Gemeente Wijdemeren - Jaarrekening 2021 inclusief Controleverklaring

Lasten 2 0 -28 66

Baten 90 0 0 11

Afwijking 92 0 -28 77

20 -1.638 27 -120 -135

65 1.578 0 0 -2

-8 -247

56

V/N V

I/S I

N V

I I

85 -60 27 -120 -137

V N V N N

I I I I I

30

22

V

I/S

0

-247

N

I/S

Maatwerkdienstverlening 185.11 - 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5.12 - 6.82 Geëscaleerde zorg 185.13 - 0.10 Mutaties reserves Overige verschillen (< 25.000 euro)

-71 -149 -65 4

100 0 4 64

29 -149 -61 68

-2.342

1.940

-402

V N N V

I I/S I I

Omschrijving mutatie 5.1 - 4.3 Onderwijsbeleid

Bedrag: 92.000 euro (I) (V)

Toelichting - Bij het Onderwijsachterstandenbeleid zijn hogere baten via de SPUK gerealiseerd dan begroot (+24K V). Bij volwasseneneducatie zijn niet begrote baten (+66K V) gerealiseerd.

Toelichting - Bij meerdere activiteiten (leerlingenvervoer, bewegingsonderwijs, begeleiding op school) zijn lagere lasten gerealiseerd. De lagere lasten ontstaan, omdat er minder activiteiten uitgevoerd zijn als gevolg van Corona. Dit zorgt voor een voordeel (+ 62K V). Bij volwasseneducatie staan niet begrote lasten (-60K N) tegenover de niet begrote baten.

Omschrijving mutatie 5.2 - 5.7 Openbaar groen

Bedrag: -28.000 euro (I) (N)

Toelichting - De overschrijding van de lasten bij taakveld 5.7 wordt veroorzaakt door de hoger dan geraamde uitgaven aan subsidies voor buitenactiviteiten -7K N, daarnaast is de toerekening van salarislasten eigen- en extern personeel hoger dan begroot per saldo 21K N. Totaal -28K N.

Omschrijving mutatie 5.3 - 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedrag: 77.000 euro (I) (V)

Toelichting - Er zijn lagere lasten gerealiseerd door een lagere vaststelling subsidie over 2019 bij MEE (+25K V) en door lagere lasten dan begroot bij Inburgering (+17K V). De lasten van het 2e halfjaar voor de sociaal makelaar zijn in de jaarrekening niet op dit taakveld verantwoord maar bij de kosten van de teams. (+18K V). Overige afwijkingen zorgen per saldo voor lagere lasten (+6K V).

57

Omschrijving mutatie 5.4- 6.2 Wijkteams

Bedrag: 85.000 euro (I) (V)

Toelichting -Vanuit de regio zijn er bijdragen ontvangen voor extra activiteiten die door het wijkteam worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn binnen de bestaande bezetting uitgevoerd. (+65K V). Overige lagere lasten (20K V).

Omschrijving mutatie 5.5 - 6.3 Inkomensregelingen

Bedrag: -60.000 euro (I) (N)

Toelichting - Zowel de baten (+1.622) als de lasten (-1.603) zijn hoger als gevolg van de uitvoering van de TOZO regeling. Deze baten en lasten zijn niet in de begroting verwerkt.

Toelichting - Bij de bijstandsuitkeringen zijn hogere lasten gerealiseerd (-66). De hogere lasten ontstaan vooral bij de BBZ regeling, mede als gevolg van het stopzetten van de TOZO regeling. Overige afwijkingen zorgen per saldo voor lagere lasten (+31K V). De definitieve rijksbijdrage voor de uitkeringen was lager dan begroot (-10K N). Bij de BBZ is er een afrekening over oude jaren gekomen van het rijk die niet begroot was ( - 34K N).

Omschrijving mutatie 5.6 - 6.4 Begeleide participatie

Bedrag: 27.000 euro (I) (V)

Toelichting - Als gevolg van een hogere uitstroom vanuit de WSW ontstaan er lagere lasten (+44K V) omdat er een lagere bijdrage aan de Tomin groep betaald hoeft te worden. De overige lasten waren per saldo hoger dan begroot (-17K N)

Omschrijving mutatie 5.7 - 6.5 Arbeidsparticipatie

Bedrag: -120.000 euro (I) (N)

58

Toelichting - Bij Arbeidsparticipatie zijn er niet begrote lasten voor arbeidsmarktbewerking gerealiseerd (-102K N ) die door een niet begrote onttrekking aan de reserve arbeidsmarktbewerking gedekt worden (zie 5.13). De overige lasten waren per saldo hoger dan begroot (-18K N)

Omschrijving mutatie 5.8 - 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bedrag: -137.000 euro (I) (N)

Toelichting - Door een aantal woningaanpassingen met hoge incidentele lasten is er een nadeel bij woonvoorzieningen (-109K N). De overige lasten waren per saldo hoger dan begroot (-26K N)

Omschrijving mutatie 5.9 - 6.71 Maatwerk dienstverlening Wmo

Bedrag: 21.000 euro (I/S) (V)

Toelichting - Hoewel de lasten bij Huishoudelijke hulp zich begin 2021 leken te stabiliseren, is de stijging van de lasten als gevolg van de vergrijzing en het abonnementstarief toch in 2021 verder doorgezet (-116K N). Bij begeleiding Wmo (zowel PGB als ZIN) en het doelgroepenvervoer zijn de lasten beduidend lager dan begroot (+124K V). De niet begrote lasten voor het plan vergrijzing ( -35K N) worden gedekt door een niet begrote onttrekking aan de reserve Ouderenwerk (zie toelichting 5.13). Bij de baten is er een nagekomen bedrag uit 2020 binnengekomen (+30K V).

Toelichting - Bij Schuldhulpverlening zijn lagere lasten dan begroot en is de extra inzet voor schuldhulpverlening, die hier begroot was bij de kosten van de teams verantwoord (+56K V).De overige lasten waren per saldo hoger dan begroot (-37K N).

Omschrijving mutatie 5.10 - 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Bedrag: -247.000 euro (I/S) (N)

Toelichting - Ook in 2021 zorgt het coronavirus nog voor de nodige uitdagingen. Bij het opstellen van de NJN 2021 dachten we nog een stabilisatie van de lasten in de Jeugdzorg te zien, maar achteraf gezien was er vanaf mei/juni 2021 al een stijging in de aantallen ingezet. Een algemene trend die we daarnaast terugzien is de toegenomen complexiteit van met name de jeugdzorg als gevolg van de coronacrisis. Door de beperkende maatregelen is de dagelijkse structuur voor jongeren weggevallen. In verschillende periodes konden zij niet naar school. Vrijetijdsbesteding, uitgaan, sport, bijbanen en vrijwilligerswerk zijn stilgelegd. Ook konden jeugdigen niet vrijelijk met vrienden en leeftijdsgenoten afspreken. Veel jeugdigen hebben in de corona periode tijdens het thuis zitten

59

zwaardere psychische klachten ontwikkeld en kinderen die al kwetsbaar waren hebben deels meer problemen die ook eerder escaleren. Als gevolg van dit alles is de zorgvraag van jeugdigen met (psychische) problemen in omvang en ernst gestegen. We zien daarbij een verschuiving naar (zeer) specialistische zorg en een toename van crisissituaties. Het mogelijk positieve effect van het openen van het onderwijs en herstel van de dagelijkse structuur is nog niet zichtbaar in de cijfers. In totaal zijn er hierdoor hogere lasten gerealiseerd dan begroot(- 247K N).

