Programmabegroting 2022
Tekst van het document
o We maken met acties en campagnes huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen.
o In 2022 continueren we de collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen zullen we verder professionaliseren en dichter bij de burger plaatsen. We gaan in Wijchen-Zuid bezig met o.a. de wijkbewoners en stakeholders om WijchenZuid duurzaam en aardgasvrij te maken.
o We bekijken de mogelijkheid tot o We continueren de stimuleringsleningen en doorontwikkeling van de duurzaamheidslening de nieuwe regeling 'Toekomstbestendig als instrument om ook andere initiatieven aan Wonen' waar de duurzaamheids- en te jagen. Bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, blijverslening in zijn opgegaan. waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt. o We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven.
o We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en de parkmanager bij het energieneutraal maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energiecoöperatie Leur bij het realiseren van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze eigen daken.
7-b Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg Door klimaatverandering (wateroverlast, droogte) en bodemdaling zijn de leefomgeving en economie kwetsbaarder geworden voor water. Verder zijn door een intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en waterafvoer onder druk komen te staan. Droge voeten en voldoende water van goede kwaliteit zijn een voorwaarde voor een prettige leefomgeving, (natte) natuurwaarden en waterrecreatie. o Inzicht krijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.
o Door de klimaatverandering vallen er steeds vaker buien waarop de bestaande rioolstelsels niet zijn ontworpen. Als rioolstelsels overbelast raken, blijft tijdelijk water op straat staan. Het is niet doelmatig om daarvoor ondergrondse maatregelen te treffen (bestaande rioolstelsels aan te passen). Daarom wordt gezocht naar het verwerken van overtollige neerslag boven de grond (in de openbare ruimte). Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of daarvoor voldoende ruimte in openbaar gebied aanwezig is en eventueel welke bovengrondse aanpassingen daarvoor nodig zijn.
o Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels.
o Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard oppervlak, in samenloop met weg/rioolreconstructies in 2022.
o Inzicht krijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.
o Plaatsen van debietmeters bij de gebiedsgemalen die in 2022 gerenoveerd of vervangen worden.
Pagina | 61| Programmabegroting 2022
Programma 7
7-c Gezonde en vitale samenleving o We stimuleren en ondersteunen initiatieven die zorgen voor een meer gezonde leefstijl. Hierbij is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen waardoor we gezondheidsverschillen verkleinen.
o Samen met o.a. inwoners, MeerVoormekaar en de GGD sluiten we een lokaal preventieakkoord. Hiermee ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan gezond gewicht, een rookvrije generatie, of het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. o Bij gebiedsontwikkelingen zorgen we ervoor dat we de leefomgeving gezonde keuzes en gezond gedrag stimuleren. Hiervoor nemen we gezondheidsbevordering op als speerpunt in onze Omgevingsvisie.
Pagina | 62| Programmabegroting 2022
Programma 7
Wat het kost Het Programma Volksgezondheid en milieu bestaat uit de volgende taakvelden: 7.1 Volksgezondheid; Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, zoals de GGD, schoollogopedie en lokaal gezondheidsbeleid. 7.2 Riolering; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. 7.3 Afval; Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. 7.4 Milieubeheer; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder klimaatbeleid, waterbeleid, milieubeleid, MARN (Milieu en Afval Regio Nijmegen) en geluidsonderzoek. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging en onderhoud van begraafplaatsen/crematoria. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
Taakveld BATEN Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria TOTAAL BATEN LASTEN Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
2021
2022
2023
2024
2025
82 4.092 4.858 69 0 9.101
105 4.231 4.814 67 0 9.216
105 4.258 4.913 68 0 9.344
105 4.284 5.018 69 0 9.475
105 4.316 5.374 70 0 9.865
1.931 3.296 3.952 1.673 14 10.866 -1.765 -5 -1.770
1.984 3.456 3.893 1.529 14 10.876 -1.660 0 -1.660
2.006 3.452 3.977 1.502 14 10.952 -1.608 0 -1.608
2.034 3.468 4.034 1.474 15 11.025 -1.550 0 -1.550
2.065 3.493 4.380 1.486 15 11.438 -1.573 0 -1.574
3 -6 0 43 -34 -11 0 -5
