Programmarapportage Mei 2022

Programmarapportage Mei 2022 P&C cyclus 2022: April: Rapportage op hoofdlijnen Mei: Programmarapportage Juni: Dashboardrapportage Juli: Perspectiefnota en jaarrekening September: Rapportage op hoofdlijnen Oktober: Dashboardrapportage November: Programmarapportage en Begroting December: Dashboardrapportage

1

Inhoudsopgave: 1.

Inleiding ......................................................................................................... 3

2.

Totaalbeeld 2022 ............................................................................................. 3

3.

Effect corona .................................................................................................. 6

4.

Programma’s .................................................................................................. 8 4.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................... 8

4.1

Programma 1 Veiligheid ......................................................................................... 13

4.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer ........................................................................... 15

4.3

Programma 3 Economie ......................................................................................... 19

4.4

Programma 4 Onderwijs ........................................................................................ 22

4.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie ................................................................. 23

4.6

Programma 6 Sociaal Domein................................................................................. 28

4.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................. 42

4.8

Programma 8 Wonen en bouwen ............................................................................ 46

5.

Bouwgrond ....................................................................................................49

6.

Projecten .......................................................................................................50 6.1

Project MFA Batenburg .......................................................................................... 50

6.2

Renovatie kasteel ................................................................................................. 51

6.3

Hart van Zuid ....................................................................................................... 52

6.4

Kraanvogel .......................................................................................................... 53

6.5

Overige projecten / kredieten 2022 ......................................................................... 54

6.6

Uitvoeringsprogramma 2022 .................................................................................. 56

Programmarapportage mei 2022

2

1. Inleiding Voor u ligt de Programmarapportage mei 2022. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de actuele begroting 2022. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. In 2022 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waarvan dit de eerste in 2022 is. In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2022 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2022 In de begroting is rekening gehouden met een positief resultaat van € 2.591k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 2.594k, daarmee vrijwel gelijk aan de begroting. Bedragen x € 1.000

2022

Primitieve begroting

€ 2.674

Amendementen

-€ 174

Decembercirculaire

€ 91

Actuele begroting

€ 2.591

Huidige jaareindeverwachting

€ 2.594

Verwacht saldo t.o.v. begroting

€3

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op pagina 5 zijn de verwachte afwijkingen van grote omvang ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. In de programma’s geven we minimaal een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 10k. Corona In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Alle ontvangen middelen parkeren we in de egalisatiereserve corona. Op dit moment zijn nog niet voor alle verkregen coronamiddelen verplichtingen aangegaan.

Oekraïne Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio’s zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Ook Wijchen is gevraagd locaties beschikbaar te maken. Het oude gemeentekantoor is klaar gemaakt voor opvang. Dit leidt tot kosten in materiele en personele zin, waarbij we ervan uit gaan volledig gecompenseerd te gaan worden door het Rijk. Prijsstijgingen We zien op verschillende vlakken prijsstijgingen ontstaan, zoals in de bouw, gasprijzen en personele kosten. In de begroting hadden we hier een stelpost voor opgenomen van € 200k. Voor Programmarapportage mei 2022

3

een deel, waar we al een goede inschatting kunnen maken, nemen we de effecten al op in deze rapportage, maar op onderdelen zijn de gevolgen niet doorgerekend. Hierop komen we terug bij de Perspectiefnota en Begroting 2023. Jeugdzorg en WMO nieuw De verwachting op de budgetten 2d’s is op basis van de nulmeting 2022 tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d’s die aangeboden wordt aan de raad en gepresenteerd op 2 juni. Op dit thema verwachten we nu een voordeel ten opzichte van de begroting van € 469k. Werkorganisatie Druten Wijchen De druk op de ambtelijke capaciteit van de WDW vertaalt zich in een financiële uitdaging voor 2022. Een aantal oorzaken zorgen voor een hoger kostenniveau, dan opgenomen in de Begroting 2022. Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op oververhitting. Daarnaast spelen een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal specifieke gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein. Meest actuele voorbeelden zijn de gevolgen van corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op onderdelen is hierdoor meer personeel ingezet en we zien het verlofsaldo oplopen.

We zien meer inhuur van personeel door zowel ziekte als het moeilijk in kunnen vullen van vacatures, vanwege de krappe arbeidsmarkt. Daar komt bij de dat invulling van de taakstelling personeel wel concreet is bepaald, maar later dan gepland effectief ingevuld wordt. Uit de eerste Bestuursrapportage WDW maken we op, dat naast de huidige formatie de ruimte om aanvullend in te huren niet meer binnen bestaande budgetten plaats kan vinden. Tijdens het schrijven van deze rapportage wordt een voorstel voorbereid voor een incidentele begrotingswijziging 2022. Dat zal leiden tot meerkosten voor Wijchen. Dit nemen we vervolgens op in de Perspectiefnota. Afwijkingen per programma In de volgende grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.

Verwachte afwijking per programma € 300k € 250k € 200k € 150k € 100k € 50k € 0k -€ 50k -€ 100k -€ 150k -€ 200k -€ 250k

0 Bestuur 5 Sport, 7 2 Verkeer 8 Wonen en 1 3 4 Cultuur 6 Sociaal Volksgezo en en ondersteu Veiligheid Economie Onderwijs en Domein ndheid en Vervoer Bouwen ning Recreatie milieu € 22k

€ 75k

-€ 121k

-€ 9k

-€ 70k

-€ 183k

€ 268k

-€ 90k

€ 111k

Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat we op verschillende programma’s afwijkingen voorzien in zowel positieve als negatieve zin. Alle afwijkingen zijn getoetst op bestaand beleid en nemen we dan ook op in de Perspectiefnota. Daar stellen we een begrotingswijziging voor om de budgetten naar deze nieuwe inzichten bij te stellen.

Programmarapportage mei 2022

4

Nieuw beleid voor het lopende jaar kan daarnaast in de Perspectiefnota worden afgewogen, maar zit nadrukkelijk niet in deze cijfers vertaald. In onderstaande tabel nemen we de grootste afwijkingen op binnen de programma’s. Opgeteld leidt dit tot een voordeel ten opzichte van de begroting van € 3k. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programma analyses. Specifiek voor de thema’s Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar de specifieke thema’s in paragraaf 4.6.

