Programmarekening 2021 - definitief.pdf
Tekst van het document
6.e
Meedoen is maatwerk
We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie. De evaluatie over de inzet van de In 2020 afgerond. Evaluatie heeft plaatsgevonden. participatiecoaches is afgerond. Op basis van De participatiecoaches zijn structureel benoemd. de positieve resultaten is het voorstel nu om de participatiecoach vanaf 2021 structureel in te zetten. We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden. De activiteiten op het gebied van preventie De Vroegsignalering van schulden is opnieuw en vroegsignalering zetten wij in 2021 voort. ingericht. De activiteiten zoals opgenomen in het Vroegsignalering wordt vanaf 2021 een Uitvoeringsplan Preventie en Schulden op het wettelijke plicht; de gemeente dient gebied van preventie en vroegsignalering van opvolging te geven aan alle meldingen van schulden zijn opgepakt. Extra dienstverlening is achterstanden. Het project Vroegsignalering ingekocht voor hulp aan ondernemers met van schulden wordt aangepast om zo schulden. Tot op heden is hier nauwelijks gebruik efficiënt mogelijk te voldoen aan de van gemaakt. De verwachte extra toestroom van wettelijke plicht. We blijven outreachend meldingen schuldhulpverlening is ook uitgebleven. hulp aanbieden. Verder willen wij samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren.
We verwachten een extra toestroom van aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis.
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 61 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant. Samen met Talis zetten wij de samenwerking Talis is een van de deelnemers aan het landelijke op het gebied van vroegsignalering van convenant Vroegsignalering. Talis levert huurschulden voort. Hierbij stemmen wij maandelijks signalen van huurachterstand aan. interne werkprocessen op elkaar af. We Hierop onderneemt de gemeente actie met een intensiveren de samenwerking tussen de aanbod voor een gesprek met de huurder. wijkcoaches van Talis, sociaal wijkteammedewerkers en schuldhulpverleners.
6.f
Kindregeling
We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de Kindregeling op te trekken naar 120%. In 2018 is de raad een evaluatie voorgelegd Het convenant voor Noodhulp is in maart 2021 van de Kindregeling. Besloten is op de getekend met de vier betrokken lokale partijen inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 te (raad is geïnformeerd met een informatienota). verhogen van 110% van de bijstandsnorm Voor Noodhulp zijn mondjesmaat vragen binnen naar 120%. In juni 2020 besprak de raad de gekomen. De voorbereidingen voor dienstverlening 2-jaarlijkse Armoedemonitor. Besloten is om in het kader van "Doorbetalen vaste lasten" zijn het huidige beleid voor te zetten en in 2021 afgerond; er zijn echter geen geschikte kandidaten met twee projecten te starten: een voor deze dienstverlening op dit moment. De Noodfonds voor schrijnende gevallen en een kennis over het proces is overgedragen t.b.v. de pilot voor doorbetalen van vaste lasten. voorbereiding voor de nieuwe Wet Inburgering. De raad ontvangt over deze onderwerpen in 2022 nog een informatienota.
6.g
Doelgroepenvervoer
We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen. Vanaf augustus 2020 valt het De BVO DRAN heeft een aantal leerlingenvervoer onder AVAN. In 2021 kostenbeheersingsvoorstellen uitgewerkt dat in worden (voor zover dat mogelijk is i.v.m. 2022 ingevoerd wordt. Een van de maatregelen is coronamaatregelen) verdere aanpassingen het toepassen van een toeslag bij laat boeken, doorgevoerd zoals het bevorderen van het bedoeld om vroegboeken te stimuleren. Hierdoor gebruik van OV, Ov-training. worden meer combinaties van ritten mogelijk. Het AVAN-vervoer ondervindt veel hinder van de maatregelen die samenhangen met corona. Corona versterkt het tekort aan chauffeurs voor het doelgroepenvervoer.
6.h
Zorg dichtbij
We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein. Sinds 2020 valt het sociale wijkteam en de We hebben de werkprocessen opnieuw ingericht regie op het sociale wijkteam weer onder de van het sociaal wijkteam en de basis op orde gemeente Wijchen. De taak van de manager gebracht. Dit heeft voor duidelijkheid en is om de basis op orde te brengen. transparantie gezorgd. De wachttijden zijn Daarnaast is het schoolmaatschappelijk werk aanzienlijk verminderd en op onderdelen niet meer uitgebreid en wordt er door het aan de orde. In 2021 richt het SWT zich in schoolmaatschappelijk werk en het sociale samenwerking met Meervoormekaar op het wijkteam kortdurende ondersteuning inrichten van een preventieprogramma voor geboden middels een vijfgesprekken module. inwoners. Dit programma draait al en wordt Met welzijn is een breed basispakket aangevuld met groepen en cursussen voor inwoners afgesproken wat aansluit bij het aanbod van op basis van vragen die ons bereiken vanuit de het swt en toegankelijk is voor burgers. Dit samenleving. De monitor groep ontwikkelt zich versterkt de preventiemogelijkheden en verder, waardoor we een goed zicht hebben op het
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 62 van 198
Begroot 2021 moet zwaardere zorg voorkomen. De gemeente Wijchen voert contract gesprekken en bespreekt de bezuinigingsmaatregelen met de aanbieders en voert ze door. We vervangen bestaande contracten door nieuwe open house contracten. Deze contracten worden aangepast waardoor de aansluiting op de eisen vanuit het Rijk van Nijmegen zoveel mogelijk worden gevolgd. Zorg met verblijf voor jeugdigen gaat per 2021 terug naar het regionale contract. Cyclisch meten we de resultaten en doelen en bespreken dit met de stuurgroep en 4 keer per jaar met de raad in geplande informatie bijeenkomsten.
6.i
Verantwoording gebruik op inhoud en financiën. Dit heeft geleid tot de nota betaalbaarheid van goede zorg. Deze nota is inmiddels besproken en met een amendement aangenomen. Dit amendement is een gevolg van het secondopiniononderzoek wat uitgevoerd is op het hele programma. In het kort was de conclusie dat we op de goede weg zijn. Daarnaast geven zij nog een aantal aanbevelingen willen mee. In december hebben we de raad de stand van zaken wmo jeugdhulp welzijn en toegang inhoudelijk en financieel uitgelegd. Daarnaast hebben we de resultaten in de bestaande P en C-cyclus gedeeld. De leveranciers spreken we op thema's in perceel gesprekken waar alle inhoudelijke ontwikkelingen en bezuinigingen aan de orde komen. Corona heeft nog steeds een grote invloed. Ook dit monitoren en analyseren we op inhoud en vertalen dit in onze te bereiken resultaten. Zorg met verblijf is een regionaal contract waarin we volledig samen werken met de regio. We werken nu aan de overgang van jeugd GGZ terug naar het regionaal contract per 2022.
Oog voor preventie
We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam. We streven naar een integrale ondersteuning We werken aan de integrale ondersteuning van inclusief schuldhulpverlening vanuit het inwoners. De schuldhulpverleners zoeken hierbij de sociaal wijkteam. We versterken de samenwerking met het sociaal wijkteam. Door samenwerking vanuit schuldhulpverlening corona is de fysieke aanwezigheid in het sociaal met zorgaanbieders die ambulante wijkteam niet altijd mogelijk geweest. Door corona ondersteuning bieden. is ook de geplande bijeenkomst met zorgaanbieders over financiële ondersteuning binnen ambulante ondersteuning uitgesteld. De verwachte toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening is uitgebleven.
