Bijlage 5. Jaarstukken 2024

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelsbeloningen Onder personeelslasten zijn begrepen de in het in boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, inleenkrachten en overige personeelskosten, verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale fondsen. • Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. • Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Nederlandse pensioenregelingen We hebben een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) lager is dan 110% 27

[Typ hier]

vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Op 31 januari 2025 was de actuele dekkingsgraad 113,9%. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad in 2024 was 113,4%. Deze dekkingsgraad, die belangrijk is voor pensioenverhoging, stond daarmee boven het huidige vereiste niveau van 110% (huidige Financieel Toetsingskader FTK) en de versoepelde grens van 105%, die geldt voor fondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Rente Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten, indien van toepassing, wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Afschrijvingen Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen met betrekking tot materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige baten of overige algemene kosten. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden verantwoord op basis van de historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

28

[Typ hier]

VOOR INWONERS

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RAV Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg en Veiligheidshuis Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit

29

[Typ hier]

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Dat doen wij in 2024 voor 122.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice.

Hilversum

Huizen

Laren

Weesp

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Beleidskader • • • • • • •

Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval Nationaal Programma Circulaire Economie Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek GAD uitvoeringsplan 2023-2026

Wat wilden we bereiken? Beleidsindicatoren 1. Hoeveelheid afval per inwoner 2. Hoeveelheid restafval per inwoner 3. Afvalscheidingspercentage 4. Klanttevredenheid

Realisatie 2023 462 kg

Streefwaarde 2024 450kg

Realisatie 2024 465 kg

162 kg 64%

150 kg 68%

171 kg 63%

7,7

7,8

7,8

Wat hebben we bereikt? Nascheiding PMD In 2024 hebben de regiogemeenten mede op basis van objectief onderzoek de keuze gemaakt voor nascheiding van PMD uit het restafval. Hiervoor is een overeenkomst nodig met een nieuwe verwerker van het restafval incl. PMD. De GAD heeft in de 2e helft van 2024 de eerste stappen gezet om middels een Europese aanbestedingsprocedure te komen tot een nieuwe verwerker die per 1 juli 2026 moet zorgdragen voor de nascheiding van de PMD en de verwerking van het overige restafval. Met het besluit om over te stappen op bovengenoemde nascheiding is de GAD gestart met de campagne Houd vol! Deze campagne duurt anderhalf jaar waarbij de inwoners eraan herinnerd worden om tot 1 juli 2026 het bronscheiden van het PMD vol te houden.

30

[Typ hier]

Fysieke belasting medewerkers Veel van onze medewerkers in de uitvoering en met name bij de inzameling worden dagelijks blootgesteld aan wisselende arbeidsomstandigheden en fysieke belasting(en). Om onze medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen tegen onder andere overbelasting is er op basis van de richtlijnen uit de leidraad fysieke belasting een (concept) dashboard ontwikkeld waarmee we dit kunnen monitoren. Op basis de verkregen inzichten worden inzamelroutes bijgesteld om enerzijds overbelasting te voorkomen en anderzijds niet aan efficiëntie te verliezen. Vervanging wagenpark In 2021 is de GAD gestart met het vervangingsplan voor het wagenpark. Inzet hierbij is om te komen tot een betrouwbaar, veilig en duurzaam wagenpark, tegen lagere kosten. Eind 2024 is dit vervangingsplan nagenoeg geheel afgerond met de levering van de laatste 2 van in totaal 33 nieuwe inzamelvoertuigen. Met het op orde brengen van het wagenpark is inhuur slechts nog incidenteel nodig. Weesp In 2024 hebben de GAD en Amsterdam nadere afspraken gemaakt over de praktische invulling rondom de overdracht van o.a. het scheidingsstation, inzamelmiddelen en inzamelroutes van de voormalige gemeente Weesp. Met de sleuteloverdracht van het scheidingsstation Weesp op 31 december 2024 is er een eind gekomen aan de dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam voor wat betreft de inzameltaken.

Met de gemeente Amsterdam is de afspraak gemaakt dat inwoners van de Regio de komende jaren nog wel gebruik kunnen maken van het voormalige scheidingsstation. Inzameling Glas In 2024 is de wijze van inzameling en verwerking van glas tegen het licht gehouden. Op basis van onze analyse en de bijbehorende businesscase is het besluit genomen om de inzameling en het af transport vanaf 2025 in eigen hand te nemen. Daarnaast er is gekozen om de verwerking niet in te kopen maar over te gaan tot verkoop van de grondstof. Het resultaat is een positieve businesscase met een vaste verkoopprijs voor 8 jaar. Inzameling oud papier en karton (OPK) In het kader van het verder professionaliseren van de dienstverlening en als gevolg van een gemeentelijke bezuinigingsmaatregel uit 2021 is het inzamelen van OPK door verenigingen in de regio afgebouwd. Daarnaast is er door de GAD een verkoopprocedure voor het OPK doorlopen met als resultaat een gegarandeerde opslag op de marktberichten oud papier en karton. Dit levert vanaf 2025 een voordeel op in de verwerkingskosten. Inzamelen grof huishoudelijk afval Als onderdeel van een gemeentelijke bezuinigingsmaatregel 2021 kunnen sinds april 2024 inwoners niet langer het GHA gratis laten afhalen. Inwoners kunnen nu tegen (bescheiden) vergoeding op afspraak hun GHA laten afhalen.

Sinds de invoering van deze maatregel zien we een afname van het aantal GHA-afspraken en een toename van aantal bezoeken aan de scheidingsstations. Wijziging organisatiestructuur Met instemming van de OR is in de 1e helft van 2024 de nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Naast de nieuwe structuur zijn ook de taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle functies opnieuw in kaart gebracht. Met de aanstelling van de nieuwe directeur per 1 september 2024 is dit proces formeel afgerond. Huisvesting In 2024 is er verder onderzoek gedaan en zijn er potentiële locaties in kaart gebracht. De kansrijke locaties zijn verder uitgewerkt. In het kader van de vertrouwelijkheid en onderhandelingspositie worden de locaties zelf hier niet genoemd.

