Programmarapportage Mei 2022

We leggen hierbij verenigingen gebruik maken van organisaties verbindingen met onder meer de die hierop expertise hebben. Ons beleid geeft inclusieagenda, het Lokaal Preventieakkoord, en hiervoor alle ruimte. Waar nodig ondersteunen het Lokaal Sportakkoord. wij initiatieven. Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, zijn wij 6.3.1 bereid een accommodatie beschikbaar te stellen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur In 2022 starten we met de verbouwing van De Bergharen, waar gewerkt wordt aan het Zandloper. De verbouwing heeft een jaar toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, vertraging, doordat er onderzoek wordt gedaan werken we samen. We bereiden de naar vleermuizen. De verbreding van de aanpassingen voor aan de gymzaal van De buitensport op Schaarweide is gerealiseerd in Zandloper. Stichting Schaarweide start met de 2021. verbreding van sportmogelijkheden op het park.

Programmarapportage mei 2022

28

6.4.1

Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Een werkgroep van inwoners heeft een Er wordt een Uitvoeringsprogramma ontwikkeld Inclusieagenda opgesteld, onder de titel voor 'Iedereen doet mee in Wijchen". De nieuw ‘Iedereen doet mee in Wijchen’. In 2022 gaan te vormen Werkgroep 'Iedereen doet mee' gaat we door met het uitvoeren van de actiepunten hiermee aan de slag. op de agenda. De Inclusieagenda is een dynamisch document, zblijft de agenda actueel. 6.5.1 We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Op basis van de positieve Participatiecoach is gerealiseerd de evaluatie resultaten zetten we de participatiecoach volgt medio 2022/2023. structureel in. 6.5.2 We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We communiceren over (het voorkomen van) De uitvoering verloopt volgens planning. financiële problemen om meer bewustwording te creëren. Bijvoorbeeld gericht op jongeren of life events die voor financiële problemen kunnen zorgen zoals een scheiding. 6.5.3

We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Via vroegsignalering willen we meer inwoners Maandelijkse signalering van met beginnende betaalproblemen snel passende betalingsachterstanden via vroegsignalering hulp aanbieden. verloopt volgens planning. Er is extra aandacht voor signalen van achterstanden energienota's. 6.6.1

We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Besloten is om het huidige beleid De pilot vaste lasten is in 2021 afgerond; de voor te zetten en in 2021 met twee projecten te opgedane kennis is overgedragen t.b.v. nWI. starten: een Noodfonds voor schrijnende Het Noodfonds overweegt een nieuwe gevallen en een pilot voor doorbetalen van publiciteitscampagne, doordat zich zo weinig vaste lasten. In 2022 werken we verder aan schrijnende gevallen melden. De eerste digitale een meer integrale en digitale dienstverlening Nieuwsbrief Inkomensondersteuning moet in zowel intern, als met externe partners. 2022 nog uitkomen. 6.7.1

We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We voeren (voor zover dat mogelijk is i.v.m. Deze activiteit heeft i.v.m. corona stilgelegen coronamaatregelen) verdere aanpassingen door en wordt weer opnieuw opgepakt. zoals het bevorderen van het gebruik van OV, Ov-training. 6.8.1

We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken verder aan de doorontwikkeling van Het nieuwe indicatieprotocol is de toegang tot zorg. Deze toegang wordt geïmplementeerd. We monitoren periodiek de verzorgd door het Sociaal Wijkteam. Voor 2022 effecten van dit nieuwe protocol. gaan we verder met de uitbreiding van de vijfgesprekken module die nu al door het schoolmaatschappelijkwerk geboden wordt. Hiermee ondersteunen we inwoners op een

Programmarapportage mei 2022

29

coachende manier zodat ze zelf weer verder kunnen. Daarnaast hebben we spreekuren ingericht en zijn we bezig met de ontwikkeling van het steunpunt. Met als doel inwoners sneller en vraaggericht te ondersteunen daar waar nodig op een laagdrempelige manier. We hebben een preventief programma ontwikkeld voor inwoners gebasseerd op hulpvragen in 2021. Dit programma hebben we gezamenlijk met Meervoormekaar ontwikkeld. We breiden dit in 2022 uit en meten de resultaten en passen znodig aan of verbeteren bestaande programma’s. Doelstelling is hiermee zwaardere en duurdere individuele zorg te voorkomen. Met de zorgaanbieders werken we gezamenlijk aan thema’s in perceelgesprekken. Op deze wijze commiteren en betrekken we deze aanbieders bij onze ambities en innovaties. We werken intensief samen in de regiop zorginhoudelijke thema’s waardoor we onze kennis, cappaciteit en ambties delen en effectief inzetten. We hebben een gedegen monitor ontwikkeld in 2020 en 2021 en blijven hierin doorontwikkelen en verbeteren. Op deze wijze hebben we grip op de financiën. De resultaten van de monitor delen we in de bestaande rapportages met de raad. Twee keer per jaar presenteren we in een informatiebijeenkomst met de raad een verdieping die vooral de inhoudelijke ontwikkelingen in beeld brengt. Met de stuurgroep bespreken we tussentijds resultaten.

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen dat schuldhulpverlening met een Er is continu aandacht voor toegankelijk en samenhangend hulpaanbod van preventie tot integraal hulpaanbod. nazorg toegankelijk is voor alle inwoners. Onze dienstverlening is integraal. We geven snel helderheid over toelating tot schuldhulpverlening. En we verbeteren de samenwerking met onze ketenpartners. 6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers In 2022 doen we (begroting) Op basis van het behoefteonderzoek onder Mantelzorgers van Mantelzorg.nl, bekijken wij of het aanbod passend is. In 2022 gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van het behoefteonderzoek onder mantelzorgers, maken wij met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar nieuwe afspraken over mantelzorgondersteuning.

Verantwoording Het conceptrapport over het behoefte onderzoek onder Mantelzorgers is opgeleverd, we zijn nu bezig met een Plan van Aanpak voor de aanbevelingen.

6.11.1 We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' Vanuit het programma 'Één tegen werken we aan het voorkomen van en eenzaamheid' werken we aan het voorkomen terugdringen van eenzaamheid. We zetten in op van en terugdringen van eenzaamheid. We

Programmarapportage mei 2022

30

(zelf) signalering en een passend aanbod. In 2022 gaat MeerVoormekaar samen met partners door met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.

zetten in op (zelf) signalering en een passend aanbod. In 2022 gaat MeerVoormekaar samen met partners door met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.

