Bijlage 1 - Begroting 2022 - 2025

Meer natuurlijk spelen en aandacht voor natuur en biodiversiteit, kinderen en ouders stimuleren om vaker buiten te spelen. Omwonenden en andere vrijwilligers betrekken bij het onderhoud ervan. Per kern worden natuurspeelplekken gerealiseerd en wordt een verbindend route ertussen aangelegd.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 8.500 (2023) - € 6.000 (2024) - € 4.500 (2025) - € 4.500 (2026)

Geactualiseerd bestaand beleid Recreatiegebied De Gravenbol Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

De gemeenteraad heeft over de Gravenbol in - € 70.500 (2022 e.v.) april 2021 een besluit genomen. In het 2021 is het beheer, onderhoud en de exploitatie ondergebracht bij een lokale private partij. Costa del Luna neemt voor de komende vijf jaren het beheer, onderhoud en de exploitatie voor zijn rekening. Deze termijn kan eventueel met twee jaar worden verlengd. In het bedrag zijn ook de kosten voor het onderhoud van de natuurgedeelten binnen het gebied opgenomen, die het Utrechts Landschap voor ons regelt.

Een voor iedereen toegankelijk recreatiegebied waarvan het beheer en onderhoud voor de komende jaren goed is geregeld.

-26-

Zorgplicht bomen Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

De inspecties van bomen vallen onder de - € 14.000 (2022 e.v.) wettelijke zorgplicht. Elk jaar wordt een derde deel van de bomen geïnspecteerd. Daarnaast worden bomen geïnspecteerd die door hun conditie elk jaar bekeken moeten worden en wordt nader onderzoek gedaan bij bomen waarvoor de visuele inspectie onvoldoende inzicht geeft of de boom veilig behouden kan blijven. De bedragen zoals genoemd in het Beheer Kwaliteitsplan (BKP) voor het uitvoeren van inspecties zijn niet toereikend. Dat komt met name doordat het bomenbestand niet geheel actueel was, er meerdere bomen niet in het beheersysteem stonden en er diverse extra werkzaamheden/nadere onderzoeken noodzakelijk zijn om bomen te monitoren. De ontbrekende bomen zijn inmiddels toegevoegd aan het beheersysteem.

Een veilig en gezond bomenbestand, belangrijk voor leefomgeving, klimaat en biodiversiteit.

Invasieve soorten Wat willen we bereiken? KDN

Wat gaan we er voor doen?

Beheersbaar houden van de Het bestrijden van invasieve soorten beperkt populatie Japanse Duizendknoop en zich in Wijk bij Duurstede tot het bestrijden andere invasieve soorten. van de Japanse Duizendknoop en in mindere mate de Reuzenberenklauw. In vergelijking met andere gemeenten is de Japanse Duizendknoop bij ons in beperkte en nog beheersbare mate aanwezig. Er zijn al veel incidentele maatregelen genomen afgelopen jaren om de plant te bestrijden, zoals afdekken of saneren. Het is belangrijk de bestrijding structureel voort te zetten, zodat de populatie beheersbaar blijft en kan worden terug gedrongen. Het verwijderen van deze soorten/saneren is vaak erg kostbaar. Afgelopen jaren is de bestrijding betaald uit andere budgetten, die daar niet voor bedoeld zijn. Dat is onwenselijk omdat ander werk dan blijft liggen of steeds wordt uitgesteld.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 12.000 (2022 e.v.)

-27-

Gebundelde uitkering BUIG/Participatie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Gelijktrekken baten en lasten.

De gebundelde uitkering BUIG die we ontvangen van het Rijk was te laag opgenomen in de begroting, terwijl de lasten (uitkeringen) wel waren bijgesteld naar de laatste inzichten. De uitkering wordt hiermee aangepast aan de begrote lasten.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) + € 164.791 (2022) + € 290.295 (2023) + € 218.965 (2024) + € 410.306 (2025)

Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Naar verwachting vindt eind 2021 + € 190.000 (2022 e.v.) besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de toekomst van een nieuw in te voeren fonds. Het uitgangspunt bij de eventuele invoering van een fonds voor ondernemers is dat zo’n regeling budgetneutraal wordt uitgevoerd.

M.i.v. de begroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan het Ondernemersfonds te stoppen en te verkennen hoe de financiering van ondernemersinitiatieven kan worden ingericht. Per 2021 is die OZB-heffing gestopt, evenals als de subsidie aan het Ondernemersfonds. Dat heeft er toe geleid dat 190.000 euro van de begroting werd gehaald (de subsidie hoeft immers niet te worden verstrekt). Daartegenover stond ook een gelijke daling van de OZB inkomsten (immers de toeslag is niet meer geheven). De wijziging heeft dus geen netto effect op de begroting, zie ook programma 5.

-28-

Kinderboerderij Wat willen we bereiken? KDN

Wat gaan we er voor doen?

We hebben in maart 2020 een Extra subsidie toekennen. intentieovereenkomst ondertekend met het bestuur van de kinderboerderij en de lokale zorgorganisatiestichting. Het doel is om toe te werken naar een toekomstbestendige kinderboerderij, waarbij er een duidelijke scheiding komt tussen de dagelijkse uitvoering, het onderhoud en beheer van gebouwen en het bestuur. De drie partijen hebben een gezamenlijk plan uitgewerkt om te komen tot een andere organisatievorm voor de kinderboerderij. Met het uitgangspunt dat het beheer van het terrein, de opstallen en de zorg voor de dieren en mensen zoveel mogelijk in één hand komt. Voor een sluitende begroting van de kinderboerderij zijn extra middelen noodzakelijk.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 21.118 (2022 e.v.)

Extra subsidie Calypso Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

We kennen naast de structurele subsidie een incidentele subsidie toe van 90.000 euro. Dit komt voor € 30.000 uit de coronamiddelen vanuit het Rijk. Zie hiervoor programma 5.

Calypso, dat volledig gerund wordt door vrijwilligers heeft zich weten te ontwikkelen als een culturele huiskamer van de stad waar veel inwoners graag gebruik van maken. Hiermee is Calypso meer dan een theater alleen. Als gevolg van corona én omdat het niet meer houdbaar is om volledig op vrijwilligers te draaien is er een besluit genomen om Calypso voor 2021 en 2022 incidenteel extra te ondersteunen.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 90.000 (2022)

-29-

Onderhoud bomen Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Het boomonderhoud is uitbesteed in een bestek. Hierbij is een tekort ontstaan als gevolg van bomen die niet in het beheersysteem stonden maar wel onderhouden moeten worden. De ontbrekende bomen zijn inmiddels toegevoegd. Naast inspectie is voor deze bomen ook structureel onderhoud nodig. Onderhoudswerkzaamheden aan bomen zijn een wettelijke verplichting om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Het voldoen aan de wettelijke verplichting om alle bomen in de gemeente te onderhouden.

- € 13.000 (2022 e.v.)

Bestuurlijke risico’s Risico’s

Beheersmaatregel

Voortgang Ontwikkeling

Kans

Impact

Recreatieterrein Gravenbol op laagdrempelige wijze open houden voor dagrecreatie.

Aanvullende exploitatie mogelijkheden d.m.v. horeca meenemen in de nieuwe aanbesteding.

Eventuele horecamogelijkheden op het terrein zijn onzeker i.v.m. Natura 2000.