Onderwerp

0

Leges Rijbewijzen OZB opbrengsten Bushaltes IHP tijdelijke huisvesting Wijkbeheer BUIG rijksbudget Bijstand lager aantal Inzet reserve BUIG MGR loonkostensubsidies 2d's: WMO nieuw 2d's Jeugdzorg ODRN Winstnemingen bouwgrond Leges bouwvergunningen Overig

€ 82k -€ 63k

Totaal

1

2

3

Programma 4 5

6

7

8

-€ 100k -€ 70k -€ 92k -€ 1.018k € 856k € 163 -€ 153k € 227k € 241k -€ 83k -€ 133k

€ 3k € 75k -€ 21k € 22k € 75k -€ 121k

Programmarapportage mei 2022

-€ 9k -€ 9k

€ 0k -€ 91k -€ 70k -€ 183k

-€ 48k € 268k

-€ 7k -€ 90k

5

€ 275k -€ 31k € 111k

3. Effect corona Ten tijde van opstellen van deze rapportage zijn alle maatregelen vanwege corona komen te vervallen. Wel hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de coronacrisis. We beperken ons in deze rapportage alleen tot de financiële gevolgen van corona voor Wijchen. In totaal hebben we verspreid over 2020 en 2021 bijna € 3 miljoen aan compensatie ontvangen voor de financiële gevolgen van corona. Voor een groot deel hebben we dat in die jaren ook ingezet. In onderstaand overzicht laten we zien wat we t/m 2021 besteed hebben en welke bedragen reeds gealloceerd zijn voor besteding in 2022. Ontvangen compensatie corona (Bedragen x € 1.000) Saldo 2020 egalisatiereserve corona Steunpakket 3 (decembercirculaire) Steunpakker 4 (maartcirculaire) Amendement raad maatschappelijke organisaties Resultaatbestemming jaarrekening 2020 Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021 Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Totaal coronamiddelen

Uitgaven 2021 (Bedragen x € 1.000) Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021 Bijzondere bijstand cadeaukaarten TONK Verkiezingen Jeugdbeleid Begeleiding kwetsbare groepen (AMW) Eenzame ouderen Zorg continuïteit Huur SWT (Corona) Blije Dries Bijdrage outdoor volleybalveld Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid. Vrijval schuldhulpverlening, niet benodigd Aanbouw toiletgroep/keuken bij Dorpshuis 't Ballegoyke Vergaderkosten raad Maatschappelijke organisaties Klaar voor de Start Lagere kermisopbrengsten Compensatie lokale cultuur Zwembad

733 462 513 87 330 106 496 198 2.925

2021 106 60 78 108 64 19 78 202 15 20 5 40 59 50 55 16 20 45 8 30

SALDO 2021 Egalisatiereserve corona

1.847

Gealloceerd 2022 (Bedragen x € 1.000) Re-integratie Bijzondere bijstand Cultuur transformatieplan Jeugdbeleid (restant 4e steunpakket maartcirc 2021) Algemeen maatschappelijk werk Eenzame ouderen Buurt- en dorpshuizen Compensatie lokale cultuur Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid. Maatschappelijke organisaties Podiumkunsten jeugd

2022 141 66 129 93 72 16 19 198 155

Programmarapportage mei 2022

39 10

6

Hulpvragen ondernemers Vergaderkosten raad Mozaiek 2021 Totaal gealloceerd 2022 Nog te besteden corona compensatie

70 15 45 1.068 779

In bovenstaande opstelling maken we inzichtelijk dat we in 2021 € 1.847k middels de egalisatiereserve corona compensatie meenemen ter besteding in 2022. De vervolgtabel 2022 laat zien welke budgetten we al gelabeld hebben, op basis van de decembercirculaire en niet volledig besteedde bestede budgetten 2021.

Programmarapportage mei 2022

7

4. Programma’s 4.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten: 0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We versterken onze inzet op participatie. We In 2021 is Agenda Dienstverlening vastgesteld. blijven goed bereikbaar op al onze kanalen. Vanuit deze agenda zijn we gestart met diverse Deze kanalen sluiten goed op elkaar aan. projecten gericht op o.a. het versterken van onze inzet op participatie en het uitdragen van het omnichannel gedachtegoed. Zo zijn we o.a. gestart met netwerk van accounthouders/ ambassadeurs in de organisatie. Hiermee willen we onze inzet op dienstverlening versterken en laten landen binnen alle teams. Ook worden de mogelijkheden van een digitale participatietool onderzocht. 0.1.2

Dienstverlening doen we samen. De inwoner staat centraal en het werken vanuit de bedoeling mag zich nog dieper nestelen in ons denken en handelen. Daarbij gaat het niet alleen om houding en gedrag. Het vraagt ook om ondersteunende systemen en een organisatiecultuur waarin gedeeld eigenaarschap een vanzelfsprekendheid is. Onze standaard werkwijze heeft een aantal opgaven: we willen meer strategisch, meer integraal en opgavengericht werken. Hierbij horen ook cocreatie, werken vanuit de bedoeling, continu leren, ontwikkelen en van ‘buiten naar binnen’ werken. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We versterken onze vaardigheden op het gebied In februari 2022 is de WDW Academie gestart. van dienstverlening We spelen in op de In de WDW Academie wordt gerichte ontwikkelingen en veranderingen die op de activiteiten aangeboden op basis van leerlijnen gemeente afkomen. Vertrekpunt is een flexibele die zijn uitgezet. Leerlijnen gericht op het en professionele organisatie. Deze biedt meer verder professionaliseren en wendbaar maken ruimte en geeft ondersteuning aan eigen van onze organisatie. Denk aan: initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, 1. Onafhankelijke strategische advisering en instellingen, partners en ondernemers. bestuurlijke sensitiviteit 2. Zelforganisatie binnen WDW 3. Klantgerichte dienstverlening: samen maken we het verschil 4.

