Gemeente Wijdemeren - Jaarrekening 2021 inclusief Controleverklaring

We hebben plannen voor herplant opgesteld. Deze voeren we deels in 2021 en deels in 2022 uit.

Op basis van de nieuwe Omgevingswet, de evaluatie van het bomenbeleid en het participatiebeleid openbare ruimte, wordt de bomenverordening geactualiseerd.

Dit is uitgesteld i.v.m. doelmatigheidsonderzoek en uitstel bomenbeleidsplan.

Naar aanleiding van de evaluatie komen wij met voorstellen voor een geactualiseerd Bomenbeleidsplan 2021-2025.

Dit is uitgesteld tot 2022 i.v.m. doelmatigheidsonderzoek.

Bij de inrichting van openbaar groen en aanplant bomen wordt rekening gehouden met ons veranderende klimaat (m.n. zomerse droogte en wateroverlast) en duurzaamheid.

We houden bij de keuze van nieuwe bomen structureel rekening met duurzaamheid en klimaat.

H1.3.5 Mijn baas ruimt op

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Het Appelboom-project ‘Mijn baas ruimt op’ waar mogelijk uitbreiden en verbeteren om zo de hondenpoepoverlast terug te dringen. Op de vier locaties waar de pilot is gestart, ligt nagenoeg geen hondenpoep meer.

Het project ‘Mijn baas ruimt op’ levert een aanzienlijke bijdrage in het terugbrengen van de vervuiling van de openbare ruimte. Op de locaties waar de tellingen bij afvalbakken zijn verricht is een gemiddeld effect gebleken van 60 tot 70 procent ten opzichte van de meting zonder afvalbakken. Er wordt nu dus op meer plekken hondenpoep opgeruimd.

30

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We gaan extra afvalbakken plaatsen, strategisch verplaatsen en omvormen door een klep aan te brengen om een zo hoog mogelijke dekkingsgraad te realiseren.

Op www.DeAppelboom.nl/hondenpoep is een locatie-lijst te vinden met het totaal aantal afvalbakken. Door de uitbreiding van afvalbakken zijn hebben onze inwoners in 2021 met elkaar maar liefst 240.000 drollen opgeruimd.

We gaan uitzoeken welke acties op welke manier we verder ondernemen en wat de kosten daarvoor zijn voor een zo goed mogelijk resultaat. De ervaringen van de pilot worden hierin meegenomen.

Na een succesvolle voortzetting en uitbreiding van de pilot in 2020 en 2021, is besloten om het project structureel voort te zetten en onder te brengen bij de Buitendienst. Concreet betekent dit dat wij de bestaande dispensers beheren en blijven voorzien van zakjes. Hiervoor is structureel budget gereserveerd in de begroting vanaf 2022.

We gaan inwoners informeren over het belang van het opruimen van hondenpoep via Wijdemeren Informeren. Via de hondenbelastingaanslag voegen we een bijlage bij met belangrijke en nuttige informatie voor de hondeneigenaar.

Kennis over de schadelijkheid van hondenpoep op het milieu is nog steeds niet algemeen bekend. Er is voor gekozen inwoners via een sticker op de prullenbakken hier bewust van te maken. De nieuwe sticker wordt begin 2022 op de prullenbakken geplakt.

We komen met een voorstel om de overlast van hondenpoep significant en tot een minimum te beperken.

Zie de tekst hierboven, door het project ‘Mijn baas ruimt op’ structureel in te bedden voldoen we aan het beperken van overlast van hondenpoep.

H1.3.6 Straatmeubilair

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Veilig en goed functionerend straatmeubilair op de We controleren en onderhouden het straatmeubilair op een sober en veilig functionerend niveau. juiste plaatsen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wij controleren en onderhouden het straatmeubilair op een sober, maar veilig niveau.

Door corona was er meer behoefte om buiten te recreëren. Om hiervoor meer gelegenheid te bieden, plaatsten we extra banken.

31

Bij vervanging van het meubilair wordt het duurzaamheidsaspect meegenomen.

Bij vervanging van straatmeubilair hebben we het duurzaamheidsaspect meegenomen.

Het schilderen van o.a. bankplanken en zwerfafvalbakken.

Waar nodig hebben we bankplanken en zwerfafvalbakken geschilderd.

H1.3.7 Gladheidbestrijding

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

In de wintermaanden willen wij gladheid op onze hoofdwegen en hoofdfietspaden uit het oogpunt van de verkeersveiligheid zoveel mogelijk voorkomen.

We hebben gewerkt aan het voorkomen van gladheid op hoofdwegen en - fietspaden. Dit is gedaan conform het vastgestelde beleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Adequaat inspelen op de weersverwachtingen. Daarbij bestrijden wij Wij hebben adequaat ingespeeld op de de gladheid voor het seizoen 2020-2021 conform het door het weersverwachtingen. college vastgestelde gladheids-bestrijdingsplan.

Rondom de winkelcentra plaatsen we zoutbakken.

We hebben aan het begin van het seizoen (op 1 november) zoutbakken geplaatst.

De uitvoering van de bestrijding wordt gedaan door Stads Beheer Service en de Tomingroep.

De uitvoering van de bestrijding is uitgevoerd door Stads Beheer Service en de Tomingroep.

We houden de inwoners van acties op de hoogte via de social media.

Over de uitvoering van de acties hebben we onze inwoners op de hoogte gehouden via sociale media.

32

H1.3.8 Verkeersveiligheid

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

We willen een veilige ontsluiting van onze kernen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wat gaan we hiervoor doen?

Voor een veilige verkeersafwikkeling wordt overleg gevoerd met de nood- en hulpdiensten en vindt educatie plaats.

Veiligheid rondom scholen blijft een separaat aandachtspunt.

We stellen een integraal mobiliteitsbeleid op voor de langere termijn dat resulteert in voorstellen voor een geprioriteerd en afgestemd meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit: het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045. Deze voorstellen worden onderdeel van de begroting 2021-2022. Voor de huidige begroting zijn er geen gevolgen.

H1.3.9 Areaalbeheer

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

We hebben een doelmatigheidsonderzoek Inzicht in de staat van onderhoud van ons areaal, en de toekomstige kapitaalgoederen laten uitvoeren. Inmiddels hebben verplichtingen om de staat van onderhoud op het gewenste peil te houden. we de beheerplannen voor wegen en bomen geactualiseerd.

Parallel aan het doelmatigheidsonderzoek, hebben we op de arealen wegen, riolering, beschoeiing en

33

kunstwerken inspecties uitgevoerd. Ook hebben we de staat van onderhoud vastgelegd en financieel vertaald.

Op het areaal bomen hebben we voor één van de drie werkblokken de driejaarlijkse inspectie uitgevoerd en het onderhoudsplan gemaakt.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen: In 2020 wordt de status van het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen in beeld gebracht, waarbij In 2021 hebben we de volgende beheer- en de adviezen van de provincie en de accountant inzake de kapitaalgoederen onderhoudsplannen geactualiseerd: wegen en bomen. “wegen”, “beschoeiingen” en riolering een belangrijk aandachtspunt zijn. Het beheerplan wegen is nog niet vastgesteld. (Q4-2020 gereed). In 2021 worden mede op basis van de uitkomsten deze beheer en onderhoudsplannen geactualiseerd.

In 2021 hebben we, na verdere actualisatie van de data, een start gemaakt met de ontwikkeling van verschillende maatregelprogramma’s voor (groot) onderhoud van assets als het (vrij-verval-)stelsel, pompen en (mini-)gemalen.

Het geactualiseerde Bomenbeleidsplan 2021-2024 ter besluitvorming aanbieden.

Het Bomenbeleidsplan is uitgesteld naar 2022, zie : raadsbesluit 'Prioriteren en Faseren van bestuurlijke ambities' (10 juni 2021).