31

[Typ hier]

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit

Realisatie 2023 121.444

Streefwaarde 2024 119.500

Realisatie 2024 122.823

2. Aantal meldingen (excl. handhaving) 3. Aantal meldingen handhaving

11.729 5.253

15/1000 7.500

11.478 6.216

4. Aantal bezoekers scheidingsstations 5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties

634.369 +1,00%

620.000 +1,50%

681.593 +1,13%

6. Aantal contracten grondstoffenstromen

24

24

25

1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2024 na wijziging

Afwijking 2024 realisatie / raming

10.705.168 3.120.373 15.564.126 0 1.290.957 2.286.645 0 32.967.268

9.414.535 3.752.658 17.181.564 8.000 1.233.875 2.478.042 0 34.068.674

10.930.498 3.448.658 17.264.564 0 1.233.875 2.490.797 0 35.368.392

11.213.910 3.233.244 16.485.206 0 1.305.837 2.490.797 0 34.728.993

283.412 -215.414 -779.358 0 71.962 0 0 -639.399

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-26.670.832 0 0 -2.166.748 -5.020.615 -33.858.195

-27.048.385 0 0 -2.341.357 -4.678.932 -34.068.674

-27.784.439 0 0 -2.405.071 -5.098.882 -35.288.392

-27.784.439 0 0 -2.405.071 -5.066.791 -35.256.301

0 0 0 0 32.091 32.091

-890.927

0

80.000

-527.308

-607.308

0 0

0 0

0 -80.000

0 -42.138

0 37.862

-890.927

0

0

-569.446

-569.446

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting rekeningcijfers De personele lasten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds komt dit doordat er meer extern is ingehuurd vanwege hoog ziekteverzuim binnen de GAD. Anderzijds zijn intern meer taken opgepakt waardoor de personeelskosten hoger uitvallen, maar waardoor de externe advieskosten, die verantwoord worden onder de materiële lasten lager uitvallen. De kosten toegerekend aan overhead primair proces zijn hoger omdat deze bij de bestuursrapportage niet zijn aangepast naar de hogere kosten voor inhuur van een tijdelijke manager GAD. De kapitaallasten zijn lager uitgevallen omdat de laatste inzamelvoertuigen begin 2025 zijn geleverd en daarom wordt er in 2024 nog niet op afgeschreven. De afwijking op materiële kosten zijn met name terug te leiden naar lagere verwerkingskosten van de grondstoffen. Met name de lagere ingezamelde tonnages GFT en Grof huishoudelijk afval leiden tot lagere kosten.

32

[Typ hier]

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen. We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie- en adviesteam. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V V

Gooise Meren

Epidemiologie en gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Opvoed- en opgroeiondersteuning Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten Consultatie en advies Jeugdwet

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

Beleidskader • • • • • • • • • • • • • • •

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) Integraal Zorg Akkoord (IZA) RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2022 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol Jeugdwet Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

33

[Typ hier]

Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Staat van infectieziekten onder controle houden Laagdrempelig loket voor inwoner met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (zie tabel vaccinatiegraad) Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen (zie tabel bereik van Jeugd en Gezin)

Vaccinatiegraad (voorliggend jaar *) 0-2 jarigen DKTP 4 jarigen DTP/BMR 9 jarigen HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar) HPV (jongens) Meningokokken adolescenten Niet gevaccineerde kinderen

Regionaal 88.9%

Landelijk 83.7%

Streefwaarde 92,2%

88,6% 84,4%

82,4% 81,1%

95% 91%

70,0% 61,7% 73,4% 4,0 - 8,7%

60,1% 54,1% 68,8% ?%

72% ** 85% 3%

* de meest recente cijfers betreffen het voorliggende jaar 2023 (cijfers over 2024 publiceert RIVM in zomer 2025), daarom is ook de vergelijking gemaakt met de streefwaarde voor 2023. ** vanaf 2022 worden ook jongens voor HPV gevaccineerd, pas later was inschatten van de streefwaarde mogelijk (voor 2025

Bereik van Jeugd en Gezin = % dat zorg afneemt 0-6 jarigen (aantal in zorg 15.305) 10 jarigen (aantal in zorg 2.938)

Realisatie 2023 > 98%

Streefwaarde 2024 *

Realisatie 2024 > 95 %

(bij 93%: dossier beoordeeld)

*

93% **

* In afwachting van het optimaal op deze nieuwe definitie instellen van de registratie in het kinddossier is ingeperkt tot twee leeftijdsgroepen en betreffen de percentages globale schattingen, hierdoor is er nog geen streefwaarde ingeschat. ** Een gedeelte van het jaar 2024 is nog gewerkt met een noodscenario: bij 93% van de kinderen vond ofwel consult plaats ofwe l een dossierbeoordeling (als professional geen aanleiding zag voor consult is ouder en kind nog gevraagd of zij zelf een aanle iding hadden en zo ja, dan kon men alsnog een afspraak maken). Bij de helft van het betreffende geboortecohort is het 10 jaar consu lt uitgevoerd (1632 consulten).

Het bereik is volgens de nieuwe definitie het percentage van hen dat ook JGZ zorg afneemt. Door jaarlijks de vraag over zorgafname opnieuw te stellen, streven we naar een optimaal bereik van onze doelgroep. Wat hebben we bereikt? Publieke (jeugd)gezondheidszorg Vanaf januari 2024 is de afdeling Jeugd en Gezin weer onderdeel van de GGD. Er is geïnvesteerd in extra personele capaciteit en aan teamvorming. Hiermee is het ziekteverzuim flink afgenomen. De covid najaarscampagne is goed en efficiënt ingericht. Zo is hierin deels de samenwerking gezocht met de huisartsen wat heel goed heeft uitgepakt met een opkomst van 98%. Na een dip tijden s de Coronaperiode is het aantal bezoeken bij het reizigersspreekuur weer helemaal hersteld en zien we groei t.o.v. voor de coronaperiode. Voor de infectieziekten algemeen hebben we moeite met invullen

