Jaarrekening Wijdemeren 2025

Dit resulteert in een voordeel in 2025. Taakveld 7.3 Afvalstoffenheffing, nadeel € 146.000 De opbrengst vanuit de afvalstoffenheffing blijkt minder dan geraamd. In 2025 is een bedrag geraamd van € 4.864.000. Op rekeningbasis is een opbrengst gerealiseerd van € 4.718.000. Dit nadelig effect van € 146.000 Is te wijten aan een te hoge inschatting van het aantal huishoudens. Taakveld 7.5 Overige verschillen, voordeel € 5.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). 0.10 Mutaties reserves Overige verschillen, voordeel € 7.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000).

25

Relevante informatie Relevante beleidsstukken Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma staat onder meer beschreven in: • Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte • Beheerplan wegen 2024-2028 • Groenbeheerplan 2024-2027 • Beheerplan bomen 2024-2027 • Beheerplan civiele kunstwerken 2024-2027 • Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 • Beheerplan speel- en beweegvoorzieningen 2024-2027 • Beheerplan straatmeubilair 2024-2027 • Gemeentelijk water- en rioleringsprogramma 2023-2027 • Mobiliteitsplan 2045 Duurzaam, Veilig & Vooruit • Beleidsregel parkeernormen Wijdemeren • Bomenverordening • Algemene plaatselijke verordening Wettelijke basis voor dit programma • De wettelijke basis is vastgelegd in de: • Gemeentewet (zorgplicht) • Wegenwet • Wegenverkeerswet • Planwet verkeer en vervoer • Wet geluidhinder • Wet milieubeheer • Wet natuurbescherming • Afvalstoffenwet • Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) • Kaderrichtlijn Water en Waterwet • Warenwetbesluit: attractie- en speeltoestellen • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie/Bestuursakkoord Klimaatadaptatie Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer: • Inwoners, ondernemers en belanghebbenden (Natuurmonumenten, basisscholen, ondernemers/ winkeliersverenigingen, openbaarvervoerbedrijven, VVN e.d.) • Overheden zoals regiogemeenten, regionale samenwerkingsverbanden,

provincies Noord-Holland en Utrecht, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&A) • Waterschap AGV, GAD, OFVG en de nood- en hulpdiensten • Nutsbedrijven en kennisplatforms (CROW, Rioned, Stichting toegankelijkheid etc.) • Stads Beheer Service (SBS), Tomingroep, stichting Land & Boschzigt (schilderen bankplanken) en Landgoed de Rading (schilderen onderhoud zwerfafvalbakken)

26

4.4 Programma 4 Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Programma 4 bestaat uit een deel van de taakvelden van het BBV-taakveldcategorieën 3 (Economie) en 5 (Sport, cultuur en recreatie).

Beschrijving Dit programma omvat gemeentelijk beleid gericht op stimulering van de recreatief- toeristische functie van de gemeente Wijdemeren en in bredere zin het algehele ondernemersklimaat en de bevordering van economische activiteiten. De grote diversiteit aan branches en bedrijven zijn van groot belang voor een vitale, leefbare en aantrekkelijke leefomgeving. Daarom voeren we actief beleid voor het behoud van bedrijfsruimten, aantrekkelijke bedrijventerreinen, banen, ondersteunen we zoveel mogelijk ondernemersinitiatieven en een sterke propositie van het Loosdrechts Plassengebied. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven vormt de kern van economisch beleid. We zetten onder meer in op revitalisering van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van onze winkelgebieden. Waar mogelijk verstevigen wij de samenwerkingsverbanden met ondernemers en regionale netwerk gremia als de MRA, Amsterdam Economic Board en ROM’s. Vanuit de aanpak Oostelijke Vechtplassen (voorheen het Gebiedsakkoord) worden de belangen van de sector recreatie en toerisme behartigd. Als deelnemer in het Plassenschap Loosdrecht zorgen we voor het beheer van en op de plassen. Daarnaast zijn we in diverse platforms in gesprek met ondernemers, zoals het Adviesorgaan Verblijfs- en Recreatiebelastingen en het Breed Ondernemersoverleg (BO).

Wat wilden we bereiken? • • • • • • • •

Uitvoering geven aan de Economische Agenda 2030. Behoud van een aantrekkelijk en sterk ondernemersklimaat. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren. Vitale en toekomstbestendige winkelgebieden. Uitvoering geven aan het gebiedsakkoord “Aanpak Oostelijke Vechtplassen” Recreatie en toerisme stimuleren. Uitvoering geven beheeropgaven via het Plassenschap Loosdrecht en omgeving. Uitvoering geven aan de taakstelling Recreatie en Toerisme uit het financieel herstelplan, waarmee bezoekers en recreanten van Wijdemeren bijdragen aan beheer en onderhoud van voorzieningen.

Wat hebben we gedaan? Economisch beleid In 2025 hebben we een impuls gegeven aan de capaciteit voor en inzet van relatiemanagement met de ondernemersvertegenwoordigingen. Er is gewerkt aan duurzaam herstel van vertrouwen. Ook is de bereikbaarheid en primaire dienstverlening verbeterd door een intensieve samenwerking tussen de domeinen economie en recreatie en toerisme. Wijdemeren is structureel vertegenwoordigd aan diverse (regionale) overlegtafels met ondernemers. In samenwerking met gemeente Hilversum is in oktober voor ondernemers een symposium met workshops georganiseerd over Veilig Ondernemen. Ter versteviging van de samenwerking met lokale ondernemers is in het najaar van 2025 samen met Ondernemend Wijdemeren de Ondernemersverkiezing 2025 “Meest klantvriendelijke ondernemer Wijdemeren” georganiseerd. De feestelijke ontknoping ervan vond plaats in theater Dillewijn. Vanuit ondernemersmanagement zetten we actief in op belangenbehartiging en de participatie van het lokale bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak project ‘Herinrichting Middenweg’. Samen met een

27

selectie van ondernemers van (zwaar) transport is structureel overleg opgezet. Relevante projectinformatie, data, procesgang en dergelijke, wordt constructief met ondernemers gedeeld. Dit overleg blijft actief tot na de uiteindelijke projectrealisatie en -oplevering. Tijdens een feestelijke aftrap hebben alle betrokken partijen daartoe symbolisch hun handtekening gezet op de ‘projectvisualisatie Middenweg’. Recreatie & Toerisme Vanuit het Gebiedsakkoord Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) is onze beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme in 2025 gestart met de realisatie van het uitvoeringsprogramma Kansrijke Recreatieve Routes. Deze bestaat uit 5 nieuwe wandelpaden, en een impuls wandelpaden in Ankeveen. In samenwerking met het Waterschap AGV, Natuurmonumenten en bewoners is het impulsprogramma voor de recreatieve routes in Ankeveen vastgesteld en gestart met een impuls aan het Bergsepad. Voor het realiseren van de 5 nieuwe routes zijn gesprekken opgestart met de verschillende grondeigenaren om te komen tot afspraken. Zowel de middelen als de verantwoording lopen via de Stuurgroep van de (OVP). Gedurende het jaar is structureel overleg gevoerd met het Adviesorgaan Verblijfs- en Recreatiebelastingen.