6.12.1 We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 start in ieder geval een pilot met een In januari 2022 startte het WijkGGZ Team in WijkGGZ Team. Hiermee ondersteunen we Wijchen. Hiermee ondersteunen we inwoners inwoners met een ernstige psychiatrische met een ernstige psychiatrische beperking. beperking. We zorgen er ook voor dat het Daarnaast onderzoeken we samen met lokale Sociaal Wijkteam meer ggz (volwassenen) partners welk aanbod nog meer nodig is voor kennis krijgt. Daarnaast breiden we de inloop inwoners die psychisch kwetsbaar zijn. Hierbij voor inwoners met een ggz beperking uit. betrekken we ook de inwoners uit de doelgroep. 6.13.1

Inwoners weten beter de weg te vinden naar laagdrempelige hulp en ondersteuning en maken hier meer gebruik van. Het doel van dit aanbod is om een laagdrempelig aanbod beschikbaar te hebben waar inwoners eenvoudig toegang toe hebben.Op deze wijze werken we proactief aan de verschuiving van zware dure individuele zorg naar preventieve ondersteuning. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We informeren onze inwoners, vrijwilligers en Dit hebben we gedaan en blijven we doen in professionals proactief over het vrij toegankelijke 2022. hulpaanbod (welzijn, verenigingen, sport). Dit doen we digitaal via websites en via de lokale nieuwsbladen. We meten de resultaten van deze ondersteuning in de monitor groep. 6.14.1

We werken aan een meer inclusieve samenleving. Ook met een ziekte of beperking moeten mensen zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen meedoen in de samenleving. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners en werken aan uitbreiding van het van inwoners en werken aan uitbreiding van vrij toegankelijk hulpaanbod. het vrij toegankelijk hulpaanbod. Samen met inwoners formuleren we een Samen met inwoners formuleren we een inclusieagenda waarmee we belemmeringen inclusieagenda waarmee we belemmeringen wegnemen. wegnemen. Via de Kerngroep Dementie werken we samen Via de Kerngroep Dementie werken we samen met zorg- en welzijnspartijen zoals met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke gemeente. gemeente.

6.15.1

We zorgen voor voldoende beschikbaar aanbod aan ondersteuning en zorg. En we zorgen ervoor dat deze voor de langere termijn betaalbaar blijft. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We maken goede afspraken met Samen met Meervoormekaar hebben we het MeerVoormekaar over het ontwikkelen van vrij toegankelijk aanbod verder ontwikkeld en voorliggend aanbod afgestemd op de behoefte beschreven in het steunplein. We actualiseren van onze inwoners. dit gedurende het jaar op basis van inwoners Via monitoring en contractbeheer zorgen we vragen die ons bereiken. Met de contracten voor maximale grip op het zorggebruik en de voor de zorgleveranciers zijn we terug gestapt betaalbaarheid daarvan. in de regionale samenwerking met het ROB (regionaal ondersteuningsbureau). Samen sturen we op de gewenste resultaten en Programmarapportage mei 2022

31

beschikbare aanbod. Een klein deel van de zorgleveranciers hebben we behouden in lokale contracten hier sturen we zelf op. We hebben perceel gesprekken en individuele gesprekken met aanbieders om te sturen op aanbod en kwaliteit en betaalbaarheid. We blijven dit continueren in 2022. 6.16.1

We zorgen voor een veilige leefomgeving. Inwoners en professionals weten waar zij signalen en zorgen over onveilige situaties kunnen delen. Jeugdoverlast en drugsproblematiek zijn in beeld en pakken we aan. Zorgmijders die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen, bieden we ondersteuning. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We informeren inwoners waar zij zorgen over We werken aan alle onderdelen zoals benoemd onveilige situaties in en rondom huis kunnen en blijven dit doen in 2022. Dit onderwerp delen. Hiervoor maken we gebruik van social vraagt voortdurend aandacht voor media, kranten en landelijke campagnes. doorontwikkeling en garanties dat het We benoemen een aandachtsfuncionaris huiselijk bestaande aanbod beschikbaar is en blijft. In geweld en complexe echtscheidingen in het 2021 hebben we de pilot gedraaid waarin we Socaal Wijkteam. Deze functionaris leiden we op een formatie-uitbreiding van het regie team waarmee we de kennis en aandacht op deze hebben toegepast om meer aandacht te kunnen thema’s vergroten. We starten hiermee in 2021 geven aan onveiligheid en overlast bij en van en werken hier verder aan in 2022. inwoners waarbij zorg of ondersteuning We werken aan een integrale aanpak met gewenst is.

Dit sluiten we af met een positief onderwijs, zorg en handhaving o.a.: resultaat en een vraag naar een structurele Scholen geven voorlichting over de risico’s. We uitbreiding middels de perspectief nota . zetten het project ‘Ouders voor ouders op’. En boa’s, politie en straatcoaches treden handhavend op. 6.17.1

Wij streven er naar dat alle jeugdigen in gemeente Wijchen opgroeien in een veilig klimaat en een omgeving waarin zij kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Zorgmijders bieden we ondersteuning via het Aan al deze gepande activiteiten hebben we regieteamoverleg en/of een bemoeizorgtraject. uitvoering gegeven en blijven dit doen in 2022. Als bij een jeugdige de veiligheid in gevaar komt De protocollen zijn opgesteld en de meldcodes zetten we professionele ondersteuning in. We ingevoerd. We blijven hier aandacht aangeven werken daarbij volgens de protocollen en in 2022 om deze zaken te bestedingen. We beschreven meldingsgronden. hebben de capaciteit van het sociaal wijkteam We ondersteunen ouders waar nodig bij het en Meervoormekaar uitgebreid om meer opvoeden van hun kind. Bijvoorbeeld met kortdurende ondersteuning te kunnen bieden opvoedingsondersteuningsprogramma’s vanuit gericht op jeugdige en hun ouders. Deze Meervoormekaar of via inzet vanuit het Sociaal uitbreiding nemen we mee in de bestaande Wijkteam. Als specifiekere ondersteuning nodig monitor cyclus en meten op deze wijze de is indiceren we jeugdzorg met expertise die resultaten en analyseren de gevolgen en daarop aansluit. We volgen deze inzet en ontwikkelingen.

In de regio werken we samen evalueren de resultaten met jeugdige, ouders en aan het de grote zorg thema's gericht op het de zorgprofessionals. pleegzorg buurtzorg, zo thuis gericht mogelijk We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk wonen. Regionaal beschrijven we hier de thuis op te laten groeien. Waar veilig opgroeien ontwikkelingen van die we meenemen in de in een gezinssituatie niet vanzelfsprekend is, lokale monitor. We hebben goede contacten bieden we steunvormen aan zoals buurtgezinnen met de verenigingen waar jongeren gebruik en pleegzorg, gezinshuizen, van maken en stimuleren het beschikbaar verblijfsvoorzieningen als thuiswonen niet meer hebben van dit aanbod via kleine subsidies via gaat. het jeugdbeleid. In 2021 hebben we zo ook We stimuleren jongeren om zichzelf te ruimte geboden aan aanpassen van aanbod ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. We passend bij de corona maatregelen. zorgen ervoor dat er een rijk activiteitenaanbod voor jongeren is zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verenigings- en cultureel aanbod. Met schoolmaatschappelijk werk maken we de schoolcarrière van jeugdigen zoptimaal mogelijk. Programmarapportage mei 2022

32

6.18.1

We willen hulp bij het huishouden voor de langere termijn betaalbaar en beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben. We leveren maatwerk waar nodig. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Met maatwerk houden we hulp bij het Het nieuwe indicatieprotocol is huishouden voor de langere termijn betaalbaar. geïmplementeerd. We monitoren periodiek de We stellen hiervoor een nieuw normenkader op. effecten van dit nieuwe protocol. Daarnaast stimuleren we inwoners die de hulp bij het huishouden zelf kunnen regelen én betalen om de hulp (voortaan) ook zelf te regelen.