34

[Typ hier]

van de functie arts infectieziekten en hebben we deze maar deels kunnen opvullen. De GGD heeft een coördinerende rol bij de regionale preventie-infrastructuur. Zo worden o.a. de ketenaanpakken ingericht en worden veel netwerk- en kennisbijeenkomsten georganiseerd. Jeugdgezondheidszorg Inspectiebezoek JGZ Eind 2024 heeft de inspectie onderzoek gedaan en dit is afgesloten met een positief rapport. Richtlijnen en Rijksvaccinatieprogramma De landelijke wijzigingen in het rijksvaccinatieprogramma vragen een aanpassing in de werkwijze voor de jeugdgezondheidszorg. Voor deze regio geldt dat we dit in kunnen passen in de meeste contactmomenten die we met ouders en hun kinderen op het consultatiebureau (0-12 jarigen) hebben. Daarnaast speelt ook binnen de regio een dalende vaccinatiegraad waar we op inspelen door o.a. met ouders die twijfelen over vaccineren het gesprek te voeren. Ook hebben we een enquête gehouden onder jongeren en ouders over de wensen die er zijn t.a.v. de groepsvaccinaties. De daaruit voortkomende verbeterpunten gaan we in 2025 uitproberen en evalueren. Daarbij kun je denken aan 2x per dag een vrije inloop voor ouders die niet op het tijdstip kunnen die hun is voorgesteld. En een extra inzet voor kinderen die nog niet volledig zijn gevaccineerd. Landelijk professioneel Kader JGZ Binnen de Jeugdgezondheidszorg werken we met het Landelijk professioneel kader (LPK).

Dit vraagt om aanpassing van de missie/ visie en gedeeltelijk van onze werkwijze. De kern is dat de dienstverlening minder gestandaardiseerd is en meer in overleg met ouders en jeugd. Daarnaast stimuleren wij ouders en jongeren om zelf de regie te nemen over het gesprek wat gevoerd wordt over gezondheid en ontwikkeling. Daarnaast blijft de professionele kijk een onderwerp van gesprek met ouders en jongeren. Dienstverlening onderwijs De uitkomsten van de extra gezondheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd (i.v.m. Corona) worden door Jeugd en Gezin vertaald naar gemeenten en scholen om gezamenlijk te bepalen op welke onderdelen versterking van de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk is. Met name de vraag van leerlingen en scholen aan ondersteuning van JGGV is toegenomen. Er is gezocht naar meer vormen van collectieve zorg op school. Daarbij wordt aangesloten bij de reeds bestaande individuele zorg en de regionale zorg (webinars, campagnes). Verder heeft met name de impact van schoolverzuim/uitval in het onderwijs aandacht gevraagd. Wij gebruiken de Mazl (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) methodiek om samen met scholen het verzuim en uitval in het onderwijs aan te pakken.

We merken dat de vragen aan onze jeugdartsen beduidend zijn toegenomen in het voortgezet onderwijs, maar ook op het basisonderwijs zien we een stijging van vragen op de inzet en ondersteuning van de jeugdarts. Heroverweging informatiesystemen In 2024 is het klantportaal voor ouders en jongeren in de SaaS omgeving omgezet en in gebruik genomen. Regionaal expertteam Het Rijk verplicht gemeenten om samen te werken op de totstandkoming van een regionaal expertteam Jeugdwet. Het regionaal expertteam neemt de regie op de samenwerking tussen gemeenten en jeugdzorg bij complexe jeugdzorgvraagstukken. In 2024 zijn de consultatie en advies onderdelen van het RET geëvalueerd en wordt onderzocht hoe deze dienstverlening zo optimaal mogelijk aansluit bij de huidige ontwikkelingen.

35

[Typ hier]

Wat hebben we daarvoor gedaan? Realisatie 2023 1.200

Streefwaarde 2024 1.200

Realisatie 2024 1.200

Aantal meldingen Aantal consulten arts TBC

250 200

180 200

350 200

Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven Aantal bezoeken kindercentra en gastouders

30 675

30 675

40 675

Aantal gezondheidsmonitoren Aantal lokale preventie akkoorden Aantal campagnes

2 6 6

2 7 6

1 6 6

Aantal geregistreerde gezonde scholen Aantal bijeenkomsten/intermediairs

40 15

40 15

40 30

40

54

Telefonische vragen infectieziektebestrijding

Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

Momenten van contact met cliënt * Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen Overige momenten van contact met cliënt

2.070 52.464

2.368 **

2.216 53.375

Telefonische consulten (telefonisch spreekuur) Aantal vaccinaties boven vier jaar

5.489 20.955

5.000 ***

5.160 10.673

Maternale vaccinatie

1.480

2.000

1.658

* naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd) ** het aantal te verwachten ‘overige momenten van contact met cliënt’ is lastig in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader *** inschatten van streefwaarde 2024 was te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2024 na wijziging

Afwijking 2024 realisatie / raming

9.749.471 14.937 2.551.947 7.832 1.234.289 1.959.543 35.500 15.553.519

8.007.408 18.995 1.569.874 10.000 1.191.323 2.096.513 35.500 12.929.613

11.651.385 14.796 2.223.901 7.832 1.403.387 2.107.313 35.500 17.444.114

10.664.369 14.796 2.881.801 32.400 1.378.810 2.117.513 35.500 17.125.190

-987.016 0 657.900 24.568 -24.577 10.200 0 -318.924

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-11.608.018 0 -2.360.095 -1.457.590 -950.882 -16.376.584

-10.532.973 0 -1.520.501 -661.283 -189.185 -12.903.942

-12.280.485 -572.700 -2.662.453 -1.279.655 -339.412 -17.134.705

-12.379.001 -371.743 -2.123.386 -1.358.284 -339.412 -16.571.286

-98.516 200.957 539.067 -78.629 0 562.879

--823.065

25.671

309.409

553.364

243.955

0 -7.130

0 -25.671

0 -309.409

0 -309.409

0 0

-830.194

0

0

243.955

243.955

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

36

[Typ hier]

Saldo

-830.194

0

0

Toelichting rekeningcijfers De GGD eindigt het jaar met een nadeel van € 243.955. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een BTW last voor oude jaren voortkomend uit een boekenonderzoek door de belastingdienst. Zonder BTW last heeft de GGD een licht positief resultaat. Dit komt enerzijds door niet begrote incidentele baten en anderzijds door lagere personele uitgaven inzake tijdelijke middelen vanuit het Rijk. Het Rijk heeft in de vorm van SPUK’s middelen beschikbaar gesteld voor Pandemische Paraatheid en COVID19. Voor de Pandemische Paraatheid is het in mindere mate, o.a. vanwege het niet kunnen vervullen van vacatures, gelukt om hier vorm aan te geven. Voor COVID-19 is de inzet van middelen(personeel en materieel) efficiënt geweest en met minimale werkzaamheden uitgevoerd. De SPUK middelen zijn derhalve niet volledig besteed en vloeien terug naar het Rijk. De hogere gemeentelijke bijdrage dan begroot betreft extra gelden voor de praktijkondersteuning huisartsen en aanvullende facturatie voor toezicht kinderopvang naar aanleiding van de werkelijke realisatie van de inspectie-uren. De lagere centrumbijdrage betreft een onderbesteding op SPUK-IZA. Deels doordat Hilversum een aantal medewerkers zelf vanuit de SPUK-IZA gelden heeft betaald.

