2023-11-09 Bijlage Programmabegroting 2024 d.d.2023-10-10 V2
Tekst van het document
Programmabegroting 2024 10-10-2023
2
Programmabegroting 2024
Inhoudsopgave ALGEMEEN ................................................................................................................................... 5 VOORWOORD .................................................................................................................................. 6 SAMENVATTING ............................................................................................................................... 7 ORGANISATIE ................................................................................................................................ 14 PROGRAMMA 1. SOCIAAL DOMEIN............................................................................................. 16 1.1 SOCIALE VEERKRACHT ................................................................................................................. 18 1.2 INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN.......................................................................................... 19 1.3 WERK EN INKOMEN ................................................................................................................... 20 1.4 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ............................................................................................ 21 1.5 ZORG VOOR JEUGD ....................................................................................................................
22 1.6 GEZONDHEID ........................................................................................................................... 23 1.7 ONDERWIJS ............................................................................................................................. 24 1.8 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 25 1.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 27 PROGRAMMA 2. RUIMTE ........................................................................................................... 33 2.1 RUIMTELIJKE ORDENING EN BOUWZAKEN ........................................................................................ 34 2.2 GRONDBELEID .......................................................................................................................... 35 2.3 RECREATIE EN TOERISME ............................................................................................................. 36 2.4 SPORT EN EVENEMENTEN ............................................................................................................ 37 2.5 NIEUWE INVESTERINGEN .............................................................................................................
38 2.6 INDICATOREN ........................................................................................................................... 41 PROGRAMMA 3. LEEFOMGEVING ............................................................................................... 43 3.1 LANDSCHAP EN NATUUR ............................................................................................................. 44 3.2 MILIEU EN DUURZAAMHEID ......................................................................................................... 45 3.3 BEHEER OPENBAAR GEBIED .......................................................................................................... 46 3.4 VERKEER EN VERVOER ................................................................................................................ 47 3.5 MONUMENTEN EN CULTUUR ........................................................................................................ 48 3.6 BURGER- EN OVERHEIDSPARTICIPATIE............................................................................................. 49 3.7 GEMEENTELIJKE GEBOUWEN EN ACCOMMODATIES ............................................................................ 50 3.8 NIEUWE INVESTERINGEN .............................................................................................................
51 3.9 INDICATOREN ........................................................................................................................... 56 PROGRAMMA 4. ECONOMIE....................................................................................................... 57 4.1 WERKGELEGENHEID ................................................................................................................... 58 4.2 MIDDENSTAND EN WINKELGEBIEDEN ............................................................................................. 59 4.3 BEDRIJVENTERREINEN ................................................................................................................ 60 4.4 AFVALINZAMELING .................................................................................................................... 61 4.5 AVIOLANDA ............................................................................................................................. 62 4.6 NIEUWE INVESTERINGEN ............................................................................................................. 63 4.7 INDICATOREN ........................................................................................................................... 64
Programmabegroting 2024
3
PROGRAMMA 5. BESTUURSKRACHT ........................................................................................... 69 5.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .................................................................................................... 70 5.2 HANDHAVING .......................................................................................................................... 71 5.3 DIENSTVERLENING EN BURGERZAKEN ............................................................................................. 72 5.4 SAMENWERKEN EN BESTUREN ...................................................................................................... 73 5.5 FINANCIËN .............................................................................................................................. 74 5.6 BELASTINGEN EN HEFFINGEN ........................................................................................................ 75 5.7 INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING .............................................................................. 76 5.8 OVERHEAD .............................................................................................................................. 77 5.9 PERSONEEL EN ORGANISATIE ........................................................................................................
78 5.10 COMMUNICATIE...................................................................................................................... 79 5.11 JURIDISCHE ZAKEN ................................................................................................................... 80 5.12 NIEUWE INVESTERINGEN ........................................................................................................... 81 5.13 INDICATOREN ......................................................................................................................... 83 PARAGRAFEN ............................................................................................................................. 89 PARAGRAAF 1 OPGAVEN .................................................................................................................. 90 PARAGRAAF 2 LOKALE HEFFINGEN ...................................................................................................... 95 PARAGRAAF 3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............................................................... 108 PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................. 118 PARAGRAAF 5 FINANCIERING ..........................................................................................................
121 PARAGRAAF 6 BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 125 PARAGRAAF 7 VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................ 129 PARAGRAAF 8 GRONDBELEID .......................................................................................................... 138 PARAGRAAF 9 WET OPEN OVERHEID ................................................................................................ 143 OVERZICHTEN .......................................................................................................................... 144 OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ................................................................................... 145 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR PRODUCT 2023-2027 .............................................................. 150 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2023 -2027 NAAR TAAKVELDEN ......................................................... 154 GEPROGNOSTICEERDE BALANS ......................................................................................................... 159 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .......................................................................................................
161 BIJLAGEN ................................................................................................................................. 162 A. OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN ............................................................................................ 163 B. TOELICHTING OP GROTE INVESTERINGSPROJECTEN ............................................................................ 173 C. RESERVES EN VOORZIENINGEN ..................................................................................................... 177 D. SUBSIDIEOVERZICHT .................................................................................................................. 181 E. OMBUIGINGSOPDRACHT BEDRIJFSVOERING ..................................................................................... 182 AFKORTINGENLIJST ....................................................................................................................... 184
4
Programmabegroting 2024
Algemeen
Programmabegroting 2024
5
Voorwoord
Geachte lezer, Voor u ligt de tweede begroting uit deze college- en raadsperiode. Voor 2024 kunnen we de gemeenteraad een begroting aanbieden met een voordelig saldo van ruim 2 miljoen euro. Als we naar het meerjarenperspectief kijken, dan voorzien we ook voor 2025 een positief resultaat. Vanaf 2026 komt er echter fors minder geld vanuit het Rijk naar de gemeenten via het gemeentefonds. De prijzen zullen stijgen en de uitdagingen toenemen, maar de financiële bijdrage vanuit het Rijk blijft meerjarig vooralsnog gelijk of daalt zelfs. Vanuit het uitgangspunt dat we als gemeente Woensdrecht realistisch (blijven) begroten en dus bijvoorbeeld niet vooruitlopen op eventuele compensaties van deze extra kosten vanuit een nieuw kabinet, ontstaan er (voor nu) tekorten in het (structurele) meerjarenperspectief. Dat is niet direct iets om ons heel veel zorgen over te maken, maar het blijft belangrijk dat we de financiële situatie goed blijven monitoren. We gaan ervan uit dat een nieuw kabinet aandacht heeft voor de scheefgroei tussen de voor gemeenten beschikbare middelen en het groeiende takenpakket. Als dat gebeurt verwachten we snel ook structureel weer ‘zwarte’ cijfers, zonder dat we hoeven in te leveren op gestelde ambities en doelstellingen. Via deze weg dank ik eenieder die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van de Programmabegroting 2024.
