2021-07-08 Bijlage Jaarstukken 2020 Versie 8 juni 2021.pdf

We dragen in samenwerking met de zes gemeenten van de regio West-Brabant West zorg voor (de voorbereiding van) de implementatie van de centrumgemeentetaken.

22

Jaarstukken 2020

Stand van zaken Het, in opdracht van het Rijk, opgestelde regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang is in 2020 vastgesteld. Op basis hiervan is een implementatieplan opgesteld. Het regionaal project Juiste ondersteuning op de Juiste Plek is gestart en wordt in 2021 afgerond. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties nemen hieraan deel. We maken afspraken met maatschappelijk partners, zoals zorgaanbieders, over het palet van beschikbare voorzieningen en woningen. Stand van zaken De voorzieningen Housing First en Sober Wonen zijn gecontinueerd. Er zijn lokaal prestatieafspraken gemaakt over voldoende woningen. De pilot logeervoorziening is opgestart. Het regionaal project Juiste ondersteuning op de Juiste Plek is gestart en wordt in 2021 afgerond. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties nemen hieraan deel. We zetten in op een doorontwikkeling van de producten voor Beschermd Wonen en ambulante begeleiding. Daardoor sluiten we nog beter aan bij de behoeften van onze inwoners. Stand van zaken De pilot logeervoorziening is gestart. Dit is bedoeld als “vangnet” voor cliënten die uitstromen naar een woning in de wijk en vervolgens dreigen terug te vallen.

Om de verschuiving van beschermd wonen naar een beschermd thuis (rapport commissie Dannenberg) meer op gang te brengen, is er een nieuw kader voor de Wmo-adviseurs opgesteld dat zij kunnen gebruiken bij het indiceren van beschermd wonen. Ook is er een plan van aanpak opgesteld ter verbetering van de cliëntopvolging. De uitvoering hiervan is gestart. Het regionaal project Juiste ondersteuning op de Juiste Plek is gestart en wordt in 2021 afgerond. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties nemen hieraan deel. Wat hebben we daaraan besteed? De baten vanuit de integratie-uitkeringen Wmo huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding zijn met ingang van 2019 overgeheveld naar de algemene middelen. Deze worden daarom verantwoord binnen product 5.5 Financiën. Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

207.927

-14.000

193.927

182.426

-11.501

Lasten

-5.827.104

263.757

-5.563.347

-5.694.968

-131.621

Resultaat

-5.619.177

249.757

-5.369.420

-5.512.542

-143.122

Wat veroorzaakt het verschil? De baten op de eigen bijdrage WMO zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit is deels het gevolg van het kwijtschelden van de eigen bijdrage (april en mei 2020) op basis van landelijk beleid. Aan de lastenkant zijn de kosten voor WMO (huishoudelijke ondersteuning) toegenomen. Door rijksbeleid in 2019 is de eigen bijdrage aanzienlijk verlaagd, hetgeen heeft geleid tot een toename van het aantal (succesvolle) aanvragen. Deze toename heeft zich in 2020 onverminderd doorgezet. Naast deze toename is op een aantal posten sprake van minder uitgaven. Met name de kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Deze zijn vanuit het product niet te beïnvloeden. Ook is minder doorverwezen naar zorg in natura, waardoor ook op deze post minder is uitgegeven dan geraamd.

Jaarstukken 2020

23

1.5 Zorg voor Jeugd Wat wilden we bereiken? Het aanbod van zorg en ondersteuning sluit aan op de behoeften van onze inwoners en de beoogde resultaten worden behaald. De geleverde inzet is effectief, efficiënt en van goede kwaliteit. Welke maatregelen hoorden daarbij? De sturingsvisie, over hoe de negen gemeenten gezamenlijk regie kunnen voeren, is opgesteld en wordt in 2020 verder geïmplementeerd binnen de negen gemeenten. Stand van zaken In het jaar 2020 is een sturingsvisie opgesteld en vastgesteld door de Bestuurstafel Sociaal Domein (bestuurlijk overleg negen gemeenten West-Brabant West). Implementatie van de sturingsvisie vindt plaats in 2021. We sturen het jeugdhulpbeleid aan op basis van gegevens over de resultaten. Dit doen we door kwaliteit, cliënttevredenheid en kosten van de jeugdhulp te meten. De eerste resultaten worden in 2020 verwacht. Stand van zaken De eerste resultaten zijn binnen. De gegevens worden in deze fase geanalyseerd. We zien dat de respons op de gegevens, die door gemeenten en aanbieders worden aangeleverd, naar een steeds hoger niveau gaat. Dit betekent dat we van steeds meer gezinnen die hulp hebben ontvangen, weten hoe tevreden zij zijn over die hulp en of zij na de hulp minder problemen ervaren. Dit is een goede ontwikkeling, want hoe meer gegevens, hoe betrouwbaarder de resultaten.

We werken verder met onze partners aan het verbeteren van het jeugdzorgstelstel. Daarvoor richten we diverse overlegtafels in. Alle onderwerpen kunnen hier aan bod komen. Stand van zaken Het afgelopen jaar hebben de coronamaatregelen het bemoeilijkt om de geplande overlegtafels door te laten gaan. Overlegtafels op het gebied van onderwijs en inkoopstrategie hebben wel plaatsgevonden. We hebben de ondersteuningsvraag reeds in een vroeg stadium in beeld. Daarmee voorkomen we de noodzaak van zwaardere zorg en ondersteuning zoveel mogelijk en neemt de druk op (zware) maatwerkvoorzieningen af. Welke maatregelen hoorden daarbij? We verkennen met onze partners hoe deskundigen uit de specialistische jeugdzorg (niet-vrij toegankelijke zorg) kunnen helpen bij preventieve jeugdzorg. Stand van zaken Er is in beeld wat we doen, wat werkt/wat niet werkt en wat er nog wordt gemist. Dit moet nog verder uitgewerkt worden in 2021. Het betreft hier langdurige processen die veel tijd en aandacht vragen. Hierbinnen zullen prioriteiten worden aangebracht, gezien de vele ontwikkelingen binnen Jeugdhulp die voor 2021 op de planning staan. Vanaf 2020 is Jeugdzorgplus op kleinere schaal ingekocht. Hiermee geven wij verder vorm aan de transformatie van Jeugdzorgplus om te voorkomen dat jeugdigen veelvuldig en langdurig binnen deze voorzieningen worden geplaatst. 24

Jaarstukken 2020

Stand van zaken De Jeugdhulpregio West-Brabant West heeft samen met jeugdhulpregio’s Zeeland en West-Brabant Oost Jeugdzorgplus gezamenlijk ingekocht. De Jeugdzorgplus aanbieder is Via Almata, gevestigd in de gemeente Woensdrecht. In 2020 is gewerkt aan het afbouwen van Jeugdzorgplus-plaatsen en is er een transformatie opgestart door het inzetten van Veiligheidsteams en Civiel Traject Beraad. Met deze twee instrumenten willen we kijken of een Jeugdzorgplus-plaatsing voorkomen kan worden door het inzetten van alternatieven. Het aanbod van zorg en ondersteuning vormt een samenhangend geheel. Welke maatregelen hoorden daarbij? Bij zeer complexe jeugdzorg bewaken we dat specialistische zorgaanbieders samenwerken in een zorgcombinatie: een groep zorgaanbieders die gezamenlijk één traject biedt. Stand van zaken Regionaal hebben we zeven zorgcombinanten gecontracteerd voor de hoogcomplexe hulpvragen. In het jaar 2020 is per kwartaal een accountgesprek met deze zorgcombinanten gehouden om te kijken waar doorontwikkeling nodig en wenselijk is. De visie op de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs is vastgesteld. Door middel van de methodiek "Handelingsgericht Integraal Arrangeren" willen we jeugdigen die het nodig hebben de juiste zorg/ondersteuning bieden. Stand van zaken De methode handelingsgericht arrangeren is geïmplementeerd.

