Programmarapportage Wijchen Nov 2022.pdf

24

(sportcontainer) worden gerealiseerd in Wijchen. Door middel van een jaarkalender zal de sportcontainer telkens op verschillende plekken in de Wijchen worden neergezet waar o.a. de jongeren gebruik van kunnen maken. 4. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties.

gehaald.

5.5.2

Senioren moeten voldoende keuze hebben uit een voor hen passend sport- en beweegaanbod. Senioren worden gestimuleerd om deel te (blijven) nemen aan structureel beweegaanbod. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Samen met de doelgroep, de Vanwege de corona maatregelen hebben de sportverenigingen en externe maatschappelijke georganiseerde sport- en beweegactiviteiten partners (o.a. Stichting Meer Voormekaar, voor de doelgroep “senioren” zo goed als Seniorensportvereniging Oud-Fit, GGD) worden stilgelegen. Deze doelgroep was angstig om, projecten opgezet om een passend sport- en met in achtneming van de corona maatregelen, beweegaanbod te creëren. weer aan activiteiten mee te doen. Bij het 2. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede lokaal sportakkoord waar o.a. Meervoormekaar, sportaccommodaties. GGD en Seniorenvereniging Oud-Fit bij aangesloten zijn heeft een passende activiteit Specifiek voor 2022 is dat Wijchen plaats gevonden. gastgemeente is voor het WK Volley vrouwen. Voor, tijdens en na het WK Volleybal dames Er zullen dit jaar diverse activiteiten 2022 hebben er verschillende activiteiten georganiseerd worden in dit kader met als doel (promotie volleybal, toernooien, clinics enz.) sportstimulering plaats gevonden. Hierbij zijn de verschillende partners (onderwijs, sportverenigingen enz.) bij betrokken geweest. 5.5.3

Iedereen moet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking te vergroten en betrekt daarbij de sportverenigingen en relevante organisaties. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. De geldterugregeling. Dit doen we door Uniek Sporten in te zetten als 2. Kindregeling. er een hulp vraag is vanuit de (beginnende) 3. Uniek Sporten. sporters of bij een vereniging die aanbod wil genereren voor deze doelgroep. Waar mogelijk worden hier verenigingen bij betrokken die al een aanbod hebben of andere relevante organisaties. 5.6.1 Transitie naar ecologisch groenbeheer. In 2022 doen we (begroting) 1. Er wordt samengewerkt met andere partijen zodat het beheer op elkaar aangesloten wordt. 2. Maaibeleid aanpassen.

Verantwoording 1. Er is overleg met waterschap en SBB voor betere aansluiting van het beheer. Aandacht gaat vooral naar het bermbeheer. 2. Het maaibeleid van Randweg noord, Westerdreef en Zuiderdreef is aangepast evenals een deel van de bermen in het buitengebied.

5.6.2 Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Biodiversiteitsscan invoeren bij ruimtelijke 2. Het SMP is opgesteld en daarmee in een ontwikkelingen. generieke ontheffing Wet natuurbescherming 2. Soortmanagementplan opstellen. aangevraagd bij de provincie. De provincie 3. Stimuleren natuur inclusief bouwen. moet nog een besluit nemen. 3. Bij bouwprojecten en omgevingsvergunningen wordt gewezen op natuur inclusief bouwen en wordt informatie verstrekt.

Programmarapportage november 2022

25

5.6.3 Natuurlijke bestrijding overlastgevende soorten. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Natuurlijke aanpak van de 1. Natuurlijk bermbeheer is beperkt uitgebreid eikenprocessierups door ander maaibeleid en langs wegen met eiken. stimuleren ontwikkeling natuurlijke vijanden. 2. Ganzenpopulatie is geïnventariseerd om 2. Aanpak van ratten- en ganzenoverlast op een effecten op overlast te kunnen evalueren. ecologische manier (ander maaibeleid, zorgen 3. Invasieve exoten worden volgens de voor minder afval op straat). landelijke protocollen bestreden. 3. Invasieve exoten aanpakken. 5.6.4 Versterken groenblauw netwerk. In 2022 doen we (begroting) 1. Bloemrijke dijken. 2. Ecologische structuren aanleggen in de bebouwde kom. 3. Natuurlijke overgangen creëren (zoomvegetatie). 4. Extra aandacht voor EVZ Heumen-Horssen.

Verantwoording 1. Waterschap beheert haar dijken al grotendeels ecologisch sinds 2021. De noodzakelijke verkeersstroken (die gemeente maait) worden zo smal mogelijk beheerd. 2. Plan moet nog worden opgesteld. 3. In Oosterpark en Park Noord zijn zomen gecreëerd. 4. Er is input geleverd voor de evaluatie van de Gelderse evz's door de provincie.

5.6.5 Stimuleren van initiatieven en samenwerking. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Biodiversiteit in de wijk (pilotproject). 1. Is gepland voor 2023. 2. Stimuleren natuur inclusief landbouw. 3. Aanmeldingsmogelijkheden zijn opengesteld 3. Stimuleringsregeling kleinschalige voor geïnteresseerden. landschapselementen. 4. Natuur Wijchen is ondersteund om 4. Stimuleren van verschillende beschermde voorzieningen voor dieren te realiseren. diersoorten. 5. Er is samenwerking gezocht met ZLTO voor 5. Samenwerking opzoeken met andere het ecologisch bermbeheer. organisaties. 6. Tijdelijke natuur realiseren (op bouwgrond bijvoorbeeld).

Financieel:

TV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Taakveld Begroot Sportbeleid en activering 408 Sportaccommodaties 2.207 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 619 Musea 307 Cultureel erfgoed 53 Media 769 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.112 Resultaat 6.475

Programmarapportage november 2022

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 340 57 12 2.563 24 -380 474 142 4 302 0 5 53 0 0 763 0 6 2.015 20 77 6.510 242 -277

26

5.3

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) We hebben een structurele last opgenomen vanaf 2022 voor de realisatie van een Skate/Pumptrackbaan in Alverna en Bergharen. 0 18 Die lasten vallen in 2022 vrij. De schoonmaakcontracten van een aantal sport/gymzalen zijn duurder geworden, o.a. doordat (nieuwe) sanitaire voorzieningen in het contract zijn begrepen. Dit ter vervanging van nog -5 0 oude/versleten voorzieningen (dispencers/handdoekautomaten e.d.) die nog eigendom waren van de gemeente. Minder kosten voor het onderhoud aan sportcomplexen, wegens capaciteitsproblemen hebben we in 2022 hier minder aandacht voor 0 6 gehad. In de begroting is er voor dit jaar rekening gehouden met een kapitaalstorting aan zwembad de Meerval van € 734k. Zoals het er -421 0 nu naar uitziet gaat dat oplopen tot € 1.110k door de gestegen energieprijzen. Minder vervangingen aan materialen in onze gymzalen. 0 139 Hierdoor hoeven we minder uit de reserve gymmaterialen te 0 -139 onttrekken. Voordeel op exploitatie opbrengsten van MFA Woezik (Suikerberg) 0 34 over 2021. We hebben een bedrag ontvangen vanuit de rechtszaak vanwege het 0 303 kunstgrasveld Diosa. Omdat we de vervanging van het Diosa veld uit de algemene reserve hebben bekostigd, storten we de vergoeding vanuit de rechtszaak 0 -303 terug in de algemene reserve.