Omschrijving mutatie 5.11 - 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Bedrag: 29.000 euro (I) (V)

Toelichting - Bij Beschermd wonen zijn zowel niet begrote baten (+100K V) als hogere lasten (-100K N) gerealiseerd. Er zijn daarnaast ook nog lagere lasten omdat een afrekening uit 2020 lager uitviel dan verwacht (+29K V)

Omschrijving mutatie 5.12- 6.81 Geëscaleerde zorg 18-

Bedrag: -149.000 euro (I/S) (N)

Toelichting - Ook hier zijn de effecten van de Coronavirus zichtbaar in een stijging van de lasten (-149K N). Zie ook de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.72. Bij beschermd wonen jeugd (-42K N), kinderbescherming (-77K N) en overige voorzieningen (-29K N) zijn hierdoor hogere lasten ontstaan.

Omschrijving mutatie 5.13 - 0.10 Mutaties reserves

Bedrag: -61.000 euro (I) (N)

Toelichting - Er zijn 2 onttrekkingen aan de reserves geweest die niet begroot waren. Het betreft de reserve arbeidsmarktbewerking (+102) en de reserve Ouderenwerk (+35). Hier staan op de betreffende taakvelden (6.5 en 6.71) lasten tegenover.

Toelichting - Bij het opstellen van de begroting is bij de doorbelasting van de kosten van de sporthallen per abuis de reserve mutatie groot onderhoud in mindering gebracht op de kosten (- 111K N). Bij de najaarsnota zijn de kapitaallasten van huisvesting basisonderwijs met 75K euro verlaagd. Hierbij is verzuimd ook de bijbehorende reserve MOP af te ramen (-75K N).

60

Overige verschillen

Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht.

H1.5.1 Terugblik en resultaten

Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.

H.1.5.2 Zorg en welzijn

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Voor inwoners die dit nodig hebben blijft zorg op basis van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet beschikbaar. Deze hulp is van goede kwaliteit en efficiënt.

Inwoners met ondersteuningsvragen op het gebied van de Wmo kunnen terecht bij de consulenten van de uitvoering en het wijkteam. Zij kijken samen met de inwoners naar een oplossing. Consulenten zijn in 2021 meer gaan kijken naar oplossingen binnen hun eigen netwerk en omgeving. In 2021 is zorg verstrekt op grond van de Wmo conform de verordening. Aanvragen zijn binnen de termijn afgehandeld. In 2021 hebben we de sociale kaart gemaakt en verspreid onder alle inwoners van Wijdemeren. In 2021 hebben we samen met Versa uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht. Hierdoor is een heldere taakuitvoering tot stand gekomen en is de samenwerking met partners en de consulenten van de gemeente versterkt. Zowel Versa als MEE konden inwoners in de coronaperiode laagdrempelig blijven ondersteunen.

In 2021 is het project ‘De toffe Peren’ opgezet door de Zonnebloem en de coördinator van het herstelnetwerk. Onder hun leiding heeft een groep vrijwilligers in de coronaperiode wekelijks maaltijden bereid voor en bezorgd bij kwetsbare inwoners. Het is een waardevolle activiteit voor inwoners en vrijwilligers en draagt bij aan het in beeld brengen van kwetsbare inwoners en hun wensen en behoeften. In 2022 ontwikkelen we dit verder. Dit doen we door maatjes aan kwetsbare inwoners te koppelen en door ervaringsdeskundigen binnen de gemeente te verkrijgen.

61

We zijn in 2021 gestart met een ontmoetgroep voor licht-dementerende ouderen in Loosdrecht. Deze groep bestaat uit acht inwoners die wekelijks bij elkaar komen. Op deze manier kijken we op een andere manier naar een zinvolle daginvulling en versterken we het netwerk. Door deze voorzieningen komen inwoners eerder in beeld en kan er eerder naar oplossingen gezocht worden voor lichte ondersteuningsvragen. In 2022 willen we de ontmoetgroepen ook in Kortenhoef en Nederhorst den Berg starten. Er is een tweewekelijks overleg tussen de consulenten jeugd en de afdeling beleid, waarbij casuïstiek wordt besproken en geëvalueerd.

Een voorzieningenniveau dat waarborgt dat ouders en kinderen laagdrempelig en snel bij opvoed- en opgroeivragen geholpen kunnen worden.

Naast de bestaande inzet van het consultatiebureau en het wijkteam zetten we hiervoor de opvoedcoach in. De opvoedcoach is gemakkelijk bereikbaar voor ouders met vragen over opvoeden en opgroeien.

Verbeterde samenwerking aan In 2021 is de samenwerking met huisartsen geïntensiveerd. Dit doen we om beter gemeenschappelijke doelen tussen de gemeente met elkaar samen te werken en elkaar te versterken binnen het thema en hulp- en welzijnsorganisaties en tussen gezondheid. De samenwerking tussen de gemeente en VVT-aanbieders, organisaties onderling. welzijnsorganisaties- en aanbieders is ook versterkt.

Inzicht in en invloed op het gebruik van maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Participatie.

We hebben een kwalitatieve analyse gedaan op de Wmo-begeleiding, regulier en specialistisch. Op basis van de analyse namen we een aantal acties zoals het aanscherpen van de toegang en de scholing van consulenten. Op basis van het kostenbeheersingsvraagstuk, ontwikkelen we een visie op preventie, onderzoeken we de mogelijkheden van de aanscherping van beleidsregels en van alternatieven die mogelijk tot een kostenvermindering leiden. We hebben zicht op het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd en weten hoe en wanneer we maatwerkvoorzieningen in kunnen zetten.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2021 zijn we de pilot ‘doelgroepenvervoer’ gestart. Het doel is om het leerlingen- en ouderenvervoer efficiënter in te richten. Het zonetarief voor Verbeteren van efficiëntie van de vervoer is vervangen door een kilometertarief. - De indicatieregels Wmo zijn in dienstverlening door de gemeente en investeren Wijdemeren al scherp. Er is contact tussen de gemeente en huishoudelijke hulpop maatregelen die de vraag doen afnemen. aanbieders om te kijken of de indicatie passend is. - De consulenten Jeugd hebben een bijscholing gehad met betrekking tot het aanvraagproces.

Het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor zorg – en welzijnsorganisaties.

Door corona heeft deze bijeenkomst niet plaatsgevonden.

Intensiveren van het contact met de belangrijkste samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld door het voeren van kwaliteitsgesprekken of concreter vastleggen van en sturen op samenwerkingsafspraken.

Vanuit Jeugd hebben we afspraken gemaakt met de opvoed- en echtscheidingscoach en met de jeugdopbouwwerker. We voeren elk kwartaal gesprekken over de uitvoering.

62

Uitvoeren van het regionale Transformatieplan Jeugd.

We zijn begonnen met de uitvoering van het regionale Transformatieplan Jeugd. Binnen regionale werkgroepen hebben we de volgende onderwerpen uitgewerkt: 1. Reikwijdte (wat behoort tot de Jeugdwet en hoe is de relatie met onderwijs en gezinsproblematiek) 2. Toegang en afbouw residentiële jeugdhulp (we werken vanuit de vraag van gezinnen en kijken hoe het gewone leven versterkt kan worden) 3. Inkoop en administratieve lasten (hoe standaardiseren we afspraken met aanbieders over zowel de kwaliteit als verantwoording en financiële afhandeling van de aangeboden zorg) 4. Regionalisering (hoe kunnen we als gemeenten meer samenwerken met betrekking tot gespecialiseerde vormen van jeugdzorg, het meten van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg en hoe leren we en ontwikkelen we ons). De rapportage met het advies van de werkgroepen hebben we eind december opgeleverd en wordt nog bestuurlijk voorgelegd.

We hebben dossieronderzoek gedaan bij 10 jeugddossiers en hebben Uitwerken van beleidsmaatregelen ten behoeve verbeterpunten in kaart gebracht. Deze leggen we in overleg met de van kostenbeheersing. jeugdconsulenten in werkafspraken vast.