6.19.1

Om zoveel mogelijk uitstroom uit de bijstand te realiseren, stimuleren we ook inwoners die moeilijk aan een baan komen naar werk of een zinvolle dagbesteding. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zetten de DVmet ons WerkBedrijf zoals die in Eind 2021 zijn een aantal kandidaten gestart in 2021 gold door voor 2022, inclusief de lokale de lokale afspraak 'Samen sterk naar werk'. Nu afspraken. de beperkingen van Corona er niet meer zijn (fysiek ontmoeten), krijgen alle activiteiten een Met de participatiecoach worden ruim 100 nieuwe impuls. Voor de zomer 2022 zullen we mensen bemiddeld naar en ondersteund in het uitgestelde event uit 2021 organiseren. vrijwilligerswerk en dagbesteding zodat ze kansrijk voor een baan worden.

6.19.2 We maken de mogelijkheden om om te gaan met wisselende inkomsten eenvoudiger. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Samen met de andere gemeenten in onze In Nijmegen is in het tweede kwartaal van arbeidsmarktregionderzoeken we wat het digitale 2022 een pilot gestart. Na de zomer beoordelen instrument “Huishoudboekje” hierin kan we hiervan de resultaten. betekenen en komen we met een voorstel.

6.19.3 We bestrijden de gevolgen van de coronapandemie, waar mogelijk. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We willen (a) de mogelijkheden voor (a) We bereiden we een campagne voor waarin heroriëntatie voor zelfstandigen zoals we die in we actief op Wijchense ondernemers zullen 2021 zijn gestart in 2022 doorontwikkelen. afstappen rond de zomer van 2022. (b) ZZP Daarnaast zullen we in overleg met een lokaal Wijchen heeft in kwartaal 1 een eerste stap initiatief (b) de mogelijkheden voor onderlinge gezet in "community-building" voor & door verbinding van ZZP-ers ondersteunen. Met ZZP-ers in Wijchen. (c) In het eerste kwartaal tijdelijk (c) extra capaciteit voor de is eveneens een extra participatiecoach gestart. participatiecoach willen we in 2022 de meest (d) De intensieve dienstverlening aan jongeren kwetsbare mensen uit de PW extra met problematiek op meerdere leefgebieden ondersteunen. Tot slot willen we n.a.v. de loopt door vanuit 2021. corona-uitbraak ook in het komend jaar via WerkBedrijf (d) extra aandacht geven aan de mogelijkheden van zorgjongeren.

6.20.1

Alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de maatschappij. Liefst via betaald werk. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zorgen ervoor met het aanbieden van Met de onderwijsinstellingen zijn regionaal inburgeringscursussen dat inburgeringsplichtigen afspraken gemaakt en op basis hiervan het hoogst haalbare taalniveau (bij voorkeur B1) monitoren we dit. behalen en dat zij naar vermogen participeren vanaf het begin van het inburgeringstraject.

Programmarapportage mei 2022

33

BUIG Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In de begroting van 2022 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 729 bijstandsontvangers. We zijn gestart in 2022 met 687 bijstandsgerechtigden. In het eerste kwartaal van 2022 blijkt er toch een lichte daling in het bestand te zijn opgetreden. Ondanks de coronacrisis en de sterk oplopende inflatie blijft de stijging van het aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering vooralsnog achterwege. 760

735

710

685

660 1

2

3

Werkelijk 2021

4

5

6

7

Begroot 2022 primitief

8

9

10

Realisatie 2022

11

12

JEV 2022

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? In de begroting 2022 is uitgegaan van 725 bijstandsgerechtigden per 1 januari 2022. We zien een lichte daling van het aantal mensen wat afhankelijk is van een (bijstands)uitkering. Een mogelijke groei ligt in de lijn met de sterk oplopende inflatie en de economische ontwikkelingen die het gevolg zijn van de oorlogssituatie in de Oekraïne. Vooralsnog gaan we voorzichtigheidshalve uit van een lichte groei na de zomerperiode door het wegvallen van seizoenswerk en einde WWuitkeringen. Het nader voorlopige budget BUIG voor het jaar 2022 is geprognotiseerd op € 9.934k en zal in september 2022 definitief worden vastgesteld en dat € 1.018k lager dan begroot. Op basis van de huidige aantallen zien we dat de realisatie naar verwachting € 856K lager ligt. Per saldo een nadeel van € 163k, wat we uit de egalisatiereserve BUIG kunnen dekken. Algemeen – Harmonisatie ICT In 2021 zijn de ICT-systemen voor het sociaal domein in Wijchen en Druten opnieuw aanbesteed en geharmoniseerd. Dit systeem is half januari 2022 “live” gegaan. De implementatie is afgerond echter kent het systeem nog enige beperkingen. Hierin zijn al wel vorderingen gemaakt zo is de betaaldatum van uitkeringen gelijkgetrokken en uitgevoerd.

Echter zijn er nog wel beperkingen met het managementinformatiesysteem WISZ waardoor zijn we nog niet in staat actuele cijfers te leveren over aantallen uitkeringsgerechtigden of aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand Individuele studietoeslag (IST) Vanaf 1 januari 2022 gold in Wijchen, op verzoek van het ministerie vooruitlopend op een aanpassing van de wet, een aanzienlijke verhoging voor de IST. Dit is een tegemoetkoming voor mensen met een dusdanige beperking dat zij niet kunnen bijverdienen naast hun studie. Vanaf 1 april 2022 is nu de landelijke regelgeving van kracht. Deze is iets minder ruimhartig dan de lokale regelgeving was. In de landelijke regelgeving geldt tot 21 jaar voor de hoogte van de toeslag een leeftijdsstaffel.