Gebleken is dat er nog discussie bestaat over wie financieel verantwoordelijk is; de gemeente of het onderwijs? Hiervoor is een matrix opgesteld, maar er blijft een grijs gebied. In 2021 wordt het grijze gebied verder uitgewerkt. We brengen de rollen, taken en verantwoordelijkheden van professionals en partijen in de jeugdzorg opnieuw onder de aandacht en stellen deze waar nodig bij. Stand van zaken Het jaar 2020 is gebruikt om een plan van aanpak te maken. Eind 2020 was het plan van aanpak gereed en is het plan gepresenteerd aan de Bestuurstafel Sociaal Domein. Eind 2020 is direct gestart met het implementeren van de nieuwe werkwijze. In 2021 wordt de implementatie verder uitgewerkt. We werken domein overstijgend samen en er is een soepele overgang tussen jeugdzorg en volwassenzorg. We trekken samen op met andere regio’s en de landelijke overheid, bijvoorbeeld als het gaat om jeugdbescherming. Stand van zaken In 2020 is een doorontwikkeling ingezet binnen het Centrum Jeugd en Gezin naar het nieuwe Team Jeugd. Door de uitvoering van het sociaal domein onder één dak te brengen, worden de lijnen tussen (de medewerkers op) de verschillende deelterreinen alleen maar korter. Hier valt door de ingezette samenwerking in de keten nog meer winst te halen. De overgang van Jeugdhulp naar Wmo blijft een aandachtspunt omdat hier nog verbeteringen mogelijk zijn.

Dit is een doorlopend proces. De regie over jeugdzorg ligt in de eerste plaats bij de jeugdigen en ouders zelf. Welke maatregelen hoorden daarbij?

Jaarstukken 2020

25

De jeugdprofessionals maken ouders er bewust van dat ondersteuning niet bedoeld is voor wat zij op eigen kracht kunnen. Stand van zaken Jeugdprofessionals nemen samen met ouders het gezinsplan door. Hierbij wordt de vraag gesteld wat ouders zelf kunnen en waar zij hulp bij nodig hebben. Als de situatie van het gezin verandert, wordt de eigen kracht van het gezin opnieuw besproken. Professionals worden verder getraind in de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Stand van zaken Alle jeugdprofessionals in dienst bij SPR!NG hebben een training gevolgd in de omslag van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. We onderzoeken of jeugdigen en ouders zelf hun dossier kunnen beheren. Stand van zaken In 2020 is er een pilot gestart met het digitaal dossier bij de gemeente Roosendaal en Halderberge. De resultaten hiervan worden op dit moment bekeken. In 2021 zal de jeugdhulpregio West-Brabant West een beslissing nemen of het digitaal dossier verder uitgerold gaat worden. We ontwikkelen een kwaliteitsmeting, waarin jeugdigen en ouders hun ervaringen met zorgaanbieders, jeugdprofessionals en jeugdbeschermers kunnen beoordelen. Dit kan toekomstige ouders en jeugdigen helpen bij het maken van keuzes voor zorg. Stand van zaken Er vindt een analyse plaats op de aangeleverde data.

We zien dat de respons op de gegevens die door gemeenten en aanbieders worden aangeleverd naar een steeds hoger niveau gaat. Dit betekent dat we van steeds meer gezinnen die hulp hebben ontvangen, weten hoe tevreden zij zijn over die hulp en of zij na de hulp minder problemen ervaren. Dit is een goede ontwikkeling, want hoe meer gegevens, hoe betrouwbaarder de resultaten. We verwachten dat in 2021 de resultaten met elkaar gedeeld kunnen gaan worden. Wat hebben we daaraan besteed? De baten vanuit de integratie-uitkering Jeugd is met ingang van 2019 deels overgeheveld naar de algemene middelen. Deze zijn daarom begroot binnen product 5.5 Financiën. Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020 Baten

1.301.244

39.697

Begroting 2020 (incl. wijziging) 1.340.941

Realisatie 2020 1.341.136

Verschil 2020 195

Lasten

-4.850.130

-804.762

-5.654.892

-5.413.900

240.992

Resultaat

-3.548.886

-765.065

-4.313.951

-4.072.764

241.187

Wat veroorzaakt het verschil? Op het gebied van Jeugd wordt - daar waar mogelijk - onder andere door de inzet van de jeugdprofessionals een preventief beleid gevoerd dat is gericht op tijdig ingrijpen en het voorkomen van multi-problematiek. Het doel hiervan is met name om het aantal zorgarrangementen te beperken dan wel het aantal hoog-complexe arrangementen te voorkomen c.q. terug te brengen. In 2020 zijn de lasten hierdoor lager uitgevallen dan begroot. Op Jeugdzorgplus is meer uitgegeven dan begroot. De begroting 2020 voor Jeugdzorgplus is gebaseerd op de uitgaven in 2019. Vanaf 2020 hebben de regio’s West-Brabant Oost, West-Brabant West en

26

Jaarstukken 2020

Zeeland een overeenkomst met Via Almata voor Jeugdzorgplus. Een convenant is destijds opgesteld om de afspraken tussen de gemeenten vast te leggen. Een van de afspraken was om de voogdijkinderen (in het gedachtegoed van het nieuwe woonplaatsbeginsel) te verdelen over deze regio’s (kijkend uit welke regio het voogdijkind komt). Op basis van het huidige woonplaatsbeginsel komen de voogdijkinderen nu voor rekening van de gemeente Woensdrecht. Of en in welke mate wij hiervoor door het Rijk gecompenseerd worden, wordt pas duidelijk in 2022 (T-2). 1.6 Gezondheid Wat wilden we bereiken? We zetten ons samen met partners en andere gemeenten in om de gezondheid van de inwoners te beschermen, bewaken en bevorderen. Welke maatregelen hoorden daarbij? We zetten in op de preventie van psychische problemen (waaronder depressie, eenzaamheid). Stand van zaken In het algemeen geldt dat door de uitvoerende partners steeds is gezocht naar mogelijkheden / alternatieven binnen de coronamaatregelen. Zo is binnen de community-benadering, uitgevoerd door de GGD, de samenwerking met de netwerkpartners om het kind versterkt. Er is actief contact gezocht en ingezet op de behoefte die er was, zodat zorgcasussen konden worden opgepakt en coronavragen konden worden beantwoord. Alle scholen zijn telefonisch of via e-mail benaderd.