Anderzijds vanwege het lastig kunnen vinden van medewerkers, die vervolgens ook maar tijdelijk kunnen worden ingezet, om aan alle vraag te voldoen. De stijging van de bijdrage derden is voornamelijk als gevolg van de toename in reizigersvaccinaties.

37

[Typ hier]

RAV RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de 7 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze 7 posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulance paraat om de juiste zorg te verlenen. Taken Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)

Zorgregio Gooi en Vechtstreek V

Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening

V V

Mobiele zorg

V

Beleidskader • • • • • • • • •

Wet ambulancezorgvoorzieningen Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ norm ambulancezorg AVG NEN 7510 Wet BIG Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wat wilden we bereiken?

Voldoen aan kwaliteitseis

Voldoen aan kwaliteitseis Kwaliteitskader ambulancezorg*

Realisatie 2023 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde 2024 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

Realisatie 2024 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Voldoen aan de gestelde normen per signaal *voldoen aan de norm aan 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld → dottercentrum is te ver weg

Wat hebben we bereikt? De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren. Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen verlenen. Onze meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Dit helpt onze aanrijtijden kort te houden. Zorgdifferentiatie De RAV biedt verschillende vormen van ambulancezorg aan, dit wordt ook wel zorgdifferentiatie genoemd. Naast het spoedvervoer betreft dit de midden complexe ambulancezorg en de Rapid Responder (solo-ambulance). Midden complexe ambulancezorg is niet spoedeisende, geplande ambulancezorg, zoals vervoer van en naar het ziekenhuis. In de afgelopen twee jaar zijn de diensten 38

[Typ hier]

met midden complexe ambulances uitgebreid, waardoor ALS-ambulances ambulances) zoveel mogelijk vrij gehouden worden voor spoedinzetten.

(hoog

complexe

Kwaliteitskader ambulancezorg De RAV rapporteert jaarlijks over het kwaliteitskader ambulancezorg ten behoeve van het landelijke sectorkompas ambulancezorg. Het kwaliteitskader ambulancezorg is erop gericht om de kwaliteit van de ambulancezorg verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteit binnen de ambulancesector is jarenlang uitsluitend beoordeeld op aanrijtijden. Op tijd rijden is zeker een belangrijk aspect bij de dienstverlening, maar kwaliteit van ambulancezorg is veel meer dan dat. In het kwaliteitskader zijn om die reden 26 indicatoren opgenomen die gebaseerd zijn op 7 uitgangspunten van goede zorg. Zorgcoördinatiecentrum In 2024 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een zorgcoördinatiecentrum, dat in juni 2025 van start gaat in Almere. In het zorgcoördinatiecentrum wordt door verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepaald bij de afwikkeling van acute zorgvragen. Dit centrum wordt volledig verbonden met de gemeenschappelijke meldkamer, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Realisatie 2023 20.314 V

Aantal ritten Uitvoeren Regionaal Ambulance plan

Streefwaarde 2024 19.000 V

Realisatie 2024 19.291 V

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2024 na wijziging

Afwijking 2024 realisatie / raming

8.441.192 469.673 2.033.273 44.813 1.245.018 153.159 12.387.128

5.878.883 659.641 1.662.630 200.00 1.336.968 153.159 9.891.281

8.555.102 502.000 2.576.000 72.000 1.336.968 153.159 13.195.229

8.160.074 523.132 2.096.491 -230.625 1.955.315 163.786 12.668.173

-395.028 21.132 -479.509 -302.625 618.347 10.627 -527.056

Baten Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-362.959 0 -12.502.326 -12.865.285

-250.000 0 -9.640.052 -9.890.052

-412.000 0 -12.713.000 -13.125.000

-508.312 0 -13.128.462 -13.362.774

-96.312 0 -415.462 -511.774

-478.157

1.229

70.229

-968.601

-1.038.830

0 -1.228

0 -1.229

196.000 -266.229

196.000 -1.228

0 265.001

-479.385

0

0

-773.829

-773.829

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting rekeningcijfers De primaire overhead is inclusief de kosten Coöperatie (o.a. de directeur) en de kosten Regio. De materiële lasten zijn begroot inclusief € 265.000 aan kosten voor de Zorgmeldkamer in Almere. Deze kosten worden echter pas in 2025 gerealiseerd in verband met de in gebruik name van de Zorgmeldkamer in juni 2025. De onttrekking reserve wordt hierdoor ook een jaar opgeschoven. 39

[Typ hier]

Onderwijs en Werk RBL legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV Werkten tot 1 oktober 2024 samen in het Werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Blaricum

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken

Leerplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv) Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

V V V V V V

V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor werkzoekenden Coördinatie social return on investment

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

Beleidskader • • • • • • • • •

Leerplichtwet Participatiewet Wet educatie beroepsonderwijs Actieprogramma tel mee met taal Methodische aanpak schoolverzuim VSV convenant (landelijk) (opzoeken) Regionale aanpak VSV Taal is de sleutel Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

• • • • •

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Participatiewet Arbeidsmarktprogramma werken aan werk Participatiebeleid gemeenten

40

[Typ hier]

Wat wilden we bereiken? 1.

Elk kind/jongere een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt

2. 3.

Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

4.

