2021-S-32A Bijlage bij RIB Voortgangsrapportage OVP 2020 def3
Tekst van het document
•
Voortgang in het vervolgproject wordt regelmatig gerapporteerd aan de regie- en stuurgroep;
• Gehoopt wordt dit jaar alsnog op participatieve wijze een plan van aanpak op te stellen voor de herinrichting van de Scheendijk. Daarnaast wordt gehoopt om met de Provincie Utrecht tot een aanpak te komen voor de versoepeling van het bestemmingsplan. Tenslotte start dit jaar de aanpak voor handhaving van illegale bouwsels en waar mogelijk, de legalisatie van permanente bewoning. Risico’s scope, planning, financiën Als het wegenbeheerplan van Stichtse Vecht geen prioriteit geeft aan de Scheendijk, is er voorlopig geen budget voor de uitvoering. Risico is dat stakeholders afhaken die nu nog enthousiast zijn om mee te werken aan de kwaliteitsimpuls van de Scheendijk. Maar binnen de OVP valt dit project strikt genomen alleen maar onder ‘verkenning en onderzoek’ en dit is succesvol afgerond met een toekomstvisie Scheendijk.
Project 1.7.1-a: Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1 Baggeren) Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 22.700.000 (excl. € 2,1mln project 1.8 legakkerherstel Kievitsbuurten, incl. € 5.6mln project 2.4.3 Natuureilanden en incl. fase 1 van € 6,3 miljoen)
Fase project
Planuitwerkingsfase
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
December 2018; update 12/7/2019
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
Besluitvorming over de locatie van het gewenste weilanddepot in maart ’19 wordt cruciaal voor de beoogde planning van start uitvoering in 2022.
Betrokken partijen
Alle partijen die aangesloten zijn bij het Gebiedsakkoord plus Staatsbosbeheer, baggerplatform en enkele bewonersverenigingen/ particuliere grondeigenaren die niet aangesloten zijn bij de Bewonersfederatie .
Samenhang overige projecten
Zwevend slib en Waterplanten, Legakkerherstel Kievitsbuurten, Verkenning Moerasvogels, Planontwikkeling Nieuwe Polderplas.
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 De locaties voor de verwerking, inklinking en ontwatering van bagger en slib zijn bekend en beschikbaar. Aanbesteding van de eerste baggerwerkzaamheden is voorbereid. Progressie op hoofdlijnen in 2020 Fase 1: 1e t/m 5e Loosdrechtse plas •
Marktconsultatie is uitgevoerd;
•
Bouwteam tussen provincie Noord-Holland (i.s.m. Waternet) een aannemer wordt voorbereid;
•
Nadere onderzoeken weilanddepotlocaties zijn uitgevoerd;
•
Gebiedsprocessen vormgegeven nabij Egelshoek en voorbereid;
•
Afweging voor de keuze van baggerdepotlocatie is voorbereid.
Fase 2: Jachthavens • Onderzoeken naar de haalbaarheid van een tijdelijk ontwateringsdepot zijn uitgevoerd en deels nog in uitvoering. Tevens wordt voor een alternatieve locatie een quickscan uitgevoerd. Fase 3: Vuntus en/of Stille Plas •
Bouwstenen voor planuitwerkingsfase zijn bepaald en in een gezamenlijk gebiedsproces vastgesteld.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
25
Overige bijzonderheden Er spelen veel (tegenstrijdige) belangen binnen het baggerprogramma. Besluitvorming rond de baggeropgave komt met (veel) moeite tot stand doordat men geneigd is (te) veel in partijbelangen te blijven steken. Dit veroorzaakt verlies in tijd, geld en inzet van menskracht.
Projectcijfers per fase Fase
Totaal project
Planuitwerking
n.v.t.
€ 1.545.000
€ 16.424.000
Voor 1.7.1 én 1.7.2., maar exclusief fase 1 baggeren (apart fiche)
n.v.t.
€ 10.614.000 (afgerond)
Herzien door: - € 5,6 mln Natuureilanden - €180.000 Bureaukosten (voorlopig) - € 6.276.000 Baggeren fase 1 - € 30.000 Nieuwe Polderplas
t/m 2019
€ 846.901
€ 846.901
in 2020
€ 446.715
€ 446.715
totaal
€ 1.293.616
€ 1.293.616
€ 251.384
€ 9.319.271
Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Resterend budget
Toelichting (optioneel)
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 • Voor fase 1 is een besluit genomen over de depotlocatie voor de bagger. Er is een bouwteam samengesteld die de voorbereiding van de uitvoering per 2022 oppakt; • Voor fase 2 is er een geschikte locatie in het zicht voor de verwerking van baggerspecie uit de jachthavens. De onderzoeken hierna zijn opgezet en in opdracht gegeven. Uitgangspunten voor de marktconforme tariefstelling zijn helder; • Voor fase 3 is op basis van de gezamenlijk gedefinieerde bouwstenen een planuitwerkingsfase vormgegeven. Besluitvorming hierover zal eind 2021 of begin 2022 vormkrijgen. Risico’s scope, planning, financiën Het grootste risico is het gebiedsproces zelf en de daarmee samenhangende publieke én politieke draagvlak binnen het OVP en haar partners voor de voorgenomen integraal samenhangende opgaven.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
26
Project 1.7.1-b: Aanpak baggerproblematiek (fase 1 baggeren) Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 6.276.315 (onderdeel van 24.800.000 project 1.7.1 Aanpak baggerproblematiek totaal incl. Legakkerherstel)
Fase project
Realisatie
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
26-02-2020
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
Uitgangspunt van de opdracht aan de directie Beheer en Uitvoering (B&U) is toepassing van bagger in een weilanddepot. Als dit uitgangspunt geen stand houdt betekent dit dat de projectscope (Tijd, Geld) zal moeten worden herzien.
Betrokken partijen
Waternet, Plassenschap Loosdrecht, Baggerplatform
Samenhang overige projecten
1.7.1 Baggeren Fase 2 en verder, 1.8 project Legakkerherstel Kievitsbuurten, 1.7.2 Zwevend slib en waterplanten, 2.5.3. bestrijding exoten
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Overdracht van fase 1 – Baggeren 1ste t/m 5de Loosdrechtse Plassen naar Beheer en Uitvoering is gedaan en de precontractuele fase is in uitvoering. Het weilanddepot en de TOP zijn vergund. (In 2019 was er nog geen aparte opdracht voor het baggeren fase 1. Bovenstaande was het beoogd resultaat voor geheel 1.7.1. Het vergund krijgen van het TOP-depot en het weilanddepot is geen onderdeel van de realisatieopdracht voor Fase 1, de aanleg van een weilanddepot wel). Progressie op hoofdlijnen in 2020 Overdracht van fase 1 – Baggeren 1ste t/m 5de Loosdrechtse Plassen is naar de directie Beheer en Uitvoering over gegaan en de precontractuele fase is in uitvoering. Verkenning van locaties en de haalbaarheid van het weilanddepot en de Tijdelijke opslagplaats (TOP) zijn in volle gang, maar zijn nog niet vergund.
Projectcijfers per fase Fase
Totaal project
Realisatie
n.v.t.
€ 6.276.315
€ 6.276.315
n.v.t.
n.v.t.
t/m 2019
€0
€0
in 2020
€ 104.443
€ 104.443
totaal
€ 104.443
€ 104.443
€ 6.171.872
€ 6.171.872
Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Resterend budget
Toelichting (optioneel)
Viel onder 1.7.1 Totaal
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Het bouwteam is aanbesteed, de voorbereidingsfase van het bouwteam gestart, aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Risico’s scope, planning, financiën Randvoorwaarde voor het realiseren van bovenstaande resultaten voor 2021 en uiteindelijk het behalen van de eindmijlpaal binnen het meegegeven budget, is dat er helderheid komt t.a.v. de depotlocatie voor de bagger eind Q1 2021. Afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt kan deze ook van invloed zijn op de vastgestelde projectkaders.