Netwerkorganisatie en jouw rol als verbindende professional 5. Opgavengericht en vanuit de bedoeling werken 6. 21-eeuwse vaardigheden (in informatiesamenleving) 7. Vitaal je werk blijven doen 8. Welkom bij de WDW! 0.1.3

Digitale innovatie en monitoring. Om inwoners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hiervoor is digitale innovatie en monitoring nodig. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We verkennen mogelijkheden om onze We zijn aangesloten bij het GEM (virtuele dienstverlening innovatief te laten zien. assistent/ chatbot) project van de VNG en Bijvoorbeeld livechat en chatbot. Door middel verschillende gemeenten. Op deze manier van een analyse van onze gegevens kijken we ontwikkelen we samen en bereiden we ons voor of we onze dienstverlening meer pro-actief op de toekomst. De voorbereidende kunnen maken. We spelen in op de werkzaamheden voor de chatbot /virtuele ontwikkelingen en veranderingen die op de assistent op de website zijn van start gegaan. gemeente afkomen. Het analyseren van gegevens zal naar verwachting in het tweede deel van 2022 meer aandacht krijgen. Programmarapportage mei 2022

8

0.1.4 We schrijven in duidelijke taal. In 2022 doen we (begroting) Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).

Verantwoording - Taalcoaches coachen medewerkers bij het toepassen van duidelijke taal. - Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of Goede voorstellen volgen. - Nieuwe medewerkers volgen de e-learning Duidelijke taal. - In het najaar van 2022 wordt bepaald of de tool Klinkende Taal in 2023 nog beschikbaar blijft voor medewerkers. - Standaard brieven worden herschreven.

0.1.5 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Pilot training In Samenspraak 2020 is positief In 2022 worden nieuwe trainingen In beoordeeld. MT heeft besloten trainingen te Samenspraak gegeven, zowel met open continueren. Nieuwe trainingen vinden plaats inschrijving als voor teams. Daarnaast worden vanaf september 2021. Daarnaast worden mediationgesprekken begeleid, zowel na een mediationgesprekken begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat een besluit wordt bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen. genomen. 0.2.1

Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Vanaf 2022 start de volgende Het kasteel is geopend. fase: de exploitatiefase.

0.3.1

Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We initiëren nieuwe en versterken bestaande We nemen deel aan de vijf opgaven van de contacten met organisaties en instellingen in de Groene Metropool Regio. Samen met de regio naar een netwerk-organisatie. Onderdeel gemeente Beuningen zijn we trekker voor daarvan is strategische sturing en maatwerk op gebiedsuitwerking Verstedelijkingsstrategie Rijk verbonden partijen, o.a. door afstemming met van Nijmegen. Druten en andere gemeenten. Ook op andere opgaven zoals de Regionale Adaptie Strategie (RAS), de Regionale Energie Strategie (RES) en op mobiliteit zetten we ons in om Wijchen en de Regio toekomstbestendig te maken. 0.3.2

Een beter beeld van en steviger grip op de regionale samenwerking en verbonden partijen. Hierdoor is de regionale samenwerking effectiever en efficiënter. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Regionale samenwerking: We organiseren Regionale samenwerking: We organiseren sessies met het bestuur en de ambtelijke sessies met het bestuur en de ambtelijke organisatie. We focussen op samenwerken: organisatie. We focussen op een versterkte 1. als collegeleden onderling samenwerking: 2. als Druten en Wijchen, bestuurlijk en 1. als collegeleden van de gemeenten in het ambtelijk (geharmoniseerde werkwijze) Rijk van Nijmegen 3. via regionale afstemming, ambtelijk en 2. Door een goede regionale afstemming, zowel bestuurlijk. ambtelijk als bestuurlijk.

Programmarapportage mei 2022

9

0.4.1

We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Dit is een continu proces. Ook in 2022 blijven Dit is een continu proces wat op dit moment wij veilig omgaan met de gegevens van onze loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd burgers. Onze informatieveiligheid heeft hoge wordt. Ook in 2022 gaan wij veilig om met de prioriteit. Doorgaan met veilige digitalisering is gegevens van onze burgers, bedrijven en een randvoorwaarde voor verbetering van de instellingen en heeft onze informatieveiligheid dienstverlening. De bewustwording voor hoge prioriteit. informatieveiligheid en privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie. 0.5.1

Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren met rapportages de inkomsten We liggen hiervoor op schema. De eerste en uitgaven van 2022. We handelen conform de rapportage van april is afgerond. Na deze financiële verordening. We presenteren voor het Programmarapportage volgt de Perspectiefnota. zomerreces de Perspectiefnota 2022 en bieden een integrale Programmabegroting 2023 aan voor besluitvorming in november. 0.6.1

Het strategisch kompas laat zien wat voor een gemeente we als Wijchen in 2035 willen zijn. Vooral gezien de strategische opgaven en ontwikkelingen die spelen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. een analyse van trends en ontwikkelingen. In 2021 is de analyse en de basisnotitie 2. een interactief proces met de samenleving. opgeleverd. Daarna is het interactief proces 3. verwerken van deze input in een kompas. fase 1 gestart met de Toekomsttafels en de 4. implementeren en borgen van het kompas. Beeldenbank. Begin 2022 is de rode draden notitie met de belangrijkste uitkomsten van het interactief proces fase 1 verschenen. Op dit moment werken we aan de realisatie van het interactief proces fase 2, namelijk het jongerencafé, de kinderburgemeester bijeenkomst en de dorpentour. De planning is dat de conceptvisie Wijchen2035 na de zomervakantie aan het college en de raad wordt voorgelegd.

Programmarapportage mei 2022

10

Financieel:

TV 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

TV 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1

0.2

0.2 0.2 0.2 0.3

0.3

0.3 0.3 0.4 0.4

Taakveld Mutaties met reserves Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -764 -764 0 2.445 2.511 -66 -110 -182 72 29 13 16 26.608 26.545 64 -1.149 -1.149 0 -6.166 -6.091 -75 -3.521 -3.532 11 -355 -356 0 -69.509

-69.509

0

-295 -52.787

-295 -52.809

0 22

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Hogere vergaderkosten raad i.v.m. corona. De extra kosten dekken we uit de egalisatiereserve corona. Meerkosten inwerktraject nieuwe raad. Procedure werving nieuwe burgemeester. Verwacht nadeel op de vervanging pc's raadsleden. Op verzoek van de klankbordgroep waarin een aantal raadsleden deelnemen wordt er aanvullend een raadsbijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten in Wijchen2035 verder te verdiepen. Hiervoor wordt een extern spreker en een extern bureau ingezet. Deze kosten zijn niet begroot en kunnen niet worden gefinancierd vanuit het huidige budget. De inkomsten en uitgaven voor de verklaringen omtrent gedrag zijn bijgesteld op basis van de laatste inschattingen. De uitgaven zijn verlaagd van € 29k naar € 21k en de inkomsten zijn verlaagd van € 47k naar € 25k. Per saldo betekent dit een negatieve bijstelling van € 14k. De rijbewijzen zijn structureel begroot op € 118k. Op basis van de werkelijke inkomsten over 2020 en 2021 verhogen we dit structureel naar € 200k. De opbrengst van de reisdocumenten worden op basis van de werkelijke inkomsten over 2020 en 2021 bijgesteld. De uitgaven van de reisdocumenten worden op basis van de werkelijke uitgaven over 2020 en 2021 bijgesteld. De waterschapslasten kunnen op basis van de werkelijke uitgaven 2020 en 2021 structureel worden afgeraamd met € 30k.