Het Lange Termijn Wegbeheerplan actualiseren.

Het Lange Termijn wegbeheerplan is doorgeschoven naar 2022 omdat we de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen wilden afwachten.

Het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Rioleringsplan indien nodig bijstellen n.a.v. actuele ontwikkelingen.

Verschillende werken zijn opgeschoven in de tijd, omdat we de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek zo veel mogelijk hebben meegenomen.

Het Beheerplan groen implementeren en tot uitvoering brengen.

Dit is uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen en de aanschaf van het groenbeheersysteem, inclusief inventarisatie.

34

H1.3.10 Speelplekken

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Eigentijdse speelvoorzieningen in de gemeente. Het aantal locaties neemt af, maar de voorzieningen zijn afgestemd op de leeftijdsopbouw van de wijk.

We voeren het speelplan uit, conform het Uitvoeringsplan Spelen 2017-2024.

De grootscheepse renovatie van alle speelvoorzieningen vindt in samenspraak plaats met de wijken waar de voorzieningen zich bevinden.

De inrichting van een speelplek gaat in overleg met de bewoners.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In een aantal jaarschijven voeren we het speelplan 2014 uit. Ook in 2021 worden weer een aantal locaties gerenoveerd.

We hebben de speelplekken aan de Rembrandtlaan (Lsd) en de Parklaan (Khf) gerenoveerd.

H1.3.11 Gemeentelijke watertaken/ riolering

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Begin 2018 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Vanuit de zorgplicht met betrekking tot hemelwater, grondwater en afvalwater staan hierin de volgende doelen centraal:

Doelmatig: het behoud van de goede werking van de riolering om de kans op storingen, onnodige vuilemissies en wateroverlast te beperken.

Door zorgvuldig onderhoud is de kans op storingen, onnodige vuilemissies en wateroverlast binnen een acceptabel niveau gebleven.

Rioolvernieuwing: voor het behouden van voldoende kwaliteit We hebben de meeste van de voorgenomen plannen uitgevoerd.

35

van de riolering, waarbij kosten en kans op calamiteiten in evenwicht zijn. In samenhang met de ambities voor het oppervlaktewater, ‘Wijdemeren klimaatbestendig’ en de inrichtingsopgave voor de omgeving.

Klimaatbestendig: doorlopend, vanuit een integrale beschouwing van het watersysteem, benutten van kansen die ontwikkelingen, renovaties en vervangingen bieden om te anticiperen op klimaatveranderingen.

Enkele plannen waren bij nader inzien niet urgent genoeg. De daardoor bespaarde kosten zijn op andere terreinen ingezet, bijvoorbeeld op het onderzoek naar maatregelen voor de adaptie van klimaatveranderingen in combinatie met de garantie voor het behoud van de minimaal vereiste waterkwaliteit van de plassen.

Bij elk nieuw project wordt rekening gehouden met grotere (tevens bovengronds) benodigde afvoercapaciteit. In adviezen t.b.v. ontwikkelplannen worden aspecten benoemd, waarin de ontwikkelaar op dit punt kan verbeteren en dat bv. grotere hoeveelheid water op eigen terrein wordt geborgen en niet al het hemelwater wordt afgewenteld op het openbaar vuil- of hemelwaterstelsel.

Veilig en gezond: alle vuilwater wordt ingezameld en Bij nieuwe projecten koppelen we hemelwater standaard af van getransporteerd naar RWZI Horstermeer of wordt lokaal het vuilwaterriool en gecheckt op ‘foutaansluitingen’. Daarbij voldoende gezuiverd om te lozen. Geen lozing van vuilwater op streven we zo goed als mogelijk naar voldoende zuivering van het regenwaterriolering. Lozing van vuilwater naar hemelwater voordat dit wordt geloosd op oppervlaktewater. oppervlaktewater als gevolg van hevige neerslag, Investeringen en onderhoud moeten doelmatig zijn en qua budget onderhoudswerkzaamheden, storingen of calamiteiten in balans met de te voorkomen storingen en/of calamiteiten. Dit is anderszins moet zo veel mogelijk voorkomen worden. reguliere gang van zaken.

Duurzaam: bijdragen aan een duurzame en circulaire economie; bijdragen aan de ambitie van de regionale samenwerkingsagenda van de regio Gooi en Vechtstreek om in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Bijdragen aan duurzaamheid implementeren we standaard bij alle uitgevoerde projecten, zowel binnen de gemeente als bij externen. Ook nemen we het mee in overleggen en bij de gang van zaken binnen ISARIZ.

Beheersbaar en betaalbaar: beter inzicht krijgen in de werkelijke toestand en het functioneren van de (afval)waterketen en waar mogelijk terugdringen van kosten.

Door onderbezetting hebben we vertraging opgelopen met het in beeld brengen en vastleggen van de daadwerkelijke toestand van het rioolstelsel en het watersysteem. Ten behoeve van een beheersbaar en betaalbaar maatregelprogramma, hebben we een start gemaakt met het modelleren van de kernen om eventuele knelpunten te verbeteren en in zicht te brengen.

Inlopen van de achterstand in de uitvoering van het GRPEr is ingezet op uitbreiding van de capaciteit waardoor het vanaf programma 2018-2021: zie hiervoor ook de actualisatie van het 2022 mogelijk is om de achterstand te lopen. investeringsprogramma.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Het uitvoeringsprogramma bij het GRP vormt de leidraad bij de uitvoering van onze werkzaamheden:

Inspecteren en reinigen van het vrijvervalriool, de duikers, drainages, kolken en alle riool- en minigemalen op reguliere basis. Gebreken worden beoordeeld en als noodzakelijk direct verholpen of als maatregelen opgenomen in de jaarlijks op te

Reinigen en inspecteren zetten we ‘regulier’ uit bij de aannemer in de volgende gevallen: vrijvervalriolen, drainages, kolken en rioolen minigemalen. Uit modelleringen volgt eventueel een plan voor groot onderhoud.

36

stellen maatregelprogramma’s.

Basisrioleringsplannen (BRP’s) actualiseren ter onderbouwing van toekomstige maatregelen, opzetten en structureel uitvoeren van metingen in het rioolstelsel (o.a. waterstanden, debieten en overstorten) om de modelmatige berekeningen te ijken en functioneren van de riolering te monitoren.

De kentallen in de BRP’s volgen uit de modelberekeningen. We zijn gestart met de kern Nieuw-Loosdrecht. We zoeken naar extra personeel om ook voor de overige kernen een maatregelenprogramma te kunnen maken.

Het uitvloeisel van de modellering voor de nieuwe Jaarlijks schouwen van en planmatig onderhoud plegen aan de schouwberekening is gestart voor de verschillende kernen. Daaruit sloten in gemeentelijk beheer. volgt het onderhoudsplan.

Toetsen van (particuliere) ruimtelijke ontwikkelings-, investerings- en beheerplannen of voldoende rekening gehouden is met extreme neerslag, hitte, droogte en waterkwaliteit.

Deze toetsing nemen we regulier mee bij alle relevante overleggen en andere communicatie. Dit doen we bijvoorbeeld bij de implementatie in ontwikkelingsplannen vanuit Beleid en Ontwikkeling of bij externe projectontwikkelingen.

Hemelwater gefaseerd zo veel als mogelijk afkoppelen van gemengd riool (eventueel met lokaal zuiverende voorzieningen) We nemen dit bij elk nieuw herontwikkel- of ontwikkelproject mee. en actief optreden bij constatering van fout aansluitingen van De aannemer krijgt voorafgaand aan de uitvoering van ons de vuilwater op hemelwaterriool, scheiden van schoon- en opdracht om een controle te doen op foutaansluitingen. vuilwaterstromen.

Minigemalen gefaseerd hemelwatervrij maken en op telemetrie zetten.