0 20 0 0 30 0 -50 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 7.2 ER: Onderhoud Overige gebouwen 7.2 ER: Reserve Rioolheffing 7.3 Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering 7.3 ER: Reserve afvalstoffenheffing 7.4 BR: Duurzaamheid 7.4 ER: Onderhoud Overige gebouwen 7.4 BR: Revolverend fonds duurzaamheid Totaal inzet bestemmingsreserves
Pagina | 63| Programmabegroting 2022
Programma 7
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 12 RZ 121 13 RZ 206 15 RZ 063 16 RZ 092 17 1 3419 17 2 1266 17 6 498 18 1 1344 18 2 13777 18 2 15830 18 1047 18 1048 21 60799 21 60637 21 60237 19 32035 19 30636 20 56202 21 47504
Beleidsnota Verordening duurzaamheidsleningen Klimaatbeleidsplan 2013-2016 Verlenging duurzaamheidsleningen Nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040 Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht gemeente Wijchen IBOR en rioolbeheer 2018-2022 Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 Wijziging verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen Initiatiefvoorstel K8W VVD WL beleid behalen landelijke afvaldoelstellingen Zomerinzameling GFT Strategische Waternota 2019-2028 Milieubeleidsplan 2018-2021 Begroting ODRN 2022 Begroting MARN 2022 Begroting GGD 2022 Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Toekomstbestendig wonen Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen Definitief bod Regionale Energie Strategie 1.0 van Arnhem Nijmegen
Pagina | 64| Programmabegroting 2022
Programma 7
8 Wonen en bouwen Algemeen De gemeente Wijchen staat voor een grote (versnellings)opgave in de woningbouw. De gemeente streeft ernaar in de periode 2019 tot 2030 1.430 woningen te bouwen. De versnelling zit in het realiseren van ongeveer 70% van dit aantal in de periode tot 2025. We zetten ons in voor een woningbouwprogramma dat aansluit bij de woningbouwbehoefte. Daarnaast zorgen we voor focus op de ontwikkeling van Wijchen als gemeente. De versnelling van de woningbouw pakken we aan door het vergroten van ons inzicht en we zorgen ervoor dat we kunnen sturen om de versnelling zowel kwantiatief als kwalitatief aan te kunnen en richting te geven.
Speerpunten 8-a 8-b 8-c 8-d 8-e 8-f
Coalitie akkoord
Overige thema's
Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop De juiste balans in het buitengebied Wijchen nog mooier Versnellen woningbouw Bouwleges Omgevingswet
Pagina | 65| Programmabegroting 2022
Programma 8
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
8-a Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop Door veranderingen als meer kleine gezinnen en meer ouderen komt er steeds meer behoefte aan nieuwe woonvormen of aan een ander type woningen. Daarom willen we meer ruimte geven voor deze nieuwe vragen uit de samenleving en de woningvoorraad en bouwplannen hierop afstemmen. o We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur).
o We ondersteunen initiatieven uit de samenleving, zoals CPO’s. Daarnaast hanteren we het beleidskader kleinschalige particuliere initiatieven voor een goede afweging van initiatieven.
o We formaliseren de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid.
o Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift door naar 2022. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.
8-b De juiste balans in het buitengebied We koesteren ons mooie groene buitengebied. We willen nog eens goed kijken naar de regeling ‘Rood voor Rood’. Met deze regeling mag in ruil voor de sloop van oude schuren en stallen een woning worden gebouwd. We willen de regeling zó aanpassen dat het bouwen van nieuwe woningen vaker in bestaand bebouwd gebied gebeurt. o We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt..
o Het rood voor rood beleid is opgenomen in het beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven.
8-c Wijchen nog mooier Wij geven de komende 4 jaar veel aandacht aan het nog aantrekkelijker maken van Wijchen. Omdat wij willen dat het ook in de toekomst heel fijn blijft om in Wijchen te wonen, te werken, boodschappen te doen, naar school te gaan en te ontspannen. o We gaan volop verder met het project TKWM o We verwachten dat de sloop van het waaronder de locatie van het oude voormalige gemeentekantoor in 2022 van start gemeentekantoor. Kwaliteit en gaat. zorgvuldigheid staan voorop. o We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen.
o Op 7 september 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de gebiedsvisie voor het voorzieningenhart van Wijchen Zuid. De raad besluit naar verwachting in oktober over de gebiedsvisie en de vervolgsstappen.
o We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020.
o Gerealiseerd. We maken een ontwikkelplan waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.