Programmarapportage mei 2022

34

Collectieve zorgverzekering minima Eind 2021 kon iedereen weer kiezen voor een nieuwe zorgverzekeraar voor het jaar 2022, evenzo voor de Collectieve Zorgverzekering Minima die de gemeente mensen met een laag inkomen aanbiedt. De voorlopige cijfers laten zien dat het aantal deelnemers iets is teruggezakt: van 679 in 2021 naar 657 in 2022. De afname komt geheel op het conto van het aantal deelnemers in het reguliere pakket. Het uitgebreidere pakket, waarin het eigen risico ook is afgedekt (met name gericht op mensen met een chronische ziekte), kent een stijging van het aantal deelnemers. Decentralisaties Jeugd en WMO Met de jaarlijkse Nulmeting 2D’s verkrijgen we vroegtijdig integraal inzicht in de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en de daaraan gerelateerde kosten. Het resultaat is een geactualiseerde begroting van het lopende jaar 2022. Het meerjarig effect stellen we bij in de Perspectiefnota 2022. Met name op het onderdeel Jeugd is deze nulmeting complexer dan voorgaande versies. Dit heeft alles te maken met de Wet wijziging woonplaatsbeginsel, die we integreren in de Nulmeting 2022. Wat is de verwachte afwijking t.o.v. de begroting? Voor het lopende jaar 2022 wordt op basis van de Nulmeting 2022 op de totale 2D’s een voordeel t.o.v. de huidige begroting 2022 verwacht van € 469k.

Dit voordeel bestaat per saldo uit een verwacht voordeel op Jeugd van € 242k en een verwacht voordeel op WMO nieuw van € 227k. In onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) de opbouw per onderdeel:

EFFECT NULMETING 2022 Budget Jeugd Dagbehandeling Verblijf Ambulant GGZ zorg Bescherming/reclassering PGB Overig bijstelling Jeugd

2022 -34 257 -276 -51 -26 22 350 242

Budget WMO nieuw Begeleiding Dagbesteding PGB Overig bijstelling WMO nieuw

2022 105 89 64 -31 227

Totale bijstelling Nulmeting 2D's 2022

469

Effect woonplaatsbeginsel Per 01-01-2022 vindt verschuiving plaats van de (financiële) verantwoordelijkheid voor jeugdigen in zorg tussen alle gemeenten. Het precieze werkelijke effect van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel is lastig vast te stellen. Bijvoorbeeld: hoe lang had een ‘vertrekkende’ jeugdige nog in zorg gezeten, met welk zorgpad en wat had dat de gemeente Wijchen dan uiteindelijk gekost? Het effect van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel op de lopende begroting van de gemeente Wijchen is wél te bepalen. Dit effect, ad € 260k voordelig, is onderdeel van de Nulmeting 2022 en geïntegreerd in bovenstaande cijfers Jeugd. Voor de diverse zorgproducten van jeugd is waar mogelijk op cliëntniveau en anders op basis van uitgangspunten het financiële effect bepaald. Wijchen is in dit kader een voordeelgemeente. De twee belangrijkste redenen: - Wijchen is volgens de nu bekende gegevens ontvangende gemeente voor 18 jeugdigen in zorg en latende gemeente voor 36 jeugdigen in zorg. Dus de groep die ‘vertrekt’ is groter; - Ook pakt de verhouding dure verblijfszorg versus pleegzorg tijdens deze migratie goed uit. Naar verhouding verschuift meer financiële verantwoordelijkheid van met name de dure verblijfszorg naar andere gemeenten. Programmarapportage mei 2022

35

Daarnaast zijn er bij de begroting 2021 meerjarige uitgangspunten bepaald die samenhangen met de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Deze uitgangspunten worden nu herijkt. Het berekende effect woonplaatsbeginsel voor Wijchen ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

WOONPLAATSBEGINSEL Wijchen als latende gemeente Wijchen als ontvangende gemeente

Actualisatie meerjarige uitgangspunten Afname cliënten verblijfszorg Evenwichtigere verdeling gezinshuizen en afname cliënten JB/JR ondertoezichtstellingen gelinkt aan verblijf

Totale effect woonplaatsbeginsel incl. bijstelling meerjarige uitgangspunten begroting

2022 1.480 voordeel -798 nadeel 682 voordeel

-127 -250 -45 -422 nadeel

260 voordeel

Waar Wijchen als latende gemeente optreedt treedt een voordeel op van 1,48 miljoen. Ruim 77% van dit voordeel bestaat uit jeugdigen in gezinshuizen, waar een andere gemeente verantwoordelijk voor wordt. Daarnaast zien we ook voordelen op verblijfszorg inclusief behandeling, ondertoezichtstellingen, voogdij en pleegzorg. Waar Wijchen als ontvangende gemeente optreedt treedt een nadeel op van € 798k. Ruim 79% van deze kosten hebben betrekking op jeugdigen met zorg met verblijf. Daarnaast zien we kosten ontstaan op Jeugd GGZ, jeugdreclassering en pleegzorg. Kijken we naar de meerjarige uitgangspunten die bij de begroting 2021 zijn bepaald dan zien we het volgende Afname cliënten verblijfszorg: blijkt minder beïnvloedbaar dan voorheen verwacht. Per saldo heeft het woonplaatsbeginsel wel het verwachte effect op het totaal van de verblijfszorg. Dit uitgangspunt kan vervallen; Evenwichtigere verdeling gezinshuizen en afname cliënten: blijkt inderdaad het geval. Door de Wet wijziging woonplaatbeginsel is de groep jeugdigen in gezinshuizen niet alleen kleiner geworden, ook zit het grootste aantal in de categorie ‘middel’. Dit uitgangspunt kan vervallen; JB/JR-ondertoezichtstellingen gelinkt aan verblijf: het uitgangspunt bij de begroting 2021 was dat als verblijf zou afnemen, dat dan ook de ondertoezichtstellingen zouden afnemen als logisch gevolg hiervan. Dat klopt.

Dit uitgangspunt kan vervallen. Het totaaleffect van het woonplaatsbeginsel inclusief de herijking van de hiermee samenhangende begrotingsuitgangspunten bedraagt voor Wijchen in 2022 € 260k voordelig. Toelichting Jeugd We constateren dat de coronamaatregelen een fors effect hebben op het welbevinden van jeugdigen. Doordat jeugdigen door de coronamaatregelen werden belemmerd in hun ontwikkeling naar volwassenheid zien we een toename van zorgconsumptie. De oorzaak kunnen we niet beïnvloeden maar we kunnen wel inspelen op de nieuwe behoeften die zijn ontstaan. Dit doen we door extra inzet in preventieve programma’s samen met onderwijs en welzijn. Dit zorgt ervoor dat we verzwaring van problematiek, wanneer er nog geen sprake was van zorg, kunnen voorkomen. Wanneer al sprake was van inzet van zorg zien we dat dit tot verzwaringen van zorg inzet heeft gezorgd. Ook hier proberen we, door tijdig te schakelen met zorgaanbieders, extra zorg in te zetten waardoor we de verergering van de problematiek hanteerbaar houden. Dit zodat de jeugdige niet verplaatst hoeft te worden of vastloopt binnen onderwijs. Dagbehandeling We zien een toename van inzet van lichtere producten binnen deze categorie, hiermee bedoelen we dagbesteding, dagopvang, vakantie- en weekenddagopvang en naschoolse dagopvang. Dit alles in plaats van het zwaardere (en duurdere) product naschoolse dagbehandeling.