Ook is gebruik gemaakt van beeldbellen in plaats van de inloopspreekuren op de scholen. Daarnaast konden inwoners terecht bij de BWI en WijZijn Traverse (corona informatiepunt). De GGZinloopvoorziening is gecontinueerd waarbij gebruik is gemaakt van alternatieven. Inwoners konden gebruik maken van de luisterlijn van GGZ-WNB. In het lokaal uitvoeringsprogramma volksgezondheid 2020 zijn diverse activiteiten opgenomen die mede gericht zijn op preventie van psychische problemen zoals inloop voor jongeren, valtraining en KIES (kinderen in echtscheidingssituaties). De gemeenteraad wordt separaat geïnformeerd over de evaluatie van dit uitvoeringsprogramma. We zetten in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht (voeding, bewegen). Stand van zaken In het algemeen geldt dat door de uitvoerende partners steeds is gezocht naar mogelijkheden/alternatieven binnen de coronamaatregelen. Zo is binnen de communitybenadering, uitgevoerd door de GGD, de samenwerking met de netwerkpartners om het kind versterkt. Er is actief contact gezocht en ingezet op de behoefte die er was, zodat zorgcasussen konden worden opgepakt en coronavragen konden worden beantwoord. Alle scholen zijn telefonisch of via e-mail benaderd. Ook is gebruik gemaakt van beeldbellen in plaats van de inloopspreekuren op de scholen.

Binnen de reguliere contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het voorkomen en terugdringen van overgewicht een aandachtspunt. In het lokaal uitvoeringsprogramma volksgezondheid 2020 zijn diverse activiteiten opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en terugdringen van overgewicht, zoals valtraining, schoolsportmix of trendysport. De gemeenteraad wordt separaat geïnformeerd over de evaluatie van dit uitvoeringsprogramma.

Jaarstukken 2020

27

Wij zetten in op het voorkomen en terugdringen van roken, (schadelijk) alcoholgebruik en drugs. Stand van zaken In het algemeen geldt dat door de uitvoerende partners steeds is gezocht naar mogelijkheden/alternatieven binnen de coronamaatregelen. Binnen de reguliere contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het voorkomen en terugdringen van roken (in brede zin) een aandachtspunt. Dit geldt tevens voor het voorkomen en terugdringen van (schadelijk) alcoholgebruik en drugs. Binnen de community-benadering, uitgevoerd door de GGD, wordt de samenwerking met de netwerkpartners om het kind versterkt. Er is actief contact gezocht en ingezet op de behoefte die er was, zodat zorgcasussen konden worden opgepakt en coronavragen konden worden beantwoord. Alle scholen zijn telefonisch of via e-mail benaderd. Ook is er gebruik gemaakt van beeldbellen in plaats van de inloopspreekuren op de scholen. Via social media is aandacht gevraagd voor de Ik-Pas campagne en NIX-18. Verder heeft Novadic-Kentron een veldwerker ingezet en informatie- en adviesgesprekken gevoerd met inwoners (individueel). In het lokaal uitvoeringsprogramma volksgezondheid 2020 zijn diverse activiteiten opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en terugdringen van (schadelijk) alcoholgebruik en drugs zoals voorlichting aan jongeren.

De gemeenteraad wordt separaat geïnformeerd over de evaluatie van dit uitvoeringsprogramma. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

1.220

0

1.220

1.220

0

Lasten

-916.188

-1.432

-917.620

-909.421

8.199

Resultaat

-914.968

-1.432

-916.400

-908.201

8.199

Wat veroorzaakt het verschil? Er zijn meer kinderen die gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg dan begroot. Het aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is in het vierde kwartaal van 2020 verder toegenomen tot 715 kinderen. Het aantal kinderen 'in zorg' is afhankelijk van het aantal geboorten en verhuizingen. Als gevolg van de sluiting van de basisscholen als gevolg van corona zijn echter minder controles door de GGD uitgevoerd op de scholen. Hierdoor zijn per saldo toch minder kosten gemaakt dan begroot. 1.7 Onderwijs Wat wilden we bereiken? Woensdrecht beschikt over een divers onderwijsaanbod. Welke maatregelen hoorden daarbij? Samen met het onderwijsveld zorgen we dat het brede palet aan scholen wordt gehandhaafd en indien kansen zich voordoen - wordt uitgebreid. Het scholenaanbod reikt binnen de Brabantse Wal tot en met het hoger beroepsonderwijs.

28

Jaarstukken 2020

Stand van zaken Binnen het bestuurlijk overleg REA (Regionaal Educatieve Agenda) staat ook het onderwijsaanbod op de Brabantse Wal frequent op de agenda en is er op de Brabantse Wal tot en met Hoger Beroeps Onderwijs aanwezig. Mede vanwege corona heeft het REA in 2020 minder plaatsgevonden dan normaal. Echter dit heeft geen gevolgen gehad voor het handhaven/uitbreiden van het onderwijsaanbod. Naast regulier basisonderwijs (Rooms Katholiek, Openbaar en Jenaplan) is er in Woensdrecht ook een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (Zuidwesthoekcollege) en een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (Olivijncollege). Op het Olivijncollege krijgen leerlingen onderwijs die tijdelijk verblijven bij Via Almata, een instelling voor gesloten jeugdzorg. De leerlingen zijn tussen 12 en 18 jaar en hebben een licht verstandelijke beperking. We voorkomen achterstanden en kansenongelijkheid. Welke maatregelen hoorden daarbij? Met de nieuwe notitie en het uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid geven we vorm aan de "Voor- en Vroegschoolse Educatie" om (de risico’s op) (taal)achterstanden te voorkomen. Stand van zaken Naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving is in 2020, samen met de partners in het veld, gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw gemeentelijk VVE-beleid.

De beleidsnotitie "Taal doen we samen" is op 1 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is vervolgens op 15 december 2020 door het college vastgesteld. Zowel de beleidsnotitie als het uitvoeringsprogramma zijn (met terugwerkende kracht) per 1 augustus 2020 vastgesteld. Samen met verschillende partners werkt het To-Taalhuis aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het verhogen van de taalvaardigheid. Stand van zaken De aanpak van laaggeletterdheid wordt door het To-Taalhuis in samenwerking met diverse lokale aanbieders (o.a. de Bibliotheek en ook lokale aanbieders) verder doorontwikkeld. De laagdrempelige manier van werken bij het To-Taalhuis leidt ertoe dat er steeds meer mensen gebruik maken van deze voorziening. Er zijn inmiddels meerdere taalklassen geformeerd door het To-Taalhuis, die begeleid worden door docenten van Curio. 2020 heeft zich voor een groot deel laten leiden door corona. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel lessen digitaal gegeven moesten worden. Het aantal deelnemers is echter nagenoeg gelijk gebleven. Door het vraaggericht en op maat werken en de verbindende component laat het To-Taalhuis zien dat zij fungeert als een spin in het (taal)web. We investeren in een doorlopende ontwikkel- en leerlijn 0–23 jaar.

Stand van zaken Door middel van het To-Taalhuis, de uitvoering van het opgestelde VVE beleid, de LEA en de REA werken we aan de doorgaande ontwikkel- en leerlijn. Vanuit het VVE beleid zijn er diverse overlegvormen gestart, zoals bijvoorbeeld het DOPO (Directie Overleg Primair Onderwijs). Door de lijnen zo kort mogelijk te houden en elkaar weten te vinden, ligt er een goede basis voor een doorlopende ontwikkel- en leerlijn. We stimuleren en ondersteunen jongeren in het behalen van een startkwalificatie, die aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt.