Voordeel op Culturele activiteiten. 0 4

5.4

Betreft niet voorziene opbrengst voor leges archeologie.

0

2

5.4

Voordeel op Musea.

0

3

5.6

Voordeel op de subsidie aan de bibliotheek. We verwachten op dit gemeentelijke panden op dit taakveld minder onderhoud uit te voeren. Dat betekent dat we hiervoor ook minder geld uit de onderhoudsreserve halen. we verwachten dit jaar minder kosten voor de verwerking van ons plantsoenafval. We hebben minder kosten gemaakt voor de Eikenprocessierups. We hebben minder schades en dus herstel- en onderhoudskosten aan Jongeren ontmoetingspleinen. We hebben minder speeltoestellen vervangen.

0

6

0

16

0

-16

0

10

0

19

0

10

0

14

Lagere kosten voor groenprojecten met vrijwilligers. We hebben minder schades en dus herstel- en onderhoudskosten aan openbare speelvoorzieningen. Overig.

0

5

0

15

0

3

TV 5.1

5.2

5.2

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

Programmarapportage november 2022

27

3.6

Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten: 6.1.1

We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. We organiseren 2 keer per jaar In 2022 is er weer € 10.000 beschikbaar voor een gezamenlijke bijeenkomst voor alle het Buurtfonds. De cijfers over 2022 zijn er nog leefbaarheidsgroepen. De wijk contactadviseur niet. Wel over 2021: er zijn 11 Meerdoenertjes kan elke vergadering van een aangevraagd en 9 toegewezen. Er was 1 leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. aanvraag voor het Buurtfonds geweest dat is Inwoners kunnen ook in 2022 een beroep doen toegewezen. op het Buurtfonds en de Mee(r)doenertjes. 6.2.1

Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en In 2022 stimuleren we gezondheid van onze nemen onze verantwoordelijkheid bij de inwoners door middel van het Lokaal ondersteuning, daar waar dat past. Ook Preventieakkoord. Dat is vooral gericht op organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, actie: concrete afspraken maken hoe inwoners, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. organisaties, ondernemers en gemeenten hier Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse samen aan werken. De eerste acties rond vormen: advisering, financieel en materieel. In leefstijlinterventies zijn al ingezet. In 2022 2022 gaan we door met we deze aanpak. bouwen we dit verder uit en betrekken we hier meer partijen bij. 6.2.2 We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooien In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Oudere inwoners hebben soms andere wensen We vragen blijvend aandacht voor ouderen ten aanzien van ontspanning en bewegen. Het laten meedoen in de samenleving. Dit doen we is aan verenigingen om in te spelen op de vraag samen met de maatschappelijke organisaties van inwoners. Desgewenst kunnen zoals MeerVoormekaar.

We leggen hierbij verenigingen gebruik maken van organisaties verbindingen met onder meer de die hierop expertise hebben. Ons beleid geeft inclusieagenda, het Lokaal Preventieakkoord, en hiervoor alle ruimte. Waar nodig ondersteunen het Lokaal Sportakkoord. wij initiatieven. Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, zijn wij 6.3.1 bereid een accommodatie beschikbaar te stellen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur In 2022 startten we met een deel van de Bergharen, waar gewerkt wordt aan het verbouwing van De Zandloper. Er is een toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, vleermuisonderzoek uitgevoerd. Dit leidt tot werken we samen. We bereiden de vertraging van een deel van de verbouwing. De aanpassingen voor aan de gymzaal van De verbreding van de buitensport op Schaarweide Zandloper. Stichting Schaarweide start met de is gerealiseerd in 2021. verbreding van sportmogelijkheden op het park.

Programmarapportage november 2022

28

6.4.1

Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Een werkgroep van inwoners heeft een Deze Inclusieagenda is eind 2021 vastgesteld. Inclusieagenda opgesteld, onder de titel Er is een Plan van aanpak ontwikkeld. In de ‘Iedereen doet mee in Wijchen’. In 2022 gaan Wegwijs werden inwoners geïnformeerd over de we door met het uitvoeren van de actiepunten behaalde resultaten en werd een oproep op de agenda. De Inclusieagenda is een geplaatst om leden te werven voor de dynamisch document, blijft de agenda actueel. Werkgroep, deze heeft nog niet geleid tot voldoende belangstelling om een werkgroep te starten. Daarnaast wordt op diverse manieren gewerkt aan het vergroten van toegankelijkheid, bewustwording en ontmoeting. 6.5.1 We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Op basis van de positieve Participatiecoach is gerealiseerd. Het resultaten zetten we de participatiecoach beleidsverslag volgt in december 2022/januari structureel in. 2023. 6.5.2 We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We communiceren over (het voorkomen van) De uitvoering verloopt volgens planning.

Er financiële problemen om meer bewustwording vindt extra communicatie plaats in verband met te creëren. Bijvoorbeeld gericht op jongeren of de energie- en koopkrachtcrisis. life events die voor financiële problemen kunnen zorgen zoals een scheiding. 6.5.3

We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Via vroegsignalering willen we meer inwoners Maandelijkse signalering van met beginnende betaalproblemen snel passende betalingsachterstanden via vroegsignalering hulp aanbieden. verloopt volgens planning. Er is extra aandacht voor signalen van achterstanden energienota's. 6.6.1

We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Besloten is om het huidige beleid De pilot vaste lasten is in 2021 afgerond; de voor te zetten en in 2021 met twee projecten te opgedane kennis is overgedragen t.b.v. nieuwe starten: een Noodfonds voor schrijnende wet inburgering. Het Noodfonds overweegt een gevallen en een pilot voor doorbetalen van nieuwe publiciteitscampagne, doordat zich zo vaste lasten. In 2022 werken we verder aan weinig schrijnende gevallen melden. De eerste een meer integrale en digitale dienstverlening digitale Nieuwsbrief Inkomensondersteuning zowel intern, als met externe partners. moet in 2022 nog uitkomen. 6.7.1

We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We voeren (voor zover dat mogelijk is i.v.m. Deze activiteit heeft i.v.m. corona stilgelegen coronamaatregelen) verdere aanpassingen door en is nog niet opgepakt. zoals het bevorderen van het gebruik van OV, Ov-training. 6.8.1

We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken verder aan de doorontwikkeling van We hebben het beoordelingskader voor het de toegang tot zorg. Deze toegang wordt SWT op orde en stellen dit bij n.a.v. actualiteit

Programmarapportage november 2022

29

verzorgd door het Sociaal Wijkteam. Voor 2022 gaan we verder met de uitbreiding van de vijfgesprekken module die nu al door het schoolmaatschappelijk werk geboden wordt. Hiermee ondersteunen we inwoners op een coachende manier zodat ze zelf weer verder kunnen. Daarnaast hebben we spreekuren ingericht en zijn we bezig met de ontwikkeling van het steunpunt. Met als doel inwoners sneller en vraaggericht te ondersteunen daar waar nodig op een laagdrempelige manier. We hebben een preventief programma ontwikkeld voor inwoners gebaseerd op hulpvragen in 2021. Dit programma hebben we gezamenlijk met Meervoormekaar ontwikkeld. We breiden dit in 2022 uit en meten de resultaten en passen zo nodig aan of verbeteren bestaande programma’s. Doelstelling is hiermee zwaardere en duurdere individuele zorg te voorkomen. Met de zorgaanbieders werken we gezamenlijk aan thema’s in perceelgesprekken. Op deze wijze committeren en betrekken we deze aanbieders bij onze ambities en innovaties. We werken intensief samen in de regio zorginhoudelijke thema’s waardoor we onze kennis, capaciteit en ambities delen en effectief inzetten. We hebben een gedegen monitor ontwikkeld in 2020 en 2021 en blijven hierin door ontwikkelen en verbeteren. Op deze wijze hebben we grip op de financiën. De resultaten van de monitor delen we in de bestaande rapportages met de raad.

