2021-07-08 Bijlage Jaarstukken 2020 Versie 8 juni 2021.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
45
Stand van zaken In de gerealiseerde plannen zoals Groeve Boudewijn te Ossendrecht is in 2020 door middel van waterberging ruimte gerealiseerd voor water. We voeren een risicodialoog met alle relevante gebiedspartners om het bewustzijn te vergroten van de kwetsbaarheid van klimaatextremen, de mate waarin overlast acceptabel is en hoe de kwetsbaarheid verkleind kan worden. Stand van zaken In 2020 is de risicodialoog naar aanleiding van de resultaten van de klimaatstresstest gevoerd. We voeren de Duurzaamheidsvisie 2017-2035 uit op basis van een uitvoeringsprogramma (zie ook opgave Duurzaamheid) Welke maatregelen hoorden daarbij? Bij onderhoud, beheer en verbouwing van gemeentelijk vastgoed wordt duurzaamheid integraal meegenomen. Stand van zaken In 2020 hebben we in het uitvoeringsprogramma groot onderhoud gemeentelijke gebouwen meerdere investeringen uitgevoerd voor verduurzaming. In het MFC Kloosterhof en de Biezen is de warmwatervoorziening vervangen voor een hoog rendement voorziening en in het gemeentehuis zijn, in meerdere ruimtes, systemen overgezet op een warmtepompsysteem. In het MFC de Biezen is een isolatiepakket van de dakbedekking vervangen voor een hoogwaardige isolatie. We ondersteunen bewoners in het nemen van energiebesparende maatregelen door de inzet van energieambassadeurs en de inzet van het regionale energieloket.
Stand van zaken De maatregelen zijn in 2020 geheel uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal energieloket. Zo zijn er door de energieambassadeurs adviezen gegeven voor verbruiksreductie en zijn er huisscans aangeboden voor besparing op het energieverbruik. We onderzoeken hoe duurzame inkoop toegepast en uitgebreid kan worden. Dit verankeren we in het Inkoopbeleid. Stand van zaken Wegens prioritering heeft de verankering van duurzaamheid in het gemeentelijk inkoopbeleid in 2020 niet plaatsgevonden. De inzet is met name gepleegd in de Regionale Energie Strategie en de Warmtevisie. We onderzoeken hoe we investeringen in duurzaamheid kunnen bevorderen door middel van (financiële) stimuleringsmaatregelen, in overleg met woningbouwcorporaties, inwoners en bedrijven. Stand van zaken Dit onderdeel is vastgelegd in de prestatieafspraken die in 2019 met woningbouw- en huurdersbelangenverenigingen zijn gemaakt. De acties zijn uitgevoerd conform deze afspraken. We voeren nieuwe bouwprojecten gasloos uit.
46
Jaarstukken 2020
Stand van zaken In 2020 is het project Noordrand in Ossendrecht in uitvoering gegaan. Deze woonwijk wordt gasloos uitgevoerd. We zetten in op de vergroting van kennis en bewustwording over duurzaamheid bij inwoners, organisaties en de gemeentelijke organisatie. Stand van zaken Samen met het regionaal energieloket werkte Woensdrecht in 2020 aan de bewustwording in het kader van duurzaamheid richting inwoners. Er zijn in dat kader acties georganiseerd. Daarnaast is er in 2020 gewerkt aan collectieve inkoop van energie en zijn er digitale informatieavonden georganiseerd. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020 Baten
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
258.526
167.271
Verschil 2020
345
258.181
-91.255
Lasten
-260.824
-255.742
-516.566
-438.198
78.368
Resultaat
-260.479
2.439
-258.040
-270.927
-12.887
Wat veroorzaakt het verschil? Drugsafval Er zijn niet begrote kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval. 3.3 Beheer openbaar gebied Wat wilden we bereiken? Onze inwoners leven in een schone, hele en veilige omgeving. Welke maatregelen hoorden daarbij? Bij (beheer)projecten wordt overlast bij hevige regenval zo veel mogelijk voorkomen door een integratie van de rioolvoorzieningen met de inrichting van de openbare ruimte. Stand van zaken Bij de realisering van (beheer)projecten is in 2020 overlast bij hevige regenval zo veel mogelijk voorkomen door een integratie van de rioolvoorzieningen met de inrichting van de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is het project Sparrenlaan e.o. te Putte. We stellen een Beleidsplan Speelvoorzieningen vast waarin de uitgangspunten vastgelegd worden voor vervanging, plaatsing en onderhoud van speelvoorzieningen. Stand van zaken Wegens het coronavirus heeft de vaststelling Speelvoorzieningen in 2020 niet plaatsgevonden.
van het
geactualiseerde Beleidsplan
We stellen een geactualiseerd Beheersplan Openbare Ruimte vast om het onderhoudsniveau van het openbaar groen en andere voorzieningen in de openbare ruimte te bepalen.
Jaarstukken 2020
47
Stand van zaken Wegens het coronavirus heeft de vaststelling van het geactualiseerde Beheersplan Openbare Ruimte in 2020 niet plaatsgevonden. We stellen een geactualiseerd Groenbeleidsplan (inclusief Bomenbeleidsplan) vast om het groene karakter van de gemeente vast te leggen, te borgen en te beschermen. Stand van zaken Wegens het coronavirus heeft de vaststelling van het geactualiseerde Groenbeleidsplan (inclusief het Bomenbeleid) in 2020 niet plaatsgevonden. We voeren het Beleidsplan Duikers en Kunstwerken uit om het onderhoud ervan op peil te brengen en te houden. Stand van zaken Om het onderhoud van de gemeentelijke duikers en kunstwerken op peil te brengen en te houden, is in 2020 het beleidsplan Duikers en Kunstwerken uitgevoerd conform de daarin opgenomen uitgangspunten. Zo is aangevangen met de renovatie van de duiker aan Martinushoeveweg te Woensdrecht. We voeren het Beleidsplan Kabels en Leidingen uit om de veilige ligging ervan te borgen en schades te voorkomen. Stand van zaken De veilige ligging en het voorkomen van schades aan kabels en leidingen is in 2020 geborgd door de uitvoering van het Beleidsplan Kabels en Leidingen. We voeren het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht voor grond-, hemel- en afvalwater.
Stand van zaken De uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft in 2020 conform de uitgangspunten van dit beleid plaatsgevonden. In de uitvoering van de projecten is wegens het coronavirus en langdurig ziekteverzuim een achterstand in de realisering ontstaan. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
2.072.482
330.790
2.403.272
2.389.280
-13.992
Lasten
-4.626.432
-196.336
-4.822.768
-4.636.859
185.909
Resultaat
-2.553.950
134.454
-2.419.496
-2.247.579
171.917
Wat veroorzaakt het verschil? Zoals in eerdere rapportages al gemeld ontvangen we voor aanleg van nutsvoorzieningen en grafrechten minder inkomsten dan begroot. Er wordt dit jaar geen gebruik gemaakt van het investeringskrediet verwijderen grafmonumenten. Het kavel van de zoutopslag aan de Antwerpsestraatweg 173 is gesplitst en gedeeltelijk verkocht. De inkomsten uit deze verkoop ( € 300.000) zijn ontvangen. Deze inkomsten worden in de exploitatie gecompenseerd door een uitgave van € 300.000 in Programma 5, Product 5.5 Financiën, door de toevoeging van dit bedrag aan de Reserve ter dekking van kapitaallasten. I.v.m. vertraging in de
48
Jaarstukken 2020
aanschaf van de gladheidbestrijdingsmaterieel en de realisatie van de nieuwbouw van de zoutopslag aan de Korteven in Hoogerheide, zijn de werkelijke afschrijvingslasten in 2020 lager dan voorzien. Het investeringskrediet voor renovatie van het bomenbestand is nog niet volledig benut. Een aantal onderzoeken m.b.t. mogelijke (her)plant heeft laat in het jaar plaatsgevonden. Een aantal onderzoeksresultaten viel mee, waardoor de opgave kleiner bleek dan geprognosticeerd. Waar wel (her) plant plaatsvindt, wordt deze uitgevoerd begin 2021. De middelen in het kader van de STIKA (groen blauw stimuleringskader) dienen volledig beschikbaar te blijven. Bedoeling is om deze middelen in te zetten in het nieuwe STILA-regeling. Ten aanzien van groeninitiatieven zijn door het coronavirus nauwelijks uitgaven gedaan. Het verschil van ongeveer € 500.000 ten opzichte van de derde kwartaalrapportage is te verklaren door de verkoop zoutloods en lagere afschrijvingen op de kredieten Openbaar Groen. 3.4 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? Woensdrecht is voor weggebruikers goed bereikbaar en de verkeersveiligheid en voldoende parkeergelegenheid zijn geborgd. Welke maatregelen hoorden daarbij? Stimulering van de realisering van oplaadpunten voor elektrische auto's. Stand van zaken In 2020 is bij het gemeentehuis een extra laadfaciliteit gerealiseerd.
