Document · PDF

Jaarstukken 2022 definitieve boekwerk

gemeenteraad 12 juli 2023, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Jaarrekening 2022 (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen)40.760 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Naast de focus op zonnepanelen zijn er meerdere netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd, is er een koplopersgroep gevormd en wordt er gekeken naar bredere verduurzaming van bedrijfspanden. Als uitvoering op de motie ‘Met alle winden meewaaien’ wordt er binnen dit project ook gekeken naar een zogenaamde ‘boerenmolen’. Een kleine windmolen met een ashoogte van maximaal 15 meter dat past bij een agrarisch bedrijf en een goede aanvulling is op zonnepanelen. Hiermee kan een agrariër komen tot een stabielere energieproductie jaarrond. Actie 74.4.2 – o 74.4.2.1 – Met hulp van de gemeentelijke jaarbijdrage is de Energiecoöperatie Wijdemeren in 2022 gegroeid tot 700+ leden. Ongeveer veertig leden zijn actief binnen de coöperatie. Zij werken samen met de gemeente vrijwillig en betaald aan de energietransitie in Wijdemeren. Via het jaarverslag van de coöperatie kunt u binnenkort lezen hoeveel inwoners hebben meegedaan aan de collectieve inkoopacties (zonnepanelen, isolatie, groene daken), hoeveel energiecoach- en straatgesprekken zijn gevoerd, hoeveel warmtescans zijn gemaakt en dat er honderden mensen op informatieve bewonersavonden en bij de energietafels aanwezig zijn geweest. Ook heeft de energiecoöperatie sinds medio 2022 een fysiek energieloket en kantoor aan de Dodaarslaan in Kortenhoef.

o 74.4.2.2 - Samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren en de woningcorporaties zijn met de ontvangen RREW-subsidie in totaal 2000 huurders bereikt. Zij hebben een pakket ontvangen met kleine energiebesparende maatregelen. o 74.4.2.3 – In 2022 heeft de gemeente de laatste financiële bijdrage gedaan aan het regionale Energiedienstenbedrijf. Door onder andere corona is de uitvoering van werkzaamheden vertraagd. De bijdragen van gemeentes voor 2022 is uitgespreid over 2 jaar. Daarmee is er in 2023 ook financiering om activiteiten op te zetten. In 2024 zal blijken of het Energiedienstenbedrijf financieel onafhankelijk kan opereren. o 74.4.2.4 – Afgelopen jaar is de tentoonstelling / educatieprogramma ‘Kompas op Groen’ op alle basisscholen in de gemeente gegeven. Actie 74.4.3 -



74.4.3.1 – De hoge gasprijzen in 2022 maakten de warmtetransitie urgenter dan ooit. Als uitvoering van de warmtevisie zijn we in 2022 samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren in vier zogenaamde verkenningsbuurten gestart. In deze wijken werken we aan een eindbeeld voor de energietransitie. Het gaat daarbij over energieopwekking, energiebesparing, energieopslag, participatie en de warmtetransitie. In het kader van de warmtetransitie is samen met Waternet een quick scan gedaan naar de mogelijke warmtebronnen per wijk. Vervolgens heeft een extern adviesbureau verdere doorrekeningen gemaakt op basis van deze quick scan. Na iedere stap zijn inwoners betrokken via goed bezochte bewonersavonden. Er is per wijk een buurtverkenner aangewezen en we zijn gestart met straatgesprekken. De woningcorporaties, netwerkbeheerder en een bewonersgroep hebben in aparte werkgroepen meegedacht over de toekomstige warmtevoorziening van de wijken. Voor de uitvoering van deze verkenningen hebben we € 200.000 subsidie bij de provincie aangevraagd en gekregen. Actie 74.5.1 – o 74.5.1.1 -Stimuleren en betrekken inwoners. Dit doet de gemeente via operatie Steenbreek, de regentonnenactie en via vrijwilligersplatform De Appelboom. o 74.5.1.2 - Met de subsidie groene daken is tot nu toe 3.800 m2 groen dak gerealiseerd in de gemeente. Dit is ongeveer de grootte van vijftien tennisvelden.

o 74.5.1.3 - In de wijk Overmeer-Noord hebben we als pilot samen met de aannemer breed ingezet op participatie van inwoners. Met € 25.000 subsidie van het waterschap AGV hebben we inwoners een menukaart aangeboden waar zij gratis een bestelling mee konden maken. Alle 136 huishoudens konden kiezen uit een regenton (61 keer aangevraagd), afkoppeling van het hemelwater van het vuilwaterriool (58 keer aangevraagd) en tot 5 m2 tuinplanten onder voorwaarde dat ze tegels zouden verwijderen (4 keer aangevraagd). Vergeleken met eerdere wijken is met name de vrijwillige afkoppeling van het riool succesvol te noemen: 42 procent deed mee. o 74.5.1.4 - zie programma 4. Actie 74.6.1 o 74.6.1.1 – Circulair inkopen is nog niet de standaard in Wijdemeren. Uit de inkoopadministratie is niet te halen welk deel van onze inkoop circulair is. Er zijn goede voorbeelden binnen de organisatie. Zo hebben we delen van de nieuwe kantoorinrichting circulair ingekocht wat ook nog een kostenbesparing gaf. In veel gevallen is circulair inkopen nog duurder of vraagt het echt een andere manier van werken. Actie 74.6.2 - Zwerfafval minimaliseren. o 74.6.2.1 - Met gelden uit het inzamelen en recyclen van huishoudelijk verpakkingsafval organiseren wij activiteiten via De Appelboom om inwoners bewust te maken van de gevolgen van ons afval op de leefomgeving.

Actie 74.7.1 o 74.7.1.1 – Via de MRA-e kunnen inwoners gratis een laadpaal aanvragen in de openbare ruimte. o 74.7.1.2 – Begin 2022 telde Wijdemeren 44 openbare laadpalen (met ieder 2 laadpunten). In 2022 kende de uitrol van nieuwe laadpalen in de openbare ruimte een stagnatie door een combinatie van lange levertijden, te kort aan uitvoeringskracht bij netwerkbeheerders en een toename van het aantal bezwaren op verkeersbesluiten voor het plaatsen van laadpalen. o 74.7.1.3 – De eerste elektrische deelauto is in 2022 in Wijdemeren een feit. Wij verwachten de er de komende jaren nog meer (elektrische) deelauto’s komen. Voor



inwoners kan dit een goede vervanging bieden voor de (tweede) auto. dit is niet alleen een duurzamer alternatief, we verlagen ook de parkeerdruk. Actie 74.8.1 – Om te voldoen aan de saneringsplicht zoals die is opgenomen in de Wet geluidhinder voor de nog te saneren woningen in Wijdemeren is met de voorbereidingssubsidie onderzocht welke woningen van de oorspronkelijke B-lijst op dit moment nog aan de vereisten voldoen. Ook is gecheckt of de lijst compleet is. De rapportage hierover is nodig om uitvoeringssubsidie aan te kunnen vragen voor de geluidsanering zelf.

Financiën FINANCIËN Lasten

Baten

Saldo inclusief reserves

P006 Natuur en milieu

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022

€ 844.219,43 € -90.660,00 € € 1.543.912,00 € -679.100,00 € € 1.133.662,14 € -279.700,00 € € 410.249,86 € -399.400,00 €

Mutaties Saldo exclusief reserves reserves 753.559,43 € € 753.559,43 864.812,00 € 175.000,00 € 689.812,00 853.962,14 € 200.000,00 € 653.962,14 10.849,86 € 25.000,00 € 35.849,86

Leeswijzer: Afwijking rekening 2022 minus begroting 2022 Afwijking bij lasten negatief betekent meer uitgegeven dan begroot; Afwijking positief bij lasten betekent minder uitgegeven dan begroot Afwijking bij baten negatief betekent minder ontvangsten dan begroot Afwijking bij baten positief betekent meer ontvangsten dan begroot Afwijking bij saldo voor bestemming negatief betekent per saldo meer negatief saldo t.o.v. begroting; Afwijking bij saldo voor bestemming positief betekent per saldo minder negatief saldo t.o.v. begroting;

Toelichting op de mutaties reserves: Voor een toelichting op mogelijke mutaties op de reserves binnen dit programma, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022’.