Twee keer per jaar presenteren we in een informatiebijeenkomst met de raad een verdieping die vooral de inhoudelijke ontwikkelingen in beeld brengt. Met de stuurgroep bespreken we tussentijds resultaten.

in verandering van wet en regelgeving en met de opbrengsten die we halen uit de bevindingen en analyses van de monitorgroep dit is een continu proces. Het preventief programma wordt uitgevoerd door het SWT in samenwerking met Meervoormekaar en is aangevuld met aanbod gericht op klantvragen die ons bereiken. Met de zorgaanbieders hebben we lokaal gesproken in de perceel gesprekken over NAH en dementie voor Wmo zorg en mentale weerbaarheid bij jeugdzorg. Dit heeft gezorgd voor een verbetering in kennis van elkaar in de keten en afgestemde programma's. In de regio hebben we een werkprogramma waarin we gericht werken aan de grote regionale thema's ten aanzien van zorg. De resultaten hiervan worden in 2023 bekend. De monitor groep heeft dit jaar 2 rapportages opgeleverd waarin de opvallende zaken en het zorggebruik is toegelicht op inhoud en in financiën. Dit geeft een beeld waarin we grip hebben op inhoud en financiën waardoor we tot betrouwbare prognoses komen waarmee we onze resultaten kunnen beoordelen en kunnen besluiten op welke onderdelen we een inzet moeten doen. Deze inzet kan gericht zijn op aanbod ontwikkeling of nadere duiding. In Q4 van 2022 maken we een start met het onderzoek of we werkprocessen en bureaucratisch kunnen verminderen voor het SWT wat moet leiden tot versnelde toegankelijkheid voor inwoners en meer werkplezier voor medewerkers.

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen dat schuldhulpverlening met een Er is continu aandacht voor toegankelijk en samenhangend hulpaanbod van preventie tot integraal hulpaanbod. nazorg toegankelijk is voor alle inwoners. Onze dienstverlening is integraal. We geven snel helderheid over toelating tot schuldhulpverlening. En we verbeteren de samenwerking met onze ketenpartners. 6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers In 2022 doen we (begroting) Op basis van het behoefteonderzoek onder Mantelzorgers van Mantelzorg.nl, bekijken wij of het aanbod passend is. In 2022 gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van het behoefteonderzoek onder mantelzorgers, maken wij met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar nieuwe afspraken over mantelzorgondersteuning. 6.11.1

Verantwoording MantelzorgNL heeft een breed onderzoek in Wijchen uitgevoerd om de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning in beeld te brengen. Het definitieve rapport met speerpunten voor 2022/ 2023 is aangeboden aan het college en de gemeenteraad. We starten met de uitvoering van de acties.

We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen.

Programmarapportage november 2022

30

In 2022 doen we (begroting) Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' werken we aan het voorkomen van en terugdringen van eenzaamheid. We zetten in op (zelf) signalering en een passend aanbod. In 2022 gaat MeerVoormekaar samen met partners door met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.

Verantwoording Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' werken we aan het voorkomen van en terugdringen van eenzaamheid. We zetten in op (zelf) signalering en een passend aanbod. De Kerngroep Eenzaamheid werkt aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Dit jaar zijn er diverse acties geweest. Zoals het verspreiden van gratis ansichtkaarten, een symposium voor 40 vrijwilligers en professionals en het ontwikkelen en verspreiden van de signaleringskaart en factsheet Eenzaamheid onder vrijwilligers en professionals en het organiseren van de drukbezochte Week van de ontmoeting.

6.12.1 We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 start in ieder geval een pilot met een In januari 2022 startte het WijkGGZ Team in WijkGGZ Team. Hiermee ondersteunen we Wijchen. Hiermee ondersteunen we inwoners inwoners met een ernstige psychiatrische met een ernstige psychiatrische beperking. beperking. We zorgen er ook voor dat het Daarnaast onderzoeken we samen met lokale Sociaal Wijkteam meer ggz (volwassenen) partners welk aanbod nog meer nodig is voor kennis krijgt. Daarnaast breiden we de inloop inwoners die psychisch kwetsbaar zijn. Hierbij voor inwoners met een ggz beperking uit. betrekken we ook de inwoners uit de doelgroep. 6.13.1

Inwoners weten beter de weg te vinden naar laagdrempelige hulp en ondersteuning en maken hier meer gebruik van. Het doel van dit aanbod is om een laagdrempelig aanbod beschikbaar te hebben waar inwoners eenvoudig toegang toe hebben. Op deze wijze werken we proactief aan de verschuiving van zware dure individuele zorg naar preventieve ondersteuning. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We informeren onze inwoners, vrijwilligers en We hebben het beoordelingskader voor het professionals proactief over het vrij toegankelijke SWT op orde. We stellen dit bij naar aanleiding hulpaanbod (welzijn, verenigingen, sport). Dit van actualiteit in wet en regelgeving en met de doen we digitaal via websites en via de lokale opbrengsten die we halen uit de bevindingen en nieuwsbladen. We meten de resultaten van deze analyses van de monitorgroep. ondersteuning in de monitor groep. 6.14.1

We werken aan een meer inclusieve samenleving. Ook met een ziekte of beperking moeten mensen zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen meedoen in de samenleving. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners en werken aan uitbreiding van het van inwoners en werken aan uitbreiding van vrij toegankelijk hulpaanbod. het vrij toegankelijk hulpaanbod. Samen met inwoners formuleren we een Samen met inwoners werken we de inclusieagenda waarmee we belemmeringen inclusieagenda uit waarmee we belemmeringen wegnemen. wegnemen. Via de Kerngroep Dementie werken we samen Via de Kerngroep Dementie werken we samen met zorg- en welzijnspartijen zoals met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke gemeente. gemeente.