6.j
Aandacht voor mantelzorg
We ondersteunen mantelzorgers We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorgers te bereiken. Op dit moment bekijken we met MeerVoormekaar welk aanbod we na de Coronacrisis organiseren.
6.k
We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorger te bereiken. MantelzorgNL heeft vanaf de zomer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om het beleid te herijken.
Minder eenzaamheid
We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen. In aansluiting op alle activiteiten die al Op diverse manieren wordt er gewerkt aan het plaatsvinden op dit thema (zoals de voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. Zo welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2021 vinden er Welzijnsbezoeken plaats onder 75+ers. MeerVoormekaar dit thema verder De werkgroep Eenzaamheid werkt structureel aan uitwerken, in samenwerking met partners in het voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. Wijchen. Hierbij is vooral aandacht voor Zo is er een signaleringskaart ontwikkeld en vonden mensen die door eenzaamheid in een sociaal er in de 'Week tegen Eenzaamheid' diverse isolement dreigen te raken of zijn geraakt. activiteiten plaats. In 2022 gaan we verder met dit Het beoogde resultaat is dat inwoners zich thema. Zo vindt er een bijeenkomst plaats voor onderdeel blijven voelen van de samenleving Professionals over Eenzaamheid.
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 63 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
en kunnen blijven meedoen.
6.l
Verward gedrag
We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Wijchen organiseert in 2021 in ieder geval 3 We organiseerden in 2021 3 trainingen MHFA. Eén MHFA-trainingen. 1 training MHFA-jeugd en 2 van de trainingen ging over ggz problemen bij trainingen MHFA volwassenen. Hiermee jongeren, de andere 2 over ggz problemen bij vergroten we de kennis over ggz volwassenen. In totaal deden hieraan 32 mensen problematiek onder professionals, mee. Dit waren o.a. vrijwilligers, inwoners & vrijwilligers en inwoners. Ook ontwikkelen we professionals uit zorg, welzijn en wonen. We een inloop voor de ggz doelgroep en andere bereidden in 2021 ook de invoering van een Wijkinwoners. Deze zich richt op ontmoeting en ggz-team voor in Wijchen. Dit team startte in herstel. Samen met onze lokale partners januari 2022. Het team bestaat uit aanbieders bepalen we of we hiernaast nog andere (wmo en ggz behandeling) en activiteiten organiseren in 2021. ervaringsdeskundigen. Op die manier organiseren we meer ggz kennis in onze gemeente.
6.m
Wijchen gezonder
Geen specifieke beleidsvoornemens.
6.n
Alert op misbruik
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 64 van 198
Wat kost het?
Taak Financieel overzicht (x € 1.000) veld
Geactualiseerde Begroting 2021
Werkelijk
Werkelijk
2021
2020
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82
Baten Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal Baten
31 6 13.031 0 0 0 331 0 48 0 13.446
106 48 12.001 57 8 0 456 16 63 1 12.756
39 8 14.532 3 160 0 434 160 0 0 15.337
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82
Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal Lasten
4.187 1.855 16.278 4.502 2.516 1.913 8.703 12.964 811 1.835 55.564
2.836 1.709 14.798 4.290 2.038 1.988 8.048 12.363 679 1.680 50.427
3.746 1.606 17.559 4.563 2.033 1.607 8.052 11.515 641 1.880 53.203
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-42.117
-37.671
-37.866
9 42 11 23 0 193 25 130 0 0 615 780 148 78 153
9 42 11 23 0 26 0 50 0 31 -797 -235 -128 -25 -281
9 42 11 23 0 168 57 2 21 50 41 296 223 98 -212
2.206
-1.271
829
-39.912
-38.943
-37.037
Mutatie bestemmingsreserves Afs.R: Arbomaatregelen SCEC Afs.R: Kulturhus Bergharen Afs.R: MFA Huurlingsedam Afs.R: Verduurzaming mozaïek Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen AR: Algemene Reserve BR: Eenmalige middelen BR: Integratie en participatie statushouders BR: Pilot kwetsbare jongeren BR: Revolverend fonds duurzaamheid ER: 2D`s WMO-JEUGD ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: Uitvoering WMO beleidsplan ER: WWB I-deel ER: Corona compensatie
Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
Programmarekening 2021 - Programma 6
969
Pagina 65 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Niet het gehele budget van het 4e corona steunpakket (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen) is besteed in 2021. Niet het gehele budget jeugdbeleid is besteed. Voor het overgrote deel bestaat dit uit een restant van het 4e corona steunpakket (perspectief jeugd en jongeren) dat in 2022 wordt besteed. Dit restant storten we in de coronareserve t.b.v. inzet in 2022. WMO: In de begroting hebben we vanaf 2021 onderhoud en exploitatiekosten MFA Batenburg opgenomen. Dit gaat pas in na oplevering (eind 2021), waardoor in 2021 geld vrijvalt. WMO: Op het onderdeel ouderen- en gehandicaptenorganisaties treedt een nadeel op. WMO: Op het onderdeel algemeen maatschappelijk werk treedt een voordeel op. Dit betreft grotendeels het deelbudget onvoorzien, dat niet is besteed in 2021. WMO: Op het onderdeel schoolmaatschappelijk werk treedt een voordeel op. WMO: Op het onderdeel vrijwilligerswerk treedt een voordeel op. WMO: Taakveld 6.1 overig: er treedt een klein voordeel op, binnen het onderdeel WMO raad en ondersteuning accommodatiebesturen. WMO: Het saldo van de WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Amendement bij de begroting 2021 t.a.v. corona maatschappelijke organisaties. Het budget hebben we begroot op taakveld 5.2. De feitelijke uitgaven staan deels op 6.1.
In het werkbudget Hart van Zuid is een klein bedrag overgebleven omdat er door corona ook minder activiteiten en overleggen in de wijk zijn geweest. Daarnaast zijn de overige kosten wat meegevallen. Geen kosten in 2021 voor aanpassingen wijkaccommodaties in het kader van brandveiligheid. Nadeel op doorberekende kosten WDW. Ruim lagere kosten bij het onderhoud aan MFA's en gemeenschapshuizen. Dit zien we vooral terug bij het Mozaïek, waar het herstel van de breedplaatvloeren pas in 2022 uitgevoerd wordt, evenals de geplande werkzaamheden bij het Balgoyke. Daarnaast stellen we werkzaamheden uit bij de Speelhoeve in afwachting op besluitvorming over de toekomst van dat gebouw. Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven. Er heeft geen aanvullende vergoeding voor oud papier aan verenigingen plaatsgevonden. Voordeel op de kosten van inspecties kinderopvang. Op het onderdeel Uitvoering Inclusieagenda treedt een incidenteel voordeel op. Vanaf 2022 is er structureel budget voor dit onderwerp, het restant 2021 valt in deze Jaarrekening vrij. Taakveld 6.2 Wijkteams De lokale blokhuismiddelen (extra middelen jeugdzorg) 2021 zijn niet volledig besteed. Besteding is gepland in 2022. Dit restant storten we in de egalisatiereserve 2D's t.b.v. inzet in 2022.