Pagina | 66| Programmabegroting 2022
Programma 8
8-d Versnellen woningbouw Onze gemeente realiseert in de periode 2019-2030 een ambitieus woningbouwprogramma. o
o
We streven in de periode van 2019 tot 2030 naar de bouw van 1.430 woningen, waarvan 70% in de periode tot 2025 (versnellingsopgave)
o We werken aan het realiseren van harde plancapaciteit (zachte plannen hard maken).
We zetten in op 2 versnellingslocaties: Huurlingsedam en Wijchen-West
o Voorbereiden van de ontwikkeling van Huurlingsedam fase 3 en opstellen Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie WijchenWest
We zijn in overleg met de provincie en de regio over de invulling van extra (regionale) woningbehoeften op restruimte van versnellingslocaties.
8-e Bouwleges In onderstaande tabel zijn de verwachte inkomsten bouwleges in beeld gebracht. Tabel 8: opbrengsten bouwleges
x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Begroting 2021 actueel Hiervan reguliere bouwleges Hiervan project bouwleges
825 375 450
825 375 450
825 375 450
825 375 450
Begroting 2022 Hiervan reguliere bouwleges Hiervan project bouwleges
825 375 450
825 375 450
825 375 450
825 375 450
0
0
0
0
Mutatie
Medio december worden de legestarieven door de raad vastgesteld. Onder begeleiding van een extern bureau werken we de kostendekkendheid per onderdeel uit. Op totaalniveau is de kostendekkendheid bij deze begroting al getoetst, zie ook paragraaf 3. 8-f Omgevingswet De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet en 4 besluiten vervangen 26 wetten en zo’n 1200 regelingen. Alle regels voor de fysieke leefomgeving worden daarin opgenomen. De Omgevingswet moet vergunningverlening makkelijker en duidelijker maken. Twee belangrijke instrumenten van de Omgevingswet zijn de omgevingsvisie (2024) en het omgevingsplan (2029). De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. In de visie geeft een gemeente aan welke doelstellingen worden nagestreefd. In het omgevingsplan worden de regels gegeven op welke wijze de doelstellingen uit de omgevingsvisie worden gerealiseerd. De Omgevingswet is in 2021 uitgesteld en treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. In november wordt de invoering opnieuw beoordeeld. De Omgevingswet gaat uit van een nog meer integrale werkwijze en vraagt vooral ook een andere manier van werken. De nadruk ligt op participatie en co-creatie. Dat betekent een cultuuromslag. Ook moeten vergunningen sneller worden verleend.
Bij de invoering treedt ook het nieuwe landelijke digitaal stelsel in werking. Alle aanvragen, regels, plannen moeten in
Pagina | 67| Programmabegroting 2022
Programma 8
dit digitaal stelsel worden opgenomen. De gemeente moet hiervoor verschillende systemen vervangen en allerlei aansluitingen realiseren. Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet wordt naar verwachting ook de Wet WKB (Wet Kwaliteit Borging) ingevoerd. De WKB heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Er is nog veel onduidelijkheid over de scope en impact van deze Wet. Dit is toegelicht in de risicoparagraaf. Al deze wijzigingen leiden tot het aanpassen van de bestaande werkprocessen en bijbehorende ICT-systemen die in de gemeente moeten worden ingebed, zodat alle betrokken werkzaamheden conform de nieuwe wetten worden afgehandeld. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet wordt een deel van de middelen doorgeschoven naar 2022.