6.15.1

We zorgen voor voldoende beschikbaar aanbod aan ondersteuning en zorg. En we zorgen ervoor dat deze voor de langere termijn betaalbaar blijft. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We maken goede afspraken met Samen met Meervoormekaar hebben we het MeerVoormekaar over het ontwikkelen van vrij toegankelijk aanbod verder ontwikkeld en voorliggend aanbod afgestemd op de behoefte beschreven in het steunplein. We actualiseren van onze inwoners. dit gedurende het jaar op basis van inwoners Programmarapportage november 2022

31

Via monitoring en contractbeheer zorgen we voor maximale grip op het zorggebruik en de betaalbaarheid daarvan.

vragen die ons bereiken. Met de contracten voor de zorgleveranciers zijn werken we samen via het ROB (regionaal ondersteuningsbureau). Samen sturen we op de gewenste resultaten en beschikbare aanbod. Een klein deel van de zorgleveranciers hebben we in lokale contracten hier sturen we zelf op. We hebben perceel gesprekken en individuele gesprekken met aanbieders om te sturen op aanbod en kwaliteit en betaalbaarheid.

6.16.1

We zorgen voor een veilige leefomgeving. Inwoners en professionals weten waar zij signalen en zorgen over onveilige situaties kunnen delen. Jeugdoverlast en drugsproblematiek zijn in beeld en pakken we aan. Zorgmijders die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen, bieden we ondersteuning. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We informeren inwoners waar zij zorgen over We werken aan alle onderdelen zoals benoemd onveilige situaties in en rondom huis kunnen en zijn dit blijven dit doen in 2022. Dit delen. Hiervoor maken we gebruik van social onderwerp vraagt voortdurend aandacht voor media, kranten en landelijke campagnes. doorontwikkeling en garanties dat het We benoemen een aandachtsfuncionaris huiselijk bestaande aanbod beschikbaar is en blijft. In geweld en complexe echtscheidingen in het 2021 hebben we de pilot gedraaid waarin we Sociaal Wijkteam. Deze functionaris leiden we op een formatie-uitbreiding van het regie team waarmee we de kennis en aandacht op deze hebben toegepast om meer aandacht te kunnen thema’s vergroten. We starten hiermee in 2021 geven aan onveiligheid en overlast bij en van en werken hier verder aan in 2022. inwoners waarbij zorg of ondersteuning We werken aan een integrale aanpak met gewenst is.

Inmiddels is deze inzet via de onderwijs, zorg en handhaving o.a.: perspectief nota en de begroting voor 2023 Scholen geven voorlichting over de risico’s. We structureel geworden. zetten het project ‘Ouders voor ouders op’. En boa’s, politie en straatcoaches treden handhavend op. 6.17.1

Wij streven er naar dat alle jeugdigen in gemeente Wijchen opgroeien in een veilig klimaat en een omgeving waarin zij kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Zorgmijders bieden we ondersteuning via het Aan al deze geplande activiteiten hebben we regieteamoverleg en/of een bemoeizorgtraject. uitvoering gegeven in 2022. We hebben Als bij een jeugdige de veiligheid in gevaar komt protocollen en de meldcodes zijn ingevoerd. We zetten we professionele ondersteuning in. We hebben de capaciteit van het sociaal wijkteam werken daarbij volgens de protocollen en en Meervoormekaar uitgebreid om meer beschreven meldingsgronden. kortdurende ondersteuning te kunnen bieden We ondersteunen ouders waar nodig bij het gericht op jeugdige en hun ouders. Deze opvoeden van hun kind. Bijvoorbeeld met uitbreiding nemen we mee in de bestaande opvoedingsondersteuningsprogramma’s vanuit monitor cyclus en meten op deze wijze de Meervoormekaar of via inzet vanuit het Sociaal resultaten en analyseren de gevolgen en Wijkteam. Als specifiekere ondersteuning nodig ontwikkelingen. In de regio werken we samen is indiceren we jeugdzorg met expertise die aan het de grote zorg thema's gericht op het daarop aansluit. We volgen deze inzet en pleegzorg buurtzorg, zo thuis gericht mogelijk evalueren de resultaten met jeugdige, ouders en wonen.

Regionaal beschrijven we hier de de zorgprofessionals. ontwikkelingen van die we meenemen in de We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk lokale monitor. We hebben goede contacten thuis op te laten groeien. Waar veilig opgroeien met de verenigingen waar jongeren gebruik in een gezinssituatie niet vanzelfsprekend is, van maken en stimuleren het beschikbaar bieden we steunvormen aan zoals buurtgezinnen hebben van dit aanbod via kleine subsidies via en pleegzorg, gezinshuizen, het jeugdbeleid. verblijfsvoorzieningen als thuiswonen niet meer gaat. We stimuleren jongeren om zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat er een rijk activiteitenaanbod voor jongeren is zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verenigings- en Programmarapportage november 2022

32

cultureel aanbod. Met schoolmaatschappelijk werk maken we de schoolcarrière van jeugdigen zo optimaal mogelijk.

6.18.1

We willen hulp bij het huishouden voor de langere termijn betaalbaar en beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben. We leveren maatwerk waar nodig. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Met maatwerk houden we hulp bij het Het nieuwe indicatieprotocol is huishouden voor de langere termijn betaalbaar. geïmplementeerd. We monitoren periodiek de We stellen hiervoor een nieuw normenkader op. effecten van dit nieuwe protocol. Daarnaast stimuleren we inwoners die de hulp bij het huishouden zelf kunnen regelen én betalen om de hulp (voortaan) ook zelf te regelen.

6.19.1

Om zoveel mogelijk uitstroom uit de bijstand te realiseren, stimuleren we ook inwoners die moeilijk aan een baan komen naar werk of een zinvolle dagbesteding. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zetten de DVmet ons WerkBedrijf zoals die in Eind 2021 zijn een aantal kandidaten gestart in 2021 gold door voor 2022, inclusief de lokale de lokale afspraak 'Samen sterk naar werk'. Nu afspraken. de beperkingen van Corona er niet meer zijn (fysiek ontmoeten), krijgen alle activiteiten een Met de participatiecoach worden ruim 100 nieuwe impuls. De activiteiten van de mensen bemiddeld naar en ondersteund in participatiecoaches zijn in 2022 uitgebreid. vrijwilligerswerk en dagbesteding zodat ze kansrijk voor een baan worden.

6.19.2 We maken de mogelijkheden om, om te gaan met wisselende inkomsten eenvoudiger. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Samen met de andere gemeenten in onze In Nijmegen is de pilot met het Huishoudboekje arbeidsmarktregio onderzoeken we wat het vooralsnog niet gestart vanwege o.a. de digitale instrument “Huishoudboekje” hierin kan mogelijkheden voor de ICT-aansluiting. betekenen en komen we met een voorstel. 6.19.3 We bestrijden de gevolgen van de coronapandemie, waar mogelijk. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We willen (a) de mogelijkheden voor Ondernemers in schuldenproblematiek worden heroriëntatie voor zelfstandigen zoals we die in begeleid en indien nodig doorverwezen naar 2021 zijn gestart in 2022 door ontwikkelen. externe partners. ZZP Wijchen ontwikkelt zich Daarnaast zullen we in overleg met een lokaal door voor "community-building" voor & door initiatief (b) de mogelijkheden voor onderlinge ZZP-ers in Wijchen. In het eerste kwartaal is verbinding van ZZP-ers ondersteunen. Met eveneens een extra participatiecoach gestart. tijdelijk (c) extra capaciteit voor de De intensieve dienstverlening aan jongeren met participatiecoach willen we in 2022 de meest problematiek op meerdere leefgebieden loopt kwetsbare mensen uit de PW extra door vanuit 2021. ondersteunen. Tot slot willen we n.a.v.

de corona-uitbraak ook in het komend jaar via WerkBedrijf (d) extra aandacht geven aan de mogelijkheden van zorgjongeren. 6.20.1

Alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de maatschappij. Liefst via betaald werk. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen ervoor met het aanbieden van Met de onderwijsinstellingen zijn regionaal inburgeringscursussen dat inburgeringsplichtigen afspraken gemaakt en op basis hiervan het hoogst haalbare taalniveau (bij voorkeur B1) monitoren we dit. behalen en dat zij naar vermogen participeren vanaf het begin van het inburgeringstraject.