5

8

Beleidsindicatoren Beleidsindicator BBV per taakveld

Eenheid

2018

2019

2020

2021

3. Economie Functiemenging Vestigingen

% per 1.000 inw, 15-64 jr

41,0 152,2

41,5 156,1

41,4 164,0

nnb nnb

6. Sociaal domein Banen Bijstandsuitkeringen Re-integratievoorzieningen Netto arbeidsparticipatie Kinderen in uitkeringsgezin Werkloze jongeren

per 1.000 inw, 15-64 jr per 10.000 inwoners per 10.000 inw, 15-64 jr % % %

450,8 197,5 195,1 70,4 4,0 1,0

461,8 185,0 205,7 70,8 4,0 1,0

469,0 256,2 170,5 69,9 nnb nnb

nnb nnb nnb nnb nnb nnb

Bron: waarstaatjegemeente.nl

-30-

Financiën bedra gen x € 1.000 2 Economisch domein

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Saldo van baten en lasten Lasten 2.1 Cul tuur en recrea tie 2.2 Beheer 2.3 Soci a l e za ken 2.4 Bedri jven Totaal Lasten

- 2.147 - 486 - 8.423 - 1.793 - 12.849

- 2.064 - 487 - 8.180 - 371 - 11.102

- 2.059 - 515 - 8.450 - 202 - 11.225

- 2.076 - 489 - 8.182 - 210 - 10.957

Baten 2.1 Cul tuur en recrea tie 2.2 Beheer 2.3 Soci a l e za ken 2.4 Bedri jven Totaal Baten

90 49 4.536 1.573 6.248

91 50 4.463 682 5.285

91 50 4.689 197 5.026

91 50 4.613 204 4.958

- 6.600

- 5.817

- 6.199

- 5.999

Mutatie reserves Toevoegingen

- 151

- 332

- 10

- 10

Onttrekkingen

71

48

166

77

Mutatie reserves

- 80

- 284

156

67

- 6.681

- 6.101

- 6.043

- 5.932

Saldo van baten en lasten

Resultaat

-31-

2.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein Inleiding Binnen het Ruimtelijk domein hebben we ook in 2022 met flink wat opgaves te maken, die zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard zijn. ▪ De (opnieuw uitgestelde) komst van de Omgevingswet vraagt om een andere benadering van ruimtelijke ontwikkelingen zowel in- als extern. We hebben daar al stappen in gezet met o.a. het vaststellen van de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied. Ook zijn we in 2021 gestart met het experimenteren met de Omgevingstafel, waarmee we ruimtelijke vraagstukken in een vroegtijdig stadium integraal kunnen bespreken. De laatste maanden voor de invoeringsdatum van 1 juli 2022 zullen gepaard gaan met nog flink wat voorbereidingen. Zo moet de aansluiting op het Digitaal stelsel worden gerealiseerd en het participatiebeleid moet verder worden vormgegeven. Ook in de maanden na de invoering van 1 juli zal er ongetwijfeld nog veel worden fijn geslepen en worden doorontwikkeld. ▪ De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Recent is daar de grotere opgave voor de opvang van statushouders en asielzoekers aan toegevoegd. In de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied is vastgelegd waar we de komende jaren willen bouwen. In de binnenkort te verschijnen geactualiseerde Woonvisie is bepaald hoe en voor wie we dat willen doen. We zijn daarbij sterk afhankelijk van de afspraken die we met de provincie kunnen maken.

Daarbij zullen we ook in 2022 aandacht blijven vragen voor de Wijkse situatie om ten minste de leefbaarheid op peil te kunnen houden en de wachttijden voor een sociale huurwoning te kunnen verminderen. Samen met onze partners gaan we binnen die afspraken op zoek naar creatieve oplossingen. ▪ In 2050 moeten we zijn gestopt met het gebruik van aardgas. Maar totdat het Rijk over de brug komt met extra middelen, investeren we niet extra in duurzaamheid dan dat er nu is begroot. We beperken ons daarom vooralsnog tot wat er mogelijk is binnen de bestaande middelen. Dat hebben we ook zo opgenomen in een Uitvoeringsagenda. ▪ We verwachten in 2022 ook de laatste van de 60 hectares zonnevelden planologisch mogelijk te hebben gemaakt. Dat is ons aanbod waarover we binnen de Regionale Energiestrategie afspraken hebben gemaakt in. In 2022 gaan we daarnaast meer focus leggen op Zon op Dak. ▪ Ook in 2050 moet Wijk bij Duurstede klimaatbestendig zijn, waarbij we in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen zoals de toenemende kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. We hebben daarvoor al een aantal klimaatstresstesten uitgevoerd. Deze gaan we, samen met de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vertalen in een lokale visie en adaptatiestrategie. We verwachten dat deze visie in 2022 wordt vastgesteld.

Sinds 2020 is het Beheer Kwaliteitsplan (hierna: BKP) in werking. Hiermee zijn de beeldkwaliteiten van alle verschillende beheeronderdelen (groen, wegen, riolering, verkeersborden, verlichting etc.) vastgesteld op beeldkwaliteit B. Het BKP zorgt voor de basis van de onderhoudsbudgetten. Het BKP gaat nog uit van prijspeil 2019 en de onderhoudsbudgetten zijn tot en met 2021 niet geïndexeerd. Vanaf de begroting 2022 is standaard een prijsindexatie meegenomen. Hierdoor wordt beter geanticipeerd op de jaarlijkse prijsstijging binnen de vaak meerjarige onderhoudscontracten. Vanaf januari 2022 starten we met een integraal bestek op de onderdelen groen, maaien gazons, onkruid in plantvakken, onkruid in boomspiegels, straatreiniging/vegen. Door het gebundeld opnemen van deze verschillende onderhoudswerkzaamheden kan de aannemer efficiënter werken, de werkzaamheden beter op elkaar afstemmen of combineren en bijv. wijksgewijs uitvoeren. Wij -32-

verwachten hiervan dat de aannemer beter kan meedenken met de gemeente en verbetervoorstellen aandraagt die een positieve invloed hebben op de openbare ruimte en de tevredenheid van de bewoners en ondernemers. In 2022 start ook het nieuwe onderhoudscontract “Maaien bermen, watergangen en biodiversiteit”. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de verschillende flora en fauna waarden in beeld te brengen, waarbij ook is samengewerkt met adviesbureaus en Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede. Hierbij is met name veel meer aandacht voor biodiversiteit zoals soortgericht beheer, alternerend maaien, aanpassen machines aan omstandigheden en verbetering tools directievoering en toezicht. Met deze nieuwe, integrale onderhoudscontracten en het inmiddels vrijwel actuele beheersysteem dat ook beschikbaar is gemaakt voor de medewerkers en aannemers buiten, zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte er weer netjes en conform afspraak (beeldkwaliteit B) bijligt. De begeleiding van deze nieuwe bestekken is aangepast aan de huidige uitgangspunten van team BOR als regieorganisatie, waarbij een deel van de verantwoordelijkheden verschuiven naar de aannemer. De wijze van controle of toezicht is vastgelegd in het monitoringsplan dat sinds vorig jaar in werking is en sluit aan op deze nieuwe vorm van onderhoudscontracten. Nieuw beleid Verduurzamen bedrijven Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

In overleg met de OndernemersKring Wijk bij Duurstede en andere belanghebbenden willen we in 2021 een bureau selecteren die ons ondersteunt in de aanpak. Vanaf 2022 starten we met de uitvoering. We doen een aanvraag voor een provinciale subsidieregeling. Deze subsidie gaat uit van 50% cofinanciering. Het budget hiervoor betalen we uit de bestemmingsreserve voor duurzaamheid.

In de RES 1.0 is zon op dak onderdeel van ons bod aan de RES U16. Wij willen graag zonnepanelen op meer bedrijfsdaken. Omdat dit private ruimte is, willen wij een aanjaagfunctie vervullen.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 20.000 (2022) - € 15.000 (2023) - € 5.000 (2024) - € 5.000 (2025)

Uitvoering nieuwe milieu(bodem)taken Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Dit betreft een specialistische bodemtaak, - € 55.148 (2022 e.v.) beoordeling van ingediende bodemsaneringen en toezicht op de uitvoering van bodemsanering. Deze taak wordt ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Er is in 2021 gestart met het opstellen van ODRU-breed bodembeleid.

Uitvoering van nieuwe milieutaken onder de Omgevingswet. Vanaf 1 juli 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vaste bodem. Nu is dat nog de provincie.