Dit nemen we ook mee in de perspectiefnota. De lasten voor gemeentelijke belastingen kunnen op basis van de werkelijke uitgaven 2020 en 2021 structureel worden afgeraamd met € 15k. Dit nemen we ook mee in de perspectiefnota. Door de verkoop van steeds meer percelen ontvangen we incidenteel voordelen maar hierdoor gaat de structurele opbrengst van huur (€ 15k), erfpacht (€ 5k)en pachtovereenkomsten ( € 4k) wel omlaag. Extra kosten voor notaris/kadaster bij verkoop gronden. Hogere huuropbrengst Kasteel vanwege aangepaste overeenkomst Museum. Hogere bijdrage Munitax op basis van bijgestelde begroting 2022

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel 0 0 0 0 0

-15 15 -28 -20 -8

0

-7

0

-14

82

0

30

7

-30

0

30

0

15

0

-24

0

0

-5

83

0

0

-25 11

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Hogere winstneming Bijsterhuizen (€ 4 miljoen i.p.v. de € 1,5 miljoen 0.4 0 2.500 begroot). 0.4 De winstneming Bijsterhuizen storten we in de algemene reserve. 0 -2.500 Op basis van de eerste rapportage Munitax verwachten we minder 0.62 -63 0 inkomsten OZB TV

Programmarapportage mei 2022

12

4.1

Programma 1 Veiligheid

Speerpunten: 1.1.1 Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We blijven handhaven op de bedrijventerreinen Vanuit het ondermijningsteam en werken samen met onze veiligheidspartners Tweestromenland worden er gerichte integrale om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning acties opgezet. tegen te gaan en investeren we in bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning. In 2021 is een coördinator ondermijning voor Tweestromenland aangesteld. 1.1.2

De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We willen inspelen op actuele thema's die leven De week van de veiligheid wordt georganiseerd in de samenleving. We organiseren dit o.a. in week 41 2022. samen met de brandweer, de politie en het RIEC. 1.1.3

We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd, er is gekozen voor permanent Is reeds gerealiseerd. toepassen van camera’s. 1.2.1 We monitoren de gemaakte acties uit de jaarplannen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld met acties In februari 2022 is het integraal jaarplan 2022 voor de gemeente, de politie en het OM. Dit vastgesteld door de gezagsdriehoek. jaarplan wordt jaarlijks in de gezagsdriehoek Tweestromenland gemonitord. 1.3.1 In 2023 hebben we een nieuw Integraal Veiligheidplan. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We willen dit opstellen met onze externe In Tweestromenland zijn de IV-ers gestart met (veiligheids)partners en we willen de raden het eerste concept van het hierbij betrekken. De opgehaalde input gaan we meerjarenbeleidsplan. Dit wordt door de verwerken in het IVP. strategisch adviseur gezagsdriehoek verder uitgewerkt en vervolgens aangeboden aan de gezagsdriehoek en de gemeenteraad. Dit zal in het najaar zijn. 1.4.1

We blijven werken aan een effectieve aanpak voor ondermijning. Dit doen we samen met onze (externe) veiligheidspartners. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. In 2020 is een ondermijningscoördinator Begin 2022 is een start gemaakt met het aangesteld voor Tweestromenland. project ‘Aanpak Veilig Buitengebied’. Dit traject 2. We hebben een ondermijningsoverleg duurt ongeveer 9 – 12 maanden. De opgericht met onze externe veiligheidspartners. certificering ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ is We zijn bezig met het doorontwikkeling van het hier het resultaat van ondermijningsteam TSL. 3. Het project Agenda Veilig Buitengebied is opgestart. 4.Project spookbewoning. 5. Structurele controles bedrijventerrein.

Programmarapportage mei 2022

13

1.5.1 We dragen bij aan een veilige woon- en leefomgeving. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We onderzoeken het plaatsen van de camera's Er is budget aangevraagd om dit te realiseren. in het centrum van Wijchen. De beslisnota voor de gemeenteraad is gereed. 1.6.1 We investeren in een goede aanpak voor jongeren op straat. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 zijn we begonnen met de inzet van de In 2022 is besloten dat de inzet van straatcoaches. 2. We werken samen met de straatcoaches een vervolg krijgt. Hiervoor is politie, de BOA's en jongerenwerk aan een budget aangevraagd. De beslisnota voor de gerichte aanpak. Een keer per maand hebben gemeenteraad is gereed. we hierover met elkaar overleg. 1.7.1

We zorgen voor een goede continuering en afronding van de coronapandemie voor de inwoners, voor de raadsleden en voor onze ambtelijke organisatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het coronakernteam blijft van kracht. Zij In mei 2022 is het corona kernteam stemmen af met de Veiligheidsregio en de afgeschaald. Hierbij horen drie zaken: lokale actieteams. Ook de raadleden worden op archivering, evaluatie en nafase. Deze drie de hoogte gehouden. zaken zijn door het kernteam opgepakt. 1.8.1

Verbetering integrale aanpak met ketenpartners inzake zorg en veiligheidscasussen o.a. door regieteam. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Voortzetten regieteam Wijchen. De IV-er sluit aan bij de regieteam overleggen en geeft inbreng waar zorg en veiligheid bij elkaar komt.

Financieel:

TV 1.1 1.2

TV

1.1 1.2 1.2

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 2.617 2.581 36 295 256 39 2.913 2.838 75

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Afrekening VRGZ jaarrekening 2021. Een zienswijze hierover volgt naar de raad. Betreft de inkomsten uit bestuursdwang bij een groot bedrijf, hierbij zijn de inkomsten voor de helft meegenomen. De precariorechten zijn structureel lager dan begroot. Dit komt door het nieuw ingevoerde maandtarief en omdat standplaatsvergunningen voor lagere periode worden vergund.