Programmarapportage november 2022

33

BUIG In de primitieve begroting van 2022 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 729 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2022 met 687 bijstandsgerechtigden. In het eerste kwartaal van 2022 is er nauwelijks verandering in het bestand opgetreden. Bij de Perspectiefnota hebben we de verwachting dan ook bijgesteld naar gemiddeld 679 bijstandontvangers. Ondanks de coronacrisis en de sterk oplopende inflatie blijft de stijging van het aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering vooralsnog achterwege. 750

725

700

675

650 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Werkelijk 2021

Begroot 2022 PPN

Realisatie 2022

Prognose

11

12

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? In de geactualiseerde begroting 2022 is uitgegaan van gemiddeld 679 bijstandsgerechtigden. We zien nog geen afwijkingen t.o.v. de perspectiefnota 2022. Een mogelijke groei ligt in de lijn met de sterk oplopende inflatie en de economische ontwikkelingen die het gevolg zijn van de oorlogssituatie in de Oekraïne. Vooralsnog gaan we voorzichtigheidshalve uit van een groei richting de begrote aantallen. In de Perspectiefnota hebben we de opbrengsten bijgesteld aan het nader voorlopig BUIG-budget. De definitieve rijksbijdrage bedraagt voor 2022 € 9.850K. In de PPN22 is er rekening gehouden met €9.934K opbrengsten. Dit is een nadelig verschil van 87K, wat we met de daarvoor bestemde egalisatiereserve verrekenen. Bijzondere bijstand Tot en met oktober is aan 1.657 Wijchense huishoudens de energietoeslag toegekend en uitbetaald. Aanvankelijk was dit € 800,-. 30 oktober is aan alle huishoudens aan wie dit was uitbetaald de aanvullende bijdrage van € 500,- uitbetaald. Alle aanvragers na 30 oktober ontvangen het gehele bedrag van € 1.300,- in één keer op hun rekening. Van de ca. 1.900 Wijchense huishoudens waarvan het CBS aangeeft dat zij een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm verwachten we, aangezien er nog altijd aanvragen binnen komen, meer dan 90% te bereiken.

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio’s zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Voor alle Oekraïense vluchtelingen (ongeacht gemeentelijke opvang of particuliere opvang) verzorgt de gemeente de inschrijving in de BRP, de uitkering van het leefgeld, ondersteuning bij diverse voorzieningen als verzekeringen, medische hulp, onderwijs, maatschappelijke zorg, etc. Op 12 april heeft het college de regeling leefgeld Oekraïne vastgesteld.

Programmarapportage november 2022

34

De voorwaarde is dat mensen goed geregistreerd zijn en aantoonbaar recht hebben op het leefgeld. Er is tot nu toe €80k aan leefgeld uitgegeven aan de Oekraïense vluchtelingen. De leefgelden worden bekostigd d.m.v. specifieke rijksuitkering. Decentralisaties Jeugd en WMO In Q1 van 2022 is de jaarlijkse Nulmeting 2D’s uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2022 (en verder) bepaald. Dit hebben we in de Perspectiefnota verwerkt en vormt de basis voor de huidige begroting 2022. In voorliggende rapportage brengen we de laatste ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde kosten in beeld (zorggebruik stand t/m augustus 2022) en stellen we de begroting bij. Wat is de verwachte afwijking t.o.v. de begroting? Voor het lopende jaar 2022 verwachten we op de totale 2D’s € 291k voordeel ten opzichte van de actuele begroting. (In de septemberrapportage 2022 verwachtten we nog een voordeel van € 16k) Dit voordeel bestaat per saldo uit een verwacht voordeel op Jeugd van € 33k en een verwacht voordeel op WMO nieuw van € 258k. In onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) de opbouw per onderdeel:

2022 Budget Jeugd

Bijstelling 2022 Bedragen (x € 1.000)

GGZ zorg

127

Jeugdhulp ambulant

-210

Verblijf

189

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering

-72

Dagbehandeling

-83

PGB Jeugd

153

Overig

-158

Vrijval stelpost decembercirculaire

87

bijstelling Jeugd

33

Budget WMO nieuw Begeleiding

189

Dagbesteding

34

Verblijf

4

PGB Wmo nieuw

31

bijstelling WMO nieuw

258

Verschil t.o.v. actuele begroting

291

Verwachte egalisatie reserve 2D's

-291

Saldo 2d's

0

In de septemberrapportage is reeds gerapporteerd over de realisatie van de taakstelling in het kader van de betaalbaarheid van goede zorg. De realisatie van deze taakstelling is geïntegreerd in genoemde jaareindeverwachting en hiermee dus onderdeel van het verwacht resultaat.

Programmarapportage november 2022

35

Dit perspectief leidt tot een storting in de egalisatiereserve 2D’s WMO Jeugd van € 291k, waarmee het verwachte resultaat 2D’s ná egalisatie op nihil uitkomt. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van jaarresultaten op de 2D’s. Toelichting Jeugd Jeugd GGZ Binnen de Jeugd GGZ zagen we in 2021 een stijging door de effecten van de coronamaatregelen op jeugdigen. Dit jaar lijkt het te stabiliseren en zelfs licht te dalen. De stabilisatie en daling wordt veroorzaakt door inzet van de SOJ (speciale ondersteuning jeugd GGZ) bij de huisartsen, extra uren schoolmaatschappelijk werk en de aanvulling bij het vrij toegankelijk aanbod (met bijvoorbeeld de STAR-training en Happy training). Ook heeft school extra inzet toegevoegd gericht op de door coronamaatregelen veroorzaakte problematiek met bijvoorbeeld extra mentoruren voor leerlingen en extra didactische ondersteuning. We merken op dat er sprake is van wachtlijsten bij de JGGZ. Ook in Wijchen zien we dat kinderen op de wachtlijst staan. Dit kan betekenen dat de daling die we nu zien mede wordt veroorzaakt doordat kinderen wachten op ondersteuning. We proberen knelpunten te voorkomen door te zoeken naar alternatieven zoals inzet van groepsaanbod, e-learning en kortdurende ondersteuning vanuit de schoolmaatschappelijk werkers en de SOJ.