-33-

Demontagehal Wat willen we bereiken? KDN

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente heeft de ambitie uit We gaan een demontagehal en innamepunt het landelijke VANG-programma kringloopgoederen realiseren. omarmd om de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 30 kg/inw in 2025. De gemeenteraad heeft in mei 2020 de strategienota grondstoffenbeleid vastgesteld. Hierin staan diverse maatregelen genoemd om richting bovenstaande doelstelling te komen. Een van deze maatregelen is het realiseren van ‘een milieustraat nieuwe stijl, waar mensen grondstoffen (voorheen grof afval) kunnen brengen gecombineerd met het verwerken, demonteren en verhandelen van grondstoffen. Het realiseren van een demontagehal en een innamepunt kringloopgoederen (enkele onderdelen van een circulair ambachtscentrum) geeft hier invulling aan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot het realiseren van lokale activerings- en werkervaringsplaatsen. Ook draagt dit project bij aan de economische (door extra lokale werkgelegenheid en verkoop) en maatschappelijke agenda. Het realiseren van de demontagehal is afhankelijk van- en hangt samen met de verplaatsing van de werf/milieustraat.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 49.000 (2023 e.v.)

Geactualiseerd bestaand beleid Toezicht milieubelastende activiteiten Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

We breiden de capaciteit van het jaarprogramma voor programmatisch toezicht van de ODRU uit met 960 uur In 2021 wordt de risicomodule opnieuw doorlopen, vindt een nieuwe capaciteitsberekening plaats en verwerking van deze herijking vindt plaats bij de voorjaarsnota 2022.

Onze gemeente loopt in toezicht op milieubelastende activiteiten achter ten opzichte van andere gemeenten Door de inzet op preventief milieutoezicht op niveau van ons eigen beleid te brengen, beperken wij het risico op milieuschade.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 91.000 (2022 e.v.)

-34-

Energieloket Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Verstrekken van extra budget. Het Energieloket heeft geen sluitende begroting. De voorgaande jaren is het verlies aangevuld met andere projecten. Zonder extra structurele inkomsten zal het Energieloket haar deuren moet sluiten. De dekking hiervoor kan uit de bestemmingsreserve voor duurzaamheid betaald worden.

In de komende 30 jaar moeten alle circa 10.000 woningen in Wijk bij Duurstede energie gaan besparen en klaar zijn om van het gas af te kunnen. Om alle inwoners op een laagdrempelige manier te helpen hun huis te verduurzamen, is het Energieloket opgezet. Er werken 15 vrijwillige energiecoaches, aangestuurd door een betaalde coördinator. Zij doen warmtescans, voeren energiegesprekken en geven voorlichting. Het Energieloket is cruciaal voor de realisatie van de energietransitie en wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente en Viveste.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 5.000 (2022) - € 12.500 (2023) - € 12.500 (2024) - € 12.500 (2025) De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Herstellen vorstschade aan asfaltwegen Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Na elke winter worden de asfaltwegen - € 25.000 (2022 e.v.) visueel geïnspecteerd op vorstschade. Met behulp van koudasfalt worden de gaten provisorisch gedicht of afgezet. De beschadigde stukken worden zoveel mogelijk gebundeld gefreesd en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dit wordt zo veel mogelijk gecombineerd met de reguliere asfaltwerkzaamheden. De afgelopen 10 jaar varieerden de kosten van de schades tussen de € 15.000 en € 35.000. Hoe streng de vorst is en hoe lang de situatie aanhoudt bepalen de ernst van de schades, deze zijn niet vooraf in te schatten. Indien er geen vorstschade is wordt deze post niet ingezet.

Na een strenge vorstperiode kan de bovenlaag van asfalt kapotvriezen. Hierdoor kunnen gaten in de asfaltlagen ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn, of een verzwakking voor de asfaltconstructie betekenen. Hier willen we snel op kunnen anticiperen om vervolgschade of letsel te voorkomen.

-35-

Leges zonneparken Wat willen we bereiken? KDN

Wat gaan we er voor doen?

De leges voor de zonneparken zijn in Aanpassen financiële kaders. 2021 al gerealiseerd. Hierdoor is er de komende jaren geen sprake is van de begrote hogere baten.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 204.500 (2022) - € 204.500 (2023) - € 129.500 (2024 e.v.)

Areaaluitbreidingen 2019, 2020 en 2021 Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Met de verbetering van ons beheersysteem - € 117.000 (2022 e.v.) werken we steeds meer toe naar een compleet en nauwkeurig beheersysteem en grip op ons areaal. De areaaluitbreidingen zijn onderverdeeld in - areaaluitbreidingen alle beheeronderdelen als gevolg van nieuwe woonwijken of andere beheermethoden (jaarlijks terugkerend) - correcties aan de hand van geconstateerde fouten, overlappingen of juist gaten die gevonden zijn door het verbeterd beheersysteem (eenmalig). De areaaluitbreidingen zijn inmiddels verwerkt in het beheersysteem, op basis hiervan zijn de noodzakelijke verhogingen berekend en gebundeld. De hoeveelheden in de lopende meerjarige onderhoudscontracten worden aangepast, nieuwe contracten gaan sowieso uit van de nieuwe arealen en komen overeen met de arealen. Het niet toekennen betekent feitelijk een bezuiniging: voor hetzelfde geld moet meer onderhouden worden. Nieuwe arealen kunnen niet onderhouden worden of het gaan ten koste aan het onderhoud van bestaand areaal. Het gevraagde bedrag betreft verschillende budgetten binnen de hoofdonderdelen Groen en spelen, waterbouwkundige contracties en watergangen, reiniging en verharding en straatmeubilair. Deze kosten betreffen alleen de areaaluitbreidingen van de reguliere onderhoudskosten van de afgelopen 3 jaar en niet de vervangings/investeringskosten.

Het Beheerkwaliteitsplan (BKP) is in 2019 opgesteld (peildatum 1-12019). Na 1-1-2019 zijn er geen areaaluitbreidingen verwerkt in het BKP. Het verwerken van areaaluitbreidingen is noodzakelijk om de onderhoudsbudgetten en vervangingsinvestering up to date en marktconform te houden. De aanvraag voor areaaluitbreiding vindt dit jaar voor 3 jaar tegelijk plaats, vanaf volgend jaar wordt dit jaarlijks aangevraagd in de Kadernota.

-36-

Extra kosten onderhoudscontracten groen en reiniging Wat willen we bereiken? Eind 2021 worden de twee nieuwe integrale contracten groen en reiniging aanbesteed. Deze contracten komen in plaats van de meerjarige, individuele losse onderhoudscontracten groen en reiniging. Deze nieuwe integrale bestekken zijn enerzijds integraal opgesteld met meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer (regiegemeente) wat zorgt voor meer efficiëntie en verlaging van de (begeleiding)kosten, anderzijds zijn in de nieuwe contracten ook de nieuwe beleidskaders met betrekking tot biodiversiteit uit het Groenstructuurplan opgenomen wat kostenverhogend. Hiernaast wordt nog gewerkt met de prijspeilen uit 2019 en is tot en met 2021 niet geïndexeerd (zie ook paragraaf 1.2 financiering, risicoinventarisatie punt 13). De benodigde onderhoudsbudgetten moeten herijkt worden aan de nieuwe werkwijze.

Wat gaan we er voor doen? Nieuwe aanbestedingen (eind 2021) voor de twee integrale bestekken. Extra kosten opnemen in begroting 2022 en verder en jaarlijks indexeren.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € PM (2022 e.v.)

-37-

Soorten managementplan Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Jaarlijkse inspectie van - € 17.350 (2022 e.v.) massawinterverblijven voor vleermuizen en tellingen van vleermuizen als voorwaarde voor behoud van ontheffing. Deze komt in de plaats van een eerdere afspraak over een uitgebreide vijfjaarlijkse monitoring.