Namens het college van burgemeester en wethouders, ing. J.M.A. (Jeffrey) van Agtmaal Wethouder Financiën Hoogerheide, 10 oktober 2023
6
Programmabegroting 2024
Samenvatting Inleiding Hierbij presenteert het college u de programmabegroting voor 2024 en het meerjarenperspectief voor de periode 2025-2027. In lijn met het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma realiseert het college de gestelde doelen binnen de diverse programma’s en producten op inhoud en binnen de financiële kaders. Onderstaand treft u per programma een samenvatting op inhoud aan. Daarna wordt op beknopte wijze de totstandkoming van de begrotingssaldi voor 2024-2027 gepresenteerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving en uitsplitsing in baten en lasten per product verwijzen we u graag naar de Programma's verderop in deze begroting. Tot slot vindt u in deze samenvatting een korte weergave van de gevolgen van deze programmabegroting voor de weerstandsratio, de lastenontwikkeling voor onze inwoners en het subsidieplafond. Programma 1 Sociaal Domein Naast dat het hulp- en ondersteuningsaanbod voor onze inwoners de komende drie jaar op niveau moet blijven, zal de ontwikkeling van Vraagwijzer Woensdrecht centraal staan. De realisatie van Vraagwijzer Woensdrecht zal via twee ontwikkellijnen vorm krijgen: 1. Ontwikkellijn Uitvoering: Via een inwoner-ondersteuningsplan sturen op en procesregie voeren op bijdrage van partners in het voorliggend veld en aanbieders van maatwerkvoorzieningen. 2.
Ontwikkellijn Organiseren Aanbod: Koppeling voorliggend aanbod en maatwerkvoorzieningen (ten behoeve van op- en afschaling hulp en ondersteuning). Dat kunnen we niet alleen realiseren, bovenstaande pakken we op met onze in- en externe partners. Programma 2. Ruimte Om het tekort op de woningmarkt tegen te gaan zal Woensdrecht de komende jaren investeren in realisatie van extra woningen verdeeld over de kernen. We houden daarbij oog voor de behoefte die er is bij onze eigen inwoners. Eigen grond wordt aangewend om woningen te ontwikkelen. Hiertoe zullen nieuwe grondexploitaties worden vastgesteld. Met particuliere initiatiefnemers worden anterieure overeenkomsten aangegaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt met woningcorporaties als het gaat om het aandeel huurwoningen en het stimuleren van de verduurzaming van de woningvoorraad. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet zijn in volle gang. Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente Woensdrecht klaar voor de toepassing en uitvoering van deze wet waarbij uitgangspunt is het denken in kansen en mogelijkheden om ruimtelijke initiatieven mogelijk te maken. Op het gebied van recreatie en toerisme blijven we investeren in aansprekende evenementen die bijdragen aan de merkontwikkeling van Woensdrecht.
Met recreatieondernemers wordt samen nagedacht over initiatieven om meer recreanten en toeristen aan onze gemeente te binden. Daarbij wordt ingezet op verbetering van verblijfsvoorzieningen, buitenruimte, gastvrijheid, bereikbaarheid
Programmabegroting 2024
7
en promotie. In regionaal verband wordt binnen de financiële mogelijkheden samengewerkt aan versterking van de Brabantse Wal. Woensdrecht blijft zich profileren als wandel-, fiets- en wielergemeente. Wielerevenementen willen we blijven ondersteunen en de fietsvoorzieningen, zoals MTB-netwerk en routenetwerk, zijn van een aantrekkelijk niveau. Daarnaast faciliteren we ook andere sporten in onze gemeente. Programma 3. Leefomgeving Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De duurzaamheidsvisie (2017-2035) heeft als doel de gemeente in 2035 energie- en klimaatneutraal te maken. Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle uitvoeringsprogramma’s heen waarmee we concreet de ambities waar kunnen maken. We kijken wat we als gemeente zelf kunnen in de openbare ruimte, met ons gemeentelijk vastgoed en met instrumenten zoals onze inkoop. Hierin vervullen we een voorbeeldfunctie. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met onze inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven. Dit is noodzakelijk voor de gezamenlijke verduurzamingsopgave. De agrarische sector is onlosmakelijk verbonden met ons landschap. Daar moet ruimte voor blijven. We realiseren ons dat het verminderen van stikstofuitstoot noodzakelijk is, maar we zijn tegen een gedwongen uitkoop van onze agrariërs.
We denken op een duurzame en klimaatbestendige manier en handelen daarnaar in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsterreinen. We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid op dat gebaseerd is op de Duurzaamheidsvisie. Op basis van wijkscans gaan we kijken welke wijken kansrijk zijn voor een snelle transitie naar aardgasvrij. Het gemeentelijk vastgoed en de gemeentelijke accommodaties worden zo energieneutraal mogelijk gemaakt volgens het ‘BENG’ (bijna energieneutraal) of ‘ENG’ (energieneutraal) uitgangspunt. Met subsidies vanuit het Rijk stimuleren we energiebesparing en verduurzaming bij inwoners en bereiken we de kwetsbare huishoudens die het meest te lijden hebben onder de hoge energieprijzen. Hierin wordt extra aandacht geschonken aan de thema’s biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Als het gaat om mobiliteit zetten we in op innovatieve toepassingen op het gebied van elektrisch vervoer en het ontwikkelen van mobiliteitshubs. Programma 4. Economie De gemeente Woensdrecht is gelegen op een unieke geografische locatie tussen de havens van Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam en is hierdoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid. Er is een aantal grote werkgevers, waaronder bedrijven op het vlak van luchtvaart gebonden onderhoud. Het Midden- en kleinbedrijf vormt een onmisbare voorziening binnen onze kernen.
Het is voor de leefbaarheid belangrijk om dit in stand te houden. Hierbij is een goede relatie tussen gemeente en ondernemers van belang. Op economisch vlak blijven we lokaal starters ondersteunen. We versterken onze netwerken met ondernemers om samenwerking te versterken. Begin 2024 wordt een nieuwe economische visie 8
Programmabegroting 2024
vastgesteld. We stimuleren verbinding overheid, onderwijs, ondernemers, om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen. We intensiveren de contacten met Vlaamse en Nederlandse netwerkorganisaties. Op regionaal niveau werken we samen met de RWB/REWIN, onderwijs en bedrijfsleven. Gezamenlijk komen we tot een investeringsagenda om de economische structuur van West-Brabant te versterken. Samen met Saver N.V. zetten we in op innovatieve manieren van recycling en afvalscheiding. In samenhang hiermee doen we onderzoek naar de haalbaarheid van realisatie van een Grondstoffencentrum. De ontwikkeling van Aviolanda is belangrijk voor Woensdrecht en de regio West-Brabant. Het is met Vliegbasis Woensdrecht ons vlaggenschip van de topsector maintenance. Aviolanda en de vliegbasis maken een snelle ontwikkeling door richting een campus. Defensie, bedrijfsleven en onderwijs werken daarbij nauw met elkaar samen op het gebied van vliegtuigonderhoud, zowel militair als civiel. Er is veel aandacht voor innovatie en specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud van nieuwe materialen, zoals composieten en de toepassing van drones.