Met name vanwege corona zijn de Wijkteams minder fysiek bezet geweest, waardoor de facilitaire kosten onder de raming zijn gebleven. Op dit taakveld treedt per saldo een voordeel op. Belangrijkste oorzaken: lagere uitvoeringskosten sociaal wijkteam (flexibele schil), voordeel op subsidiebudget, hogere juridische kosten en hogere kosten regionale samenwerking (intensivering). Op het onderdeel indicaties WMO- voorzieningen treedt een voordeel op. Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.
Programmarekening 2021 - Programma 6
Structureel
Incidenteel
0
72
0 0
95 -167
0
100
0
-6
0
11
0 0
16 10
0
6
0
-137
0
-25
0
15
0 0
10 -8
0
1.014
0
-1.014
0 0
20 30
0
16
0 0
94 -94
0
9
0 0 0
64 12 -12
Pagina 66 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Structureel
Incidenteel
Lagere doorberekende kosten WDW. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen De aantallen in de bijstand lopen niet op, maar dalen licht, per saldo levert dit een voordeel op ten opzichte van de begroting. Voordeel op de overige regelingen in het Participatiebudget, zoals de IOAW, IOAZ en BBZ en het project bijstandsreductie. Het rijksbudget BUIG is definitief bepaald eind september, dat valt lager uit dan verwacht. In de bijgestelde begroting gingen we uit van een onttrekking uit de reserve BUIG van € 78k. Ten opzichte van de begroting houden we nu € 24k over, wat we in de reserve BUIG kunnen storten. Bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren op de regelingen sociale zaken. Voordeel op de regeling BBZ. Bij de bijzondere bijstand is minder gebruik gemaakt van de cadeaukaarten dan voorzien. Onttrekking algemene reserve niet benodigd op de cadeaukaarten bijzondere bijstand. Voordeel op overige regelingen bijzondere bijstand, waaronder ook een compensatiebudget voor corona, die niet benodigd was. Bijzondere bijstand; We hebben in de meicirculaire 124k aan budget TONK ontvangen, hiervan is een deel niet benodigd en wordt aan de Corona reserve toegevoegd. Het voordeel op de TONK regeling en het niet uitgegeven compensatiebudget storten we in de egalisatiereserve corona, voor mogelijke besteding in 2022.
De Kindregeling beoogt vooral participatie te stimuleren (in vast omlijnde activiteiten). Door Corona is het aanbod daarvan minder en daardoor het aantal aanvragen waarschijnlijk ook. Voordeel BBZ, Noodfonds TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt veroorzaakt door de eindafrekening over 2020 en uitvoeringskosten 2021. In 2021 zijn ten aanzien van de afvalstoffenheffing minder kwijtscheldingen verleend dan voorzien. Nadeel op doorberekende kosten WDW.
0
7
0
107
0
103
0
-107
0
-102
0 0
36 37
0
69
0
-50
0
51
0
46
0
-66
0
34
0
117
0 0
38 -101
0
270
0
418
0
-396
0 0
16 -16
0
-101
0 0
77 -37
Taakveld 6.4 Begeleide participatie MGR: Lagere kosten op de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening en door teruggave van BTW over de jaren 2018 t/m 2020. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie MGR: De compensatiebudgetten van het Rijk zijn in 2021 nog niet ingezet bij de MGR, daarnaast hebben de uitvoering van de re-integratie en de arbeidsmatige dagbesteding en loonkostensubsidies over 2021 minder gekost. We parkeren de compensatiebudgetten die nog niet ingezet zijn op de egalisatiereserve corona voor eventuele inzet in 2022. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Niet het gehele 4e corona steunpakket (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen) is besteed. Dit restant storten we in de coronareserve t.b.v. inzet in 2022. WMO: Op het onderdeel hulpmiddelen treedt een tekort op a.g.v. een versnelde afbouw van de sterfhuisconstructie van oude naar nieuwe aanbieder. WMO: Op het onderdeel uitvoering WMO-beleidsplan treedt een voordeel op. Dit betreft grotendeels subsidiebudget en een lagere inzet van de wijkverpleegkundigen dan begroot. WMO: Op het onderdeel woningaanpassingen treedt een nadeel op. Dit
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 67 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Structureel
Incidenteel
wordt veroorzaakt door een toename van het aantal woningaanpassingen en de toename van de kosten voor een woningaanpassing door de gestegen materiaal- en personeelskosten. WMO: Het saldo van de WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Voor de egalisatiereserve WMO geldt een plafond van € 500k. Het meerdere valt vrij in de Jaarrekening en komt ten gunste van de algemene middelen. Nadeel op doorberekende kosten WDW
0
-61
0 0
39 -25
0
108
0 0
-31 61
0
72
0
-102
0
127
0
175
0
166
0
130
0 0 0
15 -26 5
0
60
0
29
0 0
29 92
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Op het onderdeel schuldhulpverlening treedt een incidenteel voordeel op. Het betreft deels middelen die vanuit 2020 zijn overgeheveld naar 2021 en dit jaar niet zijn ingezet. Daarnaast is de verwachte toename van aanvragen schuldhulpverlening uitgebleven. WMO: Bij de huishoudelijke hulp treedt een nadeel op. Dit is een saldo van hogere uitgaven (76k) en hogere inkomsten uit eigen bijdragen (45k). WMO: Bij de pgb’s huishoudelijke hulp treedt een voordeel op. WMO: Bij de vervoersvoorzieningen is een voordeel op de GR DRAN i.v.m. achterblijvend WMO- vervoer (corona gerelateerd). WMO: Het saldo van de WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Het onderdeel PGB's Wmo nieuw laat een voordeel zien. Er wordt minder vaak pgb ingezet, waarschijnlijk omdat ons zorg in natura budget volstaat. Bij het onderdeel Wmo dagbesteding treedt een voordeel op. Dit mede als gevolg van zorgvuldige beoordeling bij de toegang wat de meest passende ondersteuning is. Ook vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast is ook door corona minder gebruik gemaakt van dagbesteding. Het onderdeel Wmo begeleiding laat een voordeel zien. Dit voordeel zit met name op de reguliere begeleiding. Zowel het aantal toewijzingen als aantal inwoners dat reguliere begeleiding krijgt is afgenomen.