H1.5.3 Onderwijs, preventie en zorg

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Meer en intensieve samenwerking tussen scholen, gemeente en lokale/regionale organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, preventie en zorg.

Door gezamenlijke overleggen en het delen van kennis verbeteren we de samenwerking.

Voorkomen van voortijdig schooluitval en thuiszitten.

We hebben afspraken gemaakt met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) om in 2022-2023 extra geld te investeren in preventie.

Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

In 2021 hebben we, net als in voorgaande jaren, subsidie gegeven aan het Gooi on Stage. Het Gooi on Stage is een project voor jaarlijks ongeveer 900 vmbo-leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek. Met verschillende acties helpen zij vanuit dit project vmbo’ers bij hun loopbaankeuzes en bij het vormen van een (zakelijk) netwerk.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Een bijeenkomst organiseren waar betrokken partijen We hebben een bijeenkomst gehouden georganiseerd. Daar besteedden we

63

met elkaar in gesprek gaan over wat zij samen kunnen onder andere (opnieuw) aandacht aan functie en bekendheid van het sociaal doen en voor elkaar kunnen betekenen op het gebied wijkteam bij scholen en kinderopvang. van preventie, onderwijs, veilig en gezond opgroeien.

Uitvoering geven aan de regionale samenwerkingsagenda onderwijs.

In 2021 werkten we onder andere mee aan de regionale onderwijsenquête en aan het voortzetten van onderwijs-zorgarrangementen.

Deelnemen aan regionale werkgroepen om mee te werken aan planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van projecten ten behoeve van de speerpunten.

We hebben in 2021 meegewerkt aan regionale projecten zoals het aanpassen van het convenant eerste opvangonderwijs.

H.1.5.4 Kinderopvang en educatie

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Een doorgaande leerlijn van kinderopvang tot school.

Door de realisatie van IKC Wereldwijs raken kinderopvang en onderwijs steeds meer op elkaar afgestemd. Waar mogelijk stimuleren we samenwerking op andere scholen met kinderopvang.

Vanaf 2022 wordt het voor alle Nederlandse gemeenten verplicht om hbo’ers in te zetten in de voorschoolse educatie (ve).

In overleg met ve-aanbieders hebben we ons beleid hierop aangepast.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Onder voorzitterschap van de wethouder bijeenkomsten organiseren voor kinderopvanglocaties en scholen. Deze bijeenkomsten staan in het kader We hebben deze bijeenkomsten gehouden. Op basis van: kennismaking, uitwisselen van ervaringen, bespreken wat daarvan zijn doelen en activiteiten bepaald voor het gezamenlijke doelen zijn, bespreken hoe samenwerking verder Nationaal Programma Onderwijs (NPO). vormgegeven kan worden.

We gaan met de kinderopvangorganisaties om de tafel om afspraken te maken hoe we de uitbreiding van inzet van hbo’ers in de voorschoolse educatie vorm gaan geven.

64

De gemaakte afspraken hebben we vertaald in regelgeving (lokale verordening).

H1.5.5 Kunst en cultuur

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Bestaande culturele voorzieningen in kernen behouden en zichtbaar maken voor inwoners en bezoekers.

Dit jaar was het (opnieuw) lastig om uitvoering te geven aan de cultuurnota door de beperkende corona-maatregelen. Het culturele (verenigings-) leven heeft grotendeels niet (normaal) kunnen functioneren.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We geven uitvoering aan de cultuurnota 2018 – 2021.

Door de beperkende maatregelen en de onzekere toekomst zijn de voorbereidingen op de kunst- en cultuurweek niet uitgevoerd.

We scheppen de voorwaarden voor cultuur in de vorm van accommodaties en subsidies.

Met het vernieuwde subsidiebeleid hebben we lokale culturele verenigingen en stichtingen ondersteund. Met een voorstel noodsteun hebben we culturele instellingen kunnen helpen. Voor sociaal-maatschappelijke huurders hebben we kunnen zorgen voor huurcompensatie.

We werken regionaal samen op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme.

Dit jaar is in regionaal verband het Erfgoedfestival georganiseerd. Het festival stond in het teken van Gooise grensverleggers met onder meer lezingen, themaroutes, vlogs en podcasts.

In overleg met de bibliotheek Gooi en meer en de gemeenten Gooise Meren en Eemnes wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan.

In het werkplan zetten we in op het leesoffensief, om laaggeletterdheid terug te dringen. Daarnaast is de bibliotheek een informatiepunt voor een brede ontwikkeling en ondersteuning van inwoners.

Het bibliotheekwerk in Weesp wordt vanaf 2022 uitgevoerd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Momenteel onderzoeken we We hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst twee opties: de huidige samenwerkingsovereenkomst met een jaar afgesloten tot en met 2024. verlengen (tot en met 2021) of een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor één jaar (2021) afsluiten.

In 2021 wordt in overleg met de bibliotheek Gooi en meer en de gemeenten Gooise meren en Eemnes een nieuw beleidsplan en samenwerkingsovereenkomst 2022-2025 opgesteld.

We hebben een nieuw beleidsplan opgesteld. Speerpunt in dat plan is het versterken van de samenwerking met de bibliotheken in Huizen, Laren Blaricum.

65

H1.5.6 Sport en Gezondheid

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Zo veel mogelijk inwoners in staat stellen om te sporten of te bewegen, door te zorgen voor passend sport- en beweegaanbod.

In 2021 hebben we het werkplan van de buurtsportcoaches (combinatiefuncties) opgesteld aan de hand van het nieuwe beleidsplan. We hebben bij scholen gepeild wat hun wensen en behoeftes zijn op het gebied van sport en bewegen.

Ouderen worden en blijven vitaler.

Ook in 2021 gingen we verder met het project Doortrappen. Met een subsidie van de provincie Noord-Holland zet dit project veilig fietsen voor ouderen op de kaart. Hiermee verbinden wij fietsenverkopers en -makers met zorg- en beweegprofessionals.

Sportaanbieders stimuleren het aanbod meer aan te laten sluiten op ouderen.

Met subsidie vanuit het sportakkoord hebben we verschillende projecten opgezet. Eén daarvan is ‘Walking Football’ (opgezet door S.V. Loosdrecht) waarbij oudere spelers kunnen voetballen op wandeltempo.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Ondersteunen van verenigingen door middel van het subsidiebeleid.

We hebben het vernieuwde subsidiebeleid 2022-2025 vastgesteld. Dit beleid wordt uitgevoerd.

In samenwerking met deelnemende partijen uitvoering geven aan het sportakkoord.

We hebben de subsidie voor het sportakkoord aangevraagd. Deze is toegekend. Daarnaast zijn extra subsidiebedragen uitgekeerd. Deze middelen zetten we voor een deel in voor het sportakkoord. Een ander deel gebruiken we voor deelname aan het Volwassenenfonds en de opzet van twee extra GALM-fitheidstesten.

H1.5.7 Wonen

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

66

We dragen bij aan de mogelijkheden van de verschillende doelgroepen om een passende woning binnen onze gemeente te vinden.

Begin 2021 heeft de raad de woonvisie 2021-2024 vastgesteld. Daarin zijn de woonopgaven voor de komende vier jaar vastgesteld. Daarnaast hebben we met de provincie een woonakkoord 2021-2030 gesloten. In dit akkoord hebben we alle regionale woonopgaven uitgewerkt. We monitoren jaarlijks het aantal gereedgekomen woningen. In het 2de kwartaal geven we aan of we de door ons gestelde doelen hebben gerealiseerd. In 2021 is het doel niet gehaald dat een derde van alle toegevoegde woningen een sociale woning is. Vorig jaar zijn 18 woningen aan de sociale voorraad toegevoegd. Begin 2021 hebben we het tweejaarlijks woononderzoek uitgevoerd, samen met de Metropool Regio Amsterdam (RMA). Met dit onderzoek brengen we onder andere woonwensen, verhuizingen en inkomens in beeld. De resultaten zijn in maart 2022 middels een RIB aan de raad bekend gemaakt.