Cruciaal voor de ontwikkeling van het onderhoudscluster is de aandacht voor goede scholing, werkgelegenheid, huisvesting en de zorg voor een goede en aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor personeel en leerlingen (ofwel de zorg voor Bekwaam, Baan en Bestaan). Samen met de partners stellen we in 2023 de Human Capital Agenda 2.0 op. Programma 5. Bestuurskracht Als bestuurskrachtige gemeente wil Woensdrecht ook de veerkracht van de gemeenschap optimaal ondersteunen. De lokale overheid moet luisteren en samenwerken om in te kunnen spelen op de dynamiek in haar omgeving. Dat betekent dat onze dienstverlening op orde moet zijn. Iedereen bestuurders, relaties, inwoners en medewerkers - moet zich welkom voelen in Woensdrecht. We zetten in op samenwerking in de regio om met name kansen te benutten die regionale plannen en agenda's ons bieden. Het college geeft in samenwerking met de gemeenteraad invulling aan de eigen beleidsprioriteiten. Deze beleidsprioriteiten zijn samengevat in het Collegewerkprogramma 2022-2026 "Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht". We zijn ons bewust van de dynamiek in de omgeving en de risico's en kansen die deze met zich meebrengt. Daarom blijven we alert op onze rechtmatigheid, integriteit, financiële controle en blijven we investeren in onze medewerkers en in goed werkgeverschap.
Budgetrecht van de raad Op grond van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale baten en lasten per programma (art 5.1). Deze zijn aan het begin van elk programma in tabelvorm weergegeven. Het college verdeelt de door de raad op programmaniveau vastgestelde middelen over de producten. Daarbij houdt het college zowel rekening met regulier werk, als met de geactualiseerde ambities uit het collegewerkprogramma. Binnen ieder programma treft u per product een tabel aan die de toedeling over de producten weergeeft. Daarnaast informeren wij u op programmaniveau over nut en noodzaak van de voorgenomen nieuwe investeringen. Bij de begrotingsbehandeling kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het Programmabegroting 2024
9
investeringskrediet wil ontvangen. Het totaal van de nieuwe investeringen wordt bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd (art. 5.2). Financieel meerjarenperspectief Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van onze doelstellingen en effecten is het voeren van een goed financieel beleid om een sluitende (meerjaren)begroting 2024 te realiseren met een in financieel opzicht gezond meerjarenperspectief. Met het huidige meerjarenperspectief zijn we daar als college in geslaagd. Bedragen in € 1. Sociaal Domein 2. Ruimte
Primaire Begroting 2023
BegrotingsBegroting 2023 wijzigingen 2023 (incl. wijzigingen)
-22.888.600
-854.518
-23.743.118
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-24.228.932
-24.703.134
-24.309.666
-23.884.098
294.254
-1.336.340
-1.042.086
89.201
-842.173
-907.391
-779.458
3. Leefomgeving
-4.301.751
-963.062
-5.264.813
-5.493.526
-5.185.773
-5.185.951
-5.167.248
4. Economie
348.170
-217.432
130.738
273.173
359.400
359.244
382.072
5. Bestuurskracht
27.870.455
454.949
28.325.404
31.748.006
32.699.746
29.023.282
29.157.009
Saldo
1.322.528
-2.916.403
-1.593.875
2.387.922
2.328.066
-1.020.482
-291.723
5. Bestuurskracht 5.05 Financiën Onttrekkingen
952.913
10.386.933
11.339.846
603.847
651.196
826.242
727.265
Stortingen
-1.292.107
-8.102.866
-9.394.973
-978.257
-243.860
-392.331
-299.601
Totaal 5.05 Financiën
-339.194
2.284.067
1.944.873
-374.410
407.336
433.911
427.664
Resultaat
983.334
-632.336
350.998
2.013.512
2.735.402
-586.571
135.941
Verloop meerjarenperspectief sinds Perspectievennota 2024-2027 In onderstaande tabel wordt zichtbaar gemaakt hoe het begrotingssaldo gewijzigd is ten opzichte van de op 6 juli 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Perspectievennota 2024-2027.
10
Programmabegroting 2024
Overzicht begrotingssaldo (bedragen x 1000)
2023 2024 2025 2026 2027
Begrotingssaldo Perspectievennota (incl. meicirculaire 2023)
1.542 3.557 4.034 1.131 1.271
Ontwikkelingen:
0
0
0
0
0
A Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2023 (Besluit gemeenteraad 21-09-2023) (effect exc. meicirculaire 2023)
1.082
0
0
0
0
B Bijdrage realisatie huisvesting Bibliotheek Huijbergen (Besluit gemeenteraad 21-09-2023)
-104
2
2
2
1
C Septembercirculaire 2023*
163
96
710
411
117
D Regionaal Gecontracteerde Jeugdhulp: Indexering tarieven
0
0
E Bijstellen prognose dividend ZEH NV - Aqua BV
0
-274 -479 -479
- -935 -890 1.577 1.166
F Gemeentelijke belastingen en heffingen
0
411
414
417
420
G Verhogen bijdrage grenspark Kalmthoutse Heide (Collegebesluit 29-08-2023)
0
-10
-10
-10
-10
H Aanvullen tekort budget indexeringen in meicirculaire 2023
0
0
I Doorrekening personeelsstaat (CAO, inschalingen en pensioen)
0
-364 -364 -364 -364
0 -342 -464
J Regulier staatwerk begroting
0
-85
-26
-63
-24
X Overige mutaties
-5
-37
-38
-39
-35
Begrotingssaldo Programmabegroting 2024
762 2.014 2.735 -587
136
Correctie voor incidentele baten en lasten om het structureel saldo te kunnen bepalen**
Structureel begrotingssaldo
-31 -349 -263 -418
1.983 2.386 -850 -282
*) Wordt voor 2023 verwerkt in de begrotingswijziging bij de Financiële tussenrapportage derde kwartaal 2023. **) Door alle incidentele baten en lasten uit de begroting te filteren resteert het structureel saldo waarop de toezichthouder toetst. Leeswijzer: Onderdeel van het begrotingssaldo is een voor alle jaren positief saldo van incidentele baten en lasten. Door het begrotingssaldo hiermee te verminderen resteert het structureel begrotingssaldo. Zie voor de totstandkoming van het saldo van incidentele baten en lasten het Overzicht van Incidentele Baten en Lasten.