We hebben voor 10 jaar een ontheffing op de Wet Natuurbescherming gekregen van de Provincie Gelderland. Dat vergemakkelijkt ruimtelijke procedures. Voorwaarde daarvoor is een soortenmanagementplan dat ons in staat stelt ruimtelijk te sturen op behoud van beschermde diersoorten. De provincie stelt echter als randvoorwaarde dat inspectie van massawinterverblijfplaatsen voor vleermuizen, en de transecttellingen voor vleermuizen jaarlijks moet gebeuren. Dit betekent dat de monitoring niet eens in de 5 jaar zal plaats vinden maar elk jaar een gedeelte wordt onderzocht.

Bestuurlijke risico’s N.v.t.

Beleidsindicatoren Beleidsindicator BBV per taakveld

Eenheid

2018

2019

2020

2021

7. Volksgezondheid en milieu Huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

kg per inwoner %

140 7,3

137 9,6

nnb nnb

nnb nnb

Bron: waarstaatjegemeente.nl

-38-

Financiën bedra gen x € 1.000 3 Ruimtelijk domein

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Saldo van baten en lasten Lasten 3.1 Rui mtel i jk 3.2 Duurza a mhei d en mi l i eu 3.3 Woni ngbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openba a r groen 3.6 Ri ol eri ng 3.7 Afva l verwi jderi ng Totaal Lasten

- 987 - 1.120 - 1.108 - 3.070 - 1.260 - 1.631 - 2.635 - 11.811

- 1.004 - 1.026 - 1.063 - 2.985 - 1.175 - 1.625 - 2.657 - 11.534

- 958 - 1.007 - 1.046 - 3.028 - 1.171 - 1.625 - 2.644 - 11.480

- 977 - 998 - 1.029 - 3.124 - 1.174 - 1.625 - 2.641 - 11.568

Baten 3.1 Rui mtel i jk 3.2 Duurza a mhei d en mi l i eu 3.3 Woni ngbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openba a r groen 3.6 Ri ol eri ng 3.7 Afva l verwi jderi ng Totaal Baten

654 88 484 315 2.794 3.325 7.660

656 12 109 315 2.794 3.298 7.184

656 12 103 315 2.794 3.298 7.178

656 12 103 315 2.794 3.298 7.178

- 4.151

- 4.350

- 4.302

- 4.390

Mutatie reserves Toevoegingen

- 92

- 50

- 50

- 50

Onttrekkingen

148

158

127

134

Mutatie reserves

56

107

76

83

- 4.095

- 4.243

- 4.225

- 4.306

Saldo van baten en lasten

Resultaat

-39-

2.4 Programma 4 – Veiligheid Inleiding Wijk bij Duurstede is zowel objectief als subjectief bezien een veilige gemeente. Dat onze inwoners zich relatief veilig voelen blijkt uit de meest recente Veiligheidsmonitor (2019). Onze inwoners geven bijvoorbeeld de veiligheid in hun woonbuurt een cijfer van 7,8. Dat is hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde (beiden 7,4). In de Veiligheidsmonitor van 2015 was deze score in Wijk bij Duurstede nog 7,4. Ook uit politiecijfers blijken doorgaans gunstige resultaten. Wanneer er gesproken wordt over de gunstige score in onze gemeente, moet wel bedacht worden dat elk delict er één te veel is. Ook al is bijvoorbeeld het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken met de regio en het landelijk gemiddelde) laag: voor wie slachtoffer is van een inbraak of digitale oplichting, is het een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Voor de veiligheid in onze gemeente – en daarbuiten – werken we nauw samen in de regio. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars capaciteit en expertise. Ook in de aanpak van de coronapandemie treden we in veiligheidsregioverband samen op. Het optreden van de Boa’s is één van de zichtbare dingen die we doen. We zijn als het ware het verlengstuk van de Rijksoverheid in de aanpak van het virus.

Onze lokale inspanningen variëren van het geven van adviezen aan inwoners en ondernemers tot het helpen interpreteren van de vaak veranderende coronamaatregelen en het controleren op de naleving van diezelfde maatregelen. In onze handhavingsstrategie zetten we telkens in op een gefaseerde handhaving : eerst in gesprek gaan, daarna waarschuwen, daarna beboeten. Voor de aanpak van de coronapandemie zijn extra kosten gemaakt door de inhuur van meer Boa’s. Daarvoor zijn we wel door het Rijk gecompenseerd. Afgelopen anderhalf jaar zien we verder een duidelijke stijging van het aantal cybercrime delicten, landelijk en lokaal. Deze ontwikkeling past bij de landelijke verschuiving van de meer zichtbare criminaliteitsvormen (zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen) naar minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit (zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit). In onze districtelijke en regionale samenwerking heeft de bestrijding van ondermijning de eerste prioriteit, want criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Een veilig Wijk bij Duurstede in een veilige regio is voor ons van groot belang. Voor de periode 2019 – 2022 is het gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) van kracht voor de gemeenten Wijk bij Duurstede, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal.

Hierin is aangegeven welke (gezamenlijke) prioriteiten de gemeente Wijk bij Duurstede hanteert, hoe de samenwerking met andere partijen is georganiseerd en welke resultaten de gemeente wil behalen. De vijf gemeenten op de Heuvelrug slaan de handen ineen om samen met de politie en het Openbaar Ministerie de gestelde ambities te bereiken. De vijf gemeenten hebben allen het IVP vastgesteld met als gezamenlijke prioriteit de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast zetten de vijf gemeenten zich in voor de realisatie van ANPR-camera’s in het Heuvelruggebied. In het voorjaar van 2021 zijn de nieuwe uitvoeringsplannen voor de jaren 2021 en 2022 vastgesteld. De vijf gemeenten hebben daarbij een extra gezamenlijke prioriteit benoemd: digitale veiligheid. Dit sluit aan op de landelijke en lokale ontwikkeling van het aantal gevallen van gedigitaliseerde criminaliteit.

-40-

Naast deze gezamenlijke prioriteiten ligt de focus in Wijk bij Duurstede op de volgende lokale prioriteiten: ▪ Versterken verbinding veiligheid en zorg. ▪ Jeugd - toegevoegd in voorjaar 2021. ▪ Lokale (extra) aanpak ondermijning – toegevoegd in voorjaar 2021. ▪ Inwonerparticipatie. ▪ High Impact Crimes (HIC) en Veel voorkomende criminaliteit (VVC). ▪ Verkeersveiligheid. Bij het vaststellen van het nieuwe uitvoeringsplan voor de jaren 2021 en 2022 is de kans benut om te evalueren en bij te stellen op de samenwerking en de gekozen focusgebieden. De thema’s jeugd en lokale (extra) aanpak ondermijning zijn toegevoegd als lokale thema’s in Wijk bij Duurstede. Verder blijven de eerder in het IVP vastgelegde prioriteiten uiteraard ook de komende 2 jaar staan. Voor wat betreft de crisisbeheersing is door corona het onderdeel opleiding en training voor de lokale crisisfunctionarissen minder uitgevoerd. In 2022 proberen wij dit onderdeel te intensiveren. Daarnaast zijn er nog facilitaire verzoeken van de brandweer ten aanzien van de overname van de kazerne Cothen/Langbroek en de plaatsing van een hijskraan voor het redden van mens en dier en of bluswerkzaamheden op/aan het water. Het is nog niet bekend welke kosten hier mogelijk aan verbonden zijn. Nieuw beleid Geen nieuw beleid. Geactualiseerd bestaand beleid Geen geactualiseerd bestaand beleid.

-41-

Bestuurlijke risico’s Risico's

Beheersmaatregel

Voortgang ontwikkeling

Kans

Impact

VRU; Indien vrijwillige brandweer gelijk gesteld wordt aan de waardering van beroepskrachten dan vormt dit een financieel probleem.

Landelijke aandacht en bestudering van het Europese standpunt.