Daarnaast is in 2020 samen met marktpartijen een aantal individuele aanvragen voor laadpunten opgepakt en ten uitvoering gebracht. Vaststellen van een geactualiseerd Verkeers- en Vervoersplan waarin onder andere de verkeersveiligheid en (duurzame) mobiliteit worden geborgd. Stand van zaken Wegens het coronavirus en personele wisselingen heeft de vaststelling van het geactualiseerde Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan in 2020 niet plaatsgevonden. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
1.769
16.531
18.300
23.988
5.688
Lasten
-569.107
-30.003
-599.110
-573.153
25.957
Resultaat
-567.338
-13.472
-580.810
-549.165
31.645
Wat veroorzaakt het verschil? Bebordingsplan De kosten die geraamd zijn voor het bebordingsplan (verplaatsen en verminderen verkeersborden) zijn in 2020 niet volledig gemaakt.
Jaarstukken 2020
49
3.5 Monumenten en cultuur Wat wilden we bereiken? We houden monumenten, culturele objecten en uitingen binnen Woensdrecht in stand. Welke maatregelen hoorden daarbij? Aanvragen en initiatieven worden conform de geldende regelgeving en binnen de gestelde termijnen afgehandeld. Stand van zaken In 2020 zijn op het gebied van gemeentelijke monumenten 6 aanvragen ingediend. Twee aanvragen zijn niet binnen de behandeltermijn afgehandeld, waarvoor respijt is gevraagd bij de betreffende aanvragers.
Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
40.081
0
40.081
41.472
1.391
Lasten
-68.252
15.326
-52.926
-56.188
-3.262
Resultaat
-28.171
15.326
-12.845
-14.716
-1.871
Wat veroorzaakt het verschil? Geen bijzonderheden. 3.6 Burger- en overheidsparticipatie Wat wilden we bereiken? Burger- en overheidsparticipatie. Welke maatregelen hoorden daarbij? De Dorpsplatforms functioneren als zelfstandige organen. Stand van zaken De dorpsplatforms functioneren als zelfstandige organen. Ze brengen gevraagd en ongevraagd advies uit en ondersteunen in het realiseren van initiatieven. Echter sinds half 2020 heeft Hoogerheide geen dorpsplatform meer, daar de prioriteiten van het bestuur ergens anders dan op het vrijwilligersvlak kwamen te liggen. Vanwege het coronavirus is besloten nog niet actief te werven. Initiatieven worden tijdelijk door de ambtelijk regisseur dorpsplatforms in behandeling genomen. In overleg met de dorpsplatforms wordt voor de resterende gelden van het Integraal dorps ontwikkelingsplan, in het kader van verbetering van de leefbaarheid, een nieuwe bestemming gezocht. Stand van zaken Voor alle resterende iDOP-gelden is een nieuwe bestemming gevonden.
50
Jaarstukken 2020
We faciliteren initiatieven en geven waar nodig kaders aan. Stand van zaken We hebben financiën, capaciteit en gereedschappen ingezet om de verschillende initiatieven succesvol tot uitvoer te brengen. Waar nodig zijn er gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers om de gestelde kaders (opnieuw) uit te leggen. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
128
0
128
1.295
1.167
Lasten
-58.477
-26.073
-84.550
-46.137
38.413
Resultaat
-58.349
-26.073
-84.422
-44.842
39.580
Wat veroorzaakt het verschil? Initiatievenpot Restantbedrag is wat nog niet benut is vanuit de initiatievenpot. 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties Wat wilden we bereiken? We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Welke maatregelen hoorden daarbij? Voorbereiding en besluitvorming van een nieuw besluit van Algemeen belang. Stand van zaken De gemeenteraad van Woensdrecht heeft het besluit van Algemeen Belang genomen. Het is daarmee in uitvoering; wel dient er dit jaar nog een geactualiseerde accommodatielijst aangeleverd te worden aan de gemeenteraad. We investeren waar mogelijk in extra verduurzaming. Stand van zaken In 2020 hebben we in het uitvoeringsprogramma groot onderhoud gemeentelijk vastgoed diverse investeringen uitgevoerd voor verduurzaming. In het MFC Kloosterhof en de Biezen is de warmwatervoorziening vervangen voor een hoog rendement voorziening. In het gemeentehuis zijn in meerdere ruimtes de systemen overgezet op een warmtepompsysteem. In het MFC de Biezen is een isolatiepakket van de dakbedekking vervangen voor een hoogwaardige isolatie. We stellen een nieuwe planperiode op voor het meerjaren onderhoudsplan.
Stand van zaken Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om het plan en de doorrekening van de benodigde middelen door te schuiven naar 2021. Dit heeft te maken met de impact van de coronacrisis en daarmee het maken van een realistische begroting van de onderhoudsmiddelen. Een geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is daarom doorgeschoven naar 2021.
Jaarstukken 2020
51
We voeren de jaarlijkse accountgesprekken met de beheerder van het Multifunctioneel Centrum (MFC). Stand van zaken De gesprekken met de beheerder van het Multifunctionele Centrum (MFC) zijn gevoerd. Hierbij is uitvoerig stilgestaan bij de impact van de effecten van de coronacrisis. De gemeente heeft in overleg met de beheerders en het bestuur voor passende en ondersteunende maatregelen gezorgd. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
213.787
-60.050
153.737
158.244
4.507
Lasten
-867.143
-4.360
-871.503
-795.589
75.914
Resultaat
-653.356
-64.410
-717.766
-637.345
80.421
Wat veroorzaakt het verschil? Door sluiting van accommodaties zijn er minder kosten gemaakt voor energielasten en reguliere onderhoudskosten. Ook kosten voor vandalisme zijn dit jaar meegevallen. 3.8 Indicatoren BBV- en lokale beleidsindicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. BBV-Indicatoren
0 N.v.t. Lokale indicatoren
Gemeente Woensdrecht
Grootte klasse < 25.000 inwoners
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
2019
2020
1 Beleving openbaar gebied (1)
-
6,8
-
2 Aantal zonnepanelen particulieren
896
1254
1762
3127
4669
7905
Opgesteld vermogen in Kw bij particulieren
Geheel Nederland
3 Burgerinitiatieven openbaar gebied - in aantal - in €
12
19
17
€ 49.680
€ 87.402
€ 22.127
Legenda Met het vervallen van de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeers-/vervoersongeval' kent dit programma geen verplichte BBVindicatoren meer. 1. Beleving openbaar gebied. Bron: LEMON-enquête. 2. Aantal zonnepanelen particulieren (zegt iets over duurzaamheid onder particulieren). 3. Aantal burgerinitiatieven in het openbaar gebied en de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn.