Jaarstukken 2020

29

Stand van zaken Via de Regionaal Educatieve Agenda, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs en ook via het Regionaal Bureau Leren worden activiteiten opgestart die ertoe bijdragen dat jongeren ondersteund worden in het behalen van een startkwalificatie. We versterken de aansluiting vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het creëren van voldoende stage- en werkervaringsplekken voor kwetsbare jongeren. Stand van zaken Via het RBL wordt de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt opgepakt. Ook in de REA komt dit onderwerp frequent aan de orde. We versterken de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen we onder meer door de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen te stimuleren en het door ontwikkelen van de thuiszitterstafel, waarin jeugdzorg, leerplicht en onderwijs deelnemen. Stand van zaken Via de REA en de bestuurstafel Passend onderwijs en jeugdzorg vindt afstemming plaats over onderwijs en jeugdzorg. Bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs is een verbindingsofficier aangesteld die de zwaardere casuïstiek op zich neemt. Eind 2020 heeft een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met Intern Begeleiders van de scholen en de Jeugdprofessionals, waarin met name ook het SOT (Schoolondersteuningsteam) aan de orde is geweest.

Doel van dit overleg was om elkaar beter te leren kennen, knelpunten te signaleren en (nog betere) afstemming te vinden. De onderwijshuisvesting voldoet aan de behoefte. Ruimten en gebouwen worden efficiënt gebruikt. Welke maatregelen hoorden daarbij? We onderzoeken de haalbaarheid om de onderwijshuisvestingsmiddelen over te hevelen naar de schoolbesturen (Lowys Porquinstichting, ABBO, Stichting Samen Onderwijs Maken), waarbij de gemeente de zorgplicht behoudt (doordecentralisatie). Stand van zaken Het IHP is in juli door de raad goedgekeurd. We zijn nu bezig met de uitvoering van het IHP. Het onderzoek naar een gezamenlijke Brabantse Wal doordecentralisatie is voorlopig "on hold" gezet. Wel houden we elkaar op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het IHP. Bibliotheken ondersteunen en faciliteren om de persoonlijke ontwikkeling van inwoners te bevorderen. Daardoor kunnen zij meedoen en bijdragen aan onze samenleving. Welke maatregelen hoorden daarbij? Bibliotheken bestrijden laaggeletterdheid. Als ketenpartner in het netwerk van het To-Taalhuis verzorgen ze een aanbod voor het aanleren van taal- en digitale vaardigheden. Stand van zaken De bibliotheek heeft computerlessen, taaloefengroepen en cursussen aangeboden. Scholen konden vraaggericht gebruik maken van het media-aanbod van de bibliotheek.

Door de maatregelen rondom corona hebben de activiteiten tijdelijk stilgelegen. Waar mogelijk zijn online alternatieven aangeboden.

30

Jaarstukken 2020

Bibliotheken werken samen met scholen om het lezen en leesplezier van leerlingen te bevorderen en laaggeletterdheid te voorkomen. In dit kader wordt in Ossendrecht het programma bibliotheek op school als pilot uitgevoerd. Stand van zaken Door de pilot bibliotheek op school is er sinds september 2019 in Ossendrecht dagelijks aandacht voor leesplezier o.l.v. een leesmediaconsulent. Door de maatregelen rondom corona hebben de activiteiten tijdelijk stilgelegen wegens sluiting van de school. Bij de Boemerang in Hoogerheide hebben de scholen op eigen initiatief (i.s.m. Leesvink) een schoolbibliotheek opgestart. Hierbij is aansluiting bij de leesmediaconsulent van de bibliotheek. De bibliotheek ondersteunt inwoners bij het gebruik van de verschillende bibliotheekfuncties, die fysiek en digitaal voor hen beschikbaar zijn. Stand van zaken Op 1 januari 2020 is Bibliotheek Het Markiezaat gefuseerd met Bibliotheek VanNu tot Bibliotheek West-Brabant. De acht gemeenten in het werkgebied werken samen op basis van een convenant. De bibliotheek biedt online een aanbod van activiteiten, cursussen, e-books, luisterboeken, tijdschriften en digitale prentenboeken. Inwoners kunnen fysiek terecht bij de bibliotheken in Hoogerheide en Ossendrecht. Daar zijn medewerkers beschikbaar die inwoners kunnen ondersteunen.

Vanaf december is de bibliotheek ingericht als ontmoetingsruimte van de gemeente Woensdrecht. Er zijn verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen beschikbaar. Door de coronamaatregelen zijn de fysieke vestigingen van de bibliotheek tijdelijk gesloten geweest. Later is er een afhaalbieb gecreëerd. Activiteiten zijn zo mogelijk online georganiseerd. De bibliotheken ontwikkelen, haken aan bij en stimuleren de ontwikkeling van initiatieven in het sociaal domein gericht op toegang, ontmoeting, samenwerking en het vergroten van de leefbaarheid voor de inwoners in de kernen. Stand van zaken De bibliotheken werken intensief samen met o.a. het To-taalhuis, de scholen en de jeugdgezondheidszorg (TWB) op het gebied van laaggeletterdheid. Ook de samenwerking met de BWI is verstevigd. In de bibliotheek in Hoogerheide is sinds 2019 een geheugenhuis (over het thema dementie) gecreëerd. Ook wordt er regelmatig met de BWI een inloopmoment voor jonge mantelzorgers georganiseerd in de bibliotheek. Vanaf december is de bibliotheek ingericht als ontmoetingsruimte in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht. Vanuit deze plek werken alle partijen uit het sociaal domein, dit is een impuls voor de samenwerking. In samenwerking met scholen en andere betrokken partijen stimuleren de bibliotheken actief en vraaggericht de ontwikkeling van mediawijsheid bij alle inwoners van Woensdrecht.

Stand van zaken De bibliotheek heeft de cursussen Klik en Tik en Digisterker aangeboden. Deze cursussen gaan over het gebruik van internet en het werken met websites van de overheid. Scholen konden vraaggericht gebruik maken van het media aanbod van de bibliotheek. De activiteiten hebben als gevolg van de coronamaatregelen tijdelijk stilgelegen. Gezien het belang van mediawijsheid in coronatijden heeft de bibliotheek deze tijd gebruikt om te onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners op het gebied van mediawijsheid. Er is nu ook een informatieaanbod over ‘online privacy’, gamen, smartphone fotografie en LinkedIn.

Jaarstukken 2020

31

Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020 Baten

150.506

Begroting 2020 (incl. wijziging)

266.734

Realisatie 2020

417.240

Verschil 2020

291.229

-126.011

Lasten

-2.206.389

-458.340

-2.664.729

-2.419.196

245.533

Resultaat

-2.055.883

-191.606

-2.247.489

-2.127.967

119.522

Wat veroorzaakt het verschil? De kapitaallasten op onderwijshuisvesting basisonderwijs zijn lager als gevolg van lagere investeringen op Onderwijshuisvesting Basisonderwijs. Lagere investeringen leiden tot lagere afschrijvingslasten op dit product. Door de begrotingswijziging in november 2020 op het leerlingenvervoer wordt het jaar 2020 op deze post met een licht positief saldo afgesloten. 1.8 Indicatoren BBV- en lokale beleidsindicatoren Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. BBV-Indicatoren

1 Bijstandsuitkeringen 2 Aantal re-integratievoorzieningen 3 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 4 Kinderen in armoede 5 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 6 Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen (1) 7 Relatief verzuim leerplichtige leerlingen (1) 8 Jongeren met jeugdhulp 9 Jongeren met jeugdreclassering 10 Jongeren met jeugdbescherming Lokale indicatoren 11 Tevredenheid met WMO-ondersteuning 12 Inzet van maatwerkvoorzieningen 13 Huishoudens met laag inkomen