Het veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben opdracht gegeven te onderzoeken hoe brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie. En welke mogelijke consequenties dit heeft voor de brandweerorganisatie. Als dit onderzoek naar differentiatie niet leidt tot een oplossing, dan is het toepassen van gelijkwaardigheid in de bezoldiging het alternatief.

8

4

9

5

Gegeven de opdracht en de planning van het landelijke onderzoek naar differentiatie is het onwaarschijnlijk dat in 2020 wijzigingen in de bezoldiging worden doorgevoerd. Voor 2021 wordt de kans door de VRU vooralsnog ingeschat als 'klein' (25%). Gelet op de conclusies van het landelijk onderzoek bestaat er tevens een latent risico van toepassing van de gelijkwaardigheid van de bezoldiging met terugwerkende kracht. Om de door ontwikkeling regionaal te maken zal er mogelijk een beroep gedaan worden op de ambtelijke organisatie. Dit kan betekenen dat in deze ontwikkelingen een extra uren nodig zijn.

Vanuit het Rijk is de opdracht gegeven meer uniformiteit aan te brengen in bevolkingszorg en deze door te ontwikkelen op zowel regionaal als lokaal niveau.

Veiligheidsregio en lokaal: Actualisatie regionaal crisisplan en doorontwikkeling crisisbeheersing Lokaal: Zodra regionaal is doorontwikkeld zullen de lokale deelplannen op de regionale stukken moeten worden aangepast.

-42-

Beleidsindicatoren Beleidsindicator BBV per taakveld

Eenheid

2018

2019

2020

2021

1. Veiligheid Verwijzingen Halt Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en misdrijven openbare orde

per 1.000 inw., 12-17 jr per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

6 0,2 2,7 1,1 3,2

6 0,2 1,5 1,5 3,2

21 nnb 2,1 nnb 5,4

nnb nnb nnb nnb nnb

Bron: waarstaatjegemeente.nl

De forse toename in 2020 bij verwijzingen Halt en vernielingen en misdrijven openbare orde heeft te maken met een strikte handhaving van de maatregelen in de coronaperiode.

Financiën

4 Veiligheid

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Saldo van baten en lasten Lasten 4.1 Vei l i ghei d en ha ndha vi ng Totaal Lasten

- 2.206 - 2.206

- 2.179 - 2.179

- 2.269 - 2.269

- 2.184 - 2.184

Baten 4.1 Vei l i ghei d en ha ndha vi ng Totaal Baten

1 1

1 1

1 1

1 1

- 2.205

- 2.178

- 2.268

- 2.183

Mutatie reserves Toevoegingen

- 46

- 46

- 46

- 46

Onttrekkingen

18

78

4

43

Mutatie reserves

- 29

31

- 42

-3

- 2.234

- 2.147

- 2.310

- 2.186

Saldo van baten en lasten

Resultaat

-43-

2.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering Inleiding De kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers vinden we belangrijk en daar geven we dan ook veel aandacht aan. We streven altijd naar het vergroten van het vertrouwen in gemeente en bestuur. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Kwaliteit staat voorop, tegen acceptabele kosten en in samenwerking waar dat kan. Dat gaat ook over wat er in onze organisatie en achter de schermen voor nodig is om dat mogelijk te maken. En wat daarvoor nodig is, dat is in het afgelopen jaar sterk veranderd. Door de impact die corona heeft op de samenleving staat onze dienstverlening onder druk. Het is nodig om een heroverweging en prioritering te maken van werkzaamheden en ambities om recht te kunnen doen aan waar we als gemeente voor staan. Of dat nu gaat om door de coronacrisis getroffen inwoners, ondernemers en sectoren of om lokale vraagstukken in de breedte. Dat onze dienstverlening onder druk staat komt door: ▪ De coronacrisis brengt extra werk met zich mee: er zijn bijvoorbeeld meer vergunningaanvragen en meer bezwaarschriften. Maar de crisis bracht (binnen en buiten) ook kortere lontjes met zich mee waardoor er meer tijd en aandacht in toelichting en communicatie gestoken wordt. ▪ De mobiliteit in de organisatie is hoog en volgt de landelijke trend.

Het zorgt voor relatief veel wisselingen, een aantal moeilijk vervulbare vacatures en tijdelijke inhuuroplossingen. Dit vraagt ook iets van directe collega’s in de begeleiding van nieuwe collega’s. ▪ Trends in de samenleving als wantrouwen in het algemeen en richting gemeenten en Rijk, alom aanwezige deskundigheid bij iedereen op alle terreinen en sterke polarisaties waren er al en worden door de coronacrisis verder versterkt. We zien en merken dat gevoelige dossiers en thema’s toenemen en dat dit veel extra van ons vraagt aan tijd en energie. In het omgaan met deze trend hebben we zelf nog veel te ontwikkelen. Deze ontwikkeling vraagt van onze medewerkers tegelijkertijd boven de inhoud te kunnen staan zonder de inhoud los te laten. En daarmee om een luister- en communicatievaardigheid van een hoog niveau. We ondersteunen het op niveau komen en houden met workshops, trainingen en intervisie. Niet alleen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn en worden geraakt door de coronacrisis. De impact voor de ambtelijke organisatie van Wijk bij Duurstede is ook groot. Dankzij hun inzet en flexibiliteit en het uitvoeren van extra ‘coronataken’ is het onze medewerkers tot nu toe nog steeds gelukt de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op peil te houden.

Het op afstand van elkaar werken vraagt wat anders in afstemming en in samenwerken. Deze gezondheidscrisis brengt ook extra zorgen en zorgtaken met zich mee. En werkleven, schoolleven en gezinsleven spelen zich voor velen op dezelfde tijd en plaats af. Dit vraagt ook aandacht en energie van onze medewerkers. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat we steeds meer elasticiteit verliezen, terwijl de rek die nodig is en die de huidige tijd van ons vraagt eigenlijk alleen maar toeneemt. We moeten nu, ruim een jaar na het begin van de coronacrisis, constateren dat de rek eruit is. Draagkracht en draaglast zijn zover uit balans geraakt dat ingrijpen noodzakelijk is. Meedoen, meedenken en meesturen De afstand tussen politiek en inwoners willen we verkleinen. Het vertrouwen in de gemeente vergroten. Belanghebbenden betrekken we daarom vroegtijdig. We spannen ons daarbij in om verschillende partijen te bereiken en te betrekken en verschillende invalshoeken met elkaar te bespreken. We pakken bij voorkeur zaken in samenwerking met anderen op. Doordat inwoners en ondernemers meedoen, meedenken en meesturen komen we tot goede, transparante en navolgbare -44-

besluiten. Dit vraagt experimenteerruimte en kennis van zowel ambtenaren, college, raad als van inwoners en ondernemers. Ook de komende tijd zetten we ons in om dit goed te doen. Organisatieontwikkeling Wat er gebeurt in de samenleving heeft effect op ons werk en wat er van ons wordt verwacht. We ondersteunen onze medewerkers hierbij en koppelen ontwikkeling en de duurzame inzet van onze medewerkers aan de dagelijkse praktijk. We richten ons op aspecten als samenwerking (intern en extern), een andere rolneming gemeente en het vergroten van eigenaarschap bij dossiers waar ontwikkeling van deze aspecten op dat moment aan de orde is. Dus op het moment en de plek waar de vraag of noodzaak is. We hebben geïnvesteerd in het opzetten van een pool van interne gespreksleiders die getraind zijn in het voeren en begeleiden van dialogen. We blijven investeren in de ontwikkeling hiervan. We besteden nadrukkelijk aandacht aan een goede introductie van nieuwe medewerkers en in leren en ontwikkelen als individu, als team en samen als organisatie. Goede mensen vinden en aan ons binden is een uitdaging. Goed werkgeverschap is ook aandacht voor draagkracht en draaglast van medewerkers en budgettaire regelruimte om flexibel bij te sturen waar en wanneer nodig. Hybride werken Medewerkers zullen deels thuis en deels in het Huis van de Gemeente blijven werken.