Terugdringen van laaggeletterdheid

5. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening 6. Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV 7. Aantal SROI plaatsingen

Realisatie 2023 7,7

Streefwaarde 2024 7,5

Realisatie 2024 n.v.t per 1-10-24

422

400

n.v.t per 1-10-24

24

22

n.v.t per 1-10-24

Wat hebben we bereikt? Het jaar 2024 stond voor de RVE Onderwijs en Werk in het teken van een reorganisatie. Op 1 oktober 2024 is de bestuursopdracht Werkgeverdienstverlening ingetrokken. Geconstateerd is dat het Werkgevers Servicepunt (WSP) in de achterliggende jaren niet heeft kunnen voldoen aan de verwachtingen van de gemeenten. Met het verdwijnen van het Werkgeversservicepunt heeft de RVE Onderwijs en Werk een aantal taakvelden afgestoten of overgedragen. Naast de reguliere taken, behorende bij de Werkgeversdienstverlening zijn de coördinatie van Social Return On Investment (SROI) en het Werken aan Werk programma overgedragen aan de centrumgemeente. Onderwijs Kwaliteitsmeting In de zomer van 2024 is een enquête gehouden onder de primair onderwijs- en voortgezet onderwijsscholen. Uit de respons is gebleken dat de scholen de uitvoering van de leerplichttaak gemiddeld een goede voldoende hebben gegeven; primair onderwijs gemiddeld een 7.1, het voortgezet onderwijs gemiddeld een 8.0. Met de scholen die een minder goede ervaring melden, is contact opgenomen en zijn de verbeterpunten besproken. Versterken verzuimregistratie Het RBL heeft in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg het preventieve spreekuur op scholen voor voortgezet onderwijs voortgezet en verder uitgebreid. Bijna alle voortgezet onderwijsscholen doen mee.

Slechts 4 voortgezet onderwijsscholen maken geen gebruik van dit aanbod. De spreekuren, die gericht zijn op beginnend schoolverzuim, bieden de mogelijkheid om door middel van de gecombineerde aanpak zowel beginnend ziekte- als relatief verzuim bespreekbaar te maken en zorgwekkend en langdurig verzuim te voorkomen. Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten In het achterliggende jaar is op aanwijzing van OC&W de naam van het Jongerenteam van het RBL veranderd in het Doorstroompunt. Elke regio heeft een Doorstroompunt-functie voortijdig schoolverlaten. Op dit moment is het doorstroompunt verantwoordelijk voor het monitoren, begeleiden en voorkomen van schooluitval. Tezamen met de aanpak jeugdwerkloosheid worden deze taken vanaf januari 2026 verenigd in de nieuwe Wet van School naar Duurzaam werk. Hoewel we weer een lichte daling zien in het aantal VSV-ers (2024: 333) is het niveau van 2020 met 275 VSV-ers nog niet bereikt. Het positieve nieuws is dat een groot deel van de voortijdig schoolverlaters een plek vindt op de arbeidsmarkt, zelfstandig of met hulp vanuit het RBL.

41

[Typ hier]

Aanpak Jeugdwerkloosheid (AJW) De drie uitvoeringsplannen behorende bij de Aanpak Jeugdwerkloosheid zijn uitgevoerd en doorontwikkeld. Naast de begeleiding van jongeren naar werk heeft het programma een fundamentele bijdrage geleverd aan het verbeteren van de dienstverlening voor jongeren met een WW -uitkering door het UWV en is er een nauwe samenwerking met het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs ontwikkeld. Laaggeletterdheid In samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale gemeenten is er een nieuw regionaal programma opgesteld voor de aanpak van laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Binnen het plan zijn twee focuslijnen opgenomen: Werk en Gezin. In 2024 is er met 25 bedrijven in de regio contact geweest over de mogelijkheden van een aanbod op de werkvloer voor het ontwikkelen van basisvaardigheden. Samen met een aantal bedrijven is een leerwerktraject ontwikkeld en uitgevoerd. Circa 80 werknemers hebben geprofiteerd van dit aanbod. In navolging op de afspraken uit het verbeterplan WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) zijn circa 40 consulenten van verschillende gemeenten getraind om laaggeletterdheid te signaleren en te bespreken. Daarnaast zijn circa 70 vrijwilligers getraind die inwoners ondersteunen in het leren van de Nederlandse taal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. 3. a. b. 4.

Aantal leerlingen met een vrijstelling Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) Waarvan een jaar later in arbeid Waarvan een jaar later in onderwijs Aantal leerplichtonderzoeken

Realisatie 2023 63

Streefwaarde 2024 66

Realisatie 2024 88

246 366

267 400 100 80 3.600

288 333* 3.816

700

700

3.241

5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers 822 6. Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden 7. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo) 8. Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden 9. Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt Tot 1 oktober 2024 10. Jaarlijks uitvoeren van het regionale event Baan Talent

11. Samenwerking met RMT, Leerwerkloket en RBL uitbreiden onder de noemer BaanTalent * Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem.

42

[Typ hier]

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2024 na wijziging

Afwijking 2024 realisatie / raming

3.227.652 0 955.263 0 238.176 462.317 0 4.883.409

2.901.158 0 353.823 0 381.631 479.356 0 3.305.968

3.201.198 0 1.315.751 0 381.631 481.935 0 5.380.515

3.054.962 0 1.136.209 0 417.734 481.935 0 5.090.840

-146.236 0 -179.542 0 36.103 0 0 -289.675

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-1.959.067 -2.346.951 0 -109.285 -188.729 -4.604.032

-1.787.708 -1.465.828 0 0 0 -3.253.536

-1.887.991 -1.472.098 0 0 -417.911 -3.778.000

-1.887.991 -1.614.948 0 0 -464.178 -3.967.117

0 -142.850 0 0 -46.267 -189.117

Saldo

279.377

52.432

1.602.515

1.123.723

-478.792

Reserves Dotaties Onttrekkingen

100.000 -388.385

154.767 -207.199

0 -1.602.515

0 -1.301.274

0 301.241

-9.007

0

0

-177.551

-177.551

Saldo

Toelichting rekeningcijfers De financiële verwerking van het beëindigen van de bestuursopdracht Werkgeversservicepunt is in de realisatie 2024 verwerkt zoals aangekondigd in de bestuursrapportage 2024. Per 1 oktober 2024 is de dienstverlening beëindigd en wordt het personeel (succesvol) begeleid naar een nieuwe functie. De bekendmaking van de verhoging van de RMC bijdrage kwam laat in het jaar en de extra middelen zijn doorgeschoven naar 2025. De geplande projecten op het Werk aan Werk zijn in 2024 uitgevoerd tegen lagere kosten dan begroot, waardoor de uitgaven hiervoor en de onttrekking aan de reserve lager zijn uitgevallen. De werkzaamheden vanuit SUWI zijn eind 2024 afgebouwd en het resterende geld zal bij gemeente Hilversum gereserveerd worden voor eventuele nakomende kosten met betrekking tot de overgedragen taken op het gebied van Werk en Participatie.