Bij specialistische begeleiding is sprake van een lichte afname in het aantal cliënten. Op het onderdeel contractmanagement en monitoring treedt een voordeel op. Dit voordeel ontstaat met name door efficiëntere inzet van personeel en informatiesystemen. Het onderdeel WMO-verblijf laat een voordeel zien. Dit kortdurend verblijf in het kader van respijtzorg is in 2021 nauwelijks ingezet. Hogere doorberekende kosten WDW. Overige Taakveld 6.71: klein voordeel Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Het onderdeel persoonlijke verzorging Jeugd laat een voordeel zien. Dit als gevolg van een kleine teruggang in aantal unieke cliënten. Door inzet van ZBO- commissie (zorg binnen onderwijs) oordelen we zorgvuldig wat gefinancierd dient te worden vanuit de Jeugdwet. Het onderdeel dagbehandeling Jeugd laat een voordeel zien t.o.v. de begroting. Dit voordeel is uiteindelijk kleiner dan verwacht. Met name de vraag naar naschoolse opvang is toegenomen doordat jeugdigen meer behoefte hebben aan structuur na school en ouders ontlast moeten worden in de zorgvraag van het kind. Bij het onderdeel vervoer Jeugd treedt een voordeel op. De vervoersdiensten zijn minder ingezet omdat zorgproducten zoals dagbehandeling ook minder zijn ingezet als resultaat van de coronamaatregelen. Het onderdeel verblijf incl. behandeling Jeugd laat een voordeel zien. De
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 68 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
belangrijkste oorzaken zijn: uitstroom van twee jeugdigen uit het product 24- uurs behandelgroep en het feit dat in geheel 2021 geen Jeugdzorg plus is ingezet. Het onderdeel verblijf excl. behandeling Jeugd laat een voordeel zien. Wel is er sprake van kostenstijging als gevolg van nieuwe instroom bij de gezinshuizen middel en zwaar (verzwaring problematiek). Ondanks de stijging van kosten binnen deze categorie komen we op een voordeel uit in 2021. Dit a.g.v. de compensatieregeling voogdij / 18+ vanuit het Rijk, waarmee gemeenten die een bovengemiddeld gebruik hebben in deze categorie, worden gecompenseerd. Bij het onderdeel Jeugdhulp ambulant treedt een nadeel op. Dit als gevolg van stijging bij meerdere zorgproducten. Reguliere begeleiding is gestegen, o.a. door de inzet van STAR-training (kortdurend groepsaanbod jeugd GGZ). Daarnaast wordt begeleiding ingezet zodat jeugdigen binnen het onderwijs / woongroep kunnen blijven. Door de effecten van Corona(maatregelen) stijgt ook de behoefte aan specialistische begeleiding. Het onderdeel Jeugdhulp crisis laat een voordeel zien. Is minimaal ingezet in 2021. Bij het onderdeel Jeugd GGZ treedt een voordeel op (terwijl in de prognoses nog een nadeel werd verwacht). De belangrijkste oorzaken voor deze stabilisatie: inzet specialistische ondersteuning jeugd GGZ, extra inzet SMW en aanvulling van het vrij toegankelijk aanbod (o.a.
STAR- training). De basis GGZ wordt meer ingezet dan begroot. Bij de specialistische GGZ blijven we ruim binnen de begroting. Mede doordat de productie van één grote aanbieder in 2021 is gedaald vanwege procedure tot contractbeëindiging. De regionale blokhuismiddelen 2021 zijn niet volledig besteed. Besteding is gepland in 2022 (conform regionaal bestedingsplan). Het deel dat regionaal wordt besteedt in 2022 storten we in de egalisatiereserve 2D's. Bij de Perspectiefnota was een deel van de Blokhuismiddelen (€ 550k) gereserveerd voor dekking van het verwachte tekort op Jeugd. Omdat nu geen tekort optreedt, blijven deze gelden beschikbaar voor egalisatie in 2022 e.v. Het restant van de blokhuismiddelen storten we in de egalisatiereserve Jeugd en WMO. Het restant van het innovatiebudget valt vrij in deze Jaarrekening. Op het onderdeel capaciteitsfinanciering st. Maartenschool treedt een voordeel op. Op het onderdeel lumpsum treedt een voordeel op. De bij de Perspectiefnota geraamde onttrekking vanuit de egalisatiereserve 2D's blijkt niet nodig omdat geen tekort optreedt bij de Jaarrekening. Nadeel op doorberekende kosten WDW.
Structureel
Incidenteel
0
57
0
-513
0
8
0
130
0
252
0
-167
0
550
0 0
-550 21
0 0
22 71
0 0
-660 -13
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Op het onderdeel verplichte GGZ en ambulantisering GGZ treedt een voordeel op. Mede door corona zijn initiatieven niet gestart of komen later op gang. Denk hierbij aan regionale aanpak GGZ in de Wijk, Kamers met aandacht en lokale ambulantisering. Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. Op het onderdeel Veilig Thuis treedt een voordeel op. De definitieve begroting GGD is uiteindelijk lager vastgesteld. Nadeel op doorberekende kosten WDW.
0 0
105 -105
0 0
48 -5
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Op basis van de verantwoording van de Sociale Verzekeringsbank, laat het onderdeel PGB's Jeugd een voordeel zien.
0
180
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 69 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Structureel
Incidenteel
0
-18
0 0 0 0
-65 -15 80 -6
Bij het onderdeel Jeugdreclassering treedt een nadeel op. Bij het onderdeel Jeugdbescherming treedt een nadeel op. De belangrijkste oorzaak is een stijging van de ondertoezichtstellingen (OTS). Verwijzing loopt via de gecertificeerde instellingen. Het onderdeel preventief justitieel kader laat een nadeel zien. Op het landelijk budget Jeugd treedt een voordeel op. Nadeel op doorberekende kosten WDW Overig Totaal Totaal saldo
0 969
Programmarekening 2021 - Programma 6
10 969
Pagina 70 van 198
Relevante beleidsnota’s
Nummer besluit 13 IZ 180 13 IZ 190 14 AZ 003 15 IZ 056 15 RZ 080 16 438 16 IZ 127 16 IZ 134 16 IZ 139 18 3 8268 19 21058 19 036842 20 42891 20 050325 20 47506 20 53890 20 56202 21 60234 21 61421 21 62331
Beleidsnota Beleidsnota “Kracht door verbinding”, ontwikkelopgaven voor de transities Jeugdzorg en AWBZ-taken Transitiearrangement jeugd regio Nijmegen Regionaal Werkbedrijf "sterke werkwoorden MGR" Langer zelfstandig wonen met dementie Uitgangspunten voor regionale aanbesteding doelgroepenvervoer Vrijwilligerswerk en makelaarsfunctie Wonen en zorg in de gemeente Wijchen Beleidsplan Wmo-Jeugd-Gezondheid 2016-2019 Visie op werk en inkomen Beleid participatie en re-integratie Masterplan Wijchen Werkt en de businesscase “Klaar voor de start” Beleidskader “Werk voorop!” Bezuinigingsvoorstel WMO en Jeugdhulp 2020 Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf 2021-2022 Armoedebeleid 2020 Beleidsplan Schuldhulpverlening Wijchen 2021-2022 Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen Begroting MGR 2022 Begroting BVO DRAN 2022 Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden
Programmarekening 2021 - Programma 6
Pagina 71 van 198
7 Volksgezondheid en milieu
Algemeen Het Programma Volksgezondheid en milieu bestaat uit de volgende taakvelden: 7.1 Volksgezondheid; Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, zoals de GGD, schoollogopedie en lokaal gezondheidsbeleid. 7.2 Riolering; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. 7.3 Afval; Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. 7.4 Milieubeheer; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder klimaatbeleid, waterbeleid, milieubeleid, MARN (Milieu en Afval Regio Nijmegen) en geluidsonderzoek. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. Op dit moment heeft Wijchen hier geen financiële rol in.
