieuwe investeringen Investeringen programma 3. Leefomgeving Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen, hieronder toegelicht naar. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).
Programmabegroting 2024
51
Meerjarig investeringsschema Programma 3 Bedragen in €
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
3. Leefomgeving 70152408 Uitbreiding MFC de Biezen 2024
-393.250
0
0
0
70152409 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2024
-475.000
0
0
0
70152503 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2025
0
-475.000
0
0
70152602 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2026
0
0
-475.000
0
70152704 Verduurzamen gemeent. vastgoed 2027
0
0
0
-475.000
70159000 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024
-756.384
0
0
0
70159100 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2025
0
-721.519
0
0
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026
0
0
-513.731
0
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027
0
0
0
-628.372
-250.000
0
0
0
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2025
0
-300.000
0
0
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 26
0
0
-300.000
0
72102701 Reconstructie Mongomerystraat Huijbergen 2027
0
0
0
-195.000
72102800 Renovatie openbare verlichting 2024
-49.740
0
0
0
72102900 Renovatie openbare verlichting 2025
0
-163.910
0
0
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026
0
0
-118.910
0
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027
0
0
0
-171.000
72105000 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024
-867.000
0
0
0
72105100 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2025
0
-867.000
0
0
72102401 Reconstr. Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2024
52
Programmabegroting 2024
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026
0
0
-867.000
0
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027
0
0
0
-867.000
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2025
0
-343.200
0
0
77228100 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024
-1.325.080
0
0
0
77228200 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2025
0
-1.325.080
0
0
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026
0
0
-1.325.080
0
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027
0
0
0
-1.089.794
77232301 Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)
-164.980
0
0
0
78200001 Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 (CDOKE)
-463.230
0
0
0
Totaal 3. Leefomgeving
-4.744.664
-4.195.709
-3.599.721
-3.426.166
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3 Conform Artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2024. Uitbreiding MFC de Biezen 2024 Met de exploitant van MFC De Biezen in Putte worden gesprekken gevoerd over de privatisering van het multifunctioneel centrum (MFC). Voor de uitbreiding van de foyer van het MFC is een budget benodigd van € 393.250 (incl. omzetbelasting). Voor de privatisering en uitbreiding van het MFC wordt een eenmalige instandhoudingsbijdrage aan de exploitant verstrekt. De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de exploitant van het MFC komt bij privatisering te vervallen. Door de privatisering zal een deel van het geplande groot onderhoud komen te vervallen omdat een deel van het geplande groot onderhoud voor rekening van de exploitant komt. Dit leidt tot een besparing op de dotatie voor groot onderhoud. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024 Vanaf 2024 zullen de MFC's en de verenigingsgebouwen binnen de gemeente worden verduurzaamd. Hiervoor is een investeringsbudget benodigd van totaal € 3.327.500 (incl. omzetbelasting), in tranches van ca. € 475.000 per jaar. Het verduurzamen van het vastgoed zal leiden tot besparingen op energie en onderhoud.
Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te realiseren besparing op budgetten. Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024
Programmabegroting 2024
53
In december 2021 is het 'Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025' vastgesteld. In het MJOP is voor het jaar 2024 oorspronkelijk een investeringsbudget van € 793.047 opgenomen. Op basis van besluitvorming door de raad is het investeringsbudget bijgesteld naar € 756.384. Reconstructie Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2024 De komende jaren zijn reconstructies gepland van een aantal wegen voor een totaalbedrag van € 1.045.000. Het betreft de volgende wegen: Verlengde Duinstraat in Hoogerheide (2024), Prinsessenwijk in Putte (2025), Kapucijnenstraat, Wilhelmietenstraat, Kartuizersstraat en ged. Leempad in Ossendrecht (2026) en de Montgomerystraat in Huijbergen (2027). De reconstructies worden uitgevoerd in combinatie met de vervanging van de riolering. De middelen voor de vervanging van de riolering zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Renovatie openbare verlichting 2024 In september 2018 is het 'Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2019-2022' vastgesteld. Conform het plan zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen. Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2024 In september 2018 is het 'Beleidsplan wegen 2019-2023' vastgesteld. Conform het plan zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen. Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2024 In september 2019 is het 'Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023' vastgesteld.
