Programmabegroting 2024-2027 gemeente Wijdemeren
Tekst van het document
31% in onze begroting. Momenteel worden de beheerplannen van
invoering.
het Plassenschap geactualiseerd. Ook hier moet een grote inhaalslag gepleegd worden. De mogelijkheid bestaat dat het beschikbare budget
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
BEGROTING
Natuur en Milieu
PROGRAMMA’S
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Wat mag het kosten? ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME
31
PARAGRAFEN
Overhead
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
2.197
2.299
3.320
3.350
3.386
3.417
Baten
-1.658
-1.238
-2.781
-3.079
-3.178
-3.331
540
1.061
540
272
208
86
0
41
21
21
21
21
Economische ontwikkeling
290
309
286
286
286
286
Economische promotie
30
100
50
50
50
50
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
14
10
10
10
10
1.877
1.835
2.953
2.983
3.019
3.050
0
0
0
0
0
0
2.197
2.299
3.320
3.350
3.386
3.417
2
-48
-28
-28
-28
-28
-25
0
0
0
0
0
-1.059
-1.001
-1.501
-1.751
-1.801
-1.901
-575
-189
-1.252
-1.300
-1.349
-1.402
0
0
0
0
0
0
-1.658
-1.238
-2.781
-3.079
-3.178
-3.331
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
540
1.061
540
272
208
86
Lasten mutaties reserves
100
24
100
104
104
104
Baten mutaties reserves
-49
-102
-63
-58
-61
-60
SALDO MUTATIES RESERVES
51
-78
37
46
43
44
590
984
577
318
250
130
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES LASTEN PER TAAKVELD Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN BATEN PER TAAKVELD Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling Economische promotie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wonen en bouwen TOTAAL BATEN
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
32
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Financiële toelichting
Relevante informatie
Wettelijke basis voor dit programma
Lasten
Relevante beleidsstukken
Dit programma is niet gebaseerd op bijzondere wetgeving. Uiteraard is er
Door actualisatie van de salariskosten is op alle taakvelden binnen
Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer
wel uitgebreide wetgeving die randvoorwaardelijk is voor dit programma.
programma 4 een mutatie op die posten. Daarnaast brengt de toevoeging
beschreven in:
Zoals de Omgevingswet en AVG, concurrentievervalsing en dergelijke.
van de bedrijfsvoering voor het Plassenschap Loosdrecht extra kosten met
• Plannen van aanpak Permanente Bewoning I en II (2005)
zich mee.
• Geef economie de Ruimte (2006)
Betrokken partijen
• Visie recreatie & toerisme (2009)
Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
Per saldo nemen de lasten toe met ruim 1 miljoen euro, welke hoofdzakelijk
• Horecanota (2006)
• Water: provincie Noord-Holland, HISWA/Recron, Recreatie Midden-
betrekking hebben op actualisatie van salariskosten, inclusief de salarissen
• Detailhandel structuurvisie (2007)
Nederland, het Plassenschap, de waterleidingbedrijven, Waterschap
voor de toegevoegde formatie van het Plassenschap.
• De kern van Wijdemeren (2012)
Amstel, Gooi en Vecht en de gemeenten in Gooi en Vecht;
• Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (2017)
• Economie (marketing en toerisme): ondernemers en diverse
Baten
• De regionale detailhandelsvisie (2019)
ondernemersverenigingen onder andere Ondernemend Wijdemeren,
Tegenover de gestegen lasten voor personeel van het Plassenschap, staat
• Beleidskader vrijetijdslocaties gemeente Wijdemeren (2018)
winkeliersvereniging Meenthof en BIZ Nootweg, vastgoedeigenaren,
een bijdrage vanuit het Plassenschap. Daarmee worden de gestegen lasten
• Ambitiedocument ondernemersmanagement (2019)
regio Gooi- en Vechtstreek, Visit Gooi & Vecht, VNO NCW, KHN en
volledig gedekt.
• Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren (2020)
HISWA/Recron;
• Economische Agenda 2030 (2022)
• Aanpak Oostelijke Vechtplassen: (voorheen het Gebiedsakkoord)
In het financieel herstelplan is een eerste inschatting gemaakt voor
de 21 partijen die de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (GOV) hebben
extra opbrengsten voor bezoekers en recreanten. Op basis van
ondertekend;
ervaringsgegevens van andere gemeenten wordt een opbrengstverhoging van ongeveer € 1.000.000 vanaf 2028 reëel geacht. In 2024 wordt rekening gehouden met een meeropbrengst van € 500.000 ten opzichte van de geraamde opbrengst zoals is vastgelegd in de begroting 2023.
• Metropoolregio Amsterdam (MRA): de 35 partijen die participeren in het convenant MRA.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
33
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
SOCIAAL DOMEIN Programma Sociaal domein bestaat uit een deel van de taakvelden van het BBV taakveld categorieën 4 (Onderwijs), 5 (Sport, cultuur en recreatie) en 6 (Sociaal domein).
Beschrijving
We geven prioriteit aan preventietaken, eenzaamheidsbestrijding en
Onze zorgmaatschappij ondergaat een grote transformatie. Zorgvragen
inclusie. Onze inwoners zijn gebaat bij voorzieningen die helpend zijn
aan gemeenten, en daarmee gepaard gaande zorgkosten nemen toe.
bij een gezonde leefstijl, zoals deelname aan sport- en cultuuraanbod.
Tegelijk verbindt het Rijk taken die gemeenten moeten uitvoeren steeds
Lokaal werken we hiervoor samen met professionals verenigd in Gezond
nadrukkelijker aan taakstellende, en krapper wordende, budgetten. Dit
Wijdemeren, zorgpartners professioneel en vrijwillig, en binnen onze
dwingt ons tot keuzes en ombuigingen. We houden onze inwoners
dorpen met het sociaal wijkteam en onze sociaal maatschappelijke
bij ons die onze steun nodig hebben. Daartoe brengen we onze
instellingen. We maken afspraken in de Regio, sluiten zorgakkoorden
ketenpartners in positie om vroegtijdig en daar waar nodig passende
en werken samen met het moderne en pas geopende ziekenhuis
hulp, een luisterend oor en kwalitatieve zorg te bieden.
Ter Gooi MC in Hilversum. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave van een vitale samenleving en toekomstbestendige zorg.
Als we de zorg voor onze kwetsbare inwoners ook voor de toekomst willen garanderen, moeten we de inzet van publiek beschikbaar gestelde gelden doelmatig en efficiënt gaan beleggen. We voeren hierover het gesprek met de VNG en de Rijksoverheid, en benutten de middelen die gekoppeld zijn aan de opgave. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Brede SPUK-middelen en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
34
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Brede SPUK-regeling.
Wat gaan we daarvoor doen?