Speerpunten 7-a 7-b
Coalitie akkoord
Algemeen
Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg
Programmarekening 2021 - Programma 7
Pagina 72 van 198
Speerpunten
7-a Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken Wij willen verder werken aan een duurzame gemeente. Op dit punt hebben wij stevige ambities. Energieneutraal Wijchen 2040 en het in fases verminderen van het gebruik van aardgas zijn hierbij onze opgaven. Maar Wijchen is geen eiland. Dat betekent dat we gelijk op willen gaan met ontwikkelingen bij andere overheden, ontwikkelingen in onze samenleving en in de techniek. De opgave is aanzienlijk en de beschikbare middelen vragen om een slimme inzet. Wij moedigen daarom initiatieven aan en werken samen met anderen aan duurzaamheid. Die anderen zijn inwoners, maatschappelijke partners in de regio, het bedrijfsleven, de provincie en Rijkswaterstaat. Onze eigen gebouwen willen we met voorrang zo duurzaam en energiezuinig mogelijk maken. 7-b Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg Door klimaatverandering (wateroverlast, droogte) en bodemdaling zijn de leefomgeving en economie kwetsbaarder geworden voor water. Verder is door een intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en waterafvoer onder druk komen te staan. Droge voeten en voldoende water van goede kwaliteit zijn een voorwaarde voor een prettige leefomgeving, (natte) natuurwaarden en waterrecreatie.
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2021 7.a
Verantwoording
Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken
We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen. In najaar 2020 wordt de raad een concrete De duurzaamheidsagenda zal begin 2022 worden duurzaamheidsagenda met projecten opgesteld in samenspraak met stakeholders en ter aangeboden. vaststelling aan de raad worden aangeboden. We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven. In 2020 is de kadernota gemeentelijk In 2021 heeft een afstudeerstagiaire onderzoek vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld, gedaan naar mogelijkheden voor het opzetten van waarin 10 beleidsregels zijn opgenomen voor een monitoringsysteem, onder andere door te verduurzaming van het gemeentelijk kijken hoe andere gemeenten hier vorm aan geven. vastgoed. Aan de hand van deze De uitkomsten hiervan nemen we mee als input beleidsregels vinden de komende jaren voor het opzetten van een ingrepen plaats aan onze gebouwen om ze energiemanagementsysteem. De komende jaren (verder) te verduurzamen. In 2021 ligt de blijft het verduurzamen van het vastgoed een nadruk op het ontwikkelen van een belangrijk speerpunt.
monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord: de vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. Dit doen we aan de hand van de ‘sectorale
Programmarekening 2021 - Programma 7
Pagina 73 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
routekaart maatschappelijk vastgoed’ die door de VNG namens alle gemeenten is ontwikkeld. Aan de hand van deze routekaart, zullen we monitoren hoe we als gemeente presteren ten aanzien van het verduurzamen van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn voor de gemeente Wijchen. We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan. Stimuleren van afvalscheiding door gerichte Er is een begin gemaakt met het opstellen van een communicatieaanpak. Daarbij is er ook gerichte communicatieaanpak met als doel de aandacht voor kwaliteit. Uitwerken maatwerk afvalscheiding te verbeteren (kwantitatief en aanpak voor woningen die geen ruimte kwalitatief). Voor het uitvoeren van de hebben voor het stallen van containers. communicatie is extra budget nodig (aangevraagd Apart inzamelen van luiers kan waarschijnlijk in de perspectiefnota). Begin gemaakt met in beeld medio 2021 starten. brengen van de adressen waarvoor maatwerk nodig is. Vanaf 1 november worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld. Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is.
Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken Ook in 2021 zijn lokale prestatieafspraken met de 2021 met de corporaties. De eis voor corporaties omgezet in definitieve afspraken eind aardgas loze en energie neutrale nieuwbouw 2021. In uitvragen aan projectontwikkelaars wordt opgenomen in de uitvraag aan worden de eisen voor aardgasloos en projectontwikkelaars. Particulieren die zelf energieneutraal bouwen opgenomen, denk aan bouwen kunnen een lening aanvragen. TKWM en Wijchen-West. Particulieren die zelf bouwen konden ook in 2021 rekenen op een verduurzamingslening. We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen. In 2021 continueren we de collectieve De collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen inkoopacties voor isolatiemaatregelen en en zonnepanelen is in 2021 voortgezet, hier is de zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met Regeling Reductie Energieverbruik bijgekomen. warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen Deze aanpakken waren succesvol en honderden zullen we verder professionaliseren en huishoudens hebben kleine en/of grote maatregelen dichter bij de burger plaatsen. We starten genomen. Met name zonnepanelen zijn beduidend een pilot met o.a. de wijkbewoners en meer gekocht.
Het Loket duurzaam wonen is door stakeholders een proces om Wijchen-Zuid Corona niet verder geprofessionaliseerd en dichter aardgasvrij te maken. bij de burger geplaatst maar heeft meer dan 100 huishoudens van advies voorzien. De pilot om met o.a. de wijkbewoners en stakeholders Wijchen-Zuid aardgasvrij te maken is qua verkenning afgerond maar zal verder gaan. We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt. We continueren de stimuleringsleningen en Leningen voor verduurzaming van particuliere de nieuwe regeling 'Toekomstbestendig woningen en sportaccommodaties waren in 2021 Wonen' waar de duurzaamheids- en beschikbaar. De Toekomstbestendig Wonen Lening blijverslening in zijn opgegaan. is goed gebruikt, 70 huishoudens hebben de lening gebruikt voor zonnepanelen i.c.m. soms met isolatie
Programmarekening 2021 - Programma 7
Pagina 74 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven. We faciliteren bedrijvenvereniging In 2021 hebben de energiescans niet voortgezet Bijsterhuizen en de parkmanager bij het maar is de handhaving van de EML-lijst door ODRN energieneutraal maken van Bijsterhuizen. We doorgegaan (40 inspecties) en hebben we faciliteren energie coöperatie Leur bij het bedrijvenvereniging Bijsterhuizen geholpen met het realiseren van zonnepanelen op grote realiseren van meer zonnepanelen op bedrijfsdaken en onze eigen daken. bedrijfsdaken. Energie Corporatie Leur heeft PVprojecten op gemeentelijke daken Suikerberg en Achterom gedaan en gaat bezig in bedrijventerrein Wijchen-Oost.
7.b
Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg
Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. Door de klimaatverandering vallen er steeds Onderzoek wordt in 2022 gestart. Wel wordt de vaker buien, waarop de bestaande openbare ruimte bij aanleg en herinrichting rioolstelsels niet zijn ontworpen. Als tegenwoordig ontworpen op klimaatbuien. Daarbij rioolstelsels overbelast raken, blijft tijdelijk moet overtollige neerslag aan het oppervlak op water op straat staan. Het is niet doelmatig openbaar gebied en op particulier terrein worden om daarvoor ondergrondse maatregelen te geborgen, zonder in de gebouwen terecht te treffen (bestaande rioolstelsels aan te komen. passen). Daarom wordt gezocht naar het verwerken van overtollige neerslag boven de grond (in de openbare ruimte). Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of daarvoor voldoende ruimte in openbaar gebied aanwezig is en eventueel welke bovengrondse aanpassingen daarvoor nodig zijn. Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels. Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard In 2021 is slechts 700 m2 verhard oppervlak van oppervlak, in samenloop met de openbare riolering afgekoppeld (Blauwe Hof 60e weg/rioolreconstructies in 2020. straat, in samenloop met reconstructie groen). In 2021 zijn er verder geen reconstructies van de openbare ruimte uitgevoerd, waarbij in samenloop afgekoppeld kon worden.