Conform het plan zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen. Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) De gemeente ontvangt van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een specifieke uitkering voor het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen ven eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 416.222. De bijdrage wordt in twee tranches uitbetaald, t.w. € 251.242 in juli 2023 en € 164.980 in maart 2024. De regeling loopt tot 31 december 2026. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door de minister worden teruggevorderd. Klimaat- en energiebeleid 2024-2026 De gemeente ontvangt van de minister voor Klimaat en Energie een specifieke uitkering voor het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen. In totaal ontvangt de gemeente een voorschotbijdrage van € 1.389.690. De bijdrage wordt in drie tranches uitbetaald, t.w.
€ 459.066 in april 2023, € 463.230 in januari 2024 en € 467.394 in januari 2025. Het doel van de meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten een ruime vrijheid 54
Programmabegroting 2024
hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven. De middelen zijn bedoeld om gemeenten in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. De regeling loopt tot 31 december 2025. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Het voorschot dat de gemeente in 2023 ontvangt, moet uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed. Het voorschot dan in januari 2024 ontvangen wordt, moet 31 december 2026 zijn besteed; het voorschot dat in januari 2025 ontvangen wordt, moet uiterlijk 31 december 2027 zijn besteed. Jaarlijks wordt via de SiSa-bijlage van de jaarrekening verantwoording afgelegd. Middelen die niet worden besteed, kunnen door de minister worden teruggevorderd.
Programmabegroting 2024
55
3.9 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
17
15
26
39
Burgerinitiatieven openbaar gebied - Totaal aantal - Totaal bedrag
56
€ 22.127 € 53.250 € 23.569,98 € 25.569,26
Programmabegroting 2024
Programma 4. Economie Inleiding Voor 2024 zetten wij in op de volgende doelen: • • • • •
Het versterken van onze netwerken met ondernemers en bevordering van de samenwerking. Samen met onze ondernemers en inwoners geven wij uitvoering aan de nieuwe economische visie die aansluit bij de huidige ontwikkelingen. Stimuleren de verbindingen tussen overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix), om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen. We zetten in op het planologisch mogelijk maken van het bedrijventerrein Driehoeven III voor bestaande en eigen ondernemers uit onze gemeente. Vanuit de agenda Veerkrachtig Bestuur Brabantse Wal verkennen we de mogelijkheden voor samenwerking bij de realisatie en exploitatie van het sub-regionaal strategisch bedrijventerrein gericht op de topsectoren.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Economie zijn de navolgende organisaties betrokken: Business Park Aviolanda, Regio West-Brabant, N.V. REWIN, Saver N.V., Ondernemers MKB, Bedrijven, Ondernemersverenigingen en Bedrijventerreinverenigingen, Vliegbasis Woensdrecht, VNO NCW. Wat geven we uit aan programma 4. Economie? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
3.220.805
18.750
3.239.555
3.309.555
3.309.555
3.309.555
3.309.555
Lasten
-2.872.635
-236.182
-3.108.817
-3.036.382
-2.950.155
-2.950.311
-2.927.483
Saldo
348.170
-217.432
130.738
273.173
359.400
359.244
382.072
Programmabegroting 2024
57
4.1 Werkgelegenheid Wat willen we bereiken? We versterken het economisch klimaat en de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van economisch klimaat en arbeidsmarkt.
•
We stimuleren grensoverschrijdende arbeid door middel van het Grens Informatie Punt.
•
We verbinden lokale ondernemers met maatschappelijke instellingen met als doel de werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te bevorderen.
Wat geven we uit aan 4.1 Werkgelegenheid? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
18.750
18.750
0
0
0
0
Lasten
-33.307
-57.538
-90.845
-142.791
-56.636
-56.683
-33.758
Saldo
-33.307
-38.788
-72.095
-142.791
-56.636
-56.683
-33.758
58
Programmabegroting 2024
4.2 Middenstand en winkelgebieden Wat willen we bereiken? We houden winkelgebieden en detailhandel vitaal. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van middenstand en winkelgebieden.
•
We onderhouden actief contact met de ondernemersverenigingen.