Sport, cultuur en recreatie
Vanaf 2023 heeft de rijksoverheid de Brede SPUK-regeling beschikbaar
Onderwijshuisvesting
Wat willen we bereiken?
gesteld. Deze regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor
• We maken in de eerste helft 2024 in samenspraak met het
• Er zijn voldoende accommodaties binnen de gemeente grenzen die
sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en
onderwijsveld het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
het voor inwoners mogelijk maakt om voldoende te bewegen en
de sociale basis. De (inhoudelijke) stip op de horizon is een gezonde
definitief. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbreiding/ (ver)
gezond te leven
generatie in 2040. Voor het overgrote deel komt deze regeling als
nieuwbouw en groot onderhoud van de gebouwen. In het Integraal
• Sportlocaties in de kernen multifunctioneel benutten zodat naast
vervolg op tijdelijke doeluitkeringen die eind 2022 afliepen. In die zin
Huisvestingsplan Onderwijs zijn de toekomstige investeringsopgaven
sport ook andere verenigingen hier gebruik van kunnen maken
dus geen extra geld. De regeling schrijft een aantal thema’s voor waar de
ten opzichte van deze verantwoordelijkheid uitgewerkt
middelen op ingezet moeten worden. De uitwerking voor de inzet van de
• Cultuur draagt bij aan gezonde leefstijl en zelfredzaamheid
• We verstrekken aan Talent Primair krediet voor de bouw van een
brede SPUK-middelen wordt gebaseerd op de visie en uitgangspunten in
IKC geïndexeerd met de BDB-prijsindex voor de bouwkosten voor
Opvang
het Integraal Beleidskader en de Maatschappelijke Agenda 2024-2027.
scholenbouw
We zetten ons in ten aanzien van onze opgave rond de opvang van statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ontheemden. Daartoe
Onderwijs.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
voeren we met de inwoners en maatschappelijke instellingen het gesprek
Wat willen we bereiken?
• We geven uitvoering aan de regionale samenwerkingsagenda
over locaties waar passende huisvesting voor deze doelgroepen mogelijk
• Wij zien toe op de bouwkundige staat van schoolgebouwen die voldoen aan duurzaamheidseisen
• De samenwerking tussen scholen, gemeente en lokale/regionale organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, preventie en jeugdhulp zetten we voort
• Het voorkomen van voortijdig schooluitval en thuiszitten • We blijven aangesloten bij de regionale samenwerking op het gebied onderwijs en jeugdhulp
• Ieder kind telt mee en heeft recht op (passend) onderwijs
onderwijs
• We stellen budgetten beschikbaar voor de voor- en vroegschoolse om specifieke programma’s uit te kunnen voeren om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen weg te werken
• We participeren in het Regionale Bureau Leerlingzaken voor de afstemming schoolverzuim en jeugdhulp
• We bevorderen dat scholen meedoen aan het programma ‘Cultuur met kwaliteit’
is, kleinschalig.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
35
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Wat gaan we ervoor doen?
Dorpenbeleid
Inburgering
Sportbeleid en activering
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
• Samen met onder andere Team Sportservice ’t Gooi werken we vanuit
• We werken toe naar een integrale benadering van opgaven in de
• We streven na dat statushouders en ontheemden zich thuis voelen in
gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid aan sterke en
openbare ruimte, veiligheid en leefklimaat, dorpsgericht, samen met
onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we samen
toekomstbestendige sportverenigingen. We stimuleren initiatieven die
gemeentelijke gebiedsregisseurs
met maatschappelijke partners in het sociaal domein
het bestaande sport- en beweegaanbod verrijken. Tenslotte stimuleren we ook initiatieven om meer inwoners van Wijdemeren aan het sporten en bewegen te krijgen
• We maken gebruik van de regelingen zoals buurtsportcoaches en het
• Burgerparticipatie wordt een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid
• Behoud en bescherming van de dorpse identiteiten (couleur locale) voor nu en in de toekomst
lokaal sport akkoord en zetten deze in voor het stimuleren van alle
• Samenwerking en burgerparticipatie versterken en vergroten;
soorten sport en beweegaanbod voor alle leeftijden
• Betrokkenheid van inwoners bij elkaar in de verschillende kernen versterken
Sportaccommodaties • We stellen een meerjarig onderhouds- en beheerplan voor onze
• Op basis van het evaluatierapport 2019-2023 eind 2023 wordt het Dorpenbeleid doorontwikkeld
sporthallen op.
Wat gaan we daarvoor doen? Cultuur Cultuur draagt bij aan mentale gezondheid. Hiertoe worden gelden in gezet voor verrijking van het lokale cultuur aanbod.
• Uitvoering geven aan de raadsbesluiten die volgen op de conclusies en aanbevelingen uit de Evaluatie Dorpenbeleid 2019-2023
• Verbinden van initiatiefnemers en initiatieven waardoor de sociale netwerken groter en sterker worden
• We verbinden ons aan de coalitie Eén tegen Eenzaamheid. De gemeente stimuleert initiatieven tegen eenzaamheid
Wat gaan we daarvoor doen? • We stellen met de inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie op • We bevorderen financiële zelfredzaamheid
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Minimabeleid en schuldhulpverlening.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wat willen we bereiken?
• We participeren samen met de Regiogemeenten Gooi- en Vechtstreek
Wat willen we bereiken?
• Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving
• Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te kunnen werken
en Almere in het leer-werkbedrijf Tomin
• Met Tomin worden van jaar tot jaar prestatieafspraken gemaakt om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar betaald werk of een
36
PARAGRAFEN
Overhead
• We bevorderen en dragen er aan bij dat onze ouderen en inwoners met een geïndiceerde zorgvraag, wanneer zij dat wensen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
zingevende dagbesteding
• We bieden plekken aan mensen voor wie het niet mogelijk is door te
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaan we ervoor doen?
stromen naar de reguliere arbeidsmarkt in de vorm van beschut werk
In de Wmo is het uitgangspunt dat in alle situaties binnen het huishouden
• Preventie en vroegsignalering krijgen aandacht in onze programma’s
(via Tomin)
met een of meer hulpvragen eerst de mogelijkheden en beschikbaarheid
‘Welzijn op recept’ en GALA
• We bieden minimaregelingen voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, en stimuleren deelname van kinderen aan sport en cultuur in het kader van het Jeugdfonds Sport en Cultuur
van het eigen netwerk van de cliënt, en laagdrempelige en algemene
Wat willen we bereiken?
voorzieningen worden onderzocht. Een en ander vraagt nadrukkelijk
• Onze inwoners doen mee aan de samenleving, ongeacht beperking
om een zorgvuldige consultatie en nauwlettende bestudering van de
en/of afstand tot de arbeidsmarkt
• Uitvoering geven aan het programma Werk en Participatie 2023-2026;
Participatiewet en wet sociale werkvoorziening Wat willen we bereiken?
voor individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.
• We bieden ruimte voor lokaal maatwerk en zetten lokale re-integratie activiteiten voort
• Zoveel mogelijk inwoners, ook zij met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpen aan een baan of een passende dagbesteding
leefsituatie van de betrokkene(n), met name waar het gaat om aanvragen
Niet geïndiceerde dagbesteding • We breiden in 2024 de dagbesteding voor cliënten zonder
Wat gaan we daarvoor doen?
zorgindicatie uit van twee naar vier ontmoetgroepen, zodat in ieder
• We zoeken de samenwerking op met partners die aan bovenstaande
dorp in onze gemeente sociale activiteiten kunnen plaatsvinden
doelen ondersteunen
• We dragen bij aan de uitvoering van het programma Werk en Participatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau
• We maken een uitvoeringsplan voor toeleiding van inwoners naar (lokale en regionale) re-integratie activiteiten
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
37
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Mantelzorgondersteuning
Jeugdhulp
We versterken de mantelzorgondersteuning door;
Wat willen we bereiken?