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel

0

35

0

43

-4

0

14

4.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten: 2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd. We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers 2.1.2 en elektrisch vervoer. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd. We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe 2.1.3 we dat betalen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Dit wordt na 2022 opgepakt. wordt na 2022 opgepakt. De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige 2.1.4 belangrijke schakels een fietsvoorziening. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Met het beschikbare krediet gaan we voor de Het is nog niet gelukt de grond in eigendom te realisatie van het fietspad langs de krijgen. Qua grondpositie hebben we deze partij Ravensteinseweg. Realisatie is afhankelijk van nodig. Helaas stagneert de aankoop maar we de grondaankoop. blijven in 2022 de mogelijkheden onderzoeken. 2.1.5 Deelnemen aan de Data top 15 en onze verkeerslichten actueel houden. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 willen we verbeteringen doorvoeren Gedurende 2022 zal dit meer aandacht krijgen. aan de verkeerslichten aan de Stationslaan. We maken ze ‘slimmer’ voor de toekomst.

De kruising met Hoefsestraat willen we anders inrichten. 2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd. 2.2.2

Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We verzamelen alle knelpunten, maken een We verzamelen alle knelpunten, maken een afweging en gaan deze realiseren. We zien afweging en gaan deze realiseren. We zien steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd. genoemd. 2.2.3

De verkeersborden bij de entree van het Centrum Wijchen combineren op één verkeerszuil. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Bij de ingangen van het centrum van Wijchen Project is voorbereid en bijna gereed richting staan veel verkeersborden op één plek. Dit bestellen. willen we mooier vormgeven in samenwerking met het Centrum Management.

2.3.1

We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied In 2022 doen we (begroting) Verantwoording De extra incidentele middelen om versneld de We pakken het bermenonderhoud weer regulier Programmarapportage mei 2022

15

bermen in het buitengebied aan te pakken zijn besteed. Vanaf 2022 pakken we de bermen weer regulier mee in het structurele wegonderhoud.

op.

2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning gestart. Parallel daarin loopt de verkenning gestart. Parallel daarin loopt de Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit verdere traject doorlopen worden. verdere traject doorlopen worden. 2.4.2

We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol. heeft hier geen andere rol. 2.4.3

Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording De nieuwe buurtbus tussen Wijchen en Grave is Het aantal reizigers haalt de minimale gestart. De eerste resultaten zijn positief. Bij aantallen. We verwachten dat deze buurtbus voldoende reizigers (400/maand) besluit de structureel blijft rijden en opgenomen wordt in provincie of de buurtbus blijvend is. Ondanks een volgende dienstregelingen. corona zien de aantallen reizigers er goed uit. 2.4.4 We onderhouden en vernieuwen de bushaltes en de bijbehorende voorzieningen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording De busroutes gaan in Wijchen mogelijk De routes zijn gewijzigd per medio dec.'21. wijzigen. Als dit doorgaat, betekent dit het Enkele bushaltes worden opgeruimd. Enkele opheffen en realiseren van haltes. Waar bushaltes zijn nieuw. De uitvoering loopt subsidie mogelijk is, vragen we dit zeker aan. vertraging op door bezwaren. De andere kosten zijn voor de gemeente. 2.5.1

• Zowel feitelijk als gevoelsmatig nog veiliger dan op dit moment. • Inzetten op preventie, educatie en analyse van ongevallen. • Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. • Duurzaam veilig blijft de basis voor ontwerp van de openbare ruimte. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen Meerjaren Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling Uitvoeringsprogramma (MUP): volgt tijdens de behandeling van de 1. Deelname aan het Regionaal werkplan perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor verkeersveiligheid 2023 gepland. Indien de raad hier een 2. Analyse ongevallen data afwijkend besluit over neemt, zal dit hier 3. Uitvoeren verkeerstellingen inzichtelijk worden. 4. Voorrang fietser rotondes Het MUP bieden we in december 2021 aan. 2.5.2

• In grote kernen inzetten op fietser en voetganger. • Voorzieningen blijven goed bereikbaar met auto. • In woonwijken meer ruimte voor voetganger, fietser, groen en verblijfsruimte. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). volgt tijdens de behandeling van de Het MUP bieden we in december 2021 aan. perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor

Programmarapportage mei 2022

16

2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden. 2.5.3

• Bereikbaarheid voor iedereen • Betere fietsverbindingen • Goede autobereikbaarheid • Openbaar vervoer tussen Druten en Wijchen • Verkeersveiligheid in kernen waar doorgaand (landbouw) verkeer doorheen gaat verbeteren In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor 2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden. 2.5.4

• OV en fiets als realistisch alternatief voor de auto • Verbeteren fiets- en OV-verbindingen • Voldoende en veilige fietsenstallingen bij OV-haltes en station Wijchen • Toegankelijke OV-haltes In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor 2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden. 2.5.5

• Duurzame verplaatsingen binnen de gemeenten stimuleren • Voor iedereen is een duurzame vervoerswijze beschikbaar in 2030 (elektrische deelauto, deelfiets, openbaar vervoer, etc.) In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor 2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden.

Financieel:

TV 2.1 2.2 2.5

TV 2.1 2.1 2.1

Taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 3.397 3.518 -121 146 146 0 23 24 -1 3.566 3.687 -121

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) We verwachten meer opbrengsten van straatwerkvergoedingen. De bijdrage aan Prorail voor de spoorwegovergangen is hoger dan begroot. Hogere elektra kosten straatverlichting.

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel 25

0

-11

0

-16

0 17

TV 2.1 2.1

2.1

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Hogere kosten van onderhoud van de straatverlichting als gevolg van -13 0 de huidige economische ontwikkelingen. Overige kleine afwijkingen in bijvoorbeeld vervanging van de -9 0 afvalbakken en onderhoud selectieve toegang. Door nieuwe dienstregeling zijn diverse haltes niet meer in gebruik. Die willen we 'zo sober mogelijk' opruimen en materiaal 0 -100 hergebruiken. Er zijn ook enkele nieuwe haltes nodig. Eerder werd dit risico al aangekondigd.