Het uitbreiden van aanbod en verbeteren van uitstroom is een landelijk en regionaal programma waar we als Wijchen op aangesloten zijn. Jeugdhulp ambulant Binnen deze categorie zien we een stijging. Deze stijging is binnen meerdere producten te zien. De voornaamste stijging is specialistische begeleiding. De toenemende behoefte aan specialistische begeleiding komt mede door de effecten van de coronamaatregelen op jeugdige en gezinnen en de extra behoefte op ondersteuning. Toename van de problematiek maakt dat we vaker kiezen voor specialistische begeleiding i.p.v. reguliere begeleiding. Ook maken we bij een aantal woonarrangementen gebruik van specialistische begeleiding als toevoeging in de zorg. Dit omdat het bestaande arrangement niet past bij de hoge zorgintensiteit van de jeugdige, maar er geen andere geschiktere verblijfszorg beschikbaar is. Jeugd Verblijf Bij verblijf zien we over het algemeen een daling van zorggebruik vanwege de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal jeugdigen zijn uitgestroomd omdat ze zijn gaan vallen onder de bekostiging van een andere gemeente. Ook zijn er een aantal jongeren ingestroomd doordat ze zijn gaan vallen onder de bekostiging van onze gemeente. De groep jongeren die niet meer onder onze gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen is groter waardoor er een financieel gunstig effect optreedt.

Daarnaast zien we een aantal verschuivingen binnen de productgroepen. Pleegzorg neemt iets af met name door matchingsproblemen tussen jeugdige en gezin. We zien een lichte toename jeugdzorg plus veroorzaakt door overname van een jeugdige vanuit een andere gemeente door wijziging woonplaats beginsel. Er is een product bijgekomen kleinschalig wonen wat past binnen de opdracht om instellingsgroepen te verkleinen en gesloten jeugdzorg af te bouwen. We bemerken dat de kinderen in verblijf steeds complexer worden waardoor de vraag naar maatwerk en zware zorg toeneemt. In de septemberrapportage 2022 (P&C- cyclus) hebben wij reeds aangekondigd dat een landelijk kostprijsonderzoek naar de tarieven verblijfszorg 2022 bij de grootste regionale aanbieder kan leiden tot de toekenning van een hoger tarief 2022 met terugwerkende kracht. Deze aanname is verwerkt in bovenstaande cijfers. Jeugdbescherming en jeugdreclassering In 2021 zagen we een stijging bij beide categorieën. In 2022 is bij jeugdreclassering een daling ingezet. Bij jeugdbescherming zien we een stijging ten opzichte van de nulmeting. Deze stijging zien we vooral bij het product ‘OTS minder dan 1 jaar’. Dagbehandeling jeugd We zien een toename aan inzet van dagbesteding in plaats van dagbehandeling. Dagbesteding is een lichtere inzet en wordt gebruikt om dagbehandeling af te schalen en verblijf te voorkomen.

Onder dag besteding valt ook naschoolse dagbesteding en vakantie en weekend dag opvang. Met name deze producten worden bedoeld met voorgaande uitleg. We merken ook een toename van de preventieve inzet van naschoolse dagopvang en vakantie dagopvang uitgevoerd door de Eerste Stap. Dit zetten we in om kinderen zoveel mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling en ook gezinnen met een beperkte draagkracht te ontlasten.

Programmarapportage november 2022

36

Hiermee voorkomen we dat een kind uitvalt binnen school of een gezin door toenemende ontwikkelingsproblemen of overbelasting van kinderen PGB Er zijn voldoende leveranciers waaruit gekozen kan worden. Daarnaast worden waar nodig maatwerkcontracten afgegeven. Daardoor is gebruik van PGB minimaal en zien we een teruggang in gebruik. Overig Het genoemde nadeel bij Overig wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door toegenomen spoedopvang met verblijf (crisis) en toename van inzet landelijk transitie arrangement (LTA zorg). We zien hier een aantal zeer complexe casussen met uiteenlopende problematiek. Dekking stelpost decembercirculaire Via de decembercirculaire 2021 zijn specifiek voor zorgsalarissen middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag voor 2022 van het onderdeel Jeugd, zijnde € 87k, dient hier (deels) als dekking. Compensatieregeling voogdij Goed om te melden dat de aangevraagde compensatie voor Wijchen op dit onderdeel is goedgekeurd. Gemeenten met een bovengemiddeld zorggebruik op dit onderdeel komen in aanmerking voor compensatie. De hoogte van de daadwerkelijke uitkering hangt af van de totaalomvang van landelijk goedgekeurde aanvragen en het geldende macro-plafond van 30 miljoen. Hierover krijgen we in de decembercirculaire 2022 duidelijkheid. We houden u uiteraard op de hoogte.

Toelichting WMO nieuw Begeleiding Het voordeel op begeleiding zit met name op reguliere begeleiding. Het aantal toewijzingen is afgenomen en er maken in 2022 minder inwoners gebruik van reguliere begeleiding. Bij specialistische begeleiding zien we ook een kleine daling, door een lichte afname in het aantal klanten. We verwachten dat de komst van het wijkteam GGZ in Wijchen invloed heeft op het zorggebruik (begeleiding Wmo). Het team werkt preventief en kan daarmee mogelijk zwaardere zorg voorkomen. Dagbesteding In 2022 zien we, mede door het opheffen van de coronamaatregelen, weer een toename van het gebruik. Mensen durven weer naar de dagbesteding te komen waar ze eerder terughoudend waren in verband met de kans op besmettingen. Desondanks verwachten wij op de categorie dagbesteding een klein voordeel. Ook voor deze categorie geldt dat we bij de toegang zorgvuldig blijven beoordelen wat de meest passende ondersteuning is. Daarnaast vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Met inzet van een ZonMW-subsidie is een onderzoek gehouden naar zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. In november/ december ontwikkelen we samen met aanbieders en belanghebbenden een Plan van Aanpak om het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken en te vernieuwen.

PGB’S We verwachten bij PGB’s WMO nieuw minder uit te gaan geven doordat er minder vaak PGB wordt ingezet. Waarschijnlijk omdat ons zorg in natura aanbod volstaat. Er is dus (deels) ook sprake van verschuiving in kosten van PGB naar Zorg in natura. Overige ontwikkelingen Naast de in de vorige rapportages toegelichte onderwerpen (mogelijke extra zorgconsumptie Oekraïne, toenemende financiële druk energielasten en koopkracht, nagekomen effecten woonplaatsbeginsel) zien we de volgende ontwikkelingen: -

De financiële situatie van aanbieders van verblijfszorg (terreinvoorzieningen) is in 2022 verslechterd. Genoemde oorzaken zijn: dalende bedbezetting door afbouw zware residentiële zorg, inhuur door ziekteverzuim en krappe arbeidsmarkt en te lage tarieven. Zorgkosten worden tegelijkertijd gemiddeld hoger door ingewikkeldere zorgvraag.

