Programmarapportage Wijchen Nov 2022.pdf

Dit doen we aan de hand van de CO2prestatieladder inzetten, een breed erkend ‘sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed’ CO2-managementsysteem dat gepropageerd die door de VNG namens alle gemeenten is wordt door de Vereniging Nederlandse ontwikkeld. Aan de hand van deze routekaart, Gemeente (VNG). Het zullen we monitoren hoe we als gemeente duurzaamheidsinstrument helpt bedrijven en presteren ten aanzien van het verduurzamen overheden bij het reduceren van CO2 en van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk kosten. In 2023 starten we met de maken wat de (financiële) consequenties zijn implementatie hiervan. voor de gemeente Wijchen.

Programmarapportage november 2022

43

7.1.3

We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om de zomerinzameling gft structureel voort te de zomerinzameling gft structureel voort te zetten. zetten. Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval in keer Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval in keer per 4 weken ingezameld. per 4 weken ingezameld. Begin september De planning is dat na de zomer 2022 de 2022 is de communicatie-campagne Weet wat communicatie-campagne van start gaat. je achterlaat van start gaat. Voor de maatwerkaanpak is de eerste Voor de maatwerkaanpak is de eerste inventarisatie uitgevoerd: er is onderzocht voor inventarisatie uitgevoerd: er is onderzocht voor welke woningen deze nodig is. welke woningen deze nodig is. In 2023 wordt in Vanaf 1 november 2021 is gestart met de beeld gebracht welk maatwerk nodig is. inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Vanaf 1 november 2021 is gestart met de Evaluatie volgt begin 2023. inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. In 2021 zijn er sorteeranalyses restafval De evaluatie is nu opgestart en wordt begin uitgevoerd. 2023 voorgelegd. Het scholenproject is nog niet uitgerold.

In 2022 zijn er twee sorteeranalyses restafval uitgevoerd. Het scholenproject is nog niet uitgerold. 7.1.4

Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Dit is ook de inzet voor lokale Dit wordt ook in gesprekken met prestatieafspraken 2022 met de corporaties. De woningcorporaties/projectontwikkelaars en in eis voor aardgasloze en energie neutrale projecten waar zij aan deelnemen (o.a. TKWM, nieuwbouw wordt opgenomen in de uitvraag Wijchen-West etc.) ook steeds ingezet. De aan projectontwikkelaars. Particulieren die zelf markt pakt het aardgas loze en energieneutraal bouwen kunnen een lening aanvragen. bouwen goed op. Particulieren worden ook hierin geholpen en komen steeds meer met bijzondere oplossingen. 7.1.5

We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 continueren we de collectieve In 2022 hebben we de collectieve inkoopacties inkoopacties voor isolatiemaatregelen en voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met voortgezet. Warmtepompen zijn niet warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen opgenomen vanwege de druk. Het Loket zullen we verder professionaliseren en dichter duurzaam wonen draaide weer volop en bij de burger plaatsen. We gaan in Wijchen-Zuid gesprekken/initiatieven lopen om het loket bezig met o.a. de wijkbewoners en stakeholders verder te professionaliseren en dichter bij de om Wijchen-Zuid duurzaam en aardgasvrij te burger te plaatsen. De energiecoaches zijn weer maken. aan de slag en hebben tientallen huisbezoeken gedaan. In Wijchen-Zuid zijn we nog niet bezig met duurzaam en aardgasvrij te maken. Dat gaat in 2023 starten. 7.1.6

We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We continueren de stimuleringsleningen en de In 2022 is de 'Toekomstbestendig Wonen’ nieuwe regeling 'Toekomstbestendig Wonen' lening ook weer door diverse particulieren waar de duurzaamheids- en blijverslening in aangesproken. Dit instrument is meegenomen zijn opgegaan. in de uitwerking van een strategische visie op de uitvoering van de warmtetransitie en het aardgas ready maken van woningen. En in

Programmarapportage november 2022

44

2022 nog wordt de lening nog uitgebreid naar vve's en bedrijven 7.1.7

We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen Vanwege Corona heeft het maken van plannen en de parkmanager bij het energieneutraal voor het energieneutraal maken van maken van Bijsterhuizen. We faciliteren Bijsterhuizen stilgelegen. Gesprekken over energiecoöperatie Leur bij het realiseren van energiescans hebben geleid tot een stop. Wel zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze zijn er scans uitgevoerd voor zonnepanelen op eigen daken. bedrijfsdaken in Wijchen-Oost en wordt binnenkort een energieloket voor bedrijven gelanceerd. De controles op EML-maatregelen zijn in 2022 uitgevoerd en eind 2022 wordt beleid en uitvoering voor handhaving verwacht. 7.2.1

We stimuleren en ondersteunen initiatieven die zorgen voor een meer gezonde leefstijl. Hierbij is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen waardoor we gezondheidsverschillen verkleinen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Samen met o.a. inwoners, MeerVoormekaar en Wijchen heeft zowel een Lokaal de GGD sluiten we een lokaal preventieakkoord. Preventieakkoord als een Lokaal Sportakkoord Hiermee ondersteunen we activiteiten die gesloten gezamenlijk met inwoners, bijdragen aan gezond gewicht, een rookvrije verenigingen en maatschappelijke partners. In generatie, of het terugdringen van beide akkoorden hebben de verschillende problematisch alcoholgebruik. partners samen ambities geformuleerd, Bij gebiedsontwikkelingen zorgen we ervoor dat aansluitend op de lokale behoeften en we de leefomgeving gezonde keuzes en gezond vraagstukken. Deze zijn uitgewerkt in concrete gedrag stimuleren. Hiervoor nemen we acties die gezamenlijk worden opgepakt en gezondheidsbevordering op als speerpunt in waar de partners mee aan de slag gaan. onze Omgevingsvisie. Daarnaast is er de mogelijkheid initiatieven in te dienen voor een financiële bijdrage die passen bij de ambities van het lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord. 7.3.1

