Programmarapportage Wijchen Nov 2022.pdf

Programmarapportage November 2022 P&C cyclus 2022: April: Rapportage op hoofdlijnen Mei: Programmarapportage Juni: Dashboardrapportage Juli: Perspectiefnota en jaarrekening September: Rapportage op hoofdlijnen Oktober: Dashboardrapportage November: Programmarapportage en Begroting December: Dashboardrapportage

1

Inhoudsopgave: 1.

Inleiding ......................................................................................................... 3

2.

Samenvatting ................................................................................................. 3

3.

Programma’s .................................................................................................. 6 3.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................... 6

3.1

Programma 1 Veiligheid ......................................................................................... 12

3.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer ........................................................................... 14

3.3

Programma 3 Economie ......................................................................................... 18

3.4

Programma 4 Onderwijs ........................................................................................ 21

3.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie ................................................................. 23

3.6

Programma 6 Sociaal Domein................................................................................. 28

3.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................. 43

3.8

Programma 8 Wonen en bouwen ............................................................................ 48

4.

Bouwgrond ....................................................................................................51

5.

Projecten .......................................................................................................52

6.

5.1

Project MFA Batenburg .......................................................................................... 52

5.2

Renovatie kasteel ................................................................................................. 53

5.3

Hart van Zuid ....................................................................................................... 54

5.4

Kraanvogel .......................................................................................................... 55

5.5

Wijchen West ....................................................................................................... 55

5.6

Herhuisvesting vluchtelingen .................................................................................. 56

5.7

Overige projecten / kredieten 2022 ......................................................................... 57

5.8

Uitvoeringsprogramma 2022 .................................................................................. 59

Begrotingswijziging.........................................................................................61

Programmarapportage november 2022

2

1. Inleiding Voor u ligt de Programmarapportage november 2022. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de actuele begroting 2022. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. In 2022 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waarvan dit de tweede in 2022 is. In deze rapportage geven we eerst een samenvatting met het verwachte resultaat ten opzichte van de begroting. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de voorgenomen beleidsvoornemens uit de Programmabegroting 2022 en een analyse op de verwachte budgetafwijkingen. Daarbij maken we onderscheid in de JEV (Jaar Einde Verwachting), en de verwachte budgetoverhevelingen. Een aantal thema’s hebben we daarbij uitgebreider toegelicht. Vervolgens geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Samenvatting In de begroting 2022 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 2.358k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 567k, wat € 1.791k lager is dan begroot. Omdat we een deel van de begrootte activiteiten niet kunnen uitvoeren in 2022, stellen we een aantal budgetoverhevelingen voor. Op dit moment houden we rekening dat we voor € 1.799k aan budgetten in 2022 onbenut laten en doorschuiven naar 2023. Daarmee rekening houdend is de afwijking ten opzichte van de actuele begroting feitelijk € 3.591k negatief. Bedragen x 1.000

2022

Primitieve begroting

€ 2.674

Amendementen

-€ 174

Decembercirculaire

€ 91

Perspectiefnota

-233

Actuele begroting Verwacht jaarrekeningresultaat

€ 2.358 € 567

Verwacht saldo t.o.v. begroting

-€ 1.791

Budgetoverhevelingen (1e resultaatbestemming)

-€ 1.799

Resultaat inclusief resultaatbestemming budgetoverhevelingen

-€ 1.232

Verwacht saldo t.o.v. begroting na eerste resultaatbestemming

-€ 3.591

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op pagina 5 zijn de verwachte afwijkingen van grote omvang ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. In de programma’s geven we minimaal een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 10k.

Vluchtelingen Oekraïne Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio’s zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Het oude gemeentekantoor is klaar gemaakt voor opvang. Dit leidt tot kosten in materiele en personele zin, waarbij we met de huidige regeling volledig gecompenseerd worden door het Rijk. Zie voor meer informatie het thema in programma 3.06.

Programmarapportage november 2022

3

Corona Tot op heden zijn er geen maatregelen opgelegd in het kader van corona. De stand van zaken is daarmee onveranderd ten opzichte van de Perspectiefnota. In totaal hebben we over 2020 en 2021 bijna € 3 miljoen aan compensatie ontvangen voor de financiële gevolgen van corona. Voor een groot deel hebben we dat in die jaren ook ingezet. Per saldo resteert € 779k in de egalisatiereserve corona. Dit houden we vooralsnog achter de hand voor mogelijke effecten in de winter. Prijsstijgingen We zien op verschillende vlakken prijsstijgingen ontstaan, zoals in de bouw, gasprijzen en personele kosten. In de begroting hadden we hier een stelpost voor opgenomen van € 200k. Bij de Perspectiefnota hebben we dit opgehoogd met een miljoen euro. In deze rapportage komen een aantal onderwerpen naar voren die hier aanspraak op maken. Zo gaat de bijdrage aan het zwembad omhoog vanwege gestegen gasprijzen (€ 421k), stellen we de verliesvoorziening bij voor het project “tussen kasteel en Wijchens meer” (€ 223k) en hebben we te maken met gestegen materiaalkosten voor het onderhoud van gebouwen (€ 38k). Daarmee wordt niet de volledige stelpost ingezet en kunnen we het restant vrij laten vallen.

Jeugdzorg en WMO nieuw De verwachting op de budgetten 2d’s is op basis van de tweede monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d’s die aangeboden is aan de raad en wordt gepresenteerd in december. Op dit thema verwachten we nu een voordeel ten opzichte van de begroting van € 291k, wat we egaliseren met de daarvoor bestemde reserve. Zie voor meer informatie het thema in programma 3.06. Uitspraak juridisch geschil De raad is in oktober op de hoogte gesteld van de uitspraak door de rechter op een langlopend juridisch geschil inzake grondbestemming aan de Havenweg in Wijchen. Dit heeft geleid tot een betaling als schadevergoeding van € 6,4 miljoen. De gemeente gaat tegen de uitspraak in beroep. We nemen hiermee de volledige last in de jaarrekening 2022. Mocht het beroep tot een andere uitspraak leiden, dan kan dit nog leiden tot een positieve bijstelling in de toekomst. We nemen hiermee de volledige last in de jaarrekening 2022. Mocht het beroep tot een andere uitspraak leiden, dan kan dit nog leiden tot een positieve bijstelling in de toekomst. Afwijkingen per programma In onderstaande grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer. Omdat we voor een aantal programma’s overschrijdingen verwachten stellen we op grond van de begrotingsrechtmatigheid een begrotingswijziging voor in hoofdstuk 6.

Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de analyses in de programma’s uit hoofdstuk 3. In de programma’s hebben we ook een aantal thema’s integraal uitgewerkt. De uitwerking van de septembercirculaire, en toelichting op de WDW, vind u terug in 3.0. Specifiek voor de thema’s Jeugd/WMO en BUIG, bijzondere bijstand en stand van zaken vluchtelingen Oekraïne verwijzen we naar de thema’s in paragraaf 3.6. In 3.8 geven we een nadere toelichting op de bouwleges.

Afwijking per programma 2.698

36

234

3

47 -17

-277

-318 -5.998

Programmarapportage november 2022

4

Onderwerp

Opbrengst verkoop de Hostert Uitstel opbrengst verkoop St Antoniusschool GR Munitax BTW herrekening 2020 Septembercirculaire Lagere opbrengst rijbewijzen Opbrengst verkoop / verhuur percelen Omslagrente Waterschapslasten Veiligheidsbeleid Verkeersmaatregelen Openbare verlichting Hogere verzekeringspremies Prijsontwikkeling gas Meerval Subsidie ontvangen Hart van Zuid Vrijval POK-middelen 2d's Jeugdzorg 2d's WMO 2d's egalisatie reserve Septembercirculaire energietoeslag GR MGR Septembercirculaire Inburgering Voordeel op taakveld afval Afval egalisatiereserve Uitspraak rechter grondbestemming Havenweg Vrijval stelpost loon- en prijsindex Leges bestemmingsplannen Bijstelling winst/verliesneming grondexploitaties Opbrengst bouwleges Septembercirculaire Omgevingswet Overig Totaal

0

1

2

Programma 4

3

5

6

7

8

€ 175k -€ 500k -€ 122k € 248k € 2.903k -€ 100k € 170k -€ 56k -€ 60k € 52k € 58k € 156k -€ 69k -€ 421k € 50k € 90k € 33k € 258k -€ 291k -€ 1.169k € 685k -€ 46k € 308k -€308k -€ 6.439k € 1.000k € 61k

€ 216k

-€ 176k € 2.698k

-€ 16k € 36k

€ 20k € 234k

€ 3k € 3k

Programmarapportage november 2022

€ 52k -€ 17k

€ 144k -€ 277k

€ 72k -€ 318k

€ 47k € 47k

-€ 693k € 335k -€ 282k € 20k -€ 5.998k 5

3. Programma’s 3.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten: 0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We versterken onze inzet op participatie. We In 2021 is Agenda Dienstverlening vastgesteld. blijven goed bereikbaar op al onze kanalen. Vanuit deze agenda zijn we gestart met diverse Deze kanalen sluiten goed op elkaar aan. projecten gericht op o.a. het versterken van onze inzet op participatie en het uitdragen van het omnichannel gedachtegoed. Zo zijn we o.a. gestart met netwerk van accounthouders/ ambassadeurs in de organisatie. Hiermee willen we onze inzet op dienstverlening versterken en laten landen binnen alle teams. Ook zijn de mogelijkheden van een digitale participatietool verder onderzocht. 0.1.2

Dienstverlening doen we samen. De inwoner staat centraal en het werken vanuit de bedoeling mag zich nog dieper nestelen in ons denken en handelen. Daarbij gaat het niet alleen om houding en gedrag. Het vraagt ook om ondersteunende systemen en een organisatiecultuur waarin gedeeld eigenaarschap een vanzelfsprekendheid is. Onze standaard werkwijze heeft een aantal opgaven: we willen meer strategisch, meer integraal en opgavengericht werken. Hierbij horen ook co creatie, werken vanuit de bedoeling, continu leren, ontwikkelen en van ‘buiten naar binnen’ werken. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We versterken onze vaardigheden op het gebied In februari 2022 is de WDW Academie gestart. van dienstverlening We spelen in op de In de WDW Academie wordt gerichte ontwikkelingen en veranderingen die op de activiteiten aangeboden op basis van leerlijnen gemeente afkomen. Vertrekpunt is een flexibele die zijn uitgezet. Leerlijnen gericht op het en professionele organisatie. Deze biedt meer verder professionaliseren en wendbaar maken ruimte en geeft ondersteuning aan eigen van onze organisatie. Denk aan: initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, 1. Onafhankelijke strategische advisering en instellingen, partners en ondernemers. bestuurlijke sensitiviteit 2. Zelforganisatie binnen WDW 3. Klantgerichte dienstverlening: samen maken we het verschil 4.

Netwerkorganisatie en jouw rol als verbindende professional 5. Opgavengericht en vanuit de bedoeling werken 6. 21-eeuwse vaardigheden (in informatiesamenleving) 7. Vitaal je werk blijven doen 8. Welkom bij de WDW! 0.1.3

Digitale innovatie en monitoring. Om inwoners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hiervoor is digitale innovatie en monitoring nodig. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We verkennen mogelijkheden om onze We zijn gestart met de voorbereiding voor de dienstverlening innovatief te laten zien. implementatie van chatbot. We hebben een Bijvoorbeeld livechat en chatbot. Door middel samenwerking met het traject GEM van de VNG van een analyse van onze gegevens kijken we verkend. De koers is bijgesteld in verband met of we onze dienstverlening meer proactief wisseling van projectleider en er is inmiddels kunnen maken. We spelen in op de een voorkeur voor een andere tool. Het vervolg ontwikkelingen en veranderingen die op de is getemporiseerd, de implementatie zal naar gemeente afkomen. verwachting in 2023 plaats vinden. Ook zal het analyseren van gegevens naar verwachting in 2023 meer aandacht krijgen.

Programmarapportage november 2022

6

0.1.4 We schrijven in duidelijke taal. In 2022 doen we (begroting) Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).

Verantwoording - Taalcoaches coachen medewerkers bij het toepassen van duidelijke taal. - Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of Goede voorstellen volgen. - Nieuwe medewerkers volgen de e-learning Duidelijke taal. - Medewerkers maken gebruik van de tool Klinkende taal in Word - Standaard brieven worden herschreven. - in 2023 starten we met een bewustwordingscampagne over duidelijke taal.

0.1.5 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Pilot training In Samenspraak 2020 is positief In 2022 worden nieuwe trainingen In beoordeeld. MT heeft besloten trainingen te Samenspraak gegeven, zowel met open continueren. Nieuwe trainingen vinden plaats inschrijving als voor teams. Daarnaast worden vanaf september 2021. Daarnaast worden mediationgesprekken begeleid, zowel na een mediationgesprekken begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat een besluit wordt bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen. genomen. 0.2.1

Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Vanaf 2022 start de volgende Het kasteel is geopend. fase: de exploitatiefase.