Toelichting mutaties meerjarig begrotingssaldo A. Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2023 (Besluit gemeenteraad 21-09-2023) excl. meicirculaire 2023 Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de begrotingswijziging behorende bij de Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2023. Onderdeel van deze begrotingswijziging was het effect van de meicirculaire 2023. Omdat dat effect al meegenomen was in het in de Perspectievennota gepresenteerde meerjarig begrotingssaldo 2023 dat als beginstand voor deze begroting fungeert (eerste regel van bovenstaande tabel) is het effect van de tussenrapportage hier exclusief de meicirculaire weergegeven. B. Bijdrage realisatie huisvesting Bibliotheek Huijbergen (Besluit gemeenteraad 21-09-2023) Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad besloten een eenmalige financiële bijdrage te verstrekken aan Stichting Openbare Bibliotheek Huijbergen voor het realiseren van de ruwbouw van het nieuwe onderkomen. Daarnaast leidt het verstrekken van een lening tot een meerjarig voordelig effect aan rentebaten.
Programmabegroting 2024
11
C. Septembercirculaire 2023 Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2023 verschenen. Zoals verwacht geeft deze geen grote mutaties ten opzichte van de meicirculaire. Na het oormerken van met name een budget voor indexeringen van contracten als gevolg van loon-en prijsstijgingen, resteert er tot en met 2026 een klein voordeel. In 2027 wordt het voordeel groter, maar het 'ravijnjaar' 2026 wordt daardoor niet gecompenseerd. Een nieuw kabinet zal zich moeten gaan buigen over de discussie tussen gemeenten en Rijk over de (volgens de gemeenten) scheefgroei tussen taken en verantwoordelijkheden enerzijds en de (dalende) beschikbare middelen in het gemeentefonds anderzijds. D. Regionaal Gecontracteerde Jeugdhulp: Indexering tarieven In regionaal verband zijn, na het opstellen van de Perspectievennota, de financiële gevolgen van de indexering van bepaalde tarieven duidelijk geworden. Het financieel effect hiervan komt structureel ten laste van het begrotingssaldo. E. Bijstellen prognose dividend ZEH NV - Aqua BV De dividend prognose van ZEH NV - Aqua BV is omgeven met onzekerheden. Om die reden was voorzichtigheidshalve in de Perspectievennota gerekend met 75% van de aangeleverde prognose. Op advies van diverse betrokken partijen wordt voor de begroting 2024 e.v. dit percentage verder omlaag gebracht, naar 25%.
Dit heeft vanzelfsprekend een negatief effect op het begrotingssaldo, maar het verkleint het risico dat gemeente Woensdrecht zich onterecht 'rijk' rekent. F. Gemeentelijke belastingen en heffingen Herziening van de gemeentelijke belastingen en heffingen (waaronder toepassing van de inflatiecorrectie op de OZB en doorrekenen van de nieuwe legestarieven) leidt tot een meerjarig positief effect op het begrotingssaldo. G Verhogen bijdrage grenspark Kalmthoutse Heide (Collegebesluit 29-08-2023) Op 29 augustus 2023 heeft het college besloten de jaarlijkse bijdrage aan Grenspark Kalmthoutse Heide te verhogen van 5.000 euro naar 15.000 euro. H. Aanvullen tekort budget indexeringen in meicirculaire 2023 De meicirculaire bevatte een beperkt budget ter compensatie van kosten als gevolg van indexeringen van lopende contracten. Met de Perspectievennota is voor de jaren 2026 en 2027 een groter bedrag aan indexeringen opgenomen in de begroting dan via de meicirculaire voor die jaren werd gecompenseerd. Het verschil moet de gemeente dus zelf bekostigen en komt ten laste van het begrotingssaldo. I. Doorrekening personeelsstaat De reguliere doorrekening van de personeelsstaat wordt hier vanwege de omvang van het effect apart benoemd. In afwachting van de uitkomst van de lopende cao-onderhandelingen is gerekend met een geschatte loonstijging van 4%.
Daarnaast is er rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremies.
12
Programmabegroting 2024
J. Regulier staatwerk begroting Jaarlijks worden, nadat de Perspectievennota is opgesteld, in het begrotingsproces regulier diverse staten opnieuw doorberekend. Het financieel effect daarvan is opgenomen in deze Programmabegroting 2024. Weerstandsratio Van belang is dat de vrije ruimte in de exploitatie en de algemene reserve voldoende zijn om de gedefinieerde strategische risico’s op te kunnen vangen. De weerstandsratio wordt berekend door het beschikbare weerstandsvermogen te delen door het totaal aan gekwantificeerde risico's. Dit leidt tot een geraamde waarde van de weerstandsratio per 3112-2024 van 2,5. Voor verdere details over de totstandkoming van de ratio verwijzen we graag naar Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De gemeente Woensdrecht streeft naar een weerstandsratio die beoordeeld wordt als ruim voldoende; dus met een waarde tussen 1,4 en 2,0. Met deze Programmabegroting 2024 wordt voldaan aan deze doelstelling. Weerstandsratio
Beoordeling
Groter dan 2.0
Uitstekend
1,4 tot 2.0
Ruim Voldoende
1.0 tot 1.4
Voldoende
0.8 tot 1.0
Matig
0.6 tot 0.8
Onvoldoende
Kleiner dan 0.6
Ruim Onvoldoende
Lastenontwikkeling Woensdrecht kent een gemiddeld belastingniveau. De COELO-Atlas 2023, die voor alle Nederlandse gemeenten een vergelijking maakt van de woonlasten, bevestigt dit beeld. De woonlasten worden gedefinieerd als het totaal van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Van de 352 binnengemeentelijke tariefgebieden in Nederland staat Woensdrecht op plaats 114; d.w.z. er zijn 113 tariefgebieden die lagere woonlasten hebben en 238 met hogere woonlasten. Woensdrecht bevindt zich daarmee boven het gemiddelde van de provincie Noord-Brabant, echter onder het gemiddelde van Nederland. Subsidieplafond In 2023 heeft de Raad de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2023 vastgesteld. De oude verordening uit 2016 is geactualiseerd. Het aantal thema's voor de waarderingssubsidies is teruggebracht van 6 naar 4. Er is sprake van een nieuwe subsidieronde 2024-2027. Het totaalbedrag van het subsidieplafond bedraagt voor 2024 € 2.107.394. De indexeringen zijn hierin verwerkt. Ook is er jaarlijks voor de subsidieregeling “Eenmalige subsidies Woensdrecht” € 8.143 beschikbaar.