Wat geven we uit aan 4.2 Middenstand en winkelgebieden? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
22.000
0
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Lasten
-82.641
0
-82.641
-85.855
-85.837
-85.907
-86.064
Saldo
-60.641
0
-60.641
-63.855
-63.837
-63.907
-64.064
Programmabegroting 2024
59
4.3 Bedrijventerreinen Wat willen we bereiken? Bestaande bedrijvigheid behouden en duurzaam versterken. Wat gaan we daarvoor doen? •
We doorlopen de planologische procedure voor Driehoeven III.
•
We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking bij de realisatie en exploitatie van het sub-regionaal strategisch bedrijventerrein gericht op de topsectoren.
•
We communiceren actief met bedrijven over verduurzamingsmogelijkheden.
Wat geven we uit aan 4.3 Bedrijventerreinen? De baten en lasten, die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord binnen product 3.4 Verkeer en vervoer en product 3.3 Beheer openbaar gebied op basis van de vastgestelde kostensoort/kostenplaatsstructuur.
60
Programmabegroting 2024
4.4 Afvalinzameling Wat willen we bereiken? Voldoen aan de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) waarbij het aandeel restafval zoveel mogelijk naar beneden gaat. Wat gaan we daarvoor doen? •
Herontwikkeling van inzamelfaciliteiten en dienstverlening om inwoners te stimuleren tot het beter scheiden van afval.
•
We informeren inwoners actief en kijken naar educatieve mogelijkheden om (jonge) inwoners te motiveren tot het beter scheiden van afval.
•
We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling milieustraat/aansluiten bij een mogelijk grondstoffencentrum.
Wat willen we bereiken? Afvalinzameling- en verwerking is 100% kostendekkend waarbij de gebruiker betaalt. Wat gaan we daarvoor doen? •
We nemen maatregelen waardoor de gebruiker betaalt en proberen de kosten voor inwoners niet meer te laten stijgen dan de inflatie.
•
We actualiseren o.a. de afvalstoffenverordening en de afvalstoffenheffing.
Wat geven we uit aan 4.4 Afvalinzameling? Onderstaande tabel laat voor de meerjarenraming een overschot op het product Afvalinzameling zien. Om de tarieven te bepalen moet echter ook nog rekening worden gehouden met de kosten voor kwijtschelding welke begroot zijn onder het product 1.3 Werk en inkomen in programma 1 Sociaal Domein en de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt voor afval niet geraamd in de begroting maar wordt voor het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing en hun kostendekkendheid wel als last meegenomen. Voor het totaaloverzicht verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen, onderwerp ‘afvalstoffenheffing’. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
3.198.805
0
3.198.805
3.287.555
3.287.555
3.287.555
3.287.555
Lasten
-2.753.344
-178.644
-2.931.988
-2.807.736
-2.807.682
-2.807.721
-2.807.661
Saldo
445.461
-178.644
266.817
479.819
479.873
479.834
479.894
Programmabegroting 2024
61
4.5 Aviolanda Wat geven we uit aan 4.5 Aviolanda? Vanwege het geringe bedrag (het betreft slechts rente/kapitaallasten) dat hier nog begroot is, is dit product met ingang van 2024 vervallen. Het budget is vanaf 2024 ondergebracht in Product 5.5 Financiën. Bedragen in € Lasten
62
Primaire Begroting 2023 -3.343
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 0
-3.343
Begroting 2024
Begroting 2025 0
Programmabegroting 2024
Begroting 2026 0
Begroting 2027 0
0
4.6 Nieuwe investeringen
Voor dit programma zijn in de periode 2024-2027 geen nieuwe investeringen voorzien.