0.3.1

Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We initiëren nieuwe en versterken bestaande We nemen deel aan de vijf opgaven van de contacten met organisaties en instellingen in de Groene Metropool Regio. Samen met de regio naar een netwerk-organisatie. Onderdeel gemeente Beuningen zijn we trekker voor daarvan is strategische sturing en maatwerk op gebiedsuitwerking Verstedelijkingsstrategie Rijk verbonden partijen, o.a. door afstemming met van Nijmegen. Druten en andere gemeenten. Ook op andere opgaven zoals de Regionale Adaptie Strategie (RAS), de Regionale Energie Strategie (RES) en op mobiliteit zetten we ons in om Wijchen en de Regio toekomstbestendig te maken. 0.3.2

Een beter beeld van en steviger grip op de regionale samenwerking en verbonden partijen. Hierdoor is de regionale samenwerking effectiever en efficiënter. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Regionale samenwerking: We organiseren Regionale samenwerking: We organiseren sessies met het bestuur en de ambtelijke sessies met het bestuur en de ambtelijke organisatie. We focussen op samenwerken: organisatie. We focussen op een versterkte 1. als collegeleden onderling samenwerking: 2. als Druten en Wijchen, bestuurlijk en 1. als collegeleden van de gemeenten in het ambtelijk (geharmoniseerde werkwijze) Rijk van Nijmegen 3. via regionale afstemming, ambtelijk en 2. Door een goede regionale afstemming, zowel bestuurlijk. ambtelijk als bestuurlijk.

0.4.1

We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan.

Programmarapportage november 2022

7

In 2022 doen we (begroting) Dit is een continu proces. Ook in 2022 blijven wij veilig omgaan met de gegevens van onze burgers. Onze informatieveiligheid heeft hoge prioriteit. Doorgaan met veilige digitalisering is een randvoorwaarde voor verbetering van de dienstverlening. De bewustwording voor informatieveiligheid en privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie.

Verantwoording Dit is een continu proces wat op dit moment loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd wordt. Ook in 2022 gaan wij veilig om met de gegevens van onze burgers, bedrijven en instellingen en heeft onze informatieveiligheid hoge prioriteit.

0.5.1

Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren met rapportages de inkomsten Alle P&C-producten zijn tijdig aan het bestuur en uitgaven van 2022. We handelen conform de aangeboden en vastgesteld. Met het vaststellen financiële verordening. We presenteren voor het van de Begroting 2023 heeft de raad de kaders zomerreces de Perspectiefnota 2022 en bieden voor 2023 bepaald. een integrale Programmabegroting 2023 aan voor besluitvorming in november. 0.6.1

Het strategisch kompas laat zien wat voor een gemeente we als Wijchen in 2035 willen zijn. Vooral gezien de strategische opgaven en ontwikkelingen die spelen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. een analyse van trends en ontwikkelingen. In 2021 is de analyse en de basisnotitie 2. een interactief proces met de samenleving. opgeleverd. Daarna is het interactief proces 3. verwerken van deze input in een kompas. fase 1 gestart met de Toekomsttafels, 4. implementeren en borgen van het kompas. Scholierendialoog en de Beeldenbank. Begin 2022 is de rode draden notitie met de belangrijkste uitkomsten van het interactief proces fase 1 verschenen. Daarna zijn we gestart met het interactief proces fase 2 met o.a. Kinderburgemeestersbijeenkomst, Dorpentoer, Jongerencafé, Ondernemersbijeenkomst en de Dag van de Raad. Dit alles is vertaald naar een raadsversie Strategisch kompas Wijchen2035. Dit Strategisch kompas is in oktober 2022 door de raad vastgesteld.

Septembercirculaire De in de actuele begroting opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de meicirculaire 2022. Inmiddels is de septembercirculaire uitgekomen die een positieve bijstelling laat zien, deels door een aantal taakmutaties en deels ter compensatie van gestegen prijzen. In onderstaande tabel laten we zien wat na verrekening van de taakmutaties het voordeel is ten opzichte van de begroting. x € 1.000 2022 Septembercirculaire 2022 75.992 Meicirculaire 2022 73.562 Afrekening voorgaande jaren 59 Vrijval stelpost onderuitputting 414 Mutatie 2.903 Af Taakmutaties: Energietoeslag (programma 6) Inburgering (programma 6) Invoeringskosten omgevingswet (programma 8) Totaal voordeel t.o.v. begroting

Programmarapportage november 2022

-1.169 -46 -353 1.335

8

Werkorganisatie Druten Wijchen De Bestuursrapportage van de WDW is door het WDW-bestuur in november vastgesteld. De WDW onderscheidt in de exploitatie vier kostencategorieën. Zoals bij de Perspectiefnota aangegeven, was de verwachting dat de WDW ruim tekort zou komen in 2022, met name door de personele invulling met inhuur en/of vast personeel. Daarvoor is door beide gemeenten een aanvullende bijdrage van € 1.350k ter beschikking gesteld. Nog steeds ziet de WDW risico’s door de krappe arbeidsmarkt in relatie tot personeelsverloop en de oplopende verlofuren. In onderstaande jaareindeverwachting wordt een tekort verwacht van € 69, welke taakstellend binnen de WDW moet worden opgevangen. Bedragen (x € 1.000) Onderwerp Personeelskosten ICT kosten Huisvestingskosten Overige kosten TOTAAL KOSTEN

Begroot JEV Saldo 32.822 32.901 -79 4.309 4.309 0 1.286 1.286 0 2.114 2.104 10 40.531 40.600 -69

Momenteel lopen er cao-onderhandelingen die per 1 januari 2023 in moeten gaan. Werkgevers hebben voorgesteld om in 2022 nog tot een eenmalige uitkering over te gaan van € 750 voor werknemers t/m schaal 8 en € 375 voor medewerkers vanaf schaal 9. Dit zou voor de WDW leiden tot een extra loonsom van ongeveer € 200k, wat niet is geraamd in de bijdrage van de gemeenten. Vooruitlopend op besluitvorming hebben we dit meegenomen voor de Wijchense bijdrage aan de WDW in de jaareindeverwachting van deze rapportage. In de Bestuursrapportage wordt het risico beschreven op het mogelijk moeten voorzien verplichting t.a.v. de verlofstanden. Tot op heden werd ervan uit gegaan dat de verlofstanden 31-12 opgemaakt zouden worden in het daaropvolgende jaar. Echter wanneer de hoogte van het aantal uur per 31-12 in omvang behoorlijk toeneemt, dwingt de regelgeving af dat je hiervoor een voorziening vormt. Per 1 oktober was de verlofstand aanzienlijk hoger dan 31-12-2021. Daarmee bestaat het risico dat een voorziening gevormd moet worden voor zo’n € 1,5 miljoen, wat nog niet is opgenomen binnen de begroting van de WDW. De WDW stuurt erop het verlofstuwmeer zo veel mogelijk af te bouwen om dit te voorkomen.