Voor bestaande bouw zijn afspraken gemaakt over onderhoud, verduurzaming en samenwerking bij huisvesting bijzondere doelgroepen en voorkoming huurachterstanden/huisuitzettingen.

80% van de sociale voorraad is eind 2021 op minimaal label B geïsoleerd. Ons doel is om dit eind 2022 op 100% te krijgen. De afspraken voor Huren onder Voorwaarden, om huisuitzettingen te voorkomen, hebben we in 2021 geëvalueerd en aangescherpt.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We werken aan het tot stand komen van extra huisvesting op basis van in kaart gebrachte woonlocaties inclusief de mogelijkheid tot alternatieve woonvormen.

Iedere zes weken brengen we de voortgang van woningbouwprojecten in kaart. Dit doen we samen met woningbouwcorporaties. We brengen partijen met elkaar in contact om de invulling van sociale huurwoningen te verbeteren.

Prestatieafspraken 2020 en verder vaststellen met woningbouwcorporaties.

Begin 2021 zijn de Prestatieafspraken (2020-2023) voor vier jaar vastgelegd. We monitoren de voortgang van de activiteiten op alle terreinen jaarlijks.

H1.5.8 Dorpenbeleid

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wij willen de betrokkenheid van onze inwoners bij het openbaar bestuur stimuleren en borgen, de (sociale) leefbaarheid van onze dorpen versterken en zodoende een vitale, sterke en solidaire fysieke en sociale leefomgeving realiseren.

Met ons dorpenbeleid hebben we in 2021 aan 27 inwonersinitiatieven een financiële bijdrage geleverd. Al deze initiatieven zijn goed voor onze de (sociale) leefbaarheid van onze dopen en daarmee goed voor onze gemeenschap.

67

Wij willen in dienst staan van onze inwoners, de lijnen kort houden en een zichtbaar en constructief aanspreekpunt zijn voor een ieder die wil bijdragen aan deze vitale, sterke en solidaire fysieke en sociale leefomgeving.

De nieuwe Sociaal Makelaar is ingewerkt in het dorpenteam en de sociale structuur van stichtingen, verenigingen en inwonersinitiatieven. Onze dorpscoördinatoren zijn laagdrempelig bereikbaar voor iedere bewoner. Ze bemiddelen in situaties waarin het lastig is om een oplossing te vinden.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We gaan met de inwoners c.q. de diverse (collectieve) Samen met inwoners uit Ankeveen hebben we de eerste digitale belangenbehartigers, (bewoners)organisaties en/of een dorpsavond georganiseerd. In andere dorpen blijft het initiatief van eventueel op te richten vorm van (dorps)organisaties en het dorp zich te verenigingen uit. In die dorpen pakken we vragen ondernemers in de dorpen in overleg over het uitvoering geven op verschillende niveaus op: microniveau, straat, buurt/wijk, aan Dorpenbeleid en de rolverdeling tussen alle betrokkenen. stichting of vereniging.

Afhankelijk van het soort initiatieven werken de dorpencoördinatoren integraal samen met de ondernemersmanager en andere collega’s in de organisatie. Bijvoorbeeld op thema’s duurzaamheid, Omgevingswet, vergunningverlening.

Een dorpscoördinator heeft veel taken van de ondernemersmanager overgenomen sinds deze uitgevallen is. Ze hebben deze taken, vaak voortgekomen vanuit de coronacrisis, opgepakt door de lijnen kort te houden en met maatwerkoplossingen te komen.

Waar gewenst en mogelijk gaan we starten met het opzetten van Dorpen Ontwikkeling Plannen (DOP), wat bestaat uit een Geen van de dorpen heeft de wens laten horen om tot een DOP te analyse van de huidige voorzieningen en leefbaarheid, een visie komen. op de toekomst over 10 tot 15 jaar.

H1.5.9 Verenigingen

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Een goede samenwerking tussen de gemeente en vrijwillige organisaties, verenigingen en stichtingen met betrekking tot aanvragen van subsidie, zodat zij enthousiast blijven en zich gesteund voelen om zich in te zetten voor de gemeenschap.

De gemeenteraad heeft in maart 2021 het Subsidiebeleid 2022-2025 en Algemene Subsidieverordening Wijdemeren. Vanwege corona zijn niet alle activiteiten van de subsidierelaties doorgegaan. Dat heeft geen gevolgen gehad voor de subsidies die de verenigingen ontvangen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

68

We hebben alle verenigingen en andere subsidierelaties geïnformeerd over de vastgestelde stukken en de procedure voor het indienen van de We geven uitvoering aan het subsidiebeleid 2021 subsidieaanvraag voor 2022-2025 (na vaststelling van het subsidiebeleid 2022en informeren verenigingen over het 2025 en de Algemene Subsidieverordening Wijdemeren). De ontvangen subsidiebeleid 2022. subsidieaanvragen voor 2022-2025 hebben we getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Wijdemeren en behandeld volgens het Subsidiebeleid 2022-2025.

H1.5.10 Armoede en Schuldhulpverlening

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

De communicatie met inwoners is voor iedereen begrijpelijk.

Dit is een doorlopend aandachtspunt. In 2021 hebben we een deel van de communicatiemiddelen verbeterd (zie onder “wat hebben we hiervoor gedaan”). Ook in 2022 willen we onze communicatiemiddelen zo begrijpelijk mogelijk maken voor iedereen. Dat doel hebben we bereikt. Zie verder onder vroegsignalering van schulden.

De aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wordt geïmplementeerd.

Dit doel hebben we bereikt. Zie verder onder vroegsignalering van schulden.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We passen het taalgebruik aan op formulieren, brieven, website, folders en andere uitingen.

In 2021 hebben we voor vroegsignalering voor schulden een overzichtelijke infographic gemaakt. Verder hebben we gekeken naar onze brieven en beschikkingen bij de inburgering. We hebben deze brieven en beschikkingen aangepast en afgestemd op het taalniveau van de doelgroep.

Vroegsignalering van schulden wordt uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften (Wgs) , mits er voldoende financiën beschikbaar zijn voor de extra werkzaamheden.

In 2021 begonnen we met het uitvoeren van de wettelijke taak vroegsignalering van schulden. We zijn in 2021 aangesloten bij het landelijk convenant van NVVK (Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening). Via dat convenant kunnen woningverhuurders, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars de signalen over betalingsachterstanden (zogenaamde vroegsignalerings-signalen) doorgeven aan de gemeente. Om deze signalen te ontvangen hebben we het programma 'Vindplaats van Schulden' aangekocht. Dat programma is speciaal ontworpen om betalingsachterstanden te ontvangen. Het Sociaal Wijkteam is uitgebreid met 0,4 fte om deze signalen op te pakken en een hulpaanbod te doen aan inwoners.

69

Binnen vier weken een aanbod voor gesprek schuldhulpverlening voor iedereen met een We voldoen aan deze norm. Het Sociaal Wijkteam doet binnen vier weken het betalingsachterstand bij woningcorporaties, aanbod voor een gesprek. energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

H1.5.11 Inburgering

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Door de Nieuwe wet Inburgering is de gemeente vanaf 2022 Voorbereiden, dan wel uitvoeren van de nieuwe Wet verantwoordelijk voor het hele inburgeringsproces. In 2021 hebben we lokaal op de inburgering. Deze wet gaat in op 1 juli 2021. De een plan van aanpak opgesteld zodat we in 2022 de nieuwe wettelijke taken gemeente krijgt meer taken, zoals het regelen van de kunnen uitvoeren. Met het plan van aanpak willen we inburgeraars passende Inburgeringscursussen, een Plan Inburgering en hulp bieden tijdens de hele inburgeringsperiode. Na het plan van aanpak, Participatie (PIP) en beheren van financiën voor hebben we in 2021 regionaal op verschillende niveaus taalonderwijs inburgeraars. ingekocht.