Programmarapportage mei 2022

18

4.3

Programma 3 Economie

Speerpunten: 3.1.1

We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd Gerealiseerd 3.2.1

We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken steeds intensiever samen met het Nu de coronamaatregelen zijn naast het werkbedrijf en het UWV, ook vanuit de kantoorwerk ook de fysieke mogelijkheden economische portefeuille. Hierdoor worden de weer opgepakt. Het aantal mensen die een lijntjes korter en komen er meer acties van de uitkering ontvangen is laag, hoofdzakelijk grond waarin we met diverse partijen optrekken vanwege krapte op de arbeidsmarkt. om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter in balans te brengen. 3.2.2

Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. In 2019 hebben we een lokaal Inkoop- en aanbesteding is bij de inkoop- en aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale aanbestedingsadviseur belegd. Tijdens het ondernemers zich kunnen aanmelden om in economisch netwerk heeft hij kennis gemaakt aanmerking te kunnen komen voor de inkopen en verteld over zijn werk. die de gemeente doet. Hier blijven we in 2022 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern. Daarnaast heeft de WDW een inkoop- en aanbestedingsadviseur aangesteld. 3.3.1

We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We werken aan het wandelroutenetwerk. Dit In uitvoering. doen we samen met leefbaarheidsgroepen, ondernemers en terreineigenaren. Routes presenteren we online via de regionale en lokale toeristische websites. 3.3.2

We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording We zijn aan de slag met de maatregelen zoals De toeristische website is gereed. Stichting ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de Wijchen=Promotie beheert en onderhoudt de Toeristische visie Wijchen 2020-2030. In de website. www.wijchenis.nl. toeristische werkgroep hebben de online dorpsmarketing en de realisatie van het wandelroutenetewerk prioriteit. Die 2 onderwerpen worden momenteel als eerste opgepakt.

Programmarapportage mei 2022

19

3.4.1

We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 gaan we door met het intensiveren van Alle geplande activiteiten zijn in gang gezet. de contacten en uitwisseling met bedrijven en ondernemers. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op de dag van de ondernemer. De lopende overlegstructuren met ondernemers en vertegenwoordigende verenigingen zetten we voort. Sinds de vaststelling van de economische visie in 2020 organiseren we vaker themabijeenkomsten die een link hebben met de opgaven uit die visie. Er is sindsdien ook een Economisch Platform waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Daarin wordt oa. de voortgang van het actieprogramma besproken. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2022. 3.5.1

We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2021 is de visie voor het toekomstbestendig Er is een team van ondernemers die aan de maken van bedrijventerrein Wijchen Oost slag zijn om samen met het Maaswaalcollege de vastgesteld. Uit deze visie is een prioriteitenlijst technische beroepen onder de aandacht te gemaakt. Een aantal van deze opgaven zijn in brengen bij de jeugd. Er loopt een 2021 in gang gezet en zullen in 2022 doorgaan. verkeerskundig onderzoek en er wordt gewerkt aan een plan ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

3.6.1

Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2022 blijven we samen met het CMW De centrumvisie is in 2022 vastgesteld. We (Centrummanagement Wijchen) werken aan gaan samen met de centrumondernemers aan een toekomstbestendig centrum van Wijchen. de slag om invulling te geven aan de acties die De centrumvisie die in 2021, of begin 2022 nodig zijn. vastgesteld wordt, is daarvoor het uitgangspunt. 3.7.1

Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 heeft RvN@ een nieuwe visie Vanwege corona hebben er nog niet veel vastgesteld waarin zij aangeven zich meer te activiteiten plaatsgevonden. richten op het midden- en kleinbedrijf en innovatie. Samen met RvN@ hebben we in 2021 een project ter verbetering van de digitalisering van winkels opgezet. Daarnaast zullen we ook in 2022 gezamenlijk innovatieve ondernemers in de picture zetten ter stimulering van andere bedrijven. 3.8.1 Het aantal arbeidsplaatsen blijft stabiel tot 2025. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We hebben een actieve rol in het Samenwerking in de keten (Economiearbeidsmarktbeleid en werken integraal samen arbeidsmarkt) verbeterd voortdurend. Dit jaar zowel intern als extern. is de detailhandelsstructuurvisie vastgesteld en 2. We werken samen met ondernemers om er wordt samengewerkt om invulling aan de leegstand tegen te gaan. acties die hieruit voortkomen te geven. Programmarapportage mei 2022

20

Financieel:

TV 3.1 3.2 3.3 3.4

TV

3.4

Taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 474 474 0 0 0 0 -453 -453 0 99 108 -9 120 129 -9

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) In 2019 is de gemeente Wijchen gestart met de handhaving op de Wighenerhorst, allereerst op het bestaande recreatiepark. Daarnaast is in 2020 een vitaliteitsmanager gestart om de totale Wighenerhorst weer een toeristisch recreatieve toekomst te bieden. De inzet van deze twee sporen versterkt elkaar. Daarom is het juist in de laatste fase noodzakelijk om beide sporen te continueren. Overig

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel

0

-16

0

7

21

4.4

Programma 4 Onderwijs

Speerpunten: 4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen In 2022 doen we (begroting) Verantwoording In september 2020 is het Integraal Huisvestings Eind 2021 is gestart met de renovatie van het Plan (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn de PRO College aan de Acaciastraat. Naar projecten opgenomen en in volgorde gezet. verwachting vindt oplevering plaats eind 2022. Voor investeringsaanvragen vragen we op basis In 2022 beginnen we met planvorming voor van haalbaarheidsstudies krediet aan bij de nieuwbouw of renovatie van De raad. Speelhoeve/Westwijzer en de onderwijsvoorzieningen in het Hart van Zuid. Ook beginnen we in 2022 met de planvorming voor uitbreiding van het Maaswaal College aan de Veenseweg, Dit is in overeenstemming met het IHP. 4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Samen met de regiogemeenten zijn we in 2019 Conform. gestart met het versterken van de regionale infrastructuur laaggeletterdheid door inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. We continueren het gebruik van de taalmeter.

We zetten de taalmeter actief in bij mensen die bij ons een uitkering aanvragen. Zo proberen we laaggeletterden te vinden en ze te helpen richting een taaltraject. We gaan door met duidelijke taal in de werkorganisatie WDW.