Programmabegroting 2024
63
4.7 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 4. Economie Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022 2023
- 140 liter
10
9,3
9
- 240 liter
12,6
12
11,7 -
2. Kostendekkendheid afvalinzameling
103%
101%
108% 100%
3. Hoeveelheid ingezameld afval bij de milieustraat
6.858
6.757
6.219 6.800
1. Gemiddeld aantal aanbiedingen grijze container -
Toelichting 1. Gemiddeld aantal aangeboden grijze containers per huishouden per jaar. Bron: Saver. 2. De mate van kostendekkendheid geeft aan in hoeverre de gemeente voldoet aan haar opgave om de kosten en opbrengsten van afvalverwerking in evenwicht te houden. De gegevens van het jaar 2023 betreft de raming zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. 3. Hoeveelheid ingezameld afval (x 1.000 kg) per jaar. Bron: Saver. Verplichte BBV indicatoren Programma 4 Economie In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 4. Economie weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
64
Programmabegroting 2024
Omvang huishoudelijk restafval in kg. per inwoner
Gebied
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
157
151
146
143
145
132
140
135
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit
Gebied
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
1,1 %
1,1 %
1,2 %
1,5 %
1,8 %
2,3 %
2,9 %
3,1 %
4,8 %
7,2 %
28,4 %
46,8 %
Programmabegroting 2024
65
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Gebied
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Woensdrecht 610 582 588 598 612 664 689 708 657 674 687 691 705 696 689 692 698 686 693 687 679 675
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Gebied
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Woensdrecht 72
66
71
72
75
78
82
85
88
94
96
102 105 107 109 112 117 120 123 128 133 140 143
Programmabegroting 2024
Netto arbeidsparticipatie in % van de (potentiële) beroepsbevolking
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
64,4 %
64,2 %
65,2 %
66,2 %
67,2 %
67,4 %
67,9 %
69,4 %
Functiemenging in %
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
49,9 %
49,2 %
49,3 %
49,1 %
48,7 %
48,8 %
48,5 %
48,2 %
Programmabegroting 2024
67
Werkloze jongeren 16-22 jaar in %
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
1,0 %
1,0 %
2,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
2,0 %
1,0 %
68
Programmabegroting 2024
Programma 5. Bestuurskracht Inleiding Vanuit haar dienstverlenende rol aan de samenleving en als partner in andere maatschappelijke opgaven, blijft het boeken van tastbare resultaten in maatschappelijke vraagstukken de belangrijkste opgave voor gemeenten. Deze opgave wordt echter al lang niet meer alleen door de gemeente bepaald. De tijd van de ‘maakbare samenleving’ ligt inmiddels weer ver achter ons. Opgaven worden bepaald in nauw contact met de omgeving. Digitalisering en veranderende wetgeving hebben hun invloed op de inhoud en uitvoering van deze opgaven. We zien dat er veel op ons af komt: de invoering van de Omgevingswet, de stikstofcrisis, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, de opgaven omtrent de huisvesting van asielzoekers en statushouders, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag binnen het sociaal domein, de snelheid van informatie (sociale media), klimaat, duurzaamheid en de energietransitie. Het zijn allemaal vraagstukken die naast de lokale ambities – die hier veelal op aansluiten – veel vragen van politiek, bestuur en niet in de laatste plaats van de ambtelijke organisatie. De opgaven waar wij voor staan vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid om adequaat te kunnen inspelen op onze snel veranderende omgeving. Het nastreven van die wendbaarheid staat centraal in programma 5. Bestuurskracht.
Vanuit dit programma worden de randvoorwaarden gecreëerd waarbinnen college en organisatie kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit. Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
BegrotingsBegroting 2023 wijzigingen 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
43.429.473
1.067.699
44.497.172
47.979.813
48.276.802
44.620.291
44.883.621
Lasten
-15.559.018
-471.036
-16.030.054
-16.231.807
-15.577.056
-15.597.009
-15.726.612
Saldo
27.870.455
596.663
28.467.118
31.748.006
32.699.746
29.023.282
29.157.009
952.913
10.386.933
11.339.846
603.847
651.196
826.242
727.265
Stortingen
-1.292.107
-8.102.866
-9.394.973
-978.257
-243.860
-392.331
-299.601
Mutaties reserves
-339.194
2.284.067
1.944.873
-374.410
407.336
433.911
427.664
Resultaat
27.531.261
2.880.730
30.411.991
31.373.596
33.107.082
29.457.193
29.584.673
Onttrekkingen
Programmabegroting 2024
69
5.1 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? We bieden inwoners een veilige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen dat de inwoners alert zijn op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit en dat signalen hiervan worden herkend en gemeld. Communicatie zetten we in als middel.
•
We zetten ons in om jeugdoverlast tegen te gaan.