27
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
Project 1.7.2: Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten Projecttrekker
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Projectraming volgens UVP
6.050.000 +PM
Fase project
Verkenning/planuitwerking
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
12 december 2018 (en notitie 12-07-2019)
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
De voorbereidingen voor het uitvoering van (specialistische) veldmetingen bleken complex en hebben aanzienlijk meer tijd gekost dan verwacht. Onderdelen van het project die hiervan afhankelijk zijn, zijn daardoor vertraagd. Daarnaast is door beperkte capaciteit de uitvoering van praktijkexperimenten vertraagd.
Betrokken partijen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdemeren, Plassenschap.
Samenhang overige projecten
Samenhang met aanpak baggerproblematiek (GA1.7.1), Verbeteren waterkwaliteit (GA2.3), herstel legakkkers (GA1.8), Bestrijding exoten Cabomba (GA2.5.3), Maatregelen moerasvogels (GA2.4.3)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Slibmodel op basis van veldmetingen gevalideerd en toegepast voor maatregelenscenario’s. Plan voor luwtemaatregelen op de Loosdrechtse plassen gereed. Wensen en mogelijkheden voor aanleg multifunctionele (mobiele) luwtestructuren zijn verkend i.s.m. watersportsector. Pilot ontwikkeling waterplanten uitgewerkt en gestart. Progressie op hoofdlijnen in 2020 • De uitvoering van specialistische veldmetingen die nodig zijn voor validatie van het slibmodel is met vertraging gestart in december 2020; • Hierdoor is de validatie van het slibmodel, de uitwerking van maatregelenscenario’s en het opstellen van een plan voor luwtemaatregelen doorgeschoven naar 2021; •
Veldexperiment in de Loosdrechtse Plassen naar effecten van graas en beschutting op waterplanten voortgezet;
• Pilot waterplanten is uitgewerkt en kan worden gecombineerd met het in de praktijk testen van maatregelen om zwevend slib tegen of vast te houden. De uitvoering van de pilot is in 2020 nog niet gestart; • Een pilot met een testinstallatie voor een nieuwe defosfateringstechniek loopt; deze techniek kan mogelijk toegepast worden in de nieuw te bouwen defosfateringsinstallaties bij Weersloot, de Ster en de Tomin-stuw; • Locatie voor defosfateringsinstallatie in de Ster is meegenomen in de planuitwerking voor project 2.2. NNN realisatie Ster van Loosdrecht.
Projectcijfers per fase Toelichting: er zijn twee financiële blokken opgenomen omdat binnen dit project de budgettoekenningen voor de deelprojecten ‘luwte- en overige maatregelen’ en ‘defosfatering’ twee aparte sporen volgen: de eerste via de stuurgroep en de tweede via het waterschap AGV Luwte- en overige maatregelen
Fase
Huidige fase
Verkenning/Planuitwerking
n.v.t.
€ 550.000
€ 3.650.000
n.v.t.
n.v.t.
t/m 2019
€ 172.482
€ 172.482
in 2020
€ 86.634
€ 86.634
totaal
€ 259.116
€ 259.116
€ 290.884
€ 3.390.884
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Resterend budget
Totaal project
28
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
Defosfatering Huidige fase
Fase
Totaal project
Verkenning/Planuitwerking
Totaal
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
€ 2.400.000
€ 2.400.000
n.v.t.
n.v.t.
t/m 2019
€ 515.918
€ 515.918
in 2020
€ 21.111
€ 21.111
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
totaal Resterend budget
€ 537.029
€ 537.029
€ 1.862.971
€ 1.862.971
Toelichting (optioneel)
AGV besluit intern over besteding van dit budget; voortgang wordt wel aan SG gerapporteerd
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 •
Veldmetingen worden in het voorjaar afgerond;
•
Het dynamische slibmodel wordt op basis van veldmetingen gevalideerd en toegepast voor maatregelenscenario’s;
•
Planvormingsfase om met luwtemaatregelen de concentratie zwevend slib te verlagen is gestart;
• De praktijkexperimenten gericht op ontwikkeling van waterplanten en het vasthouden van zwevend slib is voorbereid en gestart. Risico’s scope, planning, financiën Luwtemaatregelen kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Een natuurlijke inpassing in het landschap (bijvoorbeeld rietstroken) draagt bij aan doelen op het gebied van waterkwaliteit (KRW) en natuur. Er is een risico dat de realisatie van deze luwtemaatregelen duurder zal zijn dan het beschikbare budget.
Project 1.8: Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten Projecttrekker
Gemeente Stichtse Vecht.
Projectraming volgens UVP
€ 2.100.000
Fase project
Planuitwerkingsfase
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
20-11-2019
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
Oorspronkelijk was de planning dat alle werkzaamheden vanaf medio dec.2020- half maart 2021 uitgevoerd zouden worden. Uitvoeringstechnisch is besloten werkzaamheden in twee fasen uit te voeren. Hierdoor is de afronding van de werkzaamheden 1 jaar vertraagd.
Betrokken partijen
Gemeente Stichtse Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Waternet, Vereniging Kievitsbuurten particuliere eigenaren van legakkers
Samenhang overige projecten
Niet direct. Indirect: Bagger, zwevend slib en waterplanten Loosdrechtse Plassen (Project 1.7.1 en 1.7.2)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Beoogd resultaat is: •
aanbesteding 5 pilots is uitgevoerd;
• Juridische en vergunning technische aspecten zijn onderzocht. Nog niet alle vergunningen zijn volledig afgedekt (met name: monitoring in relatie met waterwetvergunning); • start uitvoering pilots oktober 2020. Pilots starten mei 2022 en lopen tot najaar 2024. Eind 2024 – begin 2025 is duidelijk bij welke pilots de rietontwikkeling het beste op gang is gekomen; •
Daarna wordt gestart met het opzetten van een subsidieregeling.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
29
Progressie op hoofdlijnen in 2020 Belangrijkste is dat de planning om eind van het jaar een aannemer de opdracht te gunnen is gehaald. Daarnaast is de omgeving (particuliere eigenaren van legakkers) goed op de hoogte gebracht en in kaart gebracht. Contact al gelegd met aanpalende eigenaren van de legakkers rondom de pilots. Mijlpaal: opdracht aan de aannemer om samen met gemeente Stichtse Vecht in bouwteam de uitvoering voor te bereiden.
Projectcijfers per fase Fase Huidige fase
Planuitwerking
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
€ 1.150.000
€ 2.100.000
n.v.t.
n.v.t.