Financieel:

TV 4.1 4.2 4.3

Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -101 -101 0 1.584 1.654 -70 1.019 1.019 0 2.501 2.571 -70

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Structureel Incidenteel

Het PRO College is aan het renoveren en is op een tijdelijke locatie gehuisvest. Aan het einde van dit jaar moeten ze weer terug naar de 4.2 gerenoveerde locatie. Volgens de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs hebben ze recht op vergoeding van de verhuiskosten. De totale kosten worden begroot op € 70K

0

TV

Programmarapportage mei 2022

-70

22

4.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten: 5.1.1 We onderzoeken de mogelijkheid van het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchense Meer tot recreatie- / natuurgebied van de kern Wijchen, het gebied van Lunen tot het Vormer. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd 5.1.2

We zetten ons in voor een ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. Gerealiseerd 5.1.3

Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. We zijn met de lokale partners vol Gerealiseerd op bezig deze ambities op te pakken. Er is inmiddels budget beschikbaar gesteld voor o.a. de pumptrackbaan, het tijdelijk beachveld bij sportcentrum Arcus en de een buiten trimbeweegbaan Valendriese Heuvels. 5.1.4

Besturen van dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties "ontzorgen" met duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken over beheer, exploitatiekosten en subsidies. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Notitie Beheer en exploitatie van De raad heeft de Notitie Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed voor dorpshuizen, maatschappelijk vastgoed 21-10-2021 wijkcentra en multifunctionele gebouwen is vastgesteld en ingestemd met de gereed. Uitvoering volgt in 2022. Eventuele professionalisering van het beheer op de structurele kosten volgen bij de Perspectiefnota werkvloer van multifunctionele accommodaties. 2022. 5.2.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden Aanvragen kunnen jaarrond worden ingediend kunst en kunsteducatie worden conform totdat het subsidieplafond bereikt is. De bestaand beleid behandeld. We hebben gezorgd beschikbare eenmalige subsidie voor de voor een jaarlijkse aanvulling van het instandhouding van een expositieruimte is Kunstfonds. toegekend (aan Kunsthuis Wijchen in het koetshuis). 5.3.1 We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021.

In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Het college legt de raad een meningsvormend In december 2021 heeft een meningsvormende document voor, waarin een aantal raadsvergadering plaatsgevonden. Daarin bleek toekomstscenario’s zijn beschreven. De raad brede steun voor levensduur verlengende kan uitspreken welk scenaride voorkeur heeft. renovatie met een beperkte uitbreiding. In mei 2022 zal de raad een eerste voorbereidingskrediet gevraagd worden. Eind 2022 zal aan de raad een uitvoeringsplan worden voorgelegd met bouwbegroting. 5.4.1 We stimuleren deelname van kinderen aan culturele activiteiten in de vrije tijd. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren de naschoolse leerorkesten. Conform 2. We subsidiëren muziekeducatie en educatie podiumkunsten voor jeugd in de vrije tijd. 3. We stimuleren cultuurdeelname via de Programmarapportage mei 2022

23

basisscholen met Sjors Creatief. 4. Voor kinderen tot 18 jaar is het basisabonnement van de bibliotheek gratis. 5. Via de Kindregeling kunnen ouders kosten voor cultuurdeelname (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

5.4.2 We stimuleren cultuureducatie in het onderwijs. Iedere leerling krijgt cultuureducatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren het muziekonderwijs in groep conform 4 en 5 van de basisschool. 2. We subsidiëren combinatiefunctionarissen cultuur en maken afspraken met het Cultuurknooppunt. 3. We nemen in de prestatie-afspraken met gesubsidieerde culturele instellingen afspraken over aanbod cultuureducatie op. 4. Het voortgezet onderwijs ontvangt een bedrag per leerling voor cultureel maatschappelijke vorming. 5. We subsidiëren activiteiten beeldende kunsteducatie in Pen VO.

5.4.3 We stimuleren cultuurdeelname onder volwassenen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren verenigingen voor conform. amateurkunst. 2. We subsidiëren culturele activiteiten. 3. We subsidieren activiteiten beeldende kunst. 4. We subsidiëren de bibliotheek en het aanbod voor non formeel leren. 5. We subsidiëren het theaterprogramma in 't Mozaiek. 6. We werken samen met de culturele sector aan transformatie en innovatie van de culturele sector teneinde de cultuurparticipatie te borgen.

5.4.4

We behouden het cultureel erfgoed en bevorderen de cultuurhistorische beleving en erfgoed educatie. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. We subsidiëren het Museum Kasteel Wijchen. conform. 2. We subsidiëren erfgoed verenigingen. 3. We restaureren kasteel Wijchen. 4. We visualiseren het cultureel erfgoed en maken het toegankelijk.

5.5.1

Het verhogen van het percentage gezond gewicht onder alle kinderen van 0 tot 14 jaar in Wijchen van 74% in 2017 naar 78% in 2022. Dit doen we door middel van het bevorderen van een sportieve en gezonde leefstijl. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Met behulp van de combinatiefunctionarissen De activiteiten hebben plaats gevonden. Echter versterken we o.a. de samenwerking tussen door de corona maatregelen in mindere mate onderwijs en sportverenigingen en vergroten we dan we zouden willen. Nu de maatregelen weer de diversiteit van het school- en naschoolse versoepeld zijn worden de verschillende aanbod. activiteiten weer volledig opgepakt. 2. Via Sjors Sportief hebben alle basisschoolkinderen de kans om zich op een We hebben op dit moment (nog) geen laagdrempelige manier te oriënteren in diverse percentages van het aantal kinderen van 0–14

Programmarapportage mei 2022

24

takken van sport, zonder meteen lid te worden van een Wijchense sportvereniging. 3. Inzetten van de mobiele fitnessvoorziening (sportcontainer) worden gerealiseerd in Wijchen. Door middel van een jaarkalender zal de sportcontainer telkens op verschillende plekken in de Wijchen worden neergezet waar o.a. de jongeren gebruik van kunnen maken. 4. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties.

jaar dat op een gezond gewicht zit. De verwachting is, vanwege corona, dat het percentage van 78% in 2022 niet zal worden gehaald.