Pagina | 68| Programmabegroting 2022
Programma 8
Wat het kost Het Programma Wonen en bouwen bestaat uit de volgende taakvelden: 8.1 Ruimtelijke ordening; Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het bijstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en de vergoedingen planschade. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitaties. 8.3 Wonen en bouwen; Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, waaronder ook de bouwleges. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV 8.1 8.2 8.3
8.1 8.2 8.3
Taakveld BATEN Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen TOTAAL BATEN LASTEN Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
2021
2022
2023
61 1.145 993 2.199
40 455 904 1.399
40 466 904 1.410
40 0 904 944
40 0 904 944
712 1.204 1.745 3.661 -1.462 13 -1.449
968 63 1.505 2.536 -1.137 0 -1.137
982 64 1.403 2.449 -1.039 0 -1.039
993 64 1.422 2.479 -1.535 0 -1.535
1.009 65 1.445 2.520 -1.576 0 -1.576
13 13
0 0
0 0
0 0
0 0
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 8.3 AR: Algemene Reserve Totaal inzet bestemmingsreserves
2024
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 13 RZ 148 15 AZ 143 16 1 1701 16 2192 17 1 1086 20 54326 20 54326 20 54326 19 25085 20 43403 20 54858 21 045515 21 60356 21 59350
Beleidsnota Centrumvisie Verordening startersleningen Herijking visie Oostflank, westflank, centrum Grondnota en grondexploitatiebeleid Woonvisie "Thuis in Wijchen" 2025 Legesverordening 2021 Verordening precariobelasting 2021 Verordening marktgelden 2021 Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Woondeal regio Arnhem Nijmegen Woonagenda Subregio Nijmegen e.o. 2020-2030 Grondprijzenbrief 2021 Wijchen Begroting Bijsterhuizen 2021 en meerjarenbegroting 2022-2023 Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen West
Pagina | 69| Programmabegroting 2022
Programma 8
2025
PARAGRAFEN
Pagina | 70| Programmabegroting 2022
Paragrafen
Paragraaf 1: Overhead, algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten
Inleiding In deze paragraaf geven we meer inzicht in de posten overhead, algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten, welke in programma 0 zijn opgenomen. Overzicht Overhead De kosten overhead hebben betrekking op het deel van het personeel dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met de producten, maar dat ondersteunend is in het proces. Ook personeel gerelateerde kosten als opleidingen en BHV vallen hieronder. Daarnaast worden hier de kosten voor huisvesting en ICT verantwoord. Per 2018 is de werkorganisatie Druten Wijchen in werking getreden. Hierin is de overhead grotendeels primair ondergebracht. Wat binnen overhead achter is gebleven in Wijchen zijn de kosten voor de gemeentesecretaris, de frictiekosten personeel en een deel van de huisvestingskosten. Tabel 1: Weergave van het taakveld Overhead (x € 1.000)
Overhead Personeel(s gerelateerd) ICT Huisvesting Totaal Overhead (taakveld 0.4) Inzet reserves Totaal overhead incl. reserves
Begroting 2021 7.135 2.570 1.713 11.418 -537 10.881
Begroting 2022 6.666 2.643 1.743 11.052 -554 10.498
Meerjarenramingen 2023 2024 6.742 6.915 2.687 2.748 1.554 1.668 10.983 11.331 -403 -513 10.580 10.818
2025 7.021 2.799 1.532 11.352 -389 10.963
Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen presenteren we in onderstaande tabel. De OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn de grootste onderdelen daarvan. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De (wettelijk) niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord onder de baten. Tabel 2: Weergave van de dekkingsmiddelen (x € 1.000)
Taak veld 0.5 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7
Dekkingsmiddelen Treasury - Resultaat financieringen Treasury - Dividend OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Onvoorzien Totale algemene dekkingsmiddelen
Pagina | 71| Programmabegroting 2022
Begroting 2021
Begroting 2022
1.021
1.056
694
764
791
45 6.001 3.472 361
93 6.173 3.521 365
93 6.367 3.588 371
93 6.547 3.645 377
93 6.684 3.704 381
65.054
69.028
68.470
69.181
70.688
0
0
0
0
0
75.954
80.235
79.583
80.607
82.340
Paragraaf 1
Meerjarenramingen 2023 2024
2025
0.5 Treasury Het taakveld Treasury is in tabel 2 gesplitst in het financieringsresultaat en dividend. Het financieringsresultaat betreft het renteresultaat op aangetrokken en uitgezette leningen, zie paragraaf 6 voor de specificatie. 0.61/0.62/064 Lokale heffingen In paragraaf 3 “Lokale heffingen” van de programmabegroting wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokale heffingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Wijchen. De onderstaande lokale heffingen zijn daar opgenomen. Onroerend Zaak Belasting (OZB)*, Toeristenbelasting*, Hondenbelasting, Rioolrechten, Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten, Reclamebelasting* Precariobelasting* De met * gemarkeerde belastingen vrij besteedbaar. 0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering) De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds is herleid uit de septembercirculaire 2021. Zie voor toelichting Programma 0-h. Onvoorzien Er is, conform wettelijk voorschrift een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Met het vaststellen van de begroting, bekrachtigt de raad het standpunt, dat tegenvallers binnen bestaande middelen worden opgevangen. In de vastgestelde financiële verordening is opgenomen dat een structureel resultaat begroot dient te worden. Dit bedrag dient als buffer voor onvoorziene kosten.