•
We verkennen de mogelijkheden om ons nog beter voor te bereiden op onbeheersbare natuurbranden door de samenwerking met alle betrokken partijen te versterken.
Wat willen we bereiken? We voorkomen zoveel als mogelijk dat (georganiseerde) criminaliteit de openbare (rechts)orde aantast. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren met onze veiligheidspartners gezamenlijke acties uit.
•
We zorgen dat we voldoen aan de ‘Brabantse norm weerbare overheid’ waarmee ons weerbaarheidsniveau wordt vergroot.
•
We versterken de samenwerking tussen onze veiligheidspartners.
Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
7.195
1.045
8.240
24.895
24.895
24.895
24.895
Lasten
-1.899.523
-101.851
-2.001.374
-2.025.701
-2.092.754
-2.151.223
-2.209.960
Saldo
-1.892.328
-100.806
-1.993.134
-2.000.806
-2.067.859
-2.126.328
-2.185.065
70
Programmabegroting 2024
5.2 Handhaving Wat willen we bereiken? Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voeren de taken uit in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving in samenwerking met onze handhavingspartners volgens de actuele kwaliteitscriteria.
•
We voeren toezicht en handhaving uit conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Omgevingsvergunningen. We passen dit bewust en transparant aan, indien de dynamiek van de omgeving dit vraagt.
Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
12.204
12.500
24.704
17.904
17.904
17.904
17.904
Lasten
-309.286
-94.079
-403.365
-410.158
-349.230
-357.301
-366.093
Saldo
-297.082
-81.579
-378.661
-392.254
-331.326
-339.397
-348.189
Programmabegroting 2024
71
5.3 Dienstverlening en burgerzaken Wat willen we bereiken? Wij zorgen voor een dienstverleningsproces dat aansluit op ons gastvrijheidsprogramma 'Welkom in Woensdrecht' en voldoet aan de verwachtingen van de inwoner en/of ondernemer. Wat gaan we daarvoor doen? •
Door een klantreis te doorlopen leren we de dienstverlening te bekijken door de ogen van de inwoner en/of ondernemer.
•
De huidige servicelijn en de receptie en balie worden samengevoegd tot één klantcentrum.
•
We bieden onze dienstverlening bij voorkeur online aan en houden daarnaast ook andere kanalen aan (schriftelijk, telefonisch, persoonlijk).
Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
176.443
0
176.443
362.291
362.291
362.291
362.291
Lasten
-77.714
-5.700
-83.414
-172.080
-172.044
-172.185
-172.498
Saldo
98.729
-5.700
93.029
190.211
190.247
190.106
189.793
72
Programmabegroting 2024
5.4 Samenwerken en besturen Wat willen we bereiken? Waar het ons werk effectiever en efficiënter maakt zoeken we de samenwerking op zodat de bestuurskracht van Woensdrecht wordt versterkt. Wat gaan we daarvoor doen? •
Met implementatie van de Nota Verbonden Partijen West Brabant en herziening van de gemeenschappelijke regelingen waarin Woensdrecht deelneemt voeren we de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door.
•
Woensdrecht vervult, uitgaande van de eigen doelstellingen bewust de juiste rol, bestuurlijk en ambtelijk in de diverse regionale overleggen, agenda’s en plannen.
Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen? Met ingang van begrotingsjaar 2024 is aan dit product het uit product 5.11 afkomstige budget voor het Secretariaat Commissie Bezwaarschriften toegevoegd. Product 5.11 komt daarmee per 2024 te vervallen Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
155.665
0
155.665
140.659
140.659
140.659
140.659
Lasten
-2.046.644
-22.187
-2.068.831
-2.195.459
-2.180.705
-2.191.138
-2.196.592
Saldo
-1.890.979
-22.187
-1.913.166
-2.054.800
-2.040.046
-2.050.479
-2.055.933
Programmabegroting 2024
73
5.5 Financiën Wat willen we bereiken? Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? •
Onze meerjarenbegroting 2025-2028 voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht, wat blijkt uit het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring van onze begroting.
•
Onze Jaarstukken voor het jaar 2023 voldoen aan de criteria van de accountant, met als resultaat een goedkeurende controleverklaring.