3.9 Gevolgen coronapandemie voor Programma 3 De pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de samenwerking in de openbare ruimte. Verschillende initiatieven zijn in eerste instantie vertraagd maar later zoveel als mogelijk digitaal opgepakt. Het onderhoud in de openbare ruimte ging onverminderd door tijdens de pandemie en de verbouwing van het gemeentehuis is volgens plan uitgevoerd.
52
Jaarstukken 2020
Programma 4. Economie Maatschappelijk effect • • • • • • • • • • • • • •
Bedrijven in Woensdrecht bieden de eigen inwoners voldoende werkgelegenheid; De werkgelegenheid bij bedrijven in Woensdrecht neemt toe ten opzichte van de periode 2014-2018; Bedrijven hebben voldoende vestigings- en/of uitbreidingsmogelijkheden; Bedrijven in de gemeente beoordelen het vestigingsklimaat als 'goed'; Bedrijven beoordelen het ondernemersklimaat in Woensdrecht als 'aantrekkelijk'; Het ondernemersklimaat in Woensdrecht biedt voldoende kansen aan bedrijven; Bedrijven beoordelen de regeldruk in Woensdrecht als 'laag'; In Woensdrecht is er een goede balans tussen economie en ecologie; Inwoners en bezoekers komen graag winkelen in Woensdrecht; Inwoners en ondernemers vinden dat de winkels goed bereikbaar zijn; Inwoners ervaren dat beter scheidingsgedrag leidt tot minder hoge afvalkosten; Inwoners en bedrijven zijn meer bereid tot het scheiden van afval; De hoeveelheid restafval per persoon, per jaar kan verder dalen tot 100 kg/p.p.; Afvalverwerking moet kostendekkend zijn met als uitgangspunt: de vervuiler betaalt.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Economie zijn de navolgende organisaties betrokken: PZEM NV, Business Park Aviolanda BV, Regio West-Brabant, NV REWIN WestBrabant, Saver NV en StartToGrow.
Wat hebben we besteed aan programma 4. Economie? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
2.937.688
83.400
3.021.088
3.086.512
65.424
Lasten
-2.511.024
-98.382
-2.609.406
-2.497.690
111.716
Resultaat
426.664
-14.982
411.682
588.822
177.140
4.1 Werkgelegenheid Wat wilden we bereiken? (Potentiële) starters voelen zich gesteund bij het oprichten van een bedrijf. Welke maatregelen hoorden daarbij? Het college gebruikt zijn netwerk om starters waar mogelijk te ondersteunen. We blijven in contact met starters door bedrijfsbezoeken. Tevens vindt het maandelijkse ondernemersspreekuur plaats.
Jaarstukken 2020
53
Stand van zaken Wegens het coronavirus hebben er in 2020 beperkt bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. In de periode dat er heropening van detailhandel/horeca plaatsvond, zijn er bezoeken gebracht. Het ondernemersspreekuur heeft in 2020 tot de coronacrisis plaatsgevonden. Sindsdien is er geen periodiek spreekuur meer, maar het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek. We evalueren de resultaten van 'StartToGrow' en de bijdrage aan dienstverlening voor Woensdrechtse (door)starters. Stand van zaken Aangezien er in 2020 geen kennisprogramma's, netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zijn georganiseerd c.q. gehouden, heeft er in 2020 geen evaluatie plaats gevonden. We ondersteunen 'StartToGrow'. Zij organiseren kennisprogramma's, netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken voor starters. Stand van zaken In 2020 zijn er wegens het coronavirus geen kennisprogramma's, netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken voor starters georganiseerd . We versterken de economische structuur in West-Brabant. Welke maatregelen hoorden daarbij? Op regionaal niveau werken we samen met de RWB/REWIN, het onderwijs en bedrijfsleven aan economische structuurversterking. Dat doen we op basis van het actieprogramma van de RWB (het overheidsdeel in de Triple Helix samenwerking). Stand van zaken Het actieprogramma wordt uitgevoerd conform afspraken, dit betreft een continu proces.
Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
16
15.000
15.016
16
-15.000
Lasten
-12.091
-15.000
-27.091
-8.905
18.186
Resultaat
-12.075
0
-12.075
-8.889
3.186
Wat veroorzaakt het verschil? Geen bijzonderheden. 4.2 Middenstand en winkelgebieden Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijk en goed bereikbaar winkelaanbod. Welke maatregelen hoorden daarbij? Op basis van actuele data is er inzicht in de leegstaande winkelpanden.
54
Jaarstukken 2020
Stand van zaken Een actueel inzicht kan op elk moment verkregen worden aangezien deze ook op elk moment kan worden opgevraagd met de betreffende winkeldataleverancier. We gebruiken de resultaten van het uitgevoerde prestatieonderzoek (koopstromenonderzoek) als basis voor overleg met winkeliers om samen in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen. Stand van zaken De resultaten van het koopstromenonderzoek zijn aan de orde geweest in diverse overleggen. We gebruiken de resultaten van het uitgevoerde prestatieonderzoek (koopstromenonderzoek) voor een herijking van de Detailhandelsvisie en de Economische visie. Daarnaast herijken we de visie Bedrijventerreinen. Stand van zaken Wegens het coronavirus en de uitvoering van de economische barometer in 2021 heeft de opstelling van de diverse economische visies geen doorgang gevonden. Dit staat nu gepland voor het vierde kwartaal van 2021. We voeren een onderzoek uit of de detailhandelsbestemmingen buiten het clustergebied, die niet in gebruik zijn, geherprogrammeerd kunnen worden naar een andere bestemming. Dat integreren we in het op te stellen omgevingsplan. Stand van zaken Aangezien de herziening van het omgevingsplan nog niet gestart wordt, had de uitvoering van dit onderzoek nog geen prioriteit. We voeren structureel overleg met de ondernemersverenigingen en faciliteren ze waar mogelijk.
Stand van zaken Ondanks het coronavirus heeft er in 2020 elk kwartaal een overleg met de ondernemersverenigingen plaatsgevonden. Voor de facilitering van de ondernemersverenigingen is jaarlijks een budget beschikbaar dat kan worden aangewend op basis van een door de verenigingen aangeleverd actieplan. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
22.849
0
22.849
4.781
-18.068
Lasten
-74.438
607
-73.831
-47.674
26.157
Resultaat
-51.589
607
-50.982
-42.893
8.089
Wat veroorzaakt het verschil? Markten Er zijn door afgelasting van de markten minder inkomsten uit marktgelden ontvangen. Daar staat tegenover dat minder kosten zijn gemaakt omdat de Putse kermis niet door ging. 4.3 Bedrijventerreinen Wat wilden we bereiken? We zetten in op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de bedrijventerreinen.
Jaarstukken 2020
55
Welke maatregelen hoorden daarbij? Hergebruik van bestaande bedrijventerreinen wordt gestimuleerd. Stand van zaken Dit aspect is onderdeel van het regionale Afsprakenkader bedrijventerreinen. Samen met de betrokken gemeenten, RWB en provincie is op basis van deze afspraken gestuurd op hergebruik/herstructurering van bedrijventerreinen. We zetten in op herziening van het Regionale afsprakenkader bedrijventerreinen West-Brabant. In 2020 verwachten we hiervan de resultaten. Inzet is meer aandacht voor het lokale MKB met flexibelere regelgeving. Stand van zaken De afspraken zijn vastgesteld door het college. Er is in 2020 ingezet op het bijbehorende actieprogramma waarvan de werkzaamheden ook in 2021 doorlopen. We zetten in op intensiever contact met bedrijven en investeren in de relatie. We gaan in gesprek met de bedrijven over hoe we tot een kwaliteitsverbetering kunnen komen en vertalen dit in het op te stellen omgevingsplan. Stand van zaken In 2020 is het contact met ondernemers zo intensief mogelijk geweest. Het gesprek over een kwaliteitsverbetering is een "on going"-onderwerp dat uiteindelijk zal moeten landen in planvorming.