Financieel:

TV 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

Taakveld Mutaties met reserves Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Resultaat

Programmarapportage november 2022

Begroot -764 2.647 -179 -19 27.341 -1.094 -6.093 -3.532 -355

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo -764 0 0 2.688 42 -82 -51 0 -128 -111 0 92 27.197 60 84 -1.031 0 -63 -6.095 0 2 -3.523 0 -9 -364 0 8

-72.980

-75.883

0

2.903

-284 -175 -55.312 -58.112

0 102

-109 2.698

9

TV 0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3 0.3

0.3

0.3

0.3 0.3 0.3 0.4

0.4

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Nadeel op vergoedingen bestuur, deels ook vanwege de wijziging in 0 -24 samenstelling van het college. Met name door kosten i.v.m. de coalitievorming, uitbesteding van toespraken en afscheids-/installatiekosten van bestuurders zullen de 0 -21 representatiekosten naar verwachting met ca € 21k worden overschreden. In de algemene ledenvergadering van de VNG van juni 2021 zijn de leden akkoord gegaan met een verhoging van de gemeentelijke GGU-bijdrage van € 0,59 per inwoner. In de gemeentebegroting 2022 is daar nog geen rekening mee gehouden. Dit betekent voor Wijchen dat de raming structureel moet worden verhoogd met afgerond € 25k. Daarnaast heeft de ledenvergadering in juni 2022 -25 0 besloten om de bijdrage voor 2023 t.o.v. 2022 nog eens met € 0,19 per inwoner te verhogen. Dit betekent dat structureel de bijdrage vanaf 2023 t.o.v. 2022 nog eens met afgerond € 8k moet worden verhoogd. In de eerst volgende rapportage van 2023 zal die structurele verhoging bovenop die van 2022 ad € 25k eveneens worden meegenomen. De gemeente is jaarlijks een bijdrage aan het Min. van BZK verschuldigd voor GVOP (gemeenschappelijke voorziening voor -12 0 officiële publicaties). Dit is een verplichte bijdrage, maar tot op heden niet geraamd. De verlate aanvragen i.v.m.

corona en de niet uitgekomen prognoses van aantallen door het RDW zorgen voor lagere opbrengsten voor 0 -100 rijbewijzen dan verwacht. Bij reisdocumenten zorgen verlate aanvragen i.v.m. corona en toename in aanvragen minderjarige (5 jaar cyclus) voor lagere 0 -7 opbrengsten en hogere kosten. Per saldo verwachten we een nadeel op reisdocumenten van € 7k. De kosten voor salarissen van bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (babs) vallen onder het taakveld burgerlijke stand, de begroting van deze kosten is hier echter niet opgenomen. In de -30 0 perspectiefnota 2023 gaan we de begrote kosten hier structureel opnemen. We verwachten op de gemeentelijke panden op dit taakveld minder 0 13 onderhoud uit te voeren. Dat betekent dat we hiervoor ook minder geld uit de 0 -13 onderhoudsreserve halen. In de perspectiefnota 2022 zijn de waterschapslasten structureel met € 30k naar beneden bijgesteld, dit op basis van de werkelijke uitgaven over 2020 en 2021. In 2022 zijn er echter naheffingen over 0 -60 voorgaande jaren ontvangen waardoor we over 2022 te maken hebben met een overschrijding van € 60k. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er hier sprake is van een incidentele bijstelling. Door actief mensen aan te schrijven hebben meer mensen grond gekocht. Daarnaast veel individuele verzoeken voor verbouwingen 0 120 etc..

In de afgelopen periode is er meer samengewerkt met Talis en zijn er actief meer mensen aangeschreven op grondgebruik, dit heeft 0 50 gezorgd voor meer huuropbrengsten. De structurele pachtopbrengsten nemen af, hier staan incidentele -6 0 verkoopopbrengsten tegenover. Diverse kosten voor advisering in verband met aan- en verkoop van 0 -6 gronden. Stelpost donorwet (extra middelen uit septembercirculaire 2020) 0 14 heeft niet direct geleid tot meerkosten. Munitax heeft een begrotingswijziging doorgevoerd voor 2022 i.v.m. stijgende personeelskosten vanwege relatief meer inhuur en meer 0 -122 inzet van capaciteit door oplopend aantal bezwaarschriften (no-cureno-pay).

Programmarapportage november 2022

10

TV 0.4 0.4

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Over 2020 hebben we een herrekening gedaan van de compensabele 0 248 en fiscaal verrekenbare btw, dat leidt tot een positieve bijstelling. Hogere kosten verzekeringen en kosten arbeidsongeschiktheid. 0 -44

0.4

Schade aan eigen panden. Voordeel op rentelasten kasteel vanwege het niet afronden van het project Renovatie kasteel in 2021, hebben we nog geen rentelast te 0.4 nemen in 2022. De afschrijvingen hadden we al afgeraamd bij de Perspectiefnota. We hebben rekening gehouden met een loonontwikkeling binnen de WDW, maar dat voorziet net niet volledig in de afdekking van de 0.4 verwachte eenmalige uitkering aan het personeel i.v.m. het ontbreken van een akkoord over een nieuwe CAO vanaf 2023. We verwachten op dit gemeentelijke panden op dit taakveld minder 0.4 onderhoud uit te voeren. Dat betekent dat we hiervoor ook meer geld uit de 0.4 onderhoudsreserve halen. Op grond van de eerste resultaten van de (nieuwe) exploitatie van het kasteel in Wijchen dient een aantal posten, zowel aan de 0.4 inkomstenkant als aan de uitgavenkant te worden bijgesteld. Per saldo leidt dit voor 2022 tot een nadelige bijstelling. Dit o.a. als gevolg van eenmalige opstart/aanschafkosten. De omslagrente is lager dan begroot vanwege uitstel van 0.5 investeringen. Dit zien we in de overige taakvelden terug als voordeel op de kapitaallasten. 0.5 We verwachten minder opbrengsten uit dividenduitkeringen. Op grond van de juni-rapportage 2022 van Munitax dient de raming 0.62 van de OZB opbrengst "Gebruiker niet woningen" met € 11K te worden verlaagd.

Op grond van de Septembercirculaire 2022 kan de raming voor de algemene-uitkering 2022 met € 2.844k worden verhoogd. Daarnaast kan er in 2022 een positieve afrekening over 2021 van € 59k worden 0.7 ingeboekt. De grootste bijstelling komt voort uit de uitvoering van de energietoeslag. In programma 6 nemen we hier dan ook de kosten voor op. Binnen het taakveld 0.8 hadden we in de begroting 2022 een stelpost opgenomen voor loon- en prijsindex. Die laten we hier vrijvallen. Op 0.8 de overige taakvelden wordt dit ingevuld, waar overschrijdingen vanwege loon- en prijsontwikkelingen plaatsvinden. Opbrengst verkoop de Hostert. Hier staat binnen het taakveld 8.2 0.8 grondexploitaties een nadeel tegenover voor de woningbouw Batenburg. In de begroting houden we rekening met een opbrengst van € 500k voor de verkoop van de st Antonius school. De akte passeert pas bij 0.8 de notaris nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is verleend. We verwachten dit pas in 2023. De opbrengst schuift dan een jaar door.