€ 44.749
€ 44.749
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Totaal project
t/m 2019 in 2020
€ 64.504
€ 64.504
totaal
€ 109.253
€ 109.253
€ 1.040.747
€ 1.990.747
Resterend budget
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 • In zomer 2021 zijn de schetsontwerpen uitgewerkt tot uitvoeringsontwerp en bestek incl. begroting opgesteld. Alles in overleg met en goedkeuring van het Plassenschap Loosdrecht, de omgeving en vereniging Kievitsbuurten; •
Alle benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, Wet NB, waterwet vergunning etc) verleend;
•
Monitoringsplan opgesteld in overleg met Waternet, vanaf start van de uitvoerende werkzaamheden;
• September/oktober 2021 starten met de uitvoering van de werkzaamheden, beschoeiing aanleggen, baggeren, bagger toepassen achter beschoeiing; • Eind van 2021 wordt verwacht dat de werkzaamheden in het veld grotendeels zijn afgerond. In voorjaar 2022 zullen de rietstekken worden aangebracht. Risico’s scope, planning, financiën Scope • Berekend is dat het mogelijk is om de pilots uit te voeren met het vastgesteld plafondbedrag. Mocht door duurdere uitvoering, monitoringskosten en mogelijk andere zaken de kosten oplopen dan heeft dat als consequentie dat er minder m1 pilot beschoeiing zal worden aangelegd. Financieel • Voor de BTW compensatie moet een overeenkomst gesloten worden met het Plassenschap Loosdrecht; • Monitoring. Het project is van belang voor andere toekomstige projecten o.a. in de Vuntus (rietontwikkeling, eilanden, etc). Monitoring van de 5 pilots is van groot belang voor onze pilots maar eveneens voor vervolgprojecten. Hierdoor kunnen de monitoringskosten veel hoger uitpakken dan nu is begroot. Planning • Door tegenwerking van de directe omgeving kan niet/later aan de uitvoering begonnen worden (risico is klein, aangezien omgeving tot nu toe zeer positief heeft gereageerd).
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
30
5. PIJLER 2: VOORTGANG VERSTERKEN ECOLOGISCHE WAARDEN Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Totaaloverzicht Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 15.910.000
Fase project
Verkenning en planuitwerking
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
Divers, van 2018 t/m 2020 (SG)
Overall voortgang
Zie hiervoor de afzonderlijke fiches van de deelgebieden
Betrokken partijen
Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren
Samenhang overige projecten
Onderdeel van 2.1 realiseren natuurnetwerk
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 •
Start deelgebied HAP/SAP;
•
Start deelgebied Vuntus (details zie project 2.1 Vuntus);
•
Oplevering inrichtingsplan ’t Hol;
•
Kortenhoef Oost: concept inrichtingsplan gereed;
•
Weersloot en Ster van Loosdrecht: schetsontwerp NNN-plannen gereed.
Progressie op hoofdlijnen in 2020 •
Deelgebied HAP/SAP is niet gestart i.v.m. interne afstemming en capaciteit PNH;
•
Inrichtingsplan ’t Hol is gereed maar nog niet vastgesteld i.v.m. hoge raming (zie project 2.1 ’t Hol);
• Het concept inrichtingsplan voor de Horstermeerpolder 2 is opgesteld; dit eerste concept is eind september 2020 gepresenteerd aan de bewonersvereniging; het bleek echter niet aan hun verwachtingen te voldoen. Begin 2020 is de grondstrategie voor de Horstermeerpolder opgesteld. Deze strategie is vastgesteld door GS begin februari 2020 en vormde de basis voor het maken van een eerste concept ruil- en verkoopplan; • NNN-overleg OVP opgericht waarin projectleiders verbinding zoeken tussen deelgebieden en evt. overige GA-projecten en provinciale wettelijke opgaven; •
Progressie of vertragingen in de overige gebieden worden op de volgende pagina’s per deelgebied toegelicht.
Projectcijfers per fase Fase Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP Herzien projectbudget
Totaal besteed:
2
€ 7.064.180 € 15.580.000
t/m 2019
€ 577.246
in 2020
€ 481.124
totaal Resterend budget
Totaal project
Divers, afh van deelgebied
€ 1.058.370 € 14.521.630
De NNN ontwikkeling in de Horstermeerpolder wordt apart uitgevoerd en aangestuurd; aan de SG OVP wordt de voortgang gerapporteerd.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
31
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Naast de verwachtingen per deelgebied wordt verwacht dat er gestart kan worden met HAP/SAP, oprichting projectgroep, opleveren PvA en later in het jaar een 1e ecologische analyse. In de Horstermeerpolder zijn de financiële consequenties van de uitvoering van het kavelruilplan in beeld gebracht door middel van taxaties. Zodra het taxatierapport definitief is zal blijken hoe de vervolgstappen er uit zullen zien. Met de bewonersvereniging is nagedacht over te nemen vervolgstappen m.b.t. het inrichtingsplan. Risico’s scope, planning, financiën Overkoepelend: • Scope: welke opgaven uit GA en uit provinciale wettelijke taken worden verwerkt in het inrichtingsplan kunnen gevolgen hebben voor draagvlak (denk bv. aan stikstof, wandelpaden etc.); •
Mate van samenwerking tussen partijen, capaciteit van partners in projectgroepen;
•
Wensen en weerstand eigenaren en bewoners kunnen zorgen voor vertraging.
Risico’s per deelgebied zijn verder uitgewerkt in de volgende projectfiches.
32
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – ‘t Hol Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 900.000,-
Fase project
Planuitwerkingsfase
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
Regiegroep 18/7/2018
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
De scope van het project omvat zowel realisatie van nieuwe NNN als kwaliteitsverbetering N2000 en KRW-doelen. Om het project te kunnen realiseren is een scherpere afbakening van de scope nodig. Het concept inrichtings- en herstelplan is gereed, maar nog niet vastgesteld in de stuurgroep. De raming voor het realiseren van alle maatregelen is aanzienlijk hoger dat het beschikbare budget. Besluitvorming is uitgesteld vanwege dit bedrag.
Betrokken partijen
Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren
Samenhang overige projecten
Onderdeel van 2.1 realiseren natuurnetwerk
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Het inrichtingsplan is vastgesteld; het budget voor de uitvoering van de maatregelen is beschikbaar; de gemeente Wijdemeren is gestart met het wijzigen van de bestemming naar de enkelbestemming natuur voor het NNN-gebied in het Hol. Progressie op hoofdlijnen in 2020 Het inrichtings- en herstelplan is gereed, maar nog niet vastgesteld. De raming van het project is erg hoog. Wijzigen van het bestemmingsplan is nog niet aan de orde.
Projectcijfers per fase
Huidige fase
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
Fase
Totaal project
Planuitwerking
n.v.t.
€ 900.000
€ 900.000
n.v.t.
n.v.t.
t/m 2019
€ 168.045
€ 168.045
in 2020
€ 175.446
€ 175.446
totaal
€ 343.491
€ 343.491
€ 556.509
€ 556.509
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Resterend budget
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 •
Vastgesteld inrichtings- en herstelplan het Hol;
•
Geactualiseerde scope vastgesteld door stuurgroep;
•
Vastsgestelde raming voor voorbereiding- en uitvoeringsfase;
•
Financieringsvoorstel;
•
Projectvoorstel voor vervolgfasen van het project.
Toelichting (optioneel)
Voor de waterdoelen is € 250.000,- beschikbaar bovenop het projectbudget. Daarnaast kan budget voor N2000-doelen worden aangevraagd.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
33
Risico’s scope, planning, financiën Met het resterende budget van het project kan de huidige scope niet bereikt worden. De huidige opdracht omvat het •
opstellen van het inrichtingsplan met een kostenraming en een financieringsvoorstel;
• waarbij het inrichtingsplan wordt opgesteld voor de verworven en te verwerven percelen (nieuwe NNN), overige delen van het Hol voor zover noodzakelijk en aanvullende N2000 maatregelen voor water en natuur; •
uitvoering van het inrichtingsplan.
Uit de raming bij het concept inrichtings- en herstelplan blijkt dat deze ruim boven het beschikbare budget uitgaat. Fasering en versobering van het plan is nodig voordat een financieringsvoorstel gemaakt kan worden. Dit kost tijd en heeft dus gevolgen voor de planning.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
34
Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 2.385.000
Fase project
Verkenning
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
SG 20-11-2019
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
De planning loopt uit door: 1. Toezegging aan Vereniging de Weersloot zelf een pilot-schetsplan voor het gebied te maken en het traject om overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten (ca. 6 maanden). 2. Het bekendmaken van de voorkeurlocatie van een baggerdepot in Egelshoek, aan de rand van NNN Weersloot. Dat leidde tot weerstand in het gebied Weersloot, ook tegen de NNN-plannen. De pilot lag hierdoor een tijdje stil. Inmiddels is het weer voorzichtig op gang gekomen. Verdere voortgang hangt mede af van de definitieve keuze van de locatie van het baggerdepot.
Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot
Samenhang overige projecten
Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes), 2.3 (Faunapassages) en 1.7.1 (Baggeren)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Schetsplan Pilot inrichting NNN in concept gereed. Progressie op hoofdlijnen in 2020 Tot en met november 2019 is gewerkt conform het in september 2019 vastgestelde Plan van Aanpak voor het gebied Weersloot en Ster van Loosdrecht. Met als twee hoofdproducten een (concept) ecologische analyse en een landschapsanalyse van het gebied Weersloot/Ster van Loosdrecht (met bouwstenen voor de inrichting). Daarna is afgesproken dat Vereniging de Weersloot een pilot ging uitvoeren. Zij zou op basis van een goedgekeurd PvA, met daarin opgenomen uitgangspunten van Provincie NoordHolland en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zelf een plan voor het Weerslootgebied uitwerken. Het kostte veel moeite om overeenstemming te krijgen over de aanpak. Sinds bekend werd dat er een voorkeurslocatie was voor een baggerdepot in Egelshoek heeft de Vereniging de voorbereiding van de planuitwerking stop gezet. Sinds december 2020 is de pilot weer opgestart. In de tussentijd zijn met enkele andere grondeigenaren in het Weerslootgebied wel overeenkomsten afgesloten voor particulier natuurbeheer en -realisatie of zijn deze in voorbereiding.
Projectcijfers per fase
Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
Fase
Totaal project
Verkenning
n.v.t.
€ 80.000
€ 2.385.000
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
n.v.t.
t/m 2019
€ 70.878
€ 70.878
in 2020
€ 65.809
€ 65.809
totaal
€ 136.687
€ 136.687
€ -56.687
€ 2.248.313
Resterend budget
Overschrijding door onverwachte extra proces- en capaciteitskosten, o.a. inzet ecologische capaciteit bij uitwerking en toetsing overeenkomsten particulier natuurbeheer, kosten die normaliter in de planuitwerkingsfase worden gemaakt. Aanvullend fasebudget wordt in 2021 aangevraagd.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
35
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 De verwachting is dat in 2021 de volgende resultaten en of tussenproducten gerealiseerd zijn: • Schetsplan met ‘gebiedsaanbod’ van Vereniging de Weersloot, naar verwachting is dit een (mogelijke) basis voor een collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de Vereniging over haar gronden; •
Besluitvorming over dit ‘gebiedsaanbod’;
•
Plan en overeenkomst voor een (nieuwe) ecologische verbindingszone Egelshoek van Weersloot naar Eindegooi;
•
Resultaten van aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek;
•
Afspraken over tracé(s) wandel- en ruiterroutes (relatie met 1.1. recreatieve routes).
Daarmee gaan we in dit deelgebied naadloos over naar de planuitwerkingsfase. Risico’s scope, planning, financiën • Pilotuitwerking Vereniging de Weersloot, maar ook de planuitwerking van de ecologische verbindingszone Egelshoek (kans) komt in een impasse indien definitief een keuze wordt gemaakt voor een baggerlocatie in Egelshoek; •
In dat geval is er ook geen draagvlak meer in het gehele gebied voor inrichting NNN;
• Het schetsplan (Gebiedsaanbod) van Vereniging de Weersloot draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen.
36
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 1.950.000
Fase project
Verkenning/planuitwerking
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
SG 20-11-2019
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
De planning loopt uit door toezegging second opinion op ecologische visie (+/- 6mnd) en daaruit voortvloeiend veldonderzoek (+/- 6mnd). Het aanvullende veldonderzoek is naar voren gehaald en hoeft niet meer voorafgaand aan de uitvoeringsfase gedaan te worden, dat kan t.z.t. dus weer tijdwinst opleveren.
Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, NV Afvalzorg, VLEK, Waternet. Vereniging BAKEN is toehoorder.
Samenhang overige projecten
Op moment van schrijven wordt samenhang verwacht met 1.1 (Recreatieve routes), 2.3 (Faunapassages)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Ontwerp inrichtingsplan gereed. Progressie op hoofdlijnen in 2020 De in november 2019 door gedeputeerde Rommel toegezegde second opinion op de ecologische visie is in de zomer van 2020 afgerond. Op basis van de conclusies van de second opinion heeft een kernteam van hydrologen en ecologen van Waternet, provincie, Afvalzorg en Natuurmonumenten in samenspraak met Stichting Bargerveen een voorstel gedaan om aanvullend veldonderzoek te gaan doen naar de gronden in Kortenhoef Oost, waarna nieuwe inzichten worden gebruikt voor het inrichtingsplan. Er lopen gesprekken tussen NV Afvalzorg, gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland en enkele eigenaren aan de Emmaweg om grond te verwerven voor realisatie van een stuk hoogwaardige NNN en het aanleggen van (water)woningen hetgeen sanering van stort Groenewoud kan bekostigen. Voor sommige ondernemers kan dit wellicht via uitplaatsen van hun bedrijf worden bereikt. Gemeente en provincie zullen hieraan medewerking moeten verlenen.
Projectcijfers per fase Fase
Totaal project
Verkenning/Planuitwerking
n.v.t.
€ 366.180
€ 1.950.000
n.v.t.
n.v.t.
t/m 2019
€ 10.301
€ 10.301
in 2020
€ 42.360
€ 42.360
Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP Herzien projectbudget
Totaal besteed:
totaal Resterend budget
€ 52.661
€ 52.661
€ 313.519
€ 1.897.339
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 •
Uitkomsten vervolgonderzoek;
•
Nadere uitwerking ecologische visie;
•
Bouwsteen recreatieve routes (in afstemming met project 1.1);
•
Uitwerking uitplaatsingsplan en herontwikkeling enkele erven Emmaweg;
•
Saneringsplan Groenewoud (incl. planuitwerking waterwoningen en nieuwe natuur);
•
Goedkeuring plannen door SG;
•
Eerste ontwerp integraal inrichtingsplan.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
37
Risico’s scope, planning, financiën •
Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek);
•
Financiering (sluitende business case voor Afvalzorg);
•
Ruimtelijke randvoorwaarden;
•
Tegenwerking bewoners;
•
Milieutechnisch (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek);
•
Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen.
Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 2.691.000
Fase project
Verkenning
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
SG 20-11-2019
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht en overige particuliere grondeigenaren
Samenhang overige projecten
Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes) en 2.3 (Faunapassages)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Concept Gebiedsaanbod (schetsplan) inrichting NNN – landschap – recreatieve routes Progressie op hoofdlijnen in 2020 Na de afspraak dat Vereniging de Weersloot een pilot zou gaan uitvoeren voor het deelgebied Weersloot, heeft de Vereniging de Ster van Loosdrecht zelfstandig gewerkt aan een (actualisering van hun eerdere) Gebiedsaanbod voor natuurrealisatie en -beheer, recreatie en landschapsbeheer. Deze was eind 2020 bijna gereed.
Projectcijfers per fase
Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
Fase
Totaal project
Verkenning
n.v.t.
€ 80.000
€ 2.691.000
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Resterend budget
€ 2.361.000
t/m 2019
€ 70.860
€ 70.860
in 2020
€ 30.702
€ 30.702
totaal
€ 101.562
€ 101.562
- € 21.562
Toelichting (optioneel)
Overgeheveld €330.000 t.b.v. communicatie en capaciteit (4.1); dit is tijdelijk totdat de overheveling verdeeld is over de NNN projecten.