Wat hebben we daaraan besteed? De baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product, worden verantwoord binnen product 3.4 Verkeer en vervoer en product 3.3 Beheer openbaar gebied op basis van de vastgestelde kostensoort/kostenplaatsstructuur. Wat veroorzaakt het verschil? Geen bijzonderheden. 4.4 Afvalinzameling Wat wilden we bereiken? Vanaf 2020 leveren inwoners maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar aan. Welke maatregelen hoorden daarbij? We onderzoeken hoe we het aandeel restafval kunnen verminderen door het scheidingsgedrag te verbeteren. Stand van zaken In 2020 is door het coronavirus substantieel meer restafval aangeboden. De hoeveelheid was niet representatief voor een evaluatie en bijsturing.
56
Jaarstukken 2020
We optimaliseren de inzamelfaciliteiten. Stand van zaken In 2020 zijn de ondergrondse faciliteiten opgeleverd. We streven naar volledige kostendekkendheid van afvalinzameling en verwerking. Stand van zaken In het kader van de kostendekkendheid van de afvalinzameling en -verwerking heeft in 2020 een tariefsaanpassing plaatsgevonden. Wat hebben we daaraan besteed? Onderstaande tabel laat voor de meerjarenraming een overschot op het product Afvalinzameling zien. Om de tarieven te bepalen moet echter ook nog rekening worden gehouden met de kosten voor kwijtschelding welke begroot zijn onder het product 1.3 Werk en inkomen in programma 1 Sociaal Domein en de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt voor afval niet geraamd in de begroting maar wordt voor het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing en hun kostendekkendheid wel als last meegenomen. Voor het totaaloverzicht verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen, onderwerp ‘afvalstoffenheffing’. Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
2.914.805
68.400
2.983.205
2.922.600
-60.605
Lasten
-2.412.875
-83.989
-2.496.864
-2.361.733
135.131
Resultaat
501.930
-15.589
486.341
560.868
74.527
Wat veroorzaakt het verschil? Inzameling/recycling oud papier, glas en kunststof De vergoeding voor oud papier, glas en textiel is minder dan begroot. Vooral de opbrengst van het textiel is sterk afgenomen. Met ingang van april 2020 wordt voor het textiel geen vergoeding meer ontvangen. Structureel levert dit een negatief effect op. Er heeft over het jaar 2017 en 2018 een eindafrekening met het afvalfonds plaatsgevonden voor de inzameling en recycling van oud papier, glas en kunststof. Dit heeft een klein incidenteel voordeel opgeleverd. In 2021 volgt een eindafrekening over 2019. Opbrengsten afvalstoffenheffing De opbrengsten van de afvalstoffenheffing 2020 zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van minder ledigingen van de restafvalcontainers dan gepland. Zwerfafvalvergoeding Er is in 2020 een zwerfafvalvergoeding ontvangen. Deze wordt conform ingediend plan besteed aan lokale acties om zwerfafval tegen te gaan Daarnaast heeft er een afrekening van de zwerfafvalvergoeding plaatsgevonden over de periode 2013-2017. De gemeente hoeft een zwerfafvalvergoeding over 2013-2017 niet terug te betalen. Beide vergoedingen leveren een eenmalig positief effect op het resultaat van het product afval. Milieustraat 2020 Er is meer afval (+16%) aangeleverd op de milieustraat dan in 2019 en ook de kosten voor transporten verwerking (+15%) van het afval zijn toegenomen.
De kosten zijn daardoor (afgerond € 166.000) hoger dan begroot.
Jaarstukken 2020
57
Gewijzigde verrekeningssystematiek inzameling verpakkingsafval Met ingang van april 2020 is de verrekening van kosten en vergoeding voor verpakkingsafval gewijzigd. Er zijn geen kosten meer verschuldigd voor overslag van kunststof (incl. metaal en drank-verpakking). Daartegenover staat dat de vergoeding voor deze afvalstroom ook flink verminderd is. Over de periode 2015-2019 is van Saver een terugbetaling ontvangen van de kosten van overslag van kunststofafval. Dit levert een eenmalig positief effect op. 4.5 Aviolanda Wat wilden we bereiken? Behouden en versterken werkgelegenheid Aviolanda. De Human Capital Agenda en verschillende innovatieve projecten worden uitgevoerd. Welke maatregelen hoorden daarbij? Het Europese subsidieproject ICAReS (onbemande luchtvaart) wordt voortgezet. Stand van zaken Het project is in 2020 voortgezet en afgerond. In 2021 worden de laatste financiële zaken afgehandeld. Jaarlijks bezoeken minimaal vier basisscholen de Mbo-opleiding Luchtvaarttechniek op Aviolanda. Stand van zaken Door de coronacrisis zijn alle bezoeken van de basisscholen aan Aviolanda komen te vervallen. We voeren een gezamenlijke Human Capital Agenda uit, gericht op ontwikkeling van talent en behoud van ervaring op het gebied van Aerospace maintenance in Woensdrecht.
Stand van zaken Nadat in december 2019 de Human Capital Agenda was vastgesteld, stonden alle seinen op groen om gezamenlijk als overheden, onderwijs en bedrijfsleven actief vorm te geven aan het invullen van de toekomstige arbeidsvraag op het luchtvaartcluster in Woensdrecht. Het luchtvaartcluster is echter ook hard getroffen door de coronacrisis. Vooral de private kant heeft hard te lijden onder de bevriezing van het luchtvaartverkeer. Inzet vanuit het bedrijfsleven op uitvoering van de HCA is hierdoor moeilijk gebleken. Dat wil niet zeggen dat de ontwikkelingen rond de HCA stil gelegen hebben. In 2020 is een samenwerking aangegaan tussen ACRATS en Curio om stageplaatsen te realiseren voor composietenonderhoud en het Dutch Drone Centrum heeft gestaag doorgewerkt aan een werkplaats op Aviolanda, waar i.s.m. het onderwijs ontwikkeling van dronetechnieken plaats kan vinden. Beide initiatieven hebben overigens kunnen rekenen op een subsidie vanuit de RWB. De gesprekken over ontwikkeling van een Aircampus in Woensdrecht zijn verder gevoerd en er is een aanzet gemaakt voor nieuwe afspraken tussen aandeelhouders en de luchtmacht om de economische groei van het cluster verder te stimuleren. We voeren projecten uit in het kader van de proeftuin Internet of Things. Stand van zaken In 2020 is een test voorbereid voor het uitrusten van een lantaarnpaal met camera's.
In 2021 zal in Woensdrecht een praktijkproef plaatsvinden.
58
Jaarstukken 2020
We zoeken actief naar private investeerders en verbinden die aan ondernemers. Stand van zaken Door de coronacrisis zijn deze activiteiten tijdelijk opgeschort. Woensdrecht verbindt ondernemers, overheden en onderwijspartijen door gezamenlijk nieuwe innovatieve projecten te formuleren. Stand van zaken Door de gemeente Woensdrecht is er gezamenlijk met de VMBO opleidingen op de Brabantse Wal een subsidieaanvraag voorbereid in het kader van Sterk Techniek Onderwijs. De inzet van de gemeente heeft er toe geleid dat deze STO aanvraag in juli 2020 is goedgekeurd.
Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
18
0
18
159.115
159.097
Lasten
-11.620
0
-11.620
-79.379
-67.759
Resultaat
-11.602
0
-11.602
79.736
91.338
Wat veroorzaakt het verschil? Het positieve resultaat wordt vrijwel volledig veroorzaakt door het project ICAReS. De bedoeling is dat een deel van deze middelen wordt gereserveerd voor nieuwe subsidieaanvragen.
Jaarstukken 2020
59
4.6 Indicatoren BBV- en beleidsindicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
Fijn huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit Banen Vestigingen Netto arbeidsparticipatie Functiemenging Jeugdwerkloosheid Lokale indicatoren 8 Gemiddeld aantal aanbiedingen grijze container - 140 liter - 240 liter 9 Kostendekkendheid afvalinzameling 10 Hoeveelheid ingezameld afval bij de milieustraat 1 2 3 4 5 6 7
Geheel Nederland
Grootte klasse < 25.000 inwoners
Gemeente Woensdrecht
BBV-Indicatoren
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
145,3 4,6% 678,9 122,2 65,0% 48,4% 1%
131,6 689 127,5 66,0% 48,7% 1%
139,4 -
649,8 153,6 68,7% 48,3% 1%
664,1 159,1 69,6% 48,7% 1%
-
172 17,6% 775,8 145,5 67,8% 52,8% 2%
792,1 151,6 68,8% 53,2% 2%
-
2018
2019
2020
11 14 88% 6.117
10 13 86% 5.927
10 12,6 103% 6.858
Leg end a 1. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg per inwoner) Bron: CBS statistiek Huishoudelijk afval. 2. Geen toelichting beschikbaar. Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor. 3. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Bron: CBS Bevolkingsstatistiek/LISA - bewerking ABF Research. 4. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: LISA. 5. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname. 6. De functiemengingsindex (FM I) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research. 7. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Bron: CBS - Jeugd. 8. Gemiddeld aantal aangeboden grijze containers per huishouden per jaar. Bron: Saver. 9.
De mate van kostendekkendheid geeft aan in hoeverre de gemeente voldoet aan haar opgave om de kosten en opbrengsten van afvalverwerking in evenwicht te houden. Bron: Saver. 10. Hoeveelheid ingezameld afval (x 1.000 kg) per jaar. Bron: Saver.
4.7 Gevolgen coronapandemie voor Programma 4 De gevolgen van de coronacrisis op het bedrijfsleven, toerisme en de economie zijn groot. Sportevenementen konden niet plaatsvinden. Tijdens de pandemie is het bedrijfscontact extra belangrijk gebleken en hier is dan ook veel in geïnvesteerd. Samen met vergunningverlening, toezicht en de crisisorganisatie is ingezet om bedrijven zoveel mogelijk wegwijs te maken en te kijken naar wat nog wél kon.
60
Jaarstukken 2020
Programma 5. Bestuurskracht Maatschappelijk effect • •
• • • •
• • •
Door samenwerking vergroten we de slagkracht van de gemeente in het belang van onze inwoners. We bereiken meer (met minder) en we werken actief mee aan het algemeen belang. Samenwerking verlaagt kosten en/of kwetsbaarheid, het verbetert kwaliteit, continuïteit en/of klantgerichtheid. Wij kiezen daartoe bewust onze rol en standpunten in de samenwerking. Wij worden erkend als waardevolle samenwerkingspartner in een gelijkwaardige relatie. We hebben en houden positie. Inwoners, ondernemers, bezoekers en instellingen voelen zich welkom bij de gemeente, voelen zich gehoord en goed geholpen; de klant ervaart een gemak bij het aanvragen van producten en diensten. De gemeente is als dienstverlener bereikbaar, transparant, herkenbaar en betrouwbaar. Ze staat dicht bij de inwoners, begrijpt hun behoeften en speelt daar zoveel mogelijk op in. Dat draagt bij aan het vertrouwen van inwoners in de gemeente. Mensen die in Woensdrecht verblijven, ervaren de gemeente als veilig en inwoners hebben reële verwachtingen van veiligheid (veiligheidsniveau) in de woonomgeving. Ze leveren waar dat kan ook zelf een actieve bijdrage aan de veiligheid in de gemeente. Inwoners onderkennen het belang van handhaving, omdat het zichtbaar bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving en dat heeft een positieve invloed op het naleef- en meldgedrag.
De gemeente is zichtbaar in de Woensdrechtse samenleving en staat dicht bij de inwoners. Stakeholders, waaronder inwoners, zijn tijdig, transparant en integer geïnformeerd over voor hen relevante onderwerpen. Ten behoeve van de effecten die we willen bereiken gaan we structureel, bewust en zorgvuldig om met onze relaties. De lasten en baten van de gemeentelijke begroting zijn in evenwicht. Inwoners en bedrijven betalen, buiten de inflatiecorrectie, niet meer aan gemeentelijke lasten dan in 2018.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn onder meer de volgende organisaties betrokken: Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW), het WestBrabants Archief (WBA), Equalit, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), en Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG).
Jaarstukken 2020
61
Wat hebben we besteed aan programma 5. Bestuurskracht? Bedragen in €
Primaire begroting 2020
Begrotings- wijzigingen 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
32.867.392
4.170.287
37.037.679
36.104.813
-932.866
Lasten
-13.390.771
-4.279.436
-17.670.207
-15.555.238
2.114.969
Resultaat
19.476.621
-109.149
19.367.472
20.549.575
1.182.103
Onttrekkingen
1.847.876
4.063.925
5.911.801
4.233.853
-1.677.948
Stortingen
-682.121
-3.113.922
-3.796.043
-3.214.147
581.896
Mutaties reserves
1.165.755
950.003
2.115.758
1.019.706
-1.096.052
Gerealiseerd resultaat
20.642.376
840.854
21.483.230
21.569.281
86.051
5.1 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? We bieden inwoners een veilige leefomgeving. Welke maatregelen hoorden daarbij? We maken een plan van aanpak over verbetering van de fysieke en sociale veiligheid in het buitengebied. Stand van zaken Woensdrecht werkt continu samen met haar partners in het buitengebied op basis van een in 2020 opgesteld uitvoeringsplan. Dat is volgens planning uitgevoerd. We maken met de Veiligheidsregio afspraken over hoe om te gaan met geïnventariseerde risicovolle objecten en locaties. Stand van zaken Dit heeft in 2020 geen prioriteit gekregen bij de Veiligheidsregio in verband met werkzaamheden door corona. We voeren de structurele operationele afspraken over uitrukken van Belgische hulpdiensten op Nederlands grondgebied uit en intensiveren deze waar mogelijk. Stand van zaken Vanwege corona zijn de afspraken in 2020 niet geïntensiveerd maar wel uitgevoerd. We zetten in het kader van grensoverschrijdende samenwerking in op opleiden, trainen en oefenen van stakeholders. Stand van zaken Vanwege corona hebben we hier in 2020 geen invulling aan kunnen geven. Wel hebben we over de maatregelen ten gevolge van de coronacrisis regelmatig overlegd met onze Belgische buurgemeenten. We vergroten de digitale weerbaarheid van inwoners, bedrijven en instellingen op het gebied van cybercrime.