Programmarapportage november 2022

0

-10

0

41

0

-13

0

-24

0

24

0

-12

0

-56

0

-12

0

-11

0

2.903

0

216

0

175

0

-500

11

3.1

Programma 1 Veiligheid

Speerpunten: 1.1.1 Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We blijven handhaven op de bedrijventerreinen Vanuit het ondermijningsteam en werken samen met onze veiligheidspartners Tweestromenland (OTSL) worden er gerichte om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning integrale acties opgezet. Dit gebeurt samen met tegen te gaan en investeren we in veiligheidspartners. bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning. In 2021 is een coördinator ondermijning voor Tweestromenland aangesteld. 1.1.2

De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We willen inspelen op actuele thema's die leven De week van de veiligheid wordt georganiseerd in de samenleving. We organiseren dit o.a. in week 41 2022. samen met de brandweer, de politie en het RIEC. 1.1.3

We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd, er is gekozen voor permanent Is reeds gerealiseerd. toepassen van camera’s. 1.2.1 We monitoren de gemaakte acties uit de jaarplannen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld met acties In februari 2022 is het integraal jaarplan 2022 voor de gemeente, de politie en het OM. Dit vastgesteld door de Gezagsdriehoek. jaarplan wordt jaarlijks in de Gezagsdriehoek Tweestromenland gemonitord. 1.3.1 In 2023 hebben we een nieuw Integraal Veiligheidsplan. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We willen dit opstellen met onze externe Het concept IVP 2023-2026 is aangeboden aan (veiligheids)partners en we willen de raden de Gezagsdriehoek in oktober. Het nieuwe IVP hierbij betrekken. De opgehaalde input gaan we wordt begin 2023 vastgesteld door de verwerken in het IVP. gemeenteraad. Samen met het bijbehorende uitvoeringsprogramma (voor de komende 2 jaar) wordt invulling gegeven aan de geprioriteerde veiligheidsthema's. 1.4.1

We blijven werken aan een effectieve aanpak voor ondermijning. Dit doen we samen met onze (externe) veiligheidspartners. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. In 2020 is een ondermijningscoördinator Begin 2022 is een start gemaakt met het aangesteld voor Tweestromenland. project ‘Aanpak Veilig Buitengebied’. Dit traject 2. We hebben een ondermijningsoverleg duurt ongeveer 9 – 12 maanden. De opgericht met onze externe veiligheidspartners. certificering ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ is We zijn bezig met de doorontwikkeling van het hier het resultaat van. ondermijningsteam TSL. 3. Het project Agenda Veilig Buitengebied is opgestart. 4.Project spookbewoning. 5. Structurele controles bedrijventerrein.

Programmarapportage november 2022

12

1.5.1 We dragen bij aan een veilige woon- en leefomgeving. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We onderzoeken het plaatsen van de camera's Camera's zijn inmiddels geplaatst en in het centrum van Wijchen. operationeel. 1.6.1 We investeren in een goede aanpak voor jongeren op straat. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 zijn we begonnen met de inzet van de De gemeenteraad heeft besloten de inzet van straatcoaches. 2. We werken samen met de straatcoaches te continueren voor 4 jaar. politie, de BOA's en jongerenwerk aan een gerichte aanpak. Een keer per maand hebben we hierover met elkaar overleg. 1.7.1

We zorgen voor een goede continuering en afronding van de coronapandemie voor de inwoners, voor de raadsleden en voor onze ambtelijke organisatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het coronakernteam blijft van kracht. Zij In mei 2022 is het corona kernteam stemmen af met de Veiligheidsregio en de afgeschaald. Hierbij horen drie zaken: lokale actieteams. Ook de raadleden worden op archivering, evaluatie en nafase. Deze drie de hoogte gehouden. zaken zijn door het kernteam opgepakt. 1.8.1

Verbetering integrale aanpak met ketenpartners inzake zorg en veiligheidscasussen o.a. door regieteam. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Voortzetten regieteam Wijchen. De IV-er sluit aan bij de regieteam overleggen en geeft inbreng waar zorg en veiligheid bij elkaar komt.

Financieel:

TV Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Resultaat

TV 1.1

1.2 1.2 1.2

Begroot 2.581 235 2.816

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 2.575 0 6 188 17 30 2.763 17 36

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Binnen het taakveld crisisbeheersing en brandweer zal o.a. door diverse interne en externe omstandigheden/ontwikkelingen naar 0 10 verwachting incidenteel een budget van € 10k onbenut blijven. Naar verwachting zal van het budget voor Veiligheidsbeleid en preventie door externe omstandigheden (o.a. Corona) een deel 0 52 eenmalig onbenut blijven. De juridische kosten zijn hoger dan geraamd. 0 -15 Er zijn in het kader van de openbare orde meer kosten gemaakt dan geraamd, dit heeft betrekking op opvang dieren, kosten voor BOA's 0 -5 etc.. Overig 0 -6

Programmarapportage november 2022

13

3.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten: 2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd. We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers 2.1.2 en elektrisch vervoer. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd. We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe 2.1.3 we dat betalen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Dit wordt in 2023 opgepakt. Er is in 2023 €750k wordt na 2022 opgepakt. beschikbaar voor de planning en uitvoering van het project. De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige 2.1.4 belangrijke schakels een fietsvoorziening. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Met het beschikbare krediet gaan we voor de Het is nog niet gelukt de grond in eigendom te realisatie van het fietspad langs de krijgen. Er lijkt beweging in te zitten. Ravensteinseweg. Realisatie is afhankelijk van Verwachting is dat de uitvoering in 2023 start. de grondaankoop. 2.1.5 Deelnemen aan de Data top 15 en onze verkeerslichten actueel houden. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 willen we verbeteringen doorvoeren Gerealiseerd. aan de verkeerslichten aan de Stationslaan. We maken ze ‘slimmer’ voor de toekomst.

De kruising met Hoefsestraat willen we anders inrichten. 2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd. 2.2.2

Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We verzamelen alle knelpunten, maken een We hebben een aantal knelpunten aangepakt. afweging en gaan deze realiseren. We zien steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd. 2.2.3

De verkeersborden bij de entree van het Centrum Wijchen combineren op één verkeerszuil. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Bij de ingangen van het centrum van Wijchen Borden zijn besteld. Deze worden eind 2022, staan veel verkeersborden op één plek. Dit begin 2023 geplaatst. willen we mooier vormgeven in samenwerking met het Centrum Management.