Wat willen we bereiken? Woensdrecht verantwoordt transparant. Wat gaan we daarvoor doen? •
We geven opvolging aan de bevindingen van onze accountant uit de jaarlijkse managementletter.
•
De verbijzonderde interne controle wordt zodanig opgezet, dat het college bij de Jaarstukken 2023 een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven over het boekjaar 2023.
•
Gedurende het lopende begrotingsjaar verstrekken we openbare financiële tussenrapportages waardoor wanneer nodig tussentijds kan worden bijgestuurd door de gemeenteraad.
Wat geven we uit aan 5.5 Financiën? Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering. Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar programma 5 Bestuurskracht (algemene middelen). Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product. Met ingang van 2024 is aan dit product het uit het vervallen product 4.5 afkomstige budget (voor rentelasten) Aviolanda Woensdrecht (circa € 2500 gemiddeld per jaar) toegevoegd. Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023 36.556.101
BegrotingsBegroting 2023 wijzigingen 2023 (incl. wijzigingen) 1.048.194
37.604.295
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
40.486.039
40.723.708
37.007.875
37.211.885
Lasten
-756.950
198.869
-558.081
-505.025
-250.994
-250.653
-248.052
Saldo
35.799.151
1.247.063
37.046.214
39.981.014
40.472.714
36.757.222
36.963.833
Onttrekkingen
952.913
10.386.933
11.339.846
603.847
651.196
826.242
727.265
Stortingen
-1.292.107
-8.102.866
-9.394.973
-978.257
-243.860
-392.331
-299.601
Mutaties reserves
-339.194
2.284.067
1.944.873
-374.410
407.336
433.911
427.664
Resultaat
35.459.957
3.531.130
38.991.087
39.606.604
40.880.050
37.191.133
37.391.497
74
Programmabegroting 2024
5.6 Belastingen en heffingen Wat willen we bereiken? We streven ernaar om de gemeentelijke heffingen en belastingen in 2025 op hetzelfde niveau te houden als in 2024 (excl. inflatie). Wat gaan we daarvoor doen? •
Voor het jaar 2025 passen we maximaal de inflatiecorrectie toe op de tarieven van 2024.
Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen? Het merendeel van de belastinginkomsten (vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen) van onze gemeente wordt binnen dit product geraamd. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
6.294.601
0
6.294.601
6.696.047
6.755.367
6.814.689
6.874.009
Lasten
-542.820
0
-542.820
-609.599
-634.730
-662.832
-691.673
Saldo
5.751.781
0
5.751.781
6.086.448
6.120.637
6.151.857
6.182.336
Programmabegroting 2024
75
5.7 Informatievoorziening en automatisering Wat willen we bereiken? Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data. Wat gaan we daarvoor doen? •
Bij het opstellen van beleid starten we met het gebruik van data (analyses en trends).
•
Voor het maken van analyses en voorspelmodellen ontwikkelen we het technisch platform verder door.
•
Voor het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data groeien we toe naar centraal datamanagement.
Wat willen we bereiken? Onze informatievoorziening is maximaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van informatie is geborgd.
•
We voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de eisen van de privacywetgeving (zoals de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens).
•
We voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van betrouwbare en transparante informatievoorziening.
Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering? De structurele middelen vanuit het collegewerkprogramma voor Informatie- en communicatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy worden vanwege BBV-technische redenen opgenomen onder product 5.8 Overhead. Bedragen in € Lasten
76
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-243.827
-106.325
-350.152
-430.442
-399.670
-422.331
-429.586
Programmabegroting 2024
5.8 Overhead Wat willen we bereiken? Goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van mens en organisatie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We zorgen voor een gezonde en veilige (hybride) werkomgeving en bieden vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde kaders.
•
Waar nodig gaan we samenwerkingsverbanden aan om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.
Wat geven we uit aan 5.8 Overhead? Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings-) kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten welke niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd. Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
227.264
5.960
233.224
251.978
251.978
251.978
251.978
Lasten
-9.282.649
370.163
-8.912.486
-9.427.783
-9.100.464
-8.992.555
-9.014.643
Saldo
-9.055.385
376.123
-8.679.262
-9.175.805
-8.848.486
-8.740.577
-8.762.665
Programmabegroting 2024
77
5.9 Personeel en organisatie Wat willen we bereiken? We binden en boeien (potentiële) medewerkers, die bewust de keuze maken om te werken bij de gemeente Woensdrecht. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stemmen ontwikkeltrajecten, beleid en personeelsvoorwaarden af op de behoefte van organisatie en medewerkers.