Gemeente Woensdrecht

Grootte klasse < 25.000 inwoners

Geheel Nederland

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

21,2 16,8 65,0 5% 2,8% 7,5 21 11,2% 0,6% 1,4%

19,9 4,2 71,0 5% 9,4 18 9,7% 0,4% 1,4%

25,4 4,2 74,0 8,6% 0,6% 1,1%

19,9 16 50,0 4% 1,4% 1,2 17 9,3% 0,5% 0,9%

18,9 12,4 53,0 4% 1,8 19 9,4% 0,4% 1,0%

26,3 12,3 55,0 8,7% 0,4% 1,0%

40,1 26,2 60,0 7% 2,0% 1,9 23 10,4% 0,3% 1,1%

38,2 17,6 63,0 6% 2,4 26 10,6% 0,3% 1,1%

46,0 17,2 64,0 9,7% 0,3% 1,1%

2018

2019

2020

87,5% 1219 8%

90,4% 1298 -

88,5% 2330 -

(1) Woensdrecht geeft een vertekend beeld ten aanzien van verzuimcijfers vanwege de registratiesystematiek voor kinderen die in België onderwijs genieten en voor kinderen die onderwijs bij Almata volgen. Leg end a 1. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015) (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Bron: CBS - Participatiewet. 2. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75 jaar. Bron: CBS - Participatiewet. 3. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 329 deelnemende gemeenten. Bron: CBS - M onitor Sociaal Domein WM O. 4. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Bron: CBS - Jeugd. 5. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs. 6. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Bron: DUO/Ingrado. 7. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden berekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Bron: DUO/Ingrado. 8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Bron: CBS - Jeugd. 9. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Bron: CBS - Jeugd. 10.

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Bron: CBS - Jeugd. 11. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WM O. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: Lokaal (wettelijk verplicht) cliëntenonderzoek. 12. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en WM O. Bron: Suite4SociaalDomein d.d. 06-04-2021. 13. Percentage huishoudens met een laag inkomen ten opzichte van totaal aantal huishoudens van de gemeente. Huishoudens behoren tot de categorie 'laag inkomen' indien het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, exclusief gebonden uitkeringen, lager is dan de 'lage-inkomensgrens' van het CBS. Daarbij worden verschillende grenzen gehanteerd naar gelang het type huishouden. Bron: CBS-Waarstaatjegemeente.nl

1.9 Gevolgen coronapandemie voor Programma 1 Corona heeft grote gevolgen gehad voor de samenwerkende maatschappelijke organisaties binnen de gemeente. De situatie zorgde in 2020 voor uitdagingen en beperkingen in de uitvoering, Er is volledige inzet geweest op de voortzetting van de basistaken van de dienstverlening, zodat inwoners hulp en

32

Jaarstukken 2020

ondersteuning konden blijven ontvangen. Geconstateerd is dat de doorontwikkeling van het welzijnsaanbod per dorp in 2020 is gestagneerd, doordat lokale initiatieven door corona zijn komen stil te liggen. Uiteindelijk is er binnen het Sociaal Domein alles aan gedaan om ook onder de gewijzigde omstandigheden de kwalitatief hoogstaande zorg aan onze inwoners zo veel als mogelijk in stand te houden.

Jaarstukken 2020

33

Programma 2. Ruimte Maatschappelijk effect • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inwoners ervaren meer invloed op de ontwikkeling van de ruimte om hen heen. Een merkbare verandering in de wijze waarop in Woensdrecht inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie aankijken tegen en omgaan met de fysieke leefomgeving, waarbij er meer ruimte is voor initiatief en maatwerk en de regeldruk is verminderd. Stakeholders ervaren ons als een betrouwbare en professionele samenwerkingspartner. Inwoners en bezoekers ervaren een leef- en verblijfsgebied waar het goed toeven is. Een grotere duurzame woningvoorraad, zowel koopwoningen als huurwoningen. Alle inwoners hebben de kans om in Woensdrecht te blijven wonen. Een goede balans tussen recreatief nachtverblijf en nachtverblijf door arbeidsmigranten. Woensdrecht heeft een grondpositie die voldoende mogelijkheden biedt voor ontwikkelingen. Een toename van het aantal dagrecreanten en een toename van het aantal recreatieve overnachtingen. (Brabantse Wal ambitie veerkrachtig bestuur: in 2021 is het aantal toeristen gestegen met 10% en het aantal overnachtingen gestegen met 3%). Inwoners en bezoekers zijn bekend met het fietsaanbod. Men besteedt meer en recreëert vaker en langer in Woensdrecht. Sport vervult een rol met betrekking tot het promoten van de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme en de wielersport.

Het enthousiasme en de betrokkenheid van inwoners en organisaties voor het fietsen en het fietsaanbod is vergroot en dit heeft een positief effect op de leefbaarheid. Inwoners bewegen meer op de fiets en zijn beter in staat om talenten te ontwikkelen. Fiets- en wielerorganisaties ervaren dat hun aanbod actief wordt gepromoot, voelen zich verbonden met de wieler- en fietsgemeente en voelen zich gesteund in het uitdragen van hun enthousiasme. Inwoners kunnen gebruik maken van een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten. Sport kan worden beoefend door alle inwoners en ze ervaren dat ze hierin worden gestimuleerd. Dit heeft een positief effect op hun gezondheid en (school)prestaties. Inwoners en bezoekers die (top)sport beoefenen, voelen zich gestimuleerd en gefaciliteerd.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio WestBrabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, VTH samenwerking Brabantse Wal, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West.

Wat hebben we besteed aan Programma 2. Ruimte? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

2.278.183

1.328.220

3.606.403

2.237.794

-1.368.609

Lasten

-1.575.915

-686.418

-2.262.333

-1.486.756

775.577

Resultaat

702.268

641.802

1.344.070

751.038

-593.032

34

Jaarstukken 2020

2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken Wat wilden we bereiken? Bouwaanvragen worden conform beleid en binnen gestelde wettelijke termijnen afgehandeld. Welke maatregelen hoorden daarbij? Mensen en middelen worden optimaal ingezet om de vergunningverlening binnen de gestelde wettelijke termijnen af te handelen. Stand van zaken Door het vertrek van de specialist omgevingsvergunningen alsook de teammanager publieksplein begin 2020 kwam de behandeling van aangevraagde omgevingsvergunningen binnen de wettelijke beslistermijn onder grote druk te staan. Dit leidde er toe dat de beslistermijnen van enkele aangevraagde omgevingsvergunningen werden verlengd. Uiteindelijk zijn er in 2020 drie omgevingsvergunningen van rechtswege verleend. Door de bezetting van het cluster Vergunningen terug op orde te brengen, enkele werkprocessen te herschikken of te herzien en een afstemmingsstructuur in te voeren, is in Q4 van 2020 de basis voor wat betreft de behandeling van aangevraagde omgevingsvergunningen terug op orde gebracht. Een grotere en duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt. Welke maatregelen hoorden daarbij? We actualiseren de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Stand van zaken In 2020 zijn geen prestatieafspraken geactualiseerd, aangezien deze meerjarig zijn gemaakt.

We combineren de starterslening en stimuleringsregeling ter ondersteuning van de doelstellingen uit de Woonvisie en de Duurzaamheidsvisie. Stand van zaken In 2020 zijn er op aanvraag zowel startersleningen als stimuleringsleningen verstrekt waardoor de beleidsdoelstellingen op het gebied van volkshuisvesting en duurzaamheid zijn ondersteund. We gebruiken de resultaten van het uitgevoerde Leefbaarheidsmonitor voor een herijking van de Woonvisie.

woonbehoeftenonderzoek

en

de

Stand van zaken In 2020 is de Woonvisie 2021-2025 vastgesteld. Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is. Welke maatregelen hoorden daarbij? Als basis voor de implementatie voor de Omgevingswet stellen we een integrale en breed gedragen visie op de fysieke leefomgeving en de wijze waarop Woensdrecht daarin samenwerkt met haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, vast.