2.7 Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling Beschrijving programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van:  Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening  Bouw- en woningtoezicht  Handhaving bouwregelgeving  Het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom Dit programma heeft raakvlakken met programma Veiligheid, programma Openbare Ruimte, Programma Sociaal Domein en het programma Natuur en Milieu. Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden. Dominante ontwikkeling hierin is de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024. Beleidskader Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Huisvestingsverordening  Handboek Inrichting Openbare ruimte (HIOR)  Welstandsnota  Monumentennota  Erfgoednota  Nota zichtbare handhaving  (Regionale) Woonvisie  Woonvisie Wijdemeren 2021-2024  Notitie woonboten  Nota snippergroen  Nota grondbeleid 2020 - 2024  Beleidsregels landgoederen Wijdemeren 2004  Beleidsregels paardenbakken 2006  Omgevingsvisie Wijdemeren 2040  Bouwkostenbeleid 2014  Nota plattelandswoningen  Regionaal actie programma wonen2 (2017-2020)  Mobiliteitsplan ‘Duurzaam Veilig & Vooruit’  Beleidsregel parkeernormen Wijdemeren Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in:  Gemeentewet  Wet ruimtelijke ordening.

 Wet algemene bepalingen omgeving recht  Omgevingswet  Wet kwaliteitsborging  Crisis- en herstelwet Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:  Inwoners en ondernemers

          

Iedereen die van de gemeente grond wil kopen, huren, pachten of gebruiken. Aanwonenden van de betreffende weggedeeltes (sanering wegverkeerslawaai) Eigenaren van woningen (sanering wegverkeerslawaai) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&A) Regio Gooi en Vechtstreek Metropoolregio Amsterdam (MRA) Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht Nood- en hulpdiensten Scholen Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Terugblik en resultaten Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Het is belangrijk dat we in alle kernen voldoende bouwen om de vitaliteit van de dorpen te behouden en te versterken. Waar mogelijk in binnenstedelijk gebied, maar ook aan de randen met het landelijk gebied. We zoeken naar een evenwicht tussen alle belangen: woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en natuurontwikkeling. Klimaat en stikstof spelen hierbij een grote rol. De Provincie Noord-Holland zal vóór 1 juli 2023 haar beleid hieromtrent kenbaar maken. Dit heeft mogelijk grote invloed op de verdere ruimtelijke ontwikkelingen in Wijdemeren. De Omgevingsvisie is in september 2021 vastgesteld. Het doel was om deze in 2023 te evalueren. De nieuwe Omgevingswet treedt echter pas in januari 2024 in werking. Evaluatie van de Omgevingsvisie is daarom niet in 2023 aan de orde. Hierbij speelt het tekort aan ambtelijke capaciteit ook een rol. In 2020 is de provinciale omgevingsverordening (POV) in werking getreden. In de gemeente Wijdemeren betekent dit dat over 95 procent van het grondgebied een provinciaal regime is gelegd. Het oplossen van de woningnood, het behouden van de werkgelegenheid en het verbeteren van de recreatieve sector wordt met deze verordening moeilijker.

Dit komt doordat bijna ons gehele grondgebied als Bijzonder provinciaal Landschap wordt bestempeld. Voordat de verordening is ingegaan, zijn vele aanvragen onder het oude regime ingediend. Op al deze aanvragen zijn in 2022, vóór het aflopen van de overgangstermijn, besluiten genomen. In slechts enkele zaken, waaronder Nederhorst den Berg Noord, loopt hierover nog een juridische procedure. Op 8 juli 2021 besloot de gemeenteraad tot het ontwikkelen van de locaties Molenmeent, Kininelaantje en Anton Smeerdijkgaarde. Op 2 augustus 2022 heeft het college de raad geïnfomreerd dat met de verkoop van de grond aan de Molenmeent wordt gestopt. Of en wanneer met de uitvoering van het Kininelaantje en de Anton Smeerdijkgaarde gestart kan worden, is afhankelijk van de in het bestuursakkoord genoemde heroverweging ten aanzien van de plannen aan de A. Smeerdijkgaarde en de concrete invulling van het plan aan het Kininelaantje waar 100 procent sociale woningbouw gewenst is. In 2022 hebben we gewerkt aan de voorbereiding voor de Omgevingswet. Daarin zijn een aantal belangrijke stappen gezet in de werkwijze van de organisatie en besluiten voor de raad. Ook is er

aandacht gegeven aan participatie. De werkzaamheden die nodig zijn voor de invoering lopen door tot de definitieve invoeringsdatum van 1 januari 2024. Wat wilden we bereiken? 

Doel 81.1 - Het doel is een zorgvuldige afweging te maken van alle belangen om een goed besluit te nemen over de toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Wijdemeren. Het is daarom belangrijk dat alle aanvragen zorgvuldig worden getoetst en gewogen.  Doel 81.2 – We zijn in 2020 gestart met een kansenkaart om potentiële (her)ontwikkelingslocaties in de gemeente Wijdemeren in beeld te krijgen. We hebben aan inwoners en ander belanghebbenden gevraagd om kansrijke locatie aan te dragen. In 2021 is de kansenkaart afgerond.  Doel 81.3 – Omgevingswet  Doel 81.4 - Participatie ruimtelijke ordening.  Doel 81.5 - Een snelle internetverbinding voor al onze inwoners Wat zouden we daarvoor doen? 



 



Actie 81.1.1 - Participatie. o 81.1.1.1 - Wij spreken de initiatiefnemer aan op een goed participatieplan en wij behouden de regie erop. o 81.1.1.2 - Wij beoordelen en geven advies m.b.t. het communicatieplan en de uitvoering van de participatie zodat de raad in gelegenheid wordt gesteld dit - bij de besluitvorming van het bestemmingsplan - mee te nemen. Actie 81.1.2 - De hoorcommissie. o 81.1.2.1 - Alle indieners van zienswijzen bij bestemmingsplannen worden door de raad uitgenodigd voor de hoorcommissie. Dit advies wordt meegenomen in de besluitvorming door de raad. Actie 81.1.3 - Aanvragen POV. o 81.1.2.2 – Alle aanvragen onder de POV worden zorgvuldig voorbereid, beoordeeld en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, uiterlijk in het najaar 2022. Actie 81.2.1 - De kansenkaart in procedure brengen o 81.2.1.1 - Het ontwikkelen van kansrijke locaties van de kansenkaart o 81.2.1.2 - Het onderzoeken onder welke voorwaarden de verkoop van de gronden mogelijk is. o 81.2.1.1 - Het ontwikkelen van Molenmeent, Kininelaantje, Anton Smeerdijkgaarde en Dennenlaan deel 2. Actie 81.3.1 - In 2021 is de omgevingsvisie vastgelegd. Het doel is om in 2023 de omgevingsvisie te evalueren, daarom zal in 2022 gekeken worden in hoeverre deze voldoende naleefbaar is voor de gemeente.

o 81.3.1.1 - In 2022 monitoren van de omgevingsvisie en in hoeverre deze voldoende sturing geeft voor bijvoorbeeld het schrijven van een omgevingsplan en de uitvoering van ruimtelijke plannen. Actie 81.3.2 - Starten met het omgevingsplan. o 81.3.2.1 - In het eerste semester schrijven van een plan van aanpak voor het maken van het omgevingsplan. o 81.3.2.2 - Opdracht uitzetten voor een bureau dat het omgevingsplan gaat opstellen. Actie 81.3.3 - De Welstandscommissie moet in 2022 nog Omgevingswet-proof gemaakt worden. o 81.3.3.1 - In semester 1 worden nieuwe afspraken gemaakt met Mooi Noord-Holland over de Welstandscommissie.