We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Door de klimaatverandering vallen er steeds Als gevolg van andere prioriteiten (m.n. vaker buien waarop de bestaande rioolstelsels woningbouwprojecten) is dit doorgeschoven niet zijn ontworpen. Als rioolstelsels overbelast naar 2023. raken, blijft tijdelijk water op straat staan. Het is niet doelmatig om daarvoor ondergrondse maatregelen te treffen (bestaande rioolstelsels aan te passen). Daarom wordt gezocht naar het verwerken van overtollige neerslag boven de grond (in de openbare ruimte). Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of daarvoor voldoende ruimte in openbaar gebied aanwezig is en eventueel welke bovengrondse aanpassingen daarvoor nodig zijn. 7.3.2 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard Van de riolering afkoppelen van verhard oppervlak, in samenloop met oppervlak gaat in samenloop met reconstructies weg/rioolreconstructies in 2022. (werk met werk maken). Door beperkt aantal reconstructies is slecht beperkt afgekoppeld. In 2022 is tot nu toe 0,354 ha afgekoppeld (Startvenseweg parkeerhofjes). Het resterende budget wordt doorgeschoven Programmarapportage november 2022

45

naar 2023. 7.3.3 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Plaatsen van debietmeters bij de Budget is overgeheveld naar Rioolbeheer om in gebiedsgemalen die in 2022 gerenoveerd of samenloop met vervangingen gemalen mee te vervangen worden. nemen.

Financieel:

TV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Resultaat

Begroot 1.648 -1.449 -1.329 1.580 3 452

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 1.597 30 21 -1.457 0 8 -1.315 0 -14 1.175 373 32 3 0 0 2 403 47

7.2

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Op het budget GGD 2022 verwachten we een voordeel. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Nijmegen een deel van de regionale kosten (bijzondere zorg) voor haar rekening neemt. 0 60 Daarnaast treedt er een voordeel op bij het budget voor de facultatieve taken. N.a.v. de begrotingswijziging 2022 van de GGD is in programmarapportage mei rekening gehouden met een storting op dit taakveld. Deze dekking uit de WMO-reserve blijkt niet nodig. Dit is 0 -36 een voordeel voor de reserve (bedrag blijft beschikbaar), maar een nadeel voor dit taakveld (geen dekking vanuit reserve). Op basis van de meest recente gegevens van Munitax zullen de rioolopbrengsten naar verwachting in totaliteit iets boven de raming 0 8 uitkomen. Lagere kosten voor het opstellen van het rioolbeheerplan. 0 7

7.2

Extra kosten als gevolg van het faillissement van de TMX leverancier.

0

-15

7.2

Minder kosten voor storingen en ontstoppingen. Minder kosten voor schoonmaak en reiniging van de mechanische riolering. Meer kosten voor de Inspecties en keuringen. De NEN keuringen vinden 1 x per 3 jaar plaats. Extra onderhoudskosten voor rioolstrengen in Alverna.

0

28

0

18

0

-13

0

-48

Lagere kosten voor verwerkingskosten van Rioolslib. De afwijkingen op het taakveld Riolering worden verrekend met de egaliserende voorziening Rioolheffingen. De opbrengsten uit de reinigingsheffingen zullen, op basis van de meest recente gegevens van Munitax, naar verwachting iets onder de geraamde opbrengsten blijven. Lagere verwerkingskosten voor restafval als gevolg van 1 keer per 4 weken inzameling. Minder kosten van bij plaatsingen en dumpingen.

0

13

0

10

0

-13

0

195

0

10

Hogere kosten voor de plastic zakken van het PMD afval. Hogere papiervergoeding door het aantrekken van de vraag naar papier. Hogere vergoeding voor gescheiden ingezameld textiel.

0

-28

0

82

0

12

TV

7.1

7.1

7.2

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

Programmarapportage november 2022

46

TV 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Lagere verwerkingskosten op de milieustraat door hogere papiervergoeding, textielvergoeding en meer inkomsten uit 0 53 poorttarieven. De kosten voor luierinzameling zijn hoger dan begroot als gevolg van 0 -28 succesvolle inzameling. Overige afwijkingen op het taakveld afval 0 12 Alle afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de 0 -308 egalisatiereserve. De vervanging van ondergrondse glascontainers is uitgesteld naar 0 54 volgend jaar. De dekking van de vervangingsinvestering wordt niet onttrokken uit 0 -54 de voorziening voor vervanging van de afvalinfrastructuur. We hebben meer bodemmonsters afgenomen. 0 -5 De externe advieskosten voor bodem, geluid, externe veiligheid zullen niet volledig worden benut. Naar verwachting wordt hier in 0 40 totaal circa € 40k minder uitgegeven dan begroot. De gemeentelijke bijdrage voor de ODRN valt naar verwachting iets 0 -3 hoger uit dan geraamd. Overig 0 -4

Programmarapportage november 2022

47

3.8

Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten: 8.1.1

We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We ondersteunen initiatieven uit de Conform. samenleving, zoals CPO’s. Daarnaast hanteren we het beleidskader kleinschalige particuliere initiatieven voor een goede afweging van initiatieven. 8.1.2 In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift Er is nog geen beleid voor hoogbouw opgesteld. door naar 2022. Tot die tijd worden plannen Tot die tijd worden plannen van geval tot geval van geval tot geval beoordeeld. beoordeeld. 8.2.1

We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het rood voor rood beleid is opgenomen in het Afgerond en geïmplementeerd. beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven. 8.3.1

We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We verwachten dat de sloop van het voormalige We starten begin volgend jaar met de sloop gemeentekantoor in 2022 van start gaat. i.p.v. eind dit jaar.