Dit is een doorlopend proces. Jaarlijks zetten we een deel van de minigemalen op telemetrie. Dit is volgens planning gebeurd.

Dit nemen we mee met lopende projecten en stimuleren we, onder Stimuleren en faciliteren van bewoners en bedrijven om onder meer door mailings en bewonersavonden (volgens Beleid Afvoer andere gelijktijdig met herinrichtingsprojecten van de openbare hemelwater op eigen terrein). Het aspect ‘duurzaamheid’ pakken ruimte zijn/haar eigen perceel duurzaam, klimaatadaptief en we, in overleg met BO (medewerker Duurzaamheid), op. Wanneer waterrobuust in te richten. het mogelijk is, voeren we deze in eerdere gedeeltes van de planvorming in.

We hebben een intensieve samenwerking met de gemeente Hilversum, in geval van calamiteiten en het uitzetten van Actief samenwerken in de regio en de waterketen met monitoringprogramma’s. Een paar keer per jaar overleggen we met regiogemeenten en waterschap om bezuinigingen te realiseren, collega-gemeenten die vallen onder Waterschap Amstel, Gooi en kennis te delen en deelname aan gezamenlijke Vecht. We We kijken dan gezamenlijk naar verschillende (inkoop)projecten te continueren. problemen, bijvoorbeeld rond het beheer van middelen, de monitoring van waterstanden of de check voor ‘zwaktes’ in de rioolsystemen.

Onderzoeken van de haalbaarheid van het overdragen van het eigendom en beheer van gemeentelijk rioolstelsel op jachthavens en andere recreatieterreinen aan de betreffende eigenaren, als overdracht van eigendom en beheer mogelijk is hiervoor een plan van aanpak opstellen.

In de nieuwe plannen voeren we dit in. Een voorbeeld van dit beleid is de aanpak bij de herontwikkeling van het Recreatiegebied Zuydoever (voormalig de Mijnden).

37

Evalueren functioneren en dekking gemeentelijk grondwaternet in samenwerking met de regio.

Dit hebben we opgepakt met gemeenten binnen het intergemeentelijk overleg ISARIZ. Deze evaluatie is nog niet afgerond en loopt door in 2022.

De integrale herinrichtingen staan beschreven bij ‘Investerings- Een groot deel van de projecten hebben we al opgestart of we en projecten programma 2020’. hebben er projectopdrachten voor gemaakt.

H1.3.12 Wegen

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

We willen de technische staat van onze wegen op minimaal C- 92% van onze wegen heeft minimaal C-niveau, blijkt uit het niveau houden, zoals vastgesteld in het Lange Termijn Beheerplan Wegen. Dit is binnen de door de Raad vastgestelde Wegbeheerplan. kaders.

We willen de hoofdinfrastructuur op een eenduidig en aantrekkelijk niveau inrichten.

We hebben, samen met inwoners en ondernemers, gewerkt aan een doelmatige inrichting, maar wel aantrekkelijke inrichting van onze (hoofd)infrastructuur.

We willen het onderhoud meer planmatig tot uitvoering brengen op basis van een meerjarig beheerplan wegen.

We hebben het meerjarige Beheerplan Wegen geactualiseerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We geven uitvoering aan het Beheerplan Wegen op grond van de tweejaarlijkse inspectiegegevens in de vorm van:

Integraal onderhoud: in combinatie met rioolwerkzaamheden en waar nodig andere arealen integrale herinrichting uitvoeren. Deze integrale grote onderhoudswerken zijn en/of worden in het Investeringsprogramma opgenomen.

We hebben, waar mogelijk en doelmatig, ingezet op integrale herinrichting, waarbij we werkzaamheden aan wegen en riolering met elkaar combineerden. Deze werken zijn opgenomen in het Investeringsplan 2021 dat deel uitmaakt van de begroting.

Onderhoud aan grote(re) wegvakken, primair bedoeld om de technische levensduur te verlengen totdat integrale

In de najaarsrapportage staat vermeld: het reguliere onderhoudsbudget staat onder druk vanwege het inlopen van achterstanden in met name asfaltonderhoud. In 2021 hebben we

38

herinrichting noodzakelijk is.

extra onderhoud gedaan aan fietspaden. De fietspaden Leeuwenlaan en Slotlaan hebben we opnieuw geasfalteerd.

In het voorjaar van 2021 is een globale visuele inspectie uitgevoerd. Klein onderhoud volgend uit eigen waarneming en meldingen, Op basis daarvan hebben we een rapportage klein onderhoud wat direct wordt uitgevoerd met een open posten bestek opgesteld. In de loop van 2021 hebben we dat onderhoud waarmee wij de aannemer snel en efficiënt aansturen. uitgevoerd.

In samenwerking met MRA-partners is een gezamenlijk inkooptraject opgestart voor de circulaire inkoop van verkeers- en straatnaamborden. Vanaf 2020 wordt na het resultaat van voornoemd circulair inkoopproces verder uitvoering gegeven aan het Bebordingsplan Wijdemeren.

In de najaarsrapportage 2021staat dat de MRA-actie om de bebording regionaal circulair in te kopen door corona voorlopig is stopgezet.

In samenwerking met de regiogemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat worden verkeersmaatregelen ingepland en besproken om de overlast van wegwerkzaamheden maar ook evenementen voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken.

In 2021 namen we deel aan verschillende regio-overleggen om de overlast van de wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

H1.3.13 Inv.- en projectenprogramma 2020-2023

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

We willen het onderhoud aan de openbare ruimte zo integraal mogelijk uitvoeren waardoor alle arealen in één slag op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht worden zoals vastgelegd in Lange Termijn wegbeheerplan, het Gemeentelijk Rioleringsplan, het Bomenbeleidsplan, Beleidsplan Openbare Verlichting en het Groenbeheerplan.

Het Investeringsplan (IP) is tijdens 2021 getemporiseerd en versoberd. Dit is op basis van het verzoek van de Raad (begrotingsbehandeling 2021) om een versoberd IP aan te bieden en van het raadsbesluit 'Prioriteren en faseren van bestuurlijke ambities' (10 juni 2021).

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Investeringsprojecten bepalen wij op grond van de criteria technische staat van onderhoud versus levensduur, gebruiksveiligheid, kwaliteitsniveau, realiseren

Op basis van het raadsbesluit 'Prioriteren en faseren' is het IP in 2021 getemporiseerd. Voor groot onderhoud is ingezet op onderhoud dat technisch niet uitgesteld kan worden.

39

beleidsdoelstellingen en bestuurlijke keuzes.

De projectplanning stemmen wij af op de interne capaciteit, indien nodig met projectgebonden inzet van externe projectleiding.

De projectplanning is afgestemd op de beschikbare capaciteit.

De herindeling die in de begroting van 2021 wordt genoemd, is Het Investeringsprogramma en de projectplanning is op grond van opgesteld in het voorjaar van 2020. Op basis van die herindeling bovengenoemde criteria op noodzaak, inhoud en planning namen we de hieronder genoemde projecten in uitvoering. beoordeeld. Dit heeft geleid tot de volgende herindeling van de N.a.v. de raadsvergadering van 10 juni 2021 is het IP opnieuw integrale herinrichtingsprojecten. herzien. Daardoor is de planning van onderstaande projecten hier en daar gewijzigd.

In uitvoering genomen:

Overmeer-Noord (Nederhorst den Berg) inclusief park Eksterlaan Voorbereidende werkzaamheden externen uitgevoerd. en oversteken Randweg (VRP/VOS) Werkzaamheden gemeente in voorbereiding.

Kortenhoefsedijk (Kortenhoef)

In uitvoering.