De wensen over hoe men zijn of haar werk wil invullen verschillen per medewerker. Omdat dit afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden, de thuissituatie en persoonlijke voorkeuren. De overgang naar tijden plaatsonafhankelijk werken in Microsoft Office 365 (MS365) is gestart in 2021 en gaan wij verder ontwikkelen. Informatiebeveiliging staat hierbij voorop. We ontwikkelen beleid rondom hybride werken, passend binnen de kaders van de organisatie visie, CAO en facilitaire mogelijkheden.

Nieuw beleid Wet open overheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Implementatie van de Wet open Implementeren van de Woo met de overheid (Woo), deze wet heeft als middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar doel overheden en semi-overheden stelt. transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 101.000 (2022) - € 113.000 (2023) - € 125.000 (2024) - € 138.000 (2025)

-45-

Geactualiseerd bestaand beleid Draagkracht/draaglast Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

De formatie wordt tijdelijk en structureel uitgebreid. De kosten hier rechts genoemd zijn hierop van toepassing. Naast uitbreiding van formatie is er uiteraard ook op andere wijze aandacht voor het verminderen van draaglast en vergroten van draagkracht. Denk aan het omgaan met onze kwetsbaarheid, door kritisch te zijn op wat we zelf doen, wat we uitbesteden en waarin we met partners samenwerken. Ook investeren we in opleidingen en trainingen op vakdeskundigheid en persoonlijke vaardigheden, coaching en prioritering van

Door de impact die corona heeft op de samenleving staat onze dienstverlening, en de manier waarop we ons werk willen doen, onder druk. Andere zaken zijn belangrijker geworden dan voorheen en vragen om voorrang. Daarom is het nodig om een heroverweging en prioritering te maken van werkzaamheden en ambities om recht te kunnen doen aan waar we als gemeente voor staan. Of dat nu gaat om door de coronacrisis getroffen inwoners, ondernemers en sectoren of om lokale vraagstukken in de breedte. Draagkracht en draaglast zijn zover uit balans geraakt dat ingrijpen noodzakelijk is. Ook vanuit onze werkgeversverantwoordelijkheid en -zorg. Om de dienstverlening op een acceptabel niveau te handhaven en langdurige uitval in de ambtelijke organisatie te voorkomen, is het nodig om keuzes te maken over prioritering van werkzaamheden en ambities. Het is echter onvermijdelijk dat de keuzes uiteindelijk voelbaar worden. We zetten in, daar waar de nood het hoogst is. Hierbij gaan we uit van wat bestuurlijk én maatschappelijk wenselijk is, wat juridisch noodzakelijk is en wat er nodig is om dit duurzaam vorm te geven. Op het gebied van organisatieontwikkeling, communicatie, juridisch gebied en wonen is extra inzet nodig.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 176.000 structureel (2022 e.v.) - € 90.000 incidenteel (2022 en 2023) + € 90.000 incidenteel uit bestemmingsreserve organisatie (2022 en 2023) - € 45.000 incidenteel (2024) + € 45.000 incidenteel uit bestemmingsreserve organisatie (2024)

werkzaamheden.

-46-

Onvoorzien Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Budget aanpassen aan voorgeschreven niveau financiële verordening.

De post onvoorzien laten voldoen aan de financiële verordening.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) - € 22.000 (2022 e.v.)

Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Momenteel voert de gemeente een - € 190.000 (2022 e.v.) verkenning uit naar het draagvlak en mogelijkheden voor alternatieve/ nieuwe vormen van collectieve financiering van (gebiedsgerichte) ondernemersinitiatieven. Naar verwachting vindt eind 2021 besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de toekomst van een nieuw in te voeren fonds.

In programma 2 is aangegeven dat er kosten worden gemaakt bij het op een andere wijze voorzetten van het ondernemersfonds. Dekking van deze kosten (opbrengsten) worden in dit programma weergegeven. De wijziging heeft dus geen netto effect op de begroting, M.i.v. de begroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan het Ondernemersfonds te stoppen en te verkennen hoe de financiering van ondernemersinitiatieven kan worden ingericht. Per 2021 is die OZB-heffing gestopt, evenals als de subsidie aan het Ondernemersfonds. Dat heeft er toe geleid dat 190.000 euro van de begroting werd gehaald (de subsidie hoeft immers niet te worden verstrekt). Daartegenover stond ook een gelijke daling van de OZB inkomsten (immers de toeslag is niet meer geheven). De wijziging heeft dus geen netto effect op de begroting, zie ook programma 2.

-47-

Middelen corona Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

De incidentele subsidie 2022 voor Theater Calypso wordt gedeeltelijk gedekt uit tegemoetkoming culturele instellingen als gevolg van corona, zie ook programma 2.

Calypso, dat volledig gerund wordt door vrijwilligers heeft zich weten te ontwikkelen als een culturele huiskamer van de stad waar veel inwoners graag gebruik van maken. Hiermee is Calypso meer dan een theater alleen. Als gevolg van Corona én omdat het niet meer houdbaar is om volledig op vrijwilligers te draaien is er een besluit genomen om Calypso voor 2021 en 2022 incidenteel extra te ondersteunen.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) + € 30.000 (2022)

Gemeentefonds Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

KDN

Aanpassen financiële kaders.

Op basis van de decembercirculaire 2020 heeft nog een bijstelling van de middelen uit het gemeentefonds plaatsgevonden.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) + € 48.000 (2022) + € 61.000 ( 2023) + € 71.000 (2024 e.v.)

Gemeentefonds Wat willen we bereiken? Op basis van de meicirculaire 2021 heeft nog een bijstelling van de middelen uit het gemeentefonds plaatsgevonden.

Wat gaan we er voor doen? Aanpassen financiële kaders.

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+) + € 592.000 (2022) + € 479.000 ( 2023) + € 468.000 (2024) + € 703.000 (2025)

-48-

Gemeentefonds Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten (-) /Wat levert het op? (+)

Wat gaan we er voor doen?

Verwerken extra middelen Jeugd, zie ook Programma 1.

Aanpassen financiële kaders. Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd met extra middelen over de brug te komen, voor 2022 ontvangen we ruim € 1,59 mln., de jaren erna begroten we het bedrag op voorspraak van VNG en de provincie en loopt het bedrag af. Met deze extra middelen wordt het tekort op jeugd teruggedrongen. (In de begrotingen 2023 e.v. was al € 339.000 aan extra middelen verwerkt).

+ € 1.594.000 (2022) + € 1.322000 ( 2023) + € 1.241.000 (2024) + € 1.144.000 (2025) - € 339.000 (2023 e.v.)

Bestuurlijke risico’s Risico's

Beheersmaatregel

Schaarste op arbeidsmarkt, mogelijk extra middelen nodig voor Werving en selectie en zichtbaarheid als werkgever op arbeidsmarkt. Salarissommen zijn doorgerekend op werkelijke inschaling. Gelet op de schaarste voorzien we een risico van het verschil tussen de maximale inschaling en de werkelijkheid. Onzekerheid over uitkomsten CAOonderhandelingen.

Voortgang ontwikkeling

Kans

Impact

Meer instroom van jong talent, inzet stagiaires, We investeren in nieuwe site voor vacatures om beter zichtbaar te zijn als werkgever op de arbeidsmarkt. Meer samenwerken met andere gemeenten.

8

5

Voor ontwikkelingen CAO, indexaties en schaalverschillen een reservering opgenomen van 300.000.