 

Actie 81.3.4 - Ten slotte moet de raad in 2022 nog besluiten nemen betreffende nieuwe processen en regelgeving rondom leges en adviesrecht. o 81.3.4.1 - Er wordt een voorstel geschreven voor de rol van de raad. o 81.3.4.2 - Opstellen nieuwe legesverordening passend bij de Omgevingswet. Actie 81.3.5 - Binnen het nieuwe stelsel is er sprake van twee nieuwe omgevingen: het omgevingsplan en de toepasbare regels. Voor deze twee omgevingen is in 2021 een aanbesteding gestart om beheerapplicaties te implementeren zodat Wijdemeren in 2022 in staat is dit te beheren en aan te kunnen sluiten op het DSO. o 81.3.5.1 - Oefenen met het beheren van een omgevingsplan en de toepasbare regels. (semester één) o 81.3.5.2 - Omgevingsplan en de toepasbare regels aansluiten op het DSO. Actie 81.3.6 - Binnen het nieuwe stelsel is er sprake van twee nieuwe omgevingen: het omgevingsplan en de toepasbare regels. Voor deze twee omgevingen starten we in 2021 een aanbesteding om beheerapplicaties te implementeren. Zodat Wijdemeren in 2022 in staat is dit te beheren en aan te kunnen sluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). o 81.3.6.1 – Inrichten van de applicatie en aansluiten op de landelijke voorzieningen. o 81.3.6.2 – Oefenen met de software ter voorbereiding. Actie 81.3.7 - In 2021 is de opleiding Omgevingswet afgerond.

Alle collega’s die deze opleiding hebben gevolgd krijgen in de organisatie een belangrijke rol bij de uitwerking van het nieuwe proces van de Omgevingswet. o 81.3.7.1 - In semester 1 van 2022 ontwerpen van het nieuwe werkproces passend bij de Omgevingswet. o 81.3.7.2 - In semester 1 van 2022 alle processen een aantal keer oefenen aan de hand van een concrete casus. o 81.3.7.3 - In semester 2 van 2022 (naar aanleiding van officieel van kracht worden Omgevingswet) worden de nieuwe processen standaard voor de teams B&O en VTH. Actie 81.3.8 - Daarnaast moet in 2022 de omgevingstafels een vast onderdeel gaan worden van het vaste werkproces. o 81.3.8.1 - In semester 1 van 2022 afspraken maken met alle projectleden van spoor 3 over de vormgeving van de omgevingstafels als onderdeel van het nieuwe werkproces ruimtelijke ordening. o 81.3.8.2 - In semester 1 van 2022 leren van en met andere gemeenten over de te implementeren werkwijze voor een nieuwe omgevingstafel. o 81.3.8.3 - In semester 1 van 2022 oefenen met de omgevingstafels als onderdeel van het nieuwe werkproces in diverse casussen. Actie 81.4.1 - In 2021 is de participatienota vastgesteld. In 2022 krijgt de uitvoering van deze nieuwe participatienota nader vorm. De processen moeten intern gedeeld worden op een manier waarop alle collega’s hier goed mee kunnen werken.

o 81.4.1.1 - Voorjaar 2022 evalueren van de nieuwe participatienota door de organisatie op toepasbaarheid, proces en 'Omgevingswet-proof'. o 81.4.1.2 - Najaar 2022 evaluatie voorleggen aan de raad. Actie 81.4.2 - Eventueel herschrijven van participatienota. o 81.4.1.3 - Naar aanleiding van de evaluatie wordt besloten of de participatienota aangepast moet worden. Actie 81.5.1 - Actie 81.5.1 - Een grote internetprovider heeft aangegeven definitieve plannen te hebben voor de aanleg van glasvezel. Vanaf februari 2022 zal deze provider NieuwLoosdrecht, Ankeveen, Breukeleveen en ’s-Graveland (zo’n kleine 3.500 woningen) van glasvezel voorzien. In aansluiting op deze kernen wordt in Kortenhoef en Nederhorst den Berg (circa 4.500 woningen) een glasvezelnetwerk aangelegd. De provider verwacht in 2024 gereed te zijn.

81.5.1.1 - 81.5.1.1 – We begeleiden en faciliteren de vergunningaanvragen van telecombedrijven die glasvezel willen aanleggen, inclusief het begeleiden van de uitvoering en het ondersteunen van de communicatie met onze inwoners hierover. Hiervoor is voor 2022 en 2023 extra ambtelijke capaciteit opgenomen die wordt gedekt uit de opbrengst van de leges.

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? 



81.2.1.1 - Het ontwikkelen van Molenmeent, Kininelaantje, Anton Smeerdijkgaarde en Dennenlaan deel 2. Op 8 juli 2021 besloot de gemeenteraad tot het ontwikkelen van de locaties Molenmeent, Kininelaantje en Anton Smeerdijkgaarde. Op 2 augustus 2022 heeft het college de raad middels een brief op de hoogte gesteld dat met verkoop van de grond aan de Molenmeent wordt gestopt. Wanneer de uitvoering van deze projecten gestart kan worden, is afhankelijk van het moment waarop de ambtelijke formatie weer op volle sterkte is. Actie 81.3.2 - Starten met het omgevingsplan. o 81.3.2.1 - In 2022 hebben we gewerkt aan plan van aanpak voor het maken van het omgevingsplan. Daarbij hebben we de keuze gemaakt om gebruik te maken van het tijdelijk omgevingsplan. De bestaande bestemmingsplannen worden daarbij voort gezet. Vooruitlopend op het omgevingsplan is Wijdemeren aangemeld als Crisis- en herstelwetgemeente om eerder gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het omgevingsplan. o 81.3.2.2 – We hebben ervoor gekozen om niet het omgevingsplan op te laten stellen voor de inwerktreding. Het tijdelijke omgevingsplan biedt voldoende mogelijkheden en bij het wijzigen en herzien van de plannen kan organisch het omgevingsplan vorm krijgen. Actie 81.3.3 o 81.3.3.1 – Met Mooi Noord-Holland hebben we afspraken gemaakt over het doorzetten van de commissie onder de Omgevingswet.

Daarnaast is een start gemaakt aan de nota omgevingskwaliteit (de vervanger van de welstandsnota onder de Omgevingswet) om de kwaliteiten van de gemeente goed te kunnen borgen in het nieuwe stelsel. Actie 81.3.4 – Met de raad is in 2022 gewerkt aan besluiten betreffende nieuwe processen en regelgeving, waaronder leges en adviesrecht. o 81.3.4.1 – Er is een werkatelier georganiseerd met de raad over het adviesrecht onder de Omgevingswet om de raad een beter beeld te geven bij de veranderingen. Ook hebben we gewerkt aan een voorstel hierover. o 81.3.4.2 – De legesverordening opstellen is uitgesteld samen met het uitstel van de Omgevingswet om beter aan te kunnen sluiten bij de daadwerkelijke kosten. In plaats daarvan hebben we andere besluiten bij de raad aangeboden, zoals de verordening nadeelcompensatie. Actie 81.3.5 o 81.3.5.1 – De software is geïnstalleerd om te kunnen gebruiken in de werkomgeving van de gemeente. Hiermee is geoefend om inzicht te geven in de nieuwe werkwijze, zoals het annoteren van regels in het omgevingsplan. o 81.3.5.2 - Omgevingsplan en de toepasbare regels zijn aangesloten op het DSO. Met betrekking tot de technische aansluitingen is Wijdemeren als enige in de regio aangemerkt als voldoende gereed in 2022. Voor de bruidsschatregels hebben we de toepasbare regels aangepast naar de gemeentelijke regelgeving en beleid.