Overschrijding door extra capaciteits-/proceskosten door uit elkaar halen planuitwerking € 2.259.438 Weersloot en De Ster van Loosdrecht; extra fasebudget wordt in 2021 aangevraagd
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
38
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 De verwachting is dat in 2021 volgende resultaten en of tussenproducten gerealiseerd zijn: • Schetsplan met ‘gebiedsaanbod’ van Vereniging Ster van Loosdrecht, naar verwachting is dit een (mogelijke) basis voor een geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden; •
Besluitvorming over dit ‘gebiedsaanbod’;
•
Resultaten van mogelijk aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek;
•
Afspraken over tracé(s) wandel- en ruiterroutes (relatie met 1.1. recreatieve routes).
Daarmee gaan we in dit deelgebied naadloos over naar de planuitwerkingsfase. Risico’s scope, planning, financiën Risico’s: • Planuitwerking kan in een impasse komen indien definitief een keuze wordt gemaakt voor een baggerlocatie in Egelshoek. Een deel van de waterafvoer gaat via Ster van Loosdrecht (Drecht). Er zijn zorgen over eventuele vervuilingseffecten van de baggerlocatie op de waterkwaliteit; • Het schetsplan (Gebiedsaanbod) van Vereniging de Weersloot draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen; •
Beiden risico’s hebben gevolgen voor draagvlak (afname) en voortgang.
Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 599.000
Fase project
Verkenning
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
SG 02-09-2020
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, VONA
Samenhang overige projecten
Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes) en 2.3 (Faunapassages) en 1.7.1 (baggeren 3e fase)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Concept ecologische analyse Vuntus, ecologische inventarisatie VONA-complex en eerste aanzet ‘menukaart ecologische meerwaarde’ tuinen VONA-complex. Progressie op hoofdlijnen in 2020 Er heeft een ecologische veldinventarisatie plaatsgevonden op het VONA-terrein en er is een eerste brainstorm geweest met eerste resultaten/ingrediënten voor de ‘menukaart ecologische meerwaarde’ voor de tuinen van VONA. Daarnaast is er een concept-analyse gemaakt (in presentatievorm) van de ecologische potenties van Vuntus. Een aanzet voor een ecologische visie.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
39
Projectcijfers per fase Fase Huidige fase
Totaal project
Toelichting (optioneel)
€ 599.000
Afwijkend op PvA; budget € 25.000 t.b.v. recreatieve routes staan op project 1.1
Verkenning
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
€ 138.000
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
n.v.t.
t/m 2019
€ 33.000
€ 33.000
in 2020
€ 40.878
€ 40.878
totaal
€ 73.878
€ 73.878
€ 64.122
€ 525.122
Resterend budget
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 De verwachting is in 2021 de volgende resultaten en of tussenproducten zijn gerealiseerd: • ‘Menukaart ecologische meerwaarde’ tuinen VONA-terrein + een PvE/schets natuurverbindingen en maatrelen directe omgeving; •
Besluitvorming over ‘Menukaart ecologische meerwaarde’;
•
Diverse overeenkomsten particulier natuurbeheer met individuele grondeigenaren;
•
Inrichtingsschetsen en implementatie eerste afspraken met tuineigenaren VONA;
• Uitgewerkt maatregel-/inrichtingsplan wandeldoorsteek Vuntus – Kromme Rade (relatie met 1.1. recreatieve routes), daarin ook verwerkt aanloopgebied faunapassage Oud-Loosdrechtsedijk. Risico’s scope, planning, financiën • Menukaart ecologische meerwaarde levert toch een te kleine bijdrage aan de doelen NNN met als gevolg discussie over NNN-maatregelen in het gebied en afnemend draagvlak; • Bewoners Oud-Loosdrecht gebruiken momenteel (een deel van) de gemeentelijke gronden in de NNN van Vuntus. Zij zijn potentiele bezwaarmakers; • De wandeldoorsteek door de Vuntus loopt van de Oud-Loosdrechtsedijk naar de Kromme Rade: - Enkele aanwonenden van de Kromme Rade zijn al tegen het gebruik van de Kromme Rade als wandelverbinding, aansluiting van deze verbinding zal op meer weerstand stuiten omdat men meer drukte verwacht; - De kans is aanwezig dat het beschikbare budget ontoereikend is voor de wandeldoorsteek, in verband met een benodigde brug en mogelijk afschermende maatregelen (route door kwetsbaar natuurgebied (vogels)).
Project 2.2: Realiseren Ecologische verbindingen tussen gebieden Projecttrekker
Provincie Noord-Holland (directie B&U)
Projectraming volgens UVP
€3.871.000 (€1.800.000 diversen, €2.071.000 N201)
Fase project
Planvorming/realisatie
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
SG: 12/7/2019 (Gele Brug-Ankeveen) en 20/11/2019 (PvA-overall)
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
Door wisseling van projectleider is vertraging opgelopen.
Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Regio G&V, Waterschap, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, particuliere grondeigenaren en ondernemers
Samenhang overige projecten
Elk infra- en natuurontwikkelingsproject in het gebied
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
40
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 •
De opdrachten voor alle beoogde faunapassages zijn verstrekt;
•
Afspraken met gemeente Wijdemeren over opname van faunapassages in gepland onderhoud;
•
Faunapassages N201: inzicht in planning van de uitvoering van gebiedsaannemer als preffered supplier.
Progressie op hoofdlijnen in 2020 Eén faunapassage is meegenomen bij de aanleg van de Gele Brug/ Ankeveen en opgeleverd. Gesprekken en onderhandelingen zijn gestart met particulieren bij Oud Loosdrechterdijk ter hoogte van geplande faunapassage. Faunapassages N201: in 2020 was er opnieuw discussie of dit project op de markt of aan de gebiedsaannemer als preffered supplier moet worden aangeboden
Projectcijfers per fase
Huidige fase
Fase
Totaal project
Planuitwerking/realisatie
n.v.t.
€ 165.500
€ 3.871.000
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Toelichting (optioneel)
incl. € 2.071.000 voor de faunapassages in de N201, welke bij de PNH zijn belegd.
n.v.t.
t/m 2019
€0
€0
in 2020
€ 118.185
€ 118.185
totaal
€ 118.185
€ 118.185
€ 47.315
€ 3.752.815
Resterend budget
Aanleg faunapassage Gele Brug en capaciteitskosten
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 •
Planning met gemeente Wijdemeren over gepland onderhoudt en daarbij te combineren faunapassages;
•
Voor overige passages een planning en plan wanneer en via welke weg deze te realiseren;
•
Verstrekken opdrachten voor de beoogde faunapassages;
•
Afspraken met ‘IPM-gebied 7’ over opname van faunapassages in gebiedscontract PNH;
•
Faunapassages N201: meer zicht op de planning, voorbereiding loopt, de uitvoering mogelijk in 2023.