Voor 2021 was een bijdrage gereserveerd voor het afkoppelen van de helft van het plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer (0,875 ha), waarvan de uitvoering voor 2022 gepland stond. Het project heeft vertraging opgelopen waardoor de uitvoering op z'n vroegst in 2023 start. Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. Plaatsen van debietmeters bij de Budget wordt jaarlijks toegevoegd aan het groot gebiedsgemalen die in 2021 gerenoveerd of onderhoud (vervanging) gemalen om in samenloop vervangen worden. uit te kunnen voeren.
Programmarekening 2021 - Programma 7
Pagina 75 van 198
Wat kost het?
Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totaal Baten
Geactualiseerde Begroting 2021
Werkelijk
Werkelijk
2021
2020
82 4.092 4.858 69 9.101
122 4.130 5.292 159 9.702
91 4.114 4.972 398 9.574
Lasten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten
1.924 3.255 3.919 1.595 14 10.707
1.898 3.154 3.885 1.587 12 10.535
1.848 5.018 3.867 1.895 4 12.631
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-1.606
-833
-3.057
BR: Duurzaamheid
-34
-146
44
ER: Onderhoud Overige gebouwen
-8
3
0
ER: Reserve afvalstoffenheffing
8
-487
8
-56
-255
-279
ER: Uitvoering WMO beleidsplan
0
-74
-148
ER: Corona compensatie
0
0
-60
BR: Revolverend fonds duurzaamheid
0
0
-50
-90
-960
-485
-1.696
-1.793 -97
-3.542
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
Mutatie bestemmingsreserves
ER: Reserve Rioolheffing
Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Voor de bijdrage aan de gemeente Tiel inzake Slachtofferhulp zijn regionale afspraken. De raming was iets te laag, die is inmiddels vanaf 2022 structureel verhoogd. Op het onderdeel GGD algemeen treedt een voordeel op. De definitieve begroting 2021 GGD is uiteindelijk lager vastgesteld. Ook treedt er een BTW voordeel op in 2021. Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. Er zijn middelen ontvangen vanuit het Rijk t.b.v. het lokaal preventieakkoord. Deze middelen lokaal preventieakkoord zijn doorgeschoven naar 2022 t.b.v. besteding conform opdracht Rijk. Taakveld 7.1 overig: er treedt een klein voordeel op bij de subsidies gezondheidszorg. Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO. Nadeel op doorberekende kosten WDW.
Programmarekening 2021 - Programma 7
Structureel
Incidenteel
-3
0
0 0
73 -73
0
97
0
-97
0 0 0
8 -8 -6
Pagina 76 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)
Taakveld 7.2 Riolering In 2021 zijn meer opbrengsten uit de rioolbelasting gegenereerd o.a. door dat er meer nieuwe woningen gereed zijn gekomen dan verwacht. Nadeel op doorberekende kosten WDW. Extra advieskosten. Lager kosten voor onderzoek en planvorming. Er zijn minder kosten voor schoonmaak en reiniging van het rioolstelsel. Er zijn meer storingen en verstoppingen van het riool. Inspecties en keuringen van de vrijvervalriolering zijn uitgesteld. Lager kosten voor onderhoud, het budget wordt herijkt bij het nieuwe GRP. Het efficiencyresultaat van het taakveld Riolering wordt verrekend met de egalisatiereserve Rioolheffing. De financiële voordeel van uitgestelde werkzaamheden storten we in de voorziening Riolering. Hogere kosten voor rioolaansluitingen. Taakveld 7.3 Afval Nadeel op doorberekende kosten WDW. De opbrengst van het papier en glas is hoger dan geraamd, de textielvergoeding valt tegen. Per saldo levert dit een voordeel op. De verwerkingskosten van het afval van de milieustraat zijn lager dan geraamd, dit wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten van de herbruikbare grondstoffen en hogere inkomsten van de poorttarieven. We hebben voor de opbrengst van het Plastic+ afval een positieve afrekening ontvangen over voorgaande jaren. Lagere verwerkingskosten van het restafval. De inzamel- en verwerkingskosten van het GFT zijn hoger dan geraamd.
Hogere kosten voor het bijplaatsen en dumpen van afval, de extra kosten zijn verhaald. Extra openstelling milieustraat. De opbrengsten van ingezameld plastic plus zijn hoger dan geraamd. Hogere inkomsten uit de heffingen met name veroorzaakt door het variabele deel van het tarief. Verrekening Fiscale component. Alle positieve en negatieve afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de egalisatiereserve afval.
Structureel
Incidenteel
0 0 0 0 0 0 0
29 -37 -25 10 55 -13 49
0
99
0
-199
0 0
-18 -14
0
-24
100
55
84
0
0 0
69 4
-35
0
0 0 0
6 -32 52
100 0
29 50
-300
-184
0
-18
0
27
0
68
0
112
Taakveld 7.4 Milieubeheer Nadeel op doorberekende kosten WDW. Het budget voor onderzoek collectieve energiesystemen is deels overgeheveld naar 2022. Het restant budget 2021 is niet helemaal benut. De advieskosten voor verschillende beleidsterreinen vallen lager uit dan begroot. Onderverdeeld in Bodembeleid € 18k, Milieubeleid € 21k, Waterbeleid € 18k, Geluidsbeleid € 11k. Het duurzaamheidsbudget is mede door ontvangen subsidies niet volledig besteed. We reserveren het saldo op duurzaamheid voor bestedingen in de toekomst. De extra kosten aan bijdrage voor de ODRN ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop en hogere advieskosten. Op dit moment zijn we de advieslijsten voor 2022 en 2023 aan het bespreken met de ODRN om te kijken waar nog gekort kan worden op de kosten en hoe hoog de structurele bijdrage gaat worden.
0
-112
-73
0
Programmarekening 2021 - Programma 7
Pagina 77 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)
Er zijn meerder grondpartijen uit de wijken bemonsterd waardoor de kosten hoger zijn. Overig Totaal Totaal saldo
Structureel
Incidenteel
0
-6
0 -127 -97
4 30
Relevante besluiten
Nummer besluit 12 RZ 121 13 RZ 206 15 RZ 063 16 RZ 092 17 1 3419 17 2 1266 17 6 498 18 1 1344 18 2 13777 18 2 15830 18 1047 18 1048 21 60799 21 60637 21 60237 19 32035 19 30636 20 56202 21 47504
Beleidsnota Verordening duurzaamheidsleningen Klimaatbeleidsplan 2013-2016 Verlenging duurzaamheidsleningen Nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040 Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht gemeente Wijchen IBOR en rioolbeheer 2018-2022 Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 Wijziging verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen Initiatiefvoorstel K8W VVD WL beleid behalen landelijke afvaldoelstellingen Zomerinzameling GFT Strategische Waternota 2019-2028 Milieubeleidsplan 2018-2021 Begroting ODRN 2022 Begroting MARN 2022 Begroting GGD 2022 Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Toekomstbestendig wonen Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen Definitief bod Regionale Energie Strategie 1.0 van Arnhem Nijmegen
Programmarekening 2021 - Programma 7
Pagina 78 van 198
8 Wonen en bouwen Algemeen Het Programma Wonen en bouwen bestaat uit de volgende taakvelden: 8.1 Ruimtelijke ordening; Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het bijstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en de vergoedingen planschade. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitaties. 8.3 Wonen en bouwen; Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, waaronder ook de bouwleges.