62
Jaarstukken 2020
Welke maatregelen hoorden daarbij? We vergroten de awareness, zowel in de eigen organisatie als in de samenleving. Stand van zaken Zowel voor de ambtelijke organisatie als de bevolking zijn awareness-campagnes gevoerd door inzet van verschillende communicatiemiddelen. We vergroten, integraal en samen met onze key-partners (politie en openbaar ministerie) het inzicht in de problematiek om het probleem nog beter te duiden en tot maatregelen en interventies te komen. Stand van zaken Dit heeft raakvlakken met het onderdeel 'vergroten bestuurlijke weerbaarheid'. Samen met het district de Markiezaten, politie, OM, belastingdienst en het RIEC is gewerkt aan de verbetering van de informatiepositie door informatiestromen van verschillende partijen bij elkaar te brengen met als doel de instrumenten gericht in te kunnen zetten. Dit is een continuproces. We vergroten de objectieve en subjectieve veiligheid door de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten. Welke maatregelen hoorden daarbij? We rollen het project 'Toolbox brandveilig leven' uit. Stand van zaken De toolbox betreft een set aan maatregelen die steeds in ontwikkeling is samen met buurtpreventieteams Ossendrecht en Putte en de ambassadeur brandveilig leven. Deze teams hebben zich vrijwillig aangemeld en een vrijwilliger treedt op als ambassadeur brandveilig leven in de overige kernen.
Op deze wijze wordt de gehele gemeente Woensdrecht bediend. We zetten buurtbemiddeling in om gezamenlijk en vroegtijdig problemen op te lossen. Stand van zaken Buurtbemiddeling is in 2020 door WijZijn Traverse uitgevoerd conform de voorwaarden van de subsidiebeschikking. We zetten buurtpreventie in en benutten het optimaal. Stand van zaken Alle kernen beschikken over een eigen buurtpreventie team. Per kwartaal is de werking en inzet van de buurtpreventie geëvalueerd, samen met de buurtpreventie-coördinatoren. Dit heeft doorgaans geleid tot het maken van praktische werkafspraken. Dit is een continuproces. We zetten communicatie bewust in. Stand van zaken In 2019 is een campagne opgezet ter bevordering van de meldingsbereidheid van inwoners. Deze is in 2020 voortgezet. Woensdrecht zet daar diverse communicatiemiddelen voor in, zoals flyers, kaartjes, spandoeken/banners en via social media. Binnen het veiligheidsbudget is hier jaarlijks een bedrag voor beschikbaar.
We versterken de verbinding tussen de partijen in het veiligheidsdomein.
Jaarstukken 2020
63
Welke maatregelen hoorden daarbij? Samen met onze partners voeren we gerichte (handhavings)acties uit. Stand van zaken Vanwege corona heeft tussentijds een wijziging van het uitvoeringsprogramma plaatsgevonden. Toezicht is uitgevoerd conform dit aangepaste programma, waarbij integrale acties zich hebben gericht op corona-gerelateerd toezicht. We voeren het integrale districtelijke veiligheidsbeleid uit samen met onze partners. Stand van zaken Hoewel de prioriteiten uit het districtelijke veiligheidsbeleid n.a.v. corona zijn veranderd in 2020 hebben we intensief samengewerkt met onze veiligheidspartners. We voorkomen dat ondermijnende criminaliteit de openbare (rechts)orde aantast. Welke maatregelen hoorden daarbij? We vergroten de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. Stand van zaken Samen met de taskforce RIEC is met prioriteit ingezet op vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid en versterking van de informatiepositie. Vanwege de incidenten die plaatsvonden in 2020 en die onze bestuurders hebben getroffen, is 'weerbaar bestuur' nadrukkelijker geagendeerd. We voeren integrale controles en handhavingsacties uit. Stand van zaken De werkzaamheden zijn conform het Uitvoeringsprogramma handhaving uitgevoerd. We zetten bestuurlijke instrumenten in, zoals uitvoering Damoclesbeleid, BIBOB en APV.
Stand van zaken BIBOB-toetsing heeft ook in 2020 standaard plaatsgevonden bij aangewezen vergunningen / toestemmingen conform beleid. Het Damoclesbeleid is uitgevoerd bij elke constatering van handelshoeveelheid van drugs in een gebouw. Dit is een regulier proces.
Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
9.716
0
9.716
10.820
1.104
Lasten
-1.858.810
-27.151
-1.885.961
-1.847.131
38.830
Resultaat
-1.849.094
-27.151
-1.876.245
-1.836.311
39.934
Wat veroorzaakt het verschil? Het overschot op dit product wordt met name veroorzaakt door een niet benut budget voor de aanleg van een boorput op de Kalmthoutse Heide. De uitvoering hiervan heeft niet plaatsgevonden in 2020 en staat gepland voor 2021.
64
Jaarstukken 2020
5.2 Handhaving Wat wilden we bereiken? Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige, gezonde en hoogwaardige leefomgeving. Welke maatregelen hoorden daarbij? We voeren de taken in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving uit in samenwerking met onze handhavingspartners volgens de kwaliteitscriteria en benutten de kansen van de mogelijkheden tot samenwerking op de Brabantse Wal. Stand van zaken Samen met onze handhavingspartners en de Brabantse Wal gemeenten (via de gezamenlijke Boapool) is toezicht uitgevoerd conform de kwaliteitscriteria. We voeren toezicht en handhaving uit conform het Handhavingsprogramma. In dit programma vertalen we de doelstellingen uit het Handhavingsbeleid in acties en maatregelen. De uitvoering van het programma evalueren we jaarlijks. Stand van zaken Vanwege corona is het uitvoeringsprogramma aangepast. Toezicht is uitgevoerd conform dit aangepaste programma. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
24.868
-3.770
21.098
42.723
21.625
Lasten
-270.329
-6.489
-276.818
-244.676
32.142
Resultaat
-245.461
-10.259
-255.720
-201.953
53.767
Wat veroorzaakt het verschil? Het overschot op dit product wordt veroorzaakt door het ontvangen van niet begrote dwangsommen. Daarnaast is er door de hierboven genoemde tussentijdse wijziging van het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving als gevolg van de coronacrisis minder budget nodig geweest voor handhaving dan begroot. 5.3 Dienstverlening en burgerzaken Wat wilden we bereiken? Optimalisatie dienstverlening en bereikbaarheid resulterend in een continue klanttevredenheid van minimaal 8 op een schaal van 10 voor de kanalen balie, digitaal en telefonie. Welke maatregelen hoorden daarbij? De verbeterpunten die blijken uit het in 2019 gehouden onderzoek inzake telefonische bereikbaarheid van onze gemeente worden geïmplementeerd.
Jaarstukken 2020
65
Stand van zaken Met de implementatie van de verbeterpunten is gestart in 2019. Dat liep in 2020 door. Zo zijn onder meer alle telefoonringen herijkt en doorgevoerd. Vervolgens kwam de coronacrisis en deed thuiswerken zijn intrede. De dienstverlening naar de klant moest ondanks het thuiswerken doorgaan. Om de kwaliteit van de telefonische dienstverlening te borgen en om hier optimaal op te kunnen sturen, is in het vierde kwartaal van 2020 gestart met de ontwikkeling van een nieuw systeem voor terugbelnotities. In 2021 zal dit nieuwe systeem in gebruik worden genomen. We breiden ons aanbod van digitale producten/diensten uit, met name op het gebied van vergunningverlening en Sociaal Domein. Stand van zaken In 2020 hebben we 7 formulieren op de website beschikbaar gesteld: • Melding voorgenomen huwelijk • Saverpas • Principeverzoek omgevingsvergunning • Aanvraag Stimuleringslening duurzaamheid • Geboorteaangifte • Het formulier Recht op inzage (AVG) • Het uittreksel BRP aan derden We brengen de BWI onder in het “huis van de gemeente”. Stand van zaken Eind 2020 zijn alle partijen uit de Kromstraat (BWI, MEE, Wijzijn Traverse) verhuisd naar het gemeentehuis. We gaan de taak-specifieke applicatie van het Sociaal Domein koppelen aan het zaaksysteem. Stand van zaken De leverancier van het zaaksysteem zal dat met ingang van 1 januari 2022 niet meer ondersteunen en gaan uitfaseren.