Dit adviesorgaan heeft het college geadviseerd om uit de reserve recreatie en toerisme een bijdrage te leveren aan de impuls Wijde Blik en aan Stichting Lichtjes Wijdemeren en een advies uitgebracht over de permanente bewoning van recreatiewoningen. Daarnaast heeft het college drie maatregelen ten behoeve van de taakstelling ter advies voorgelegd. Eind 2025 is in nauwe samenwerking met omwonenden “De Driesprong” in Oud-Loosdrecht opgeknapt. Inzet gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen Belangrijk onderdeel in dit programma is de uitvoering van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Wijdemeren zet met een programmamanager Groen Blauwe Parel in op projecten uit de OVP binnen de gemeentegrenzen van Wijdemeren. Dit jaar heeft dit onder andere geleid tot het herstellen van De Heul, een bijdrage aan de Kwaliteitsimpuls Wijde Blik en een aanpak op het beheer van overlastgevende waterplanten. Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht Het bestuur Plassenschap heeft in maart 2024 het 4-jarig Uitvoeringsplan en het 4-jarig Financieel perspectief vastgesteld. Het uitvoeringsplan en financieel perspectief geven inzicht in de werkzaamheden de komende jaren, die door de gemeente Wijdemeren wordt uitgevoerd. Tevens geeft dit inzicht in de kosten en de deelnemersbijdrage van Wijdemeren aan het Plassenschap.

Naast het dagelijks beheer en onderhoud zijn er in 2025 een aantal projecten opgestart en uitgevoerd. Het vervangen van de beschoeiing van eiland Geitekaai, Meent en Bijltje is voorbereid en wordt in het vierde kwartaal 2026 uitgevoerd. In het veenweidegebied is groot onderhoud uitgevoerd voor wat betreft bosplantsoen en bomen. In november is het nieuwe werkschip de Plassenschap VIII opgeleverd.

28

Wat heeft het gekost? Financiële toelichting 2025 ten opzichte van jaarschijf 2024 Programma 004 Recreatie en toerisme Kostensoort (Meerdere items) Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

Rek 2024

Begr 2025 na wijziging

Rek 2025

P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme Saldo lasten exclusief mutaties reserves

3.1 3.2 3.3 3.4 5.7

Economische ontwikkeling Lasten Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten Economische promotie Lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten

279 9 17 0 3.535 3.839

325 13 27 225 3.454 4.044

289 11 21 0 3.475 3.796

Rek 2024

Begr 2025 na wijziging

Rek 2025

0 0 -1.494 -1.724 -3.218

-15 -29 -1.675 -2.439 -4.157

-11 0 -1.488 -1.995 -3.494

Saldo V=Voordeel N=Nadeel 36 2 5 225 -21 247

V V V V N V

Kostensoort (Meerdere items) Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme Saldo baten exclusief mutaties reserves

3.1 3.3 3.4 5.7

Lasten/ baten

Economische ontwikkeling Baten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten Economische promotie Baten Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten

Saldo V=Voordeel N=Nadeel -4 -29 -187 -444 -664

N N N N N

Kostensoort (Meerdere items) Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

Rek 2024

Begr 2025 na wijziging

Rek 2025

P004 Economische zaken, recr. en toerisme P004 Economische zaken, recr. en toerisme saldo mutaties reserves

0.10 0.10

Baten Lasten

-61 257 196

-155 104 -51

-55 149 95

-101 -45 -146

N N N

817

-165

397

-562

N

Mutaties reserves Mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Saldo V=Voordeel N=Nadeel

Toelichting verschillen Lasten (per taakveld) Taakveld 3.1 Overige verschillen, voordeel € 36.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 3.2 Overige verschillen, voordeel € 2.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 3.3 Overige verschillen, voordeel € 5.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 3.4 Kosten m.b.t. toeristenbelasting, voordeel € 225.000 Er is een voordeel van € 225.000 op de kosten die verband houden met de toeristenbelasting. Er wordt jaarlijks 10% van de inkomsten aan toeristenbelasting in de reserve gestort. Er is abusievelijk veronderstelt dat er ook lasten tegenover zouden staan. Dit komt in 2025 echter niet voor. Taakveld 5.7 Loosdrechts plassengebied, nadeel € 84.000 Voor de ontheffingen van het Loosdrechts plassengebied zijn meer kosten gemaakt dan geraamd. Dat zijn met name hogere kosten voor snelvaarontheffingen en overige kosten. Dit komt omdat er meer snelvaarontheffingen

29

zijn aangevraagd, dan verwacht en we hierop meer inzet en kosten hebben gehad. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 84.000. Tegenover de hogere kosten, staan ook (deels) hogere baten vanuit de snelvaarontheffingen op dit taakveld. Onderhoud recreatieplekken, nadeel € 72.000 Voor diverse recreatieplekken binnen Wijdemeren zijn er in 2025 incidentele kosten gemaakt. Het betreft renovatie- en opknapkosten die onvoorzien waren. Dit was meer dan geraamd, waardoor er in 2025 een nadeel van € 72.000 ontstaat. Gebiedsakkoord, voordeel € 159.000 De kosten voor het Gebiedsakkoord bleken lager dan geraamd. Dat zit hem met name in een mindere mate van inhuur dan geraamd. Overige verschillen, nadeel € 21.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). 0.10 Mutaties reserves Overige verschillen, nadeel € 45.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Baten (per taakveld) Taakveld 3.1 Overige verschillen, nadeel € 4.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 3.3 Overige verschillen, nadeel € 29.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 3.4 Baten (water) toeristenbelasting en forensenbelasting, nadeel € 187.000 De baten van op deze belastingen binnen dit programma zijn slechts deels hier verantwoord. Dit zorgt voor een nadeel op dit programma. Binnen programma 8 Algemene baten en lasten wordt een voordeel gemeld van € 418.000 op deze belastingen.

Samen komen ze overeen met de totale inkomsten van de toeristen- en forensenbelasting zoals deze ook worden verantwoord in de paragraaf lokale heffingen. Taakveld 5.7 Gebiedsakkoord, nadeel € 233.000 Er is een nadeel van € 233.000 op de baten m.b.t de bijdrage voor het Gebiedsakkoord, omdat er minder inzet nodig was vanuit de organisatie Wijdemeren voor dit programma. Tegenover dit nadeel, staat een voordeel (€ 159.000) op de lasten van het Gebiedsakkoord. Bijdrage Plassenschap, nadeel € 270.000 Er is een nadeel van € 270.000 op de bijdrage vanuit het Plassenschap. Er zijn minder uren besteed door gemeentelijke medewerkers dan begroot, doordat de werkzaamheden in minder uren gerealiseerd konden worden. Dit leidt tot lagere inkomsten en dus een nadeel voor de begroting. De ramingen worden in 2026 geactualiseerd en opgenomen in de gemeentelijke begroting.

30

Ontheffingen Loosdrechts plassengebied, voordeel € 25.000 Er is een voordeel van € 25.000 in 2025 op de leges van het Loosdrechts plassengebied dan geraamd. Dit komt omdat er meer ontheffingen zijn aangevraagd dan verwacht. Tegenover de hogere baten, staan ook hogere kosten. Overige verschillen, voordeel € 34.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). 0.10 Mutaties reserves Overige verschillen, nadeel € 101.000 Er is een lager bedrag aan de reserve Recreatie en Toerisme onttrokken. De onttrekking is gebaseerd op de jaarlijkse uitgaven. Dit levert een nadeel van € 101.000 in 2025 op.

Relevante informatie Relevante beleidsstukken Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma staat onder meer beschreven in: • Plannen van aanpak permanente bewoning I en II (2005) • Geef economie de ruimte (2006) • Visie recreatie & toerisme (2009) • Horecanota (2006) • Detailhandel structuurvisie (2007) • De kern van Wijdemeren (2012) • Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (2017) • De regionale detailhandelsvisie (2019) • Beleidskader vrijetijdslocaties gemeente Wijdemeren (2018) • Ambitiedocument ondernemersmanagement (2019) • Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren (2020) • Economische agenda 2030 (2022) Wettelijke basis voor dit programma Dit programma is niet gebaseerd op bijzondere wetgeving. Uiteraard is er wel uitgebreide wetgeving die randvoorwaardelijk is voor dit programma, zoals de Omgevingswet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en concurrentievervalsing.