Het takenpakket van Vluchtelingenwerk is afgestemd op de nieuwe wet. De inburgeringsconsulent stelt een Plan inburgering en Participatie (PIP) met de inburgeraar op. En met de Kredietbank hebben we afgesproken dat zij vanaf 2022 de inburgeraar financieel ontzorgt tijdens de eerste 6 maanden van de uitkeringsperiode (het doorbetalen van vaste lasten en het begeleiden bij het complexe Nederlandse financiële stelsel). Ook hebben we een consulent die inburgeraars begeleid bij re-integratie-activiteiten.

Doorgaan en verbeteren van de huidige lokale werkwijze van (re-)integratietrajecten voor statushouders.

Dit doel hebben we bereikt. We bieden maatwerk en zoeken naar de best passende werk- of stageplek voor statushouders.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Administratieve processen inrichten op aangekondigde maatregelen, zoals het inhouden van alle vaste lasten en slechts ‘zakgeld’ voor statushouders de eerste zes maanden.

Dit doel hebben we bereikt. Om in 2022 deze wettelijke taak uit te voeren, hebben we in 2021 afspraken gemaakt met de Kredietbank. Zij betalen de eerste 6 maanden van de uitkeringsperiode de vaste lasten van de inburgeraars.

De huidige trajecten voor statushouders beter op

Regionaal hebben we taaltrajecten ingekocht en hebben werkafspraken

70

elkaar laten aansluiten - van taalstage naar gemaakt voor een goede samenwerking tussen taalscholen en gemeenten. leerwerkplek naar opleiding en/of werk - met minder Lokaal hebben we processen ingericht om te voldoen aan de nieuwe wet vrijblijvendheid. Inburgering. Ook hebben we financiële ontzorging georganiseerd.

Budgetcursussen inzetten voor statushouders.

Budgetcursussen voor statushouders waren al een vast onderdeel van het inburgeringsproces. Hier zijn we in 2021 mee doorgegaan. Vluchtelingenwerk heeft in 2021 negen budgetcursussen gegeven aan statushouders.

H1.5.12 Bijstand en Werk

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Een betere doorstroom van mensen uit de bijstand naar zoveel mogelijk duurzame werkplekken.

In 2021 heeft het algemeen bestuur van Tomin en het college het bedrijfsplan Tomin 2022-2025 vastgesteld. In dat plan staat dat Tomingroep vanaf 2022 de rol van leer-werkbedrijf heeft. De samenwerkingsafspraken uit het plan moeten vanaf 2022 leiden tot een betere door- en uitstroom naar duurzame werkplekken. Daarnaast nemen we deel aan de regionale initiatieven 'Werken aan Werk' en 'Perspectief op Werk.

Maatwerk in trajecten, oog voor samenhang met andere problematiek zoals laaggeletterdheid.

De uitvoeringsteams binnen het Sociaal Domein konden meedoen met een training om laaggeletterdheid te herkennen. Hierdoor kunnen we laaggeletterdheid beter herkennen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Iedereen doet mee in de nieuwe trajecten.

We kunnen onze inwoners sinds 2021 makkelijker een passend traject aanbieden. Via de regionale initiatieven 'Perspectief op Werk' en 'Werken aan Werk' kunnen we kandidaten een traject aanbieden waarmee ze kunnen door- of uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We hebben aanbod in de zorg, techniek, artificial intelligence en duurzaamheid. Dit sluit aan bij de vraag op de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseren we lokaal sollicitatietrainingen en coachingsgesprekken. Dit doen we om kandidaten voor te bereiden op of te ondersteunen bij uitstroom naar de (reguliere) arbeidsmarkt.

Separate focus op trajecten voor (ex-)statushouders. Zij vormen circa de helft van ons bestand.

Net zoals voorgaande jaren, hebben we in 2021 gebruik gemaakt van een re-integratieconsulent die zich specifiek richt op (ex-) statushouders.

71

Voortzetting Digi &Taalhuis.

Het Digi&Taalhuis is opgeheven. Bewoners met taalproblemen kunnen bij de gemeente terecht. Wij verwijzen ze dan door naar de juiste plek voor taalondersteuning, bijvoorbeeld door een taalmaatje of een taaltraject op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Uitvoeren van het plan Werken Hier zijn we in 2021 mee doorgegaan. Dit wordt regionaal uitgevoerd. De regio heeft op dit aan Werk en Perspectief op Werk moment nog geen lokale resultaten beschikbaar voor gemeenten. in samenwerking met de regio.

H1.5.13 Onderwijshuisvesting

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Realisatie van IKC Rehoboth en de ontwikkeling van IKC Talent Primair in de kern Nieuw-Loosdrecht.

IKC Wereldwijs is in januari 2021 in gebruik genomen. De raad heeft in het najaar van 2021 besloten dat het IKC Talent Primair komt op de locatie Sterrenwachter. De raad heeft ook meer budget beschikbaar gesteld.

Naar verwachting zal in 2020 een wetswijziging m.b.t. onderwijshuisvesting worden doorgevoerd. De belangrijkste Op basis van verschillende offertes kozen we in 2021 een veranderingen zijn dat een meerjarig Integraal adviesbureau dat in 2022 met gemeente en schoolbesturen een huisvestingsplan (IHP) verplicht wordt opgesteld en Integraal huisvestingsplan (IHP) gaat opstellen. renovatie als een voorziening in de huisvesting wordt opgenomen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

IKC Wereldwijs is januari 2021 in gebruik genomen. De gemeente In juli 2017 heeft de raad ingestemd met het verstrekken heeft daarna de Terpstraschool weer in juridisch eigendom van het benodigde krediet voor de realisatie van twee IKC’s. overgenomen. Voor IKC Talent Primair is aanvullend onderzoek In 2020 is IKC Rehoboth verder uitgevoerd en IKC Talent gedaan over de locaties voor het IKC. Daardoor kwam er een Primair verder ontwikkeld. raadsbesluit om de locatie Sterrenwachter aan te houden.

In overleg met de schoolbesturen gaan we een IHP opstellen. De raad zal het IHP vaststellen, inclusief de financiële meerjaren consequenties.

Eind 2021 hebben we ervoor gekozen om ICS Adviseurs te vragen een IHP op te stellen. Ze starten begin 2022. De planning is om het IHP in het vierde kwartaal van 2022 voor te leggen aan de raad.

72

H1.5.14 Sociaal Maatschappelijk Vastgoed

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

De gemeente heeft een toekomstvisie Maatschappelijk Vastgoed.

We hebben de eerste stappen gezet en ronden de visie in 2022 af.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In de Visie is bepaald welke accommodaties, al dan niet in gemeentelijk eigendom, voor de langere termijn noodzakelijk zijn om een gevarieerd, Alle informatie van het maatschappelijk structuren sociaal en maatschappelijk leven in onze gemeente en kernen te behouden. zodat dit in 2022 in een vastgoedbeheersysteem Daarbij worden kwantiteit en kwaliteit van gebouwen die we zelf willen geïmplementeerd kan worden. Deze informatie kan behouden vastgesteld en bekeken welke accommodaties van derden ingezet het vertrekpunt zijn bij het opstellen van de visie. kunnen worden.