Overzicht Overige baten/ lasten Binnen het taakveld 0.8 overige baten lasten worden de stelposten en bijzondere baten en lasten verantwoord. Tabel 3: Weergave van het taakveld 0.8 (x € 1.000)
Taak veld 0.8
Dekkingsmiddelen Overige baten en lasten
Begroting 2021 2.896
Begroting 2022 295
Meerjarenramingen 2023 2024 -205 -205
2025 -205
De inkomst in 2021 betreft de onttrekking uit de algemene reserve ter afdekking van het incidenteel perspectief. In 2022 houden we rekening met de verkoop van vastgoed. Vanaf 2022 hebben we een stelpost opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling vanuit d septembercirculaire. Overzicht Vennootschapsbelasting Tabel 4: Weergave van het taakveld 0.9 (x € 1.000)
Taak veld 0.9
Dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting
Begroting 2021 0
Begroting 2022 0
Meerjarenramingen 2023 2024 0 0
Met ingang van 2016 zijn gemeenten vennootschap plichtig. Dit betekent dat over winstgevende onderdelen die door de fiscus als onderneming worden gezien, belasting moet worden betaald. Op dit moment schatten we het effect voor de gemeente Wijchen in op nihil.
Pagina | 72| Programmabegroting 2022
Paragraaf 1
2025 0
Paragraaf 2: Duurzaamheid Algemeen De afgelopen jaren zijn we ons meer bewust van de noodzaak om zuinig te zijn op onze aarde. Wereldwijd maar ook dicht bij huis ondervinden wij de gevolgen van klimaatverandering en de urgentie om iets te doen neemt alleen maar toe. Ook zien we de gevolgen van toenemende welvaart en intensiever ruimtegebruik. De milieukwaliteit van de leefomgeving komt hierdoor steeds meer onder druk te staan, met hinder, overlast en schade tot gevolg. Milieukwaliteit is een voorwaarde voor gezondheid, woongenot, natuurwaarden, recreatieve waarden en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente Wijchen pakt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de zorg voor de milieukwaliteit van de leefomgeving en wil de komende periode het (samen) werken aan een duurzaam Wijchen voortzetten. Vooral op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en afvalreductie willen we stappen zetten. Op deze manier dragen we zorg voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners, gebruikers en bezoekers, nu en in de toekomst, met voldoende milieukwaliteit en waarbij verstandig wordt omgegaan met natuurlijke hulpbronnen. Duurzaamheid in beeld Duurzaamheid is een containerbegrip en op verschillende manieren uitlegbaar.
In deze paragraaf gaan we in op wat duurzaamheid voor de gemeente Wijchen betekent en waar we in grote lijnen op inzetten. Aangezien duurzaamheid de programma’s overstijgt brengen we op deze plek het totaal zo veel mogelijk in beeld.
Speerpunten A. Uitvoeren “Samen naar een duurzaam Wijchen, een energieplan op hoofdlijnen” Het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Eind 2018 is een plan vastgesteld genaamd “Samen naar een duurzaam Wijchen, een energieplan op hoofdlijnen” waarin beleid en projecten zijn omschreven voor vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen door energiebesparing en inzet van duurzame energie. Voor het onderdeel klimaatadaptatie (aanpassing leefomgeving aan klimaatverandering) wordt verwezen naar punt C Water en klimaatadaptatie. Wij willen verder werken aan een duurzame gemeente. Op dit punt hebben wij stevige ambities. Energieneutraal Wijchen in 2040 en het in fases verminderen van het gebruik van aardgas zijn hierbij onze opgaven. Maar Wijchen is geen eiland. Dat betekent dat we gelijk op willen gaan met ontwikkelingen bij andere overheden, ontwikkelingen in onze samenleving en in de techniek. De opgave is aanzienlijk en de beschikbare middelen vragen om een slimme inzet. Wij moedigen daarom initiatieven aan en werken samen met anderen aan duurzaamheid. Die anderen zijn inwoners, maatschappelijke partners in de regio, het bedrijfsleven, de provincie en het Rijk. Onze eigen gebouwen willen we met voorrang zo duurzaam en energiezuinig mogelijk maken.