Jaarstukken 2020

35

Stand van zaken In 2020 is een bijeenkomst gehouden met raad en stakeholders in het licht van de opstelling van een Omgevingsvisie. Mede op basis hiervan is er in 2020 een vergevorderd concept opgesteld. Het proces is vertraagd onder invloed van het coronavirus. Masterplan Hoogerheide locatie Semmelweiss en Lucasplein: in 2020 wordt er een plan opgesteld voor woningbouw op het terrein van de voormalige VMBO-school. Stand van zaken In 2019 is in het kader van de begrotingsbehandeling de looptijd van de grondexploitatie en dus ook de planvorming/realisering met 1 jaar verlengd aangezien andere projecten eerder worden opgepakt. Deze verlenging geldt nog steeds. We implementeren de Omgevingswet, op basis van de Omgevingsvisie, op zodanige wijze dat er meer ruimte is voor initiatief en maatwerk en de regeldruk vermindert. Stand van zaken In 2020 is een plan van aanpak Omgevingswet vastgesteld met daarbij de nadruk op de implementatie van de op 1 januari 2022 verplicht gestelde vereisten rondom planvorming, vergunningverlening en digitalisering. Er zijn in 2020 applicaties ingekocht. Daarnaast is in het licht van de Omgevingsvisie in 2020 een bijeenkomst met de raad en stakeholders gehouden. Het concept Omgevingsplan is mede op basis daarvan in 2020 tot in een vergevorderd stadium gebracht.

We realiseren een bestemmingsplan voor de bouw van kamers ten behoeve van intramurale zorg door tanteLouise in de kern Hoogerheide. Stand van zaken Het ontwerp-bestemmingsplan voor de bouw van kamers ten behoeve van intramurale zorg door tanteLouise te Hoogerheide is in 2020 in procedure gebracht. We realiseren een bestemmingsplan voor woningbouw aan de Ossendrechtseweg 61 te Hoogerheide. Stand van zaken Het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Ossendrechtseweg 61 te Hoogerheide is in 2020 wegens de stikstofproblematiek niet in procedure gebracht. We vangen de bestemmingsplanprocedure aan voor woningbouw en een verbetering van de infrastructuur in het Masterplan Hoogerheide Deelplan Zuid. Stand van zaken Vanwege de stikstofproblematiek was het niet mogelijk om in 2020 de bestemmingsplanprocedure te starten voor de geplande woningbouw en verbetering van de infrastructuur. De initiatiefnemer heeft geen stappen ondernomen om tot verdere ontwikkeling van dit deelplan te komen. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

637.653

385.000

1.022.653

1.027.762

5.109

Lasten

-124.400

-329.063

-453.463

-159.259

294.204

Resultaat

513.253

55.937

569.190

868.504

299.314

36

Jaarstukken 2020

Wat veroorzaakt het verschil? Investeringskrediet Omgevingswet Doordat voorlopig een eigen projectleider is ingezet op de invoering van de omgevingswet is er nog minimaal afgeschreven op het hiervoor beschikbare investeringskrediet. Dit levert ook een positief resultaat op binnen dit product. Baten omgevingsvergunningen Er is in 2020 per saldo een tekort van € 27.908 t.o.v. het begrote budget. De baten omgevingsvergunningen bestaan uit twee hoofdcomponenten te weten: •leges vooroverleg bouwvergunningen; •leges bouwaanvragen. Het tekort wordt veroorzaakt door de leges vooroverleg bouwvergunningen die in 2020 achter zijn gebleven t.o.v. hetgeen begroot. Bij de leges bouwaanvragen is er overigens sprake van klein overschot t.o.v. hetgeen begroot van € 6.377 zoals eerder ook is geprognosticeerd. Uiteindelijk hebben we in 2020 € 978.554 aan leges bouwaanvragen geïncasseerd. 2.2 Grondbeleid Wat wilden we bereiken? Een grondpositie die ontwikkelingen mogelijk maakt. Welke maatregelen hoorden daarbij? We verstevigen onze grondpositie op verantwoorde wijze. Stand van zaken De gemeente Woensdrecht heeft in 2020 zijn grondpositie niet verstevigd. De stikstofproblematiek heeft er in 2020 immers voor gezorgd dat de planontwikkeling van diverse nieuwe gebieden vertraagd c.q. doorgehaald is. We voeren de herziene Nota Grondbeleid uit.

Stand van zaken De Nota Grondbeleid 2019-2023 en de Nota Grondprijzenbeleid 2019-2023 zijn op 12 december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en worden sindsdien uitgevoerd. Wat hebben we daaraan besteed? Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020 Baten

1.585.324

933.095

Lasten

-427.116

Resultaat

1.158.208

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

2.518.419

1.091.874

-261.436

-688.552

-276.890

411.662

671.659

1.829.867

814.985

-1.014.882

Jaarstukken 2020

-1.426.545

37

Wat veroorzaakt het verschil? Grondexploitaties Voor een transactie van 9 kavels op de Noordrand waarvoor reeds een definitieve koopovereenkomst getekend is, heeft de passage niet voor 31 december plaatsgevonden. 7 kavels worden in januari bij de notaris gepasseerd en dan zullen ook de verkoopopbrengsten ontvangen worden. Voor de overige 2 kavels zal dit uiterlijk eind maart zijn. Hierdoor zal de winstneming in 2020 met € 420.000 afnemen. Voor de Verlengde Duinstraat is 1 kavel minder verkocht dan gepland. Hierdoor worden inkomsten misgelopen in 2020. De geraamde kosten voor sloop en saneringen en het geraamde budget voor planschade zijn naar beneden bijgesteld, omdat het risico dat deze kosten zich gaan voordoen afgenomen is. Het complex kan door latere verkoop van het laatste kavel nog niet afgesloten worden. Dit alles leidt tot een lagere winstneming op het complex Verlengde Duinstraat. Verkopen restgronden In tegenstelling tot hetgeen wat in de derde kwartaalrapportage is gemeld, is de begrote opbrengst voor verkoop restgronden uiteindelijk niet behaald. De werkelijke opbrengst is een kleine € 30.000 lager. De oorzaak ligt met name in de langere doorlooptijd van een aantal transacties. 2.3 Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? We realiseren een toename van het aantal dagrecreanten en het aantal recreatieve overnachtingen.

Welke maatregelen hoorden daarbij? De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht doorlopen gezamenlijk een identiteitstraject voor het merk Brabantse Wal en komen tot een marketingcommunicatieplan ten behoeve van de branding Brabantse Wal. Stand van zaken Het marketingcommunicatieplan ten behoeve van de Brabantse Wal is in 2020 niet tot stand gekomen. De portefeuillehouders Recreatie en Toerisme hebben het identiteitstraject losgelaten, aangezien men gezamenlijk wil bezien hoe de samenwerkingsovereenkomst en beleid vormgegeven kunnen worden. Het Brabantse Wal programma 'Toerisme en recreatie' wordt uitgevoerd. Geopark, regiobranding, vestigingsklimaat, sociale veerkracht, ondernemers en vrijwilligers en recreatie hebben hierin een plaats. Stand van zaken De acties uit het Brabantse Wal programma "Toerisme en recreatie" die betrekking hadden op evenementen zijn in 2020 wegens het coronavirus niet uitgevoerd. Recreatie in Nederland is gepromoot vanuit Visit Brabant. Daarnaast is op een eigen webpagina aandacht besteed aan recreatie in eigen land. Samen met (recreatie)ondernemers maken we een uitvoeringsplan voor Woensdrecht over kwaliteit en kwantiteit van verblijfsvoorzieningen, de buitenruimte, gastvrijheid, bereikbaarheid, mobiliteit, communicatie en landschapsontwikkeling.