Dit betekent dat er in het samenwerkingsverband Equalit in 2021 wordt gezocht naar een nieuwe functionaliteit om digitaal zaakgericht te kunnen (samen)werken. In afwachting van deze oplossing is Suite4SociaalDomein dit jaar niet gekoppeld met het huidige zaaksysteem. We implementeren de uitkomsten van de in 2019 gehouden pilot Extra Avondopenstelling. Stand van zaken De uitkomsten van de pilot extra avondopenstelling hebben een structureel vervolg gekregen. Naast de dinsdagavond werd een openstelling op donderdagavond ingevoerd. Echter, in verband met de coronapandemie waren we genoodzaakt om enkele aanpassingen door te voeren, waardoor we de klantstromen beter konden sturen. Zo zijn de openingstijden van de balies burgerzaken naar beneden toe bijgesteld en zijn we volledig overgegaan op het werken op afspraak. Het dienstverleningsniveau bleef hierdoor op peil. We verbeteren continu de actualiteit, vindbaarheid, klantgerichtheid en gebruikersvriendelijkheid van informatie op onze website.
66
Jaarstukken 2020
Stand van zaken We houden onze website continu actueel. Daarnaast breiden we onze digitale dienstverlening steeds verder uit. Wanneer er signalen van gebruikers (intern of extern) komen, spelen we hier direct op in. We zetten het in 2019 ingezette programma Hostmanship voort, waarin medewerkers verder worden getraind en gecoacht door intern benoemde hostmanshipcoaches op gedrag wat “hostmanship”-waardig is. Stand van zaken Het programma Hostmanship is getransformeerd naar Welkom in Woensdrecht. Als gevolg van de coronacrisis is uitvoering uitgesteld. Om resultaten te bereiken achten we fysieke ontmoetingen noodzakelijk. Dit traject pakken we in 2021 weer op. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
258.603
0
258.603
207.961
-50.642
Lasten
-142.525
0
-142.525
-100.641
41.884
Resultaat
116.078
0
116.078
107.320
-8.758
Wat veroorzaakt het verschil? Het negatieve saldo op de baten wordt veroorzaakt door -vanwege de coronacrisis- achterblijvende aantallen aanvragen van verklaringen omtrent het gedrag, huwelijksvoltrekkingen, rijbewijzen en identiteitsbewijzen. Dit zorgt tevens voor een overschot aan de lastenkant: Door minder aanvragen heeft de gemeente ook minder waardepapieren besteld. De misgelopen baten zijn iets hoger dan de minder gemaakte kosten, waardoor per saldo een tekort zichtbaar is op dit product. 5.4 Samenwerken en besturen Wat wilden we bereiken? Versterken van de bestuurskracht van Woensdrecht door samenwerking. Welke maatregelen hoorden daarbij? We voeren projecten uit die in de Uitvoeringsagenda Brabantse Wal zijn opgenomen. Stand van zaken Door de coronacrisis en de bestuurlijke ontwikkelingen in Bergen op Zoom zijn vergaderingen geannuleerd c.q. uitgesteld. Colleges, portefeuillehouders, secretarissen en ambtenaren hebben contact en stemmen per onderwerp af. Strategische ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking op de Brabantse Wal hebben in 2020 goeddeels stil gelegen. De Brabantse Walgemeenten verblijven momenteel in afwachting van de ontwikkelingen in Bergen op Zoom. In 2021 zal er opnieuw gekeken worden naar de invulling van de samenwerking en de bijhorende prioriteiten.
Jaarstukken 2020
67
Wij gaan continu op zoek naar efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit door samenwerking op de Brabantse Wal. Stand van zaken Hoewel wij continu zoeken naar mogelijkheden voor de samenwerking op de Brabantse Wal, heeft de focus in 2020 vooral gelegen op lokale bedrijfsvoering als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast kijken we ook naar andere gemeenten als het gaat om samenwerking. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
184.318
32.550
216.868
235.402
18.534
Lasten
-2.199.912
-212.357
-2.412.269
-2.433.469
-21.200
Resultaat
-2.015.594
-179.807
-2.195.401
-2.198.066
-2.665
Wat veroorzaakt het verschil? In de voorstellen van programmabegroting 2021 en in de 3e kwartaalrapportage 2020 is al rekening gehouden met een dalende rente voor de voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA), uitgangspunt was 0,28%. De afgelopen maanden is de rente nog verder gedaald naar gemiddeld 0,142%. Dit zorgt voor een nadeel. Daartegenover staan diverse voordelen op dit product. Zo is er een niet begrote vrijval geweest van de voorziening oud-wethouders, wat maakt dat voor de toekomstig uitkeringen minder geld nodig is. Daarnaast is er eind 2020 een niet begroot restitutiebedrag vanuit het Mobiliteitscentrum van de Regio West-Brabant ontvangen. Tot slot is binnen dit product op verschillende deelbudgetten een overschot zichtbaar, omdat er op bepaalde budgetten geen uitgaven zijn geweest vanwege de coronacrisis. Te denken valt aan representatiekosten, organisatiebrede opleidingen en uitgaven van de raadcommissies en de rekenkamercommissie. Een deel van het restantbudget van de rekenkamercommissie is in verband met een lopend onderzoek overgeheveld naar 2021.
5.5 Financiën Wat wilden we bereiken? We verantwoorden transparant. Welke maatregelen hoorden daarbij? In afstemming met de raad vindt een kwaliteitsslag plaats op inhoudelijke verantwoording, met een belangrijke rol voor indicatoren. Stand van zaken In de programmabegroting 2020, en dus ook in deze jaarstukken, zijn naast de verplichte indicatoren aanvullende lokale, indicatoren opgenomen. Het college blijft in gesprek met de gemeenteraad over nut, noodzaak en eventuele bijstelling van deze indicatoren.
68
Jaarstukken 2020
Op verzoek bieden we de raad jaarlijks een verdiepingsrapportage aan. Stand van zaken In 2020 is geen verzoek tot het opstellen van een verdiepingsrapportage over een specifiek onderwerp ingediend. We bouwen de tussentijdse rapportage over de ontwikkeling van het begrotingsresultaat, waarmee in 2019 is gestart, verder uit. Stand van zaken Vanaf 2020 heeft het college in samenwerking met de gemeenteraad het format voor de financiële tussenrapportage aangescherpt. Hierdoor krijgt de gemeenteraad per kwartaal inzicht in de financiële stand van zaken en het (met de kennis van dat moment) voorziene jaarrekeningresultaat. We voldoen aan (wettelijke) verantwoordingsvereisten op het gebied van o.a. Besluit begroting en verantwoording (BBV), interbestuurlijk toezicht (IBT), archiefvereisten, ENSIA, privacy, AO/IC. Stand van zaken De Provincie Noord-Brabant heeft in het kader van het Interbestuurlijk toezicht bevestigd, dat onze gemeente over 2020 deels voldaan heeft aan de in het systematisch toezicht onderscheiden deelgebieden. Voor het deelgebied ‘omgevingsrecht’ is de kwalificatie ‘voldoet gedeeltelijk’ behaald en voor het deelgebied ‘vergunninghouders’ de kwalificatie ‘voldoet niet, doch verschoonbaar’. Met verschoonbaar wordt gedoeld op de huidige coronacrisis.