De visie is in 2020 voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De hieruit voortvloeiende acties (reserveringen groot onderhoud sportvelden, verdere harmonisering buitensport, gebruikswijziging panden) worden in 2021 en verder uitgevoerd.

Door het prioriteren en faseren tijdens de zomer 2021, hebben we besloten dit onderdeel door te schuiven naar 2022.

H1.5.15 Beheer accommodaties

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

We hebben zicht op de mogelijkheden voor beheer en exploitatie van de sociaal culturele centra en sporthallen.

We hebben de kosten en baten in kaart gebracht als basis bij de implementatie in het vastgoedbeheersysteem.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

73

Mogelijkheden en consequenties van de verschillende vormen van beheer van de sociaal culturele centra brengen we in beeld. Streven is hierbij een vorm van beheer die kan gelden voor alle accommodaties.

Door het prioriteren en faseren tijdens de zomer 2021, hebben we besloten dit onderdeel door te schuiven naar 2022.

H1.6 Natuur en milieu

Beschrijving programma Het programma natuur en milieu gaat over het behouden van een gezonde leefomgeving. Daarbij spelen een aantal grote transities een centrale rol. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Deze transities én de handhaving van milieuthema's zijn noodzakelijk om onze gezonde leefomgeving te behouden. De transities in dit programma vragen een integrale benadering, daarom zijn er verbindingen met alle andere programma’s en beleidsvelden binnen de gemeente. Verbinden, stimuleren en mogelijk maken staan centraal in dit programma.

Wettelijke basis voor dit programma Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:        

Wet Natuurbescherming, Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland Kader Richtlijn Water (KWR) Activiteitenbesluit milieubeheer Wet milieubeheer Waterwet Klimaatwet Klimaatakkoord Warmtewet 2.0

Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:         

Provincie Noord-Holland Regio Gooi en Vechtstreek Waternet Omgevingsdienst OFGV Regiogemeenten Inwoners en ondernemers MRA Netbeheerders Energiecoöperatie Wijdemeren.

74

Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving

Rekening 2020

Exploitatie Baten Lasten Mutatie reserve Onttrekkingen

-680 25 -705 24 24 -656

Begroting 2021 primitief -794 0 -794 10 10 -784

Begroting 2021 na wijziging -764 346 -1.110 10 10 -754

Rekening 2021

Lasten 266 0

Baten -255 -10

Afwijking 11 -10

266

-265

1

-754 91 -844 0 0 -754

Afwijking B2021 vs Rek2021 11 -255 266 -10 -10 1

Financiële Afwijkingen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving 6.1 - 7.4 Milieubeheer Overige verschillen (< 25.000 euro)

V/N V N

I/S I I

6.1 - 7.4 Milieubeheer

Bedrag: 0 euro (I)

Toelichting - De geraamde lasten hebben betrekking op gesubsidieerde projecten “Ankeveen Aardgasvrij” en “Regeling Reductie Energieverbruik Woningen”. Het project “Ankeveen Aardgasvrij” is gestart, maar loopt nog door in 2022. Het naar 2022 doorgeschoven budget bedraagt 55K. Ook het project Regeling Reductie Energieverbruik Woningen met een budget van 200K is volledig gesubsidieerd. In 2021 zijn t.l.v. dat budget geen uitgaven gedaan. De ontvangen subsidie is doorgeschoven naar 2022. De hiervoor genoemde afwijkingen zijn samen lagere lasten 255K V en lagere baten -255K N. Per saldo 0.

Overige verschillen

Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht.

75

H1.6.1 Terugblik en resultaten

Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.

H1.6.2 Toezicht en handhaving milieuwetgeving

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Adequate naleving van de regels op het gebied van de milieuwetgeving en aanverwante wetgeving. Voorkomen van en handhaven op overtredingen door bedrijven op het gebied van de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) alsmede controle op de Richtlijn energie-efficiëntie (EED).

Uit gegevens van RVO blijkt dat in 2021 44 bedrijven voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dat is maar een kwart van de bedrijven die dit onder het Activiteitenbesluit verplicht zijn. In de programmabegroting 2022 hebben we budget beschikbaar gemaakt om dit te verbeteren. Dit is in samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) en subsidie van de provincie Noord-Holland. We doen dit niet door te handhaven, maar door bedrijven te helpen bij hun wettelijke verplichtingen om energie te besparen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2019 is het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 vastgesteld voor de door de OFGV uit te voeren taken. Binnen de daarin opgenomen kaders wordt namens de gemeente Wijdemeren door de OFGV uitvoering gegeven aan de wettelijke taken en daarvoor zijn prioriteiten vastgesteld. Die prioriteiten keren jaarlijks terug in het in samenspraak opgestelde uitvoeringsprogramma.

Samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben we afgestemd hoe ondernemers geïnformeerd en aangemoedigd kunnen worden om energie te besparen. In het Uitvoeringsprogramma 2022 van de OFGV is hier extra capaciteit voor vrij gemaakt.

H1.6.3 Overdracht provinciale bodemtaken Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

76

Duidelijkheid verkrijgen over de lokale beleidsruimte, de uitvoeringscapaciteit en kosten. Bodemtaken van de provincie NoordHolland komen door decentralisatie naar de gemeenten.

Samen met provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) werken we aan een zogenaamde 'warme overdracht'. Dit traject loopt tegelijk met het ingaan van de omgevingswet.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wij spelen actief in op het proces zodat er voldoende waarborgen zijn die de belangen van de bodemkwaliteit borgen en zorgen voor voldoende capaciteiten en financiële middelen.

Provincie Noord-Holland, OFGV en gemeenten hebben afspraken gemaakt om taken rond de bodemkwaliteit budgetneutraal onder te brengen bij de omgevingsdienst.

De bodemtaken krijgen een plaats in de Omgevingsvisie.

Bodemkwaliteit hebben we opgenomen in de Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie in september 2021 vastgesteld.

Wij nemen deel aan de regionale overleggen in de Gooi en Vechtstreek georganiseerd door de provincie en OFGV. Wij volgen de We deden mee aan regionale overleggen. De raad is in 2021 bijeenkomsten nauwlettend en zien toe op heldere conclusies. De raad niet geïnformeerd over de voortgang door uitstel van het wordt geïnformeerd over de uitkomst. Uitgangspunt is dat we ingaan van de Omgevingswet. overdracht van bodemtaken kostenneutraal kan.

Provincie Noord-Holland, OFGV en gemeenten hebben afspraken gemaakt om taken rond de bodemkwaliteit budgetneutraal onder te brengen bij de omgevingsdienst.

De overgedragen taken brengen we onder bij de omgevingsdienst.

H1.6.4 Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

De regionale samenwerking voortzetten en kosteneffectieve ontzorging op het gebied van grondwaterbeheer. De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland het beheer van grondwatervervuiling afgekocht tot 2050.

We gaan door met de regionale samenwerking. Dit hebben we vastgelegd in een convenant tot 2030. Het beheer blijft ondergebracht bij een externe partij. Daarmee ontzorgen we de gemeente.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Het convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Gooi loopt af in Het convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer is in

77

2021. Wij werken in de regio samen met Waternet en de Provincie Noord-Holland aan een nieuw convenant voor de periode tot 2030.

november 2021 ondertekend.