Wat doet Wijchen al? - Zonnepark Bankhoef is op grond van de selectieleidraad zonneparken via een tenderprocedure op Tenderned geselecteerd. De selectieleidraad is gebaseerd op de in 2020 vastgestelde visie op zonne-energie Druten Wijchen; - Zonneparken voor in totaal bijna 30 ha gefaciliteerd; - Stimuleren en uitvoeren energiescans bij bedrijven op Bijsterhuizen; - Collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen en zonnepanelen i.s.m. Winstuitjewoning
Pagina | 73| Programmabegroting 2022
Paragraaf 2
-
Vouchers voor kleine energiemaatregelen aan huiseigenaren verstrekt; Toekomstbestendig wonen leningen particulieren; Duurzaamheidsleningen voor sportverenigingen; Energieloket Duurzaam Wonen Plus ter beschikking stellen; Al meer dan 40 laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte; Zonnepanelen op Suikerberg en Achterom (afgerond); Energiecoördinator voor gemeentelijke gebouwen; Predikaat Fair Trade gemeente verworven; Bijdrage geleverd aan het definitief bod 1.0 voor de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen; Een principe-verzoek van Wind in Wijchen tot planologische medewerking aan windpark Bijsterhuizen (3 windmolens) gehonoreerd.
Wat gaan we doen? Aan onderstaande projecten wordt al gewerkt of ze worden opgestart in 2022: 1. Continueren van de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed oa door een energie-coördinator en gerichte energiemaatregelen. 2. Plan van aanpak maken voor bedrijven als vervolg op project ‘energiescans Bijsterhuizen’ dat door de bedrijvenvereniging met succes is uitgevoerd. 3. Warmtetransitie bedrijventerrein: verkennen mogelijkheden Bijsterhuizen. 4. Realisering aardgasvrije, energieneutrale en circulair gebouwde nieuwbouw in aanstaande bouwplannen. 5. Uitvoering van strategie uit Transitievisie Warmte onder andere opstellen van uitvoeringsprogramma warmtetransitie. Voortzetten van verkenning om Wijchen Zuid (m.n. Hart van Zuid) duurzaam en aardgasvrij te maken. 6. Energiemaatregelen in Lokale Prestatie Afspraken. 7. Actieplan elektrisch vervoer. 8. Sportverenigingen verleiden tot het nemen van energiemaatregelen. 9. Voortzetten van acties en campagnes om huiseigenaren te stimuleren tot verduurzaming wat betreft energie (bewustwording). 10. Faciliteren grootschalige zonnepark(en) uit de selectie/tender voor zonneparken. In het verlengde hiervan ook stimuleren dat er meer zonnepanelen op grote daken komen. 11. Faciliteren windenergieproject Bijsterhuizen in RO-procedure en afronden evaluatie van de Gedragscode Windenergie Wijchen. 12.
Regionale Energie Strategie Arnhem-Nijmegen: uitvoeren van definitief bod 1.0 en bijdragen aan concept bod 2.0. 13. Eventueel faciliteren realisatie multifunctioneel (waterstof)tankstation Bijsterhuizen. 14. Voortzetting facilitering zonneparken Bankhoef (vergunningverlening) en Kampbroek (uitvoering participatieplan). B. Circulaire economie Natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen (energie) en grondstoffen, zijn uitputbaar. Door recycling en hergebruik wordt onnodige uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk voorkomen. Inzet is het sluiten van kringlopen, waarbij restproducten of -energie opnieuw worden gebruikt. Met name bij inkoop en uitbesteding is het belangrijk om de herbruikbaarheid van een product of restproduct in overweging te nemen. Daarnaast wordt met het Afvalbeleidsplan (zie punt D Afval) een bijdrage geleverd aan circulariteit door optimalisatie van de scheiding van herbruikbare afvalstoffen. Op landelijk en regionaal niveau is afgesproken dat overheden regionale circulaire economie strategieën opstellen, zo mogelijk in combinatie of afstemming met de regionale energie- en klimaatstrategieën. Belangrijk uitgangspunt is dat de initiatieven kansrijk en opschaalbaar zijn en een gezamenlijke inspanning van regio en Rijk
Pagina | 74| Programmabegroting 2022
Paragraaf 2
noodzakelijk is. Met name worden afspraken gemaakt over het circulair aanbesteden van gemeentelijke gebouwen en infrastructuur. Wat doen we al? In 2018 is het Nationaal grondstoffenakkoord mede ondertekend door de gemeente Wijchen. Als onderdeel hiervan is een inkoper aangetrokken die ‘circulair inkopen’ dient op te nemen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast is een ontwikkelaar geselecteerd voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Deze gaat circulair bouwen. Zo worden alle materialen van het oude gemeentekantoor hergebruikt. Ook in regionaal verband wordt hard gewerkt aan circulaire economie. In 2018 heeft de regio Arnhem Nijmegen de ABN AMRO CE Award binnengehaald. In 2020 heeft het college de Regionale ambitieverklaring circulariteit in Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) ondertekend. In 2021 is een eerste regionale bijeenkomst voor de inkopers/ambtenaren georganiseerd. Wat gaan we doen? 1. Uitvoering geven aan het beleidsplan Inkoop, nadat dit door het college is vastgesteld. Een onderdeel hiervan is het duurzaam en circulair inkopen. We gaan duurzaam/circulair inkopen binnen gemeentelijke organisatie uitbouwen. Onder andere gaan wij verder met Fair Trade. 2. Om kennis hierover te vergroten wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij de regionale activiteiten die in het kader van de Opgave Circulaire Regio worden georganiseerd. 3.