Programmabegroting 2024
13
Organisatie Gemeenteraad In 2022 is in Woensdrecht een coalitie, bestaande uit ABZ, CDA en D66 gevormd. Het coalitieakkoord heeft de titel "Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht" meegekregen. De voorzitter van de gemeenteraad is Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen (burgemeester) en de griffier is Dhr. C. Adriaanse. De verdeling van de 19 zetels in de gemeenteraad van Woensdrecht is hieronder weergegeven. Het eerstgenoemde raadslid per partij is de fractievoorzitter. Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) - 8 zetels Dhr. A.C.M. Buijsen, Dhr. M.R.G. Adriaansen, Dhr. M.M.E. van Eekeren, Dhr. A.P.C.M. Gelten, Mevr. M.E. de Lange, Dhr. C.A.J.M. Rommens, Dhr. B. de Waal en Mevr. A.P.A. Nuijes CDA Woensdrecht - 4 zetels Mevr. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts, Dhr. J.A.C. Pijnen, Dhr. L.J.C.L. de Vos en Dhr. E.C.M. van Wezel D66 Woensdrecht - 2 zetels Dhr. G. Janssen en Mevr. V.M.H. Verkuijl Alle Kernen Troef (AKT) - 2 zetels Dhr. A.M. Mathijssen en de Dhr. L.M. Bolders VVD Woensdrecht - 2 zetels Dhr. M. Bakker en Dhr. M.P. Groffen PvdA Woensdrecht - 1 zetel Mevr. T. van Honschoten Werkwijze gemeenteraad Ter voorbereiding op de vergaderingen van de gemeenteraad zijn drie raadscommissies ingesteld, de opinieraden voor Ruimte, Samenleving en Bestuur. Aansluitend aan de laatste opinieraad wordt een besluitraad gehouden.
Dit is een officiële vergadering van de raad, waarin besluiten worden genomen over die voorstellen, die als A-voorstel (zgn. hamerstukken) zijn aangemerkt. Alle andere besluiten worden genomen in een raadsvergadering. College van burgemeester en wethouders en portefeuilleverdeling Het college van Woensdrecht bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Het college vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeentesecretaris, dhr. ing. P.A.C. Bogers, is naast directeur van de ambtelijke organisatie ook secretaris van het college. De secretaris is als adviseur aanwezig bij de wekelijkse collegevergaderingen. Sinds 21 april 2022 bestaat het college uit:
14
Programmabegroting 2024
Burgemeester: •
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen Openbare orde en veiligheid, Dienstverlening en burgerzaken, Regionale samenwerking waaronder veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal, verbonden partijen, Communicatie en externe oriëntatie, Bestuurlijke en juridische zaken, Aviolanda, Handhaving, Personeel en organisatie, informatieveiligheid en privacy, Informatisering en automatisering.
Wethouders •
Dhr. L.G.M. van der Beek (1e locoburgemeester) Onderwijs (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/leerplicht/speciaal en passend onderwijs), Onderwijshuisvesting, Integraal jeugdbeleid, Welzijn, Subsidiebeleid, Sociale zaken (arbeidsmarktbeleid, waaronder Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening), Zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid en Integrale toegang.
•
Dhr. M.P.M. Schuurbiers (2e locoburgemeester) Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingswet, Bouwzaken inclusief vergunningen), Volkshuisvesting en Wonen, Toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal, Evenementen en Sport.
•
Dhr. J.M.A. van Agtmaal (3e locoburgemeester) Beheer en onderhoud van het openbaar gebied, Financiën, Grondexploitaties en grondverkopen, Belastingen en heffingen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, centrale inkoop, Erfgoed, Cultuur en monumenten, DID/Archieven, Accommodatiebeleid en sportcomplexen, Landschap, natuur en de Groene Agenda.
•
Dhr. T.J.W. de Heer (4e locoburgemeester) Milieu en duurzaamheid, energie- en warmtetransitie, Leefbaarheid en inclusiebeleid, Burgerparticipatie en burgerinitiatieven/overheidsparticipatie inclusief dorpsplatforms, Verkeer en vervoer, mobiliteit, Economische zaken (bedrijven, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen), Afvalinzameling en hergebruik.
Strategisch managementteam (SMT) Algemeen directeur (voorzitter): Dhr. ing. P.A.C. Bogers Afdelingshoofd Dienstverlening: Vacant Afdelingshoofd Ontwikkeling beleid en beheer: Vacant Na het vertrek in 2023 van 2 leden van het SMT is er voor gekozen om een werkorganisatie in te richten waarbij de twee managementlagen – het strategisch magementteam en het teammanagers overleg – in elkaar zijn geschoven in afwachting van de resultaten van de organisatieontwikkeling. Adviseur van het bestuur en het SMT is: Concerncontroller: dhr. drs. J.A.G. Gommers MBA QT. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Woensdrecht bestaat uit maximaal zeven leden en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Programmabegroting 2024
15
Programma 1. Sociaal Domein Inleiding De komende drie jaar heeft het college voor het sociaal domein drie pijlers vastgesteld. De motivatie, voor juist deze drie, leest u terug in het collegewerkprogramma 2022-2026: “Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht." Aan elke pijler is een hoofddoelstelling toegevoegd die voor het sociaal domein voor de komende drie collegejaren relevant is en waar richtinggevend op gestuurd wordt. Hieronder staan de drie pijlers en de drie hoofddoelstellingen voor u beschreven. •
Pijler 1 We behouden wat met zorg en aandacht is opgebouwd Hoofddoelstelling pijler 1: Er wordt onderhoud op het bestaande gevoerd en er blijft voldaan worden aan wettelijke verplichtingen en kaders. Als blijkt dat het beter kan of moet, wordt er op verbetering ingezet.
•
Pijler 2 Hulp en/of ondersteuning is slim verbonden: vraagwijzer Woensdrecht Hoofddoelstelling pijler 2: Op - en afschaling van hulp en/of ondersteuning wordt nog beter ingericht. Niet alleen via gecontracteerde hulp en ondersteuning, maar ook zeker met inzet en waardering van sociale netwerken, ervaringsdeskundigheid en burgerinitiatieven.
•
Pijler 3 Samenwerken Hoofddoelstelling pijler 3: Samenwerking levert een toevoeging aan de kwaliteit van ons lokale zorglandschap. Afspraken met partners zijn ondersteunend aan elkaar: het sociaal netwerk van onze inwoners, ingekochte maatwerkvoorzieningen en voorzieningen in de sociale basis.