2.3.1

We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Programmarapportage november 2022

14

De extra incidentele middelen om versneld de bermen in het buitengebied aan te pakken zijn besteed. Vanaf 2022 pakken we de bermen weer regulier mee in het structurele wegonderhoud.

We pakken het bermenonderhoud weer regulier op.

2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Doorlopend proces. Eind 2022 stelt de minister Infrastructuur, Ruimte en Transport) de voorkeursvariant vast. verkenning gestart. Parallel daarin loopt de Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit verdere traject doorlopen worden. 2.4.2

We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke Doorlopend proces. partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol. 2.4.3

Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording De nieuwe buurtbus tussen Wijchen en Grave is Het aantal reizigers haalt de minimale gestart. De eerste resultaten zijn positief. Bij aantallen. We verwachten dat deze buurtbus voldoende reizigers (400/maand) besluit de structureel blijft rijden en opgenomen wordt in provincie of de buurtbus blijvend is. Ondanks een volgende dienstregelingen. corona zien de aantallen reizigers er goed uit. 2.4.4 We onderhouden en vernieuwen de bushaltes en de bijbehorende voorzieningen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording De busroutes gaan in Wijchen mogelijk De routes zijn gewijzigd per medio dec.'21. wijzigen. Als dit doorgaat, betekent dit het Enkele bushaltes worden opgeruimd. Enkele opheffen en realiseren van haltes. Waar bushaltes zijn nieuw. De uitvoering loopt subsidie mogelijk is, vragen we dit zeker aan. vertraging op door bezwaren. Start uitvoering De andere kosten zijn voor de gemeente. eind 2022. 2.5.1

• Zowel feitelijk als gevoelsmatig nog veiliger dan op dit moment. • Inzetten op preventie, educatie en analyse van ongevallen. • Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. • Duurzaam veilig blijft de basis voor ontwerp van de openbare ruimte. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen Meerjaren Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling Uitvoeringsprogramma (MUP): is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse 1. Deelname aan het Regionaal werkplan maatregelen staan nu voor 2023 en later verkeersveiligheid gepland. 2. Analyse ongevallen data 3. Uitvoeren verkeerstellingen 4. Voorrang fietser rotondes Het MUP bieden we in december 2021 aan. 2.5.2

• In grote kernen inzetten op fietser en voetganger. • Voorzieningen blijven goed bereikbaar met auto. • In woonwijken meer ruimte voor voetganger, fietser, groen en verblijfsruimte. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse

Programmarapportage november 2022

15

Het MUP bieden we in december 2021 aan.

maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland.

2.5.3

• Bereikbaarheid voor iedereen • Betere fietsverbindingen • Goede autobereikbaarheid • Openbaar vervoer tussen Druten en Wijchen • Verkeersveiligheid in kernen waar doorgaand (landbouw) verkeer doorheen gaat verbeteren In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland. 2.5.4

• OV en fiets als realistisch alternatief voor de auto • Verbeteren fiets- en OV-verbindingen • Voldoende en veilige fietsenstallingen bij OV-haltes en station Wijchen • Toegankelijke OV-haltes In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland. 2.5.5

• Duurzame verplaatsingen binnen de gemeenten stimuleren • Voor iedereen is een duurzame vervoerswijze beschikbaar in 2030 (elektrische deelauto, deelfiets, openbaar vervoer, etc.) In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland.

Programmarapportage november 2022

16

Financieel:

TV 2.1 2.2 2.5

TV 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Resultaat

Begroot 3.083 146 23 3.252

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 2.629 220 234 146 0 0 23 0 0 2.798 220 234

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Van de provincie is een bijdrage ontvangen voor het aanpassen van 0 174 de bushaltes als gevolg van gewijzigde routes. Kosten voor het aanpassen van de bushaltes volgens de optimale 0 -174 variant. Diverse verkeersmaatregelen hebben vertraging opgelopen wegens 0 58 vertrek beleidsadviseur. In 2022 zijn de kosten voor wegmarkeringen lager dan geraamd 0 14 omdat minder onderhoud nodig was. We hebben een fors hogere degeneratievergoeding vergoeding 0 66 ontvangen. Deze middelen zijn in de toekomst nodig voor herstel. De hogere degeneratievergoeding en de lagere kosten van 0 -80 wegmarkeringen worden verrekend met de egalisatiereserve wegen. De kosten voor onderhoud aan de ANWB bewegwijzering zijn hoger 0 -11 dan begroot. Lagere kosten voor onderhoud civiele kunstwerken. 0 75 Egaliseren van de lagere onderhoudskosten van civiele kunstwerken 0 -75 met de daarvoor bestemde reserve. Lagere vervangingskosten voor de openbare verlichting. 0 156 Hogere onderhoudskosten verkeersregelinstallaties i.v.m. vervanging 0 -10 zenderantenne en lussen. Lagere kosten van de gladheidsbestrijding i.v.m. zachte winter aan 0 32 het begin van 2022. Overig 0 9

Programmarapportage november 2022

17

3.3

Programma 3 Economie

Speerpunten: 3.1.1

We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd Gerealiseerd 3.2.1

We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken steeds intensiever samen met het Het aantal mensen die een uitkering ontvangen WerkBedrijf en het UWV, ook vanuit de is laag, hoofdzakelijk vanwege krapte op de economische portefeuille. Hierdoor worden de arbeidsmarkt. We werken echter wel samen lijntjes korter en komen er meer acties van de met WerkBedrijf, UWV en ondernemers om grond waarin we met diverse partijen optrekken vacatures nog passender te maken voor de om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter arbeidsmarkt. in balans te brengen. Sinds de vaststelling van de economische visie hebben we twee keer per jaar een economisch netwerk Wijchen bijeenkomst. Aan dit overleg nemen alle ondernemers- en bedrijventerreinverenigingen deel. Daarnaast participeert het Werkbedrijf en UWV regelmatig bij diverse bijeenkomsten, overleggen e.d.