• De digitale toegang tot mantelzorgondersteuning verder uit te
• Jeugdigen groeien in onze gemeente veilig en kansrijk op en kunnen
bouwen
• We doen mee met de regionale bewustwordingscampagne over mantelzorg
• We doen mee met de regionale aanpak voor de verbetering van samenwerking tussen partijen die mantelzorgondersteuning aanbieden
zich vrij ontwikkelen. Elke jeugdige wordt beschermd als er sprake is van onveiligheid
• Kwetsbare kinderen krijgen een kansrijke start • Kinderen die niet thuis kunnen wonen, groeien zo thuis nabij mogelijk op
• Voorkomen van uithuisplaatsingen
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wat gaan wij daarvoor doen?
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke taak voor inwoners
Uitvoering geven aan de visie Jeugdhulp Gooi en Vecht die we
met een hulpvraag. We kopen deze ondersteuning in bij MEE.
gemeentelijk gezamenlijk hebben vastgesteld. Hiermee geven we tevens uitvoering aan de landelijke Hervormingsagenda Jeugdhulp.
Maatwerkdienstverlening 18+ Begeleiding • We bieden adequate hulp aan de inwoner. Omvang, duur en aard van de dienstverlening zijn deskundig afgestemd
Hulp bij huishouden • We gaan een normenkader opstellen voor huishoudelijke hulp • We bereiden ons voor op de verwachte, inkomensafhankelijke, eigen bijdrage die vanaf 2026 wordt ingevoerd voor de regeling Hulp bij huishouden
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
38
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Maatwerkvoorzieningen Jeugd 18-
Geëscaleerde zorg 18+
Volksgezondheid
We onderscheiden en benoemen maatwerkvoorzieningen voor
Wat willen we bereiken?
De taken in het kader van Volksgezondheid zijn grotendeels belegd
jeugdigen met problemen. Voor deze doelgroep passen we
Uitvoering geven aan het Regionaal Beleidsplan Bescherming en
bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De taken worden uitgevoerd door
maatwerkvoorzieningen toe. Hierbij kan gedacht worden aan:
Opvang dat in 2022 gemeentelijk is vastgesteld. Hieronder vallen de
de GGD en door Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg). Lokaal zijn
• Psychische problemen en stoornissen
gemeentelijke taken op het gebied van geestelijke gezondheids- en
gemeenten aangewezen voor de huisvesting van één consultatiebureau
verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling,
per gemeente. Daarnaast werken we als gemeente op het gebied van
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
veiligheid en gezondheid samen met de GGD en Jeugd en Gezin.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Dierenopvang
• We bieden - in samenwerking met de gemeenten in onze regio -
Wat willen bereiken?
• Onder andere ADHD, autisme, depressie, eetstoornis, neurose, psychose, obsessieve compulsieve stoornis, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperkingen
• Psychosociale problemen • Emotionele problemen (angst, teruggetrokkenheid, depressieve gevoelen, psychosomatische klachten)
• Gedragsproblemen (agressief gedrag, onrustig gedrag en delinquent gedrag)
• Sociale problemen (problemen in het maken en onderhouden van contacten met anderen)
voldoende tijdelijke (kleinschalige) opvang mogelijkheden
Dierenwelzijn is onderdeel van ons sociaal beleid.
• We realiseren een dekkend hulp- en begeleidingsaanbod voor dak- en thuislozen
• We continueren maatschappelijke en jongerenopvang en realiseren kleinschalige opvanginitiatieven voor gezinnen in de wijken
• Opgroei- en opvoedingsproblemen
Wat gaan we daarvoor doen? Gemeenten hebben een wettelijke taak bij de opvang van zwerfdieren. We sluiten samen met de regiogemeenten dienstverleningsovereenkomsten af voor de opvang en vervoer van
Geëscaleerde zorg 18-
zwerfdieren en in het wild levende dieren. Samen met Hilversum wordt
onderhouden, verzorgen en grootbrengen van de jeugdige die door
Hieronder valt Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdmaatregelen.
gewerkt aan een toekomstbestendige dierenopvang voor de regio.
de ouder/opvoeder niet binnen de gebruikelijke termijn en met
Deze taken zijn belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Het sociaal
gebruikelijke middelen zijn op te lossen (voornamelijk in sociale,
wijkteam is hierbij aangesloten.
• Opvoedkundig: ouder/opvoeder ondervindt problemen in het
emotionele, intellectuele en/of morele zin)
• Opgroeikundig: ouder/opvoeder ondervindt problemen rond lichamelijke aandoening en beperkingen van een jeugdige. ouder(s)/ verzorger(s) en/of jeugdige
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
BEGROTING
Natuur en Milieu
PROGRAMMA’S
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Wat mag het kosten? SOCIAAL DOMEIN
39
PARAGRAFEN
Overhead
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
22.214
22.778
25.911
25.561
25.894
26.001
Baten
-4.688
-4.415
-4.945
-4.940
-4.940
-4.940
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
17.526
18.363
20.966
20.622
20.955
21.062
Arbeidsparticipatie
408
482
343
343
343
343
Begeleide participatie
568
597
597
589
585
576
Cultureel erfgoed
10
11
16
16
16
16
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
91
107
115
115
115
115
Geëscaleerde zorg 18-
501
466
567
567
565
565
Geëscaleerde zorg 18+
160
46
33
33
33
33
Inkomensregelingen
4.924
4.375
6.069
6.069
6.069
6.069
Maatwerkdienstverlening 18-
4.931
4.607
5.228
4.828
4.828
4.828
Maatwerkdienstverlening 18+
3.695
3.743
3.948
3.948
3.948
3.948
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
688
1.111
1.143
1.149
1.159
1.159
Media
359
369
690
406
402
402
Musea
22
24
253
39
26
26
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
860
790
1.068
1.068
1.068
1.068
Onderwijshuisvesting
1.017
1.006
957
1.349
1.783
1.895
91
179
112
117
124
131
Samenkracht en burgerparticipatie
1.581
2.048
2.209
2.220
2.227
2.225
Sportaccommodaties
699
864
720
861
764
764
Sportbeleid en activering
205
218
128
128
128
128
Volksgezondheid
804
872
854
855
851
851
Wijkteams
599
863
860
860
860
860
22.214
22.778
25.911
25.561
25.894
26.001
LASTEN PER TAAKVELD
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
TOTAAL LASTEN
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
BEGROTING
Natuur en Milieu
PROGRAMMA’S
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Wat mag het kosten? SOCIAAL DOMEIN
40
PARAGRAFEN
Overhead
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Arbeidsparticipatie
0
10
0
0
0
0
Begeleide participatie
-4
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18+
-119
0
0
0
0
0
Inkomensregelingen
-3.316
-3.388
-3.548
-3.548
-3.548
-3.548
Maatwerkdienstverlening 18+
-218
-240
0
0
0
0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-9
-8
-210
-210
-210
-210
Musea
-42
-10
-10
-10
-10
-10
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-242
-66
-177
-177
-177
-177
Onderwijshuisvesting
-339
-235
-236
-234
-234
-234
0
-70
0
0
0
0
Samenkracht en burgerparticipatie
-190
-187
-530
-530
-530
-530
Sportaccommodaties
-140
-222
-235
-232
-232
-232
Sportbeleid en activering
-22
0
0
0
0
0
Wijkteams
-49
0
0
0
0
0
TOTAAL BATEN
-4.688
-4.415
-4.945
-4.940
-4.940
-4.940
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
17.526
18.363
20.966
20.622
20.955
21.062
Lasten mutaties reserves
98
0
0
0
0
0
Baten mutaties reserves
-322
-528
-644
-634
-368
-478
SALDO MUTATIES RESERVES
-223
-528
-644
-634
-368
-478
17.302
17.835
20.322
19.987
20.586
20.584
BATEN PER TAAKVELD
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
Financiële toelichting
Baten
Lasten
Voor de uitvoering van de wet inburgering worden extra middelen
Op programmaniveau stijgen de kosten met 3,1 miljoen euro.
verwacht (€ 250.000).