43

[Typ hier]

Urgentiebureau Het urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Gooise Meren

Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Eemnes

Blaricum

Taken

V V

V V

V V

V V

V V

Beleidskader • • • •

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2019 Wet Goed Verhuurderschap Huisvestingswet 2014

Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3.

Zorgvuldige toetsing en afhandeling van reguliere urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen Zorgvuldige toetsing en afhandeling van urgentieaanvragen voor maatschappelijke doelgroepen binnen de wettelijke termijnen Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat hebben we bereikt? In 2024 zijn 642 aanvragen voor een urgentie voor een sociale huurwoning ingediend bij het Urgentiebureau, een consistent hogere instroom aan nieuwe aanvragen. Hierbij hebben we bijzondere aandacht en zorg voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen. In een deel van de aanvragen is onafhankelijk medisch advies ingewonnen. De verhoogde toestroom wordt verklaard uit de toename van financiële problemen en scheidingen, krapte op de woningmarkt en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer. In totaal zijn 364 urgentieaanvragen volledig afgehandeld, 49 aanvragen lopen nog door in 2025. Van de volledig afgehandelde aanvragen zijn 53 aanvragen al in 2023 gestart. Alle aanvragen zijn met de beschikbare formatie zo snel en efficiënt mogelijk bediend. Ondanks dat was er soms sprake van een wachttijd en overschrijding van de termijn van 8 weken. In 2024 nam het aantal overschrijdingen af naar 18%, tegen 25% in 2023. Adviesgesprek Via de digitale urgentiewijzer krijgen inwoners sneller zicht op de kansrijkheid van een urgentieaanvraag en kunnen zij deze eenvoudig digitaal indienen. In aanvulling hierop kan een adviesgesprek worden gevoerd om burgers een niet kansrijke urgentieaanvraag te besparen.

In deze gesprekken wordt met de aanvragers doorgenomen wat de criteria zijn voor een urgentieaanvraag, op welke wijze zij tot nu toe gereageerd hebben op sociale huurwoningen en eventueel op welke wijze zij de reguliere route naar een sociale huurwoning het beste kunnen benutten. In 2024 zijn er 531 adviesgesprekken gevoerd. Dit adviesgesprek leidde er in 2024 toe dat in 51% van de gevallen de aanvrager besloot zijn aanvraag in te trekken. Van de 642 zaken zijn er 311 na advies vanuit het Urgentiebureau voorgelegd aan de regionale Urgentiecommissie. 44

[Typ hier]

Bijzondere Maatschappelijke Doelgroepen Er werden in 2024 in totaal 26 urgenties toegekend in het kader van de Bijzondere Maatschappelijke doelgroepen, 8 urgenties voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang, waarvan 2 met een HOVconstructie. De werkwijze Huren onder Voorwaarden wordt ingezet bij (startend) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing. Er zijn 10 urgenties afgegeven voor uitstroom uit beschermd wonen en 2 urgenties voor uitstroom uit de Long stay GGZ. Er zijn 6 urgenties afgegeven in verband met uitstroom uit de vrouwenopvang na huiselijk geweld. Er zijn geen urgenties verstrekt aan mantelzorgverleners/-ontvangers. Experiment Voorrang Cruciale beroepen Sinds januari 2024 wordt aan inwoners met een cruciaal beroep (zorg, onderwijs en politie) uit de gemeenten Hilversum en Gooise Meren de mogelijkheid geboden een aanvraag te doen om met voorrang een sociale huurwoning te verkrijgen. Er hebben 139 inwoners een aanvraag ingediend, waarvan er 46 hebben geleid tot een volledige screening. Er zijn 22 aanvragers gematcht met een beschikbare woning. Verhuurdersmeldpunt In 2024 is het verhuurdersmeldpunt van start gegaan. Er zijn in totaal 43 meldingen gedaan.

Dit betrof meldingen over intimidatie, meldingen over de hoogte van de waarborgsom, meldingen over het ontbreken van de huurovereenkomst, meldingen over onvoldoende informatieverstrekking, meldingen over de hoogte van de servicekosten en meldingen over kosten verhuurbemiddelaar. Wat hebben we daarvoor gedaan? Realisatie 2023 480 75% 28

Streefwaarde 2024 450 80% 25

Realisatie 2024 642 82% 26

4. Aantal adviesgesprekken 5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek

310 111

300 150

531 272

6. Aantal toewijzingen 7. Aantal afwijzingen

44 325

ntb ntb

41 248

1. Aantal urgentieaanvragen 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken 3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen

45

[Typ hier]

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2024 na wijziging

Afwijking 2024 realisatie / raming

176.098 0 52.206 0 14.099 66.381 0 308.784

182.124 0 36.145 0 12.621 71.997 0 302.887

238.195 0 76.564 0 12.621 72.369 0 399.749

230.699 0 85.943 0 16.163 72.369 0 405.175

-7.496 0 9.379 0 3.542 0 0 5.426

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-291.292 0 0 0 -24.222 -315.514

-279.288 0 0 0 -23.599 -302.887

-326.150 0 0 0 -73.599 -399.749

-355.517 0 0 0 -33.375 -388.892

-29.367 0 0 0 40.224 10.587

-6.730

0

0

16.283

16.283

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-6.730 -6.730

0 0

0

16.283

16.283

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Saldo

Toelichting rekeningcijfers UB regulier Zowel de lasten als baten liggen in lijn met hetgeen vermeld in de bestuursrapportage 2024. Het aantal volledig doorlopen aanvragen valt met 364 hoger uit dan het begrote aantal van 287. Cruciale beroepen Het aantal aanvragen is ver achter gebleven ten aanzien van begroting, waardoor de overige baten lager zijn uitgevallen. De gemeentelijke baten vallen hierdoor hoger uit, omdat conform de dienstverleningsovereenkomsten is afgesproken dat deze activiteiten kostendekkend uitgevoerd zullen worden.

46

[Typ hier]

Zorg- en Veiligheidshuis Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit de verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak) Casusoverleg radicalisering (plustaak)

V

V

V

V

V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

Eemnes

V

Blaricum

Gooise Meren

Taken

Beleidskader • • •

Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021-2024 Jaarplan 2024 zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol

Wat wilden we bereiken? 1. 2.