38

Jaarstukken 2020

Stand van zaken Er zijn in 2020 reguliere overleggen gepland met de eigenaren van verblijfsaccommodaties. Er was geen behoefte aan een plan. Deze overleggen worden gebruikt om in kaart te brengen wat er nodig is om datgene dat ter tafel komt op een praktische wijze te realiseren. Zo is in 2020 een toeristische pagina op de gemeentelijke website opgezet. Daarnaast is een plan in voorbereiding genomen voor extra rustplaatsen, oplaadpalen, bebording enzovoorts. We zetten ons samen met organisatoren in voor een kalender met aansprekende evenementen die bijdragen aan de merkontwikkeling van de Brabantse Wal en het recreatieve profiel van Woensdrecht. Stand van zaken Begin 2020 is samen met de organisatoren een evenementenkalender opgesteld. Deze is wegens het coronavirus niet uitgevoerd. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

267

0

267

267

0

Lasten

-198.689

0

-198.689

-164.359

34.330

Resultaat

-198.422

0

-198.422

-164.092

34.330

Wat veroorzaakt het verschil? Afgelasting evenementen Als gevolg van de coronacrisis zien we dat diverse (wieler-)evenementen afgelast zijn. De doorkomst van de Vuelta, de sluitingsprijs Putte en de gezinsfietstocht zullen dit jaar geen doorgang vinden. De gemeente Woensdrecht is dit jaar niet in het parcours van de BinckBank-tour opgenomen. De lichtstoet is niet georganiseerd en de ijsbaan in Hoogerheide zal dit jaar ook niet aangelegd worden. Financiële ondersteuning van deze evenementen heeft dit jaar niet plaatsgevonden. 2.4 Sport en evenementen Wat wilden we bereiken? Sport is beschikbaar voor iedereen en wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Welke maatregelen hoorden daarbij? De BWI ondersteunt sportaanbieders (breedtesport) bij het versterken van organisaties en het sportaanbod, verhoogt de bekendheid van het sportaanbod en verbetert de aansluiting van vraag en aanbod. Stand van zaken De BWI heeft in 2020, buiten de periodes dat de basisscholen gesloten waren, een aantal sportclinics gegeven. Daarnaast zijn er naschoolse sportactiviteiten georganiseerd en heeft de BWI statushouders kennis laten maken bij sportverenigingen. Tenslotte is in 2020 het seniorenboekje uitgebracht met daarin het complete aanbod van alle verenigingen en sportaanbieders voor senioren.

De BWI stimuleert samenwerking en kennisdeling tussen organisaties/sportaanbieders, ondernemers, onderwijs, overheid en inwoners.

Jaarstukken 2020

39

Stand van zaken Tijdens de lockdown in 2020 heeft de BWI gezorgd voor goede informatiestromen tussen de gemeente/coronateam en verenigingen om hen zo goed mogelijk te informeren over hoe het sportaanbod veilig aangeboden kon worden. Door het coronavirus is er minder verbinding gelegd met ondernemers en onderwijs. De BWI stimuleert sportdeelname en sociale contacten voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Stand van zaken De buurtsportcoach heeft in 2020 wegens het coronavirus in beperkte mate intakes gedaan bij inwoners om te bezien of men in aanmerking komt voor middelen uit het Sportfonds. De buurtsportcoach heeft in 2020 mensen begeleid naar een reguliere vereniging/ sportaanbieder. Wel in beperktere mate wegens het coronavirus. We voeren een evaluatie uit van de Sportnota. Stand van zaken In 2020 is, met vertraging door het coronavirus, gewerkt aan het Sportakkoord, waarin tevens voorzien wordt in een evaluatie van de Sportnota. Het Sportakkoord wordt in 2021 inclusief evaluatie afgerond. Woensdrecht geniet internationale bekendheid als dé wielergemeente (zie ook opgave Branding Brabantse wal). Welke maatregelen hoorden daarbij? Bekendheid van Woensdrecht als fiets- en wielergemeente vergroten door een communicatiecampagne, een evenementenkalender, sponsoring en grote wielerevenementen.

Stand van zaken Het vergroten van de bekendheid van Woensdrecht als fiets- en wielergemeente heeft in 2020 grote hinder ondervonden van het coronavirus, aangezien zowel grote als kleine (wieler)evenementen geen doorgang hebben gevonden. Versterken van het fietsaanbod en -voorzieningen, waaronder een aansluitend routenetwerk, het MTB-netwerk, sportevenementen, clinics en kennismakingsactiviteiten. Stand van zaken Het versterken van het fietsaanbod en voorzieningen is een doorlopende taak. Het MTB-netwerk is in 2020 gereedgekomen. Het routenetwerk is verbeterd door onder andere de bebording te optimaliseren en de themaroutes te vernieuwen. Wat hebben we daaraan besteed? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

54.939

10.125

65.064

117.890

52.826

Lasten

-825.710

-95.919

-921.629

-886.248

35.381

Resultaat

-770.771

-85.794

-856.565

-768.358

88.207

40

Jaarstukken 2020

Wat veroorzaakt het verschil? Onderhoud sportcomplexen Door brandschade zijn er reparaties uitgevoerd op de kunstgrasvelden. Bij keuring is gebleken dat bij sportpark de Fortuin de doelen vervangen dienden te worden. Voor deze kosten was geen budget geraamd. Daarnaast is op sportpark de Fortuin een lekkage aan de ondergrondse hoofdwaterleiding gerepareerd. Als gevolg hiervan verwachten we een overschrijding op het onderhoud van de sportparken. Er zijn extra kosten gemaakt door adviezen van derden i.v.m. MJOP sportaccommodaties. Daarnaast worden aan de gymzaal aan de Bloemenlaan hogere onderhoudskosten gemaakt dan begroot. Inkomsten kermissen en jaarmarkt Zoals in eerdere kwartaalrapportages al gemeld, ontvangen we als gevolg van afgelasting (deels) geen staangelden voor kermissen en jaarmarkt. Echter er zijn ook geen kosten gemaakt. Daarnaast is er een bedrag van € 25.000 afgeraamd (raming € 89.000) als gevolg van het toevoegen van de aangekochte gronden aan de Bergsestraat bij het sportpark van VIVOO in Huijbergen.