8.3.2

We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Op 7 september 2021 heeft het college van Op 21 oktober 2021 heeft de raad de B&W ingestemd met de gebiedsvisie voor het Gebiedsvisie voor het voorzieningenhart voorzieningenhart van Wijchen Zuid. De raad vastgesteld. Het streven is om samen met alle besluit naar verwachting in oktober over de stakeholders en shareholders tot een gebiedsvisie en de vervolg stappen. gezamenlijk Masterplan te komen eind 2022. Gezien de ontwikkelingen na indiening van de beslisnota is de planning nu erg optimistisch.

8.3.3 We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. We maken een ontwikkelplan Dit is onder handen. waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan. 8.4.1

We streven in de periode van 2019 tot 2030 naar de bouw van 1.430 woningen, waarvan 70% in de periode tot 2025 (versnellingsopgave). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken aan het realiseren van harde Op dit moment zijn de voorbereiding bezig voor plancapaciteit (zachte plannen hard maken). Wijchen West, Huurlingsedam en Hart van Zuid. We zijn in overleg met de provincie en de regio over de invulling van extra (regionale) woningbehoeften op restruimte van Programmarapportage november 2022

48

versnellingslocaties. 8.4.2 We zetten in op 2 versnellingslocaties: Huurlingsedam en Wijchen-West In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Voorbereiden van de ontwikkeling van Op 27 mei 2021 is de Gebiedsvisie en Huurlingsedam fase 3 en opstellen Gebiedsvisie Ontwikkelstrategie Wijchen-West vastgesteld. en ontwikkelstrategie Wijchen-West We willen met de betrokken marktpartijen c.q. grondeigenaren eind 2022 tot een gezamenlijk Masterplan komen, waarin we een stedenbouwkundig rapport opstellen en samenwerkingsafspraken maken voor de verdere ontwikkeling. Zodanig dat we vervolgens de bestemmingsplanfase kunnen oppakken. Voor Huurlingsedam zijn 220 woningen als extra contingent toegekend door de provincie. Deze woningen gaan gebouwd worden in fase 4 van het plan Huurlingsedam. De overeenkomst hiervoor is in dec 2021 ondertekend. Gepland is dat dec 2022 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Fase 3 Huurlingsedam (250 woningen) deze zullen in 2022 en 2023 gebouwd worden. De verkoop is inmiddels gestart.

Bouwleges In de begroting 2022 van Wijchen is voor bouwleges een bedrag opgenomen van € 825k. Op basis van de bijgewerkte planning woningbouw lijst van 3/5/2022 voor Wijchen, en het groot aantal vergunningaanvragen, zal naar verwachting ca. € 1.200k aan legesinkomsten binnenkomen. Dat hebben we in de Perspectiefnota gerapporteerd en daar is de begroting op aangepast. Inmiddels is tot en met oktober 2022 reeds ca. € 1.220k aan leges in rekening gebracht. Er zijn meer en met name grotere bouwaanvragen ontvangen dan verwacht. De geprognotiseerde opbrengst kan hierdoor worden bijgesteld naar € 1.535 over heel 2022. De extra legesinkomsten worden deels gebruikt als dekking voor de kosten van extra inhuur, die we nu inschatten op een bedrag van € 79k. Ook hier is in de Perspectiefnota al rekening mee gehouden, maar dan voor een bedrag van € 99k.

Financieel:

TV 8.1 8.2 8.3

TV

8.1

8.1

Taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Resultaat

Begroot -8 723 -702 13

(Bedragen x € 1.000) Budget JEV overheveling Saldo 6.370 0 -6.378 416 0 307 -1.128 353 73 5.658 353 -5.998

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Een langlopend juridisch geschil inzake grondbestemming aan de Havenweg in Wijchen, is met een uitspraak van de rechter in ons 0 -6.439 nadeel beslist. We gaan in beroep tegen dit besluit, maar hebben op uitspraak van de rechter wel de last moeten nemen. Meer postzegelbestemmingsplannen in procedure gebracht dan 0 61 geraamd. Is ook een gevolg van de uitbreiding van de formatie in het

Programmarapportage november 2022

49

TV

8.2

8.2

8.2

8.3 8.3

8.3

8.3 8.3

8.3

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) kader van de versnelling van de woningbouw. In de Perspectiefnota hadden we voor 2022 een stelpost van 1 miljoen euro opgenomen, in aanleg voor projecten, vanwege de explosieve prijsstijgingen. De stelpost hebben we opgenomen binnen dit taakveld 8.2. Hier laten we de stelpost vrijvallen. Daartegenover staan op de overige taakvelden de invulling in de vorm van overschrijdingen vanwege prijsstijgingen. In de MPG 2022 is het eindresultaat van de GREX voor de CPO Bergharen "de Rivierduin" vastgesteld op € 536k op 31-12-2022. Op grond van de verplichte POC-methode werd bij de jaarrekening 2021 een tussentijdse winst genomen van € 214k. Per saldo resteerde er een winst van € 322k per 31-12-2022. De oplevering zal echter niet in 2022 maar in 2023 plaats vinden. De winst wordt derhalve grotendeels doorgeschoven naar 2023, met een kleine winstneming op grond van de POC-methode in 2022 (€ 35k). Uit de tussentijdse doorrekening van onze lopende grondexploitatie komen een aantal bijstellingen naar voren. We verwachten bij de jaarrekening de verliesvoorzieningen van Tussen Kasteel en Wijchens Meer op te hogen met € 223k en Huurlingsedam af te ramen met € 21k.