Betrokken partijen • Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer: • Water: provincie Noord-Holland, HISWA/Recron, Recreatie Midden-Nederland, het Plassenschap, de waterleidingbedrijven, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeenten in Gooi en Vechtstreek; • Economie (marketing en toerisme): ondernemers en diverse ondernemersverenigingen, waaronder Ondernemend Wijdemeren, winkeliersvereniging Meenthof en Stichting Nootweg Loosdrecht, vastgoedeigenaren, regio Gooi en Vechtstreek, Visit Gooi & Vecht, VNO-NCW, Koninklijke horeca Nederland en HISWA/Recron; • Aanpak Oostelijke Vechtplassen (voorheen het Gebiedsakkoord): de 21 partijen die de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (GOV) hebben ondertekend; • Metropoolregio Amsterdam (MRA): de 35 partijen die participeren in het convenant MRA. • GR Plassenschap

31

4.5 Programma 5 Sociaal Domein Programma 5 bestaat uit een deel van de taakvelden van de BBV-taakveldcategorieën 4 (onderwijs), 5 (sport, cultuur en recreatie) en 6 (sociaal domein).

Beschrijving Inwoners van Wijdemeren gaan naar school, verrichten zorg, zijn actief in het verenigingsleven. Ze geven zo de gemeente identiteit. Het merendeel van de inwoners in de gemeente is zelfredzaam. Dit geldt niet voor iedereen. Geldzorgen, gezondheidsproblemen en/of problemen in relaties of in gezinssituaties kunnen deze zelfredzaamheid beperken. De gemeente staat dan als eerste overheid dicht bij de inwoners om ondersteuning te bieden. Het programma Sociaal Domein omvat een breed scala aan gemeentelijke taken, die gericht zijn op het ondersteunen en versterken van inwoners in kwetsbare situaties, met als doel hun zelfredzaamheid, participatie en welzijn te bevorderen. Het domein brengt verschillende zorg- en ondersteuningsvormen samen, zoals jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie, onderwijs en voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie. Drie grote wetten omvatten een groot gedeelte van het sociaal domein. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk en inkomen (Participatiewet), zorg aan langdurig zieken en ouderen (Wmo) en de jeugdzorg (Jeugdwet). • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische ziekten of ouderdomsproblemen.

• Onder de Jeugdwet vallen hulp en zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (soms tot 23 jaar) met als doel problemen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen dat ze escaleren. • De Participatiewet is gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking of bijstandsgerechtigden. De gemeente heeft er baat bij om eigen kracht en zelfredzaamheid te versterken om ervoor te zorgen dat de inwoners slagvaardig en op eigen kracht invulling kunnen geven aan hun leven. Dit doet de gemeente door bijvoorbeeld te zorgen voor doorstroming naar passend werk, via bijvoorbeeld de Tomingroep. Of door het tegengaan of mitigeren van versterkende maatschappelijke, levensstijlafhankelijke of psychosociale effecten die leiden tot een kortere levensverwachting of lager welzijn. De gemeente doet dit door eenzaamheid tegen te gaan, een gezonde levensstijl te promoten, zingeving te bevorderen door cultuur of sport, of door bijvoorbeeld via bureau Leerlingzaken te bevorderen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. In het Integraal Beleidskader heeft de gemeente Wijdemeren de uitdagingen en ambities op het volledige sociaal domein als volgt gedefinieerd: gezonde inwoners kunnen zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving en kunnen zich ontwikkelen tot wie zij willen zijn.

Ook wil de gemeente, wanneer de samenleving dit zelf niet meer kan, haar inwoners ondersteunen. Voor deze doelen is het noodzakelijk om de kracht van de dorpen te versterken en te behouden. Vandaar de ambitie om mogelijkheden tot ontmoeting te faciliteren. Ook het belang van sport en cultuur is een middel om de leefbaarheid van de dorpen te vergroten: als versterkende factor in een sociaal sterkere samenleving, als middel tot positieve gezondheid en als mogelijke facilitator en aanjager van sociale cohesie. In de maatschappelijke agenda staan de inspanningen om de doelen te bereiken verder gedefinieerd en uitgewerkt. In 2025 geeft de gemeente bovenal uitvoering aan de maatschappelijke agenda. Hierbij werken we samen met maatschappelijke partners, geven we opdrachten aan onze uitvoeringsorganisatie('s), verstrekken we subsidies aan sport- of cultuurverenigingen en werken we samen met onze regiogemeenten.

32

In Wijdemeren zorgen we samen met huisartsen, zorgaanbieders en onze maatschappelijke en culturele partners voor een gezonde (ook opvolgende) generatie waarbij ouderen langer thuis kunnen wonen. We dagen jong en oud uit om meer te bewegen en hun weg in onderwijs, cultuur en kunst te vinden, zodat kansengelijkheid ontstaat en behouden blijft voor iedereen in onze dorpen. Voor het sociaal domein is de taakstelling in 2025 bij de kaderbrief Wijdemeren 2026 volledig ingevuld. Eenzaamheid, Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning (EMV) In 2025 heeft het college het uitvoeringsprogramma Eenzaamheid, Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning (EMV) vastgesteld. Het programma is in samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkeld en loopt van september 2025 tot en met december 2026. Het richt zich op het tegengaan van eenzaamheid en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. De EMV-partners hebben zich op 25 september gecommitteerd aan het organiseren en versterken van activiteiten voor inwoners rond de drie thema’s EMV. Ook zijn er afspraken gemaakt over nieuwe initiatieven en over de doorontwikkeling van bestaande initiatieven, om samen 1+1=3 te creëren. Deze eerste bijeenkomst heeft geleid tot versterkte samenwerking en nieuwe initiatieven.

Onderwijs Wat wilden we bereiken? • • • • •

De bouwkundige staat van schoolgebouwen voldoen of gaan voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen. Er is voldoende onderwijsruimte voor de scholen in de gemeente Wijdemeren. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden waar mogelijk voorkomen. Jeugdigen ontwikkelen een gezonde levensstijl. Jeugdigen in een kwetsbare positie krijgen passende ondersteuning om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan? Onderwijshuisvesting • Talent Primair bouwt het tweede IKC in Loosdrecht op de voormalige locatie van de Sterrenwachter. • In 2025 werkten de Alberdingk Thijm scholen samen met de gemeente Wijdemeren aan de voorbereidingen voor de bouwkundige renovatie van de Joseph Lokinschool in Ankeveen. • In 2025 startte het project voor de voorbereiding van een gezamenlijk schoolgebouw voor de Meester Kremerschool (Nederhorst den Berg) en de Warinschool (Nederhorst den Berg). Het streven is een bredere voorziening, inclusief ruimte voor kinderopvang en een buurtfunctie. • Vanaf 1 januari 2025 kreeg de Jozefschool (Nederhorst den Berg) de leegstaande ruimte op de Meester Kremerschool (Nederhorst den Berg) mede in gebruik. Onderwijsbeleid en leerlingzaken • We hebben ons ingezet voor het bevorderen van de samenwerking tussen scholen, gemeente en lokale/regionale organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, preventie en jeugdhulp. • We hebben meegewerkt aan de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda onderwijs. • We hebben budgetten beschikbaar gesteld voor de voor- en vroegschoolse educatie om specifieke programma’s uit te voeren om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen weg te werken.