Risico’s scope, planning, financiën Ervaring met de Gele brug leert dat wanneer er werk met werk gemaakt kan worden dit budget goed te handhaven is en daar zelfs op te besparen valt. De kennis over de komende wegwerkzaamheden maakt echter al duidelijk dat dit slechts op een klein aantal locaties het geval zal zijn. De andere locaties zullen een zelfstandige projectaanpak vereisen. De aanwezigheid van grote aantallen kabels en leidingen leveren hier het risico op dat het in deze gevallen zeer lastig zal worden financieel uit te komen. Faunapassages N201: de scope voor de ontsnipperingsmaatregelen aan de N201 is al sinds 2016 helder. Omdat we als provincie werk met werk wilde willen maken is dit project samengevoegd met het vervangen van twee duikerbruggen en groot onderhoud aan de N201. Vanwege onduidelijkheid over de scope en financiering en planning over deze duikerbruggen en het groot onderhoud van de gebiedsaannemer, schuift de uitvoering van de ontsnipperingsmaatregelen steeds vooruit.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
41
Project 2.3: Verbeteren waterkwaliteit Projecttrekker
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet
Projectraming volgens UVP
€4.350.000
Fase project
Planuitwerking/realisatie
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
12-12-2018
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
De pilot naar een nieuwe defosfateringstechniek heeft vertraging opgelopen, waardoor deze nog niet is afgerond en nog geen keuze kon worden gemaakt voor de beste techniek. Naar verwachting worden de defosfateringen duurder dan geraamd. Waterschap en provincie zijn in overleg over de toegezegde financiële bijdrage van de provincie via PAS en programma Natuur.
Betrokken partijen
Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, gemeente Hilversum
Samenhang overige projecten
1.7.2 zwevend slib en waterplanten, 1.8. herstel legakkers, 2.1 NNN realisatie
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 • Voor vijf van de acht waterkwaliteitsmaatregelen is het projectplan gereed en heeft ter inzage gelegen. Hiervan zijn drie in uitvoering; •
Voor 2 maatregelen is uitwerking binnen andere OVP-projecten gestart:
•
Voor 1 maatregel (Hilversums Kanaal) worden nog metingen gedaan, voorafgaand aan de uitwerking van de maatregel.
Progressie op hoofdlijnen in 2020 • De maatregelen voor herstel kwelwater ’t Hol en Suikerpot zijn uitgewerkt in het Natuurherstelplan ’t Hol (project 2.2. NNN realisatie); • De voorbereiding voor de uitvoering van de KRW-maatregel Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen is bezig; het definitief ontwerp is klaar; • In de uitwerking van de maatregel Beperken externe fosfaatbelasting Kortenhoefse Plassen is op een testlocatie een pilot bezig met een nieuwe defosfateringstechniek. Het ontwerp-projectplan volgt na de keuze voor een defosfateringstechniek; • Inpassing van het polderdoorstroomprincipe in de Ster wordt meegenomen in de planuitwerking voor project 2.2. NNN realisatie Ster van Loosdrecht; • Voor Weersloot is polderdoorstroomprincipe uitgewerkt en heeft ontwerp-projectplan ter inzage gelegen. In dat ontwerpprojectplan is ook een defosfateringsinstallatie opgenomen. Vaststelling van het projectplan is afhankelijk van de uitkomsten van de pilot voor een nieuwe defosfateringstechniek; • Rond het Hilversums Kanaal is gemeten om de belangrijkste bronnen van fosfor in beeld te krijgen. Overige bijzonderheden Voor de KRW is een nieuw stroomgebiedbeheerplan voor de periode 2022-2027 in concept opgesteld. Daarmee is de systeemanalyse van de verschillende KRW-waterlichamen geactualiseerd en zijn aanvullende KRW-maatregelen voorgesteld.
Deze dragen verder bij aan het realiseren van de doelen van het Gebiedsakkoord.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
42
Projectcijfers per fase
Huidige fase
Fase
Totaal project
Planuitwerking/Realisatie
n.v.t.
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
€ 1.220.000
Omdat de uitvoering van de KRW-maatregelen geheel bij het waterschap AGV ligt en per maatregel subsidie wordt aangevraagd, is afgesproken om de financiën van deze maatregelen bij AGV te laten i.p.v. via de gezamenlijke rekening bij het groenfonds.
n.v.t.
Toegezegd is € 420.000 van waterschap AGV en € 1.336.930 via beschikkingen LIFE/POP/PAS subsidies. Overige subsidies ter waarde van €1.793.070 ontbreken nog. Provincie Noord-Holland en waterschap AGV zijn in gesprek om het ontbrekende bedrag via subsidies vanuit het programma natuur aan te vullen.
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
t/m 2019
€ 245.183
€ 245.183
in 2020
€ 160.560
€ 160.560
totaal
€ 405.743
€ 405.743
€ 814.257
€ 3.944.257
Resterend budget
Toelichting (optioneel)
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 •
Besluit over de meest geschikte defosfateringstechniek voor de te bouwen installatie in Kortenhoef-west;
•
Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen is eind 2021 in uitvoering;
• Besluit over inrichtingsplan voor NNN realisatie de Ster met daarin opgenomen het polderdoorstroomprincipe (en de locatie van de defosfateringsinstallatie van project 1.7.2). Risico’s scope, planning, financiën Eind 2027 moeten KRW-doelen zijn gehaald. Voor die tijd moeten alle bijbehorende KRW-maatregelen zijn uitgevoerd. Omdat het over het algemeen enige tijd duurt voordat maatregelen effect hebben, moeten deze bij voorkeur ruim voor 2027 zijn uitgevoerd.
Project 2.4.3-a: Verkenning natuurmaatregelen voor moerasvogels (voorheen: “Natuureilanden”) Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 5,6 mln (in raming Baggeren)
Fase project
Verkenningsfase
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
RG: 4 juli 2019 SG: 12 juli 2019 (PvA) RG 12 nov en SG 16 dec 2020 (Bestuurlijke Tussenrapportage)
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
Planning: Vanwege coronamaatregelen ruim 6 maanden vertraging Financiën: - Er is € 2,6 mln beschikbaar, er is € 7,7 mln excl. beheerkosten nodig voor het grotendeels behalen van instandhoudingsdoelen in de OVP. - LIFE-subsidie is voorlopig afgewezen
Betrokken partijen
Provincie Noord-Holland (projecttrekker), gemeente Wijdemeren en Waternet (kernteam), inwoners gebied
Samenhang overige projecten
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7) Het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, project 2.1) Het verbeteren van de waterkwaliteit (project 2.3) Het aanleggen van nieuwe habitat voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4.1) Het realiseren en verjonging van de mesotrofe verlanding (project 2.4.4) Het voeren van populatiebeheer voor ganzen (project 2.5.1) Het treffen van noodmaatregelen tegen ganzenvraat ten behoeve van grote karekiet (project 2.5.2)
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
43
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Afgeronde verkenning maatregelen voor moerasvogels en start uitwerking en vergunningverlening kansrijke maatregelen Progressie op hoofdlijnen in 2020 Afgeronde verkenning maatregelen voor moerasvogels. Besluitvorming ten behoeve van uitwerking maatregelen in deelgebieden Overige bijzonderheden Onderdeel van project 2.4.3. is ook de Quickscan voor de Nieuwe Polderplas. Hiervoor is een apart projectfiche opgesteld.
Projectcijfers per fase
Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
Fase
Totaal project
Verkenning
n.v.t.
€ 211.690
€ 5.6 mln
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
€ 5,570 mln
t/m 2019
€ 12.466
Initiatieffase: € 99.058 Verkenningsfase: € 12.466
in 2020
€ 105.393
€ 105.393
totaal
€ 117.859
€ 216.917
€ 93.831
€ 5.353.083
Resterend budget
Toelichting (optioneel)
€ 30.000 is toegekend t.b.v. uitvoeren quickscan Nieuwe Polderplas
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 • Uitwerking van kansrijke maatregelen gereed; • Start vergunningverlening kansrijke maatregelen. Risico’s scope, planning, financiën • Er is nog sprake van een (flink) financieel tekort om de instandhoudingsdoelen voor moerasvogels grotendeels te behalen. In 2021 wordt gekeken naar aanvullende financieringsmogelijkheden. Zonder aanvullende financieringsmogelijkheden wordt primair ingezet op maatregelen met het hoogste natuurrendement. Deze liggen in de TOP-gebieden Hollands Ankeveen West, Stichts Ankeveen, Kortenhoef West en Polder Achteraf. • In 2019 en 2020 is op een open en participatieve wijze gewerkt met integratiesessies en inloopavonden, waarbij de partners uit het Gebiedsakkoord, bewonersverenigingen en andere belanghebbenden gelegenheid kregen om inbreng en ideeën te leveren. Niet alle bewonersverenigingen in het zoekgebied hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Deels had dat te maken met de omvang van het zoekgebied, deels met de prioriteiten die bewonersverenigingen moeten stellen in de veelheid aan projecten en deels met de voorbereiding en locatie van de bijeenkomsten. Sommige deelnemers voelden zich niet vertegenwoordigd door de gemeente Wijdemeren en zeiden geen vertrouwen hebben in de besluitvorming.
Ook vroegen zij zich af of de partijen die het Gebiedsakkoord hebben ondertekend, hier nog wel achter staan nu ze de effecten ervan zien. Voor de nog te doorlopen fasen worden deze lessons learned meegenomen en wordt bezien welke vorm van participatie het beste past. In de kostenraming is uitgegaan van verdiepende sessies voor belangenorganisaties per deelgebied (of een cluster van deelgebieden) en online participatie en informatievoorziening voor bewoners via www.wijdemeren.nl/moerasvogels.
44
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
Project 2.4.3b: Quickscan Nieuwe Polderplas Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
Niet geraamd in het uitvoeringsprogramma
Fase project
Verkenningsfase
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
12 juli en 11 september 2019
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Scope: deze is onduidelijk geworden door de wijziging van uitgangspunt Planning: Vertraagd in afwachting van besluitvorming baggerproject en vanwege corona
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood) Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren (projecttrekker), provincie Noord-Holland en Waternet (kernteam), inwoners gebied 1. 2. 3. 4.
Samenhang overige projecten
Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7) Maatregelen voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4.1) Recreatieve routes & natuur - en landschapsbeleving(project 1.1) Realisatie Icoon van Loosdrecht (1.6)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Afgeronde quick scan, besluitvorming voor vervolgfase onderzoeken en ontwerp. Progressie op hoofdlijnen in 2020 Concept quick scan in 4 werkateliers uitgevoerd met betrokken partijen uit het projectgebied; vervolg is on hold gezet vanwege besluitvorming over depotlocaties baggerwerk. Oplevering van 2 visualisaties van verschillende ontwikkelscenario’s voor de Nieuwe Polderplas (één met accent op natuur en erna recreatie, en één met accent recreatie en erna natuur).
Projectcijfers per fase
Huidige fase
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
Fase
Totaal project
Verkenningsfase
n.v.t.
€ 60.000 (O.b.v. intake formulier)
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
€ 60.000
Toelichting (optioneel)
Project staat niet opgenomen in het UVP; financiering komt voor 50-50% vanuit project bagger (1.7.1) en Verkenning maatregelen moerasvogels(2.4.3)
n.v.t.
t/m 2019
€ 1.979
€ 1.979
in 2020
€ 21.821
€ 21.821
totaal
€ 23.800
€ 23.800
€ 36.200
€ 36.200
Resterend budget
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Stuurgroepbesluit op 30 juni 2021 over mogelijke doorstart en vervolg op verkenning van de ontwikkelmogelijkheden Nieuwe Polderplas. Extra werkatelier(s) en informatiesessie om het voorstel aan RG en SG vooraf te verifiëren en te toetsen. Waternet werkt aan de ontwikkeling van gebiedsgericht beleid m.b.t. toepassingsmogelijkheden van bagger voor onder andere in de Nieuwe Polderplas.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
45
Risico’s scope, planning, financiën • De aankoopwaarde van de Nieuwe Polderplas is nog niet ten laste van het programma OVP gekomen; het risico is dat voor een aantal projecten het investeringsbudget zal verminderen wanneer deze ten laste komt van projecten; •
Te weinig schoon baggerslib beschikbaar, dat voldoet aan de kwaliteitseisen van Waternet;
• Wanneer er geen bagger wordt aangebracht in legakkers of langs de oevers vindt er geen natuurontwikkeling plaats in de Nieuwe Polderplas en kunnen de recreatieve routes gekoppeld aan Fort Spion vanwege gebrek aan medegebruik van nieuwe natuur, waarschijnlijk niet gerealiseerd worden. Tenzij kostbare alternatieve grondstromen toepasselijk zijn, waarbij ook een kwaliteitsrisico blijft bestaan; • Geen medewerking van particuliere grondeigenaren voor opwaardering van het Trekpad op hun percelen: recreatieve route kan daardoor niet uitgevoerd worden; • Het ontbreken van beschikbaar budget voor de vervolgfase en de daadwerkelijke aanleg vormt een risico voor de realiseerbaarheid van de plannen.
Project 2.5.1: Plan van Aanpak populatiebeheer ganzen en ganzenvraat (inclusief vervolg op project 2.5.2 (nood)maatregelen ganzenvraat tbv de grote karekiet) Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 1.000.000 (€ 100.000/jaar)
Fase project
Verkenning – planuitwerking en uitvoering
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
SG 26-02-2020
Overall voortgang
Scope
Planning
Financiën
Betrokken partijen
Waternet, Natuurmonumenten, WBE Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland (Plassenschap), OD Noord-Holland-Noord
Samenhang overige projecten
Samenhang met (beëindigd project) 2.5.2 (Noodmaatregelen Ganzenvraat-Karekiet). Voortzetting maatregelen in dit project. En met project 2.4.3. maatregelen voor moerasvogels
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Ganzenbeheer Eerste stap in de uitvoering van een gecoördineerde en geïntensiveerde aanpak van ganzenbeheer in en rond de Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast inzet op verbetering/verruiming van de maatregelen in het door de FBE Noord-Holland opgestelde Ganzenbeheerplan 2021-2027 (nog niet vastgesteld). Met maatregelen die ganzenbeheer beter uitvoerbaar moeten maken. Aanpak ganzenvraat Plaatsing van een nieuwe tranche ganzenrasters in Kortenhoefse, Ankeveense en Loosdrechtse Plassen en Loenderveense Plas. Progressie op hoofdlijnen in 2020 Ganzenbeheer In 2020 heeft de WBE (Wildbeheereenheid) Gooi en Vechtstreek extra inzet gezet op gecoördineerde en geïntensiveerde uitvoering van ganzenbeheer in de Loosdrechtse plassen en op de gronden binnen en net buiten het Natura 2000-gebieden (met uitzondering van de gronden van Natuurmonumenten en Waternet). Dit bestond uit de uitvoering van de volgende maatregelen en activiteiten: Behandelen nesten en eieren ganzen, reduceren van broedparen/koppelvormende ganzen, inventariseren en rapporteren ruilocaties, afschot ganzen jaarrond en het uitvoeren van twee ganzentellingen.
Afstemming hierover vond plaats in de Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen met vertegenwoordigers van Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, WBE Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
46
In het nieuwe (nog vast te stellen) Ganzenbeheerplan 2021-2027 is nu ook schade aan flora en fauna als belang opgenomen. Dit was in het vorige plan nog niet het geval. Bij het opnemen van het belang schade aan flora en fauna is de informatie die vanuit de Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen is aangeleverd van groot belang geweest. De Oostelijke Vechtplassen is als case opgenomen in het faunabeheerplan gans 2021-2027. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen in het Faunabeheerplan Gans 2021-2027 opgenomen die ganzenbeheer beter uitvoerbaar moeten maken. Ganzenbeheer is als instandhoudingsmaatregel opgenomen in het concept N2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen waardoor het vergunningvrij moet kunnen worden uitgevoerd. Wel moet er nog een uitvoeringsplan worden opgesteld (door FBE gezamenlijk met de beheerders) om zodoende te waarborgen dat N2000 instandhoudingsdoelen niet worden geschaad. Aanpak ganzenvraat In het winter/voorjaar 2020 is circa 2 km aan ganzenrasters toegevoegd in Kortenhoefse, Ankeveens en Loosdrechtse Plassen en Loenderveense Plas. Daarnaast is in het najaar 2020 een notitie verschenen met de gerealiseerde resultaten in de periode 2018-2020.