Vanuit de Regio Gooi- en Vechtstreek is aangegeven dat de kosten
Tevens zullen de kosten voor inkomensregelingen stijgen als gevolg van
voor uitvoering van sociaal domein activiteiten (WMO en Jeugdzorg)
gestegen loonkosten.
fors stijgen als gevolg van de sterk gestegen salariskosten in de zorg, evenals de hogere prijzen van materialen. Naast deze stijging van reeds bestaande contracten, wordt een toename van zorgvraag verwacht, waardoor de kosten verder zullen toenemen.
Ook de kosten voor inburgering stijgen. Die worden gedekt door extra inkomsten.
Door opnieuw een aanpassing van het IV3 (Informatie voor derden) van CBS is een verdergaande verdeling van de kosten doorgevoerd. Dit brengt een verschuiving tussen de verschillende taakvelden met zich mee.
In 2024 investeren we in de organisatie om de taakstelling vanaf 2025 te realiseren.
41
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
42
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Relevante informatie Relevante beleidsstukken Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:
• Financieel herstelplan 2024-2027 • Regionaal programma Werk en Participatie 2023-2026 • Nota maatschappelijke agenda (MAG) 2018-2021, integraal
• Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Wijdemeren 2016
• De verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wijdemeren 2021
• Cultuurnota 2018-2021 • Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek en de gemeenten Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren 2023-2024
• Beleidsregels beschut werk 2015
• Subsidiebeleidskader 2022-2025
• (Regionale) Beleidsnota bescherming en opvang t/m 2025
• Beleidsregels loonwaardebepaling 2015
• Algemene Subsidieverordening Wijdemeren 2021
• Startnota ‘Goed ouder worden in Wijdemeren’(9 februari 2022)
• Beleidsregels bijzondere bijstand 2017
• Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 2021
• Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020 (inclusief
• Beleidsregels verwijtbaarheid en bestuurlijke boete 2015
• Subsidiebeleid lokale basisscholen 2021
• Beleidsregels BBZ 2020
• Regionale woonvisie tot 2040 en Woonvisie Wijdemeren t/m 2024
• Verordening leerlingenvervoer 2019 + uitvoeringsregels
• Evaluatie Dorpenbeleid 2019-2023
beleidsdocument, gestoeld op eerdere beleidsnota’s jeugd/Wmo
Regeling mantelzorgwaardering Wijdemeren)
• Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020 • Verordening jeugdhulp gemeente Wijdemeren 2018
leerlingenvervoer 2019
• Verordening SMI (sociaal medische indicatie) 2013
• Verordening onderwijshuisvesting 2015
• Beleidsregels jeugdhulp 2018
• Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2003
• Beleidsplan armoede en schuldhulpverlening Wijdemeren 2019 - 2022
• Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang 2022
(inclusief minimabeleid)
• Verordening Re-integratie, LKS en studietoeslag 2023 • Uitvoeringsplan veranderopgave inburgering Wijdemeren • Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Wijdemeren 2015
• Verordening individuele inkomenstoeslag Wijdemeren 2021
• Beleidsregels handhaving wet kinderopvang • Collegevoorstel 2021 t.b.v. uitvoering Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
• Convenant eerste opvang onderwijs 2022 • Samenwerkingsovereenkomst Talent Primair 2017 • Afsprakennotitie voorschoolse educatie 2020-2024
• Prestatieafspraken Wijdemeren en woningbouwvereniging tot 2023 • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 (moet in 2023 opnieuw worden vastgesteld)
• Woonakkoord provincie NH (tot 2040)
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Wettelijke basis voor dit programma • Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen
• Jeugdwet
• Wet inburgering
• Wet op het primair onderwijs
• Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
• Wet op het voortgezet onderwijs
• Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE)
• Wet banenafspraak
• Wet passend onderwijs
• Wet maatschappelijke ondersteuning
• Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)
• Wet op de expertisecentra
• Participatiewet (inclusief Wet taaleis)
• Huisvestingswet
• Leerplichtwet 1969
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
• Wet Aanpak Woonoverlast
• Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) • Wet op het onderwijstoezicht • Wet publieke zorg
werkloze werknemers (IOAW)
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
• Mediawet • Woningwet • Bibliotheekwet
Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
• Inwoners en ondernemers
• Kursusproject
• Vereniging Sport en Gemeenten
• Sport- en cultuurverenigingen
• Vluchtelingenwerk Nederland
• Buurtsportcoaches
• Zorg- en welzijnsorganisaties
• Werkgeversservicepunt
• Beheerstichtingen
• Zorg en Veiligheidshuis, regiogemeenten en de Regio Gooi en
• Re-integratie-adviseurs
• Dieren opvangorganisaties
• Metropoolregio Amsterdam (MRA)
• Versa
• COA
• Basisscholen en andere onderwijsorganisaties
• Gezond Wijdemeren
• Aanbieders Inburgeringscursussen
• Schoolmaatschappelijk werk
• Ondernemend Wijdemeren
• Kinderopvangorganisaties
• Ouderenorganisaties
• Consultatiebureau en Regionaal Bureau Leerlingenzaken
• Bibliotheek Gooi en Meer
• Woningbouwcorporaties
• Digi &Taalhuis
• Huurderorganisaties
Vechtstreek
43
PARAGRAFEN
Overhead
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
44
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
NATUUR EN MILIEU Programma Natuur en Milieu bestaat uit een taakveld van het BBV taakveld categorie 7 (Volksgezondheid en milieu).
Beschrijving
Wat willen we bereiken?
Het programma natuur en milieu gaat over het behoud van een
• Een duurzame en gezonde leefomgeving. We werken toe naar een
gezonde leefomgeving. Daarbij spelen een aantal grote transities en
klimaatneutraal, circulair, klimaatadaptief en biodivers Wijdemeren in
maatschappelijke thema’s een centrale rol. Denk bijvoorbeeld aan de
2050
energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Deze
• Verbinding tussen alle relevante beleidsdomeinen en programma’s,
transities én de handhaving van milieuthema’s zijn noodzakelijk om
zodat deze bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving.
onze gezonde leefomgeving te behouden. Daarnaast is er een duidelijke
• Ondersteuning en financiering van duurzame oplossingen voor
samenhang met biodiversiteit, ecologie, stikstof, bomen, faunapassages
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
en bermbeheer. De onderwerpen in dit programma vragen om een integrale benadering. Daarom zijn er verbindingen met alle andere programma’s en beleidsvelden binnen de gemeente. Als gemeente zijn wij ook afhankelijk van diverse partners. Verbinden, stimuleren, samenwerken en mogelijk maken staan dan ook centraal in dit programma.
• Samenwerking met diverse partners
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
Wat gaan we daarvoor doen?