• In het Regionaal Bureau Leerlingzaken hebben we geparticipeerd om schoolverzuim waar mogelijk te voorkomen en te bevorderen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. • We hebben programma’s en activiteiten voor jeugdigen georganiseerd en ondersteund op het gebied van een gezonde levensstijl, welbevinden, maatschappelijke betrokkenheid en cultuur.

33

Voorschoolse educatie en naschoolse opvang • We hebben diverse overleggen gevoerd met scholen en kinderopvang. Hierbij schoven ook de GGD en Jellinek aan om te spreken over de Gezonde School en over aanbod voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. • De vernieuwde tarieven voor vroegschoolse educatie zijn vastgesteld, zodat kinderopvangcentra peuters met onderwijsachterstanden beter kunnen bedienen. • De vernieuwde afspraaknotitie is opgesteld voor doelgroepbepaling en toeleiding naar voorschoolse educatie, in samenwerking met de kinderopvang en Jeugd en Gezin. • Team Sportservice heeft opnieuw de Naschoolse Carrousel verzorgd, evenals pauzesport en een sportproeverij, waardoor kinderen meer hebben bewogen tijdens en na schooltijd en kennismaakten met diverse sportclubs.

Sport en cultuur Wat wilden we bereiken? • • • •

Binnen de gemeentegrenzen voldoende accommodaties die het voor inwoners mogelijk maken om voldoende te bewegen en gezond te leven. Sportlocaties in de kernen multifunctioneel benutten, zodat ook andere verenigingen hier gebruik van kunnen maken. Vitale inwoners met een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur dragen bij aan gemeenschapsgevoel, zingeving, educatie en ontmoeting.

Wat hebben we ervoor gedaan? Sportbeleid en activering • Inwoners en organisaties konden voor vragen en advies over bewegen en sporten terecht bij buurtsportcoaches. • Team Sportservice heeft met succes een beweegprogramma voor kinderen uitgevoerd. De motorische ontwikkeling is versterkt, kinderen zijn gestimuleerd om te gaan sporten bij een beweegaanbieder, en het plezier in bewegen is bevorderd. Ook konden de sportverenigingen een beroep doen op de clubondersteuner van Team Sportservice. • Het beleid voor volwassenen richtte zich primair op de vitaliteit van 65-plussers. De georganiseerde beweegactiviteiten zijn effectief gebleken. Naast fysieke gezondheid droegen deze direct bij aan de bestrijding van eenzaamheid. • Wijdemeren participeerde in het regionaal samenwerkingsverband voor Aangepast Sporten. Personen met een beperking of een chronische aandoening konden met hun vragen terecht bij een regionaal contactpersoon. Sportaccommodaties • Het huidige voorzieningenniveau is onderhouden en de onderhoudsgelden van de verschillende locaties zijn geharmoniseerd t.o.v. van elkaar en geactualiseerd. • Naast het reguliere onderhoud hebben wij bij drie van de vier complexen e.e.a. gerealiseerd, zoals het laten keuren van de velden. • Aan de hand van dit inzicht is een strategie opgesteld voor onderhoud en vervanging van de velden.

Cultuur • We hebben subsidies verleend aan culturele partners, zodat cultuur bijdraagt aan gemeenschapsgevoel, zingeving, educatie en ontmoeting.

34

•

•

De ondersteuning aan de bibliotheek bood toegang tot boeken, media en informatiebronnen en persoonlijke ontwikkeling voor inwoners. Naast het reguliere bibliotheekwerk verzorgt zij ook bibliotheken op school, een gedeelte voor en vroegschoolse educatie (via voorleesexpres) en helpt zij inwoners met vragen over digitalisering (via het Informatie punt Digitale Overheid). Gemeenten hebben vanaf 2025 een wettelijke taak, ook wel zorgplicht genoemd om te zorgen dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. De laatste jaren hebben overheden namelijk bezuinigd op bibliotheken. Veel wijken en dorpen hebben geen bibliotheek meer, of alleen een afhaalpunt voor boeken. Met Bibliotheek Gooi+ en de deelnemende gemeenten is afgesproken dat ieder een deel bijdraagt.

Dorpenbeleid Wat wilden we bereiken? • • • • • • •

Dorpsregisseurs werken integraal met de vakafdelingen samen aan leefbaarheid in de dorpen. Burgerparticipatie als een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid. Bescherming van de dorpse identiteiten door inwonerparticipatie te stimuleren, te organiseren en te faciliteren. De Dorpsregisseurs ondersteunen de energie van de samenleving. Versterken van de betrokkenheid van inwoners met elkaar in de verschillende kernen. Voorveld versterken en behoud maatschappelijke voorzieningen. Dorpenteam als laagdrempelig visitekaartje van de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan? •

• • • • • • •

We hebben initiatieven uit de samenleving gekoppeld. Door ze te versterken met bestaand beleid (onder andere via de Appelboom-groenprojecten) en eventueel een bijdrage uit het dorpsbudget zijn sociale netwerken groter en sterker geworden. Er is bijgedragen aan de coalitie Eenzaamheid, Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning (EMV). Er is onderzoek gedaan naar een potentiële locatie voor een ontmoetingslocatie in Kortenhoef. De pilot ‘Ontmoetingen’ is uitgewerkt in alle dorpen. Er is meegewerkt in projectteams van gebiedsontwikkelingen in de dorpen, w.o. ‘De Blijk’, Ankeveen, en Eikenrode. Participatie is gestimuleerd en begeleid (o.a. Dorpsplatform Ankeveen, andere dorpen verkenning, fusie). Er zijn bijdragen aan activiteiten verleend, waar onder 400 jaar 's-Graveland. Met de veiligheidspartners hebben pop-ups in de dorpen plaatsgevonden. Het programma ‘Wijdemeerse Helden’ is uitgevoerd, waarbij B&W bijzondere Wijdemeerders eren.

Inburgering Wat wilden we bereiken? •

Statushouders en ontheemden voelen zich thuis in onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we samen met maatschappelijke partners in het sociaal domein.

Wat hebben we ervoor gedaan? •

•

Eind 2025 telt gemeente Wijdemeren 27 gezinsmigranten en 61 statushouders onder de verantwoordelijkheid van Wijdemeren die zullen inburgeren. Hiervan zijn in de afgelopen jaren tot op heden 42 mensen gestart met de inburgering. Er worden verschillende leerroutes aangeboden. De grootste groep (57) krijgt een B1 traject toegewezen. In 2025 zijn er 14 “Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie” met een inburgeraar opgesteld en is de leerroute bepaald. Onderdeel daarvan is de financiële zelfredzaamheid bevorderen.

35

Minimabeleid en schuldhulpverlening Wat wilden we bereiken? • • •

Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving. Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te werken. Huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen gebruik maken van de minimaregelingen.

Wat hebben we ervoor gedaan? • •

• •

• •

Preventie en vroegsignalering heeft aandacht gekregen binnen de kaders van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de Maatschappelijke Agenda. We harmoniseerden de minimaregelingen met het niveau van Hilversum voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum en stimuleerden kinderen om deel te nemen aan sport en cultuur in het kader van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De doorontwikkeling van Bereken je Recht is gestart, zodat ook de lokale regelingen van Wijdemeren worden meegenomen. Er is een campagne gestart, genaamd: "Het gaat lukken". Doel hiervan is extra aandacht te geven aan de (vernieuwde) regelingen, zodat meer mensen die hier recht op hebben gebruik van maken. Doordat de regelingen meer aandacht hebben gekregen is het aantal vertrekkingen gestegen ten opzichte van de aantallen in 2024. Inwoners die gebruik maken van minimaregelingen zijn per brief op de hoogte gebracht van de collectieve zorgverzekering, zodat deze extra onder de aandacht is. Met Jeugdfonds Sport en Cultuur is in 2025 de ambitie verhoogd naar 95 aanmeldingen t.o.v. van 78 aanmeldingen in 2024. Deze ambitie is behaald met 97 aanmeldingen. Dat is een stijging van 21,8% te zien t.o.v. 2024.