Voor kleinschalige woningbouw verwachten een verliesvoorziening te moeten treffen van € 204k Kosten inkoop beeldmateriaal digitale luchtfoto's zijn lager door gemeenschappelijke inkoop. Gezien de huidige brandstofprijzen is de verwachting dat kosten komende jaren zullen stijgen. Dit jaar minder bevragingen kadastrale registratie. In de primitieve begroting 2022 van Wijchen werd voor bouwleges een bedrag opgenomen van € 825k. Op basis van de bijgewerkte planning woningbouw lijst van 3/5/2022 voor Wijchen, en het groot aantal vergunningaanvragen, werd de verwachting bijgesteld naar € 1.200k. Dat hebben we in de Perspectiefnota gerapporteerd en daar is de begroting op aangepast. Ook in het derde en vierde kwartaal zijn er meer en grotere aanvragen binnengekomen dan verwacht. Op basis van de laatste inzichten verhogen we de opbrengst aan leges voor 2022 naar € 1.535k. Doordat er meer aanvragen binnen komen stijgen ook de externe advieskosten. De externe advieskosten voor het volkshuisvestingsbeleid vallen vrij. De nieuwe woonvisie wordt opgesteld in 2023, hier is in 2023 budget voor beschikbaar. In de septembercirculaire hebben we € 353k ontvangen voor de implementatie van de omgevingswet per 1 juli 2023. We stellen voor dit over te hevelen naar 2023. Op de uit eigen middelen toegekende € 221k verwachten we € 71k over te houden. Overig

Programmarapportage november 2022

Structureel Incidenteel

0

1.000

0

-287

0

-406

0

5

0

5

0

335

0

-15

0

22

0

-282

0

3

50

4. Bouwgrond Op basis van geactualiseerde berekeningen in oktober 2022 zijn de begrote winstnemingen bijgesteld. De verschillen binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2022 staan in de onderstaande tabel: Begroot einddatum

Begroot 2022

PEV 2022 PEV einddatum (x€1.000) (x€1.000)

Saldo (x €1.000)

CPO Bergharen

2022

322

2023

35*

-287

Huurlingsedam fase2 Verliesvoorziening Huurlingsedam fase2

2022

-612

2023

0

-612

2022

612

2023

0

612

Totaal jaarschijf 322 35 -287 2022 * Op basis van de laatste doorrekening blijft het eindresultaat € 322k maar schuift de afronding van het project door naar 2023. Op basis van de verplichte POC-methode wordt over 2022 opnieuw een tussentijdse winst geboekt, het gaat om een bedrag van € 35k. Het resultaat over 2022 wordt daardoor € 287k minder dan begroot. De afronding van het project Huurlingsedam Fase 1 en 2 schuift door naar 2023. De verliesgevende voorziening wordt positief bijgesteld van € 612k negatief naar € 591k negatief. Door het doorschuiven van bovengenoemde projecten worden er dit jaar geen bouwgrondexploitaties afgesloten. In onderstaande tabel geven we de verwachte eindwaardes weer van alle lopende bouwgrondexploitaties. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3

Complex Huurlingsedam (fase 1+2) TKWM CPO Bergharen “de Rivierduin” CPO Duurzaam Wonsick Kleinschalige woningbouw Batenburg Huurlingsedam Fase 3 CPO Bergharen “de Steenuil” Huurlingsedam Fase 4 Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties

Totaal -591 -3.228 322

2022

2023 -591

2024

2025

-3.228 35

287

479

479

-204

-204

1.076

1.076

19 751 0 -1.376

Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM (balans) Voorziening Kleinschalige woningbouw Batenburg Totaal voorzieningen Totaal Begroting 2023

19 751 35

591

-304

0

294

-1.401

591

3.228

3.228

204

204

4.023 2.647

>2025

35

591

0

287

0

204 498

3.228 1.827

TKWM – Het eindresultaat gaat van negatief € 3.005k naar negatief € 3.228k, een verslechtering van € 223k. De oorzaak zit met name in de stijgende bouwkosten. Dit tekort brengen we ten laste van de begrote stelpost voor stijging van bouwkosten van 1 miljoen. Kleinschalige woningbouw Batenburg – In de rapportage van september 2022 is al gemeld dat er bodemverontreiniging is aangetroffen bij St. Jean Baptist. Door deze onvoorziene kosten wijzigt het eindresultaat van € 50k positief naar € 204k negatief. In de jaarrekening 2022 zal hiervoor een verliesgevende voorziening worden aangemaakt.

Programmarapportage november 2022

51

5. Projecten In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico’s toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico’s en de financiën. In z’n algemeenheid zien we risico’s vanwege de stijgende prijzen. Dit legt druk op de financiën van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, waarbij de bestaande financiële kaders onder druk komen te staan. We blijven dit volgen.

5.1

Project MFA Batenburg

Algemeen Het project MFA Batenburg omvat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg op de locatie van V.V. Batavia met als partijen gemeenschapshuis de Hostert, de basisschool St. Jan Baptist en de voetbalvereniging V.V. Batavia. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 2.950

Werkelijk

Verplichting

€ 3.112

€0

Saldo -€ 162

PEV

Saldo

€ 2.984

-€ 34

In december 2021 is het gebouw opgeleverd. De opleverpunten zijn nagenoeg afgehandeld. De definitieve eindafrekening met de aannemer wordt de komende maanden afgehandeld. Daarna kunnen de subsidieverstrekkers de definitieve subsidiebeschikkingen vaststellen. De Steengoed Benutten subsidie van de provincie is door de provincie gekoppeld aan zowel MFA Batenburg als aan de ontwikkeling van de locaties St. Jan Baptist en De Hostert. Zoals aangegeven in de informatienota "Stand van zaken MFA Batenburg en ontwikkeling locaties De Hostert en St. Jan Baptist" d.d. 24-09-2020 zal daarom de financiële eindrapportage integraal over de drie locaties MFA Batenburg, St. Jan Baptist en De Hostert aan de raad voorgelegd worden. In verband met de tijd die subsidieverstrekkers nodig hebben om de definitieve subsidiebeschikkingen vast te stellen zal dit naar verwachting in 2023 zijn. Verloop onvoorzien Budget Afkoppelsubsidie

€ 118 € 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering Begroot Q1 2020

Verwacht Q4 2021

Toelichting Technisch opgeleverd, resteert opleverpunten.