Wat willen we bereiken? We streven naar een leiderschapsstijl waarbij vanuit een inspirerende visie medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Wat gaan we daarvoor doen? •
Leidinggevenden stimuleren en coachen de onderlinge samenwerking en verbinding tussen het bestuur en medewerkers. We introduceren zelforganisatie.
•
We leggen minder nadruk op hiërarchie en meer nadruk op samenspel en houden in de organisatie rekening met de verschillen tussen mensen, teams en taken.
•
We versterken de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van onze medewerkers.
Wat geven we uit aan 5.9 Personeel en organisatie? Vanwege BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor formatie grotendeels verantwoord binnen product 5.8: Overhead. Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023 0
Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 0
0
Begroting 2024
Begroting 2025 0
Begroting 2026 0
Begroting 2027 0
0
Lasten
-356.400
-709.926
-1.066.326
-419.127
-360.040
-360.336
-360.993
Saldo
-356.400
-709.926
-1.066.326
-419.127
-360.040
-360.336
-360.993
78
Programmabegroting 2024
5.10 Communicatie Wat willen we bereiken? Onze inwoners zijn goed geïnformeerd en tevreden over hoe de organisatie en bestuur met hen communiceren. Wat gaan we daarvoor doen? •
We communiceren tijdig en via verschillende kanalen.
•
We volgen online berichtgeving om te weten wat er leeft, zodat we hier onze communicatie en dienstverlening op af kunnen stemmen.
•
We vergroten de effectiviteit en het bereik van onze online berichten.
Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-36.034
0
-36.034
-36.433
-36.425
-36.455
-36.522
Saldo
-36.034
0
-36.034
-36.433
-36.425
-36.455
-36.522
Programmabegroting 2024
79
5.11 Juridische zaken Wat geven we uit aan 5.11 Juridische zaken? Vanwege de geringe omvang van de budgetten op dit product en het feit dat Juridische Zaken onder de reguliere bedrijfsvoeringstaken valt, vervalt product 5.11 met ingang van begrotingsjaar 2024. Het enige budget dat nog onder dit product viel (Secretariaat Commissie Bezwaarschriften) is per 2024 ondergebracht in Product 5.4 Samenwerking en Besturen. Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
0
0
Lasten
-7.171
Saldo
-7.171
80
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0
0
0
0
0
0
-7.171
0
0
0
0
0
-7.171
0
0
0
0
Programmabegroting 2024
5.12 Nieuwe investeringen
Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023). Meerjarig investeringsschema Programma 5 Bedragen in €
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
5. Bestuurskracht 70151706 Aanschaf sportveldenwals 2025
0
-10.000
0
0
70151709 Aanschaf plateauwagen 2026(drangh.)
0
0
-11.000
0
70151810 Aanschaf bestelwagen 2024
-22.500
0
0
0
70152401 Aanleg zonnepanelen 2024 gemeentehuis (incl.bibl.)
-345.161
0
0
0
70152402 Aanleg WTBinstall.2024 gem.huis (incl.bibl kapel)
-411.677
0
0
0
70152403 Vernieuwen dakbedekking 2024 gem.huis (incl.bibl.)
-39.950
0
0
0
70152404 Aanleg zonnepanelen 2024 MFC Kloosterhof H'heide
-181.000
0
0
0
70152405 Aanleg WTBinstall.2024 MFC Kloosterhof incl.sport
-542.000
0
0
0
70152406 Aanbr. dakisolatie 2024 sporthal MFC Kloosterhof
-292.000
0
0
0
70152407 Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024
-75.000
0
0
0
70152501 Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer
0
0
-185.500
0
70152502 Gladheidsbestrijdingsmaterieel 2025
0
-44.750
0
0
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeh.