Participatiewet en wet sociale werkvoorziening Wat wilden we bereiken? • • • •

Zoveel mogelijk inwoners, ook zij met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan een baan of een passende dagbesteding helpen. Onze inwoners doen mee aan de samenleving, ongeacht hun beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Uitvoering van het regionale programma Werk en Participatie 2023-2026. Ruimte bieden aan lokaal maatwerk en lokale re-integratieactiviteiten voortzetten.

Wat hebben we ervoor gedaan? •

• • • •

Samen met de Regiogemeenten Gooi en Vechtstreek en Almere hebben we geparticipeerd in het leerwerkbedrijf Tomin, waarin we conform de doelen in het bedrijfsplan, zoveel mogelijk mensen geleid hebben naar betaald werk of een zingevende dagbesteding. Aan mensen voor wie het niet mogelijk is door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt zijn plekken geboden in de vorm van beschut werk (via Tomin). We hebben bijdragen geleverd aan de uitvoering van het regionale programma Werk en Participatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Conform de aanbevelingen uit het midterm-review van Tomin, hebben ons ingespannen om de doelen zoals verwoord in het bedrijfsplan van Tomin in samenwerking met hen en de andere regiogemeenten te halen. Sinds 2015 kunnen er geen mensen meer in de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) instromen. Dit betekent dat erdoor natuurlijk verloop steeds minder inwoners een WSW-plek hebben. In 2025 was sprake van negen ingevulde WSW-plekken.

36

• • • • • •

Aan inwoners die een beschutte werkplek nodig hebben, kan een beschutte werkplek worden geboden (Nieuw beschut). Er zijn in 2025 drie plekken ingevuld. De samenwerking met Tomingroep is op uitvoeringsniveau verder geïntensiveerd. Casussen worden in overlegvorm en in gezamenlijkheid doorgesproken. Er zijn zes werkplekken gerealiseerd bij Tomingroep voor inwoners met een Participatiewet-uitkering. Consulenten kijken integraal naar de situatie van de klant en werken bij problematiek op meerdere leefgebieden samen met interne en externe maatschappelijke partners. De re-integratieconsulenten hebben regionale trajecten (‘Werken aan Werk’) ingezet, maar hebben ook (lokale) maatwerktrajecten ingezet voor inwoners die dat nodig hadden. Op 1 januari 2025 werd aan 194 huishoudens een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt. Op 31 december 2025 was er sprake van 193 lopende Participatiewet-uitkeringen. Er zijn in dit jaar 69 huishoudens ingestroomd, en 70 uitgestroomd.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat wilden we bereiken? Wij streven ernaar dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig, zelfredzaam en actief deelnemend aan de samenleving in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Niet-geïndiceerde dagbesteding • In het eerste kwartaal van 2025 waren er vier ontmoetingsgroepen operationeel voor ouderen met beginnende geheugenproblematiek. Als gevolg van het wegvallen van externe subsidie is de capaciteit gedurende het jaar afgeschaald naar drie groepen. Eenzaamheid, mantelzorg en vrijwilligers • In 2025 heeft het college het uitvoeringsprogramma Eenzaamheid, Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning (EMV) vastgesteld. Het programma is in samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkeld en loopt van september 2025 tot en met december 2026.Het richt zich op het tegengaan van eenzaamheid en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. • In 2025 is gestart met de eerste uit een reeks van EMV Coalitiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst heeft geleid tot versterkte samenwerking en nieuwe initiatieven, waaronder het openstellen van sportkantines voor ouderen (“De Derde Helft”), het gezamenlijk inzetten van duo-fietsen voor inwoners met een beperking, het signaleren van eenzaamheid en verspreiden van informatie over activiteiten voor inwoners door de medicijnbezorgers van de apotheek, en de uitbreiding van activiteiten voor ouderen door vrijwilligersorganisaties. Ook is begonnen met de uitrol van de interventie Join Us gericht op eenzaamheid onder jongeren.

Daarnaast is de informatievoorziening verbeterd via mantelzorggv.nl, de signaalkaart Eenzaamheid (Movisie) voor Wijdemeren ontwikkeld en verspreid, en is een trainingspakket voor vrijwilligers aangeboden. • In 2025 is een mediacampagne gestart met onder andere de publicatie van ervaringsverhalen, informatie over activiteiten voor inwoners en ondersteuningsmogelijkheden zoals Buurtgezinnen en Zorgoppas, en een publiekscampagne in samenwerking met Versa Welzijn en de Jumbo. Extra aandacht is er geweest voor de Week tegen Eenzaamheid, de Dag van de Mantelzorg en de Dag van de Vrijwilliger. Onafhankelijke cliëntondersteuning • Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) betreft een wettelijke taak voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Deze taak is door de gemeente belegd bij MEE, die de uitvoering het afgelopen jaar heeft gerealiseerd.

37

Maatwerkdienstverlening 18+ Begeleiding • Wij hebben passende en adequate hulp aan inwoners geboden, waarbij omvang, duur en aard van de dienstverlening zijn afgestemd. Hulp bij huishouden • Wij hebben de Wmo-beleidsregels geactualiseerd zodat deze aansluiten bij recente jurisprudentie en meer aansluiten op de beleidsregels van Hilversum in aanloop naar de herindeling. De geactualiseerde beleidsregels zijn in 2026 in werking getreden. • Het Rijk heeft de verwachte inkomensafhankelijke bijdrage niet doorgevoerd. Een voorbereiding hierop bleek dan ook niet mogelijk.

Jeugdhulp Wat wilden we bereiken? Dat jeugdigen (tot 23 jaar) de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben, zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en leren zelfstandig te zijn. Kwetsbare jeugdigen, waarvan de ontwikkeling gevaar loopt, beschermen. De hoogte van de uitgaven zijn door gemeenten niet te beïnvloeden en hangen met name af van de zwaarte van de casuïstiek. In de jaarrekening 2025 komt dit financieel ook tot uitdrukking, zie hiervoor ook de financiële toelichtingen.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • •

•

• • • •

•

Bij jeugdigen met psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen en opvoed- en opvoedingsproblemen is de benodigde hulp geïndiceerd en gemonitord. Met behulp van onder andere de landelijk voorgeschreven multidisciplinaire aanpak in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek (Veilig Thuis) is bij casussen, waarbij sprake is van onveiligheid, regie gevoerd. De jeugdigen hebben op de basisscholen voorlichting gekregen over onlineveiligheid. En er zijn bij diverse basisscholen ouderavonden georganiseerd met betrekking tot online veiligheid bij jongeren. De jeugdconsulenten hebben een cursus Jim (jouw ingebrachte mentor) gevolgd. Zo kunnen zij zich bij een hulpvraag richten op informele en formele oplossingen met oog voor de eigen kracht van de inwoner, waarbij ze onderzoeken of ondersteuning in het eigen netwerk mogelijk is. Er was een intensievere samenwerking met de huisartsen met als doel passende ondersteuning voor jeugdigen en het voorkomen van verwijzingen naar relatief zware zorg. Naast de praktijkondersteuner die bij de huisartsen spreekuur draait, is er een gedragswetenschapper aangenomen die extra (lichte GGZ) ondersteuning kan bieden. Voor een gezond opvoedklimaat boden we laagdrempelige begeleiding aan, zoals met een opvoedcoach, jongerenwerk en echtscheidingscoach.