Ook zijn de behandeldiensten geregeld in de toepasbare regel software, met name voor aanvragen die bij de omgevingsdienst moeten landen. Actie 81.3.6



81.3.6.1 – De software is grotendeels gereed met de inrichting voor onder de Omgevingswet. Vanwege het uitstel van de wet hebben we ervoor gekozen om Rx.Mission in te zetten voor gebruik onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (Wabo). Daarmee kunnen medewerkers eerder oefenen met de applicatie waardoor de overgang naar de Omgevingswet soepeler kan verlopen. o 81.3.6.2 – Er is regionaal geoefend met de software aan de hand van de ‘casus dierenpension’ van de VNG. Actie 81.3.7 - In 2022 zijn meerdere cursusdagen geweest voor het werken onder de Omgevingswet. Door onder andere het rouleren van de medewerkers is nog niet iedereen voldoende bekend met wat de wet voor de gemeente zal betekenen en hoe dit hun werk beïnvloed. Desalniettemin is het kennisniveau in de gemeente aanzienlijk verbeterd. o 81.3.7.1 - In semester 1 van 2022 zijn nieuwe processen beschreven voor integraal werken in de geest van de Omgevingswet. o 81.3.7.2 - In semester 1 van 2022 zijn een aantal processen een geoefend aan de hand van een concrete casus. Met name bij vergunningverlening en ruimtelijke ordening. o 81.3.7.3 - In semester 2 van 2022 is begonnen met werken volgens de Omgevingswet. Hierbij zijn twee processen standaard geworden. Als eerste de intaketafels als integraal beoordelingsproces bij een vooroverleg voor een ruimtelijke ontwikkeling.

Als tweede is Wijdemeren aangemerkt als Crisis- en herstelwetgemeente waardoor een aantal mogelijkheden van het omgevingsplan eerder kunnen worden benut. Actie 81.3.8 - In 2022 zijn de omgevingstafels nog geen vast onderdeel geworden van het vaste werkproces. o 81.3.8.1 - In semester 1 van 2022 zijn wel afspraken gemaakt met alle projectleden van spoor 3 over de vormgeving van de omgevingstafels als onderdeel van het nieuwe werkproces ruimtelijke ordening. Daarbij kunnen wij alleen het interne deel (intaketafel) realiseren omdat een omgevingstafel ook ketenpartners betrekt. Wijdemeren heeft zich wel ingezet om mee te werken aan de regionale samenwerkingsafspraken om dit in 2023 zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen zodat wij ruim voor de ingangsdatumdatum kunnen oefenen. o 81.3.8.2 - In semester 1 van 2022 heeft Wijdemeren gesprekken gevoerd met andere gemeenten over de te implementeren werkwijze voor een nieuwe omgevingstafel. Daaruit bleek dat veel moest veranderen aan de samenwerkingsafspraken om een degelijk proces in te kunnen richten. Actie 81.4.1 - In 2021 is de participatienota vastgesteld. In 2022 heeft de uitvoering van deze nieuwe participatienota nader vorm gekregen. o 81.4.1.1 – In 2022 hebben we gekeken hoe de participatienota heeft bijgedragen.

In het kader van de gemeente 'Omgevingswet-proof' maken, is met de raad besproken om in het adviesrecht hierover duidelijkere kaders te stellen die in 2023 zullen worden voorgelegd. o 81.4.1.2 – Participatie is meegenomen als deel van het adviesrecht in plaats van een losse evaluatie. Actie 81.4.2 o 81.4.1.3 – De participatienota is niet in 2022 herschreven in plaats daarvan is gewerkt aan een raadsbesluit voor het adviesrecht waarin een aanpassing op de nota is meegenomen.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)

Wat wilden we bereiken?  

Doel 82.1 Project Nedervecht: Voorzien in starterswoningen en doorstroming op de woningmarkt. Verplaatsing en modernisering van de sportvelden. Doel 82.2 - Project Porseleinhaven: Het project Porseleinhaven kent een lange historie. Het doel van het project is een nieuw levendig dorpscentrum voor Oud-Loosdrecht.

Wat zouden we daarvoor doen? 



Actie 82.1.1 - Een nieuwe woonwijk, voetbal- en tenniscomplex realiseren o 82.1.1.1 - De gronden aan de zuidzijde van Nederhorst den Berg zijn herontwikkeld. De sportvoorzieningen zijn verplaatst en een gedifferentieerd woningaanbod is gerealiseerd. De gemeente heeft vrije kavels uitgegeven en een projectontwikkelaar heeft appartementen en rijtjeswoningen gebouwd. o 82.1.1.2 - De laatste hand wordt gelegd aan de openbare ruimte. We werken aan het uitvoeren en afronden van de laatste contractuele afspraken om de grondexploitatie te kunnen sluiten. Bij de actualisatie van de grondexploitaties is de einddatum bepaald op 31-12-2022. Het is echter onzeker of de werkzaamheden voor eind 2022 zijn afgerond. Actie 82.2.1 - Het plan voorziet in nieuwe woningen en commerciële functies aan een aantrekkelijk plein aan het water. o 82.2.1.1 - De gemeente heeft de passantenhaven aangelegd en vrije kavels uitgegeven. Daarnaast is er een ontwikkelovereenkomst met een ontwikkelaar gesloten. Het uitgangspunt daarin is dat we de uitgeefbare gronden bouw- en woonrijp maken en de ontwikkelaar het beoogde bouwprogramma realiseert. o 82.2.1.2 - Aan de oostzijde is dit afgerond. Aan de westzijde is de grond verkocht aan de ontwikkelaar, is de grond bouwrijp gemaakt en is de omgevingsvergunning verleend. Wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt, start de ontwikkelaar met de bouw.

o 82.2.1.3 - Na de bouw leggen we de nieuwe straat en parkeerplaatsen aan.

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? 



82.1.1.2 -Om de grondexploitatie Nedervecht af te ronden wordt een inlaat verplaatst. Daarvoor is een vergunningaanvraag ingediend. De watercompensatie is gerealiseerd. Hiermee moet Waternet nog instemmen. Als dit is afgerond kan de grondexploitatie afgesloten worden. 82.2.1.2 - Tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwbouwplan aan de westzijde is in 2022 beroep ingesteld. De rechtbank heeft in 2022 in deze beroepzaak het besluit vernietigd en het college opgedragen om een nieuw besluit te nemen. Heijmans en de gemeente zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Voor het geval het beroep faalt wordt door middel van een uitgebreide procedure een nieuw besluit om af te wijken van het bestemmingsplan voorbereid. Hiervoor is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Vervolgens wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. De verwachting is dat de Raad van State de zaak eind 2023 behandelt.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Om het tekort aan woningen op te lossen, kijken we naar verdichting in de kernen. Het is bekend dat hiervoor in Wijdemeren ook weinig ruimte is. Grote woningbouwlocaties die resteren, zijn dan Ter Sype, Groenewoud en de afronding van de Porseleinhaven

Verder houden we met bouwen en wonen rekening met het voorgenomen streven om de OudLoosdrechtsedijk te ontwikkelen als recreatieboulevard. Dit betekent dat we in dit gebied de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren ten behoeve van de recreatie. Voor het beheer en onderhoud van de gebouwen in ons beheer hanteren we het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2019-2022. Hiervoor zijn de gebouwen geïnspecteerd en de gegevens opgeslagen in een onderhoudsprogamma. Dit onderhoudsprogramma wordt dit najaar geactualiseerd. Ook gaan we in 2022 verder met de uitwerking van de kaders maatschappelijk vastgoed. We brengen het onderdeel ‘de verduurzaming van de gebouwen’ in kaart. Wij anticiperen op de vaststelling van de realisatie voor een nieuw gemeentehuis door de beschikbare middelen voor het huidige gemeentehuis spaarzaam en alleen indien noodzakelijk in te zetten. Voor de verduurzaming van de gebouwen in ons beheer moeten we eerst te investeren voordat dit het gewenste rendement oplevert. Ter voorbereiding moeten we een voorziening met voorbereidingskrediet realiseren. Als gevolg hiervan vallen de kosten in de toekomst lager uit. Voor de verduurzaming van de gebouwen in ons beheer dienen we eerst te investeren alvorens het gewenste rendement oplevert. Ter voorbereiding dient een voorziening met voorbereidingskrediet te worden gerealiseerd.