Programmarapportage mei 2022

36

De lichtere producten worden ingezet om in gezinnen te plaatsen waardoor kinderen thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast worden deze producten ingezet om kinderen te stimuleren in hun ontwikkelingen en de gang naar school te blijven behouden door extra leermomenten op de naschoolse opvang. Verblijf Bij verblijf zien we een daling van een aantal producten vanwege het woonplaatsbeginsel. Dit hebben we toegelicht in het hierboven beschreven effect woonplaats beginsel. Pleegzorg laat een lichte daling zien t.o.v. de begroting. Dit komt door matchingsproblemen en verzwaring van de problematiek. Deze kinderen zijn daardoor te ‘zwaar’ om binnen pleegzorg te kunnen plaatsen of passen niet in de samenstelling van het pleeggezin. Ambulant We zien een toename in de behoefte aan reguliere begeleiding door de effecten van de coronamaatregelen. Hiervoor hebben we o.a. de STAR-training (kortdurend groepsaanbod jeugd GGZ) ingezet. Daarnaast wordt begeleiding ingezet zodat jeugdigen binnen het onderwijs/woongroep kunnen blijven. In 2022 wordt er gestart met begeleiding geven binnen het sociaal wijkteam. Specialistische begeleiding is ook gestegen. Ook hier zien we als grootste oorzaak de coronamaatregelen en de effecten hiervan op jeugdigen. Jeugdbescherming en jeugdreclassering We zien een stijging bij de jeugdbescherming producten ondertoezichtstelling en voogdij.

Verwijzing loopt via de gecertificeerde Instellingen. De gecertificeerde instellingen hebben geen verklaring voor deze stijging. Jeugd GGZ Binnen de Jeugd GGZ zien we dat de trend van vorig jaar doorzet. Stabilisatie en nu lichte daling. De stabilisatie en daling wordt veroorzaakt door inzet SOJ (speciale ondersteuning jeugd GGZ), extra uren schoolmaatschappelijk werk en aanvulling vrij toegankelijk aanbod (met bijvoorbeeld de STAR-training). Ook heeft school extra inzet toegevoegd gericht op de door coronamaatregelen veroorzaakte problematiek met bijvoorbeeld extra mentoruren voor leerlingen en extra didactische ondersteuning. We merken op dat er sprake is van wachtlijsten bij de JGGZ. Ook in Wijchen zien we dat kinderen op de wachtlijst staan. Dit kan betekenen dat de daling die we nu zien mede wordt veroorzaakt doordat kinderen wachten op ondersteuning. We proberen knelpunten te voor komen door te zoeken naar alternatieven zoals inzet van groepsaanbod, e-learning en kortdurende ondersteuning vanuit de schoolmaatschappelijk werkers en de SOJ. Het uitbreiden van aanbod en verbeteren van uitstroom is een landelijk en regionaal programma waar we als Wijchen op aangesloten zijn. PGB Er zijn voldoende leveranciers waaruit gekozen kan worden. Daarnaast worden waar nodig maatwerkcontracten afgegeven. Daardoor is gebruik van PGB minimaal en zien we een teruggang in gebruik.

Overig Het voordeel bij de categorie overig betreft een verschuiving van het lumpsumbudget naar de betreffende CBS- categorieën. In het totaal van de budgetten Jeugd verloopt dit budgetneutraal. Toelichting WMO nieuw Het voordeel op begeleiding zit met name op reguliere begeleiding. Het aantal toewijzingen is afgenomen en er maken minder inwoners gebruik van reguliere begeleiding. Bij specialistische begeleiding zien we een kleine daling, door een lichte afname in het aantal klanten. We verwachten dat de komst van het wijkteam GGZ in Wijchen ook invloed gaat hebben op het zorggebruik (begeleiding Wmo). Het team werkt preventief en kan daarmee mogelijk zwaardere zorg voorkomen. Omdat het team pas in januari startte, kunnen we dat effect alleen nu nog niet meten. Ook bij de categorie dagbesteding verwachten we een voordeel. Zowel bij de dagbesteding volwassenen als bij de dagbesteding voor ouderen verwachten wij een licht herstel van het gebruik van de dagbesteding nu de ergste corona-perikelen achter ons lijken te liggen. Ook voor deze categorie geldt dat we bij de toegang zorgvuldig blijven beoordelen wat de meest passende ondersteuning is. Daarnaast vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Momenteel loopt, met inzet van een ZonMW-subsidie, een onderzoek naar zinvolle dagactiviteiten

Programmarapportage mei 2022

37

voor thuiswonende mensen met dementie. We ontwikkelen een uitvoeringsplan dat in het najaar gereed moet zijn. We verwachten bij PGB’s WMO nieuw minder uit te gaan geven doordat er minder vaak PGB wordt ingezet. Waarschijnlijk omdat ons zorg in natura aanbod volstaat. Er is dus (deels) ook sprake van verschuiving in kosten van PGB naar Zorg in natura. Het nadeel bij de categorie overig is een combinatie van lagere verwachte productie op WMO kortdurend verblijf en hogere kosten door regionale verevening van het product tijdelijk verblijf LVB vanaf 2022. Overige ontwikkelingen We gaan ervan uit dat de huidige Oekraïne crisis een effect gaat hebben op de 2D’s. We gaan vluchtelingen opvangen en verwachten dat hier mogelijk ook een toename van zorgconsumptie op gaat ontstaan. Dit kunnen we nu nog lastig inschatten. Een andere opvallende ontwikkeling is de toenemende druk op de bevolking door het duurder worden van onder andere energiekosten en levensmiddelen. Dit zal ervoor zorgen dat meerdere personen en huishoudens onder financiële druk komen te staan. De ervaring leert dat financiële problemen de zorgconsumptie vergroten. Het effect van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel is n.a.v. de momenteel bekende gegevens bepaald. Het kan zijn dat er nog verschuivingen plaatsvinden tussen gemeenten. Dit kan diverse redenen hebben.