Strategische heroriëntatie op passende schaal ten behoeve van goede positionering van het ZV HGV Het zorg- en veiligheidshuis in lijn brengen met de landelijke meerjarenagenda

3.

Optimale inrichting van de werkprocessen

Wat hebben we bereikt? De heroriëntatie m.b.t. een goede positionering van het ZVHGV heeft grotendeels in 2022/2023 plaatsgevonden. Wat maakt dat er in 2024 een focus kon zijn op de primaire werkprocessen van de basis- en plustaken. De Top X aanpak sluit aan bij de lokale veiligheidsproblematiek ; we hebben geïnvesteerd in de samenwerking door structureel casuïstiek te evalueren en te escaleren op passende schaal. Om de rol van de drie Zorg en Veiligheidshuizen in de aanpak van radicalisering structureel beter in te bedden is er een voorstel gedaan t.a.v. bestuurlijke opdracht, governance, kennis en expertise en financiën. Met de besluitvorming rondom deze onderwerpen is het ZVHGV in lijn gebracht met de landelijke meerjarenagenda. Samen met Gemeenten en De Regio heeft het ZVHG V een plan voor de doorontwikkeling van het regionaal werkproces detentie en terugkeer opgesteld. Met de vaststelling van dit plan is deze taak als plustaak bij het ZVHGV geborgd. De aantallen van casuïstiek in het ZVHGV laten zich slecht voorspellen; we zien een toename van personen met onbegrepen gedrag en gevaarsrisico. Dit is een landelijke trend die we ook terugzien in de cijfers van ’t Gooi en laat zich o.a. verklaren door de stijging overlast personen met verward gedrag van de politie (landelijke stijging van 6 procent in 2024).

De samenwerking tussen het ZVHGV en Veilig thuis is het afgelopen versterkt. Dit maakt dat complexe casuïstiek op het gebied van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties sneller worden opgeschaald naar het ZVHGV.

47

[Typ hier]

Wat hebben we daarvoor gedaan? Realisatie 2023 62

Kengetal 2024 65

Realisatie 2024 54

2. Aantal casussen huiselijk geweld 3. Aantal casussen verward en gevaarlijk

9 25

5 10

12 37

4. Aantal casussen radicalisering 5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden

7 287

7 300

4 287

1. Aantal casussen top-X

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Afwijking 2024 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

93.078 0 68.330 0 114.933 72.729 0 349.070

135.664 0 80.918 0 189.222 78.912 0 484.716

180.209 0 284.697 0 139.822 79.319 0 684.047

105.975 0 151.643 0 129.549 79.319 0 466.486

-74.234 0 -133.054 0 -10.273 0 0 -217.561

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-240.728 -226.573 0 -36.103 0 -503.404

-233.536 -245.224 0 0 -5.956 -484.716

-253.518 -226.573 0 -183.000 -20.956 -684.047

-253.518 -226.573 0 -101.510 0 -581.601

0 0 0 81.490 20.956 102.446

Saldo

-154.334

0

0

-115.115

-115.115

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-154.334 -154.334

0 0

0 0

-115.115

-115.115

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Saldo

Toelichting rekeningcijfers Voor het actieprogramma Grip op Onbegrip, bekostigd vanuit een ZonMW subsidie, lopen de activiteiten door partners vertraging op, waardoor een uitloop naar 2025 is ontstaan en de baten en lasten hiervoor in 2024 substantieel lager uitvallen. De efficiencyslag die de afgelopen jaren gemaakt is, onder andere op de taak Basis op Orde, heeft mede geleid tot substantieel lagere personeelslasten in 2024.

48

[Typ hier]

Vervoer Gooi en Vechtstreek De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 200 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV .

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Beleidskader • • • • •

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op primair onderwijs Wet op voortgezet onderwijs Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning Lokale verordening leerlingenvervoer

Wat wilden we bereiken? Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor haar inwoners realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio (het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Wat hebben we bereikt? In 2024 maakten ruim 6.000 inwoners actief gebruik van hun pas voor het Wmo-vervoer, 5% meer dan in 2023. Het aantal Wmo-ritten nam in 2024 toe met 8%. Daarbij is het gemiddeld aantal kilometers per reiziger vrijwel gelijk gebleven. De toename van het aantal pashouders betekent dat onze inwoners meer kunnen participeren in de samenleving. In totaal zijn er ruim 195.000 ritten verreden. Ondanks de toename in het aantal ritten en reizigers, blijft de waardering voor het Wmo-vervoer van Vervoer Gooi en Vechtstreek hoog met gemiddeld een 8,3 in het Klanttevredenheidsonderzoek. Landelijk blijven geluiden hoorbaar over problemen in het leerlingenvervoer, mede als gevolg van een personeelstekort. Daarvan is bij Vervoer Gooi en Vechtstreek geen sprake. Het afgelopen jaar is goed verlopen, met relatief weinig klachten en een goede start van het schooljaar. Gedurende het jaar 2024 hebben 817 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer.

Ook op het leerlingenvervoer scoort Vervoer Gooi en Vechtstreek een hoog waarderingscijfer met gemiddeld een 7,9. Goed werkgeverschap blijft een belangrijke pijler onder Vervoer Gooi en Vechtstreek. Eind 2024 werkten 201 medewerkers (114,7 fte) in loondienstverband (t.o.v. 113,5 fte/195 medewerkers in 2023). Het merendeel van de medewerkers (94,85 fte) is chauffeur. Eind 2024 is het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Medewerkers geven het werken bij Vervoer GV gemiddeld een mooie 8. Vervoer Gooi en Vechtstreek werkte in 2024 voor het eerst mee aan de monitor van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (ROV) waarmee landelijk wordt bepaald hoe groot het aandeel uitstootvrije voertuigen binnen het gemeentelijk doelgroepenvervoer is. Met een resultaat van 82% (gelijk aan 2023) behoort Vervoer Gooi en Vechtstreek direct tot de koplopers. Het landelijk gemiddelde was het afgelopen jaar 32%. 49

[Typ hier]

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie indicatoren Wmo vervoer

Realisatie 2023 8,1

Kengetal 2024 7,5

Realisatie 2024 8,3

1.

Klantoordeel dienstverlening

2. 3.

Punctualiteit (%ritten binnen normtijd) Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)

91,7% 2

92% 2,3

93,2% 1,9

4. 5.