5

4

Beleidsindicatoren Beleidsindicator BBV per taakveld

Eenheid

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing WOZ-waarde woningen dzd euro Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen Demografische druk % Woonlasten éénpersoonshuishouden euro Woonlasten meerpersoonshuishouden euro

2018

2019

2020

2021

260 2,3 72,0 809 809

273 13,6 73,4 842 842

292 14,3 75,0 910 910

nnb nnb 76,4 918 938

Bron: waarstaatjegemeente.nl

-49-

Financiën bedra gen x € 1.000 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Saldo van baten en lasten Lasten 5.1 Bes tuur 5.2 Bedri jfs voeri ng 5.3 Publ i eks za ken 5.4 Fi na nci ën Totaal Lasten

- 4.861 - 5.420 - 828 - 838 - 11.948

- 4.160 - 5.445 - 819 - 927 - 11.350

- 3.650 - 5.407 - 819 - 961 - 10.837

- 3.889 - 5.444 - 819 - 959 - 11.111

Baten 5.1 Bes tuur 5.2 Bedri jfs voeri ng 5.3 Publ i eks za ken 5.4 Fi na nci ën Totaal Baten

250 219 334 40.874 41.677

270 219 334 40.248 41.071

270 219 334 40.266 41.089

270 219 334 40.428 41.251

Saldo van baten en lasten

29.729

29.721

30.251

30.139

Mutatie reserves Toevoegingen

- 89

- 89

- 98

- 98

Onttrekkingen

1.442

687

143

388

Mutatie reserves

1.353

598

45

290

Resultaat

31.083

30.318

30.297

30.429

-50-

3

Deel II Paragrafen

3.1 Lokale heffingen 3.2 Financiering 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 3.5 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 3.7 Grondbeleid

-51-

3.1 Lokale heffingen De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De lokale heffingen bestaan uit belastingen (bijvoorbeeld Onroerende Zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting), bestemmingsheffingen (Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) en rechten (bijvoorbeeld Leges en Begraafrechten). Voorlopige tarieven 2022 2021

2022

Lastenstijging (%)

0,1298% 0,2616% 0,1538%

0,1323% 0,2666% 0,1567%

1,9% 1,9% 1,9%

€ 1,30

€ 1,30

0,0%

Hondenbelasting • 1e hond • 2e hond • El ke vol gende hond • Kennel

€ 67,60 € 111,25 € 111,25 € 302,65

€ 68,90 € 113,40 € 113,40 € 308,40

1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

Afvalstoffenheffing • Eén- en meerpers oons hui s houden (gemi ddel d)

€ 296,00

€ 291,00

-1,7%

Rioolheffing • Meerpers oons hui s houden • Bebouwde percel en zonder a a ns l ui ting ri ool

€ 220,87 € 86,19

€ 225,07 € 87,83

1,9% 1,9%

Precariobelasting • Terra s s en per m2

€ 18,90

€ 18,90

0,0%

Leges • Vol trekken va n een huwel i jk, va na f • Afgi fte pa s poort, va na f • Afgi fte Nederl a nds i dentitei ts ka a rt, va na f • Afgi fte ri jbewi js , va na f

€ 412,00 € 56,55 € 36,46 € 41,00

€ 412,00 € 56,55 € 36,46 € 41,00

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tarieven lokale heffingen Onroerende zaakbelasting • Ei gena a r woni ng, percentage va n de WOZ-wa a rde • Ei gena a r ni et-woni ng, percentage va n de WOZ-wa a rde • Gebrui ker ni et-woni ng, percentage va n de WOZ-wa a rde Toeristenbelasting • Overna chting

Lokale lastendruk Naast de informatie die we krijgen via de website www.waarstaatjegemeente.nl gebruiken wij sinds 2019 de lokale lastenmeter (https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/lokale-lastenmeter.html) waarop ook informatie is ontsloten over de lokale lasten van Wijk bij Duurstede en ook benchmark mogelijk is zowel landelijk als met vergelijkbare of omliggende gemeenten (standaard geprogrammeerd: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Culemborg).

-52-

Kwijtschelding In december 2012 is door de raad besloten in te stemmen met het uniforme kwijtscheldingsbeleid van BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen: ▪ Kosten van bestaan Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken worden de kosten van bestaan, evenals in voorgaande jaren, gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990. ▪ Verruiming kwijtscheldingsnormen voor 65-plussers Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken betreffende Rijksbelastingen wordt ten aanzien van 65-plussers uitgegaan van de geldende bijstandsnormen. ▪ Kwijtschelding voor ondernemers Ondernemers kunnen geen kwijtschelding krijgen van Rijksbelastingen. Met betrekking tot belastingen, geheven door lagere verheden, bestaat sinds 1 april 2011 de mogelijkheid om ook kwijtschelding voor ondernemers mogelijk te maken, mits het verzoek om kwijtschelding betrekking heeft op belastingheffing in de privésfeer. ▪ Kosten van kinderopvang Kosten van kinderopvang worden bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken betreffende Rijksbelastingen niet aangemerkt als uitgaven. Per 1 januari 2012 geldt voor alleenstaande ouders dat aanvullende heffingskortingen bij de berekening van het inkomen niet langer buiten beschouwing worden gelaten.

Daar staat tegenover dat het voor lokale overheden per 1 januari 2012 mogelijk is om de kosten van kinderopvang aan te merken als uitgave.

-53-

Baten lokale heffingen Lokale heffingen - Begroting 2022 1,7%

10,7%

Onroerende zaakbelasting (44,8%)

44,8%

19,4%

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (23,5%) Rioolheffing (19,4%)

23,5%

Leges en rechten (10,7%) Overig (1,7%)

bedra gen x € 1.000 Lokale heffingen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Belastingen Onroerende za a kbel a s ting woni ngen Onroerende za a kbel a s ting ni et-woni ngen Preca ri obel a s ting Toeri s tenbel a s ting Hondenbel a s ting Totaal Belastingen

4.356 1.279 19 36 135 5.823

4.425 1.279 19 36 135 5.892

4.464 1.279 19 36 135 5.931

4.488 1.279 19 36 135 5.955

Heffingen Ri ool heffi ng Ma rktgel den Afva l s toffenheffi ng en rei ni gi ngs rechten Totaal Heffingen

2.436 19 2.955 5.410

2.436 19 2.955 5.410

2.436 19 2.955 5.410

2.436 19 2.955 5.410

Leges en rechten Begra a fpl a a ts rechten Leges burgerza ken Leges procedures Leges omgevi ngs vergunni ngen Veergel den / conces s i egel den Overi ge l eges en rechten Totaal Leges en rechten

171 250 50 529 127 213 1.340

171 250 50 529 127 213 1.340

171 250 50 529 127 213 1.340

171 250 50 529 127 213 1.340

Kwijtscheldingen Kwi jts chel di ngen Totaal Kwijtscheldingen

- 69 - 69

- 69 - 69

- 69 - 69

- 69 - 69

Totaal lokale heffingen

12.504

12.573

12.612

12.636

-54-

Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Ter dekking van de afvalbeheerkosten wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Vanaf 1 april 2021 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast basistarief per aansluiting plus een variabel deel op basis van het aantal aanbiedingen van de grijze kliko en het aantal inworpen in een ondergrondse restafvalcontainer. Afvalkosten De afvalkosten pakken in 2022 naar verwachting iets lager uit dan 2021, gemiddeld € 291 in plaats van € 296 per aansluiting. De reguliere prijsindexatie kan worden opgevangen uit lagere kosten voor restafval (door betere afvalscheiding) en de hogere opbrengst voor grondstoffen. Dit voordeel wordt in de tarieven 2022 verwerkt.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

bedra gen x € 1.000 Begroting 2022

Begroting 2021 Bedrag

%

Bedrag

%

- 2.366 232 - 2.134

78,7% -7,7% 70,9%

- 2.297 295 - 2.002

76,5% -9,8% 66,7%

- 185 - 108 - 171

- 200 - 108 - 297

- 410 - 874

6,2% 3,6% 5,7% 0,0% 13,6% 29,1%

- 396 - 1.001

6,7% 3,6% 9,9% 0,0% 13,2% 33,3%

Totale kosten heffing

- 3.008

100,0%

- 3.003

100,0%

Totale opbrengsten heffing

3.008

Dekkingspercentage heffing

-

Kosten heffing Netto kosten Kos ten, i ncl . (oms l a g)rente Inkoms ten, excl . heffi ngen Netto kosten Toe te rekenen kosten Overhea d, i ncl . (oms l a g)rente Verkeer en vervoer Ca pa ci tei t Tra ctie BTW *1) Toe te rekenen kosten taakveld

3.003 100,0%

-

100,0%

*1) De BTW zoa l s opgenomen i n de tabel betreft (vi a het BTW-compens a tiefonds ) compens a bel e BTW over gema a kte kos ten i n het ka der va n heffi ngen zoa l s ri ool - en a fva l s toffenheffi ng. .