Oud Loosdrechtsedijk 2.0, tussen rotonde en Bleekveld (groot onderhoud)

Opgeleverd.

in voorbereiding genomen:

Van Breelaan e.o. (Ankeveen)

In voorbereiding

Catharina Amaliaplantsoen (Nieuw-Loosdrecht)

In voorbereiding

Noorder- en Zuidereinde (’s-Graveland) incl. Smidsbrug/Leeuwenlaan (VOS)

Er is besloten om het Zuidereinde-Noord en de Smidsbrug los te knippen. Dit is opgenomen in het investeringsplan. ZuidereindeNoord in voorbereiding.

Pr. Margrietstraat/Luitgardeweg (Nieuw-Loosdrecht)

In voorbereiding.

Hoefijzer, Nieuw-Loosdrechtsedijk gedeelte Boomhoek (NieuwLoosdrecht)

In voorbereiding.

Botenbuurt fase 1 en 2 (Nieuw-Loosdrecht)

Getemporiseerd. Zie raadsbesluit 10 juni 2021.

40

Riool voortuinen Dammerweg (Nederhorst den Berg)

Getemporiseerd. Zie raadsbesluit 10 juni 2021.

Herenweg- omleggen riool (Ankeveen)

Getemporiseerd. Zie raadsbesluit 10 juni 2021.

H1.3.14 Waterwerken

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Waterwerken (bruggen en beschoeiing) veilig en technisch afdoende onderhouden.

We hebben ruim 900 m beschoeiing vervangen. Daarnaast hebben we bij drie bruggen groot onderhoud gedaan.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Alle bruggen worden elke vier jaar visueel geïnspecteerd. Indien nodig vindt nader onderzoek plaats naar de constructieve veiligheid. Op basis van het meerjarig beheerplan 2021-2024 vindt jaarlijks onderhoud plaats.

In 2020 voerden we een inspectie uit. De volgende inspectie is in 2024. Op basis van de inspectie hebben we een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemaakt, waarvan een deel van het onderhoudswerk is uitgevoerd.

Op basis van het geactualiseerde beheerplan overige waterwerken 2021-2026 wordt uitvoering gegeven aan het onderhoudsprogramma voor beschoeiingen, steigers, etc.

In 2020 voerden we een inspectie uit. De volgende inspectie is in 2025. Op basis van de inspectie hebben we een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld overeenkomstig welke vervangingsinvesteringen zijn en worden uitgevoerd.

H1.3.15 Openb. verlichting en verkeersregelinst.

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

41

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Goed functionerende openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. De basis is het Beleidsplan openbare verlichting gemeente Wijdemeren 2021-2030. De belangrijkste doelen zijn lage onderhoudskosten en verduurzamen van de openbare verlichting.

Wij hebben 68 nieuwe lichtmasten geplaatst en 255 armaturen vervangen. Er zijn geen verkeersregelinstallaties vervangen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We voeren het Beleids- en Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2021- 2030 uit.

Dit staat niet goed geformuleerd in de begroting. Dit had moeten zijn: Beleids- en Uitvoeringsplan 2015-2020. Tot half 2025 is geen actualisatie van het beleidsplan nodig. Dit komt omdat in dit beleidsplan een scenario tot 2030 is uitgewerkt, op basis waarvan we nu investeren. Tot en met 2025 is budget voor investeringen op de begrotingsagenda geplaatst. Het genoemde budget is zoals in de huidige begroting. Prijsstijgingen zijn daarbij een risico voor vervanging.

Vervanging van lichtmasten en/of armaturen voeren wij nog immer uit op basis van technische levensduur, zoals We hebben ongeveer 45% van de lichtmasten voorzien van ledopgenomen in het beleidsplan. Toegewerkt wordt naar een verlichting. Hiermee is het totale energiegebruik met ongeveer 25% halvering in energiegebruik in 2030 conform het SERafgenomen. Een halvering van het energiegebruik is in 2030 haalbaar. Energieakkoord 2013.

Afgeschreven en sterk verouderde verkeersregelinstallaties worden vervangen. Nieuwbouw van verpleeghuis Beukenhof aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk wordt jaren uitgesteld. De Het is in 2021 niet duidelijk geworden of de oversteekplaats anders inrichting van de oversteekplaats was gekoppeld aan de wordt ingericht. Daardoor is het niet duidelijk of we de nieuwbouw, zo ook de verkeersregelinstallatie. De installatie verkeersregelinstallatie eventueel moeten verwijderen of vervangen. is verouderd, wordt snel technisch geïnspecteerd en mogelijk in 2021 vervangen.

Waar mogelijk gaan we de hoeveelheid openbare verlichting verminderen. We streven naar energiebesparing door de In 2021 hebben we steeds energiezuinige verlichting gebruikt. We inzet van energiezuinige verlichting. We kiezen voor zorgen voor duurzaam hergebruik van vrijgekomen materialen. Van componenten die zoveel mogelijk herbruikbaar zijn. We gaan het concept “Smart City” zien we af door onduidelijkheid rond de innoverende stappen zetten door de openbare verlichting privacy. een rol te laten spelen binnen de ontwikkeling van “Smart City”.

42

H1.4 Economische zaken, recreatie en toerisme

Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van de (sociaal-) economische activiteiten en werkgelegenheid, zoals recreatie, toerisme, (detail)handel, Industrie en zakelijke dienstverlening. De Covid-19 pandemie heeft diepe sporen nagelaten in de economie. De effecten zijn ook in Wijdemeren merkbaar en een deel van de bedrijven en zelfstandig ondernemers zal komend jaar ook nog bezig zijn om de klap te verwerken, hun bedrijfsvoering anders in te richten of zelfs helemaal te stoppen. Ondersteuning vanuit het ondernemersmanagement is daarbij onontbeerlijk. Een goed vestigingsklimaat voor zelfstandig ondernemers en bedrijven vormt de kern van het economisch beleid. Daarnaast is de potentie voor recreatie en toerisme een belangrijke pijler. Het voorkomen van leegstand en aantrekkelijke winkelgebieden zijn actuele en belangrijke onderdelen van het economisch beleid. Daarnaast gaat de aandacht ook zeker uit naar de sector recreatie en toerisme. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de omgang met de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor oppervlakte- en grondwater. Hier ligt een relatie met de programma’s 3, 7 en 8.

Wettelijke basis voor dit programma Dit programma is niet gebaseerd op bijzondere wetgeving. Uiteraard is er wel een uitgebreide wetgeving die randvoorwaardelijk is voor dit programma. Gedacht moet worden aan de Omgevingswetgeving en allerlei wettelijke regels omtrent privacy, concurrentievervalsing en dergelijke.

Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:    

Water: De provincie Noord-Holland, HISWA/Recron, Recreatie Midden Nederland, het plassenschap, de waterleidingbedrijven en de gemeenten in Gooi en Vecht Economie (marketing en toerisme): Ondernemend Wijdemeren, ondernemers(verenigingen), vastgoedeigenaren, bedrijfsverenigingen, regio Gooi- en Vechtstreek, Toerisme Gooi- en Vecht Gebiedsakkoord: De 21 partijen die het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (GOV) hebben ondertekend Metropoolregio Amsterdam (MRA): De 35 partijen die participeren in het convenant MRA.

Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving Exploitatie Baten Lasten Mutatie reserve Onttrekkingen Toevoegingen

Rekening 2020 -985 329 -1.314 46 46 0 -939

Begroting 2021 primitief -1.201 133 -1.335 65 40 25 -1.137

43

Begroting 2021 na wijziging -1.099 1.028 -2.127 96 71 25 -1.003

Rekening 2021 -1.175 388 -1.563 70 70 0 -1.104

Afwijking B2021 vs Rek2021 -76 -640 564 -26 -1 -25 -102

Financiële Afwijkingen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving 4.1 - 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.2 - 3.1/ 5.7 Toegerekende salariskosten 4.3 - 0.10 Mutaties reserves Overige verschillen (< 25.000 euro)

Lasten 672

Baten -643

Afwijking 29

V/N V

I/S I

-124

0

-124

N

I/S

-25 16

-1 4

-26 20

N V

I I

539

-640

-101

Omschrijving mutatie 4.1 - 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedrag: 29.000 euro (I) (V)

Toelichting – In dit programma zijn de uitvoeringsbudgetten voor het gebiedsakkoord geraamd. Deze uitvoeringsbudgetten worden extern gefinancierd door het Groenfonds. In 2021 was totaal voor 903K aan projectgelden beschikbaar, hiervan is 332K uitgegeven. De niet uitgegeven budgetten worden naar 2022 doorgeschoven en worden dan voor de uitvoering aangewend. Dit leidt tot een onderschrijding van de uitgaven t.o.v. de raming van afgerond 571K V. De ontvangen projectbudgetten zijn aangewend ter dekking van de uitgaven, de resterende projectbudgetten ad. 571K worden doorgeschoven naar 2022. De baten nemen daardoor af met eveneens 571K N. De resterende onderschrijding van de budgetten heeft met name betrekking op de lagere uitgaven van de recreatie-impuls en van het bureau recreatie en toerisme. Daarmee wordt ook de onttrekking aan de reserve Recreatie en toerisme lager.

Omschrijving mutatie 4.2 - 3.1/ 5.7 Toegerekende slarislasten

Bedrag: -124.000 euro (I) (N)

Toelichting - De toegerekende salarislasten zijn -110K N hoger dan geraamd. Het betreft extra toerekening salarislasten voor zowel recreatie en toerisme, als ook voor economisch beleid. Met name de inzet in het kader van de voorbereiding van de transitie van het plassenschap heeft geleid tot extra inzet, ook de raming van de salarislasten van economisch beleid is bij de begroting te laag geraamd.

Omschrijving mutatie 4.3 - 0.10 Verschillen mutaties reserves

Bedrag: -26.000 euro (I) (N)

44

Toelichting - Betreft een lagere onttrekking aan de reserve recreatie en toerisme. Van de in recreatie impuls geraamde uitgaven is in 2021 een deel uitgevoerd. Totaal -26K N.

Overige verschillen

Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht.

H1.4.1 Terugblik en resultaten

Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.

H1.4.2 Recreatie en toerisme

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

We willen werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig vrijetijdslandschap; een aantrekkelijk en groen gebied met sterke natuur waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

We doen dat samen met 20 partners vanuit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In de periode tot en met 2027 wordt het Oostelijke Vechtplassengebied toegankelijker, aantrekkelijker en bekender gemaakt met voorzieningen en activiteiten die passen bij de schaal en het karakter van het gebied. Met oog voor evenwichtige versterking van recreatieve waarden en natuurwaarden wordt gewerkt aan een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, met publieke en private recreatieve voorzieningen van goede kwaliteit en met talrijke mogelijkheden om het gevarieerde waterrijke

We hebben het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal afgerond. Op basis van dat onderzoek hebben de partners van het Gebiedsakkoord unaniem besloten zich te richten op twaalf alternatieven waarmee de waterrecreatie in het Oostelijke Vechtplassengebied een impuls kan krijgen.

45

(cultuur)landschap, met topnatuur en sporen van een rijke historie, volop te beleven. Zo zijn bijvoorbeeld inmiddels uitvoeringsplannen voor het baggeren van de Loosdrechtse Plassen gereed, is een kano-oversteekplaats gerealiseerd en is een faunapassage aangelegd in combinatie met de realisatie van de Gele Brug in Ankeveen. Projecten worden uitgevoerd op een wijze waarbij alle belanghebbenden actieve inbreng hebben, en waarbij - met oog voor de verschillende belangen - gezamenlijk door betrokkenen wordt getracht tot plannen te komen (werkwijze volgens Mutual Gains Approach).

We hebben een locatie gevonden voor een baggerdepot voor het baggeren van de Loosdrechtse Plassen. De aanvragen voor vergunningen voor het depot zijn gedaan.

We hebben een dynamisch slibmodel ontwikkeld. Met luwtemaatregelen uit dit model kunnen we de hoeveelheid zwevend slib in de Loosdrechtse Plassen verlagen.

Voor 't Hol zijn we klaar met een NNN-inrichtingsplan. We werken dit plan nu uit binnen drie projecten.

Op verzoek van een bewonersbelangenvereniging is een second opinion opgeleverd over de ecologische visie voor de NNNontwikkeling in Kortenhoef-Oost.

We hebben een rapportage opgeleverd met daarin mogelijke maatregelen ten behoeve van moerasvogels. Het is een uitwerking van een eerdere verkenning, waarin staat welke maatregelen we op welke locaties kunnen nemen en wat deze voor de diverse vogelsoorten kunnen opleveren.

We hebben de driejarige functiegerichte aanpak van Cabomba in havens, plassen en sloten afgerond.

De maatregelen tegen ganzenvraat zijn gebleven. Daarnaast zijn we doorgegaan met het beheer van de ganzenpopulatie , waardoor het aantal ganzen in het gebied is afgenomen.

We hebben een voorlichtingscampagne gedaan gericht op het tegengaan van verspreiding van Cabomba door recreanten.

De Gebiedsloods is voor het 4e jaar ingezet om ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van toekomstplannen voor hun bedrijven.

46

De gezamenlijke partners van het Gebiedsakkoord hebben een toekomstbeeld opgesteld voor een ‘aanpak Recreatie 2030’.

We hebben een aanvraag gedaan voor subsidie uit de Groene Uitweg-gelden voor de recreatieve ontsluiting rond buitenplaats Trompenburgh in ’s-Graveland. Deze subsidie is toegekend.

We hebben een verkenning gedaan naar de Provinciale Omgevingsverordening (POV) die eind 2020 van kracht werd. Ook keken we naar de gevolgen van de POV voor de recreatieve ambities en doelen van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

We hebben een tussentijdse evaluatie gedaan van de uitvoering van het Gebiedsakkoord en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. Het resultaat was een een rapportage met conclusies en aanbevelingen.

We hebben een programmastijl ontwikkeld met een bijbehorend logo.

Op een door ons georganiseerde informatiemarkt presenteerden projectleiders alle lopende projecten.

Door de coronacrisis is de intensiteit van het (dag) toerisme in de gemeente aanzienlijk hoger geworden. Dat is enerzijds toe te juichen vanuit toeristisch-economisch perspectief. Anderzijds is het wenselijk om meer structuur te brengen in de stroom aan mensen die in ons gebied fietsend, wandelend, varend en per auto verblijven.

De beschikbaarheid van kwalitatief goede voorzieningen is noodzakelijk. Gedacht wordt daarbij onder meer aan kleine recreatievoorzieningen zoals rustplekken, strandjes, parkeerplekken voor fietsen, auto’s e.d. maar ook meer grootschalige voorzieningen zoals parkeervoorzieningen e.d. zijn niet uitgesloten.

Ook de dagelijkse begeleiding van de (jongere) bezoekers vraagt meer aandacht; mogelijk dat we ook verdienmodellen moeten onderzoeken om de kwaliteitsimpulsen te financieren. Gedacht wordt daarbij aan de kwaliteit van de sanitaire voorzieningen, bereikbaarheidsoplossingen en de verhoogde begeleiding van BOA’ s & stewards op land en water.

47

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We zetten de uitvoering van het Gebiedsakkoord en het bijbehorende uitvoeringsprogramma voort, waaronder het volgende:

Afhankelijk van de besluitvorming werken we de plannen voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal verder uit en verrichten we daarvoor de nodige onderzoeken.