5.5.2

Senioren moeten voldoende keuze hebben uit een voor hen passend sport- en beweegaanbod. Senioren worden gestimuleerd om deel te (blijven) nemen aan structureel beweegaanbod. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Samen met de doelgroep, de Vanwege de corona maatregelen hebben de sportverenigingen en externe maatschappelijke georganiseerde sport- en beweegactiviteiten partners (o.a. Stichting Meer Voormekaar, voor de doelgroep “senioren” zo goed als Seniorensportvereniging Oud-Fit, GGD) worden stilgelegen. Deze doelgroep was angstig om, projecten opgezet om een passend sport- en met in achtneming van de corona maatregelen, beweegaanbod te creëren. weer aan activiteiten mee te doen. Bij het 2. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede lokaal sportakkoord waar o.a. Meervoormekaar, sportaccommodaties. GGD en Seniorenvereniging Oud-Fit bij aangesloten zijn wordt gekeken naar passende Specifiek voor 2022 is dat Wijchen activiteiten voor deze doelgroep. De eerste gastgemeente is voor het WK Volley vrouwen. acties worden op dit moment uitgewerkt. De Er zullen dit jaar diverse activiteiten bedoeling is dit in 2022 verder uit te werken en georganiseerd worden in dit kader met als doel hier meer partijen bij te betrekken. sportstimulering

5.5.3

Iedereen moet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking te vergroten en betrekt daarbij de sportverenigingen en relevante organisaties. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. De geldterugregeling. Dit doen we door Uniek Sporten in te zetten als 2. Kindregeling. er een hulp vraag is vanuit de (beginnende) 3. Uniek Sporten. sporters of bij een vereniging die aanbod wil genereren voor deze doelgroep. Waar mogelijk worden hier verenigingen bij betrokken die al een aanbod hebben of andere relevante organisaties.

5.6.1 Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Biodiversiteitsscan invoeren bij ruimtelijke 2. het SMP is opgesteld en daarmee in een ontwikkelingen. aanvraag voor een generieke ontheffing Wet 2. Soortmanagementplan opstellen. natuurbescherming bij de provincie ingediend. 3. Stimuleren natuur inclusief bouwen. 3. Bij bouwprojecten en omgevingsvergunningen wordt gewezen op natuur inclusief bouwen en wordt informatie verstrekt.

5.6.2 Natuurlijke bestrijding overlastgevende soorten. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Natuurlijke aanpak van de 1. Natuurlijk bermbeheer is uitgebreid langs eikenprocessierups door ander maaibeleid en wegen met eiken. stimuleren ontwikkeling natuurlijke vijanden. 3. Invasieve exoten worden volgens de 2. Aanpak van ratten- en ganzenoverlast op een landelijke protocollen bestreden.

Programmarapportage mei 2022

25

ecologische manier (ander maaibeleid, zorgen voor minder afval op straat). 3. Invasieve exoten aanpakken.

5.6.3 Versterken groenblauw netwerk. In 2022 doen we (begroting) 1. Bloemrijke dijken. 2. Ecologische structuren aanleggen in de bebouwde kom. 3. Natuurlijke overgangen creëren (zoomvegetatie). 4. Extra aandacht voor EVZ Heumen-Horssen.

Verantwoording 1. Waterschap beheert haar dijken al grotendeels ecologisch sinds 2021. De noodzakelijke verkeersstroken (die gemeente maait) worden zo smal mogelijk beheerd. 4. Er is input geleverd voor de evaluatie van de Gelderse evz's door de provincie.

5.6.4 Stimuleren van initiatieven en samenwerking. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording 1. Biodiversiteit in de wijk (pilotproject). 5. Er is samenwerking gezocht met ZLTO voor 2. Stimuleren natuur inclusief landbouw. het ecologisch bermbeheer. 3. Stimuleringsregeling kleinschalige landschapselementen. 4. Stimuleren van verschillende beschermde diersoorten. 5. Samenwerking opzoeken met andere organisaties. 6. Tijdelijke natuur realiseren (op bouwgrond bijvoorbeeld).

Financieel:

TV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

TV 5.3

5.4

5.6

Taakveld Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 408 408 0 2.190 2.191 -1 628 620 8 223 301 -77 54 54 0 769 763 6 1.662 1.781 -119 5.935 6.118 -183

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Er zijn minder subsidies aangevraagd in 2022 voor de amateurkunst. In januari 2020 is ingestemd voor de renovatie van het kasteel Wijchen, op basis van nieuw gebruik van het gerenoveerde kasteel is de huurprijs verhoogd voor het museum. De huurprijs is gekoppeld aan de subsidie waardoor deze ook is verhoogd. Een gedeelte van de huurinkomsten vloeit weer terug naar de gemeente. Minder normsubsidie verleend aan de Bibliotheek en aan de Streekomroep.

Programmarapportage mei 2022

Structureel Incidenteel 0

9

0

-83

0

6

26

TV 5.7 5.7

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Hogere onderhoudskosten voor bomen als gevolg van de 0 -27 stormschade en wortelopdruk in Bijsterhuizen. Het minimum uur tarief t.a.v. de inzet van medewerkers (SW, PW, BI en via uitzendbureau) voor onderhoud van de plantsoenen en afval 0 -92 bakken ledigen is verhoogt en de kosten van de éénmalige uitkering.

Programmarapportage mei 2022

27

4.6

Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten: 6.1.1

We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Gerealiseerd. We organiseren 2 keer per jaar In 2022 is er weer € 10.000 beschikbaar voor een gezamenlijke bijeenkomst voor alle het Buurtfonds. leefbaarheidsgroepen. De wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Inwoners kunnen ook in 2022 een beroep doen op het Buurtfonds en de Mee(r)doenertjes. 6.2.1

Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij. In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en In 2022 stimuleren we gezondheid van onze nemen onze verantwoordelijkheid bij de inwoners door middel van het Lokaal ondersteuning, daar waar dat past. Ook Preventieakkoord. Dat is vooral gericht op organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, actie: concrete afspraken maken hoe inwoners, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. organisaties, ondernemers en gemeenten hier Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse samen aan werken. De eerste acties rond vormen: advisering, financieel en materieel. In leefstijlinterventies zijn al ingezet. In 2022 2022 gaan we door met we deze aanpak. bouwen we dit verder uit en betrekken we hier meer partijen bij. 6.2.2 We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooien In 2022 doen we (begroting) Verantwoording Oudere inwoners hebben soms andere wensen We vragen blijvend aandacht voor ouderen ten aanzien van ontspanning en bewegen. Het laten meedoen in de samenleving. Dit doen we is aan verenigingen om in te spelen op de vraag samen met de maatschappelijke organisaties van inwoners. Desgewenst kunnen zoals MeerVoormekaar.