No show (percentage loosritten) Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten

1,8% 1

2,0% 1

1,5% 0,8

Realisatie 2023 8,0 *

Kengetal 2024 7,5 93%

Realisatie 2024 7,9 90,1%

92,4% 0,07%

95% 0,18%

91,1% 0,12%

Prestatie indicatoren leerlingenvervoer 6. Klantoordeel dienstverlening 7. Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges 8. Aantal ritten binnen maximale reistijd 9. Aantal ritten met gegronde klachten

* Voor 2023 geen realisatie beschikbaar, vanaf 2024 wordt dit geregistreerd Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Afwijking 2024 realisatie / raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

75.541 0 8.290.122 0 0 0 0 8.365.663

0 0 8.549.082 0 0 0 0 8.549.082

78.109 0 8.824.411 0 0 0 0 8.902.520

78.109 0 8.848.761 0 0 0 0 8.926.870

0 0 24.350 0 0 0 0 24.350

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-8.365.663 0 0 0 0 -8.65.663

-8.549.082 0 0 0 0 -8.549.082

-8.902.520 0 0 0 0 -8.902.520

-8.926.869 0 0 0 0 -8.926.869

-24.349 0 0 0 0 -24.349

Saldo

0

0

0

1

1

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo Saldo

0 0

0 0

0 0

1

1

Toelichting rekeningcijfers De hogere materiële lasten zijn te verklaren doordat Vervoer GV per saldo voor € 24.350 meer inzet heeft gepleegd. De daadwerkelijke realisatie 2024 voor WMO-vervoer is ten opzichte van gewijzigde begroting € 50.744 hoger en WMO dagbesteding € 5.861 lager (King Arthur Groep en Plezier in Zorg). Daar tegenover is de realisatie voor leerlingenvervoer € 20.533 lager dan de gewijzigde begroting. Conform afspraak is de daadwerkelijke inzet 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten.

50

[Typ hier]

Visit Gooi & Vecht Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten online en offline Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Beleidskader • • • • • • •

Strategische Agenda Recreatie & Toerisme MRA Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek Merkkompas Visit Gooi & Vecht Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp Jaarlijks Werkplan Visit Gooi & Vecht

Wat wilden we bereiken? 1.

Aantrekken waardevolle bezoekers

2. 3.

Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes) Een inspirerend platform Toerisme & Recreatie voor inwoners en bezoekers

Wat hebben we bereikt? In januari 2024 is een speciale routepagina op de website visitgooivecht.nl gerealiseerd, waardoor alle routes (fietsen, wandelen, varen) nu op de eigen website van Visit Gooi & Vecht staan. In de loop van het jaar zijn meerdere themaroutes aan deze routepagina toegevoegd, om zo het gebruik van de recreatieve routenetwerken te stimuleren. In maart heeft voor het eerst de inspectieronde (fietsen en wandelen) plaatsgevonden met ca. 80 routevrijwilligers en in de maanden daaropvolgend zijn alle meldingen in samenwerking met de regiogemeenten verwerkt en opgelost. Daarnaast heeft gedurende de zomer de bezoekers-campagne ‘Buitenkans’ weer succesvol plaatsgevonden in samenwerking met vele partners. Deze campagne heeft de zichtbaarheid van de regio extra vergroot en is een inspiratie geweest voor vele bezoekers en bewoners van de regio. Ook heeft het dit jaar weer nieuwe partners opgeleverd die zich hebben aangesloten bij Visit Gooi & Vecht. In december hebben de Winter Wonder Winacties gedurende vier weken plaatsgevonden in samenwerking met diverse partners. Dit was een zeer succesvolle onlinecampagne met een enorme respons, waardoor de winacties ook in januari 2025 nog zijn voortgezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In januari 2024 is de Routemodule aangekocht en geplaatst op visitgooivecht.nl, waardoor nu alle routes op de website van Visit Gooi & Vecht zijn te vinden. Via de onlinekanalen is hier kenbaarheid 51

[Typ hier]

aan gegeven. In februari hebben we informatiebijeenkomsten gehouden voor de routevrijwilligers om hen voor te bereiden op de inspectieronde van de recreatieve routenetwerken in maart 2024. Ook is een interview gegeven in de Gooi en Eemlander om de inspectieronde aan te kondigen. In april heeft een succesvolle partnerbijeenkomst plaatsgevonden bij partner Slot Zuylen in Oud-Zuilen en in de maand juli heeft de zomercampagne ‘Buitenkans’ plaatsgevonden in samenwerking met vele partners. Zowel online als offline was Visit Gooi & Vecht goed zichtbaar. In november zijn partners benaderd om deel te nemen aan de winacties in de maand december. Vanaf het najaar van 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor het Erfgoedfestival in 2025 in samenwerking met de regioconservator. Wat heeft dat gekost? Realisatie 2023

Begroting 2024

Realisatie 2024

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

Begroting 2024 na wijziging

Afwijking 2024 realisatie / raming

115.210 0 158.354 0 95.705 551.257 0 420.527

148.615 0 41.060 0 97.848 55.283 0 342.806

168.000 0 81.061 0 97.848 55.570 0 402.479

128.128 0 130.041 0 108.864 55.570 0 420.604

-39.872 0 48.980 0 9.016 0 0 18.125

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdrage derden Overige baten Totaal baten

-269.137 0 0 -42.000 -47.472 -358.610

-290.306 0 0 0 -52.500 -342.806

-309.977 0 0 0 -62.500 -372.477

-309.977 0 0 0 -88.592 -398.569

0 0 0 0 -26.092 -26.092

Saldo

61.917

0

30.002

22.035

-7.967

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -61.917

0 0

0 -30.002

0 -30.002

0 0

0 0

0 0

0 0

-7.967

-7.967

Saldo Saldo

Toelichting rekeningcijfers De vele uitgevoerde (online-)activiteiten en campagnes hebben enerzijds geleid tot hogere uitvoeringskosten, maar leiden anderzijds tot meer partnerbijdragen en hogere verkoopopbrengsten van producten. De reserve Visit is per einde 2024 volledig uitgenut.

52

[Typ hier]

MET GEMEENTEN

Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Centrumgemeentetaken

53

[Typ hier]

Beleid en Bestuur Vanuit de eenheid Beleid en Bestuur ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regioorganisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).