Speerpunten 8-a 8-b 8-c 8-d 8-e
Coalitie akkoord
Algemeen
Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop De juiste balans in het buitengebied Wijchen nog mooier Bouwleges Omgevingswet
Programmarekening 2021 – Programma 8
Pagina 79 van 198
Speerpunten
8-a Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop Door veranderingen als meer kleine gezinnen en meer ouderen komt er steeds meer behoefte aan nieuwe woonvormen of aan een ander type woningen. Daarom willen we meer ruimte geven voor deze nieuwe vragen uit de samenleving en de woningvoorraad en bouwplannen hierop afstemmen. We richten ons bij het maken van bouwplannen op het herstructureren van bestaand bebouwd gebied. We vinden een goede doorstroming op de woningmarkt erg belangrijk en kiezen voor kwaliteit. Goed bouwen dus, en dat bereik je door in te spelen op de woonbehoefte van inwoners. Ook ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn erg belangrijk. Ook leggen we de huidige uitgangspunten vast in beleid voor hoe hoog we mogen bouwen. Zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen. Wat ons betreft pakken we verder door met het bouwen in onze kernen. Natuurlijk doen we dat altijd in overleg met onze inwoners. 8-b De juiste balans in het buitengebied We koesteren ons mooie groene buitengebied. We willen nog eens goed kijken naar de regeling ‘Rood voor Rood’. Met deze regeling mag in ruil voor de sloop van oude schuren en stallen een woning worden gebouwd. We willen de regeling zó aanpassen dat het bouwen van nieuwe woningen vaker in bestaand bebouwd gebied gebeurt. Vaak krijgen wij van mensen de vraag of we niet veel meer kunnen doen met ons fraaie buitengebied.
Bijvoorbeeld door het toerisme in dat buitengebied nog meer te stimuleren. Een goede vraag, want nieuwe initiatieven kunnen op het toerisme een positieve invloed hebben. We onderzoeken daarom de mogelijkheden voor initiatieven in het buitengebied. Hierbij wegen we de belangen van de agrarische sector, de economie en het toerisme zorgvuldig af. 8-c Wijchen nog mooier Wij geven de komende vier jaar veel aandacht aan het nog aantrekkelijker maken van Wijchen. Omdat wij willen dat het ook in de toekomst heel fijn blijft om in Wijchen te wonen, te werken, boodschappen te doen, naar school te gaan en te ontspannen. Een belangrijk project in deze aanpak is het project Hart van Zuid, waarvan de onderzoeksfase is gestart. Wij willen geld investeren in dit project om de leefbaarheid te vergroten als andere betrokken partijen dit ook willen doen. Een ander project is het Kraanvogelgebied. We maken hiervoor een visie en een plan vóór 2020. Een derde project waar we volop mee verdergaan is het gebied tussen het Kasteel en het Wijchens Meer. Hierbij hoort ook de locatie van het oude gemeentekantoor.
Programmarekening 2021 – Programma 8
Pagina 80 van 198
Wat hebben we ervoor gedaan
Begroot 2021 8.a
Verantwoording
Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop
We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur). We ondersteunen initiatieven uit de Het beleid voor kleinschalige particuliere initiatieven samenleving, zoals CPO Bergharen. wordt geëvalueerd. Het uitvoeringskader daarvan Daarnaast hanteren we het beleidskader wordt begin 2022 aangepast. In nagenoeg ieder kleinschalige particuliere initiatieven voor kerkdorp loopt een CPO-project. een goede afweging van initiatieven. In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid. Het opstellen van beleid over hoogbouw Het streven is om het beleid over hoogbouw in de schuift door naar 2021. Tot die tijd worden loop van 2022 te formaliseren. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld. plannen van geval tot geval beoordeeld.
8.b
Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop
We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt. Het rood voor rood beleid is opgenomen in Is afgerond. het beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven.
8.c
Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop
We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. Eind 2020 wordt de grondexploitatie De grondexploitatie is vastgesteld. Start bouw voorgelegd aan de raad. We verwachten dat wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. de sloop van het voormalige gemeentekantoor en de start van de bouw in 2021. We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen. In 2020 bieden we de raad de gebiedsvisie De raad heeft op 21 oktober 2021 de gebiedsvisie aan ten aanzien van het voorzieningenhart voor het voorzieningenhart vastgesteld. De van Wijchen Zuid. In 2021 werken we vaststelling is gepaard gegaan met vier vervolgens een investeringsvoorstel uit voor aangenomen amendementen. Deze amendementen de raad. zijn gericht op onderdelen van de vervolgfase (Masterplanfase) waaronder het niet ondertekenen van de intentieovereenkomst tussen gemeente, Rialto en Talis en toevoeging van een groenplan voor de hele wijk buiten de projectscope. Nadere proces en inhoudelijke uitwerkingen zullen uitwijzen of de amendementen kostprijsverhogend werken.
Programmarekening 2021 – Programma 8
Pagina 81 van 198
Begroot 2021
Verantwoording
We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020. De visie is gereed. In 2020/2021 maken we Het ontwikkelplan wordt medio 2022 verwacht. een ontwikkelplan waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.
Programmarekening 2021 – Programma 8
Pagina 82 van 198
Wat kost het?
Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten
Geactualiseerde Begroting 2021
Werkelijk
Werkelijk
2021
2020
61 1.145 993 2.199
102 1.911 1.133 3.147
80 -1.681 1.577 -24
734 1.205 2.265 4.204
744 1.797 2.469 5.010
529 1.186 1.556 3.271
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-2.005
-1.864
-3.295
Mutatie bestemmingsreserves BR: Actualiseren bestemmingsplannen BR: Versnelling woningbouw AR: Algemene reserve Inzet bestemmingsreserves
0 0 13 13
-5 143 9 147
0 -42 2.854 2.812
-1.992
-1.717 275
-483
8.1 8.2 8.3
Lasten Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal Lasten
Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Nadeel op doorberekende kosten WDW. Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn minder kosten benodigd voor externe adviezen. De opbrengsten van bestemmingsplannen zijn hoger doordat er meer postzegelbestemmingsplannen in procedure zijn gebracht dan geraamd. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Conform de BBV moet tussentijds winst worden genomen via de Percentage Of Completion (POC) methode. Voor de CPO Bergharen betekent dit dat in 2021 een bedrag aan winst moet worden genomen. De grondexploitatie van de Tuin van Woezik wordt afgesloten met een negatief saldo. Het tekort van de grondexploitatie Tuin van Woezik was reeds voorzien. Dit bedrag valt vrij. De grondexploitaties zijn opnieuw doorgerekend, de verliesgevende voorzieningen Huurlingsedam en TKWM zijn bijgesteld. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen De instandhoudingskosten van het oude gemeentekantoor vallen lager uit dan voorzien. Nadeel op doorberekende kosten WDW Doordat er meer bouwaanvragen zijn ontvangen zijn de kosten voor extern advies (€ 8k) en publicatie en voorlichting ( € 13k) ook hoger
Programmarekening 2021 – Programma 8
Structureel
Incidenteel
0
-34
0
19
0
41
0
214
0
-397
0
397
0
44
0 0
8 -83
0
-21
Pagina 83 van 198
Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)
dan geraamd. Er zijn in 2021 meer bouwaanvragen ingediend dan verwacht. Daarbij is de gemiddelde omvang van een aanvraag ook groter dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in hogere bouwkosten, waardoor de leges ook meer opbrengen. Meer bouwaanvragen heeft er ook toe geleid dat er meer leges zijn ontvangen voor welstand. De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Via een budgetoverheveling is € 100k meegenomen naar 2022. In de WDW zijn daarna nog € 50k aan facturen voor inhuur geboekt. Kosten voor Luchtfoto's zijn dit jaar wat lager. Gps abonnement is aangepast waardoor de kosten lager uitvallen. Overig Totaal Totaal saldo
Structureel
Incidenteel
0
195
0
8
0 0 0
-50 4 12
0 0 275
6 275
Relevante besluiten
Nummer besluit 13 RZ 148 15 AZ 143 16 1 1701 16 2192 17 1 1086 20 54326 20 54326 20 54326 19 25085 20 43403 20 54858 21 045515 21 60356 21 59350
Beleidsnota Centrumvisie Verordening startersleningen Herijking visie Oostflank, westflank, centrum Grondnota en grondexploitatiebeleid Woonvisie "Thuis in Wijchen" 2025 Legesverordening 2021 Verordening precariobelasting 2021 Verordening marktgelden 2021 Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Woondeal regio Arnhem Nijmegen Woonagenda Subregio Nijmegen e.o. 2020-2030 Grondprijzenbrief 2021 Wijchen Begroting Bijsterhuizen 2021 en meerjarenbegroting 2022-2023 Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen West
Programmarekening 2021 – Programma 8
Pagina 84 van 198
Beleidsindicatoren Conform BBV-richtlijnen presenteren we hier naast de lokaal vastgestelde beleidsindicatoren, de voor iedere gemeente verplichte beleidsindicatoren. Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning
Naam Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten
Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Streefwaarde Realisatie Realisatie 2020 2021 2021 5,7
6,1
5,6
5,4
6,1
5,3
525
559
572
18
21
19
10
10
9
7
6*
72
0,5
2,1
0,6
2,4
3,0
2,8
1,5
1,6
1,7
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
1. Veiligheid
Winkeldiefstallen
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven
1. Veiligheid
Diefstallen uit woning
1. Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
4
1
4,8
3. Economie
Functiemenging
%
51
51
50
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
138
115
138
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
1,5
8,2
1,3
4. Onderwijs
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
18
24
15
4. Onderwijs
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
1
0
1,4
5. Sport, cultuur Niet sporters en recreatie
%
45
48
47
6. Sociaal domein
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
697
720*
697
6. Sociaal domein
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
0,6
1
0
6. Sociaal domein
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
4
4
5
Programmarekening 2021 – Beleidsindicatoren
Pagina 85 van 198
Taakveld
Streefwaarde Realisatie Realisatie 2020 2021 2021
Naam Indicator
Eenheid
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
69
69*
69
6. Sociaal domein
Achterstandsleerlingen
% 4 t/m 12 jarigen
5
4*
5
6. Sociaal domein
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
1
2
2
6. Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
280
297
334
6. Sociaal domein
Lopende reintegratievoorzieningen
45
34*
34
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
10,3
10,0
11,9
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
1
1
1
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
0,2
0,2
0,2
6. Sociaal domein
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
630
650
650
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
110
110
115
Hernieuwbare elektriciteit
%
7,5
8
7,4
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
260
282
262
8. Vhrosv
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
9
3,6
9,5
75
76
76%
726
725
723
758
757
755
7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu
8. Vhrosv
Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Demografische druk % Gemeentelijke 8. Vhrosv woonlasten In Euro’s eenpersoonshuishouden Gemeentelijke 8. Vhrosv woonlasten In Euro’s meerpersoonshuishouden *Betreft cijfers 2020
Programmarekening 2021 – Beleidsindicatoren
Pagina 86 van 198
Paragrafen
1. Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en overige baten en lasten 2. Duurzaamheid 3. Lokale heffingen 4. Weerstandsvermogen 5. Onderhoud Kapitaalgoederen 6. Financiering 7. Bedrijfsvoering 8. Verbonden Partijen 9. Grondbeleid
Programmarekening 2021 – Paragrafen
Pagina 87 van 198
Paragraaf 1: Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten Inleiding In deze paragraaf worden de kosten voor Overhead, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene kosten nader toegelicht. Overzicht Overhead De kosten overhead hebben betrekking op het deel van het personeel dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met de producten, maar dat ondersteunend is in het proces. Ook personeel gerelateerde kosten als opleidingen en BHV. Daarnaast worden hier de kosten voor huisvesting en ICT verantwoord. Per 2018 is de werkorganisatie Druten Wijchen in werking getreden. Hierin is de overhead grotendeels primair ondergebracht. Wat binnen overhead achter is gebleven in Wijchen zijn de kosten voor de gemeentesecretaris en frictiekosten personeel en een deel van de huisvestingskosten. Tabel 1: Weergave van taakveld Overhead (x € 1.000)
Overhead Personeel(s gerelateerd) ICT Huisvesting Bijdrage GR Werkorganisatie DrutenWijchen* Totaal Overhead (taakveld 0.4)
Begroting 2021 464 2.565 1.687
Realisatie 2021 233 2.313 1.520
Realisatie 2020 648 2.365 1.332
5.774
6.147
5.849
10.490
10.212
10.194
*Dit betreft alleen de kosten voor overhead binnen de totale bijdrage aan de WDW.
Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De (wettelijk) niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord onder de baten. 0.5 Treasury Het taakveld Treasury is in tabel 2 gesplitst in het financieringsresultaat en dividend. Het financieringsresultaat betreft het renteresultaat op aangetrokken en uitgezette leningen, zie paragraaf 6 voor de specificatie. 0.61/0.62/064 Lokale heffingen In paragraaf 3 “Lokale heffingen” wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokale heffingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Wijchen. De onderstaande lokale heffingen zijn daar opgenomen. Onroerend Zaak Belasting (OZB)*, Toeristenbelasting*, Hondenbelasting, Rioolrechten, Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten, Reclamebelasting* Precariobelasting* De met * gemarkeerde belastingen vrij besteedbaar. 0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering) De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds zijn in de realisatie herleid uit de decembercirculaire 2021.
Op begrotingsbasis is uitgegaan van de meicirculaire 2021, aangevuld met het corona compensatiepakket uit de septembercirculaire. Programmarekening 2021 – Paragrafen