3.2.2

Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. In 2019 hebben we een lokaal Inkoop- en aanbesteding is bij de inkoop- en aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale aanbestedingsadviseur belegd. Tijdens een ondernemers zich kunnen aanmelden om in bijeenkomst van het economisch netwerk heeft aanmerking te kunnen komen voor de inkopen hij kennis gemaakt en een toelichting gegeven die de gemeente doet. Hier blijven we in 2022 op het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers Daarnaast draagt de gemeente via diverse als ook intern. kanalen #kooplokaal# uit. De Wijchense Daarnaast heeft de WDW een inkoop- en cadeaukaart van Wijchen=, is uitgereikt aan de aanbestedingsadviseur aangesteld. minima van Wijchen. Wijchen=Samen Sterk. 3.3.1

We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken aan het wandelroutenetwerk. Dit In uitvoering. doen we samen met leefbaarheidsgroepen, De financiering komt uit het budget voor de ondernemers en terreineigenaren. Routes structuurversterking van lokale economie na presenteren we online via de regionale en lokale corona tijd. Dit hebben we gedaan om een toeristische websites. impuls te geven aan de horeca en cultuur na een zware tijd. 3.3.2

We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zijn aan de slag met de maatregelen zoals De toeristische website is gereed. Stichting ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de Wijchen=Promotie beheert en onderhoudt de

Programmarapportage november 2022

18

Toeristische visie Wijchen 2020-2030. In de toeristische werkgroep hebben de online dorpsmarketing en de realisatie van het wandelroute netwerk prioriteit. Die 2 onderwerpen worden momenteel als eerste opgepakt.

website. www.wijchenis.nl. Op deze website staan alle gegevens van de centrumondernemers, daarnaast promoten ze (gemeentebreed) activiteiten en evenementen.

3.4.1

We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 gaan we door met het intensiveren van Alle geplande activiteiten zijn in gang gezet. de contacten en uitwisseling met bedrijven en In het centrum van Wijchen wordt ondernemers. Er wordt een bijeenkomst nadrukkelijker dan voorheen de samenwerking georganiseerd op de dag van de ondernemer. gezocht tussen CMW en de vereniging van De lopende overlegstructuren met ondernemers pandeigenaren. Op de diverse en vertegenwoordigende verenigingen zetten bedrijventerreinen wordt vaker in kleinere we voort. Sinds de vaststelling van de groepjes, themagericht overleg gevoerd. Het economische visie in 2020 organiseren we vaker vernieuwde parkmanagement op Bijsterhuizen themabijeenkomsten die een link hebben met en Wijchen Oost draagt daar positief aan bij. de opgaven uit die visie. Er is sindsdien ook een Economisch Platform waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Daarin wordt o.a. de voortgang van het actieprogramma besproken. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2022. 3.5.1

We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 is de visie voor het toekomstbestendig Er is een team van ondernemers die aan de maken van bedrijventerrein Wijchen Oost slag zijn om samen met het Maaswaalcollege de vastgesteld. Uit deze visie is een prioriteitenlijst technische beroepen onder de aandacht te gemaakt. Een aantal van deze opgaven zijn in brengen bij de jeugd. Eind 2022 is de kick-off. 2021 in gang gezet en zullen in 2022 doorgaan. Er is een verkeerskundig onderzoek afgerond. De opbrengst daarvan komt begin 2023 richting gemeenteraad. Er wordt gewerkt aan een plan ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waarbij vergroening het hoofdthema is. Hiervoor is inmiddels ook een groep enthousiaste ondernemers gevonden die samen met de gemeente aan de slag gaan met dit thema. 3.6.1

Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 blijven we samen met het CMW De centrumvisie is in 2022 vastgesteld. We (Centrummanagement Wijchen) werken aan gaan samen met de centrumondernemers aan een toekomstbestendig centrum van Wijchen. de slag om invulling te geven aan de acties die De centrumvisie die in 2021, of begin 2022 nodig zijn om een toekomstbestendig vastgesteld wordt, is daarvoor het winkelcentrum te houden. uitgangspunt. 3.7.1

Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 heeft RvN@ een nieuwe visie We hebben geparticipeerd in een aantal acties vastgesteld waarin zij aangeven zich meer te op het gebied van innovatie en startende richten op het midden- en kleinbedrijf en ondernemers. innovatie. Samen met RvN@ hebben we in 2021 een project ter verbetering van de Programmarapportage november 2022

19

digitalisering van winkels opgezet. Daarnaast zullen we ook in 2022 gezamenlijk innovatieve ondernemers in de picture zetten ter stimulering van andere bedrijven. 3.8.1 Het aantal arbeidsplaatsen blijft stabiel tot 2025. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We hebben een actieve rol in het Samenwerking in de keten (Economiearbeidsmarktbeleid en werken integraal samen arbeidsmarkt) is dit jaar verbeterd. Er wordt zowel intern als extern. meer integraal gewerkt dan voorheen. Dit jaar 2. We werken samen met ondernemers om is de detailhandelsstructuurvisie en leegstand tegen te gaan. centrumvisie vastgesteld en er wordt samengewerkt om invulling aan de acties die hieruit voortkomen te geven.

Financieel:

TV 3.1 3.2 3.3 3.4

TV 3.1

3.3

3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4

Taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Resultaat

Begroot 474 0 -488 138 124

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 445 0 29 0 0 0 -456 0 -32 115 16 6 105 16 3

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Door positieve/lagere subsidie-afrekeningen over voorgaande jaren, kunnen de geraamde subsidies voor de ondernemersverenigingen 0 29 neerwaarts worden bijgesteld. Op basis van de meest recente gegevens van Munitax en door verrekeningen uit voorgaande jaren zullen de reclame opbrengsten 0 -28 naar verwachting per saldo onder de geraamde opbrengsten voor 2022 blijven. We hadden voor 2022 € 250k opgenomen voor revitalisering 0 177 bedrijventerrein oost. Dit schuift deels door naar 2023. Hierdoor hoeven we in 2022 minder uit de algemene reserve te 0 -177 onttrekken. Voor de markt zijn er promotiegelden uitbetaald over voorgaande 0 -8 jaren, dit zorgt voor een overschrijding van het budget van 2022. De opbrengst aan subsidie voor de BIZ belasting Wijchen Centrum is 0 4 € 3k hoger dan geraamd. O.a. door inflatie en eenmalige kosten t.b.v. de 4-daagse zal de 0 -5 raming naar verwachting eenmalig worden overschreden. Lagere kosten voor de ondersteuning bij festiviteiten. 0 7 De licentiekosten voor economische zaken zijn niet meer nodig en 3 0 kunnen vervallen. Overig 0 1

Programmarapportage november 2022

20

3.4

Programma 4 Onderwijs

Speerpunten: 4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In september 2020 is het Integraal Huisvestings Eind 2021 is gestart met de renovatie van het Plan (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn de PRO College aan de Acaciastraat. Naar projecten opgenomen en in volgorde gezet. verwachting vindt oplevering plaats begin 2023. Voor investeringsaanvragen vragen we op basis In 2022 zijn we begonnen met het proces om te van haalbaarheidsstudies krediet aan bij de komen tot een Programma van Eisen voor raad. nieuwbouw of renovatie van Westwijzer. Ook is in 2022 gestart met planvorming voor uitbreiding van het Maaswaal College aan de Veenseweg. Dit is in overeenstemming met het IHP. Met schoolbestuur Kans en Kleur hebben we in 2022 verder gesproken over de nieuwbouw van een school in het hart van Zuid. 4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Samen met de regiogemeenten zijn we in 2019 Conform. gestart met het versterken van de regionale infrastructuur laaggeletterdheid door inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt.

Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. We continueren het gebruik van de taalmeter. We zetten de taalmeter actief in bij mensen die bij ons een uitkering aanvragen. Zo proberen we laaggeletterden te vinden en ze te helpen richting een taaltraject. We gaan door met duidelijke taal in de werkorganisatie WDW.

Programmarapportage november 2022

21

Financieel:

TV 4.1 4.2 4.3

Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat

Begroot -101 1.656 1.019 2.573

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 103 -204 0 1.677 2 -24 1.012 0 7 2.792 -201 -17

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Er hebben zich dit jaar geen grote schadegevallen voorgedaan. 4.2 0 14 Daarnaast is het aantal kleine schades ook beperkt gebleven. 4.2 Hogere kosten van verzekeringspremie. -69 0 De opbrengsten van de gebruikers van primair onderwijs vallen 4.2 0 26 hoger uit dit jaar dan begroot. De gemeentelijke belastingen voor onderwijshuisvesting vallen hoger 4.2 0 -6 uit dan begroot. 4.2 De rente van de leningen voor de onderwijshuisvesting valt lager uit. 0 11 4.3 Afrekening 2021 met De eerste stap, teveel coronasteun verstrekt. 0 5 Voordeel op de subsidie aan Culturele Maatschappelijke Vorming 4.3 0 2 (MaasWaal college).

TV

Programmarapportage november 2022

22

3.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten: 5.1.1 We onderzoeken de mogelijkheid van het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchense Meer tot recreatie- / natuurgebied van de kern Wijchen, het gebied van Lunen tot het Vormer. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd 5.1.2

We zetten ons in voor een ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd 5.1.3

Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. We zijn met de lokale partners vol Gerealiseerd op bezig deze ambities op te pakken. Er is inmiddels budget beschikbaar gesteld voor o.a. de pumptrackbaan, het tijdelijk beachveld bij sportcentrum Arcus en de een buiten trimbeweegbaan Valendriese Heuvels. 5.1.4

Besturen van dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties "ontzorgen" met duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken over beheer, exploitatiekosten en subsidies. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Notitie Beheer en exploitatie van De raad heeft de Notitie Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed voor dorpshuizen, maatschappelijk vastgoed 21-10-2021 wijkcentra en multifunctionele gebouwen is vastgesteld en ingestemd met de gereed. Uitvoering volgt in 2022. Eventuele professionalisering van het beheer op de structurele kosten volgen bij de Perspectiefnota werkvloer van multifunctionele accommodaties. 2022. 5.2.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden Er is 1 aanvraag ingediend en toegekend. kunst en kunsteducatie worden conform Daarnaast is de beschikbare eenmalige subsidie bestaand beleid behandeld. We hebben gezorgd voor de instandhouding van een expositieruimte voor een jaarlijkse aanvulling van het toegekend (aan Kunsthuis Wijchen in het Kunstfonds. koetshuis). 5.3.1 We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021.

In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het college legt de raad een meningsvormend In december 2021 heeft een meningsvormende document voor, waarin een aantal raadsvergadering plaatsgevonden. Daarin bleek toekomstscenario’s zijn beschreven. De raad brede steun voor levensduur verlengende kan uitspreken welk scenario voorkeur heeft. renovatie met een beperkte uitbreiding. In mei 2022 heeft de raad een eerste voorbereidingskrediet vrijgemaakt. Begin 2023 zal aan de raad een uitvoeringsplan worden voorgelegd met bouwbegroting. 5.4.1 We stimuleren deelname van kinderen aan culturele activiteiten in de vrije tijd. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren de naschoolse leerorkesten. Conform. 2. We subsidiëren muziekeducatie en educatie podiumkunsten voor jeugd in de vrije tijd. Programmarapportage november 2022

23

3. We stimuleren cultuurdeelname via de basisscholen met Sjors Creatief. 4. Voor kinderen tot 18 jaar is het basisabonnement van de bibliotheek gratis. 5. Via de Kindregeling kunnen ouders kosten voor cultuurdeelname (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

5.4.2 We stimuleren cultuureducatie in het onderwijs. Iedere leerling krijgt cultuureducatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren het muziekonderwijs in groep Conform. Behalve Voor nr. 5 zijn geen 4 en 5 van de basisschool. subsidieaanvragen ingediend. 2. We subsidiëren combinatiefunctionarissen cultuur en maken afspraken met het Cultuurknooppunt. 3. We nemen in de prestatieafspraken met gesubsidieerde culturele instellingen afspraken over aanbod cultuureducatie op. 4. Het voortgezet onderwijs ontvangt een bedrag per leerling voor cultureel maatschappelijke vorming. 5. We subsidiëren activiteiten beeldende kunsteducatie in Pen VO. 5.4.3 We stimuleren cultuurdeelname onder volwassenen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren verenigingen voor Conform. amateurkunst. 2. We subsidiëren culturele activiteiten. 3. We subsidiëren activiteiten beeldende kunst. 4. We subsidiëren de bibliotheek en het aanbod voor non formeel leren. 5. We subsidiëren het theaterprogramma in 't Mozaïek. 6. We werken samen met de culturele sector aan transformatie en innovatie van de culturele sector teneinde de cultuurparticipatie te borgen. 5.4.4

We behouden het cultureel erfgoed en bevorderen de cultuurhistorische beleving en erfgoed educatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren het Museum Kasteel Wijchen. Conform. 2. We subsidiëren erfgoed verenigingen. 3. We restaureren kasteel Wijchen. 4. We visualiseren het cultureel erfgoed en maken het toegankelijk. 5.5.1

Het verhogen van het percentage gezond gewicht onder alle kinderen van 0 tot 14 jaar in Wijchen van 74% in 2017 naar 78% in 2022. Dit doen we door middel van het bevorderen van een sportieve en gezonde leefstijl. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Met behulp van de combinatiefunctionarissen De activiteiten hebben plaats gevonden. Echter versterken we o.a. de samenwerking tussen door de corona maatregelen in mindere mate onderwijs en sportverenigingen en vergroten we dan we zouden willen. Nu de maatregelen weer de diversiteit van het school- en naschoolse versoepeld zijn worden de verschillende aanbod. activiteiten weer volledig opgepakt. 2. Via Sjors Sportief hebben alle basisschoolkinderen de kans om zich op een We hebben op dit moment (nog) geen laagdrempelige manier te oriënteren in diverse percentages van het aantal kinderen van 0–14 takken van sport, zonder meteen lid te worden jaar dat op een gezond gewicht zit. De van een Wijchense sportvereniging. verwachting is, vanwege corona, dat het 3. Inzetten van de mobiele fitnessvoorziening percentage van 78% in 2022 niet zal worden Programmarapportage november 2022