Voor ondersteuning van ouders met kinderen met een extra zorgbehoefte hebben we Zorgoppas ingezet. Voor kwetsbare gezinnen zetten we Buurtgezinnen in als extra ondersteuning. Om (online) eenzaamheid bij jongeren effectief aan te pakken, hebben de jeugdopbouwwerkers een korte opleiding gevolgd die zich specifiek richt op het bereiken van eenzame jongeren. Deze methodiek wordt nu toegepast. In Loosdrecht is een lokaal bij de voormalige Terpstaschool vrijgemaakt voor het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren door het jongerenwerk.

38

Geëscaleerde zorg 18+ Wat wilden we bereiken? Bijstaan, beschermen en opvang van kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, onveilige gezinssituaties, verslaafden, verwarde personen en mensen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld en misbruik, zodat deze mensen kunnen herstellen en participeren in de samenleving.

Wat hebben we ervoor gedaan? •

Het Regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2026-2033 is in 2025 binnen de gemeente Wijdemeren vastgesteld.

Geëscaleerde zorg 18Hieronder valt Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdmaatregelen. Deze taken zijn belegd bij de regio Gooi en Vechtstreek. Het lokale sociale wijkteam voert dit uit.

Wat wilden we bereiken? •

• • •

Passende en intensieve zorg bieden aan jongeren onder de 18 die zich in complexe of ernstige problematische situaties bevinden wanneer nuldelijns-, eerstelijns- en reguliere jeugdhulp niet in staat zijn om de problemen op te lossen. Kindermishandeling terugdringen. Alternatieven mogelijk maken voor beschermd wonen. Zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • •

•

We voerden het Regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 uit, dat in 2022 gemeentelijk is vastgesteld. Hierbij werken we regionaal samen en we kopen regionaal samen in. In de regio hebben we gewerkt aan een opvolger van het Regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang. De meldcode kindermishandeling is sterker onder de aandacht gebracht. De GGD inspecteerde kinderopvangorganisaties. Laten de opvangorganisaties de meldcode kindermishandeling onvoldoende onderdeel uitmaken van hun pedagogisch beleidsplan en de hieruit volgende beleidsrealiteit, dan heeft de gemeente gehandhaafd volgens de regionale beleidsregels handhaving kinderopvang. Samen met regionale partijen werkten we aan doorbraakmethodes om in complexe casussen alternatieven voor uithuisplaatsing en beschermd wonen mogelijk te maken.

Volksgezondheid Wat wilden we bereiken? De taken in het kader van Volksgezondheid liggen grotendeels bij de regio Gooi en Vechtstreek. De GGD en Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg) voeren de taken uit. Lokaal zijn gemeenten voor de huisvesting aangewezen op één consultatiebureau per gemeente. Daarnaast werken we als gemeente op het gebied van veiligheid en gezondheid samen met de GGD en Jeugd en Gezin.

Wat hebben we ervoor gedaan? •

In het kader van de Wet publieke gezondheid zette de GGD zich in 2025 ook weer in voor ziektepreventie, infectieziektebestrijding, gezondheidsbescherming en -bevordering. De inzet van de GGD bestond o.a. uit het vaccinatieprogramma, de jeugdgezondheidszorg (team Jeugd en Gezin), Kansrijke Start, acties ter bevordering van een gezonde leefstijl, en het toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen.

39

•

• •

Vanuit de landelijke middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) is Gezond Wijdemeren ondersteund. Gezond Wijdemeren heeft zich met succes ingezet voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit van inwoners. Gezond Wijdemeren bood drie leefstijlloketten aan in Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Loosdrecht, waar inwoners met leefstijlgerelateerde vragen terecht konden voor vragen en begeleiding. Versa Welzijn bood met succes de interventie Welzijn op Recept aan. Een groep inwoners met lichte psychosociale problematiek is begeleid en ondersteund in het verhogen van hun welbevinden. Team Sportservice heeft met succes de ketenaanpak Valpreventie uitgevoerd, waardoor oudere inwoners inzicht kregen in hun eventuele valrisico en de risicogroep trainingen kon volgen.

Dierenopvang Wat wilden bereiken? Dierenwelzijn als onderdeel van ons sociaal beleid.

Wat hebben we ervoor gedaan? In 2025 is gewerkt aan een Dienstverleningsovereenkomst met het nieuwe dierenzorgcentrum in Hilversum: Gooische Nest. Inmiddels is het centrum in aanbouw en op 27 maart is de DVO door alle regiogemeenten ondertekend. Het Gooische Nest zal de taken uitvoeren op het gebied van dierenwelzijn voor € 1,85 per inwoner per jaar.

Wat heeft het gekost? Financiële toelichting 2025 ten opzichte van jaarschijf 2024 Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

Rek 2024 Begr 2025 na wijziging

P005 Sociaal domein 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 834 P005 Sociaal domein 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten 1.058 P005 Sociaal domein 5.1 Sportbeleid en activering Lasten 98 P005 Sociaal domein 5.2 Sportaccommodaties Lasten 667 P005 Sociaal domein 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten 91 P005 Sociaal domein 5.4 Musea Lasten 107 P005 Sociaal domein 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 18 P005 Sociaal domein 5.6 Media Lasten 485 P005 Sociaal domein 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten 92 P005 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 2.662 P005 Sociaal domein 6.2 Wijkteams Lasten 927 P005 Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen Lasten 5.241 P005 Sociaal domein 6.4 Begeleide participatie Lasten 632 P005 Sociaal domein 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 468 P005 Sociaal domein 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten 1.271 P005 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten 3.714 P005 Sociaal domein 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten 5.724 P005 Sociaal domein 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten -163 P005 Sociaal domein 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 400 P005 Sociaal domein 7.1 Volksgezondheid Lasten 1.012 Saldo lasten exclusief mutaties reserves 25.339

1.072 1.188 112 868 116 124 19 589 109 2.894 1.060 5.951 559 388 1.202 3.776 6.385 14 527 1.146 28.099

Rek 2025

926 1.065 99 609 83 85 21 546 110 2.575 1.110 6.528 562 485 1.113 3.921 6.844 94 526 1.069 28.371

Saldo V=Voordeel N=Nadeel 145 123 13 259 32 38 -2 44 -1 319 -51 -577 -3 -97 89 -144 -459 -80 1 77 -273

V V V V V V N V N V N N N N V N N N V V N

40

Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

P005 Sociaal domein 4.2 Onderwijshuisvesting P005 Sociaal domein 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken P005 Sociaal domein 5.1 Sportbeleid en activering P005 Sociaal domein 5.2 Sportaccommodaties P005 Sociaal domein 5.4 Musea P005 Sociaal domein 5.6 Media P005 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie P005 Sociaal domein 6.2 Wijkteams P005 Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen P005 Sociaal domein 6.4 Begeleide participatie P005 Sociaal domein 6.5 Arbeidsparticipatie P005 Sociaal domein 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) P005 Sociaal domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ P005 Sociaal domein 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo baten exclusief mutaties reserves

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

Code Omschrijving programma programma

Taak- Taakveld omschrijving veld

Lasten/ baten

P005 Sociaal domein P005 Sociaal domein saldo mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves

Baten Lasten

Saldo inclusief mutaties reserves

Rek 2024 Begr 2025 na wijziging -244 -160 -10 -59 1 -23 -944 -1 -3.689 0 -53 -291 -64 -147 -5.685