Programmabegroting 2024 Gebaseerd op de productenstructuur zijn de diverse beleidsonderdelen vertaald in onderliggende doelstellingen. Deze staan in relatie staan tot de hierboven beschreven hoofddoelstellingen en de in 2024 te nemen maatregelen. Wat deze zijn leest u in dit hoofdstuk terug. U zult via de reguliere planning & control-cyclus kennisnemen van de realisatie van deze subdoelstellingen. 2024 en verder Naast de kwantitatieve verantwoording in de reguliere P&C-cyclus, zal er de komende jaren aandacht zijn voor de kwalitatieve ontwikkeling van het te voeren beleid en de jaarlijks te nemen maatregelen. Als u in 2024 de programmabegroting 2025 voorgelegd krijgt, zult u misschien andere doelstellingen onderbouwd opgenomen zien. De onderliggende intentie hierbij is dat ons zorglandschap relevant voor onze inwoners blijft en voor inwoners dichtbij is georganiseerd. De hierboven beschreven hoofddoelstellingen zijn daarom ‘massief’ en fungeren als leidend kompas. Tot slot Wij kijken er naar uit om de komende periode, samen met u, ons hoofd, hart en handen in te zetten voor jonge en oude (en tijdelijke) inwoners die hulp- en ondersteuning nodig hebben.
16
Programmabegroting 2024
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Sociaal Domein zijn de navolgende organisaties betrokken: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, WVS-Groep, GGD West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Regionaal Bureau Leerplicht, Veilig Thuis West-Brabant, Brede Welzijnsinstelling (BWI), Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T). Wat geven we uit aan programma 1. Sociaal Domein? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
7.271.307
727.378
7.998.685
7.764.646
7.845.485
7.797.777
7.716.789
Lasten
-30.159.907
-1.581.896
-31.741.803
-31.993.578
-32.548.619
-32.107.443
-31.600.887
Saldo
-22.888.600
-854.518
-23.743.118
-24.228.932
-24.703.134
-24.309.666
-23.884.098
Programmabegroting 2024
17
1.1 Sociale veerkracht Wat willen we bereiken? Met het project VraagWijzer gaan we zorg en ondersteuning zo dicht als mogelijk bij het gewone leven organiseren. Wat gaan we daarvoor doen? •
In 2024 gaan we het project VraagWijzer verder vormgeven, gericht op de dorpskernen, samen met onze partners en de ambtelijke organisatie.
Wat willen we bereiken? Ten behoeve van iedere dorpskern ontwikkelen en bouwen we aan een laagdrempelig hulp- en ondersteuningsstructuur waarbij zelfregie van de inwoner uitgangspunt blijft. Wat gaan we daarvoor doen? •
We vragen netwerkpartners in het voorliggend veld om als onderbouwing van de subsidieaanvraag te komen tot uitvoerings- c.q. activiteitenplannen per kern.
•
We treffen voorbereidingen voor de implementatie van de aanpassingen in Wsob (wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) met betrekking tot de Zorgplicht voor bibliotheekvoorzieningen in 2025.
•
We implementeren ZorgDomein voor partners in het voorliggend veld.
Wat geven we uit aan 1.1 Sociale Veerkracht? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
92.914
92.914
114.318
114.319
92.856
74.779
Lasten
-1.885.464
-203.739
-2.089.203
-2.401.110
-2.400.435
-2.377.806
-2.361.130
Saldo
-1.885.464
-110.825
-1.996.289
-2.286.792
-2.286.116
-2.284.950
-2.286.351
18
Programmabegroting 2024
1.2 Integrale toegang Sociaal Domein Wat willen we bereiken? Onze inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun (hulp)vraag. Wat gaan we daarvoor doen? •
We vervangen Hulpwijzer Brabantse Wal door een lokale sociale kaart. Deze wordt op onze eigen gemeentelijke website geplaatst.
Wat willen we bereiken? Er zijn duidelijke afspraken betreffende de samenwerking met en tussen de partners in de sociale basis. Deze afspraken zijn ondersteunend aan het sociale netwerk van inwoners en ingekochte maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? •
We bepalen de rol van de netwerkpartners BWI, MEE en WijZijn in VraagWijzer Woensdrecht en faciliteren hen met een passende financieringsvorm.
Wat willen we bereiken? De ambtelijke organisatie van onze gemeente is ingericht en voorbereid om de uitgangspunten van VraagWijzer Woensdrecht te implementeren. Wat gaan we daarvoor doen? •
We maken een plan van aanpak hoe VraagWijzer Woensdrecht ingericht gaat worden en welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot implementatie.
Wat geven we uit aan 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-73.079
-146.627
-219.706
-157.560
-157.457
-155.655
-153.965
Saldo
-73.079
-146.627
-219.706
-157.560
-157.457
-155.655
-153.965
Programmabegroting 2024
19
1.3 Werk en inkomen Wat willen we bereiken? We vergroten de kansen van inwoners (met afstand tot de arbeidsmarkt) op werk. Wat gaan we daarvoor doen? •
We voorzien in passende trajecten die in een sluitende keten worden aangeboden (arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkeltrajecten, re-integratietrajecten en sociale activering).
•
We ondersteunen inwoners die over de landsgrens (willen gaan) werken.
•
We begeleiden en leren inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal op een niveau waarmee zij zich goed kunnen redden, aangevuld met kennis van de Nederlandse samenleving en gewoontes.
Wat willen we bereiken? We zetten in op het tegengaan van armoede. Wat gaan we daarvoor doen? •
We blijven investeren op bekendheid van inkomensondersteunende voorzieningen en we maken inwoners bewust van maatregelen die zij zelf kunnen nemen om het huishoudboekje op orde te houden.
•
We blijven inzetten op vroegsignalering en passende voorzieningen, in samenwerking met alle ketenpartners.
•
We bieden in crisissituaties een doeltreffend vangnet. Daartoe voeren we Rijksregelingen uit, begeleiden we inwoners en hebben we een noodfonds.
Wat geven we uit aan 1.3 Werk en inkomen? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
6.672.368
268.481
6.940.849
6.745.372
6.721.210
6.740.366
6.714.255
Lasten
-10.242.916
-434.497
-10.677.413
-10.307.755
-10.178.252
-10.212.730
-10.241.443
Saldo
-3.570.548
-166.016
-3.736.564
-3.562.383
-3.457.042
-3.472.364
-3.527.188
20
Programmabegroting 2024
1.4 Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? We houden het huidig productenaanbod van Wmo-maatwerkvoorzieningen op peil. Wat gaan we daarvoor doen? •
We evalueren het huidig productenaanbod Wmo huishoudelijke ondersteuning en Wmo begeleiding ter voorbereiding op de nieuwe aanbesteding.
•
We voeren een cliëntervaringsonderzoek uit en richten ons op eventuele verbeterpunten.