Denk hierbij aan: achterstanden in de administratieve afhandeling, discussies tussen gemeenten, het afsluiten van nieuwe contracten met aanbieders etc. Volgens de laatste berichten vanuit de regionale projectgroep Woonplaatsbeginsel gaat dit voor de regio om een kleine groep jeugdigen. Eventuele nagekomen mutaties voor Wijchen zullen we via de reguliere P&C- cyclus en monitorcyclus melden. Vervolg Op 2 juni volgt de eerste informatieavond 2d’s 2022, waarin de Nulmeting 2022 en de resultaten t/m maart 2022 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota. Totaal WMO klassiek De WMO klassiek bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde. Hulp bij het huishouden In september 2021 heeft uw raad ingestemd met een aantal maatregelen om de hulp bij het huishouden in de toekomst betaalbaar te houden. Een van de maatregelen is de introductie van een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Vanaf 1 november 2021 wordt het nieuwe normenkader toegepast. Er is gekozen voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van het nieuwe normenkader in plaats van een versnelde invoering.

Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel. Wel wordt er momenteel onderhandeld over de tariefstelling 2022. Zodra de resultaten hiervan concreet zijn, zullen we hierover rapporteren en waar nodig de budgetten bijstellen. WMO PGB (HH) Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel. Hulpmiddelen Op het onderdeel hulpmiddelen zien we bij de Jaarrekening 2021 een tekort optreden. Meerdere redenen zijn aan te wijzen voor dit tekort. Op de eerste plaats is er sprake van een versnelde afbouw van de sterfhuisconstructie van oude naar nieuwe aanbieder. Hierdoor betalen wij eerder de hogere tarieven van de nieuwe aanbieder. Verder blijkt het gemiddelde tarief per hulpmiddel hoger te liggen dan waarmee wij gerekend hebben. Daarnaast is er vanuit het Rijk structureel gekort op dit budget via de septembercirculaire 2021, a.g.v. de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLZ. De structureel ingeboekte bezuiniging van € 31k in verband met het terugdringen van niet gebruik van scootmobielen en elektrische rolstoelen is als gevolg van corona niet gerealiseerd. In 2022 krijgen we (daarboven op) te maken met nieuwe tegenvallers. Als gevolg van de inflatie zal de indexering van de tarieven per 1 juni 2022 fors hoger uitkomen (10% in plaats van 2,62% waarmee in de begroting rekening is gehouden).

We verwachten door bovenstaande ontwikkelingen een nadeel van € 168k op dit onderdeel. Programmarapportage mei 2022

38

Woonvoorzieningen Als gevolg van gestegen materiaal- en personeelskosten zien we de uitgaven van woonvoorzieningen fors stijgen. Dit onderdeel is een openeindfinanciering en afhankelijk van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel. Doelgroepenvervoer Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel. Eigen bijdragen Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel. Totaal WMO klassiek Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu in totaal een nadeel van € 168k. Dit verrekenen we met de egalisatiereserve WMO.

Financieel:

TV 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82

TV

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1 6.1

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 3.038 3.042 -4 889 919 -30 1.492 1.497 -6 4.169 4.169 0 2.105 2.266 -161 1.336 1.336 0 8.213 7.986 227 12.229 11.975 254 657 657 0 1.812 1.825 -13 35.941 35.673 268

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen) doorgeschoven naar 2022. Dit budget ramen we nu in 2022. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen) doorgeschoven naar 2022. Dit loopt via de coronareserve, dus in 2022 budgetneutraal. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (perspectief jongeren) doorgeschoven naar 2022. Dit budget ramen we nu in 2022. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (perspectief jongeren) doorgeschoven naar 2022. Dit loopt via de coronareserve, dus in 2022 budgetneutraal. De kosten voor het ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch stonden geraamd t/m 2021. In 2022 is er nog budget beschikbaar vanuit de oorspronkelijke pilot. Dit ramen we nu in 2022. De kosten voor het ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch stonden geraamd t/m 2021. In 2022 is er nog budget beschikbaar vanuit de oorspronkelijke pilot. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve. Voor de implementatie van nieuwe financiële afspraken met De Blije

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel

0

-72

0

72

0

-93

0

93

0

-30

0

30

0

-10 39

TV

6.2

6.2

6.2

6.3 6.3 6.3 6.3 6.5 6.5

6.6

6.6

6.6 6.6 6.71

6.71

6.71

6.71

6.71

6.72

6.72

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Dries en ter ondersteuning in de opstartfase, maken we gebruik van de vitaliteitsmanager. In de WDW is geen capaciteit om deze verbindende taak in procesbegeleiding en implementatie adequaat op te pakken. We vinden burgerparticipatie belangrijk en noodzakelijk voor de exploitatie van de speeltuin. We willen dat het nieuwe bestuur van de speeltuin een goede start kan maken. De huurinkomsten van de Flex- office in het Mozaïek worden naar beneden bijgesteld. Dit als gevolg van de opzegging van de -30 0 huurcontracten door een aantal huurders per 31-12-2021. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform lokaal 0 -94 bestedingsplan 2022. Dit budget ramen we nu in 2022. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform lokaal 0 94 bestedingsplan 2022. Dit loopt via de egalisatiereserve 2D's, dus in 2022 budgetneutraal. De bijstelling van het nader voorlopige rijksbudgetten BUIG valt lager 0 -1.018 uit voor Wijchen. Eind september wordt deze definitief vastgesteld. De verwachting is ook dat er minder uitkeringen worden verleend. 0 856 Per saldo verwachten we € 163k nadeel op de bijstand. Dit kunnen 0 163 we dekken uit de daarvoor bestemde reserve.

Jaarlijkse subsidie aan de cliëntenraad Wijchen. -7 0 Hoger bijgestelde begroting van de MGR op de Participatiewet. Door de hogere bijgestelde begroting van de MGR op de Arbeidsmatige Dagbesteding, gaat onze bijdrage omhoog v.w.b. de loonkostencomponent. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen) doorgeschoven naar 2022. Dit budget ramen we nu in 2022. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen) doorgeschoven naar 2022. Dit loopt via de coronareserve, dus in 2022 budgetneutraal. Op het onderdeel WMO-hulpmiddelen verwachten we een nadeel. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema WMO klassiek. Dit verwachte nadeel op de hulpmiddelen WMO dekken we vanuit de egalisatiereserve WMO. De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel PGB een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel dagbesteding een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel begeleiding een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.

De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel persoonlijke verzorging een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel verblijf een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel persoonlijke verzorging een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel dagbehandeling een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.

Programmarapportage mei 2022

0

-7

-153

0

0

-16

0

16

0

-168

0

168

64

0

89

0

105

0

-4

0

-27

0

11

0

-35

0

40

TV

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.82

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel verblijf inclusief behandeling een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke -535 0 onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De wijziging van het woonplaatsbeginsel speelt hier een belangrijke rol. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel verblijf exclusief behandeling een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke 791 0 onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De wijziging van het woonplaatsbeginsel speelt hier een belangrijke rol. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel jeugdhulp ambulant een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing -276 0 verwijzen we u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel jeugdhulp crisis een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen -51 0 we u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel jeugd GGZ een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we -51 0 u naar het thema 2d's. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel lumpsum een voordeel op. Dit betreft echter een budget neutrale verschuiving van 357 0 het lumpsumbudget naar de betreffende CBS- categorieën. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel capaciteitsfinanciering st. Maartenschool een voordeel op.