De facilitering op het gebied van circulair bouwen wordt voortgezet bij het icoonproject Tussen Kasteel en Wijchens Meer. 4. De haalbaarheid van de inzet van industriële restwarmte op Bijsterhuizen en Wijchen Oost wordt verkend. C. Water en klimaatadaptatie Door klimaatverandering (wateroverlast, droogte, hitte) en bodemdaling zijn de leefomgeving en economie kwetsbaarder geworden voor water. Verder komt door een intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en waterafvoer onder druk te staan. Droge voeten, voldoende grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit en belevingsvol water zijn een voorwaarde voor een prettige en veilige leefomgeving, natte natuurwaarden en waterrecreatie. Om dit te bereiken werken we aan duurzaam waterbeheer en een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving. In bijzonder voor wat betreft de gemeentelijke taakuitvoering. Wat doen we al? Sinds 2004 werkt de gemeente Wijchen aan een duurzaam waterbeheer. Dit als onderdeel van het beheer van riolering, oppervlaktewater en openbare ruimte, van ruimtelijke ontwikkelingen en van de milieucommunicatie. Verder doen we onderzoek naar het functioneren van het watersysteem, om gerichte investeringen te kunnen doen in openbare ruimte en watersysteem. November 2018 is de Strategische waternota 2019-2028 door de Raad vastgesteld.
Hierbij is de waternota uit 2004 aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie. De gemeente Wijchen neemt sinds 2016 deel aan het regioproces Klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal. Dit heeft in 2019 geleid tot een Regionale adaptatiestrategie (RAS), en ondertekening van het manifest van de Regionale adaptatiestrategie RAS. Vervolgens is de RAS in 2020 vertaald naar een regionaal uitvoeringsprogramma (RUP). Dit wordt in 2021 regionaal vastgesteld en in uitvoering gebracht. Wat gaan we doen? We blijven werken aan het voorkomen van wateroverlast, hittestress en verdroging en een goede waterkwaliteit, door bij ruimtelijke ontwikkelingen te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering, het inzicht in kwetsbaarheden en het functioneren van
Pagina | 75| Programmabegroting 2022
Paragraaf 2
het watersysteem te vergroten, klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer te borgen in beleid en handelen en het waterbewustzijn en de zelfwerkzaamheid in de samenleving te stimuleren. Met de focus op de volgende activiteiten: 1. Onderzoek naar de kwaliteit van het watersysteem en kwetsbaarheden als basis voor gerichte investeringen 2. Afronden ontwikkeling integraal monitoringplan water m.b.t. feitelijke kwaliteit van het watersysteem en de beleving daarvan; 3. Ontwikkelen gebiedsgerichte visie op de kwaliteit van het watersysteem, als onderlegger voor beheer, ruimtelijke ontwikkelingen en omgevingsvisie; 4. Deelnemen aan regioproces RAS (regionale adaptatiestrategie), in bijzonder de 3 regionale speerpunten Communicatiestrategie, Klimaatkennis op orde en Klimaatbestendige prestatieafspraken. 5. Periodiek overleg gemeente-waterschap over ruimtelijke projecten en samenwerking 6. Integreren duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie in relevante plannen op het moment dat deze worden geactualiseerd of opgesteld; 7. Watercommunicatie meer aandacht geven als onderdeel van gemeentelijke website en projecten. D. Afvalreductie en hergebruik In huishoudelijk restafval van onze inwoners zitten nog veel herbruikbare reststoffen. Door afvalstoffen aan de bron goed te scheiden kunnen deze als grondstof worden ingezet.