Als gevolg hiervan zullen de kosten in de toekomst lager uitvallen. Wat wilden we bereiken? 



 

Doel 83.1 - De huidige plancapaciteit droogt de komende jaren op. We willen de lichte groei van gemiddeld 200 woningen per jaar de komende jaren voortzetten. Dat betekent dat we voor de komende vijf jaar een harde plancapaciteit van circa 800 woningen per jaar moeten zoeken. En voor de jaren daarna voor nog eens 800 woningen een zachte plancapaciteit. Rekening houdend met circa 30 procent benodigde extra capaciteit voor mogelijke uitstel of afstel van woningbouwprojecten, komen we op een gemiddelde plancapaciteit van circa 2.500 woningen tot 2030. Doel 83.2 - Provinciale omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (POV 2022). Naar verwachting treedt eind 2022 de POV 2022 in werking. In deze verordening is het voornemen tot wijziging betreffende de aanpassing van de geluidscontouren op de wettelijke normen inzake Vliegveld Hilversum opgenomen. De gemeente krijgt hierdoor meer ruimte om een zorgvuldige afweging te maken voor de invulling van de locatie Ter Sype. Wij gaan hierover in gesprek met alle betrokken partijen. Gekeken wordt in hoeverre het wenselijk is om in dit gebied invulling te geven aan de alsmaar dreigende woningnood. In de verordening is geen mogelijkheid opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit buiten de kernen te verbeteren. De gemeente streeft ernaar om ook hier een goede ruimtelijke ordening te stimuleren voor locaties als Groenewoud en Nederhorst Noord.

Doel 83.3 - Basis op orde Doel 83.4 – We stellen een inventarisatie en begroting op om het maatschappelijk vastgoed naar energielabel A te brengen en reserves op te bouwen voor renovatie en nieuwbouw van ons maatschappelijk vastgoed.

Wat zouden we daarvoor doen? 

Actie 83.1.1 - We stimuleren de realisatie en ontwikkeling van nieuwbouwplannen o 83.1.1.1 - We werken samen met woningbouwcorporaties en andere initiatiefnemers aan de uitwerking van woningbouwplannen die bijdragen aan de omvang en diversiteit van de voorraad



  



 

Actie 83.1.2 - We stimuleren de bouw van gelijkvloerse woningen voor onze oudere inwoners en informeren hen over de verhuismogelijkheden zodat zij kunnen doorstromen vanuit hun bestaande woning, die dan weer beschikbaar komt voor andere doelgroepen. o 83.1.2.1 - We brengen gelijkvloerse nieuwbouw onder de aandacht van senioren en beschikken over wooncoaches die persoonlijk informatie verstrekken over alle aspecten rondom verhuizen. o 83.1.2.2 - We hebben een verhuisregeling voor senioren uit Wijdemeren die een grote woning omruilen voor een gelijkvloerse woning in Wijdemeren. Actie 83.2.1 - Wij ronden kleine woningbouwprojecten af. o 83.2.1.1 - Dit betreft: woningbouw Kasteel Nederhorst, Kininelaantje, Molenmeent, Nootweg, Smeerdijkgaard en Cannenburgerpark. Actie 83.2.2 - Wij werken mee aan grote woningbouwprojecten. o 83.2.2.1 - De projecten Ter Sype, Groenewoud en Nederhorst Noord dragen bij aan het tegengaan van de woningtekorten. Als gemeente werken wij hier graag aan mee. Actie 83.2.3 - Wij stimuleren recreatieve ontwikkelingen. o 83.2.3.1 - Wij staan positief tegenover de ontwikkelingen zoals Ottenhome en Jachthaven De Otter. Tevens onderzoeken wij in hoeverre dit meegenomen kan worden binnen de gebiedsontwikkeling Oostelijke Vechtplassen. Actie 83.2.4 - Wij stimuleren ruimtelijke bedrijfsontwikkelingen in combinatie met andere doelen zoals duurzaamheid en woningbouw.

o 83.2.4.1 - Bedrijfsmatige (ruimtelijke) ontwikkelingen van Ter Sype, herontwikkeling de Meenthof, 123 Inkt Nieuw Walden Actie 83.2.5 - Wij onderzoeken de duurzaamheid van ons maatschappelijk vastgoed. o 83.2.5.1 - Wij investeren in onderzoek naar duurzaamheid en welke relevante maatregelen en uitvoering daarvoor noodzakelijk zijn. Actie 83.2.6 - Nota ‘snippergroen’. o 83.2.6.1 - Er wordt gewerkt met een verouderde nota ‘snippergroen’. We moeten een nieuwe nota opstellen met marktconforme prijzen en eenduidigheid tussen de verschillende percelen. Actie 83.3.1 - Uniformiteit creëren in het doorbelasten van energiekosten aan huurders. o 83.3.1.1 – We kijken zoveel mogelijk naar het daadwerkelijke gebruik van de huurders. Actie 83.3.2 - Implementeren van een nieuw verhuursysteem. o 83.3.2.1 - Door middel van dit nieuwe verhuursysteem worden facturen op tijd verstuurd, de juiste indexering wordt gehanteerd en wordt er tijd bespaard in het opstellen va de facturen. Actie 83.3.4 - Het aantal standplaatsen uitbreiden o 83.3.4 - Deze worden in kaart gebracht en op de website van Wijdemeren gezet. Actie 83.4.1 - Onderhoudskosten gespecificeerd in beeld brengen. o 83.4.1.1 - We vullen het huidige meerjarenonderhoudsplan (MJOP) tot 2028 aan met verduurzamingsmaatregelen. o 83.4.1.2-– We passen het MJOP aan zodat renovatie/nieuwbouw ook wordt toegevoegd aan deze planning.

We maken een uitspliting tussen storingsonderhoud en groot onderhoud.

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? 

83.2.2.1 – Voor het project Ter Sype heeft het uitstel van de omgevingswet ervoor gezorgd dat ook de inwerkingtreding van de POV 2022 is uitgesteld. Hierdoor golden in 2022 de belemmeringen voor het bouwen van geluidsgevoelige functies nog steeds. In afwachting van de invoering van de omgevingswet is regelmatig overleg geweest met alle partijen.