Programmarapportage november 2022

37

-

-

-

We merken een toenemende onrust in de maatschappij, doordat burgers minder vertrouwen hebben in de toekomst en in de landelijke politiek. Dit kan uiteindelijk leiden tot extra zorgconsumptie omdat mensen niet meer uit het negatieve toekomstbeeld komen op eigen kracht. De landelijke hervormingsagenda jeugd wordt naar verwachting eind 2022 vastgesteld. Deze agenda brengt tal van verbeterpunten met zich mee die een invloed gaan hebben op jeugdzorg. Zo moeten de gesloten jeugdzorg verder afgebouwd worden, groepen worden verkleind en zullen we in de regio in een gemeenschappelijke regeling moeten gaan werken. Er gaan meer landelijke standaardisaties plaatsvinden binnen contracten en tarieven. Een aantal zaken hebben we al opgepakt zoals het instellen van een POH-jeugd en het uitbreiende van het preventie aanbod. Ten aanzien van het sociaal wijkteam gaan we kijken naar vereenvoudiging van werkprocessen en vermindering van bureaucratie. Dit om burgers sneller een eenvoudiger te kunnen helpen en werk plezier voor de uitvoerend medewerkers te vergroten.

Vervolg Op 1 december vindt de tweede informatieavond 2d’s 2022 plaats, waarin de actuele resultaten 2022 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota. Totaal WMO klassiek De WMO klassiek bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde. Hulp bij het huishouden Op dit onderdeel verwachten we een voordeel van € 162k. Vanaf 1 november 2021 werken we met een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Het nieuwe normenkader leidt op beperkte schaal tot een lagere inzet van de hulp bij het huishouden. Onze huidige aanbieders hulp bij het huishouden kampen met een personeelstekort waardoor er wachttijden zijn en we niet altijd (alle) hulp tijdig kunnen leveren. Aan de andere kant zien we als gevolg van de vergrijzing, het aantal klanten met hulp bij het huishouden nog steeds stijgen. Zelfs iets harder dan waarmee in de raming rekening is gehouden. Desondanks verwachten we een voordeel op dit product. We starten in het najaar met een tarievenonderzoek dat gaat leiden tot nieuwe hogere tarieven vanaf 2023. WMO PGB (HH) Op dit onderdeel verwachten we een voordeel van € 50k. Dit n.a.v.

de meest recente informatie van de sociale verzekeringsbank over de verwachte totale besteding 2022. Hulpmiddelen De uitgaven voor hulpmiddelen blijven stijgen. Op de eerste plaats is er sprake van een versnelde afbouw van de sterfhuisconstructie van oude naar nieuwe aanbieder. Hierdoor betalen wij eerder de hogere tarieven van de nieuwe aanbieder. Verder blijkt het gemiddelde tarief per hulpmiddel hoger te liggen dan waarmee wij gerekend hebben. In 2022 krijgen we te maken met nieuwe tegenvallers. Als gevolg van de inflatie is de indexering van de tarieven per 1 juni 2022 fors hoger uitkomen (9,46% in plaats van 2,62% waarmee in de begroting rekening is gehouden). Met de Perspectiefnota 2022 is daarom het begrote bedrag opgehoogd. Hierdoor is er nu geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel. Onze hulpmiddelenleverancier Welzorg kampt met problemen. Deze worden deels veroorzaakt door een tekort aan personeel en onderdelen. Dit heeft gevolgen voor de (tijdige) beschikbaarheid van hulpmiddelen en het naleven van serviceafspraken. Daarnaast zijn interne processen en de externe communicatie niet volledig op orde bij Welzorg. Er is een verbetertraject gestart dat wij intensief volgen. Woonvoorzieningen Als gevolg van gestegen materiaal- en personeelskosten zien we de uitgaven van woonvoorzieningen fors stijgen.

Dit onderdeel is een openeindfinanciering en afhankelijk van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Onlangs zijn er twee dure woningaanpassingen toegekend van € 70k per stuk. Zoals reeds gerapporteerd in de septemberrapportage kunnen deze aanpassingen ertoe leiden dat wij dit jaar niet uitkomen met het begrote budget en verwachten we een overschrijding van € 120k. Programmarapportage november 2022

38

Doelgroepenvervoer Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel. Eigen bijdragen Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel. Totaal WMO klassiek Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu in totaal een voordeel van € 92k t.o.v. de huidige begroting 2022. Dit verwacht voordeel egaliseren we met de WMO- reserve.

Vluchtelingen Oekraïne

Gemeentelijke opvang Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio’s zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Ook Wijchen is gevraagd locaties beschikbaar te maken. Het voormalige gemeentekantoor is beschikbaar gemaakt voor de opvang van 150 vluchtelingen. Per 31 oktober is de capaciteit uitgebreid tot 180 opvangplekken. Tot november hebben we voor de realisatie en exploitatie vanaf ingebruikname € 2,8 miljoen uitgegeven. De transitiekosten gaan we op basis van werkelijk gemaakte kosten declareren bij het Rijk. Voor de exploitatie ontvangen we tot 1 september een bedrag van € 100 per dag per opvangplek. Voor de bestedingen na 1 september hebben we eveneens een voorschot aangevraagd op deze regeling van € 100 per dag per opvangplek. Het ministerie heeft vanaf 15 oktober is dit bedrag aangepast naar €83 per dag per opvangplek. We zijn in afwachting van de beschikking van het ministerie over de 2e voorschottermijn. We gaan ervan uit, zoals ook landelijk wordt aangegeven, dat we financieel geen nadeel ondervinden van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.

Particuliere opvang In Wijchen worden er momenteel circa 10 vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen die ook geregistreerd zijn bij de gemeente Wijchen. De uitkering van leefgeld aan deze vluchtelingen wordt vergoed door het Rijk. Financiën

Transitiekosten Kosten personeel o.b.v. transitie Nog te verwachten kosten 2022 Aangevraagde transitievergoeding

Bedrag x € 1.000 575 75 4 654

Exploitatie Leefgeld Kosten personeel Nog te maken kosten 2022 Totaal kosten normvergoeding

1.955 73 137 1.454 3.619

Normvergoeding Rijk (100 per vluchteling) Saldo Naar egalisatiereserve exploitatiesaldo

3.828 209 -209

tijdelijk huisvesting Eindsaldo

Programmarapportage november 2022

0

39

Financieel:

TV 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82

TV 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2

6.2

6.2

6.3

6.3

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Resultaat

Begroot 2.940 952 2.963 4.169 2.444 1.336 7.986 11.975 657 1.825 37.247

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 2.817 61 61 698 143 112 3.777 362 -1.176 4.073 0 96 1.901 0 543 1.325 0 11 7.904 83 0 11.975 0 0 622 0 35 1.825 0 0 36.917 648 -318

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) We verwachten op dit gemeentelijke panden op dit taakveld minder onderhoud uit te voeren, met name op het Mozaïek in verband met 0 332 de aanstaande duurzaamheidsverbouwing. Dat betekent dat we hiervoor ook minder geld uit de 0 -332 onderhoudsreserve halen. In verband met stijging materiaalkosten zien we een aantal onderhoudsbudgetten overschreden worden. Hiermee vullen we de 0 -38 reserve weer aan. We ontvangen een bijdrage van de provincie in de wijkontwikkeling 0 50 hart van zuid. We verwachten geen kosten in het kader van Weerstand Brand 0 20 Doorlating Brand Overslag. Minder subsidieaanvragen vanuit de leefbaarheidsgroepen en 0 5 ontwikkeling wijkbeheer. Voordeel op de kosten van inspecties kinderopvang. 0 29 We verwachten in 2022 over te houden op de normvergoeding voor 0 209 de exploitatie van de opvang vluchtelingen Oekraïne. We parkeren dit voordeel in de daarvoor bestemde egalisatiereserve, 0 -209 voor besteding na 2022. Van het budget voor facilitaire benodigdheden van de Sociale Wijkteams blijft naar verwachting in 2022 een gering deel eenmalig 0 7 onbenut. Op het onderdeel juridische kosten sociaal domein treedt een voordeel op.