Wat willen we bereiken? We borgen de voortgang van de doordecentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis in regio West-Brabant West. Wat gaan we daarvoor doen? •
We leggen de regionale samenwerkingsafspraken vast in een passende governance-structuur.
•
We gaan aan de slag met het Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2024.
Wat willen we bereiken? Eind 2024 beschikt de gemeente Woensdrecht over een vastgestelde Woonzorgvisie. Wat gaan we daarvoor doen? •
We betrekken ketenpartners (lokaal én regionaal) bij het opstellen van de Woonzorgvisie.
•
We werken samen met regiogemeenten aan een regionale paragraaf, waarmee de regionale samenwerking op gebied van Wonen en Zorg in de visie wordt geborgd.
Wat geven we uit aan 1.4 Maatschappelijke ondersteuning? Bedragen in € Baten
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
171.664
13.396
185.060
171.664
276.664
278.664
278.664
Lasten
-7.575.315
73.717
-7.501.598
-8.220.513
-8.684.395
-8.416.148
-8.442.601
Saldo
-7.403.651
87.113
-7.316.538
-8.048.849
-8.407.731
-8.137.484
-8.163.937
Programmabegroting 2024
21
1.5 Zorg voor Jeugd Wat willen we bereiken? We zetten in op vroegtijdig (lichte) hulp waar mogelijk en passende specialistische zorg waar nodig. We werken daarmee toe naar een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdhulpstelsel. Wat gaan we daarvoor doen? •
We werken aan het opbouwen van alternatieven voor de gesloten jeugdhulp door te experimenteren in de open (residentiële) woonvoorzieningen en het ontwikkelen van een ambulant team jeugdzorgplus.
•
We zetten in op een kwalitatieve verklarende analyse om de hulpvraag van het kind en zijn/haar gezinssysteem inzichtelijk te maken.
•
We zorgen dat preventieve interventies voor jeugdhulp beschikbaar zijn door het vaststellen van een lokaal preventief Jeugdbeleid, dat inzet op het normaliseren van het gewone leven.
Wat willen we bereiken? We investeren in het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren een eenduidige werkwijze in de toegang voor casussen waar sprake is van onveiligheid om de samenwerking tussen betrokken hulpverleners te verbeteren.
•
We zorgen voor een passend aanbod om inzet van maatwerkvoorziening rondom zorgvragen voortvloeiend uit scheidingsproblematiek te voorkomen.
Wat geven we uit aan 1.5 Zorg voor Jeugd? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-6.696.355
-460.000
-7.156.355
-6.549.822
-6.455.119
-6.295.034
-5.961.877
Saldo
-6.696.355
-460.000
-7.156.355
-6.549.822
-6.455.119
-6.295.034
-5.961.877
22
Programmabegroting 2024
1.6 Gezondheid Wat willen we bereiken? We zetten actief in op het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Wat gaan we daarvoor doen? •
We komen tot een Woensdrechts Leefstijlakkoord waarin het Preventieakkoord en Sportakkoord 2.0 geborgd zijn.
•
We implementeren de 15 landelijke programma's van GALA, binnen het Woensdrechtse Leefstijlakkoord.
•
We bewaken, bevorderen en coördineren de integraliteit tussen de verschillende thema's die als onderwerp zijn opgenomen in het Woensdrechtse Leefstijlakkoord.
Wat willen we bereiken? We zetten samen actief in met onze stakeholders lokaal- en regionaal in om de toekomstige uitdagingen in de zorg zo goed, toegankelijk en betaalbaar mogelijk te houden. Wat gaan we daarvoor doen? •
We implementeren de vijf verschillende regionale ketenaanpakken binnen het IZA (Integraal Zorgakkoord).
•
We koppelen het programma 'Grip op Kwetsbaarheid' aan de 5 verschillende ketenaanpakken binnen het IZA.
•
Middels de coalitie 'Kansrijke Start' maken we (keten)afspraken zodat we kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven een kansrijke start bieden en ze de zorg en/of ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Wat geven we uit aan 1.6 Gezondheid? Bedragen in €
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0
350.393
350.393
332.591
332.591
285.190
248.390
Lasten
-1.010.082
-413.030
-1.423.112
-1.694.146
-1.716.584
-1.686.537
-1.464.437
Saldo
-1.010.082
-62.637
-1.072.719
-1.361.555
-1.383.993
-1.401.347
-1.216.047
Baten
Primaire Begroting 2023
Programmabegroting 2024
23
1.7 Onderwijs Wat willen we bereiken? We voorkomen onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid. Wat gaan we daarvoor doen? •
We herzien met (onderwijs)partners het Uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstandenbeleid.
•
We werken met partners aan een lokaal beleid op laaggeletterdheid.
•
We borgen het programma de Bibliotheek op School.
Wat willen we bereiken? Alle jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie, als dat mogelijk is. Wat gaan we daarvoor doen? •
We begeleiden voortijdig schoolverlaters tussen 18 en 23 jaar in het doorstroompunt (voorheen RMC), zodat ze kunnen terugkeren naar onderwijs of doorstromen naar arbeid.
•
We verstevigen en breiden de samenwerking uit tussen onderwijs, welzijn en jeugdhulp om jeugdigen te stimuleren het onderwijs te verlaten met een startkwalificatie.
Wat willen we bereiken? We faciliteren onderwijsinstellingen en jeugdigen, zodat iedereen in de gemeente zo volwaardig mogelijk gebruik kan maken van onderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? •
We stellen een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op voor de periode 20242027, zodat de onderwijshuisvesting voldoet aan de behoefte.
•
We stimuleren en ondersteunen ontheemde jeugdigen gebruik te maken van het Nederlands onderwijssysteem.
•
We bevorderen de zelfredzaamheid van leerlingen die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer.
Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Baten
427.275
2.194
429.469
400.701
400.701
400.701
400.701
Lasten
-2.676.696
2.280
-2.674.416
-2.662.672
-2.956.377
-2.963.533
-2.975.434
Saldo
-2.249.421
4.474
-2.244.947
-2.261.971
-2.555.676
-2.562.832
-2.574.733
24
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Programmabegroting 2024
Begroting 2026
Begroting 2027
1.8 Nieuwe investeringen
Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023). Meerjarig investeringsschema Programma 1 Bedragen in €
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
1. Sociaal Domein 74211703 Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht
-85.220
0
0
0
74211704 Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht
-508.000
0
0
0
76502002 Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024
-2.236.000
0
0
0
Totaal 1. Sociaal Domein
-2.829.220
0
0
0
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 1 Conform Artikel 5, lid 5 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 beschrijft de Programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2024. Inrichting gymzaal IKC Woensdrecht De realisatie van het IKC Woensdrecht is in volle gang. De verwachting is dat de bouw in de zomer van 2024 gereed is. De gymzaal bij het IKC komt onder beheer van de gemeente Woensdrecht. De gemeente is dus ook verantwoordelijk voor de inrichting van de zaal. Er is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het budget dat beschikbaar is gesteld door de raad. Aanleg openbare ruimte IKC Woensdrecht Momenteel wordt het plan voor de openbare ruimte rondom het IKC Woensdrecht nader uitgewerkt. Dit zal resulteren in een technische uitwerking en een kostenraming. Hiermee kunnen een aantal marktpartijen gevraagd worden om een prijs voor de aanleg. Belangrijk is dat de kiss&ride strook langs de Fortuinstraat gereed is als de school in gebruik wordt genomen in de zomer van 2024. De aanleg van de parkachtige inrichting rondom de school vindt plaats als de school gereed is.