Ook het gemeentelijk vastgoed blijven wij verduurzamen. Alle gebouwen
Programma Klimaat
voldoen aan de geldende wettelijke eisen. Binnen het opgestelde
In 2024 werken verder aan een programma Klimaat. Met een
meerjarenonderhoudsplan combineren we groot onderhoud met
Omgevingsprogramma geven we invulling aan landelijke doelstellingen
verduurzaming. Zo willen we de toekomstbestendigheid van gebouwen
voor 2030 en 2050 op het gebied van duurzaamheid. De financiële
borgen.
middelen komen uit de Brede Doeluitkering gelden Klimaatakkoord, diverse subsidies op projectniveau en het jaarlijks gemeentelijk
Warmtetransitie en Lokale Aanpak Isolatie
duurzaamheidsbudget.
In 2021 heeft de gemeente Wijdemeren de Transitievisie Warmte vastgesteld. Vooruitlopend op een eerste wijkuitvoeringsplan heeft
In 2024 geven we invulling aan de in het coalitieakkoord opgenomen
de gemeente verkend wat de mogelijke alternatieven voor warmte
Denktank duurzaamheid. Doel is om inwoners te enthousiasmeren, te
zijn in vier zogenaamde verkenningsbuurten. Op dit moment
informeren en initiatieven op het gebied van duurzaamheid te faciliteren.
zijn de verkennende onderzoeken in de vier verkenningsbuurten
Afgelopen jaar zijn hiervoor de eerste verkennende gesprekken gevoerd
afgerond. In 2024 nemen we vervolgstappen en werken we toe
over hoe een denktank duurzaamheid vorm kan krijgen.
naar Wijkuitvoeringsplannen. Hiermee kan de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomstige warmteoplossingen voor de
Energiebesparing bij bedrijven
verkenningsbuurten.
Via het project ‘Zon op grote daken’ en ‘Stimulerend Toezicht’ stimuleren wij bedrijven bij energiebesparing en opwekking. Daarmee
Gelijktijdig werken we met middelen vanuit het Nationaal Isolatie
willen wij bedrijven helpen bij verduurzaming en overtredingen op het
Programma aan de Lokale Isolatie Aanpak. Binnen dit project ontvangen
gebied van de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de Richtlijn
inwoners professioneel advies, begeleiding en geld voor het isoleren van
Energie-Efficiëntie (EED) voorkomen. Hierin werken wij samen met de
hun woning. Daarmee zijn zij beter voorbereid op de warmtetransitie.
Energiecoöperatie Wijdemeren en de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek.
45
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
46
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Klimaatadaptatie
Afval inzameling
Ecologische kennis en kunde
Bij het herinrichten van de openbare ruimte is klimaatadaptatie een
De gemeente draagt bij aan een zo effectief mogelijk
Onze flora en fauna zijn uniek voor Nederland én Europa. Voor zowel
vast uitgangspunt (zie ook programma 3). De subsidie op groene daken
inzamelingssysteem van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD).
behoud als beheer hiervan is ecologische kennis en kunde nodig.
zetten we ook in 2024 voort. In totaal hebben bijna 250 huishoudens de
De gemeente geeft daarmee invulling aan de in 2021 vastgestelde
Dit is ook nodig voor de wettelijke taak van de gemeente om een
subsidie ontvangen. Zij hebben gezamenlijk bijna 4500 vierkante meter
grondstoffenvisie. Daarnaast stimuleren we projecten om zwerfafval te
natuurcheck uit te (laten) voeren bij omgevingsvergunningen en alles wat
groen dak aangelegd.
voorkomen of op te ruimen. Onder andere met gelden uit de inzameling
daarmee samenhangt. En het is ook nodig om strategisch te adviseren
en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval, voeren we hiervoor
bij ontwikkelingen rond ons Natura 2000 gebied en ontwikkelwensen
In 2024 komt een vernieuwd Handboek Inrichting Openbare Ruimte
Appelboomprojecten uit die inwoners betrekken bij hun leefomgeving.
van initiatiefnemers in ons grondgebied. Denk bijvoorbeeld aan de
(HIOR). Klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit krijgen nadrukkelijk
Het gaat dan om projecten als ‘Clean-up the lakes’ en het uitlenen van
effecten van festivals in de buurt van een natuurgebied of renovatie
een plek. Er wordt gekeken naar het opstellen van richtlijnen voor
grijpers en afvalzakken aan inwoners om zwerfafval in te zamelen.
van gebouwen waar vleermuizen in huizen. Daarnaast is advisering
herbruikbare en hernieuwbare materialen in de openbare ruimte.
nodig rond opgaven vanwege het veranderende klimaat, natuurinclusief
Bodemtaken
bouwen en het ecologisch beheer van watergangen in Wijdemeren.
Circulair inkopen
Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024 krijgen
Bijvoorbeeld; de effecten van het aanpassen van ons grondwaterpeil om
Aan de hand van de roadmap circulair inkopen en ondernemerschap
gemeenten bodemtaken overgedragen van de provincie. Zo ook
stikstofuitstoot te beperken vanuit het inklinken van het veen in onze
werken wij binnen de eigen organisatie aan circulariteit. In 2023 is 10
Wijdemeren. De overgedragen taken brengen wij onder bij de
natuurgebieden. Om dit te realiseren versterken we de organisatie met
procent van onze inkoop circulair. In 2025 is dit minimaal 50 procent. We
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV).
extra kennis, kunde en capaciteit op het gebied van ecologie.
streven ernaar in 2030 100 procent circulair in te kopen. Dit volgt uit de Intentieverklaring Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
Wat mag het kosten? NATUUR EN MILIEU
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
934
1.109
781
791
788
812
Baten
-280
-461
0
0
0
0
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
654
648
781
791
788
812
Mileubeheer
934
1.109
781
791
788
812
TOTAAL LASTEN
934
1.109
781
791
788
812
Mileubeheer
-280
-461
0
0
0
0
TOTAAL BATEN
-280
-461
0
0
0
0
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
654
648
781
791
788
812
Lasten mutaties reserves
200
0
0
0
0
0
Baten mutaties reserves
0
-25
-63
-50
-25
-25
SALDO MUTATIES RESERVES
200
-25
-63
-50
-25
-25
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
854
623
718
741
763
787
BATEN PER TAAKVELD
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Financiële toelichting Lasten In 2023 waren de uitgaven voor de energietoeslag in de begroting opgenomen. Deze komen vanaf 2024 structureel te vervallen. Evenals de extra bijdrage die hiervoor vanuit het Rijk werd ontvangen.
Baten
LASTEN PER TAAKVELD
47
PARAGRAFEN
Zie lasten.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Relevante informatie
Wettelijke basis voor dit programma
Relevante beleidsstukken
De wettelijke basis is vastgelegd in:
Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder
• Wet Natuurbescherming
meer beschreven in:
• Kader richtlijn water (KRW) en Waterwet
• Omgevingsvisie (2021)
• Wet milieubeheer en activiteitenbesluit milieubeheer
• Duurzaamheidsagenda (2018)
• Klimaatakkoord en Klimaatwet
• Grondstoffenvisie (2021) • Regionale energiestrategie 1.0 (2021)
Betrokken partijen
• Laadpalenbeleid (2019)
Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
• Nota klimaatadaptatie (2020)
• Energiecoöperatie Wijdemeren
• Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (2017)
• Provincie Noord-Holland
• Roadmap circulair inkopen en opdrachtgeverschap (2019)
• Regio Gooi en Vechtstreek
• Visie op weg naar Aardgasvrij (2021)
• Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)
• Toekomstvisie Bedrijventerreinen (2021)
• Regiogemeenten
• Gemeentelijk Rioleringsplan (2017)
• Inwoners en ondernemers • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • GAD Gooi en Vechtstreek • Nutsbedrijven en netwerkbeheerders • Woningcoöperaties
48
PARAGRAFEN
Overhead
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
49
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Programma Ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit uit de taakvelden van het BBV taakveld categorie 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).