0
0
-35.000
0
70152701 Aanschaf veegmachine 2027 team W&D
0
0
0
-125.000
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D
0
0
0
-20.000
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D
0
0
0
-3.500
70162401 Vervanging hardware raadzaal 2024
-80.000
0
0
0
Totaal 5. Bestuurskracht
-1.989.288
-54.750
-231.500
-148.500
Programmabegroting 2024
81
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 5 Conform Artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2024. Aanschaf bestelwagen 2024 In november 2021 is het 'Beheerplan 2022 - 2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer' vastgesteld. Conform het plan is het investeringsbudget van de aanschaf van de bestelwagen opgenomen. Aanleg zonnepanelen, WTB-installaties, vernieuwen dakbedekking en aanbrengen dakisolatie diverse gemeentelijke gebouwen 2024 In december 2022 heeft de gemeenteraad de nota 'Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 20222030, gemeentelijke gebouwen en brandweerkazernes' vastgesteld. Conform de nota zijn de bovenvermelde investeringsbudgetten opgenomen. Aanbouw brandweerkazerne Ossendrecht 2024 De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het arbotechnisch niet langer verantwoord is om brandweermensen zich in de beperkte ruimte naast de brandweerwagen om te laten kleden bij een uitruk. Omdat er verder geen geschikte ruimte is om (snel) om te kunnen kleden heeft de Veiligheidsregio een verzoek ingediend voor uitbreiding van de brandweerkazerne om in deze behoefte te kunnen voorzien.
Vervanging hardware raadzaal 2024 In juli 2023 heeft de gemeenteraad de 'Perspectievennota 2024-2027' vastgesteld. Conform de Perspectievennota is voor de vervanging van hardware in de raadzaal een budget van € 80.000 opgenomen.
82
Programmabegroting 2024
5.13 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 5. Bestuurskracht Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. In onderstaande tabel zijn indicatoren 1 t/m 5 ook verplicht vanuit de BBV, maar omdat deze lokaal ingevuld moeten worden, komen deze in onderstaande tabel terecht). Lokale indicatoren
2020
2021 2022
2023
1. Formatie per 1000 inwoners
6,2
6,1
6,1
6,3
2. Bezetting per 1000 inwoners
5,5
6,1
5,6
6,2
3. Apparaatskosten
€ 802
4. Externe inhuur
7,4 %
3,2 %
10,2 %
nnb
5. Overhead
13,3 %
15,3 13,81 % %
nnb
6. Veiligheidsgevoel
€ 776 € 889
nnb
-
-
-
-
- balie
8,6
8,1
8,0
8.5
- telefoon
7,2
7,7
8,2
9.0
- digitale kanalen
8,1
7,8
7,0
_ wordt niet meer gemeten
7. Klanttevredenheid dienstverlening
Toelichting: 1. Formatie betreft het aantal fte´s dat in dienst mag zijn. 2. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte´s dat werkzaam is. 3. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 4. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom. 5. Overhead: percentage van de totale lasten. 6. Veiligheidsbeleving is weergegeven op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht'. In 2023 volgt een nieuw Lemon-onderzoek. De laatste Lemon-rapportage was van 2019. 7. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening aan de balie (respectievelijk telefoon of website) op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). Bron: NVVB Dashboard Continu. Verplichte BBV indicatoren Programma 5. Bestuurskracht In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 5. Bestuurskracht weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron.
Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren dan waarschijnlijk geactualiseerd.
Programmabegroting 2024
83
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden in euro's
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
562
574
575
571
590
607
615
674
727
790
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
664
665
664
654
671
697
702
763
821
888
84
Programmabegroting 2024
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
0,9
0,5
0,5
0,9
0,9
0,7
0,9
0,5
0,7
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
3,0
3,0
2,5
2,7
2,3
1,8
1,8
1,8
0,9
Programmabegroting 2024
85
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
4,4
4,2
3,9
4,1
2,8
2,5
3,7
3,2
2,7
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
6,5
6,5
5,5
4,4
5,0
4,3
3,9
5,7
4,3
86
Programmabegroting 2024
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
Gebied
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
10
14
12
19
17
15
20
9
10
9
Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter
Programmabegroting 2024
87
Gebied
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Woensdrecht
2%
2%
2%
3%
2%
1%
2%
3%
2%
3%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x €1000)
Gebied
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
248
261
278
292
329