-55-

Rioolheffing In de begroting 2022-2025 wordt uitgegaan van het nieuwe Water en Rioleringsplan 2020-2025 (WRP). Naast de aangepaste manier van toerekenen heeft het verlengen van de technische levensduur van de riolering invloed op het tarief voor de rioolheffing. Riolering die in een stabiele omgeving ligt, zoals bij Wijk bij Duurstede, gaat langer mee dan verwacht. De technische levensduur van de riolen na 1970 is om die reden verlengd van 60 jaar naar 80 jaar. Verder heeft de verlaging van de rente, de inflatie en de toename van de heffingseenheden invloed op het tarief. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld. Berekening kostendekkendheid riolering

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedrag

%

Bedrag

%

- 1.615 6 - 1.609

67,7% -0,3% 67,5%

- 1.631 6 - 1.625

67,0% -0,2% 66,7%

- 145 - 106 - 277 -9 - 239 - 776

6,1% 4,4% 11,6% 0,4% 10,0% 32,5%

- 187 - 108 - 283 -9 - 223 - 810

7,7% 4,4% 11,6% 0,4% 9,2% 33,3%

Totale kosten heffing

- 2.385

100,0%

- 2.435

100,0%

Totale opbrengsten heffing

2.385

Dekkingspercentage heffing

-

Kosten heffing Netto kosten Kos ten, i ncl . (oms l a g)rente Inkoms ten, excl . heffi ngen Netto kosten Toe te rekenen kosten Overhea d, i ncl . (oms l a g)rente Verkeer en vervoer Ca pa ci tei t Tra ctie BTW *1) Toe te rekenen kosten taakveld

2.435 100,0%

-

100,0%

*1) De BTW zoa l s opgenomen i n de tabel betreft (vi a het BTW-compens a tiefonds ) compens a bel e BTW over gema a kte kos ten i n het ka der va n heffi ngen zoa l s ri ool - en a fva l s toffenheffi ng.

-56-

Omgevingsvergunningen De leges die de gemeente hanteert voor omgevingsvergunningen vloeien voort uit de legesverordening. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld. Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunningen

bedra gen x € 1.000 Begroting 2022

Begroting 2021 Bedrag

%

Bedrag

%

- 709 13 - 696

73,8% -1,4% 72,4%

- 822 13 - 809

75,0% -1,2% 73,8%

- 135 - 102 - 28 - 265

14,0% 10,6% 2,9% 27,6%

- 148 - 111 - 28 - 287

13,5% 10,1% 2,6% 26,2%

Totale kosten heffing

- 961

100,0%

- 1.096

100,0%

Totale opbrengsten heffing

609

Dekkingspercentage heffing

- 352

Kosten heffing Netto kosten Kos ten, i ncl . (oms l a g)rente Inkoms ten, excl . heffi ngen Netto kosten Toe te rekenen kosten Overhea d, i ncl . (oms l a g)rente Overi ge taa kvel den BTW *1) Toe te rekenen kosten taakveld

609 63,4%

- 487

55,6%

*1) De BTW zoa l s opgenomen i n de tabel betreft (vi a het BTW-compens a tiefonds ) compens a bel e BTW over gema a kte kos ten i n het ka der va n heffi ngen zoa l s ri ool - en a fva l s toffenheffi ng.

-57-

3.2 Financiering In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is zodat aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en het beheersen van financiële risico’s. Wet en regelgeving De kaders voor financiering staan vooral in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) en de Gemeentewet. In de Wet financiering decentrale overheden staan de regels voor het financieringsbeleid voor decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat we bedachtzaam om moeten gaan met publieke middelen. Risicobeheersing is van groot belang. Het beheersen van renterisico’s gebeurt enerzijds door het toepassen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Daarnaast zorgen wij ervoor, bij het uitzetten van liquide middelen, dat we voldoen aan een aantal eisen op gebied van treasury. Het verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties en borgstellingen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Voor het overige dienen liquide middelen in ‘s Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) aangehouden te worden.

In de Wet houdbare overheidsfinanciën zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMUtekort van gemeenten in een jaar. Beleid Treasury heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken tussen rentelasten en rentebaten, rekening houdend met de risico’s. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het beleid voor de treasuryfunctie van de gemeente Wijk bij Duurstede is vastgelegd in het treasurystatuut, dat in 2010 is herzien en door de raad is vastgesteld. De rente is conform de Notitie Rente 2017 verwerkt in deze begroting. De rente wordt toegerekend aan de taakvelden via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. We berekenen geen rentevergoeding over het eigen vermogen en voorzieningen en belasten deze dus ook niet door aan de taakvelden. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) In de notitie Rente 2017 van de commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en de jaarstukken.

Het doel van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige en transparante wijze waarop gemeenten de (verwachte) rentelasten en –baten opnemen in de begroting en de jaarstukken. Hoe met de rente moet worden omgegaan bij de grondexploitatie, is beschreven in de vernieuwde notitie grondexploitatie die vanaf 2019 van toepassing is. Onderstaand schema geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De omslagrente voor 2022 is, afgerond, berekend op 0,5%. De toerekening van rente aan de taakvelden is gebaseerd op dit percentage.

-58-

bedra gen x € 1.000 Begroting 2022

Renteschema a . Externe rentel a s ten over de korte en l a nge fi na nci eri ng b. Externe renteba ten (i dem)

(+) (+)

- 868 96

Saldo rentelasten en rentebaten

- 772

c1. Rente di e a a n de grondexpl oi tatie moet worden doorberekend c2. Rente va n projectfi na nci eri ng di e a a n het betreffende taa kvel d moet worden toegerekend c3. De renteba a t va n doorvers trekte l eni ngen i ndi en da a r een s peci fi eke l eni ng voor i s a a ngetrokken (= projectfi na nci eri ng), di e a a n het betreffende taa kvel d moet worden toegerekend

(+)

-

(+)

- 647

(+)

94

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

- 1.325

d1. Rente over ei gen vermogen d2. Rente over voorzi eni ngen (contante wa a rde)

(+) (+)

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

- 1.325

e. Aa n taa kvel den toegerekende rente (renteoms l a g)

(-)

- 1.425

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

100

Leningenportefeuille De opgenomen leningen hebben per 1 januari 2022 een nominale waarde € 24.465 mln. Met vaste rentepercentages variërend van -0,3% tot 4,97%. Van dit bedrag is € 2.586.000 doorgeleend aan de woningbouwstichting Volksbelang en € 550.000 doorgeleend aan Stichting Wijksport. bedragen x € 1.000 Opgenomen leningen

2021 2022 2023 2024 2025

Boekwaarde 1 januari

Opname

Aflossing

Boekwaarde 31 december

Rentelast

18.455 24.465 17.877 17.270 16.693

6.550 -

- 540 - 6.588 - 607 - 577 - 597

24.465 17.877 17.270 16.693 16.096

942 907 927 695 610

3,07% 2,71% 3,50% 2,71% 2,47%

Kasgeldlimiet en renterisico Zowel binnen de renterisiconorm als kasgeldlimiet is er voor 2022 ruimte om geld aan te trekken. Dit wordt hieronder verder toegelicht. Kortlopende financiering: kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het renterisico op korte termijn financiering. Vooral voor kortlopende financiering kan het renterisico groot zijn. Wijzigingen in de korte rente hebben direct invloed op de rentelasten. -59-