Programmarapportage november 2022

52

5.2

Renovatie kasteel

Algemeen Het doel van dit project is om de beleving en het gebruik van het kasteel Wijchen te herstellen en te verbeteren teneinde meer mensen het kasteel te laten bezoeken en ervaren. Daarmee willen we voorkomen dat het in onbruik raakt en willen we een duurzame instandhouding van dit Rijksmonument borgen. Het is van groot belang om herstelactiviteiten uit te voeren om een bestendige bestemming te behouden. Door de sterke positie van Kasteel Wijchen voor haar omgeving is ons uitgangspunt om het Kasteel niet alleen te behouden, maar ook om te investeren in bouwtechnische- en sfeerbepalende verbeteringen in het kasteel en de kasteeltuin, zodat zowel de cultuurhistorische beleving als het maatschappelijke en democratische gebruik wordt geoptimaliseerd van het kasteel in zijn omgeving. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel Begroot

Werkelijk

€ 2.800

Verplichting

€ 2.692

Saldo

€ 60

PEV

€ 48

Saldo

€ 2.742

€ 58

Het project is technisch opgeleverd. De afronding vindt nu plaats, waarna de subsidie ook kan worden afgewikkeld. De accountant heeft hier reeds positief verslag op uitgebracht. Verloop onvoorzien Budget

€ 239

Vloer van de foyer voorzien van een glasplaat zodat er een visuele verbinding met de kelder ontstaat. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden. meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden. meerwerkopdracht DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden.

Restant saldo onvoorzien Oplevering Begroot Q4 2020

Verwacht Q4 2021

€ € €

-6 -42 -21

€ € €

-31 -12 -7

€ € €

-21 -33 -19

€ 47

Toelichting Technisch opgeleverd.

Programmarapportage november 2022

53

5.3

Hart van Zuid

Algemeen De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Voor deze fysieke opgave is apart op 26 september 2019 een aanvullend werkkrediet verleend om een verdiepingsslag te maken voor de gebiedsvisie met de shareholders Talis en eigenaar van Winkelcentrum Rialto. Voor deze verdiepingsslag is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie. In deze projectrapportage beperken we ons tot de opgave voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de gehele wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 450

Werkelijk

Verplichting

€ 174

€0

Saldo € 276

PEV

Saldo

€ 450

€0

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Er is een gebiedsvisie opgesteld met aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) in 2019. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24,5k en 15k. De gebiedsvisie is afgerond met een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied. Voor de Masterplanfase is een werkkrediet van 300K beschikbaar gesteld. Verloop onvoorzien Budget Afkoppelsubsidie

€0 €0

Restant saldo onvoorzien

€0

Oplevering Begroot Verwacht Toelichting medio medio De gebiedsvisie voor het voorzieningenhart is op 21 oktober '21 2022 2022 vastgesteld door de raad en daarmee opgeleverd. De raad heeft opdracht gegeven voor volgende projectfase: de Masterplanfase. Het streven is het masterplan op te leveren eind 2022.

Programmarapportage november 2022

54

5.4

Kraanvogel

Algemeen In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft ons college afgesproken om aan de slag te gaan met een visie en een plan. Sinds 2019 is er gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de mogelijkheden van transformatie van de Kraanvogel. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ambitie- en visiedocument Kraanvogelstraat vastgesteld. In de afgelopen periode zijn in opdracht van de gemeente diverse studies opgesteld gericht op mogelijke planvorming en de financiële effecten daarvan. Er is een eerste fase geformuleerd, deze bevat ongeveer 100 woningen. Naar verwachting kunnen wij de raad in het 2e/3e kwartaal informeren over de effecten van de planvorming. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 150

Werkelijk

Verplichting

€ 136

Saldo

€0

PEV

€ 14

Saldo

€ 186

-€ 36

Op dit moment voorzien we een klein tekort op het voorbereidingskrediet, vanwege het binnenhalen van een lager subsidiebedrag dan begroot. Bij de vaststelling van het voorbereidingskrediet is besloten dat de algemene reserve hiervoor ingezet kan worden. Het voorbereidingskrediet zal in een later stadium worden opgenomen in de nog vast te stellen grondexploitatie.

Verloop onvoorzien Budget

€0

Restant saldo onvoorzien

€0

5.5

Wijchen West

Algemeen In het project Wijchen-West gaan we versneld woningen ontwikkelen. In mei 2021 is een gebiedsvisie vastgesteld met 1.300 woningen. Vanuit de regionale Woondeal zijn 650 woningen toegekend aan het project. Eind 2021 heeft Provincie extra woningen toegekend waarmee we in de totale 1.300 woningen kunnen opnemen in het plan. De benodigde gronden zijn reeds in bezit van gemeente en de samenwerkende marktpartijen/ontwikkelaars. Met de Gemeente heeft met deze partijen een intentieovereenkomst en kostenverdeling overeenkomst voor de planvorming. Vanwege veel benodigde infrastructurele maatregelen, de hoge aantallen goedkope en betaalbare woningen en sterk gestegen stijgende bouwkosten en wordt ingezet op verkrijging van een WoningBouwImpulssubsidie (WBI). Ter versterking van de bovenwijkse fietsnetwerk is een subsidie aangevraagd in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Financieel

Begroot € 850

Werkelijk

Verplichting

€ 496

€0

Saldo € 354

PEV € 850

Saldo €0

Oplevering begroot: eind 2022 Oplevering verwacht: Medio 2023 Programmarapportage november 2022