Jaarstukken 2020

41

2.5 Indicatoren BBV- en lokale indicatoren BBV-Indicatoren

Gemeente Woensdrecht

Grootte klasse < 25.000 inwoners

Geheel Nederland

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1 WOZ-waarde woningen

233

243

256

268

-

312

230

248

270

2 Nieuwbouw woningen

2,7

1,0

-

8,6

9,3

-

8,6

9,2

-

3 Demografische druk

78,0%

78,1%

78,0%

78,5%

79,0%

79,4%

69,6%

69,8%

70,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

2019

2020

-

-

-

- Hoogerheide

42

58

5

- Huijbergen

2

2

1

- Ossendrecht

-

17

60

- Putte

-

3

3

- Woensdrecht

-

1

1

€ 329.871

€ 47.388

€ 1.489.991

4 Niet-sporters (1) Lokale indicatoren 5 Aantal nieuwbouwwoningen per groep 6 Aantal nieuwbouwwoningen per kern

7 Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond

(1) De meest recente gegevens voor deze indicator betreffen 2016 en zijn om die reden niet in bovenstaande tabel opgenomen. Legenda 1. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (x € 1.000). Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken. 2. Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen. Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen - bewerking ABF Research. 3. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Bron: CBS Bevolkingsstatistiek. 4. Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS, en RIVM. 5. Onder groep wordt verstaan: inwonerscategorie (starter, gezin of ouderen). 6. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: Squit/handmatige telling. 7. Totaal opbrengst grondverkoop met betrekking tot reststroken en overige percelen met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. Cijfers zijn gebaseerd op de werkelijk ontvangen inkomsten én de nog te verwachten inkomsten in 2020 (op basis van reeds afgesloten koopovereenkomsten).

2.6 Gevolgen coronapandemie voor Programma 2 Hoewel de pandemie een groot effect heeft op bedrijvigheid in Woensdrecht bleef het aantal ruimtelijke initiatieven en bouwprojecten vrij constant. Inzet was dan ook om de dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden. De gevolgen voor de recreatieve sector, sport en evenementen waren groot aangezien veel van deze activiteiten stil kwamen te liggen. Een grote extra inzet was nodig om mee te denken met initiatiefnemers en ze waar mogelijk te ondersteunen.

42

Jaarstukken 2020

Programma 3. Leefomgeving Maatschappelijk effect • • • • • • • • • • • • •

De landschappelijke kwaliteiten van Woensdrecht zijn behouden en waar mogelijk versterkt. Een goede balans tussen natuur, agrarisch en recreatief gebruik. Het gebied dat ten dienste staat van groen en natuur is minimaal gelijk gebleven. De ketensamenwerking water komt ten goede aan kwaliteit, toekomstbestendigheid, kosten en efficiency. De kennis en het bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie zijn vergroot. Nieuwe bouwprojecten zijn duurzaam uitgevoerd. Inwoners voelen zich ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen. Duurzame inkoop door Woensdrecht is uitgebreid en wordt structureel toegepast. Het kwaliteitsniveau van de wegen, voetpaden en fietspaden is toegenomen. Veilige wegen, goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen en een adequaat parkeervoorzieningenniveau. Bestaand openbaar vervoer blijft minimaal op het huidige niveau. Behoud van culturele en monumentale objecten en efficiënte besluitvorming rondom aanvragen. Optimaal gebruik maken van initiatieven, ideeën en inzet van inwoners onder andere via de dorpsplatforms met meer inbreng en verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Waterkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.

Wat hebben we besteed aan programma 3. Leefomgeving? Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

2.328.593

545.452

2.874.045

2.781.551

-92.494

Lasten

-6.450.719

-497.188

-6.947.907

-6.546.191

401.716

Resultaat

-4.122.126

48.264

-4.073.862

-3.764.640

309.222

3.1 Landschap en natuur Wat wilden we bereiken? In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden. Welke maatregelen hoorden daarbij? We bereiden de projecten voor uit het programma van "A naar B". Dit met de middelen die Provinciale Staten op grond van eerdere besluitvorming zal toekennen.

Jaarstukken 2020

43

Stand van zaken Er zijn door de provincie geen middelen beschikbaar gesteld in het kader van het programma A naar B. Wat hebben we daaraan besteed? Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel. Bedragen Primaire begroting 2020 Begrotings- wijzigingen in € 2020

Begroting 2020 (incl. wijziging)

Realisatie 2020

Verschil 2020

Baten

1

0

1

1

0

Lasten

-484

0

-484

-68

416

Resultaat

-483

0

-483

-67

416

Wat veroorzaakt het verschil? Geen bijzonderheden. 3.2 Milieu en duurzaamheid Wat wilden we bereiken? We beperken de gevolgen van de klimaatverandering op onze waterhuishouding. Welke maatregelen hoorden daarbij? (Regen)water wordt structureel meegenomen in de plannen van de groen- en wegbeheerders (inclusief de relatie met de ondergrond). Stand van zaken (Regen)water wordt structureel meegenomen in de plannen van de groen- en wegbeheerders (inclusief de relatie met de ondergrond). Het project Sparrenlaan e.o. te Putte is een belangrijk project waar dit in 2020 is toegepast. Bij elk herstructureringsproject en groot onderhoud van bestaande straten/wijken wordt beoordeeld in hoeverre het verharde oppervlak afgekoppeld kan worden, kan worden geïnfiltreerd of op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Stand van zaken Bij elk herstructureringsproject en groot onderhoud van bestaande straten/wijken is beoordeeld in hoeverre het verharde oppervlak afgekoppeld kan worden, kan worden geïnfiltreerd of op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Een voorbeeld hiervan is het project Sparrenlaan e.o. te Putte. Bij nieuwbouwlocaties geldt het uitgangspunt van ‘waterrobuust’ en `klimaatbestendig’ ontwikkelen en wordt binnen de plangrenzen daar waar mogelijk een bergingsvoorziening aangelegd en de ‘sponswerking’ van de ondergrond benut door het hemelwater.

44

Jaarstukken 2020

Stand van zaken Bij de nieuwbouwlocatie Groeve Boudewijn te Ossendrecht zijn de uitgangspunten ‘waterrobuust’ en `klimaatbestendig’ in praktijk gebracht. In nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen wordt het hemelwater gescheiden ingezameld. Stand van zaken In 2020 is voorzien in gescheiden rioolstelsels in zowel in voorbereiding zijnde als gerealiseerde werken. Om woongebieden te beschermen tegen wateroverlast, verdroging en hittestress worden wijken vergroend waar het ruimtebeslag op de openbare ruimte dit toelaat. Stand van zaken Om woongebieden te beschermen tegen wateroverlast, verdroging en hittestress zijn in de projecten die in 2020 zijn uitgevoerd vergroeningsmaatregelen getroffen. Een voorbeeld hiervan is het plan Noordrand te Ossendrecht. In bestaand woongebied wordt vergroening meegenomen in de afweging van de planvorming. Op basis van de stresstest en de risicodialoog maken we een gezamenlijke uitvoeringsagenda met maatregelen. Stand van zaken In 2019 is de klimaatstresstest uitgevoerd. Volgens de planning van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk heeft de dialoog in 2020 plaatsgevonden. Relevante fysieke veranderingen worden benut om klimaat adaptieve maatregelen te nemen volgens het principe 'vasthouden-bergen-afvoeren'.

Stand van zaken Relevante fysieke veranderingen zijn in 2020 benut om klimaat adaptieve maatregelen te nemen volgens het principe 'vasthouden-bergen-afvoeren'. Een voorbeeld hiervan is het gerealiseerde project Sparrenlaan in Ossendrecht. We borgen ruimtelijke adaptatie in richtlijnen voor stedelijk water, openbare ruimte en groen en bouw, met aandacht voor planvorming, uitvoering, inkoop en beheer in de eigen organisaties. Stand van zaken Daar waar dit opportuun was, hebben we dit geborgd. We hebben de kwetsbaarheid voor wateroverlast (hoosbuien, langdurige regen, hittestress, droogte en overstromingen) in beeld gebracht door middel van een gebied dekkende stresstest. Stand van zaken De gebied dekkende stresstest is in 2020 uitgevoerd. We maken ruimte voor water bij ontwikkelingen, zowel in het buitengebied als in het bebouwd gebied.