Beschrijving
Wat willen we bereiken?
De grote vraag naar woningen is nog steeds actueel terwijl het aanbod
• Starten met de ontwikkeling van het Omgevingsplan
beperkt blijft. We willen in alle kernen bouwen om de vitaliteit van de
• Realiseren van woningbouwopgave passend in de omgeving en met in
dorpen te behouden en versterken. De focus wordt hierbij gelegd op
acht name van vastgestelde kaders
inbreiden met daar waar mogelijk realisatie van een extra bouwlaag.
• Komen tot afronding van langlopende projecten
Daarbij proberen wij alle belangen, woningbouw, bedrijvigheid en natuur
• Verkopen van de percelen Dennenlaan en Kininelaantje voor
en recreatie, te behartigen en in balans te houden.
woningbouw
• Inzetten op ‘haalbare’ projecten De energietransitie en klimaatverandering spelen een steeds grotere rol. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met de beperkingen van het elektranet, evenals klimaat adaptieve maatregelen en water(problematiek). Met deze uitdagingen voor ons, richten wij ons op toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
50
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Wat gaan daarvoor doen?
Grondexploitatie
Om het tekort aan woningen op te lossen, kijken we onder meer naar
Ruimtelijke ordening
Project Porseleinhaven:
verdichting in de kernen. We willen hier een bijdrage aan leveren
In 2024 worden alle nog lopende juridische procedures ingevolge
De Porseleinhaven geeft een boost aan het dorpscentrum in Oud
door verkoop van gemeentelijk percelen, zoals de Dennenlaan en het
de oude provinciale regelgeving (PRV) afgerond, onder andere
Loosdrecht. De karakteristieke woningen met winkeltjes, kantoorruimte
Kininelaantje. Ook loopt de ontwikkeling van Ter Sype nog. We hebben
Cannenburgerweg 3-5 en Nederhorst Noord.
en horeca aan het water zorgen voor levendigheid en zijn een gewilde
nog steeds de intentie om daar woningbouw te ontwikkelen.
plek om te wonen. Het oostelijke deel met kleurrijke pakhuizen en onder Na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 treedt ook de
andere horeca is gereed.
Omgevingsvisie formeel in werking. De eerste jaren na het inwerking
Omgevingsplan In 2024 start Wijdemeren met een nieuw omgevingsplan. We
treden van de Omgevingswet zullen er nog ruimtelijke procedures
De westzijde ligt nog braak. Ons doel is om 2024 een onherroepelijke
halen steeds meer uit het tijdelijke plan (oude regels van voor de
lopen die vallen onder de huidige wet- en regelgeving. We willen de
omgevingsvergunning te hebben zodat de ontwikkelaar kan starten
Omgevingswet zoals bestemmingsplannen) en zetten het in het
achterstanden bij deze aanvragen rondom ruimtelijke procedures
met de verkoop en met de voorbereidingen van de bouw. Er lopen nog
nieuwe. We focussen op gebieden waar veel veranderingen in het plan
wegwerken, de dienstverlening hierop verbeteren en de implementatie
diverse onderhandelingen en rechtsprocedures in dit project die van
worden gevraagd. In deze gebieden moeten we sneller het nieuwe
van de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet (waaronder het
invloed zijn op het tempo van de voortgang en de realisatie.
omgevingsplan vullen.
Wonen en bouwen
Vergunningchecks en toepasbare regels
De gemeente Wijdemeren is een groene gemeente waar veel mensen
Als een regel (over wat wel of niet mag) in het nieuwe plan staat,
willen wonen. Er is een tekort aan betaalbare, duurzame en toegankelijke
willen we deze makkelijker begrijpelijk maken. Bijvoorbeeld met een
woningen. We zetten ons in om de woningvoorraad uit te breiden om
vergunningcheck. Hiermee zien inwoners snel of ze een vergunning
aan de vraag naar woningen te voldoen. Daarbij leggen we de focus op
nodig hebben. In 2024 willen we veel van deze ‘makkelijke regels’
bouwen voor senioren, jongeren en jonge gezinnen.
hebben. Het doel is om het voor inwoners duidelijker te maken. Ook
uitdagingsrecht bemensen en waarmaken). Hiervoor zetten we in 2024, 2025 en 2026 extra adviseurs ruimtelijke procedures in.
zien inwoners beter welke informatie ze moeten geven als ze iets willen We volgen de Woonvisie 2021-2024 waarin voor Wijdemeren de opgave is opgenomen om 700 woningen te realiseren tot 2030.
aanvragen.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
Wat mag het kosten? RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
3.167
4.047
4.008
2.461
2.500
2.464
Baten
-1.377
-1.824
-2.164
-579
-621
-579
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1.790
2.223
1.845
1.881
1.880
1.884
LASTEN PER TAAKVELD
51
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Financiële toelichting Lasten Het verschil in baten en lasten van het taakveld ruimtelijke ordening wordt veroorzaakt door correcties in de inkomsten en uitgaven voor bestemmingsplannen.
Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties, die twee keer per
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
718
9
1.515
9
50
15
jaar wordt uitgevoerd, worden de verwachte uitgaven en inkomsten in de
Ruimtelijke ordening
880
2.043
754
706
706
705
begroting opgenomen. Zie ook paragraaf grondbeleid.
Wonen en bouwen
1.569
1.995
1.740
1.746
1.744
1.744
TOTAAL LASTEN
3.167
4.047
4.008
2.461
2.500
2.464
De herberekening van de salarislasten voor vastgoedbeheer en -onderhoud hebben geleid tot een daling van de kosten. Daarnaast
BATEN PER TAAKVELD
is vanuit het financieel herstelplan een taakstelling opgenomen voor
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-20
0
-1.505
0
-41
0
Ruimtelijke ordening
-232
-1.036
-135
-55
-55
-55
Wonen en bouwen
-1.125
-788
-523
-524
-524
-524
TOTAAL BATEN
-1.377
-1.824
-2.164
-579
-621
-579
besparing van kosten voor beheer en onderhoud, door bestaand vastgoed af te stoten (€ 100.000).
Baten De mutaties in de baten ten opzichte van de begroting 2023 zijn
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1.790
2.223
1.845
1.881
1.880
1.884
Lasten mutaties reserves
245
350
0
0
0
0
Baten mutaties reserves
0
-355
-233
-18
-5
-5
245
-5
-233
-18
-5
-5
2.035
2.219
1.611
1.863
1.875
1.880
SALDO MUTATIES RESERVES SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
toegelicht bij de lasten.
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
52
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Relevante informatie
Wettelijke basis voor dit programma
Relevante beleidsstukken
De wettelijke basis is vastgelegd in:
Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder
• Gemeentewet
meer beschreven in:
• Wet ruimtelijke ordening.
• Huisvestingsverordening
• De Omgevingswet vanaf 1 januari 2024
Overhead
• Handboek Inrichting Openbare ruimte (HIOR) • Welstandsnota
Betrokken partijen
• Monumentennota
Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
• Erfgoednota
• Inwoners en ondernemers (belanghebbenden)
• Nota zichtbare handhaving
• Iedereen die van de gemeente grond wil kopen, huren, pachten of
• (Regionale) Woonvisie • Woonvisie Wijdemeren 2021-2024 • Notitie woonboten
gebruiken.