55

5.6

Herhuisvesting vluchtelingen

Algemeen In het voormalige gemeentekantoor aan de Kasteellaan vangen we vluchtelingen uit Oekraïne op. We hebben een tijdelijk verblijf gemaakt voor 150 vluchtelingen. Het oude kantoor gaan we binnen afzienbare tijd slopen voor de ontwikkeling van het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer” (hierna: TKWM). Het college heeft vastgelegd dat het voormalige gemeentekantoor beschikbaar is tot 1 maart 2023. Als de noodopvanglocatie hier langer in gebruik blijft, stagneert de woningbouwopgave aldaar. Algemeen bestaat de opvatting dat de vluchtelingen niet op korte termijn terug naar Oekraïne kunnen. We hebben een verantwoordelijkheid om deze vluchtelingen te (her-) huisvesten in onze gemeente. Daarom hebben we een haalbaarheidsstudie gestart naar een geschikte oplossing die houdbaar is voor de middellange termijn. Daarbij hebben we enkele locaties afgewogen. Het meest kansrijk en geschikt is het braakliggend veldje aan de Oude Klapstraat. Deze toekomstige ontwikkellocatie (Westflank centrum Wijchen) is gemeente-eigendom. We kunnen hier mogelijk snel tijdelijke woonvoorzieningen bouwen als alternatief voor het oude gemeentekantoor. De locatie is relatief vrij gelegen en ligt dichtbij de centrumvoorzieningen en het openbaar vervoer. Volgens een eerste planopzet kunnen we hier Oekraïense vluchtelingen herhuisvesten in 81 studio’s en appartementen.

Er komen bovendien 4 units voor gemeenschappelijk gebruik. De opzet van dit plan is nadrukkelijk tweeledig: 1) herhuisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en 2) een inhaalslag maken in de huisvesting van lokale starters op de woningmarkt en jongeren. De bedoeling is dat we de woonvoorziening na 2 jaar inzetten voor lokale starters en jongeren. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Financieel

Begroot

Werkelijk

Verplichting

Saldo

PEV

Saldo

€ 6.732 € 114 €0 € 6.618 € 6.732 €0 We zijn momenteel met de contractonderhandelingen bezig, we hebben nog geen rede om aan te nemen dat we buiten het beschikbare budget gaan treden. Wat betreft de subsidies zijn de toezeggingen nog niet omgezet naar formele beschikkingen.

Programmarapportage november 2022

56

5.7

Overige projecten/ kredieten 2022

Krediet omschrijving Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh RSA Renovatie Natuurgrasvelden Hybrideveld Diosa Leefbaarheid Hernen Bergharen

Begroot € 80k € 403k € 473k € 190k

Uitbreiding gymzaal Zandloper

€ 310k

1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen Stichten nieuwe basisschool Ver-nieuwbouw PRO College

€ 88k

Verwacht Verwachte Kosten tm project oplever periode Saldo PEV resultaat datum Toelichting € 0k € 80k € 80k € 0k dec-23 Doorgeschoven naar 2023 € 7k € 397k € 397k € 7k dec-23 Doorgeschoven naar 2023 € 328k € 145k € 473k € 0k € 0k Oplevering in 22 en er komen nog termijnen eraan. € 72k € 118k € 190k € 0k € 0k overhevelen naar 2023 , omdat de kosten niet op andere wijze te dekken zijn in 2023. € 23k € 287k € 287k € 23k dec-22 overhevelen naar 2023, omdat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2022 vanwege het vleermuisonderzoek. € 0k € 88k € 88k € 0k dec-22 Verwacht wordt om in 2023 te beginnen.

€ 37k € 3.012k

€ 0k € 2.258k

€ 37k € 754k

€ 37k € 3.012k

€ 0k € 0k

Voorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer Voorbereidingskrediet renovatie Meerval Raadsmeubilair Pumptrackbaan Fietspad Ravensteinseweg

€ 300k

€ 0k

€ 300k

€ 300k

€ 0k

€ 35k

€ 3k

€ 32k

€ 163k € 63k € 515k

€ 139k € 53k € 215k

€ 24k € 10k € 300k

€ 163k € 63k € 215k

€ 0k € 0k € 300k

Vervanging hoge druk natrium lampen VRI 5 stationslaan - Hogeweg Straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen Waterkwaliteitspooronderzoek

€ 83k € 95k € 100k

€ 12k € 9k € 0k

€ 71k € 86k € 100k

€ 83k € 95k € 100k

€ 0k € 0k € 0k

€ 150k

€ 12k

€ 138k

€ 30k

€ 120k

Verbetermaatregelen Hernen Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)

€ 567k € 362k

€ 589k € 402k

-€ 22k -€ 40k

€ 567k € 362k

€ 0k € 0k

dec-22 jan-23 Voorbereidingskrediet is overgemaakt aan PRO college. Januari 2023 wordt het project afgerond. jan-25 dec-23 Opleveren geheel project verwacht 24/25

Programmarapportage november 2022

dec-22 Afgerond dec-22 Afgerond dec. 2023 Fietspad 1e fase is afgerond. Fietspad 2e fase (naar Dijk) is onzeker. De grondaankoop stagneert, maar zonder deze grond is een vrijliggend fietspad niet mogelijk. Uitvoering is gebonden aan voorwaarden vanwege flora/fauna en waterbeleid. dec-22 Vervanging loopt uit i.v.m. langere leveringstijden. dec-22 mrt-23 Amendement bij de Begrotingsbehandeling 2022, uitvoering 2023 jun-23 Opdracht Denkstappenmodelonderzoek per december 2021 verleend ad € 25.000. PEV naar beneden bijgesteld (€ 30.000). gereed gereed Project in mei 2022 opgeleverd. Overschrijding door infiltratieriool i.p.v. wadi's, zodat trottoir kon worden aangelegd (was er voorheen niet). Dekking meerkosten vanuit Beheer.