H1.6.5 Opwekking duurzame elektra

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

De gemeenteraad stelde in juni 2021 de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) vast. De bijdrage van de regio Gooi en Vechtstreek Het vergroten van het aandeel lokaal duurzaam opgewerkte aan nieuwe duurzame elektra is 199 GWh . In Wijdemeren gaat het energie en toewerken naar een energie neutrale gemeente in om het plaatsen van zonnepanelen op grote daken. Daarnaast 2050. Op basis van de in 2019 vastgestelde startnotitie RES en voeren we de motie “met alle winden meewaaien” uit door de Concept RES uit 2020 wordt in 2021 de RES 1.0 vastgesteld. initiatieven voor kleine windmolens (maximaal 15 meter) mogelijk te maken via onderzoek naar de ruimtelijke en ecologische inpassing hiervan.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Met het project ‘zon op grote daken’ geven wij samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren invulling aan de in de RES genoemde zoekgebieden zonne-energie op grote daken en parkeerplaatsen. Vanuit het duurzaamheidbudget is hiervoor 20.000 euro beschikbaar. Doel is dit project als voorbeeldproject voor de regio te laten dienen om hiermee aanvullende financiering van de provincie te ontvangen voor de uitvoering.

Het project 'Zon op grote daken' loopt. In 2021 hebben we onder andere met 259 bedrijven contact gehad, hebben we 49 dakscans uitgevoerd, 3 haalbaarheidsstudies gedaan, waaruit twee concrete projecten in uitvoering zijn. Aanvullende financiering vanuit de provincie is er niet gekomen. Vanuit het duurzaamheidsbudget dekken we de uitvoeringskosten.

Via collectieve inkoopacties, zowel regionaal als lokaal, maken De Energiecoöperatie Wijdemeren organiseerde collectieve wij het voor inwoners aantrekkelijker om zonnepanelen aan inkoopacties voor zonnepanelen, isolatie en groene daken. Hier te schaffen. maakten onze inwoners veelvuldig gebruik van.

78

H1.6.6 Warmtetransitie

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

De transitie naar een duurzame warmtebron tegen de laagste In 2021 kregen we samen met twee adviesbureaus, maatschappelijke kosten. In het klimaatakkoord is opgenomen regiogemeente, woningcorporaties, de Energiecoöperatie dat in 2050 Nederland, dus ook al onze inwoners en Wijdemeren, Waternet, Vitens en netwerkbeheerders meer ondernemers, van het aardgas af zijn. Ook is dit opgenomen in de inzicht in de warmtetransitie voor Wijdemeren. Deze inzichten Regionale Samenwerkingsagenda. hebben we opgenomen in de visie ‘Op weg naar Aardgasvrij'.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In december 2021 stelde de gemeenteraad de visie 'Op weg naar Aardgasvrij'' vast. We hebben daarin vier verkenningsbuurten In 2021 wordt de Transitie Visie Warmte vastgesteld. Hiermee aangewezen voor verdere uitwerking. Daarnaast gaan we door hebben wij duidelijkheid over hoe en wanneer iedere wijk in onze met de gemeente brede inspanning op energiebesparing en gemeente aardgasvrij zal zijn. bereiden de gemeentelijke organisatie verder voor op de transitie naar aardgasvrij.

Vooruitlopend hierop werken wij samen met partners aan een Helaas kreeg Ankeveen in 2020 geen subsidie via de Proeftuin pilot project: Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie. Hiervoor is Aardgasvrije wijken. In november 2021 hebben we daarom een in 2020 via de Proeftuin Aardgasvrije Wijken vier miljoen subsidie nieuwe aanvraag ingediend. De uitslag is nog niet bekend. aangevraagd. In het geval wij deze in 2020 niet ingewilligd Ankeveen is in de visie ‘Op weg naar aardgasvrij’ aangewezen als krijgen, zullen wij samen met onze partners een nieuwe aanvraag verkenningsbuurt. Samen met partners en inwoners blijven wij voor 2021 indienen. Eind 2020 begin 2021 zal er meer de mogelijke alternatieven voor aardgas onderzoeken. duidelijkheid hier over zijn.

H1.6.7 Voorlichting, communicatie en advies

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

De energietransitie samen met inwoners, bedrijven en

Met financiering van de gemeente organiseerde de

79

organisaties doorlopen. Wij willen iedereen in de transitie Energiecoöperatie Wijdemeren ook in 2021 onder andere meenemen en de noodzaak onder de aandacht brengen door energiecoachgesprekken, collectieve inkoopacties, webinars en middel van goede voorlichting, informatie en maatwerkadvies. energietafels. Daarnaast kunnen inwoners informatie inwinnen via het gemeentelijk energieloket (duurzaambouwloket.nl).

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2021 hebben we 200.000 euro subsidie aangevraagd en gekregen We blijven de Energiecoöperatie Wijdemeren ondersteunen en via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Samen met de samen zoeken wij naar aanvullende Energiecoöperatie Wijdemeren en woningcorporaties Gooi en financieringsmogelijkheden. Onder andere zetten wij ons in Omstreken, Vecht en Omstreken en de Alliantie hebben 1700 om net als in 2020 de subsidie Regeling Reductie huurders (doelgroep van de subsidie) een pakket met Energieverbruik aan te vragen. Daarmee hopen wij minimaal energiebesparende producten ontvangen en advies gekregen over 90.000 euro subsidie te ontvangen voor energieadviezen aan energiebesparing. Met deze subsidie is ook de tentoonstelling en besparingsmaatregelen voor onze inwoners. Kompas op Groen georganiseerd.

Regionaal zetten wij de samenwerking voort in het opzetten van het Energiedienstenbedrijf.

Eind 2020 is het energiedienstenbedrijf formeel opgericht. We werken in driejaar toe naar een financieel onafhankelijke organisatie die kan helpen bij het verduurzamen van woningen.

Via de tentoonstelling en het bijbehorende lesprogramma Kompas Subsidiëren van lessen in duurzaamheid voor basisscholen op Groen leren alle groepen 6,7 en 8 van de gemeente over de vanuit Stichting Omgevingseducatie. Hiermee nemen wij onze energietransitie en krijgen ze huiswerkopdrachten om samen met jongste inwoners mee in het verduurzamen van de gemeente. hun ouders te doen.

H1.6.8 Klimaatadaptatie

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

In 2050 is Wijdemeren klimaatbestendig en waterrobuust. De komende jaren leggen wij de focus op waterberging en het vergroenen van de bebouwde omgeving. Daarmee voorkomen wij nadelige gevolgen van hevige regenval zoals schade aan de bebouwde omgeving.

We geven bij alle gemeentelijke projecten en ruimtelijke ontwikkelingen aandacht aan klimaatadaptatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

80

Via verschillende projecten brengen we klimaatadaptatie onder de aandacht bij Wij nemen inwoners en bedrijven mee in deze inwoners en bedrijven. Dit doen we onder andere via de prairietuinen van de opgave en blijven ons inzetten om de gevolgen van Appelboom en via de subsidie op groene daken. In het project Overmeer-Noord klimaatverandering – waterberging, bodemdaling, werken we samen met de woningcorporatie Gooi en Omstreken aan een droogte, bodemdaling en verlies van biodiversiteit standaard aanpak om inwoners mee te nemen op dit thema wanneer de – tegen te gaan. gemeente het riool vervangt en de buitenruimte vernieuwt.

Wij stimuleren en betrekken inwoners en bedrijven Voor de subsidie groene daken hebben we eind 2021 in totaal 150 aanvragen via een subsidie op groene daken, operatie ontvangen. Totaal is er voor 3100 vierkante meter groen dak aangelegd. De Steenbreek, de regentonnenactie en via jaarlijkse Steenbreekactie is in 2021 net als in 2020 door corona niet vrijwilligersplatform De Appelboom. doorgegaan. Voor 2022 bedenken we een nieuwe opzet.

Het beleid van afkoppeling van regenwater van het vuilwater zetten wij voort en wij blijven inwoners Vrijwillige afkoppeling is een onderdeel van alle projecten waarbij het riool faciliteren bij het afkoppelen van de wordt vervangen. Alle nieuwbouwprojecten krijgen de verplichting mee om een hemelwaterafvoer. Nieuwbouwprojecten waterberging op eigen terrein te maken. Dit is in lijn met de Nota verplichten wij om hemelwater op eigen terrein te Klimaatadaptatie. bergen.