We hebben de zienswijzen die zijn ingebracht over het MER ten aanzien van de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij is een gezamenlijk proces doorlopen, onder begeleiding van een onafhankelijke adviseur. Dat leidden tot een gezamenlijk besluit om het onderzoek naar de vaarverbinding te stoppen. We richten onze energie en focus op het onderzoeken van twaalf alternatieve mogelijkheden om de waterrecreatie een impuls te geven. Het onderzoeken van deze alternatieven is eind 2021 van start gegaan.

We zijn nog niet gestart met het proces rond het voornemen om de ’s-Gravelandsevaart beter bevaarbaar te maken, dat zal Het proces rond het voornemen om de ’s-Gravelandsevaart worden uitgevoerd vanuit de bredere scope. Dat heeft twee beter bevaarbaar te maken wordt voortgezet vanuit de bredere redenen. De eerste is dat participatie binnen dit proces een grote scope, waarbij ruimte is meer alternatieven te onderzoeken plaats zou innemen. Wij willen eerst de uitkomsten en waarmee het aanbod voor waterrecreatie kan worden vergroot. aanbevelingen van de tussenevaluatie van het Gebiedsakkoord Daarbij is het betere bevaarbaarheid van de ’s-Gravelandsevaart afwachten. De tweede reden is dat dit project dezelfde een van de te onderzoeken varianten voor het aanbod van projectleider heeft als het project rondom het onderzoek naar de waterrecreatie. Participatie zal in dit proces een belangrijke rol vaarverbinding Loosdrechtse Plassen –Hilversums Kanaal. Omdat vervullen. dat project zoveel inzet vroeg, hebben we besloten te wachten met het project rondom de bevaarbaarheid van de ’sGravelandsevaart.

We nemen actief deel in de bijeenkomsten, ook met bewoners, die de provincie organiseert en houden de belangen van bewoners scherp in de gaten

We hebben actief deelgenomen aan bijeenkomsten, ook met bewoners, die de Provincie Noord-Holland organiseert. Daarbij hebben we de belangen van de bewoners van Wijdemeren in de gaten gehouden en uitgedragen. Daarbij ging het vooral om bijeenkomsten over de ontwikkeling van natuur voor moerasvogels en om bijeenkomsten in het kader van NNNrealisatie.

We hebben actief deelgenomen aan de klankbordgroep baggeren en aan overleggen van de Regie- en Stuurgroep over oplossingen voor het baggerprobleem. Daarbij hebben we vanuit Wijdemeren We leveren actieve inbreng in de overleggen inzake oplossingen aangedrongen op het onderzoeken van meerdere locaties voor voor het baggerprobleem het baggerdepot voor het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (in plaats van alleen de ene beoogde depotlocatie). Uiteindelijk zijn meerdere locaties tegen elkaar afgewogen en is een locatie gekozen.

We gaan verder met de realisatie van wandelroutes en recreatieve verbindingen over land en gaan daartoe in overleg

We zijn verder gegaan met het overleg met grondeigenaren om medewerking te krijgen bij de realisatie van wandelroutes en recreatieve verbindingen over land, met name voor het

48

met grondeigenaren om medewerking te verkrijgen bij de aanleg Loosdrechts Zoddepad en het Vuntuspad. Daarnaast hebben we met de Vereniging Ster van Loosdrecht afgesproken dat zij twee wandelroutes aandragen in het Ster-gebied. Voor wat betreft het Korremofpad hebben we de eigenaren van de percelen geïnventariseerd en hebben we verkennende gesprekken gehad met buurtbewoners. De realisatie van het Groenewoudpad wordt meegenomen bij het opstellen van het NNN-inrichtingsplan voor Kortenhoef-Oost. In 2021 was extra capaciteit nodig om drukte door corona in de gemeente te reguleren. Ook vroegen de ontwikkelingen ten aanzien van RMN extra capaciteit. Daardoor zijn we nog niet begonnen met de realisatie van de recreatieve verbindingen in de Horstermeer-Zuid.

We bezien of binnen de projecten mogelijkheden zijn om het icoon van Loosdrecht te realiseren

Voor wat betreft het Icoon van Loosdrecht ‘De Gouden Greep’ hebben we gekeken of er binnen het Gebiedsakkoord middelen zijn voor de realisatie ervan. Dat blijkt niet het geval. Ook hebben we voor dit icoon een aanvraag gedaan voor subsidie vanuit Groene Uitweg. Deze aanvraag is niet toegewezen omdat het icoon net buiten het Groene Uitweggebied zou komen te liggen. Het idee van ‘De Gouden Greep’ heeft sympathie bij diverse partners binnen het Gebiedsakkoord. Daarom kijken we nu of dit icoon op een andere manier aanvullende gefinancierd kan worden. Overigens was het oorspronkelijk uitgangspunt bij de zoektocht naar een Icoon van Loosdrecht dat alle inzendingen zouden beschikken over een haalbaar exploitatiemodel. Geen van de inzendingen voldeed daar echter aan.

We leveren een actieve bijdrage aan bestrijding van invasieve exoten als cabomba en de Amerikaanse rivierkreeft; alsmede aan de bestrijding van de ganzenvraat

We hebben de driejarige functiegerichte aanpak van Cabomba in havens, plassen en sloten uitgevoerd en afgerond. We zijn bezig met het opstellen van een beheersplan Cabomba voor de toekomst. Ook is er dit jaar weer een voorlichtingscampagne geweest gericht op recreanten om de verspreiding van Cabomba via recreatievaartuigen tegen te gaan. We zijn doorgegaan met het onderzoek naar mogelijkheden om de Amerikaanse rivierkreeft te bestrijden. Dat geldt ook voor de bestrijding van ganzenvraat via het onderhoud van de geplaatste rasters en via beheer van de populatie ganzen in samenwerking met de Wild Beheer Eenheid Gooi en Vechtstreek.

We participeren actief in projecten die moeten leiden tot ontwikkeling van nieuwe natuur, zoals bij de Nieuwe Polderplas

We hebben onderzocht welke meerwaarde natuurontwikkeling kan hebben voor moerasvogels bij de Nieuwe Polderplas. Dat blijkt erg weinig te zijn. Voor wat betreft de mogelijkheden om bagger toe te passen in de plas (werk met werk maken), wachten nog op de uitkomsten van het gebiedsgericht beleid dat Waternet/Amstel, Gooi en Vecht daarvoor ontwikkelt. Wanneer dat beleid is vastgesteld, gaan we beoordelen welke ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de Nieuwe Polderplas binnen het Gebiedsakkoord.

We voeren een onderzoek uit naar ontsluiting en toegankelijkheid van de plassen

We zijn gestart met een onderzoek naar de ontsluiting en toegankelijkheid van het Oostelijke Vechtplassengebied.

49

In het kader van het project ‘Van dorpslint naar recreatieboulevard’ gaan we aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte. Daarbij zetten we ons in voor een mooi Het project ‘Van dorpslint naar recreatieboulevard’ in Boomhoek totaalaanzicht door ook met de omgeving in gesprek te gaan is uitgesteld. Dit hangt samen met de uitgestelde reconstructie over een passende inrichting van aangrenzende particuliere van de weg. In verband met het uitstel zijn de gesprekken met de percelen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om het grondeigenaren, over een passende inrichting van aan de weg project te combineren met de realisatie van een faunapassage grenzende particuliere percelen, voorzien in de loop van 2022. voor otters. Verder maken we een start met het in beeld brengen van mogelijkheden voor Oud-Loosdrecht in het kader van dit project

We hebben deelgenomen aan projectgroepen voor NNNrealisatie in Kortenhoef-Oost, Kortenhoef- West, Vuntus, en Hollands en Stichts Ankeveense Plassen. Daarbij zijn de projectgroepen voor NNN-Kortenhoef-West en Hollands en We participeren in de projecten voor het realiseren van het Stichts Ankeveense Plassen pas eind 2021 van start gegaan. Voor Nationale Natuurnetwerk (NNN), waarbij inrichtingsplannen de NNN-realisatie in Weersloot en de Ster van Loosdrecht leveren voor de natuurgebieden worden ontwikkeld. We zijn daarbij de Vereniging de Weersloot en de Vereniging Ster van Loosdrecht alert op de belangen van bewoners en bedrijven in en rond deze de schetsplannen aan. Dat moet de basis zijn voor collectieve gebieden overeenkomsten voor natuurrealisatie en –beheer met de verenigingen over hun gronden. De Vereniging Ster van Loosdrecht heeft een dergelijk plan in de loop van 2021 aangeleverd.