Rek 2025

-323 -239 -8 -302 -10 -29 -838 0 -3.848 0 0 -235 0 0 -5.830

-249 -225 -8 -75 -2 -23 -754 0 -4.021 -1 0 -296 -11 -24 -5.686

Rek 2024 Begr 2025 na wijziging

Rek 2025

Saldo V=Voordeel N=Nadeel -73 -15 0 -227 -8 -6 -85 0 173 1 0 61 11 24 -144

N N V N N N N V V V V V V V N

Saldo V=Voordeel N=Nadeel

-136 0 -136

-349 76 -274

-293 0 -293

-56 76 19

N V V

19.519

21.994

22.392

-398

N

Toelichting verschillen Lasten (per taakveld) Taakveld 4.2 Kapitaallasten, voordeel € 149.000 Er zijn lagere kapitaallasten ad € 149.000. Dit komt door de actualisatie van het investeringsplan en het doorschuiven van diverse kredieten naar de latere jaren. Overige verschillen, nadeel € 4.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 4.3 Leerlingenvervoer, voordeel € 143.000 Het voordeel van € 143.000 komt door een afname van het leerlingenvervoer dat wordt afgenomen van Vervoer Regio Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsvoering, nadeel € 35.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn er meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name hogere salarislasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 35.000. Overige verschillen, voordeel € 16.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 5.1 Overige verschillen, voordeel € 13.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 5.2 Sportcomplexen, voordeel € 124.000 Op de sportcomplexen zijn er lagere uitgaven dan geraamd. Dat zit hem met name in de lagere kapitaallasten. Dit komt door de actualisatie van het investeringsplan en het doorschuiven van diverse kredieten naar de latere jaren.

41

Sportcomplexen (Buitendienst), voordeel € 76.000 Op het onderhoud is er een voordeel van € 76.000 in de exploitatie. Dit betreft het klein en regulier onderhoud. De reden van het voordeel is dat er minder capaciteit was voor de uitvoering. Daarnaast is er veel groot onderhoud uitgevoerd. Deze onderhoudslasten worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht en worden dus niet verantwoord in de exploitatie. Bedrijfsvoering, voordeel € 57.000 Vanuit bedrijfsvoering zijn minder kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name lagere salarislasten. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 61.000. Overige verschillen, voordeel € 2.000 De overige verschillen op dit taakveld zijn te marginaal om toe te lichten. Taakveld 5.3 Overige verschillen, voordeel € 32.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 5.4 Musea, voordeel € 25.000 In de voorjaarsnota 2025 hebben wij voor het afronden van het project Schutse rondom het museum Sypesteyn projectbudget ad € 25.300 beschikbaar gesteld (bestaande uit 50% van de totale kosten voor het afvoeren van de grond, het opruimen van het achterste perceel en een risico-opslag). De kosten zijn op taakveld 2.1 geboekt. Overige verschillen, voordeel € 13.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 5.5 Overige verschillen, nadeel € 2.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000).

Taakveld 5.6 Bibliotheek, voordeel € 44.000 Gemeenten hebben vanaf 2025 een wettelijke taak inclusief budget om te zorgen dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. In 2025 bedroeg dit extra geld € 100.000. Hiervan is met Bibliotheek Gooi+ en de deelnemende gemeenten afgesproken ieders een deel bij te dragen. Voor de gemeente Wijdemeren betrof dit ongeveer € 50.000. Met name hierdoor is dus het voordeel van € 44.000 ontstaan. Taakveld 5.7 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.1 Accommodaties sociaal domein, voordeel € 76.000 Met name door de lagere huisvestingskosten van Drieluik zijn de uitgaven lager dan begroot. Dit zit voor € 30.000 in de kosten voor energie en water, maar ook de schoonmaakkosten en klein/regulier onderhoud. Daarnaast heeft vanuit Green Choice een eindafrekening plaatsgevonden over de periode 9 november 2022 tot 1 januari 2024 voor de Terpstraschool, waarbij de gemeente Wijdemeren een bedrag van € 19.000 heeft teruggekregen. Voor de periode 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 ontving de gemeente nog eens € 12.000 n.a.v. de eindafrekening voor de Terpstraschool. Daarnaast zijn er nog overige verschillen (€ 15.000) op deze taak die niet verder worden toegelicht. Spuk brede GALA, voordeel € 33.000 Gemeenten mogen maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. In 2025 is er € 33.000 minder uitgegeven dan begroot.

Dit bedrag wordt naar verwachting in 2026 uitgegeven, zie ook baten.

42

Taakveld 6.1. EMV, voordeel € 55.000 In 2025 is het EMV-project gestart met een incidenteel budget van € 225.000. In de begroting is dit budget over 2 jaar verdeeld: € 75.000 voor 2025 en € 150.000 voor 2026. De eerste bijeenkomst van de EMV Coalitie was in het najaar van 2025 en kort daarna zijn de procesbegeleiders van Versa en MEE gestart om het EMV-project te ondersteunen. In 2025 is in totaal € 19.819 uitgegeven. Het resterende budget voor 2025 van € 55.181 wordt overgeheveld naar 2026. Het totaalbudget 2026 voor het EMV-project wordt daarmee € 205.181. Wet Inburgering, voordeel € 90.000 De uitgaven voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 zijn lager dan begroot. De lagere uitgaven hangen samen met verschillen tussen de geraamde en daadwerkelijke uitvoering van activiteiten gedurende het jaar. Hierdoor is een deel van de beschikbare middelen niet benut. Zie ook baten taakveld 6.1. Maatschappelijke dienstverlening, voordeel € 27.000 Bij de VJN 2025 is vanuit dit budget dekking geregeld voor Voorveld Wmo. Ondanks dat is er een onderbesteding van € 27.000. Dit budget wordt vanaf 2026 als dekking gebruikt binnen hetzelfde programma. Bedrijfsvoering, nadeel € 61.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name hogere salarislasten. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 61.000.

Overige verschillen, voordeel € 99.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.2 Voorveld Jeugd, voordeel € 124.000 Er is een onderbesteding van € 124.000 op Voorveld Jeugd. Voor 2025 en 2026 is geld beschikbaar gesteld voor onder andere Buurtgezinnen, Zorgoppas, Join Us en de inzet van een orthopedagoog ter ondersteuning van de jeugdconsulenten en huisartsen. De orthopedagoog is in november 2025 gestart. Hierdoor is nog niet het volledige budget benut. Ook het opzetten van Join Us (netwerk voor eenzame jongeren) is net opgestart. Indien het project gaat lopen, zullen de jongerenwerkers meer formatie nodig hebben om hier invulling aan te geven. Bedrijfsvoering, nadeel € 151.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name hogere salarislasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 151.000. Overige verschillen, nadeel € 24.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000) Taakveld 6.3 Buig budget (gebundelde uitkering Participatiewet), nadeel € 152.000 Participatiewet Inkomensregeling. De uitgaven op de Buig zijn in 2025 met € 152.000 hoger dan begroot. Hetzelfde zien we aan batenkant; er zijn meer baten ontvangen dan in de begroting waren opgenomen. Kwijtschelding belastingen, nadeel € 28.000 In 2025 is net als in 2024 meer uitgegeven dan we begroot hebben voor de kwijtschelding van belastingen voor huishoudens.