     

83.2.4.1 Samen met de ontwikkelaar hebben we verder gewerkt aan de herontwikkeling van de Meenthof. De plannen zijn verder uitgewerkt en er zijn twee participatiebijeenkomsten gehouden. Actie 83.2.5 – De gemeente Wijdemeren zorgt voor een adequate afhandeling van alle wettelijke eisen die zijn gesteld aan het verduurzamen van gemeentelijke panden. Met betrokken partijen zijn wij bezig om te voldoen aan de wettelijke regelgeving. Actie 83.2.6.1 De nota snippergroen is niet vastgesteld. De verwachting is dat deze nota wordt vastgesteld in het jaar 2023. Actie 83.3.1 We starten in 2023 met de uniforme doorbelasting van de energiekosten aan huurders. De huurnota 2022 is vastgesteld. Actie 83.3.2. We hebben een start gemaakt met het implementeren van het verhuursysteem VBS. In 2023 vullen we dit systeem verder aan en neemt team vastgoed het in gebruik. Dit systeem zal de werkdruk verminderen en zorgen voor continuïteit. Actie 83.3.4. De uitbreiding van het aantal standplaatsen moet in samenwerking met juridische zaken en team vastgoed worden bekeken.

Financiën FINANCIËN Lasten P007 Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022

Baten

Saldo inclusief Mutaties Saldo exclusief reserves reserves reserves € 5.216.113,59 € -4.057.575,19 € 1.158.538,40 € -310.670,74 € 1.469.209,14 € 2.722.365,00 € -812.000,00 € 1.910.365,00 € 240.400,00 € 1.669.965,00 € 3.412.183,11 € -1.376.891,88 € 2.035.291,23 € 245.000,00 € 1.790.291,23 € -689.818,11 € 564.891,88 € -124.926,23 € 4.600,00 € -120.326,23

2.8 Algemene Baten en Lasten/ algemene dekk. middelen en onvoorzien (P998) Financiën FINANCIËN Lasten P998 Algemene baten en lasten

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022

Baten

Saldo inclusief Mutaties Saldo exclusief reserves reserves reserves € 1.388.327,52 € -37.905.618,43 € -36.517.290,91 € 454.815,00 € -36.972.105,91 € 1.721.916,00 € -41.333.204,00 € -39.611.288,00 € 539.815,00 € -40.151.103,00 € 1.745.340,69 € -42.195.212,46 € -40.449.871,77 € 539.815,00 € -40.989.686,77 € -23.424,69 € 862.008,46 € 838.583,77 € € 838.583,77

Toelichting Voor een toelichting op mogelijke mutaties op de reserves binnen dit programma, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022’.

2.9 Overhead (P999) Financiën FINANCIËN Lasten P999 Overhead

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022

Baten

Saldo inclusief Mutaties Saldo exclusief reserves reserves reserves € 9.063.065,72 € -133.838,43 € 8.929.227,29 € -108.915,76 € 9.038.143,05 € 11.286.013,00 € -158.957,00 € 11.127.056,00 € -141.037,00 € 11.268.093,00 € 9.330.062,52 € -96.707,78 € 9.233.354,74 € -82.953,70 € 9.316.308,44 € 1.955.950,48 € -62.249,22 € 1.893.701,26 € 58.083,30 € 1.951.784,56

Toelichting Voor een toelichting op mogelijke mutaties op de reserves binnen dit programma, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022’.

3 Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording van 5 maart 2016 moeten gemeenten voortaan de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd, toelichten aan de hand van beleidsindicatoren. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken zijn conform de ministeriele regeling een aantal beleidsindicatoren verplicht gesteld. Deze beleidsindicatoren zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Via de website 'waar staat je gemeente’ zijn de gegevens te raadplegen. Op deze website staat ook meer achtergrondinformatie over de gekozen beleidsindicatoren en de bronnen. Voor de beleidsindicatoren van het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ beschikt de gemeente zelf over informatie. # Taakveld 1 0. Bestuur en burger 2 0. Bestuur en burger 3 0. Bestuur en burger 4a 0. Bestuur en burger 4b 0. Bestuur en burger 5 0. Bestuur en burger 6 1. Veiligheid 8 1. Veiligheid 9 1. Veiligheid 10 1. Veiligheid 11 1. Veiligheid 14 3. Economie 16 3. Economie 17 4. Onderwijs 18 4. Onderwijs 19 4. Onderwijs

Naam indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Externe inhuur Overhead Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen Functiemenging Vestiging (van bedrijven) Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-er) 20 5. Sport, cultuur & recreatie Niet-sporters 21 6. Sociaal domein Banen 22 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 23 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 24 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 26 6. Sociaal domein 27 6. Sociaal domein 28 6. Sociaal domein 29 6. Sociaal domein 30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein 32 6. Sociaal domein 33 7. Volksgezondheid 34 7. Volksgezondheid 35 8. Vhrosv 36 8. Vhrosv 37 8. Vhrosv 38 8. Vhrosv 39 8. Vhrosv

Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit Gemiddelde WOZ-waarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten Gemeentelijke woonlasten

Eenheid Fte per 1000 inwoners Fte per 1000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van de totale loonsom Totale kosten inhuur externen (x € 1.000) % van totale lasten Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners % Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs % Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar % 12 t/m 21-jarigen % kinderen tot 18 jaar % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de (potentiële) beroepsbevolking % 16 t/m 22-jarigen (bron: CBS jeugdmonitor) Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jr % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Aantal per 10.000 inwoners Aantal kg per inwoner % x 1.000 euro Aantal per 1.000 woningen % Meerpersoons huishouden Eénpersoons huishouden

Indicator Jaar 6,98 2022 6,36 2022 € 513 2018 14,79% 2022 € 2.036 2022 19,41% 2022 20 2021 2,86 2022 3,1 2021 3,65 Q4-2022 30,62 2022 44,70% 2021 205,70% 2021 0 2019 32 2021 1,20% 2021 50,70% 481,2 1,00% 2% 72,50%

2020 2021 2021 2021 2022

1,00% 212,13 94,4 10,30% 0,50% 0,00% 650 155,3 12,70% 484 7,9 83,40% € 1.216 € 1.122

2021 2021 2021 2022 2022 2022 2021 2020 2019 2022 2020 2022 2022 2022

4 Verantwoording van de paragrafen Lokale heffingen Inleiding De belastingtaken van de gemeente Wijdemeren worden met ingang van 2020 uitgevoerd door de gemeente Hilversum, onder de naam gastheerschap belastingen Hilversum. In 2020 heeft het gastheerschap belastingen Hilversum voor het eerst de heffing, inning en invordering van alle belastingen verzorgt. De heffing, inning en invordering van de leges volgend uit lijkbezorging en burgerzaken en de leges omgevingsvergunningen zijn volledig door de gemeente Wijdemeren uitgevoerd. In deze paragraaf vindt u een overzicht van de belastingen en leges, die zijn opgelegd aan inwoners, ondernemingen, organisaties en toeristen. De liquidatie van B.S.W.W . is inmiddels voltooid. Beleidskader We onderscheiden gemeentelijke heffingen in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Dit zijn onroerendezaakbelastingen (OZB), roerende-ruimtebelastingen (RRB), hondenbelasting, toeristenbelasting en de forensenbelasting. Kenmerkend voor de gebonden heffingen is dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten van de leveringen en diensten. In onze gemeente gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en lijkbezorgingsrechten.

Tarievenbeleid In de begroting is gerekend met een inflatiecorrectie van 1,5%. De werkelijke inflatie over 2022 bedroeg 10,0% (Bron CBS). Ongebonden heffingen. (On)roerend zaakbelastingen In de begroting 2022 en bij de vaststelling van de verordeningen is bepaald dat het OZB tarief 2022 t.o.v. de raming 2021 wordt verhoogd met 1,5% (stijging 2021 t.o.v. 2020 13,5%). Bij de tariefberekening is daarbij rekening gehouden met de waardeontwikkeling van woningen en nietwoningen. Voor de woningen bedroeg de verwachte waardeontwikkeling op waardepeildatum 1-1-2021 t.o.v. de waardepeildatum 1-1-2020 gemiddeld 7%. Voor de niet-woningen werd een stijging van de waarde met 1% geraamd. De verwachte stijging van de waarde volgde uit verkoopcijfers over de jaren 2020 en 2021 en de voorlopige uitkomsten van de herwaardering van de woningen en niet-woningen. Het tarief voor de OZB woningen is mede op basis van de verwachte waardestijging t.o.v. 2021 verlaagd van 0,1263 % tot 0,1198% (afname 5%). De tarieven voor niet-woningen zijn daarentegen mede op basis van de verwachte waardestijging licht verhoogd t.o.v. de tarieven 2021. Voor het eigenarendeel van 0,2240% tot 0,2251%, en voor het gebruikersdeel van 0,1715% tot 0,1724% (toename 0,5%). Toeristenbelasting De toeristenbelasting is verhoogd met de geraamde inflatiecorrectie van 1,5%.