Dit budget is minimaal ingezet in 2022 omdat zich 0 15 weinig tot geen situaties hebben voorgedaan waarin specialistisch juridisch advies noodzakelijk was. Het budget van de zogenaamde POK- middelen 2022 (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) kan vrijvallen. Dit betreft het onderdeel 'versterking ondersteuning wijkteams'. In 2022 0 90 ligt de focus op overige extra middelen en inzet in het SWT. Voor de structurele component is wel een bestedingsplan 2023 in de maak. In de septembercirculaire zijn extra middelen opgenomen voor de uitvoering van de energietoeslag van €500. Tot op heden is hier nog niet het volledige bedrag op uitgegeven. Het restant stellen we voor 0 -1.169 mee te nemen naar 2023, omdat de regeling tot mei 2023 aangevraagd kan worden. Het rijksbudget BUIG is definitief bepaald eind september, dat valt 0 -84 lager uit dan verwacht.

Programmarapportage november 2022

40

TV 6.3 6.4 6.5

6.5 6.6

6.6

6.6

6.71

6.71

6.71

6.71

6.71

6.71

6.71 6.71

6.72

6.72

6.72 6.72

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Dit verrekenen we met de reserve BUIG 0 84 We verwachten geld over te houden door lagere eigen bijdrage aan 0 96 de WSW. In de bijgestelde begroting van 2022 van de MGR wordt het budget voor loonkostensubsidie, Participatie wet werkdeel en arbeidsmatige 0 589 dagbesteding fors naar beneden gesteld. In de septembercirculaire hebben we 46k ontvangen voor inburgering. Dit storten we in de egalisatiereserve voor uitvoering na 0 -46 2022, omdat de uitvoering van 2022 al gedekt is. In verband met de beëindiging van een licentie van een 11 0 softwarepakket melden we een voordeel. WMO klassiek: Op het onderdeel Woonvoorzieningen verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 -120 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. Het effect van thema WMO klassiek op dit taakveld egaliseren we met de egalisatiereserve uitvoering WMO beleidsplan (onttrekking uit 0 120 reserve). WMO klassiek: Op het onderdeel Huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 162 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. WMO klassiek: Op het onderdeel PGB Huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel.

Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 50 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d's: Op het onderdeel PGB Begeleiding WMO verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 31 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d's: Op het onderdeel WMO-dagbesteding verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 34 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d's: Op het onderdeel WMO-verblijf verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de 0 4 hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d's: Op het onderdeel WMO-begeleiding verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 189 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. Het effect van thema WMO klassiek op dit taakveld egaliseren we met de egalisatiereserve uitvoering WMO beleidsplan (storting in 0 -212 reserve). 2d's: Het effect WMO nieuw op dit taakveld egaliseren we met de 0 -258 egalisatiereserve 2D's (storting in reserve). 2d: Op het onderdeel persoonlijke verzorging verwachten we een voordeel.

Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 38 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel dagbehandeling verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn 0 -83 ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel vervoer Jeugd verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn 0 6 ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel verblijf inclusief behandeling verwachten we 0 -86 een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022,

Programmarapportage november 2022

41

TV

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72 6.81

6.82

6.82

6.82

6.82

6.82

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel verblijf exclusief behandeling verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 275 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel jeugdhulp crisis verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn 0 -89 ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel GGZ zorg verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn 0 126 ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Via de decembercirculaire 2021 zijn specifiek voor zorgsalarissen Jeugd middelen beschikbaar gesteld. Deze stelpost wordt (deels) als 0 87 dekking ingezet. 2d: Op het onderdeel jeugdhulp ambulant verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan 0 -210 de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d's: Het effect Jeugd op dit taakveld egaliseren we met de 0 -64 egalisatiereserve 2D's (storting in reserve). Op het onderdeel Wet verplichte GGZ melden we een voordeel.

Dit als gevolg van een positieve afrekening over 2021 en een lagere 0 35 bijdrage 2022 dan begroot. 2d: Op het onderdeel Landelijk budget Jeugd (LTA) verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, 0 -113 waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel PGB Jeugd verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn 0 154 ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel Jeugdreclassering verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de 0 25 hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d: Op het onderdeel Jeugdbescherming verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de 0 -97 hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022. 2d's: Het effect Jeugd op dit taakveld egaliseren we met de 0 31 egalisatiereserve 2D's (onttrekking uit reserve). Overig 0 -12

Programmarapportage november 2022

42

3.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten: 7.1.1

We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Uitvoering geven aan het energieplan met een Ook in 2022 is verder uitvoering gegeven aan uitvoeringsprogramma en concrete projecten het energieplan met concrete projecten. De dat in het najaar 2021 de raad wordt volgende projecten lopen of zijn gerealiseerd: aangeboden. 1. Zonnepark Kampbroek is gerealiseerd 2. Zonnepark Bankhoef is nog bezig met de voorbereiding naar de RO-fase 3. Windpark Bijsterhuizen is ook bezig met voorbereiding van RO-fase 4. Gemeente Wijchen zit in de werkgroep Plan MER RES en plan MER RES loopt 5. Ook in 2022 worden collectieve inkoopacties met Winstuitjewoning gedaan en ook verdere uitvoering gegeven aan de RRE(W) regeling 6. De Transitievisie Warmte is besproken en wordt momenteel compleet gemaakt met een actieplan-strategische visie op uitvoering 7. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het bestrijden van energiearmoede (met Rijkssubsidie) wat doorloopt tot in 2023 8. Begin 2023 wordt het energieplan uit 2018 geüpdatet met een lokale energiestrategie. 7.1.2

We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is de kadernota gemeentelijk vastgoed In 2021 heeft een audit plaatsgevonden in het door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 10 kader van de Energy Efficiency Directive (EED), beleidsregels zijn opgenomen voor een wettelijke Europese verplichting. Doel van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. de EED is een gedegen inzicht krijgen in het Aan de hand van deze beleidsregels vinden de energiegebruik van de gemeentelijke komende jaren ingrepen plaats aan onze organisatie inclusief haar gebouwen en in de gebouwen om ze (verder) te verduurzamen. In mogelijke besparingsacties. Op basis hiervan is 2022 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een ook de CO2-voetafdruk van de gemeente monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen bepaald. Deze documenten vormen de basis geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord. De voor het verder verduurzamen van onze vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en organisatie. Hiervoor gaan we de 95% in 2050.