Meerkosten Bep. Chronisch zieken, nadeel € 50.000 Deze regeling is eerder verhoogd. Daarnaast is er vanwege de gevoerde campagnes een beter bereik ontstaan. Hierdoor is het budget niet meer toereikend en heeft dit geleid tot een nadeel van € 50.000 in 2025. Minimabeleid, nadeel € 90.000 Ook geldt voor de andere minimaregelingen dat de verhogingen en gevoerde campagnes geleid hebben tot beter bereik, waardoor er overbesteding plaats heeft gevonden.

43

Schuldhulpverlening Overig, voordeel € 42.000 In 2025 zijn minder uitgaven gedaan op het budget van overige schuldhulpverlening dan begroot. Als deze trend zich opnieuw voordoet in 2026, dan wordt voorgesteld dit budget te gebruiken voor de tekorten op andere onderdelen van minimabeleid op taakveld 6.3. Bedrijfsvoering, nadeel € 297.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name hogere salarislasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 297.000. Overige verschillen, nadeel € 2.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.4 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie, nadeel € 28.000 Meer inwoners doen een beroep op ondersteuning richting werk, waardoor er meer trajecten zoals jobcoaching, scholing of re-integratietrajecten zijn ingezet. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 28.000. Bedrijfsvoering, nadeel € 69.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn er meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name lagere salarislasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 69.000. Taakveld 6.6 Uitvoering voorzieningen Wmo, voordeel € 161.000 De uitgaven voor Wmo-hulpmiddelen en woonvoorzieningen (zorg in natura) zijn € 160.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal aanvragen voor voorzieningen dan geraamd.

Daarnaast zijn hulpmiddelen vaker opnieuw ingezet, waardoor minder nieuwe voorzieningen hoefden te worden verstrekt. Bedrijfsvoering, nadeel € 77.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name hogere salarislasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 77.000. Overige verschillen, voordeel € 6.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.71 Overige verschillen, nadeel € 3.000 De verschillen op dit taakveld zijn te marginaal om toe te lichten. Bedrijfsvoering, nadeel € 155.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name hogere salarislasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 155.000. Taakveld 6.72 Jeugdhulp begeleiding, behandeling en dagbesteding, nadeel € 573.000 Voor zowel jeugdhulp begeleiding als jeugdhulp behandeling geldt dat in 2025 een toename is van complexe casuïstiek. Dit blijkt ook een landelijk trend te zijn. Wat betreft de jeugdhulp dagbesteding is er in 2025 meer inzet op dit budget gepleegd om duurdere voorzieningen zoals uithuisplaatsingen te voorkomen. Jeugdzorg, voordeel € 272.000 Sinds 2025 is ervoor gekozen de maatwerktrajecten via de regio te laten verlopen. Dit zorgt op dit budget voor een voordeel van € 272.000. Elders op dit taakveld worden de uitgaven gedaan.

44

Jeugdhulp met verblijf overig, voordeel € 31.000 Door lichtere voorzieningen in te zetten en de eigen kracht van het gezin te versterken zijn er minder verblijfsvoorziening nodig gebleken. Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, voordeel € 67.000 Door lichte inzet van jeugdhulpbehandelingen in de thuissituatie zijn uithuisplaatsingen voorkomen. Dit heeft in 2025 geleid tot een voordeel van € 77.000. Pleegzorg, nadeel € 82.000 In 2025 zijn meer gezinnen opgevangen binnen het netwerk wat heeft geleid tot een overbesteding van € 49.000. Hierdoor is de crisisopvang wel verminderd. Gesloten plaatsing, nadeel € 119.000 Gesloten plaatsingen zijn intensieve en kostbare trajecten, waardoor een beperkte toename in het aantal plaatsingen al snel leidt tot hogere uitgaven. Dit kan jaarlijks dus flink variëren qua uitgaven. Bedrijfsvoering, nadeel € 52.000 Vanuit de bedrijfsvoering zijn meer kosten doorbelast naar dit taakveld dan geraamd. Dat zijn met name hoger salarislasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 55.000. Overige verschillen, nadeel € 3.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000).

Taakveld 6.81 Jeugdreclassering, nadeel € 35.000 De overschrijding binnen het budget voor jeugdreclassering wordt veroorzaakt door een hogere inzet van jeugdreclasseringsmaatregelen dan vooraf geraamd. De inzet van deze maatregelen is afhankelijk van rechterlijke uitspraken en daardoor slechts beperkt beïnvloedbaar door de gemeente. Overige verschillen, nadeel € 45.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.82 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 7.1 Bijdrage Regio Gooi & Vechtstreek, voordeel € 65.000 De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 2025 en de eindafrekening over 2024 aan de regio Gooi en Vechtstreek waren samen lager dan geraamd. Dit levert een voordeel van € 65.000 op dit taakveld op. Overige verschillen, voordeel € 12.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Baten (per taakveld) Taakveld 4.2 Onderwijshuisvestingslocaties en sporthallen, nadeel € 73.000 Er zijn lagere inkomsten in 2025 dan geraamd. Dit komt doordat er minder inkomsten zijn geweest voor huren en de te ontvangen toe te rekenen kosten. Dit zijn de kosten die we vanuit de gemeentelijke bedrijfsvoering (salarissen etc.) maken t.b.v. de sporthallen en vergoed krijgen door de gebruikers van de sporthallen. Dit komt doordat de raming niet meer actueel is. Dit is reeds in de begroting 2026 geactualiseerd.

45

Taakveld 4.3 Overige verschillen, nadeel € 15.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 5.1 Er zijn geen verschillen toe te lichten op dit taakveld. Taakveld 5.2 Sportcomplexen, nadeel € 227.000 In 2025 is er een nadeel van € 227.000 op de huren en de te ontvangen toegerekende kosten van de sporthallen. Dit zijn de kosten die we vanuit de gemeentelijke bedrijfsvoering (salarissen etc.) maken t.b.v. de sporthallen en vergoed krijgen door de gebruikers van de sporthallen. Dit komt doordat de raming niet meer actueel is. Dit is in de begroting 2026 geactualiseerd. Taakveld 5.4 Overige verschillen, nadeel € 8.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 5.6 Overige verschillen, nadeel € 6.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.1 Accommodaties Sociaal domein, voordeel € 32.000 Er heeft een verrekening plaatsgevonden tussen budgetten van team Vastgoed en het Oekraïnebudget voor de huisvesting Oekraïners in gemeentelijk vastgoed. Dit betreft een bedrag van € 75.000 en heeft betrekking op Aciacialaan 2 en 2a. Daarnaast is er op dit taakveld voor in totaal € 43.000 (nadeel) aan kleine verschillen die te marginaal zijn afzonderlijk te benoemen. Spuk brede GALA, nadeel € 33.000 Gemeenten mogen maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. In 2025 is er € 33.000 minder uitgegeven dan begroot.

Dit bedrag wordt naar verwachting in 2026 uitgegeven en is daarom naar de balans geboekt, zie ook lasten Taakveld 6.1. Wet Inburgering, nadeel € 86.000 De baten zijn lager dan geraamd vanwege de lager uitgevallen uitgaven voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021. De lagere baten hangen samen met verschillen tussen de geraamde en daadwerkelijke uitvoering van activiteiten gedurende het jaar. Zie ook lasten Taakveld 6.1) Overige verschillen, voordeel € 2.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.2 Er zijn geen verschillen toe te lichten op dit taakveld. Taakveld 6.3 Buig budget, voordeel € 172.000 Er zijn in 2025 € 172.000 hogere baten gerealiseerd dan begroot. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een hoger definitief Buig budget 2025. Overige verschillen, voordeel € 1.000 Diverse kleine mutaties (onder € 25.000). Taakveld 6.4 Er zijn geen verschillen toe te lichten op dit taakveld.