Nieuwbouw basisschool Huijbergen 2024 In overleg met de Louis Porquin Stichting is gesteld dat de realisatie van de schoolprojecten vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) elkaar zullen opvolgen. Het eerste project vanuit het IHP is de realisatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) Woensdrecht. Momenteel werken zowel gemeente als LPS aan het tweede project: de voorbereiding voor de (ver)nieuwbouw van Paviljoen in Ossendrecht.
Programmabegroting 2024
25
De planning is dat de bouw hiervan start in de zomer van 2024. Pas na de start in Ossendrecht zal het traject voor Huijbergen worden opgestart. De verwachting is dat dit op zijn vroegst eind 2024 is.
26
Programmabegroting 2024
1.9 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren: Lokale indicator
2019
2020
2021
2022
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning
90,0 %
89,0 %
91,0%
89%
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo
1650
1927
1628
1518
Toelichting lokale indicatoren: 1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: wettelijk cliëntonderzoek. 2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein. Verplichte BBV Indicatoren Programma 1 In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
Programmabegroting 2024
27
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
187
198
213
212
200
254
218
Lopende Re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
132
111
103
169
66
52
59
73
28
Programmabegroting 2024
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
600
630
660
690
750
800
820
830
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
4,0 %
4,0 %
5,0 %
4,0 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
Programmabegroting 2024
29
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in % van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
2,3
1,7
1,7
2,2
1,5
2,8
1,8
1,8
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
9,3
6,8
7,8
4,9
8,2
9,4
6,3
7,9
7,2
30
Programmabegroting 2024
Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woensdrecht
36
33
31
19
23
18
12
15
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
Woensdrecht
14,6 %
15,0 %
Programmabegroting 2024
31
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
Woensdrecht
0,7
0,5
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
Woensdrecht
1,1 %
1,0 %
32
Programmabegroting 2024
Programma 2. Ruimte Inleiding • • • • •
• •
Contacten met de provincie geven wij hoge prioriteit om onze woningbouwplanning te realiseren. Middels de omgevingswet geeft de gemeente ruimte aan vernieuwende woonvormen, op voorwaarde dat dit niet strijdig is met de omgevingsvisie. Met de woningbouwcorporaties geven we uitvoering aan de meerjarige prestatieafspraken waarin zowel afspraken gemaakt zijn over beschikbaarheid als over kwaliteit. Wij geven uitvoering aan de Woondeal waarbinnen is afgesproken dat 30 % van de nieuw te bouwen woningen bestaat uit sociale huurwoningen; 37 % bestaat uit 'overig'-betaalbaar tot € 355.000 en 33% is vrij in te vullen. Naast het vergroten van de kwantiteit is er ook aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad. Er zijn hoge ambities voor wat betreft het energiezuinig en daar waar mogelijk energieneutraal maken van woningen volgens het ‘BENG’ (bijna energieneutraal) of ‘ENG’ (energieneutraal) uitgangspunt). Ook wordt ingezet op het levensloopbestendig maken van woningen, zowel bij de bestaande voorraad als bij nieuwbouw. Bij het realiseren van nieuwe woningen, zetten we bewezen technieken in om zoveel mogelijk klimaatbestendig en natuurinclusief te bouwen. We stellen een woonzorgvisie op om de toekomstige vraag naar wonen en zorg van verschillende doelgroepen in beeld te brengen en hier beleidsmatig en qua uitvoering richting aan te geven.
Voor wat betreft het urgentievraagstuk voor woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen wordt een huisvestingsverordening opgesteld.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio WestBrabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, VTH-samenwerking Brabantse Wal, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West. Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
2.387.209
2.038.963
4.426.172
2.463.485
948.718
860.347
809.853
Lasten
-2.092.955
-3.375.303
-5.468.258
-2.374.284
-1.790.891
-1.767.738
-1.589.311
Saldo
294.254
-1.336.340
-1.042.086
89.201
-842.173
-907.391
-779.458
Programmabegroting 2024
33
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken Wat willen we bereiken? De implementatie van de Omgevingswet nader vormgeven. Wat gaan we daarvoor doen? •
Uitvoering geven aan de reeds vastgestelde Omgevingsvisie en een start maken met de opstelling van het Omgevingsplan.
•
De Omgevingswet biedt meer afwegingsruimte en mogelijkheden tot maatwerk. Bij (gewenste) initiatieven benutten we deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk.
•
We richten de ambtelijke organisatie in om te kunnen werken met de Omgevingswet die op 1-1-2024 van kracht wordt. Verder brengen we de raadscommissie 'Leefomgeving' in positie.
Wat willen we bereiken? Een grotere en duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoefte van (toekomstige) inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? •
We werken aan een toename van de voorraad sociale huurwoningen.
•
We geven uitvoering aan de Woonvisie en het woningbouwprogramma en sturen op de realisatie van nieuwe woningen.
•
Starters- en stimuleringsleningen gebruiken we als instrument ter ondersteuning van de doelstellingen uit de Woonvisie.
Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat onze kernen zich blijven ontwikkelen als dorpen waarin het goed wonen is. Wat gaan we daarvoor doen? •
Er wordt uitvoering gegeven aan de meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties.
•
Er wordt een woonzorgvisie vastgesteld.
Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken? Bedragen in €
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
730.559
118.000
848.559
771.256
771.256
771.256
771.256
Lasten
-130.750
-236.967
-367.717
-196.825
-138.876
-156.382
-112.406
Saldo
599.809
-118.967
480.842
574.431
632.380
614.874
658.850
34
Programmabegroting 2024
2.2 Grondbeleid Wat willen we bereiken? Het grondbeleid ondersteunt het realiseren van doelen, ambities en ontwikkelprincipes die voortkomen uit de Omgevingsvisie, Woonvisie en overige (ruimtelijke) beleidsdocumenten. Wat gaan we daarvoor doen? •
We actualiseren de nota grondbeleid ten gevolge van gewijzigde wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.