• Aanwonenden van de betreffende weggedeeltes (sanering wegverkeerslawaai)
• Nota snippergroen
• Eigenaren van woningen (sanering wegverkeerslawaai)
• Nota grondbeleid 2020 - 2024
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&A)
• Beleidsregels landgoederen Wijdemeren 2004
• Regio Gooi en Vechtstreek
• Beleidsregels paardenbakken 2006
• Metropoolregio Amsterdam (MRA)
• Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 (structuurvisie)
• Provincie Noord-Holland
• Bouwkostenbeleid 2014
• Provincie Utrecht
• Nota plattelandswoningen
• Nood- en hulpdiensten
• Regionaal actie programma wonen2 (2017-2020)
• Scholen
• Mobiliteitsplan
• Veilig Verkeer Nederland (VVN)
• Beleidsregel parkeernormen Wijdemeren
• OFGV
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
ALGEMENE BATEN & LASTEN, DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Financiële toelichting
Relevante informatie
Lasten
Baten
Relevante bedrijfsstukken
Het verschil in lasten van dit programma worden hoofdzakelijk
De mutaties in de baten ten opzichte van de begroting 2023 zijn
• Financiële verordening
veroorzaakt door een herijking van de salariskosten, de kapitaallasten
grotendeels toe te schrijven aan de actualisatie van de uitkering uit het
• Nota reserves en voorzieningen
en nieuwe tariefafspraken voor het gastheerschap Belastingen met
gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2023. Daarnaast is in het
• Nota paragraaf risicomanagement
de gemeente Hilversum. Per saldo dalen de lasten met € 120.000 ten
financieel herstelplan/kadernota 2024 een indexatie van prijs (3,9%) en
• Nota afschrijvingsbeleid Wettelijke basis voor dit programma
opzichte van de begroting 2023.
aanvullend (5%) opgenomen voor Onroerende Zaken Belasting (OZB).
• Gemeentewet
Deze posten gezamenlijk laten de baten stijgen met 3,9 miljoen euro.
• Besluit begroting en verantwoording (BBV) • Gemeenschappelijk Financieel Toezicht Kader (GTK
Betrokken partijen • Provincie Noord-Holland • Rijk
53
PARAGRAFEN
Overhead
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
BEGROTING
Natuur en Milieu
PROGRAMMA’S
Ruimtelijke Ontwikkeling
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Wat mag het kosten? ALGEMENE BATEN EN LASTEN
54
PARAGRAFEN
Overhead
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.206
1.229
1.108
1.108
1.108
1.107
Baten
-42.195
-43.865
-47.750
-49.638
-47.144
-47.060
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
-40.990
-42.636
-46.642
-48.530
-46.036
-45.953
7
135
155
155
155
155
Belastingen overig
845
594
503
503
503
503
Overige baten en lasten
288
490
440
440
440
440
OZB woningen
2
9
10
9
9
9
Treasury
63
1
1
1
1
0
1.206
1.229
1.108
1.108
1.108
1.107
-33.737
-34.532
-37.860
-38.714
-35.553
-34.902
Belastingen overig
-246
-196
-203
-203
-203
-203
Overige baten en lasten
-107
-450
-200
-300
-500
-600
OZB niet-woningen
-1.628
-1.806
-1.966
-1.966
-1.966
-1.966
OZB woningen
-6.352
-6.828
-7.468
-8.403
-8.871
-9.338
-125
-54
-52
-51
-51
-50
TOTAAL BATEN
-42.195
-43.865
-47.750
-49.638
-47.144
-47.060
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
-40.990
-42.636
-46.642
-48.530
-46.036
-45.953
Lasten mutaties reserves
540
700
524
524
524
524
Baten mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
540
700
524
524
524
524
-40.450
-41.937
-46.118
-48.007
-45.513
-45.429
LASTEN PER TAAKVELD Beheer overige gebouwen en gronden
TOTAAL LASTEN BATEN PER TAAKVELD Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Treasury
SALDO MUTATIES RESERVES SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Sociaal Domein
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
55
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
OVERHEAD Overhead uit een taakveld van het BBV taakveld categorie 0 (Bestuur en ondersteuning). Onder overhead verstaan wij het geheel van taken en activiteiten gericht
Daarbij houden we rekening met de voorgenomen bestuurlijke fusie,
Wat gaan we daar voor doen?
door op gebied van bedrijfsvoering al zoveel mogelijk de samenwerking
De uitwerking van de concrete activiteiten wordt uitgewerkt in de
aan te gaan met de toekomstige fusiepartner(s) zodra deze bekend is/
paragraaf bedrijfsvoering
zijn.
op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Globaal gaat het dan om de kosten van de Bedrijfsvoering (huisvesting, facilitair, ICT, overig), directie en teammanagement.
Wat willen we bereiken? In lijn met het financieel herstelplan en de aanbevelingen van het onderzoeksbureau Necker van Naem investeren we in de versterking van de bedrijfsvoering, het management, de integrale samenwerking, de professionele ontwikkeling van medewerkers en het bestuurlijkambtelijke samenspel.
Wat mag het kosten? OVERHEAD
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
9.330
10.676
14.000
13.142
12.711
12.493
Baten
-14
-18
-19
-19
-19
-19
9.316
10.658
13.981
13.123
12.692
12.474
Overhead
9.330
10.676
14.000
13.142
12.711
12.493
TOTAAL LASTEN
9.330
10.676
14.000
13.142
12.711
12.493
Overhead
-14
-18
-19
-19
-19
-19
TOTAAL BATEN
-14
-18
-19
-19
-19
-19
9.316
10.658
13.981
13.123
12.692
12.474
Lasten mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Baten mutaties reserves
0
-355
-122
-216
-102
-102
-83
-141
-122
-216
-102
-102
9.233
10.517
13.859
12.907
12.589
12.372
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES LASTEN PER TAAKVELD
BATEN PER TAAKVELD
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
SALDO MUTATIES RESERVES SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
BEGROTING 2024
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
INLEIDING
Openbare Ruimte
LEESWIJZER
Economische zaken Recreatie en Toerisme
Sociaal Domein
PROGRAMMA’S
BEGROTING
Natuur en Milieu
Ruimtelijke Ontwikkeling
Financiële toelichting
Relevante informatie
Lasten
Relevante bedrijfsstukken
In 2024 wordt de ICT-omgeving verder up-to-date gebracht. Hiervoor
Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder
gaan we licenties en apparatuur leasen, in plaats van aanschaffen.
meer beschreven in:
Hiermee vindt een verschuiving plaats van investeringen naar exploitatie,
• IV-Visie (gemeentelijke visie op informatievoorziening, 2019)
met als gevolg lagere kapitaallasten, maar hogere exploitatielasten.
• Uitvoeringsplan IV-visie 2019-2022
Dit kost € 300.000 extra op jaarbasis. De investeringskredieten, en dus kapitaallasten, nemen hierdoor wel af.
Wettelijke basis voor dit programma Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer
Inhuurbudget
beschreven in:
Voor 2024 is, conform eerdere afspraken een budget beschikbaar voor
• Gemeentewet
10% van de loonsom voor inhuur van extra ondersteuning. Gebaseerd op
• Algemene wet bestuursrecht
loonsom van 16 miljoen euro (excl. B&W, griffie en raad) is een bedrag
• cao gemeenten en het Personeelshandboek
van 1,6 miljoen euro beschikbaar voor inhuur van extra ondersteuning.