De belangrijkste bepalingen inzake de financiële organisatie en financiële beheersing (AO/IC) zijn vastgelegd in de verordeningen ex artikel 212 en artikel 213. Uit de resultaten van de Verbijzonderde interne controle (Vic) blijkt de mate waarin onze processen met materiële financiële omvang voldoen aan die bepalingen. De conclusies uit die Vic kunnen dus leiden tot aanpassingen in de interne processen en procedures. Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente. Welke maatregelen hoorden daarbij? De meerjarenbegroting 2020-2023 toont, tenminste in het laatste jaar, een positief begrotingssaldo. Daarnaast voldoen we aan het criterium van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht. Stand van zaken De primitieve meerjarenbegroting 2020-2023 toonde in de jaarschijven 2020-2023 een positief begrotingssaldo. Op basis van deze meerjarenbegroting viel Woensdrecht naar het oordeel van de provincie ook in 2020 onder het repressief toezicht. We realiseren een weerstandsratio die minimaal 1,4 is. Stand van zaken In 2020 realiseerden we een weerstandsratio van 1,63. Zie voor verdere toelichting Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wat hebben we daaraan besteed? Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering.
Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar product 5.5. Financiën. Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product.
Jaarstukken 2020
69
Bedragen in €
Begrotings- wijzigingen 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
27.249.669
3.850.953
31.100.622
Lasten
-296.322
-3.768.600
Resultaat
26.953.347
82.353
Onttrekkingen
1.847.876
4.063.925
Stortingen
-682.121
Mutaties reserves
1.165.755
Resultaat
28.119.102
Baten
Primaire begroting 2020
Realisatie 2020
Verschil 2020
29.898.059
-1.202.563
-4.064.922
-2.399.576
1.665.346
27.035.700
27.498.483
462.783
5.911.801
4.233.853
-1.677.948
-3.113.922
-3.796.043
-3.214.147
581.896
950.003
2.115.758
1.019.706
-1.096.052
1.032.356
29.151.458
28.518.189
-633.269
Wat veroorzaakt het verschil? Vanuit de algemene uitkering zijn er, ook met de decembercirculaire 2020, extra middelen ontvangen voor coronakosten. De coronagerelateerde opbrengsten en kosten worden verantwoord binnen dit product. Zie voor verdere specificatie hiervan Paragraaf 9. Met de decembercirculaire 2020 heeft de gemeente Woensdrecht buiten de coronamiddelen extra geld ontvangen vanuit het Rijk. Daarnaast is vanuit afrekeningen over voorgaande jaren ook een extra bedrag ontvangen. Binnen dit product zijn ook personeelsbudgetten (via de kostenplaatsen) verantwoord die toe te wijzen zijn aan afdelingen Dienstverlening en Ontwikkeling Beleid en Beheer. Hier is een overschot doordat werkzaamheden vanwege de coronacrisis vertraging hebben opgelopen. Er is in 2020 - als gevolg van de coronacrisis- minder geïnvesteerd en dus minder aan reserves en voorzieningen onttrokken dan begroot. 5.6 Belastingen en heffingen Wat wilden we bereiken? Baten en lasten van hondenbelasting worden in evenwicht gebracht. Welke maatregelen hoorden daarbij? We monitoren de behoefte aan flankerende maatregelen en de kosten die daarbij horen. Stand van zaken In het Coalitie-akkoord 2018-2022 en het Collegewerkprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de kosten en opbrengsten van de hondenbelasting gelijk moeten zijn.
Het tarief voor de hondenbelasting is daartoe de afgelopen jaren in een aantal stappen verlaagd. Kosten en opbrengsten zijn nu ongeveer gelijk. Gebruiksoppervlak is uitgangspunt voor WOZ-waardering. Welke maatregelen hoorden daarbij? Transitie van waarderen op inhoud naar gebruiksoppervlak.
70
Jaarstukken 2020
Stand van zaken De belastingsamenwerking heeft met de beheerders Basisregistratie Adressen en Gebouwen voor alle objecten van onze gemeente de inhoud (m3) naar gebruiksoppervlakte (m2) omgezet. De herwaardering is in 2020 ook gereed gekomen. De 2e fase van het digitaliseren van de resterende bouwvergunningen dossiers is opgestart. De laatste ontwikkeling is dat de Waarderingskamer de gemeente Woensdrecht als een van de eerste gemeenten van de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) intensief heeft gecontroleerd. De Waarderingskamer heeft de gemeente Woensdrecht beoordeeld met "Goed". Dit betekent dat de belastingsamenwerking namens de gemeente Woensdrecht aanslagen WOZ op mag leggen. Gemeentelijke lasten worden niet verhoogd. Welke maatregelen hoorden daarbij? We actualiseren jaarlijks onze belasting- en legesverordeningen. Tariefstijgingen - anders dan inflatiecorrectie - worden vergezeld door flankerende maatregelen/handreikingen voor onze inwoners en bedrijven om de totale lastendruk te reguleren. Stand van zaken De van rijkswege gestelde maximumtarieven die betrekking hebben op de legesverordening, zoals die van rijbewijzen en reisdocumenten, worden nauwlettend gevolgd. Begin 2020 is de legesverordening hierop aangepast. Ook dient de legesverordening in lijn te zijn met andere verordeningen.
Aanpassing van de verordening Ondergrondse infrastructuur heeft geleid tot aanpassingen van de leges die hiermee te maken hebben (kabels en leidingen). Op 12 november 2020 heeft de raad, gelijktijdig met de begroting, de legesen belastingverordeningen voor 2021 vastgesteld. De door de raad gestelde kaders met betrekking tot de gemeentelijke belastingdruk zijn daarbij in acht genomen. De tarieven van de onroerende zaakbelastingen zijn verhoogd met 10%, bestaande uit een verhoging met het inflatiepercentage van 1,58% en een extra verhoging van 8,42%.
Wat hebben we daaraan besteed? Het merendeel van de belastinginkomsten van onze gemeente wordt binnen dit product verantwoord. Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020
Begroting 2020 (incl. wijziging)
Realisatie 2020
Verschil 2020
Baten
5.112.973
125.050
5.238.023
5.251.398
13.375
Lasten
-513.620
-126.000
-639.620
-526.196
113.424
Resultaat
4.599.353
-950
4.598.403
4.725.202
126.799
Wat veroorzaakt het verschil? Begin dit jaar is rekening gehouden met een tekort van € 250.000 bij de toeristenbelasting als gevolg van corona. De rijksoverheid heeft hiervoor inmiddels € 101.000 vergoed. Deze baten en lasten zijn overgeheveld naar het product kosten corona. Zie voor verder specificatie Paragraaf 9. De verwachting is dat er nog € 268.000 aan toeristenbelasting 2020 binnenkomt. Dat is nog niet zeker. Hierover zal de BWB halverwege 2021 nader berichten. Het overschot op dit product wordt met name veroorzaakt doordat er in 2020 minder uitgegeven is op het krediet Transitie WOZ herwaardering. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot. Tegenover deze afschrijvingskosten staat ook een lagere onttrekking uit de algemene reserve, die verantwoord wordt in product 5.5.
Jaarstukken 2020
71
5.7 Informatievoorziening en automatisering Wat wilden we bereiken? Informatie- en archiefbeheer. Welke maatregelen hoorden daarbij? Het delen van informatie uit de beheerde archieven aan belangstellenden, alsmede voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet 1995, doen we in samenwerkingsverband met het West-Brabants Archief. Stand van zaken Het delen van informatie aan belangstellenden is in 2020, ondanks de coronacrisis doorgegaan. De belangstellenden konden de informatie in komen zien en wanneer dit niet mogelijk was, is de informatie ingescand en gedeeld. In 2020 is er een actualisatie van het plan van aanpak met verbetermaatregelen gemaakt aan de hand van de verantwoording Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) 2018. De verantwoording van de KPI's en het verbeterplan zijn onderdeel van de tweejaarlijkse cyclus om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet. Dit geactualiseerde plan van aanpak verbetermaatregelen is aan de raad gecommuniceerd via het jaarverslag 2019 en gedeeld met het West-Brabants Archief en de Provincie. We behalen tenminste een 'voldoende' beoordeling op basis van de criteria uit het actuele Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht.