Document · PDF

2021-S-32A Bijlage bij RIB Voortgangsrapportage OVP 2020 def3

commissie Ruimte en Economie 2 februari 2022, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Behandelverzoek CDA Gebiedsakkoord22.399 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

€ 320.000

Fase project

Uitvoering

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)

18-07-2018

Overall voortgang

Scope

Planning

Financiën

Het transitieteam heeft een aantal factoren geconstateerd die de gewenste transitie van recreatiesector belemmeren. (zie project 3.2 Transitieteam recreatie & toerisme) Dat betekent voor de scope het volgende: De huidige scope aangaande de inzet van de gebiedsloods, nu gericht op de huidige ondernemers, uitgebreid moet worden naar het gerichter aantrekken van externe ondernemers en waarbij het kader daarvoor en de programmering daartoe wordt verbreed, zodat het ook voor externe investeerders aantrekkelijker wordt in te stappen in gewenste ontwikkelingen. Hiertoe zal in 2021 een voorstel tot een scopeverbreding aan de regie-en stuurgroep worden voorgelegd. Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)

Dat betekent voor de planning het volgende: Er is geen strakke planning voor de inzet van de gebiedsloods. Zij is continu aanwezig voor ondersteuning bij en stimuleren van gewenste initiatieven. In die zin kan niet gezegd worden dat het project qua planning uit de pas loopt. Feit is echter wel dat samenspel van het beperkte eigenaarschap, het ontbreken van kaders, het ontbreken van middelen voor uitvoering en beperkingen vanuit regelgeving remmend werkt op de voortgang van initiatieven en het elan daartoe. Dat betekent voor de financiën het volgende: Het uurtarief van de gebiedsloods valt iets hoger uit dan vooraf geraamd, waardoor deze waarschijnlijk niet voor de volle 4 jaar ingehuurd kan worden vanuit het huidige budget. Het ontbreekt verder aan uitvoeringsbudget om gewenste acties te kunnen ondersteunen, verder te brengen, dan wel uit te voeren.

Betrokken partijen

Recreatiesector (watersport en verblijfsrecreatie), gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, provincies Noord-Holland en Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap

Samenhang overige projecten

De inzet van de gebiedsloods is erop gericht de recreatiesector in brede zin te ondersteunen. Zij wordt ingezet door het Transitieteam Recreatie en Toerisme(project 3.2). Verder vervult de gebiedsloods de projectleidersrol bij het project ‘Recreatie 2030’ dat voortvloeit uit project 3.3. Integreren recreatie en natuur. Verder brengt de gebiedsloods de belangen van recreatie en toerisme in de andere projecten van het Gebiedsakkoord in, zoals bij de vaarverbindingen, Nieuwe Polderplas, Verkenning maatregelen voor moerasvogels, Icoon van Loosdrecht etc.

Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 •

Monitoringstool transformatie af;

•

Gespreksronde langs alle watersportondernemers;

•

Continuïteit knelpunteninventarisatie recreatieve voorzieningen ingericht en ingebed in bestaande structuur/organisatie;

•

Follow-up gebiedsagenda loopt;

•

Gespreksronde langs alle verblijfsrecreatie- en horecaondernemers is gestart;

•

Financiering gedekt verduurzaming fietsboot;

•

Drijvende ecolodges Kievitsbuurt liggen (deel inkomsten aan te wenden tbv natuurbeheer;

•

Voorlopig ontwerp (VO) ecolodges JH Kortenhoef;

•

2 events georganiseerd kennisvergroting ondernemers (nav behoeftemeting gespreksronde,bv digitale marketing).

Progressie op hoofdlijnen in 2020 Enkele van de ondernomen activiteiten waaraan bijgedragen is: •

14 ondernemers bijgestaan bij planvorming of uitvoering;

•

Bijgedragen aan opzetten samenwerking + financiering gezamenlijke website ondernemers ter promotie van het gebied;

• Begeleiden maken kansenkaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik, i.s.m. Natuurmonumenten, ondernemers en moerasvogelexpert; • Inzet om pilots verblijfsrecreatie in de natuur mogelijk te maken (Soete Sod en Floating Lodges Kievitsbuurt, voorlopig ontwerp voor ecolodges JH Kortenhoef is gereed); •

Gespreksronde langs alle watersportondernemers gereed;

•

Knelpunteninventarisatie recreatieve voorzieningen is afgerond. Structurele inbedding vraagt nog aandacht;

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

• Voor de follow-up van de gebiedsagenda is een notitie opgeleverd. Middelen hiervoor zijn bijeen verkregen en het project ‘Recreatie OVP 2030’ is van start gegaan onder leiding van de gebiedsloods; • Financiering voor verduurzaming en aanschaf fietsboot is nagenoeg gereed. Toezeggingen zijn gedaan. Bij enkele partners moet hieromtrent nog definitieve besluitvorming plaatsvinden. Overige bijzonderheden Vanwege de Covid19-maatregelen, heeft de gebiedsloods in 2020 deze extra werkzaamheden uitgevoerd; zij vormde het aanspreekpunt voor de recreatieondernemers en behartigde hun belangen m.b.t. de corona-maatregelen bij de gemeente Wijdemeren.

Projectcijfers per fase Fase

Totaal project

Huidige fase

Uitvoering

n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP

€ 320.000

n.v.t.

t/m 2019

€ 139.612

in 2020

€ 91.376

totaal

€ 230.988

€ 89.012

Herzien projectbudget

Totaal besteed:

Resterend budget

Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 •

Duurzaamheids- en opvolgingswebinar/seminar georganiseerd;

•

Kansenkaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik afgemaakt, i.s.m. NM, ondernemers en Jan vd Winden;

•

Follow up knelpuntenkaart huidige recreatieve voorzieningen ingericht;

•

Project ‘Aanpak recreatie 2030’ afgerond;

•

Gespreksronde verblijfsrecreatie en horeca: o.a. inzicht opvolgingsissues en/of innovatiewensen afgerond;

•

Monitoringstool transformatie afgerond;

•

Lopende projecten integratie natuur en recreatie verder gebracht (nu via verkenning);

•

Aantal actiepunten uit UVP verder gebracht (knelpunten wegnemen).

Risico’s scope, planning, financiën Voor wat betreft de scope en planning zijn de grootste risico’s dat er: 1. Geen uitvoeringsbudget is voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in de openbare ruimte evenals veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod verbreden; 2. Een kader voor ontwikkeling en een integrale visie op recreatie en toerisme ontbreekt. Hier wordt aan gewerkt middels het project ‘aanpak recreatie en toerisme en het Visiedocument Recreatie Oostelijke Vechtplassen ‘Op weg naar een volwaardige vakantiebestemming’ van het Transitieteam. Het borgen van alle aspecten van het ‘ecosysteem’ om een vitale sector mogelijk te maken en binnen dat kader betrekken van daarbij passende (evt. nieuwe) ondernemers, in plaats van het behalen van losse doelen, vormt hierin de kern. Risico is dat de uitkomsten hiervan onvoldoende geborgd worden in toetsingskaders van het bevoegd gezag; 3. Belemmering aanwezig is vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms is het knelpunt de capaciteit) in het algemeen en op het gebied van ‘cross over van havens met de verblijfsrecreatie’ in het bijzonder. Risico is dus dat de benodigde innovatie daarmee niet tot stand wordt gebracht; 4. Sprake is van koudwatervrees bij integratie van natuur & recreatie: er zijn een paar best practices nodig om te laten zien dat het kan.

Dan moet daar ook ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggend natuurwaarden zou hieraan sterk bij kunnen dragen, net als de ‘kansenkaart integratie natuur en recreatie Wijde Blik’. Voor het laatste ontbreekt het nog aan uitvoeringsbudget (zie 1). Voor wat betreft de financiën voor de inzet van de gebiedsloods zelf geldt dat wanneer het budget op is, de inhuur van de gebiedsloods wordt beëindigd of nieuw budget beschikbaar zal moeten worden gesteld.

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Project 3.2: Transitieteam Recreatie en Toerisme Projecttrekker

Gemeente Wijdemeren a.i.

Projectraming volgens UVP

€ 50.000

Fase project

Realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)

n.v.t.

Overall voortgang Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)

Scope

Planning

Financiën

Geconstateerd wordt dat: 1. Weinig ondernemers die eigenaarschap voelen en/of urgentie 2. Geen uitvoeringsbudget R&T -> rem op innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in OR 3. Ontbreken kader ontwikkeling en visie op R&T 4. Nog steeds belemmering gevoeld vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms knelpunt capaciteit) 5. Nog steeds koudwatervrees bij integratie van natuur & recreatie 6. Duurzaamheid en opvolging is kansrijk thema 7. Voorzichtige start samenwerken, maar fragiel 8. Nog paar doelen UVP geen actie op ondernomen Dat betekent voor de scope het volgende: De scope van het Transitieteam moet wijzigen. In de doelen die genoemd zijn in het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord is ingezet is op de huidige ondernemers. Het wordt echter steeds duidelijker dat daarmee de beoogde transitie van de recreatiesector niet zal worden gerealiseerd. Enerzijds omdat de competenties, mogelijkheden en middelen daartoe ontbreken en anderzijds omdat de urgentie/het belang lang niet overal gevoeld wordt. De scope van de inzet van het Transitieteam moet daarom gewijzigd worden.

Discussie en besluiten tot verdere wijziging, via regiegroep en stuurgroep, is nodig waarbij de scope uitgebreid wordt naar het gerichter aantrekken van externe ondernemers en waarbij het kader daarvoor en de programmering daartoe wordt verbreed, zodat het ook voor externe investeerders aantrekkelijker wordt in te stappen in gewenste ontwikkelingen. Dat betekent voor de planning het volgende: Er is geen strakke planning voor de activiteiten van het Transitieteam. Het team is continu bezig met activiteiten om de transitie te stimuleren vanuit de daarvoor gestelde doelen. Tot op heden zijn echter nog weinig concrete doelen gerealiseerd. Het beperkte eigenaarschap, het ontbreken van kaders, het ontbreken van middelen voor uitvoering en beperkingen vanuit regelgeving werken remmend op de voortgang van de transitie. Om de voortgang te stimuleren is het nodig besluiten te nemen over het inslaan van een andere aanpak waarbij externe ondernemers/investeerders gerichter worden aangetrokken en waarbij het kader daarvoor en de programmering daartoe wordt verbreed. Dat betekent voor de financiën het volgende: Gezien de constateringen is een externe adviseur/voorzitter voor het Transitieteam aangetrokken om de realisatie van de transitie te ondersteunen. Dit heeft een goede een goede impuls aan het werk van het transitieteam gegeven.

Er is echter nauwelijks/geen budget om deze adviseur/voorzitter langer in te huren. Door combinatie te leggen met het project BIZ, kon de inhuur toch verlengd worden. Verder ontbreekt het aan uitvoeringsbudget om gewenste acties te kunnen ondersteunen, verder te brengen, dan wel uit te voeren. Hierdoor blijft het bij plannen en wensen en gaat er veel tijd, energie en creativiteit in zitten om middelen te vinden. Het transitieteam is ook bezig met realisatie van het plan van één van de winnaars van het Icoon van Loosdrecht (1.6). Ook hiervoor zijn echter geen middelen. Hierdoor bestaat het risico dat de betreffende winnaar teleurgesteld afhaakt, ondanks het mooie plan.

Betrokken partijen

Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Plassenschap, Waternet/AGV, natuurmonumenten, recreatieondernemers.

Samenhang overige projecten

De inzet van het Transitieteam is erop gericht een transitie in de recreatiesector te verwezenlijken naar een toekomstbestendige en florerende sector met een breed toeristisch en recreatief aanbod. In het uitvoeringsprogramma zijn 17 doelen voor de transitie van de recreatie benoemd. Het transitieteam heeft een belangrijke rol bij het project Recreatie 2030 dat voortvloeit uit project 3.3. Integreren recreatie en natuur. De projecten die zijn gericht op het versterken van het vrijetijdslandschap zijn belangrijk voor de transitie van de recreatiesector. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (1.1), vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting aanbod waterrecreatie ’s-Graveland/ Kortenhoef (voorheen vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart) (1.2), van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7.1), herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (2.4.3). Ook de projecten ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en van dorpslint naar recreatieboulevard zijn van belang, omdat goede bereikbaarheid en ontsluiting en aantrekkelijkheid van het gebied relevant zijn om de gewenste transitie te realiseren.

Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 •

Gedeelde en gedragen duidelijkheid over scope en taken Transitieteam, inclusief benodigde middelen;

•

Afronding gezamenlijk toekomstbeeld recreatie en natuur en gebiedsagenda.

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Progressie op hoofdlijnen in 2020 Een visie op de scope en taken van het Transitieteam is opgesteld. De rapportage over watersportondernemers en de ervaringen bij verblijfsrecreatie-ondernemers van de gebiedsloods en de adviezen van een extern aangetrokken adviseur/ voorzitter waren hierbij behulpzaam. In samenwerking met één van de prijswinnaars van het Icoon van Loosdrecht, de Gouden Greep, is gewerkt aan het uitwerken van een plan om het icoon daadwerkelijk te realiseren. Er is gewerkt aan een notitie om te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld recreatie en natuur en gebiedsagenda. De middelen om een dergelijke agenda op te stellen zijn bijeengezocht en het project Recreatie OVP 2030 is gestart. Het Transitieteam heeft de gebiedsloods gevraagd dit project te begeleiden. Ook de aangetrokken adviseur/voorzitter van het Transitieteam adviseert in dit project. Er is initiatief genomen om tot aanvraag om Groene-Uitweg-gelden te komen ten behoeve van recreatieve projecten binnen het Gebiedsakkoord, waaronder het onderhoud aan De Heul en De Gouden Greep. Er is gestart met een zoektocht naar een mogelijkheid voor een pilot ecolodges. Mogelijkheden binnen lokale regels en de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening worden onderzocht.

Overige bijzonderheden Provincie Noord-Holland en gemeente Wijdemeren hebben afgesproken een verkenning te starten naar de mogelijkheden om de in het Gebiedsakkoord geambieerde transitie van de recreatiesector binnen de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening mogelijk te maken. Het Transitieteam volgt deze ontwikkeling en de uitkomsten daarvan.

Projectcijfers per fase Fase

Totaal project

Huidige fase

Realisatie

n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP

€ 50.000

€ 76.500

Restant van project 3.3 Integreren recreatie en natuur € 76.500 (€ 26.500) is overgeheveld t.b.v. continuering inhuur projectleider

Herzien projectbudget

Totaal besteed:

t/m 2019

€ 7.750

in 2020

€ 19.200

totaal

€ 26.950

€ 49.550

Resterend budget

Toelichting (optioneel)

Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 • De visie op de scope en taken van het transitieteam is vastgesteld en er is gestart met het uitwerken en uitvoeren van acties om er uitvoering aan te geven; •

Het project Recreatie 2030 is afgerond, waarbij een concrete uitvoeringsagenda is opgeleverd;

• Een PvA voor opname van De Gouden Greep in het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord is vastgesteld. Uitvoeringsscenario’s zijn uitgewerkt, zodat benodigde (ruimtelijke en wettelijke) procedures kunnen worden doorlopen. Benodigde middelen zijn bijeengebracht/beschikbaar; •

De pilot ecolodges is afgerond;

• Organiseren seminar ‘Toekomststrategie’ voor ondernemers om bestaande en stoppende ondernemers te helpen aan te sluiten bij sterke ‘merken’ in de vakantiemarkt. Dit gebeurt in samenwerking met professionals in de recreatieve makelaardij en specialisten in de herontwikkeling van recreatiebedrijven. Daarnaast gaan we meer op zoek naar bedrijven die hun formule willen veranderen en open staan voor effectieve constructies; • Organiseren van bijeenkomsten voor lokale ondernemers om hen te inspireren met kennis en data op gebied van toekomststrategie, toeristische marketing en webbased verhuur etc.

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Risico’s scope, planning, financiën Voor wat betreft de scope en planning zijn de grootste risico’s: 1. Geen uitvoeringsbudget is voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in de openbare ruimte evenals veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod verbreden. 2. Het ontbreken van een kader voor ontwikkeling en een integrale visie op recreatie en toerisme. Het borgen van alle aspecten van het ‘ecosysteem’ om een vitale sector mogelijk te maken en binnen dat kader betrekken van daarbij passende (evt. nieuwe) ondernemers, in plaats van het behalen van losse doelen, vormt de kern in Recreatie OVP 2030 en het visiedocument van het Transitieteam. Risico is dat de uitkomsten hiervan onvoldoende geborgd worden in toetsingskaders van het bevoegd gezag. 3. Er is nog steeds een belemmering vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms is het knelpunt de capaciteit) in het algemeen en op het gebied van ‘cross over van havens met de verblijfsrecreatie’ in het bijzonder. Risico is dus dat de benodigde innovatie daarmee niet tot stand wordt gebracht. 4. De aanwezigheid van koudwatervrees bij de integratie van natuur & recreatie beperkt de transitie mogelijkheden. Best practices zouden kunnen aantonen dat het kan. Dan moet daar ook ruimte voor gevonden worden.

Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggend natuurwaarden zou hieraan sterk bij kunnen dragen, net als een ‘kansenkaart integratie natuur en recreatie Wijde Blik’. Financiën: Het Transitieteam heeft geen uitvoeringsbudget. Risico is dat plannen ter realisatie van de beoogde transitie niet kunnen worden uitgevoerd en de beoogde transitie, met het brede, florerende recreatieve aanbod, niet (goed) van de grond komt.

Project 3.3: Integreren recreatie en natuur Projecttrekker

Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP

€ 140.000

Fase project

Uitvoeringsfase (project afgerond)

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)

18-07-2018

Overall voortgang

Scope

Planning

Financiën

Betrokken partijen

Accenda Delft (opdrachtnemer), Gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, ondernemers

Samenhang overige projecten

3.2 Transitieteam

Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Het onderzoek naar verduurzaming sloepenvaart is afgerond. De follow-ups uit het onderzoek Samengaan natuur en recreatie (Arcadis) zijn ondergebracht bij het Transitieteam (3.2). Progressie op hoofdlijnen in 2020 De verkenning naar het verduurzamen van de sloepenvaart door Accenda is afgerond. In de zomer hebben studenten van de TU Delft een rapport opgeleverd met daarin een modelvoorstel voor aandrijving van sloepen De opdracht rondom varen op waterstof en bijbehorende consequenties voor infra zijn ook afgerond. Overige bijzonderheden Eén van de follow-ups uit het onderzoek “Samengaan natuur en recreatie” is het opstellen van een zgn. gebiedsagenda. Het plan van aanpak voor deze “Aanpak Recreatie OVP 2030’ is goedgekeurd in de stuurgroep van mei 2020 en omvatte het overhevelen van restbudget van project 3.3 naar het Transitieteam (3.2).

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Projectcijfers per fase Fase Huidige fase

Totaal project

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP

€ 140.000

Herzien projectbudget

€ 113.500

€ 101.812

Totaal besteed:

Toelichting (optioneel)

Uitvoeringsfase

t/m 2019 in 2020

€ 11.750

totaal

€ 113.562

-€ 62

- € 62

Resterend budget

Betreft overheveling 26,5K naar project 3.2 Transitieteam tbv Aanpak Recreatie OVP 2030

Afrondingsverschil, niet nader te corrigeren

Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Kennisname van resultaten verkenning duurzaam varen (drie opdrachten) door Regie- en stuurgroep en besluit over eventuele follow-up. Project wordt afgesloten en décharge verleend door de stuurgroep OVP. Risico’s scope, planning, financiën De regiegroep wordt gevraagd een besluit te nemen over eventuele follow-ups. Er is geen budget, omdat het restant budget is ingezet tbv Aanpak Recreatie OVP 2030, waarin natuur en recreatie samenkomen. Indien er acties moeten worden ondernomen op gebied van duurzaamheid, emissieloos varen of aanverwante zaken, moet daar aanvullende financiering beschikbaar voor worden gesteld.

Project 3.4: Pilot/verkenning Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Projecttrekker

Transitieteam / gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP

€ 60.000

Fase project

Verkenningsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)

n.v.t.

Overall voortgang Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)

Scope

Planning

Financiën

Er is informatie ingewonnen over initiatieven elders in den lande en er is met ondernemers uit het gebied gesproken over de wenselijkheid van een BIZ. Hieruit komt naar voren dat een BIZ mogelijk niet het passende en gewenste instrument is om initiatieven te realiseren op vlak van recreatie, natuur en mogelijk erfgoed. Mogelijk is een investeringsfonds een betere optie waar meer draagvlak voor is. Dit betekent dat de scope van het project verbreed moet worden met het zoeken naar de juiste vorm om initiatieven in het gebied te stimuleren. Conform de planning zou het project in 2021 moeten zijn afgerond. Omdat op dit moment nog maar een beperkte voorbereiding tot uitvoering van de verkenning is gedaan, wordt ingeschat dat de verkenning niet in 2021 zal kunnen worden afgerond.

Betrokken partijen

Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Plassenschap, Waternet/AGV, natuurmonumenten, recreatieondernemers.

Samenhang overige projecten

Het project hangt primair samen met de transitie van de recreatiesector (3.2) en dus met de activiteiten van het Transitieteam en de gebiedsloods (3.1). Het BIZ of investeringsfonds moet bijdragen aan een breed en aantrekkelijk recreatief aanbod en aan het verbeteren en ontwikkelen van het vrijetijdslandschap. Hierdoor heeft het ook relatie met de projecten: recreatieve verbindingen, vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting aanbod waterrecreatie ’s-Graveland / Kortenhoef (voorheen vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart; 1.2)), van dorpslint naar recreatieboulevard/ duurzame ontwikkeling Scheendijk (1.5), icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren, herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (onderdeel van 2.4.3).

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 Een plan van aanpak is vastgesteld. Progressie op hoofdlijnen in 2020 In 2020 is niet verder gewerkt aan dit project. Redenen hiervoor zijn: •

Binnen de planning was nog ruimte om het project in 2021 uit te voeren;

• Ten gevolge van Covid19 moest de capaciteit op gebied van recreatie en toerisme en economische zaken worden aangewend om de grotere bezoekersstoom van recreanten, die in eigen land en eigen regio kwamen recreëren, coronaproof in goede banen te leiden en om ondernemers te ondersteunen bij de diverse corona-regelingen die in het leven waren geroepen; • Het werd steeds meer duidelijk dat voor de beoogde transitie van de recreatie een andere impuls nodig is. Dit is van invloed op toekenningscriteria die binnen een BIZ of investeringsfonds worden gehanteerd. De visie op de recreatiesector en de benodigde impuls ten behoeve van de beoogde transitie van de recreatiesector moet eerst door de partners zijn vastgesteld om tot goede toekenningscriteria te komen.

Projectcijfers per fase Fase

Totaal project

Verkenning/Planuitwerking

n.v.t.

€0

€ 60.000

€ 55.000

t/m 2019

€0

in 2020

€0

totaal

€0

Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP Herzien projectbudget

Totaal besteed:

Resterend budget

€ 55.000

Toelichting (optioneel)

€ 5.000 is overgeheveld naar capaciteit (4.1)

Wordt in 2021 overgeheveld naar 3.2 Transitieteam t.b.v. verdere uitwerking BIZ en inhuur projectleider

Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Er is een advies/voorstel gereed omtrent de haalbaarheid van een BIZ of investeringsfonds (opgesteld door het Transitieteam, binnen project 3.2). Risico’s scope, planning, financiën • Als in 2021 een voorstel naar aanleiding van de verkenning in regie- en stuurgroep kan worden behandeld, is het BIZ of het fonds nog geen feit. Daadwerkelijke invoering valt buiten de reikwijdte van dit project, maar zal als vervolgproject moeten worden opgepakt door betrokken partijen; • Een BIZ of investeringsfonds wordt voor groot deel ook gevuld door bijdragen vanuit het bedrijfsleven. De uitkomsten van de verkenning worden dan ook voor een groot deel beïnvloed door het draagvlak daarvoor bij marktpartijen; • Er zijn slechts middelen voor de verkenning. Voor realisatie van het BIZ of het fonds moeten te zijner tijd middelen worden gevonden.

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

6. ORGANISATIEKOSTEN Project 4.1: Organisatiekosten GA OVP Projecttrekker

Bureaukosten - Provincie Noord-Holland Communicatie OVP breed – Gemeente Wijdemeren / Provincie Noord-Holland Extra capaciteitskosten – Gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP

Geen raming in het UVP opgenomen - Bureaukosten € 600.000 (10 jaar) - Communicatie OVP breed € 400.000 (3 jaar) - Extra capaciteitskosten Wijdemeren € 380.000 (3 jaar)

Fase project

Niet aan fase gebonden

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)

SG: Bureaukosten 12-12-2018 (vastgelegd in partnerovereenkomst) SG: Communicatie en capaciteit 20-11-2019

Overall voortgang

Scope

Planning

Financiën

Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)

Eea staat onder druk vanwege ontbreken structurele financiële voorziening

Betrokken partijen

Alle ondertekende partijen van het gebiedsakkoord

Samenhang overige projecten

De regiegroep heeft in 2019 besloten dat de algemene bureaukosten ten laste van de investeringsbudgetten komen. Voorlopig komt de dekking uit het Baggerproject (1.7.1) voor 2019 t/m 2021. De dekking voor budget Communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de Vaarverbindingen (‘s-GV 1.2 en LP-HK 1.3) en NNN (2.1). De dekking voor budget Extra capaciteit Wijdemeren komt met name uit verschuivingen van budgetten voor de Vaarverbindingen (‘s-GV 1.2 en LP-HK 1.3), NNN (2.1), Proces en onderzoek (1.4 en 1.5) en Verbindingen op land (1.1).

Resultaatbereik 2020 Beoogd resultaat op 31 december 2020 • Bureaukosten - Verbetering van de samenwerking en afstemming door gebruik van de centrale werkplek in Wijdemeren en een tweewekelijks overleg in Wijdemeren; • Communicatie – meer aandacht voor programmacommunicatie; • Extra capaciteit – een aantal recreatieve projecten (weer) op gang brengen en het NNN-realisatieproces beter te bedienen, door een projectleider bij de Gemeente WM aan te stellen voor 3 jaar. Progressie op hoofdlijnen in 2020 Door de Covid19 pandemie is de samenwerking vooral digitaal via Teams verlopen i.p.v. fysieke ontmoetingen. Er is een start gemaakt met de in het gebiedsakkoord afgesproken uitvoeren van een tussenevaluatie van het programma. Voor programmabrede communicatie is een adviseur ingehuurd, samen met de communicatiewerkgroep is een communicatie strategieplan opgesteld en is een start gemaakt met het uitrollen van de strategie. Met behulp van budget voor Extra capaciteit zijn bij de gemeente Wijdemeren meerdere projecten verder gebracht.

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Projectcijfers per fase Totaal project Huidige fase Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP Herzien projectbudget

Totaal besteed:

Toelichting (optioneel)

n.v.t. geen Bureaukosten: € 600.000 (10 jaar) Communicatie: € 400.000 Extra capaciteit: € 380.000

t/m 2019

€ 132.738

in 2020

€ 213.577

totaal

Bureaukosten: € 118.543 Communicatie: € 78.340 Extra capaciteit: € 149.432

Resterend budget

Van het budget van € 600.000 voor Bureaukosten is € 180.000 gedekt. SG 12/12/2018 en 16/12/2020 SG 20/11/2019 SG 12/7/2019

Bureaukosten: € 481.457 Communicatie: € 321.660 Extra capaciteit: € 230.568

Doorkijk 2021 Verwachte resultaten per 31-12-2021 Een afgeronde tussenevaluatie van het programma met realistische verbetervoorstellen voor de toekomst. Het doorvoeren van aanpassingen op het gebied van programma aansturing om zo beter aan te sluiten op de huidige fase van het programma. Risico’s scope, planning, financiën De benodigde organisatiekosten zijn in het gebiedsakkoord onvoldoende geborgd. Dekking voor de benodigde toekomstige onkosten moet vooralsnog binnen de huidige investeringsbudgetten van projecten gevonden worden. Dit kan consequenties hebben voor het te behalen resultaat van het programma.

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

BIJLAGE: MUTATIES NATIONAAL GROENFONDS REKENING 2020 De tabel laat de declaraties (ook wel: opnames uit Groenfonds ), stortingen in het Groenfonds, kosten en correcties zien. Datum

Type

Code

Project

17-1

Storting 2019

P1.2

13-2

Storting 2019

P1.1

Verbindingen op land

€127.300

1-1

Bedrag

PNH

UTR

Beginsaldo 1-1-2020

€ 4.206.859

€ 790.667

€-

€ 1.157.301

€ 165.708

’s Gravenlandse Vaart

€250.000

13-2

Storting 2019

P1.2

’s Gravenlandse Vaart

13-2

Storting 2019

P2.1

Baggeren

Hilv

G&V

AGV/WN

privaat

€-

€ 38.800

€ 2.049.274

€-

€ 5.110

€250.000 €127.300

€200.000

€1.004.059

13-2

Storting 2019

P3.1

Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid

€10.000

13-2

Storting 2019

P3.2

Van dorpslint naar recreatieboulevard

€22.500

13-2

Storting 2019

P3.3

Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen

€5.000

13-2

Storting 2019

P6.1

Gebiedsloods

€30.000

13-2

Storting 2019

P6.4

BIZ

€5.000

13-2

Storting 2019

P6.2

Transitie recreatie & toerisme

€12.500

13-2

Storting 2019 corr

corr

Correctie

€3.838

13-2

Storting 2019 corr

corr

Correctie

€12.500

13-2

Storting 2019 corr

corr

Correctie

€50

14-2

Storting 2019

P2.1

Baggeren

€764.000

14-2

Storting 2020

P2.1

Baggeren

€594.000

11-5

Declaratie

P2.3

Legakkerherstel Kievitsbuurten

€-575.000

11-5

Declaratie

P6.1

Gebiedsloods

€-100.000

€-575.000

11-5

Declaratie

P8.1

Communicatie OVP breed

€-100.000

11-5

Declaratie

P3.2

Van dorpslint naar recreatieboulevard

€-30.000

11-5

Declaratie

P8.2

Extra capaciteitskosten WM

€-120.000

11-5

Declaratie

P8.2

Extra capaciteitskosten WM

€-5.000

11-5

Declaratie

P2.2

Zwevend slib

€-350.000

11-5

Declaratie

P1.3

Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – HK

€-80.000

11-5

Declaratie

P1.3

Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – HK

€-20.000

11-5

Declaratie

P2.1

Baggeren

€-645.000

11-5

Declaratie

P4.1

Ontsnipperingsmaatr./faunapassages/ec verb.

€-165.500

11-5

Declaratie

P4.2

Inrichting nieuwe natuur

€-180.000

€-350.000 €-80.000

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

11-5

Declaratie

P4.4

Natuureilanden

€-60.000

11-5

Declaratie

P5.1

Populatiebeheer ganzen

€-40.000

11-5

Declaratie

P5.3

Bestrijding exoten - Cabomba en Kreeften

€-70.100

11-5

Declaratie

P6.2

Transitie recreatie & toerisme

€-42.250

11-5

Declaratie

P8.0

Bureaukosten

€-60.000

11-5

Declaratie

P6.3

Integratie recr. en natuur/verduurz. sector

€-11.750

30-9

Declaratie

P4.3

Kwaliteitimpuls NN habitat Moerasvogels

€-25.000

30-9

Declaratie

P4.2

Realiseren NNN - inrichting nieuwe natuur

€-390.000

30-9

Declaratie

P1.3

Vaarverbinding Loosdr.plas.-Hilvers. kanaal

€-207.000

30-9

Declaratie

P8.2

Extra capaciteitskosten

€-42.000

30-9

Declaratie

P6.1

Gebiedsloods

€-27.000

30-9

Declaratie

P4.1

Realiseren ecolog. verb./ontsnipperings mtr.

€-98.427

30-9

Declaratie

P1.3

Vaarverbinding Loosdr.plas.-Hilvers. kanaal

€-28.000

30-9

Declaratie

P1.2

Vaarverbinding 's-Gravenlandse Vaart

€-264.000

30-9

Declaratie

P6.3

Integratie recr. en natuur/verduurz. sector

€-21.750

€-264.000 €-21.750

30-9

Declaratie

P6.2

Transitieteam recreatie & toerisme

€-34.250

30-9

Declaratie

P5.3

Bestrijding exoten - Cabomba en Kreeften

€-405.500

€120.000

30-9

Declaratie corr

P5.1

Populatiebeheer ganzen

1-10

Storting 2020

P2.1

Aanpak baggerproblematiek

€70.914

16-10

Declaratie corr

P4.5

Kwaliteitimpuls NN verlanding

€60.000

16-10

Declaratie corr

P4.1

Realiseren ecolog. verb./ontsnipperings mtr.

€100.000

16-10

Declaratie corr

P1.2

Vaarverbinding 's-Gravenlandse Vaart

€150.000

31-12

Kosten GRF

P8.0

31-12

Bureaukosten Eindsaldo 31-12-2020

€70.914

€-10.000

€3.540.993

€-1.167.433

€1.358.000

€1.695.621

€-409.292

€250.000

€38.800

€1.699.274

€70.914

€5.110

HAARLEM, MAART 2021

Info Meer informatie: www.vechtplassen.nl Contact: Secretariaat_ovp@noord-holland.nl Haarlem, maart 2021 Postadres Programma Oostelijke Vechtplassen p/a Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Telefoon: 023 514 31 43 Grafische verzorging Xerox mediaservices Fotocredits Peter Bakker Bui-tegewoon Tamara Overbeek

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10952010/1