Forensenbelasting De heffingssystematiek voor de forensenbelasting is volledig herzien. De tot en met 2021 gehanteerde staffelmethode is losgelaten en er is overgegaan op een heffingsmaatstaf, die uit gaat van een vast percentage van de WOZ-waarde van het object. Dit vaste percentage is 0,25% van de WOZ-waarde. Daarbij wordt voor 2022 een tarief gehanteerd met een minimum van € 350 en een maximum van € 3.000. Hondenbelasting De tarieven hondenbelasting verhoogd met de geraamde inflatiecorrectie van 1,5% (2021 6,5%).

Gebonden heffingen Afvalstoffenheffing Het inzamelen van de afvalstoffen wordt niet door de gemeente uitgevoerd, maar door de GAD (Gewestelijke afvalstoffendienst). De kosten worden omgeslagen over de belastingplichtigen. De tarieven 2022 nemen t.o.v. 2021 met 12,5% toe. De stijging van de lasten van de GAD in 2022 zijn het gevolg van enerzijds lagere opbrengsten uit grondstoffen en anderzijds door structureel hogere lasten van inzameling, verwerking en transport. In het Loosdrechts plassengebied wordt het huisvuil opgehaald door het plassenschap Loosdrecht in opdracht van de gemeente. De tarieven 2022 bedroegen voor meerpersoonshuishoudens € 344,28 en voor éénpersoonshuishoudens € 249,96. Het tarief voor het afvoeren van huisvuil in het plassengebied is voor 2022 bepaald op € 273,00. Rioolheffing Ook voor 2022 is besloten het tarief van de rioolheffing laag te houden. De rioolheffing is voor 2022 gelijk aan 2021 zijnde € 235,00. Het lage tarief voor de rioolheffing had voor 2022, evenals voor 2021, als doel het totaal aan lokale heffingen voor de burger op peil te houden. Lijkbezorgingsrechten. In 2021 zijn tarieven, naast de reguliere inflatiecorrectie van 1,5% verhoogd met 12% om zo de tarieven kostendekkend te maken t.o.v. de geraamde uitgaven. In 2022 zijn de tarieven verhoogd met de vooraf verwachte inflatie van 1,5%.

Leges De leges zijn verhoogd met de geraamde inflatiecorrectie van 1,5%. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de tarieven in de afgelopen jaren en de tarieven 2022.

Tariefsontwikkeling in % ten opzichte van het Heffing

voorgaande jaar 2019

2020

2021

2022

Tarief 2022

OZB/RZB woningen

-5,0

-3,77

7,6

1,5

Toeristenbelasting

2,4

1,5

€

1,27

Forensenbelasting

2,4

1,5

1,5 1 €

286,00

Hondenbelasting

2,4

6,5

1,5 2 €

87,60

Afvalstoffenheffing

1,2

5,1

7,4

12,5 3 €

344,28

Rioolheffing

-5,5

-13,0

0,0 4 €

235,00

Lijkbezorgingsrechten

2,4

13,5

1,5

Diversen

Leges

2,4

1,5

Diversen

Waarvan inflatiecorrectie

1,5

2,4

1,5

0,1198

Ad.1 Betreft object zonder WOZ waarde. Ad.2 Betreft het tarief voor de eerste hond. Ad.3 Betreft het tarief voor meerpersoonshuishoudens. Ad.4 Betreft eigenaren aangesloten op het riool, tarief € 235 Ontwikkeling in gemeentelijke belastingen Opbrengsten

In onderstaande tabel zijn ook bedragen die nog betrekking hebben op verrekeningen uit voorgaande jaren opgenomen. Het is dus niet in alle gevallen de zuivere opbrengst van het belastingjaar 2022.

Raming Raming 2022 2022 na Omschrijving Opbrengst 2021 oorspronkelijk rapportage najaar Onroerendzaakbelasting 7.622.511 7.753.000 8.003.000 Roerende zaakbelasting 66.602 66.800 66.800 Toeristenbelasting 290.047 317.000 317.000 Forensenbelasting 607.417 684.000 684.000 Hondenbelasting 119.918 123.000 113.000 Rioolheffing 2.962.353 2.940.000 2.906.000 Afvalstoffenheffing 2.957.069 3.370.000 3.333.000 Lijkbezorging 301.990 320.000 320.000 Leges 1.826.080 972.400 1.220.900 Totaal opbrengsten 16.753.987 16.546.200 16.963.700 Ongebonden heffingen Gebonden heffingen Totaal opbrengsten

8.706.495 8.047.492 16.753.987

8.943.800 9.183.800 7.602.400 7.779.900 16.546.200 16.963.700

Opbrengst 2022 7.979.800 68.352 390.496 668.963 116.041 3.191.538 3.318.789 274.604 1.656.574 17.665.158 9.223.652 8.441.505 17.665.158

Door de tariefsverhoging, de herwaardering en areaaluitbreiding is opbrengst van de onroerendzaakbelasting van woningen en niet woningen per saldo en afgerond met € 357.000 toegenomen t.o.v. 2021. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming 2022 is er door naheffing, herwaardering en de areaaluitbreiding en een completer adressenbestand een toename van afgerond € 227.000 gerealiseerd. Hiervan heeft nog € 43.000 betrekking op aanslagen m.b.t. voorgaande jaren. Er resteert voor 2022 een toename van € 184.000 ofwel 2,4%. Toeristen- en forensenbelasting De aanslagen voor de toeristen- en de forensenbelasting worden in het jaar volgend op het betreffende belastingjaar opgelegd. In deze rekening zijn voor de opbrengsten 2022 verantwoord de werkelijke opbrengsten 2021 versus de verantwoorde opbrengsten in de rekening 2021 en een raming die is gebaseerd op 90% van de begrote opbrengst. Forensenbelasting Met ingang van 2022 is de heffingssystematiek voor de forensenbelasting drastisch gewijzigd. Dit heeft impact op de opbrengsten, maar ook op bezwaren en inning. De aanslagen 2022 zijn in 2023 opgelegd. De opbrengst 2022 is enerzijds opgebouwd uit de werkelijke opbrengsten 2021 versus de raming 2021 en een raming voor 2022 zijnde 90% van het op basis van de nieuwe systematiek begrote bedrag. Dit resulteert voor 2022 vooralsnog in een onderschrijding t.o.v. de raming met € 15.000.

De verantwoorde opbrengsten nemen t.o.v. 2021 toe met € 61.500. In 2021 zijn de aanslagen nog op basis van het oude staffelsysteem opgelegd. In 2022 zijn tevens nog naheffingsaanslagen over voorgaande jaren opgelegd.