We participeren in het project voor de realisatie van natuurdoelen voor moerasvogels. In 2021 worden de geïnventariseerde mogelijke maatregelen verder uitgewerkt in plannen

We hebben de eerdere verkenning naar de maatregelen voor moerasvogels verder uitgewerkt in een rapportage. Daarin staan welke maatregelen we zouden kunnen nemen voor moerasvogels met hun locaties. Daarnaast staan in de rapportage de mogelijke resultaten die deze maatregelen kunnen hebben voor de diverse vogelsoorten. Binnen de beschikbare middelen moeten keuzes worden gemaakt. Een voorstel is in voorbereiding.

De gebiedsloods heeft ongeveer 15 ondernemers bijgestaan bij de We zetten de gebiedsloods in voor de ondersteuning van ontwikkeling van plannen voor hun bedrijven. Daarnaast heeft de ondernemers bij het vormgeven en verder brengen van plannen gebiedsloods samen met het Transitieteam een visie ontwikkeld die bijdragen aan de transformatiesector naar een op basis waarvan de transitie van de recreatiesector de komende toekomstbestendige, economisch vitale en duurzame sector met jaren verder kan worden gestimuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt een divers en in het gebied passend aanbod van uitkomsten uit een gespreksronde met ondernemers.

We gaan met de partners in gesprek over de wenselijkheid en haalbaarheid van een BIZ of een ander instrument, zoals bijvoorbeeld een investeringsfonds voor de recreatiesector in het Oostelijke Vechtplassengebied

We zijn gestart met een verkenning naar een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) of een investeringsfonds. Binnen het Gebiedsakkoord lijkt een BIZ geen passend middel. Daarom leggen we de focus op het onderzoeken van de mogelijkheden voor een investeringsfonds.

Voor de ‘Aanpak Recreatie 2030’ stelden de partners een gezamenlijk toekomstbeeld van de recreatie in 2030 op. Binnen het Gebiedsakkoord is de volgende stap de vertaling van dit beeld naar acties. Binnen de gemeente zelf doorlopen we nog een traject om te beoordelen in hoeverre dit toekomstbeeld kan

50

leiden tot nieuw of aanvullend beleid.

We zijn begonnen met de communicatiestrategie 2020-2022 van het Gebiedsakkoord. We hebben een programmastijl en een logo ontwikkeld. Daarnaast hebben we gebouwd aan een eigen website die begin 2022 werkend moet zijn.

We hebben een tussenevaluatie gehouden van de uitvoering van het Gebiedsakkoord. Bureau Arcadis heeft deze begeleid en heeft een rapport met aanbevelingen en conclusies opgeleverd. Aan de hand van deze aanbevelingen en conclusies is een kernteam gestart met het ontwikkelen van concrete voorstellen.

Aanvullend op het gebiedsakkoord is lokaal actie ondernomen voor de opvang en kanalisering van toeristen en recreanten in de gemeente. Daarbij ging het met name om opvang van extra Aanvullend op het gebiedsakkoord zullen we ook lokaal een plan toeristen en recreanten ten gevolge van Covid 19. In dit kader is in de campagne voorbereiden voor de opvang en kanalisering van de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht tijdelijk een havenkantoor de toeristische mogelijkheden in het gebied. Daarbij denken we ingericht in de zomer en is tijdelijk een havenmeester overigens niet aan de internationale toerist, maar vooral de aangetrokken die eventuele drukte kon begeleiden. Ook zijn daar regionale toerist uit de stedelijke gebieden rond onze gemeente extra toiletfaciliteiten geplaatst. Voorzieningen her en der in de gemeente, zoals boomstammen die kunnen fungeren als zit/rustplaats, zijn in stand gehouden in 2021

H1.4.3 Het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Samen met de overige deelnemers in de recreatieschappen hebben we de Het moet duidelijk zijn wat we als deelnemer problemen die zijn ontstaan binnen RMN geanalyseerd en heldere verwachten van het Plassenschap Loosdrecht e.o., welke oplossingen geformuleerd, zodanig dat het Plassenschap kan worden financiële bijdrage daar tegenover mag staan en welke bediend op de wijze die de deelnemers verlangen. Eind 2021 hebben de rol de organisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) beide recreatieschappen besloten tot opheffing van RMN per 31 daarin heeft. december 2022.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Samen met de overige deelnemers in de De besturen van de recreatieschappen die diensten afnemen van RMN, recreatieschappen analyseren we de problemen die zijn het Plassenschap Loosdrecht en het recreatieschap Stichtse Groenlanden, ontstaan binnen Recreatie Midden Nederland (RMN) en hebben samen met GS van Utrecht eind 2021 besloten om RMN op te

51

formuleren we daarvoor heldere oplossingen, zodanig dat RMN - of een andere samenwerkingsvorm - het Plassenschap kan bedienen op de wijze die de deelnemers verlangen.

heffen per 31 december 2022. Via onze vertegenwoordiging in het bestuur van het Plassenschap zijn we verantwoordelijk voor dit besluit. De raad van Wijdemeren heeft in december 2021 ingestemd met dit besluit en met de visie op de toekomstige werkwijze van het Plassenschap: de gemeenschappelijke regeling wordt afgeslankt naar een Bedrijfvoeringsorganisatie met alleen uitvoerende taken en een enkelvoudig bestuur.

De gemeente Wijdemeren zal in opdracht van en voor kosten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie de taken uitvoeren. Beleid en ontwikkeling van nieuwe voorzieningen zullen geen taak meer zijn van het Plassenschap; de regie daarop wordt gevoerd door de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. De verwachting is dat hierdoor besparingen op de overhead kunnen worden gerealiseerd waarmee het resultaat in het gebied kan worden verbeterd. Het idee tot vorming van een centrumgemeente is verlaten. Het is de bedoeling deze constructie medio 2022 uitgewerkt te hebben en in definitieve besluitvorming te brengen. De gemeente Utrecht heeft aangekondigd in de nieuwe samenwerking geen deelnemer te zullen zijn; de provincie Utrecht neemt de wegvallende financiële bijdrage voor zijn rekening.

H1.4.4 Economisch vestigingsklimaat

Programmabegroting 2021

Programmaverantwoording 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

We willen het economisch vestigingsklimaat versterken en werkgelegenheid binnen de gemeenten behouden.

In december 2021 stelde de raad de toekomstvisie voor de bedrijventerreinen vast. Dit is een eerste stap om verouderde bedrijventerreinen te moderniseren, organiseren en verduurzamen. Provincie Noord-Holland kende een subsidie toe voor een kwartiermaker bedrijventerreinen. Deze kwartiermaker is aan de slag gegaan. Het streven is om bedrijventerrein de Zodde als voorbeeldproject uit te werken. Voor winkelcentrum de Meenthof hebben we de toekomstvisie vastgesteld en werken we met de ondernemers verder aan de uitvoering ervan. Omdat de gemeente een groot tekort heeft aan bedrijfsruimte, is Ter Sype aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie voor bedrijven.