Bij het herinrichten van de openbare ruimte is klimaatadaptatie een vast uitgangspunt (zie ook programma 3). Dit nemen we ook op in het HIOR. Daarmee is klimaat adaptatie een vast onderdeel bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van gemeente en projectontwikkelaars.

We nemen waterberging mee in de projecten. Het HIOR is nog niet vernieuwd, dit gebeurt mogelijk in 2022.

In antwoord op de motie “Doordacht afkoppelen is in ieders belang” starten we een pilot waarin we In Overmeer-Noord werken we aan een brede aanpak om klimaatadaptatie onderzoek doen naar: 1) kostenbesparende onder de aandacht te brengen bij inwoners. Vrijwillige afkoppeling is een maatregelen, 2) een vrijwillige aanpak van het onderdeel van die aanpak. afkoppelen, 3) de financiële consequenties.

Wij gaan actief op zoek naar aanvullende financiering en subsidies (HIRB+ en andere provinciale subsidies) voor het vergroenen en toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen.

In 2021 hebben we een kwartiermaker aangetrokken voor de revitalisering van bedrijventerreinen. Vergroening en toekomstbestendig maken zijn daar een onderdeel van.

81

H1.6.9 Duurzaamheid, grondstoffen en circulariteit

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wij willen dat de gemeentelijke organisatie actief bijdraagt aan het Circulariteit is hoofdonderdeel van de grondstoffenvisie. verminderen van de toepassing van fossiele grondstoffen. Ook willen Vanuit de regio zetten we in op een gezamenlijke wij bijdragen aan een zo effectief mogelijk inzamelingssysteem van verantwoordelijkheid van producenten en consumenten. de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD).

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2021 komen we in regionaal verband tot een nieuw grondstoffenbeleid voor de inzameling van huishoudelijk afval.

In juni 2021 stelde de gemeenteraad de grondstoffenvisie vast. In december 2021 stelde de raad aanvullend het PMDvraagstuk vast (inzameling van plastic, metaal en drinkpakken). In 2022 zijn we begonnen met het maken van een uitvoeringsplan.

Aan de hand van de roadmap circulair inkopen en ondernemerschap Circulair inkopen is steeds vaker onderdeel van individuele werken wij binnen de eigen organisatie aan circulariteit. Wij gaan inkooptrajecten. We brengen dit onderwerp onder de breed geldende richtlijnen en randvoorwaarden ontwikkelen voor de aandacht in de A3-jaarplannen per team. Ook is het een vaste inkoop van materialen en projecten zodat in 2022 minimaal 10 paragraaf in alle collegevoorstellen. procent en in 2025 50 procent circulair wordt ingekocht.

Via een gemeentelijke prijsvraag stimuleren wij initiatieven die een bijdrage leveren aan een circulaire economie.

We hebben deze prijsvraag niet georganiseerd omdat we andere prioriteiten hebben gesteld.

Met gelden uit het inzamelen en recyclen van huishoudelijk verpakkingsafval organiseren wij activiteiten via de Appelboomacties om inwoners bewust te maken van de gevolgen van ons afval op de leefomgeving.

Een van de afspraken bij Appelboomprojecten is dat de betrokken inwoners het project en de omgeving vrijhouden van zwerfafval.

82

H1.6.10 Duurzame mobiliteit

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Eind 2019 stelde de gemeenteraad het laadpalenbeleid vast. Daarna stelden we een laadnetwerkkaart op waarmee we een inschatting De verwachte toename van elektrisch vervoer (met name hebben van de toekomstige laadbehoefte in Wijdemeren. Voor nu liggen van auto’s) wordt niet geremd door een gebrek aan we op schema om te voorzien in de laadbehoefte op gemeenteniveau. laadcapaciteit. Wij streven naar een dekkend laadnetwerk Op individueel inwonerniveau zou het goed zijn om sneller laadpalen te in 2025. plaatsen. Dit lukt nog niet altijd door leveringsproblemen van palen, een lange doorlooptijd bij de netwerkbeheerder en incidentele bezwaren op verkeersbesluiten.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2020 hebben wij een prognosekaart opgesteld met benodigde laadlocaties zodat we in 2025 een dekkend Begin 2021 telde Wijdemeren 25 openbare laadpalen. Eind 2021 zijn dit laadnetwerk kunnen realiseren. Jaarlijks zijn ongeveer 20er 44 met nog eens 12 lopende aanvragen. Iedere laadpaal heeft 2 25 extra laadpalen in de openbare ruimte nodig om aan laadpunten. de vraag van inwoners te blijven voldoen. Via de MRA-e kunnen inwoners een laadpaal aanvragen.

We gaan in gesprek met de jachthavens over de mogelijkheden van elektrisch varen.

Om de vicieuze cirkel te doorbreken (moeten er eerst laadpunten zijn of moet eerst het aanbod toenemen), hebben ervoor gekozen om eerst op openbaar terrein laadpunten aan te leggen. Voor twee oplaadpunten bereiden we een subsidieaanvraag voor.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de regionale uitwerking voor het domein mobiliteit wordt vormgeven via “regionale mobiliteitsprogramma’s” (RMP). In 2021 wordt een regionaal voorstel aan de raad voorgelegd.

Het regionaal Mobiliteitsprogramma is opgesteld door de Provincies Noord Holland, Flevoland, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Dit in mei 2021 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Mede in vervolg hierop heeft de regio in augustus in de gemeenteraad een presentatie gegeven over de kansen voor de regionale mobiliteitsopgaven.

83

H1.7 Ruimtelijke ontwikkeling

Beschrijving programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van:    

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Handhaving bouwregelgeving Het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom

Dit programma heeft raakvlakken met programma Veiligheid, programma Openbare Ruimte, Programma Sociaal Domein en het programma Natuur en Milieu. Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden. Dominante ontwikkeling hierin is de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021.

Wettelijke basis voor dit programma Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  

Gemeentewet Wet ruimtelijke ordening

Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:            

Inwoners en ondernemers Iedereen die van de gemeente grond wil kopen, huren, pachten of gebruiken Aanwonenden van de betreffende weggedeeltes (sanering wegverkeerslawaai) Eigenaren van woningen (sanering wegverkeerslawaai) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&A) Regio Gooi en Vechtstreek Metropool Regio Amsterdam (MRA) Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht Nood- en hulpdiensten Scholen Veilig Verkeer Nederland (VVN)

84

Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving

Rekening 2020

Exploitatie Baten Lasten Mutatie reserve Onttrekkingen Toevoegingen

-892 3.494 -4.386 27 177 -150 -865

Begroting 2021 primitief -1.029 4.347 -5.376 281 281 0 -748

Begroting 2021 na wijziging -962 4.384 -5.346 555 555 0 -406

Rekening 2021

Lasten 181 561 -374 -175 -56 -7

Baten -84 -932 -127 440 -189 10

Afwijking 97 -371 -501 265 -245 3

130

-882

-752

-1.469 3.691 -5.160 311 366 -56 -1.159

Afwijking B2021 vs Rek2021 -507 -693 185 -245 -189 -56 -752

V/N V N N V N V

I/S I I I I I I

Financiële Afwijkingen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving 7.1 - 0.8 Overige baten en lasten 7.2 - 8.1 Ruimtelijke ordening 7.3 - 8.2 Grondexploitaties 7.4 - 8.3 Wonen en bouwen 7.5 - 0.10 Mutaties reserves Overige verschillen (< 25.000 euro)

Omschrijving mutatie 7.1 - 0.8 Overige baten en lasten

Bedrag: 97.000 euro (I) (V)