57

Krediet omschrijving Afkoppelen 2021 MHC Wijchen ren. hockeywaterveld 3 CPO Bergharen de Steenuil Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617 Voorbereidingskrediet Bijsterhuizen

Dynamisch parkeerrouteverwijssysteem

Verwacht Verwachte Kosten tm project oplever Begroot periode Saldo PEV resultaat datum Toelichting € 150k € 0k € 150k € 53k € 97k Q4-2022 T.b.v. afkoppelen parkeerhofjes Startvenseweg (3.540 m2 à € 15/m2). Restant krediet wordt aan het einde van 2022 afgesloten. € 276k € 267k € 9k € 276k € 0k Afgerond Dit is geen project van A. Cocu € 30k € 21k € 9k € 30k € 0k Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. € 60k -€ 45k € 105k € 60k € 0k Q1-22 Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. € 150k € 0k € 150k € 150k € 0k Gesprekken grondeigenaar vinden momenteel plaats. In juni is de voortgang besproken met het college. In december beslist het college opnieuw over de vervolgstappen. € 375k € 0k € 375k € 375k € 0k

Programmarapportage november 2022

58

5.8

Uitvoeringsprogramma 2022

Project OMSCHRIJVING nummer

Begroot

Werkelijk Saldo t/m okt

PEV

Saldo

Toelichting

Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2021

21083 21095 21019 21078 21090 21106 21068 21115 21133 21130 21099 21113 21134 21079 21107 21122 21064 21100 21114 21105 21123

Elstweg Asfaltbestek 2021 Europaplein stamriool gem kantoor Klompenkampje (comb. met verbeteren riool Oscar) Zesweg (Hofsedam) laatste stukje Aalsburg 15een 18e straat Son vervangen deel 2 Brug bij de Flier vervangen in overleg met LBG Wijchen Zuid armaturen (150 stuks) Startvenseweg parkeerhofjes Polshof thv nr 23, 6-10, 9-11 Blauwe Hof 60e straat Wijchens Meer Huurlingsedam Aalsburg 19e straat Aalsburg 23e straat Kraaijenberg 81e straat (plein) Wijchens meer fase IV (uitvoering 2019) 2019 Molenweg naast nr 40 Blauwe Hof 74e straat rosarium Ekenseweg Leemweg fietspad

379 595 173 102 295 131 50 20 53 134 9 28 5 25 27 110 0 5 9 93 225

317 494 0 87 0 0 0 48 0 43 11 30 0 45 33 103 87 0 5 6 23

62 101 173 15 295 131 50 -28 53 91 -2 -2 5 -20 -6 7 -87 5 4 87 202

379 595 172,5 102 295 131 52 24 60 134 9 28 5 25 27 115 0 5 9 6 225

0 0 0 0 0 0 -2 -4 -8 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 87 0

Q4 - 2022 Q4 - 2022 2023 Q4 - 2022 Q4 - 2022 2023 2023 Gereed 2023 Q4-2022 Gereed Gereed Q4-2022 Gereed Gereed Gereed Gereed 2023 Gereed Gereed Gereed

467 203 748 8 293 332 133

74 9 530 10 8 1 1

393 194 218 -2 285 331 132

467 203 748 10 293 332 238

0 0 0 -2 0 0 -105

Q4-2022 2023 Q4 - 2022 gereed Q4 - 2022 2023 Q4 - 2022

Uitvoeringsprogramma 2022

21072 21074 21137 21138 21139 21140 21141

Laaksestraat Stuifstraat thv 5-10 Asfaltbestek 2022 Dorpsstraat Sportlaantje Homberg 11e tm 14e straat Kranenhof, Smitskampje en Vijgebos

Programmarapportage november 2022

59

21142 21143 21144 21145 21147 21148 21149 21151 21152 21153 21154 21155 21156 21157 21158 21159 21160 21161 21162 21163 21164 21165 21166 21167 21168

Kerkstraat, Dorpsstraat, Gildestraat Bosvijver wandelpad Verv Masten en armaturen div locaties 2022 Diversen armaturen Centrum en Valendries Homberg 31e straat Kleine groenprojecten 2022 Baggeren WSRL14.2, ontvangstplicht. Dekking Riool Ringlaan Roerdompstraat (hoek Lepelaarstraat) Saltshof 31e straat Sluiskamp 30-31e straat Urnenveldweg voetpad Veenhof 10e t/m 16e Veenhof 14e straat (de Versnelling) Veenseweg (OVL) Vijverlaan Zwanensingel Renovatieprogramma bomen 2022 Bomenprogramma overige Stationslaan (fietspad Tunnelweg-Passeweg) Kraaijenberg 81e straat (plein) zuidelijk deel Veenseweg Olmenhof Passedwarsstraat Homberg 2990 TOTAAL

25 25 30 135 79 133 120 30 18 15 19 12 41 8 20 25 10 30 30 83 77 72 15 16 14 5.731

0 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 11 0 13 0 25 0 24 9 0 0 0 0 0 0 2.070

25 30 15 10 30 33 135 150 79 79 123 133 120 75 30 30 18 18 15 15 19 19 1 11 41 0 -5 20 22 0 25 10 10 6 30 21 30 83 83 77 77 72 72 15 7 16 16 14 14 3.661 5.677

Programmarapportage november 2022

-5 15 -3 -15 0 0 45 0 0 0 0 1 41 8 -2 0 0 0 0 -1 0 0 8 0 0 54

2023 gereed 2022 2023 2023 Q4 - 2022 Q4 - 2022 2023 2023 2023 Q4-2022 gereed 2023 gereed 2023 gereed 2023 Q4 - 2022 Q4 - 2022 2023 gereed 2022 2022 2023 2022

60

6. Begrotingswijziging Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. De financiële beheershandelingen moeten tot stand komen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Als blijkt dat de gerealiseerde bedragen hoger zijn dan de geraamde bedragen is er sprake van een onrechtmatigheid (begrotingsonrechtmatigheid). Dit omdat de overschrijding een inbreuk vormt op het budgetrecht van de gemeenteraad. We constateren in deze rapportage een aantal overschrijdingen op programma’s, welke we met onderstaande begrotingswijziging repareren. Deze overschrijdingen komen voort uit bestaand beleid. Nieuw beleid wordt alleen bij de Begroting en Perspectiefnota afgewogen. In de samenvatting (hoofdstuk 2) hebben we de grote afwijkingen benoemd en verder uitgewerkt in de analyses binnen de programma’s in hoofdstuk 3. Meest uit het oog springende afwijkingen zijn de betaling vanwege gerechtelijke uitspraak (€ 6,4 miljoen in programma 8), de uitvoering van de energietoeslag (€ 1.169 programma 6) en de hogere bijdrage i.v.m. energiekosten bij de meerval (€ 421k in programma 5). Met onderstaande begrotingswijziging passen we de budgetten aan op basis van de jaareindeverwachting uit deze rapportage, waarbij we ook de mutaties met de reserves meenemen.