De vraag naar bedrijfsruimte in de regio overstijgt al enkele jaren het beschikbare aanbod. De Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren dient als vertrekpunt voor een uitvoeringsplan om uitbreidingsmogelijkheden te creëren, zowel op de bestaande bedrijventerreinen als daarbuiten. Met andere woorden, het ontwikkelen van nieuwe vestigingslocaties. Ook verduurzaming en

52

In de regio is een programma opgezet genaamd Gooi en Vechtstreek werkt door, om te bemiddelen tussen bedrijven/organisaties die personeelstekort dan wel overschot hebben als gevolg van de coronacrisis.

het verbeteren van de (digitale) bereikbaarheid zijn twee belangrijke thema’s die aandacht krijgen in het uitvoeringsplan. We willen het economisch vestigingsklimaat versterken door activiteiten op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam, regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente, gezien het gemeentegrensoverschrijdende karakter van de problematiek.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We gaan de Toekomstvisie Bedrijventerreinen vertalen naar een concreet uitvoeringsplan en een agenda economie.

We blijven samenwerken in de werkgroep Economie en Innovatie in de Regio Gooi en Vechtstreek en het platform bedrijven en kantoren (Plabeka) van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Via onderzoek, afspraken en zo nodig beleidswijzigingen binnen de bedrijvenmarkt wordt getracht het vestigingsklimaat in de MRA concurrerend te houden.

Om ontwikkelingen op het gebied van circulariteit en energietransitie te bevorderen onderzoeken en overwegen we of we als gemeente deelnemen aan de investeringsmaatschappij Invest-MRA.

De herontwikkeling van het winkelcentrum de Meenthof door de ontwikkelaar zullen we verder faciliteren en activeren.

H1.5 Sociaal domein

Beschrijving programma Het grootste deel van de activiteiten binnen het sociaal domein wordt gevormd door de gedecentraliseerde taken Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna Wmo) en de Participatiewet (de 3D’s). In 2021 lag de focus op het blijvend goed kunnen uitvoeren van de taken die de gemeente van het Rijk heeft gekregen. De betaalbaarheid van de zorg is hier een belangrijk onderdeel van. In 2021 is de afdeling begonnen met kostenbeheersingsmaatregelen. Dit om de kosten ook in de toekomst beheersbaar te houden.

53

Wettelijke basis voor dit programma Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:                    

Nota Maatschappelijke Agenda (MAG) 2018-2021 Cultuurnota 2018-2021 Regionale woonvisie tot 2030 en Woonvisie Wijdemeren 2021 - 2024 Prestatieafspraken Wijdemeren (woningbouwvereniging) Verordening Starterslening Wijdemeren Verordening Verzilverlening Wijdemeren 2021 Verordening Blijverslening Wijdemeren 2021 Deelverordening woonsubsidie Wijdemeren Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek en de gemeenten Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren 2021 - 2024 Beleidsplan Bescherming & Opvang t/m 2022-2025 Verordening Maatschappelijke ondersteuning Wijdemeren 2020 en beleidsregels Wmo 2020 De mantelzorgwaardering is opgenomen in de verordening Maatschappelijke ondersteuning Wijdemeren 2020 en beleidsregels Wmo 2020 Nota Armoede en Schuldhulpverlening 2019 Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag Wijdemeren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Wijdemeren 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag Wijdemeren 2021 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Wijdemeren 2016 Regionale Samenwerkingsagenda Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 Woonakkoord Regio Gooi en Vechtstreek (t/m 2040)

Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van onder andere de volgende wettelijke taken:                         

Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet passend onderwijs Wet op de expertisecentra Leerplichtwet 1969 Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Wet op het onderwijstoezicht Bibliotheekwet Wet publieke zorg Jeugdwet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Wet maatschappelijke ondersteuning Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Participatiewet (incl. Wet taaleis) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Wet Inburgering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Wet banenafspraak Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) Huisvestingswet Mediawet Woningwet

Betrokken partijen

54

Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:                           

Inwoners en ondernemers Sport- en cultuurverenigingen Zorg- en welzijnsorganisaties Ondernemers Regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek Woningbouwverenigingen COA Aanbieders Inburgeringscursussen Ondernemend Wijdemeren Bibliotheek Gooi en Meer Digi & Taalhuis Kursusproject Vluchtelingenwerk Werkgeversservicepunt Re-integratie-adviseurs Metropool Regio Amsterdam (MRA) Basisscholen en andere onderwijsorganisaties Schoolmaatschappelijk werk Kinderopvangorganisaties Consultatiebureau en Regionaal Bureau Leerlingenzaken Woningbouwcorporaties Huurderorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten Combinatiefuncties Beheersstichtingen Sporthalbeheerders en de gemeentelijke uitvoering in de vorm van consulenten Sociaal wijkteam en beleid, college en de gemeenteraad

Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving

Rekening 2020

Exploitatie Baten Lasten Mutatie reserve Onttrekkingen Toevoegingen

-16.516 8.163 -24.678 729 729 0 -15.786

Begroting 2021 primitief -15.862 4.197 -20.059 451 451 0 -15.411

Begroting 2021 na wijziging -16.527 4.099 -20.626 451 451 0 -16.076

Het resultaat bij het programma 5 Sociaal domein bestaat uit de volgende onderdelen:

Verschil t.o.v. Begroting 2021 Lasten Baten Afwijking Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-)

Kosten uitvoering beleid

-2.190 2.064

-144

55

Rekening 2021 -16.868 6.036 -22.903 390 454 -65 -16.478

Afwijking B2021 vs Rek2021 -341 1.937 -2.277 -61 4 -65 -402

Kosten teams beleid

-125

65

-60

Vastgoed sociaal domein

-40 -171

-211

ICT applicaties

13

Resultaat

0

13

-2.342 1.940

-402

Bij de kosten uitvoering beleid zien we een aantal nadelen bij de gerealiseerde lasten t.o.v. de begroting: bij huishoudelijke hulp van € 115.000, woonvoorzieningen van € 109.000, bij jeugdzorg maatwerk € 247.000 en geëscaleerde jeugdzorg van € 149.000. Daar staan voordelen tegenover bij onderwijsbeleid van € 92.000, bij sport, cultuur en media van €52.000, bij samenkracht en burgerparticipatie van € 66.000, Wmo begeleiding, vervoer en schuldhulpverlening van € 180.000. Overige afwijkingen komen per saldo uit op een voordeel van € 86.000. In onderstaande tabel worden deze afwijkingen meer gedetailleerd per taakveld toegelicht. Voor de afwijkingen bij vastgoed zijn er een aantal belangrijke oorzaken te benoemen die zich minder lenen voor een toelichting op taakveld. De afwijkingen hebben betrekking op de taakvelden 0.1, 4.2 en 4.3, 5.2, 5.7 en 6.1.   

Bij het opstellen van de begroting is bij de doorbelasting van de kosten van de sporthallen per abuis de reserve mutatie groot onderhoud in mindering gebracht op de kosten. Totale afwijking € 111.600. Bij de najaarsnota zijn de kapitaallasten van huisvesting basisonderwijs met 75.000 verlaagd. Hierbij is verzuimd ook de bijbehorende reserve MOP met € 75.000 af te ramen. In het kader van de subsidie lichtbaken is het budget subsidies niet verhoogd, de uitgaven voor de subsidie zijn wel gedaan. Dit verklaart een nadeel van € 25.000.

Deze afwijkingen worden in onderstaande tabel niet meer apart toegelicht, maar zijn per taakveld samen met de afwijkingen van uitvoering beleid verwerkt.

Financiële Afwijkingen Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-) Omschrijving 5.1 - 4.3 Onderwijsbeleid x.x - 5.2 sportaccomodaties 5.2 - 5.7 Openbaar groen 5.3 - 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.4 - 6.2 Wijkteams 5.5 - 6.3 Inkomensregelingen 5.6- 6.4 Begeleide participatie 5.7 - 6.5 Arbeidsparticipatie 5.8 - 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo 5.9 - 6.71 Maatwerk dienstverlening Wmo 5.10 - 6.72