Toeristenbelasting De aanslagen 2022 zijn in 2023 opgelegd. De opbrengst 2022 is opgebouwd uit de werkelijke opbrengsten 2019, 2020 en 2021 versus de raming 2021 en een raming voor 2022 zijnde 90% van het voor 2022 begrote bedrag. De opbrengst is per saldo € 100.000 hoger dan in 2021. Deze hogere opbrengst wordt veroorzaakt naheffingsaanslagen over jaren voor 2019 en 2020 ad. € 48.000 en hogere dan geraamde opbrengsten over 2021 ad. € 57.000. De raming 2022 is voorzichtigheidshalve gebaseerd op 90% van de raming, dat is vooralsnog € 32.000 lager dan in de begroting 2022 opgenomen. Rioolheffing De opbrengsten van de rioolheffing zijn in 2022 € 285.000 hoger dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door naheffingsaanslagen m.b.t. voorgaande jaren, totaal € 246.000. Met name door naheffingsaanslagen voor garages, tuinhuisjes e.d. zijn met terugwerkende kracht meer aanslagen opgelegd dan in voorgaande jaren. Daarnaast zijn de opbrengsten vanuit de aanslagen opgelegd aan grootverbruikers van water € 43.000 hoger dan begroot. De genoemde extra opbrengsten komen ten gunste van de voorziening riool. Leges afvalstoffen De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn € 51.000 lager dan oorspronkelijk geraamd, ofwel 1,5%. Als we kijken naar de opbrengst 2021 en 2022 zien we een toename van de opbrengst met 12,2%.

Deze toename is nagenoeg gelijk aan de stijging van het tarief met 12,5% (2022 € 3.319.000 versus € 2.957.000). Leges lijkbezorging De legesopbrengsten van de lijkbezorging zijn ruim € 45.000 lager dan de raming. Bij de opbrengsten uit lijkbezorging is een dalende trend zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door dat er minder dan in het verleden wordt begraven en meer gecremeerd. Ook worden de grafrechten minder verlengd of voor een kortere periode. Om de uitgaven, die wel structureel worden gemaakt te kunnen dekken zijn de tarieven lijkbezorging in 2021 al met 13,5% verhoogd. De verhoging 2022 bedraag 1,5%. Ten opzichte van de realisatie 2021 blijft de opbrengst 2022 ruim € 27.000 achter. De eerder genoemde dalende trend, die al enkele jaren zichtbaar is, wordt hiermee nogmaals bevestigd. Leges omgevingsvergunningen De leges m.b.t. de verlening van omgevingsvergunningen zijn dit jaar hoger dan oorspronkelijk geraamd. Doordat de provincie Noord-Holland een stop heeft aangekondigd voor alle bestemmingsplanaanvragen buiten stedelijk gebied na 1 november 2019, is het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen sterk toegenomen, deze aanvragen zijn in 2022 afgerond. Dit heeft, evenals in 2021, geleid tot extra inzet van ingehuurde medewerkers en anderzijds tot een hogere opbrengst van de leges t.o.v. de raming.

Leges glasvezel Met ingang van 2022 is in de legesverordening een vergoeding per strekkende meter voor de aanleg van glasvezelkabels in de gemeente opgenomen. Met een start in 2022 is glasvezel in grote delen van de gemeente uitgerold. De bij de kabelaars, op grond van de verordening, in rekening gebrachte leges bedragen afgerond € 173.000. Leges burgerzaken In de raming is als nasleep van de coronapandemie in eerste instantie uitgegaan van lagere opbrengsten van met name de reisdocumenten. In werkelijkheid is het tegenovergestelde van toepassing. De leges reisdocumenten zijn veel hoger dan verwacht, in totaal € 106.000. In eerste instantie was voor leges burgerzaken € 196.000 geraamd, deze is in twee stappen verhoogd tot € 297.000. Eerst bij de voorjaarsrapportage (€ 62.000) en later bij de tussenstand in de tweede helft van het jaar (€ 39.000). De werkelijke opbrengsten zijn uitgekomen op afgerond € 315.000, dat is nog eens € 18.000 meer dan de uiteindelijke raming.

Kwijtschelding van belastingen Kwijtschelding wordt verleend voor de hondenbelasting en de afvalstoffenheffing. Het kwijtscheldingsbeleid is niet gewijzigd. Wijdemeren hanteert de maximale kwijtscheldingsnorm, wat betekent dat 100% van de bijstandsnorm tot de kosten van bestaan worden gerekend. In 2022 heeft belastingen Hilversum kwijtscheldingsbeleid voor de gemeente uitgevoerd. In 2022 bedroeg het totaalbedrag aan verleende kwijtschelding € 70.614. In 2021 was dit nagenoeg gelijk € 70.010 en in 2020 € 57.897.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleidskader Het wettelijk kader van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) stelt dat de paragraafbetreffende het weerstandsvermogen ten minste moet bevatten: A. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; B. Een inventarisatie van de risico’s; C. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; D. Een kengetal voor de: - Netto schuldquote - Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen - Solvabiliteitsratio - Grondexploitatie - Structurele exploitatieruimte - Belastingcapaciteit E. Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de gemeente om financiële risico’s/tegenvallers op te kunnen vangen. Dit vermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken, en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen. Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang.

Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven. Weerstandscapaciteit Met de beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risico beperkende acties. Risico’s en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Berekening weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:   

Algemene reserve Onvoorzien Stille reserves uit voor verkoop beschikbaar zijnde activa

Algemene reserve De algemene reserve bedraagt € 769.300 (stand per 31 december 2022). Het verloop van de Algemene reserve staat in de toelichting op de balans. Onvoorzien De post onvoorzien is een incidenteel budget dat dient als dekking van optredende risico’s. In de begroting is hiervoor in de verschillende jaarschijven een budget van € 67.000 opgenomen. Stille reserves uit voor verkoop beschikbaar zijnde activa Conform de nota risicomanagement kunnen stille reserves uit voor verkoop beschikbaar zijnde activa worden meegenomen in de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Een aantal legakkers zijn in het bezit van de gemeente, getaxeerd en voor verkoop beschikbaar. Deze stille reserves worden vooralsnog geschat op € 100.000. Op basis van bovenstaande informatie komen we tot de volgende berekening van de beschikbare weerstands-capaciteit in deze jaarrekening:

Weerstandscapaciteit a b c d e

Algemene reserve Stille reserves Saldo rekening/begroting onvoorzien Beschikbare weerstandscapaciteit

Bedrag (x € 1.000) 769 100 pm 67 936

Risicobeheersing Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen o.a. een inventarisatie van de risico’s dient te bevatten en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. In onderstaand overzicht treft u het resultaat van de inventarisatie van de risico’s waarvoor geen of geen volledige beheersmaatregelen zijn getroffen. Berekening Risicobedrag (kans effect) De gewenste weerstandscapaciteit is bepaald conform de Nota risicomanagement 2019, die op 19 september 2019 door de raad is vastgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van kans-klassen. Op grond van de kansen van optreden zijn de risico’s bepaald tussen de 20% en 60%. Risico’s waarbij de kans van optreden groter is dan 60% zijn uit voorzichtigheid volledig voorzien. Bij de waardering van grondexploitaties worden de risico’s waarbij de kans van optreden groter is dan 60% uit voorzichtigheid volledig meegenomen in de waardering van de grondexploitaties en in de risicoanalyse niet verder meegenomen.

Bedragen in euro

Omschrijving Risico A B C D E F G H I J K L M N O

Omvang na Kans in % Risicobedrag Omvang beheersmaatvan obv kanseffect maximum in € regel in € kansklassen in €

Grondexploitaties Projecten Overige risico's Hogere uitgaven Sociaal domein Asbest en bodemverontreiniging Implementatie Omgevingswet Wet Sociale Werkvoorziening Riolering Bruggen Beschoeiingen Onderhoud kapitaalgoederen Provinciale bodemtaken Feitelijke bestuursdwang Gegarandeerde geldleningen Informatiebeveiliging

2.263.000 1.350.000 1.582.000 540.000 400.000 250.000 50.000 500.000 500.000 500.000 1.150.000 50.000 50.000 641.500 25.000

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12949474/1