Bij de jaarrekening gaan we vervolgens de afwijkingen ten opzichte van deze stand analyseren en rapporteren. In onderstaande tabel betekenen negatieve getallen een nadelig effect op het begrotingsresultaat. Zo betekent een negatief getal onder baten, minder verwachte inkomsten. Een negatief getal onder lasten betekent meer uitgaven. Een negatief getal onder onttrekkingen, betekent minder inzet uit de reserve en een negatief getal onder dotatie, een hogere storting in de reserve ten laste van het resultaat. reserves

Bedragen x € 1.000 Programma Taakveld 0

Baten

Lasten Onttrekking

0.1

57

-124

0.2

-46

-102

-26

0.3

178

-73

-13

92

0.4

27

30

26

84

0.5

-68

5

0.62

-9

0.7

2.903

168

-168

2.903

0.8

43

208

-360

-109

4

0.64

8

-128

-63

0

-1

2 8

3.097

111

36

-30

6

1.2

21

9

30

57

-21

36

241

152

2.1 2.2 2.5

Totaal 2

46

1.1

Totaal 1 2

-82

0

0.61 Totaal 0

-15

-9

0.10

1

Eindtotaal

Dotatie

-13

-497

-158

2.698

234

0

0

0

0

0

240

152

Programmarapportage november 2022

-158

234 61

reserves

Bedragen x € 1.000 Programma Taakveld 3

Baten

-45

73

29

3.2

250

-250

0

-24

3.4 Totaal 3 4.2

Totaal 4

-51

-24

7

7

27

-43

-17

341

-280

-137

4

0

4

-20

5

5.4

6

19

5.5

1

-22

5.7

8

88

Totaal 5

-177

3

12

5.6

12

-10

-303

-380

21

0

-9

77

6

6

355

-174

-167

-291

-277

4.543

-3.811

-374

-297

61

6.3

-84

-1.176

6.4

2

94

6.1 6.2

112

112 84

-1.176 96

6.5

589

-46

6.6

-109

120

6.71

470

6.72

64

6.81

35

6.82

-31

210

-179

0

-1.478

-318

Totaal 6 7

6

27

5.3

6

-32

6 204

5.1 5.2

-8

-24 4.3

5

Eindtotaal

Dotatie

3.1 3.3

4

Lasten Onttrekking

469

11 -470

0

-533

0 35

4.460

-3.763

463

7.1

0

57

-36

7.2

27

-3

-1

7.3

28

266

7.4

580

-853

Totaal 7

543

21 -14

8

-308

-14

145

161

32

-162

634

-533

108

8.1

116

-6.483

-11

8.2

-287

594

307

8.3

290

-218

73

Totaal 8

120

-6.107

-11

Eindtotaal

8.967

-10.174

203

8

47 -6.378

-5.998 -2.587

-3.591

In bovenstaande tabel geven we de mutaties ten opzichte van de begroting in dotaties en onttrekkingen aan reserves weer. In onderstaande tabel specificeren we de mutaties in de dotaties en onttrekkingen naar de betreffende reserves. Daarbij staat AR voor Algemene Reserve, BR voor Bestemmingsreserve, ER voor Egalisatiereserve en Afs.res voor Afschrijvingsreserve.

Programmarapportage november 2022

62

Bedragen x € 1.000 Programma Omschrijving reserve 0

Onttrekking Dotatie

AR: Rekeningresultaat

0

BR: Eenmalige middelen

2

BR: Pensioenen wethouders

-15

ER: Corona compensatie

-168

ER: groen

-270

ER: Onderhoud Overige gebouwen

11

ER: Verkiezingen

-26

46

-13

-497

ER: wegen en civiele kunstwerken Totaal 0 2

-90

ER: wegen en civiele kunstwerken

-158

Totaal 2 3

-158 AR: Algemene Reserve

Totaal 3 5

-177 -177

Afschrijvingsreserve RSA Tennis

-6

AR: Algemene Reserve

-303

BR: Beeldende kunst

-7

BR: Cultuurhistorie

-20

BR: Fonds voor en door Wijchen

-3

BR: Landschapsontwikkelingsplan BR: Vervangen speeltoestellen openbare speelpleinen

2 15

ER: gemeentelijke monumenten ER: Gymmaterialen ER: Onderhoud Overige gebouwen Totaal 5 6

21 -139 -6

-11

-167

-291

Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen

-25

AR: Algemene Reserve

-16

BR: Integratie en participatie statushouders

-46

ER: Egalisatiereserve 2D's

678

ER: exploitatiesaldo tijdelijk huisvesting -332

-88

ER: Uitvoering WMO beleidsplan

120

-212

ER: WWB I-deel

84

BR: Duurzaamheid ER: Onderhoud Overige gebouwen

463

-1.478

141

161

3

ER: Reserve afvalstoffenheffing

-308

ER: Reserve Rioolheffing

-14

ER: Uitvoering WMO beleidsplan Totaal 7 8

-209

ER: Onderhoud Overige gebouwen

Totaal 6 7

-970

-36 108

ER: Actualiseren bestemmingsplannen

-11

Totaal 8

-11

Eindtotaal

203

Programmarapportage november 2022

-162

-2.587

63