Betrokken partijen Baten
Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
Geen bijzonderheden.
• Gemeente Hilversum
56
PARAGRAFEN
Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
BEGROTING 2024
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
57
8. Wet open overheid
1. LOKALE HEFFINGEN Wijdemeren is de groenblauwe parel van Midden-Nederland. Het college wil dat dit gebied aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en voor de vele toeristen die er jaarlijks voor kiezen ons mooie gebied te bezoeken. Wijdemeren trekt jaarlijks vele toeristen die voor een dagje of een korte of langere vakantie hier verblijven. Tweede huizen zijn in trek, evenals hotels, B&B’s en vakantiehuizen. Het college heeft, als een van de maatregelen vanuit het financieel herstelplan, ervoor gekozen om de recreanten en toeristen meer mee te laten betalen aan (het onderhoud van) de voorzieningen en het onderhoud van natuur en landschap. Deze verhoging wordt gecombineerd met het verhogen van de OZB, waarmee de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 reëel sluitend kan worden gemaakt.
Beschrijving
Uitgangspunten in 2024
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belastingen en rechten die
• De raming van de opbrengsten uit onroerende zaakbelastingen
de gemeente oplegt aan burgers, ondernemingen, organisaties en
woningen wordt, conform de door het CPB geraamde
toeristen. De ontwikkelingen in het gemeentelijk belastinggebied worden
prijsontwikkeling, ten opzichte van 2023, voor 2024 verhoogd met een
geschetst en de voorstellen voor aanpassing van belastingen en rechten
index van 3,9%, aangevuld met een extra verhoging van 5%. Zie ook de
worden toegelicht. Ook is er aandacht voor het kwijtscheldingsbeleid.
toelichting bij ‘De heffingen’ onder 1
• De tarieven voor de roerende zaakbelasting zijn, wettelijk verplicht,
Beleidskader Gemeentelijke heffingen bestaan uit ongebonden heffingen en
gelijk aan die van de OZB
• Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking.
heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de
Verderop in dit document vindt u terug wat dit beleid concreet voor
gemeente.
de diverse heffingen in 2024 betekent
Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. In Wijdemeren zijn dit onroerende zaakbelastingen woningen en niet-woningen (OZB), roerende ruimtebelastingen (RRB of ook RZB), hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Voor de gebonden heffingen is kenmerkend, dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten van de leveringen en diensten. In Wijdemeren gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffingen, leges en lijkbezorgingsrechten.
BEGROTING 2024
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
58
7. Grondbeleid
Geraamde inkomsten De volgende tabellen geven een overzicht van de werkelijke, respectievelijk
8. Wet open overheid
(bedragen x € 1.000)
OPBRENGSTEN ONGEBONDEN HEFFINGEN
Werkelijk 2022
Geraamd 2023
Geraamd 2024
geraamde bruto opbrengsten over de jaren 2022 tot en met 2024.
Onroerende zaakbelastingen
7.980
8.633
9.434
• De raming 2024 van de opbrengsten uit onroerende zaakbelasting
Roerende ruimtebelastingen
68
73
76
is gebaseerd op de voorlopige opbrengst 2023 verhoogd met de
Toeristenbelasting
390
317
317
geraamde inflatiecorrectie 3,9%, aangevuld met een verhoging van 5%
Forensenbelasting
669
684
684
• De raming van de roerende zaakbelasting is gebaseerd op de opbrengst
Hondenbelasting
116
123
128
TOTAAL
9.223
9.830
10.639
Afvalstoffenheffing
3.191
3.454
4.457
Rioolheffing
3.319
2.940
4.642
Leges
1.657
719
704
275
320
275
8.442
7.433
7.433
2022 en de voorlopige opbrengst 2023 verhoogd met de geraamde inflatiecorrectie van 3,9% en conform uitgangspunten extra verhoging van 5%
• De toeristen- en forensenbelasting worden in het jaar volgend op het betreffende boekjaar opgelegd. De raming 2024 van de landtoeristenbelasting is gebaseerd op de opbrengsten van de over 2021 en 2022 opgelegde aanslagen. In het kader van de beoogde meeropbrengst van de toeristen- forensenbelasting, zoals opgenomen in het financieel herstelplan, wordt na consultatie van ondernemers een voorstel gedaan
• De heffingssystematiek van de forensenbelasting is met ingang van 2022 gewijzigd. Zie onder 4. Ook deze opbrengsten soort is onderwerp van onderzoek
• De raming 2024 van de opbrengsten hondenbelasting is gebaseerd op de realisatie 2022 en de voorlopige opbrengst 2023 verhoogd met 3,9% inflatie
Lijkbezorgingsrechten TOTAAL
BEGROTING 2024
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
BEGROTING
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
PROGRAMMA’S
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
59
8. Wet open overheid
De heffingen
Bij het opmaken van het dekkingsplan wordt gekeken naar het
Toeristenbelasting
1. Onroerende zaakbelastingen
gemiddeld gewogen OZB-tarief. Dit wordt afgeleid van het tarief dat
Het tarief voor de toeristenbelasting is de afgelopen 10 jaar alleen met de
In 2024 worden de onroerende zaakbelastingen woningen (OZB) ten
wordt gehanteerd bij een aanvragen van een artikel 12 status.
jaarlijkse inflatiecorrectie aangepast. Het aanvangstarief bedroeg
opzichte van de raming 2023 verhoogd met de, door het CPB in de
Het Rijk heeft bepaald dat alvorens in aanmerking te kunnen komen
€ 1,00. Het tarief voor 2023 bedraagt € 1,32. In het kader van de beoogde
septembercirculaire geraamde prijsontwikkeling van 3,9% en vanuit
voor een artikel 12 status het gemiddeld gewogen OZB-tarief 2024 van
meeropbrengst van de toeristen- forensenbelasting, zoals opgenomen
het financieel herstelplan geaccordeerde extra verhoging van 5%. De
een gemeente 0,1614% moet bedragen. Het gemiddelde OZB-tarief
in het financieel herstelplan, wordt na consultatie van ondernemers een
tarieven zijn op het moment van de samenstelling van deze paragraaf
2023 in onze gemeente moet nog met gemiddeld 30% stijgen om dit
voorstel gedaan.
nog niet berekend (de omslagheffing). Ze zijn afhankelijk van de
zogenaamde ‘Redelijk peil’ te bereiken. Omgerekend naar de situatie
waardeontwikkeling van de onroerende zaken in 2023. Een betrouwbaar
van de gemeente Wijdemeren betekent dit dat de belastingopbrengsten
Het idee is om de tarieven van de forfaitaire heffing
beeld van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken zullen wij bij
eerst nog met afgerond € 2.500.000 moeten worden verhoogd om in
watertoeristenbelasting in 2024 meer aan te sluiten bij de landelijke
de behandeling van de belastingverordeningen 2024 geven.
aanmerking komen voor de artikel 12 status.
werkwijze. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van de inventarisatie, die in 2023 op de vakantieparken heeft plaatsgevonden en nog zal
Redelijk peil 2024 en belastingcapaciteit
2. Roerende ruimtebelastingen
plaatsvinden. Bij het vaststellen van de verordening in december worden
De financiële verhoudingswet bepaalt dat de eigen inkomsten van