Dit betreft 43 0 echter een budget neutrale verschuiving van dit budget naar de CBScategorie jeugdhulp ambulant. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform regionaal 0 -167 bestedingsplan 2022. Dit budget ramen we nu in 2022. Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform regionaal 0 167 bestedingsplan 2022. Dit loopt via de egalisatiereserve 2D's, dus in 2022 budgetneutraal. De Nulmeting 2022 Jeugd levert op dit taakveld een nadeel op. Dit is een saldo van de geactualiseerde budgetten pgb's Jeugd, landelijke -13 0 zorg en Jeugdbescherming en - reclassering. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.

Programmarapportage mei 2022

41

4.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten: 7.1.1

We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Uitvoering geven aan het energieplan met een Ook in 2022 is verder uitvoering gegeven aan uitvoeringsprogramma en concrete projecten het energieplan met een uitvoeringsprogramma dat in het najaar 2021 de raad wordt dat wordt bijgesteld ahv coalitieakkoord (en na aangeboden. de zomer vaststelling) en concrete projecten. De volgende projecten lopen of zijn gerealiseerd: 1. Zonnepark Kampbroek is gerealiseerd 2. Zonnepark Bankhoef is nog bezig met de voorbereiding naar de RO-fase 3. Windpark Bijsterhuizen is ook bezig met voorbereiding van RO-fase 4. Gemeente Wijchen zit in de werkgroep Plan MER RES 5. Ook in 2022 worden collectieve inkoopacties met Winstuitjewoning gedaan en ook verdere uitvoering gegeven aan de RRE(W) regeling 6. De Transitievisie Warmte is besproken en wordt momenteel compleet gemaakt met een strategische visie op uitvoering 7. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het bestrijden van energiearmoede (met Rijkssubsidie) wat doorloopt tot in 2023 8. In het najaar wordt het energieplan uit 2018 geupdated met een lokale energiestrategie 7.1.2

We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is de kadernota gemeentelijk vastgoed In 2021 heeft een audit plaatsgevonden in het door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 10 kader van de Energy Efficiency Directive (EED), beleidsregels zijn opgenomen voor een wettelijke Europese verplichting. Doel van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. de EED is een gedegen inzicht krijgen in het Aan de hand van deze beleidsregels vinden de energiegebruik van de gemeentelijke komende jaren ingrepen plaats aan onze organisatie inclusief haar gebouwen en in de gebouwen om ze (verder) te verduurzamen. In mogelijke besparingsacties. Op basis hiervan is 2022 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een ook de CO2-voetafdruk van de gemeente monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen bepaald. Deze documenten vormen de basis geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord. De voor het monitoren van het energieverbruik en vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en de bereikte besparingen. Dit zullen we de 95% in 2050. Dit doen we aan de hand van de komende jaren verder vorm geven. ‘sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed’ die door de VNG namens alle gemeenten is ontwikkeld.

Aan de hand van deze routekaart, zullen we monitoren hoe we als gemeente presteren ten aanzien van het verduurzamen van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn voor de gemeente Wijchen.

Programmarapportage mei 2022

42

7.1.3

We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om de zomerinzameling gft structureel voort te de zomerinzameling gft structureel voort te zetten. zetten. Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval in keer Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval in keer per 4 weken ingezameld. per 4 weken ingezameld. De planning is dat na de zomer 2022 de De planning is dat na de zomer 2022 de communicatie-campagne van start gaat. communicatie-campagne van start gaat. Voor de maatwerkaanpak is de eerste Voor de maatwerkaanpak is de eerste inventarisatie uitgevoerd: er is onderzocht voor inventarisatie uitgevoerd: er is onderzocht voor welke woningen deze nodig is. welke woningen deze nodig is. Vanaf 1 november 2021 is gestart met de Vanaf 1 november 2021 is gestart met de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Evaluatie volgt begin 2023. Evaluatie volgt begin 2023. In 2021 zijn er sorteeranalyses restafval In 2021 zijn er sorteeranalyses restafval uitgevoerd. uitgevoerd. Het scholenproject is nog niet uitgerold. Het scholenproject is nog niet uitgerold. 7.1.4

Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Dit is ook de inzet voor lokale Dit wordt ook in gesprekken met prestatieafspraken 2022 met de corporaties. De woningcorporaties/projectontwikkelaars en in eis voor aardgasloze en energieneutrale projecten waar zij aan deelnemen (oa TKWM, nieuwbouw wordt opgenomen in de uitvraag Wijchen-West etc ) ook steeds ingezet. De aan projectontwikkelaars. Particulieren die zelf markt pakt het aardgasloze en energieneutraal bouwen kunnen een lening aanvragen. bouwen goed op. Particulieren worden ook hierin geholpen en komen steeds meer met bijzondere oplossingen. 7.1.5

We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 continueren we de collectieve In 2022 hebben we de collectieve inkoopacties inkoopacties voor isolatiemaatregelen en voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met voortgezet. Warmtepompen zijn niet warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen opgenomen vanwege de druk. Het Loket zullen we verder professionaliseren en dichter duurzaam wonen draait weer volop en bij de burger plaatsen. We gaan in Wijchen-Zuid gesprekken/initiatieven lopen om het loket bezig met o.a. de wijkbewoners en stakeholders verder te professionaliseren en dichter bij de om Wijchen-Zuid duurzaam en aardgasvrij te burger te plaatsen. De energiecoaches zijn weer maken. aan de slag en gaan tientallen huisbezoeken doen. We gaan in Wijchen-Zuid bezig met o.a. de wijkbewoners en stakeholders om WijchenZuid duurzaam en aardgasvrij te maken. 7.1.6

We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We continueren de stimuleringsleningen en de In 2022 is de 'Toekomstbestendig Wonen' nieuwe regeling 'Toekomstbestendig Wonen' lening ook weer door diverse particulieren waar de duurzaamheids- en blijverslening in aangesproken. Dit instrument wordt zijn opgegaan. meegenomen in de uitwerking van een strategische visie op de uitvoering van de warmtetransitie en het aardgasready maken van woningen.