Projectcijfers per fase Fase Huidige fase
Verkenning -planuitwerking en uitvoering
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
€ 165.000
€ 1.000.000
n.v.t.
n.v.t.
t/m 2019
€ 66.582
€ 66.582
in 2020
€ 95.907
€ 95.907
totaal
€ 162.489
€ 162.489
€ 2.511
€ 837.511
Herzien projectbudget
Totaal besteed:
Totaal project
Resterend budget
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Ganzenbeheer De gecoördineerde intensivering van het ganzenbeheer (binnen de huidige vergunningen (Wet natuurbescherming) en ontheffingen) en bijbehorende maatregelen door de WBE Gooi en Vechtstreek wordt voortgezet, met naar verwachting een verdere afname van het aantal ganzen. Daarnaast levert de ingestelde Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen wederom inhoudelijke input aan de FBE voor de afronding van het Ganzenbeheerplan (2021-2027) en verder ook aan het N2000 beheerplan. Aanpak ganzenvraat Bestaande rasters hebben een optimaliseringsslag gekregen. Daarnaast is een nieuw uitvoeringsprogramma voorzien en goedgekeurd voor de komende periode. Risico’s scope, planning, financiën • Bemoeilijkte uitvoering van ganzenbeheer en rasteroptimalisatie door corona-beperkingen. Met name de afstandsregel (1,5 meter) heeft hierop impact; • Voor verruiming van maatregelen voor ganzenbeheer is sprake van afhankelijkheid van de trajecten van: -
FBE voor de totstandkoming van het Ganzenbeheerplan;
-
Natura2000 Beheerplan Oostelijke Vechtplassen;
-
Het opstellen van een uitvoeringsplan voor ganzenbeheer door FBE in samenwerking met beheerders.
Over beide plannen zal nog besluitvorming moeten plaatsvinden. Dat kan risico’s opleveren voor inhoud (maatregelen) en planning, met name voor de uitvoering van ganzenbeheer in 2022 en verder. Uitvoering van ganzenbeheer volgens de huidige vergunning is mogelijk tot 1 oktober 2021.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
47
Project 2.5.3: Bestrijding exoten Projecttrekker
Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP
€ 1.000.000,-
Fase project
Realisatie (Afronding uitvoering 3 jarig PvA)
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
06-06-2019
Overall voortgang Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)
Scope
Planning
Financiën
Voor dit project is een cofinancieringsopdracht van 50% vastgesteld door de partners die in de praktijk moeilijk tot niet altijd haalbaar blijkt. Budget GA is zo goed als gebruikt. Het toekomstig beheer vraagt echter continuïteit en bijbehorend budget.
Betrokken partijen
NM, gemeente, VSCA, Plassenschap, Waternet, watersportverbond
Samenhang overige projecten
Baggeropgave (1.7.1), NNN (2.1), Mesotrofe verlanding (2.4.4)
Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Cabomba: •
Gecoördineerde aanpak in jachthavens en recreatiegebieden;
•
Tegengaan verspreiding intern- en extern;
•
Afscherming het Hol.
Kreeften: •
Kennis opdoen over het voortkomen van kreeften in bepaalde gebieden en eventuele (co)relaties;
•
Op zoek naar een beheerperspectief voor de rode Amerikaanse rivierkreeft in de OVP.
Progressie op hoofdlijnen in 2020 Cabomba: In 2020 is gestart met de georganiseerde aanpak van de cabomba in de jachthavens. In totaal zijn 19 jachthavens met GA geld en een 50% cofinanciering door de ondernemers cabomba arm gemaakt. Kreeften: In 2020 is het habitatonderzoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft afgerond. Hier zijn niet direct handelingsperspectieven uitgekomen, maar wel een richting om verder onderzoek naar uit te voeren. Vanuit Waternet is er in de Molenpolder een vervolgonderzoek opgestart waar nadrukkelijk wordt gezocht naar de achilleshiel van de kreeften. Dit om te komen tot een goede beheermethode. Vanuit het GA zijn wij naast de provincie Utrecht en Waterleidingsbedrijf Amsterdam één van de geldschieters.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
48
Projectcijfers per fase Cabomba en kreeften Fase
Totaal project
Verkenning/ uitvoering
n.v.t.
Budget Cabomba goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
€ 247.500
€ 500.000,- , plus € 500.000 te regelen co-financiering
Budget kreeften goedgekeurd PvA SG /
€ 228.000
Huidige fase
Herzien projectbudget
n.v.t.
n.v.t.
t/m 2019
€ 229.887
€ 229.887
€ 77.420
€ 77.420
in 2020
€ 16.830
€ 16.830
€ 2.030
€ 2.030
Totaal besteed: Cabomba kreeften Cabomba kreeften Cabomba
€ 246.717
€ 246.717
kreeften
totaal
€ 79.450
€ 79.450
Resterend budget
€ 149.333
€ 173.833
Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Cabomba: Het driejarige functiegerichte aanpak van cabomba in de OVP loopt dit jaar af. Vanuit het kernteam wordt een evaluatierapport opgesteld over de bereikte resultaten en een advies geven hoe hier een vervolg aan te leveren. Los wordt er ingezet op pilots om verdere verspreiding tegen te gaan en verkend hoe een structurele aanpak middels inzet van, en investering in, middelen en een calamiteitenfonds kan worden ingericht. Kreeften: Door het participeren in het kreeftenonderzoeksproject Molenpolder weten we eind 2021 meer over het gedrag van de kreeften en hebben we beter inzicht welke vangtuigen geschikt zijn in ruimte en tijd. In 2021 kan een vervolg gegeven worden vanuit het kernteam (onder regie van de gemeente) aan het kreeftenfestival. Risico’s scope, planning, financiën Cabomba: Risico is dat er onvoldoende middelen zijn voor structurele aanpak in de (nabije) toekomst. Het GA budget voor de activiteiten vanuit het PvA is zo goed als op. Het aanpak van de cabomba is geen project maar oneindig doorlopend beheer. Hier moet structureel budget en inzet voor gevonden worden (partners, stakeholders, rijk, etc.) om de schade/overlast in het gebied te beperken.
Daarnaast dient er actief ingezet te worden om nieuwe haarden op de grens en net buiten het gebied (nieuwe partners betrekken) aan te pakken om verdere verspreiding te voorkomen. De laatste monitoringsgegevens laten zien dat cabomba zich inmiddels aan het verspreiden is. Kreeften: In 2022 hebben we vanuit het lopende onderzoek in de Molenpolder meer informatie om te komen tot een gedegen aanpak van de kreeften in de OVP. Hiervoor is geen budget beschikbaar vanuit het GA. Net als bij cabomba is het beheer continu en waarschijnlijk oneindig. Hiervoor zal dus structureel beheerbudget moeten worden gevonden.
Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020
49
6. PIJLER 3: VOORTGANG TRANSFORMATIE RECREATIESECTOR Project 3.1: Gebiedsloods Projecttrekker
Transitieteam / gemeente Wijdemeren
Projectraming volgens UVP