Programmarapportage mei 2022

43

7.1.7

We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen Vanwege Corona heeft het maken van plannen en de parkmanager bij het energieneutraal voor het energieneutraal maken van maken van Bijsterhuizen. We faciliteren Bijsterhuizen stilgelegen. Gesprekken komen op energiecoöperatie Leur bij het realiseren van gang om weer energiescans te doen maar ook zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze een energieloket voor bedrijven op te richten en eigen daken. de controles en handhaving op EMLmaatregelen uit te voeren. We zijn in gesprek met EnergieCoöperatie Leur over het realiseren van meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze eigen daken. 7.2.1

We stimuleren en ondersteunen initiatieven die zorgen voor een meer gezonde leefstijl. Hierbij is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen waardoor we gezondheidsverschillen verkleinen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Samen met o.a. inwoners, MeerVoormekaar en In 2022 stimuleren we gezondheid van onze de GGD sluiten we een lokaal preventieakkoord. inwoners door middel van het Lokaal Hiermee ondersteunen we activiteiten die Preventieakkoord. Dat is vooral gericht op bijdragen aan gezond gewicht, een rookvrije actie: concrete afspraken maken hoe inwoners, generatie, of het terugdringen van organisaties, ondernemers en gemeenten hier problematisch alcoholgebruik. samen aan werken. De eerste acties rond Bij gebiedsontwikkelingen zorgen we ervoor dat leefstijlinterventies zijn al ingezet. In 2022 we de leefomgeving gezonde keuzes en gezond bouwen we dit verder uit en betrekken we hier gedrag stimuleren. Hiervoor nemen we meer partijen bij. gezondheidsbevordering op als speerpunt in onze Omgevingsvisie.

Financieel:

TV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

TV

7.1 7.1 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

Taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 1.637 1.637 0 -1.375 -1.375 0 -1.329 -1.329 0 1.184 1.274 -90 3 3 0 119 209 -90

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) De begrotingswijziging 2022 van de GR GGD leidt tot een stijging van de kosten. Het gaat hier om de onderdelen bijzondere zorg, controller en prenataal huisbezoek. De stijgende kosten als gevolg van de begrotingswijziging 2022 van de GR GGD dekken we vanuit de egalisatiereserve WMO. Kosten voor de gratis omwisselactie van de containers. Lagere kosten voor verwerking restafval als gevolg van verminderde hoeveelheid als gevolg van de gescheiden luierinzameling. Extra kosten voor de inzameling en verwerking van de luiers. Hogere kosten voor de inzameling van Papier. Alle afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de egalisatiereserve. De uitgaven voor de ODRN zijn veel hoger dan geraamd. Dit heeft

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel

-36

0

0

36

0

-17

48

0

-27

0

-5

0

-16

17

-83

0 44

TV

7.4 7.4

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) verschillende oorzaken. Allereerst heben we de begrotingswijziging van de ODRN over 2022 niet meer mee kunnen nemen in onze begroting 2022. Daarnaast valt de index hoger uit en worden er meer adviezen afgenomen. Met name op het gebied van bodem worden door ons meer adviezen bij de ODRN uitgevraagd. In de perspectiefnota wordt onze meerjarenbegrotingbegroting aangesloten op de meerjarenbegroting van de ODRN. De winstuitkering van de MARN wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer uitgekeerd aan de gemeenten. Hierdoor ontvangen -12 0 we structureel € 12k minder. De kosten voor de monitoring van de stort in Alverna valt naar 0 5 verwachting wat lager uit.

Programmarapportage mei 2022

45

4.8

Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten: 8.1.1

We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We ondersteunen initiatieven uit de samenleving, zoals CPO’s. Daarnaast hanteren we het beleidskader kleinschalige particuliere initiatieven voor een goede afweging van initiatieven. 8.1.2 In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift Er is nog geen beleid voor hoogbouw opgesteld. door naar 2022. Tot die tijd worden plannen Tot die tijd worden plannen van geval tot geval van geval tot geval beoordeeld. beoordeeld. 8.2.1

We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het rood voor rood beleid is opgenomen in het Afgerond. beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven. 8.3.1

We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We verwachten dat de sloop van het voormalige We starten begin volgend jaar met de sloop gemeentekantoor in 2022 van start gaat. i.p.v. eind dit jaar.

8.3.2

We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Op 7 september 2021 heeft het college van Op 21 oktober 2021 heeft de raad de B&W ingestemd met de gebiedsvisie voor het Gebiedsvisie voor het voorzieningenhart voorzieningenhart van Wijchen Zuid. De raad vastgesteld. Het streven is om samen met alle besluit naar verwachting in oktober over de stakeholders en shareholders tot een gebiedsvisie en de vervolgsstappen. gezamenlijk Masterplan te komen eind 2022. Gezien de ontwikkelingen na indiening van de beslisnota is de planning nu erg optimistisch. 8.3.3 We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. We maken een ontwikkelplan Dit is onder handen. waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan. 8.4.1

We streven in de periode van 2019 tot 2030 naar de bouw van 1.430 woningen, waarvan 70% in de periode tot 2025 (versnellingsopgave). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken aan het realiseren van harde Op dit moment zijn de voorbereiding bezig voor plancapaciteit (zachte plannen hard maken). Wijchen West, Huurlingsedam en Hart van Zuid. We zijn in overleg met de provincie en de regio over de invulling van extra (regionale) woningbehoeften op restruimte van versnellingslocaties. Programmarapportage mei 2022

46

8.4.2 We zetten in op 2 versnellingslocaties: Huurlingsedam en Wijchen-West In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Voorbereiden van de ontwikkeling van Op 27 mei 2021 is de Gebiedsvisie en Huurlingsedam fase 3 en opstellen Gebiedsvisie Ontwikkelstrategie Wijchen-West vastgesteld. en ontwikkelstrategie Wijchen-West We willen met de betrokken marktpartijen c.q. grondeigenaren eind 2022 tot een gezamenlijk Masterplan waarin we een stedenbouwkundig opstellen en samenwerkingsafspraken voor de verder ontwikkeling. Zodanig dat we na deze de bestemmingsplanfase kunnen oppakken. Voor Huurlingsedam zijn 220 woningen als extra contingent toegekend door de provincie. Deze woningen gaan gebouwd worden in fase 4 van het plan Huurlingsedam. De overeenkomst hiervoor is in dec 2021 ondertekend. Gepland is dat dec 2022 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Fase 3 Huurlingsedam (250 woningen) deze zullen in 2022 en 2023 gebouwd worden. De verkoop is inmiddels gestart Bouwleges Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In de eerste 3 maanden van 2022 is een bedrag aan bouwleges ontvangen van ruim € 222.000. In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen van ruim € 825.000 aan legesinkomsten. De legesinkomsten lopen op dit moment conform planning. Wat is de verwachte afwijking t.o.v.

begroting? Op basis van een actueel bijgewerkte planningslijst woningbouw is begin mei 2022 een inschatting gemaakt van de te verwachten legesopbrengsten. De inkomsten worden ingeschat op € 1.200k. De meeropbrengst t.o.v. de begroting bedraagt daarmee € 375k. In het begrotingstraject worden de uitgaven en de inkomsten voor bouwvergunningen voor 2023 en verder uitgewerkt.

Financieel:

TV 8.1 8.2 8.3

TV 8.1

8.1

8.2

Taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Resultaat