Hiermee wordt onnodige uitputting van natuurlijke hulpbronnen voorkomen en een bijdrage geleverd aan een duurzame bescherming van de milieukwaliteit van de leefomgeving. Om dit te bereiken werken we aan optimalisering van afvalscheiding en hergebruik. Zowel kwalitatief als kwantitatief. We streven uiteindelijk naar 45 kg restafval per inwoner per jaar. Wat doen we al? De volgende grondstoffen worden apart ingezameld: oud papier, gft en plastic+ (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons). Bewoners van laagbouw hebben voor gft en oud papier een aparte container en plastic+ wordt ingezameld met zakken die men gratis bij de supermarkt kan halen. Deze grondstoffen worden ‘huis aan huis’ ingezameld. Bewoners van de hoogbouw kunnen hun oud papier los (in dozen) aanbieden en voor plastic+ kan men gebruik maken van de gratis zakken. Deze grondstoffen worden ‘huis aan huis’ ingezameld. Het gft kunnen bewoners van hoogbouw naar een gft-cocon brengen. Vanaf november 2021 worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld. Er zijn 11 brenglocaties waar dit naar toe kan worden gebracht. Wat gaan we doen? Uit de jaarlijkse analyses blijkt dat het huishoudelijk restafval nog steeds veel grondstoffen bevat. Daarom blijven werken aan het optimaliseren van de afvalvoorzieningen en het stimuleren van inwoners om hun afval goed te scheiden. Met de focus op de volgende onderwerpen: 1.
Vanaf 1 januari 2022 wordt de inzamelfrequentie van de grijze restafvalcontainer teruggebracht naar één keer per 4 weken. 2. Gerichte communicatieaanpak voor het goed scheiden en aanbieden van huishoudelijk afval. a. Opstarten van een campagne om onze inwoners te stimuleren om hun afval beter te scheiden. b. Deelname aan het kwaliteitsproject Dar voor verbetering kwaliteit gft. 3. Opstellen maatwerk aanpak voor woningen die geen ruimte hebben voor het stallen van de containers. 4. Evalueren inzameling van luiers en incontinentiemateriaal, na jaar van inzamelen. 5. Uitvoeren van sorteeranalyses restafval afkomstig uit containers en ondergrondse container. 6. Uitrol scholenproject Dar bij alle basisscholen.
Pagina | 76| Programmabegroting 2022
Paragraaf 2
E. Milieukwaliteit van de leefomgeving (algemeen) Door klimaatverandering, welvaart en intensiever ruimtegebruik komt de milieukwaliteit van de leefomgeving onder druk te staan. Een goede milieukwaliteit is een voorwaarde voor gezondheid, woongenot, natuurwaarden en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Om dit te bereiken werken we op onderdelen aan de bescherming of verbetering van de milieukwaliteit, maar houden ook de samenhang in beeld. Focus ligt op energietransitie, afval, circulariteit, water en klimaatadaptatie (zie verder speerpunt A, B, C, D), omdat we verwachten op deze onderdelen vooruitgang te kunnen boeken. Voor de overige milieuthema’s is beheersing van de huidige (goede) milieukwaliteit het uitgangspunt. Daarnaast ligt de focus op de integraliteit van en samenhang tussen de milieuthema’s en van milieu met andere thema’s (speerpunt E, overkoepelend). Dit in aansluiting op het gedachtegoed van de Omgevingswet, dat zich richt op een meer integrale en gebiedsgerichte benadering van leefomgevingskwaliteit, en in aansluiting op het gedachtegoed van people-planet-profit, waarbij de balans wordt gezocht tussen milieuwinst en sociale en economische voordelen. Wat doen we al? November 2018 is het Milieubeleidsplan 2018-2021 “Onderweg naar een duurzaam Wijchen” door de Raad vastgesteld.
Speerpunten zijn energietransitie, klimaatadaptatie, afvalreductie en milieucommunicatie. Het milieubeleidsplan geeft een integrale milieubrede duurzaamheidsvisie om meer toekomstbestendig met de milieukwaliteit om te gaan. Dit parapluplan is inmiddels concreet gemaakt in sectorale plannen, zoals het Energieplan op hoofdlijnen, de Strategische waternota en het Afvalbeleidsplan (zie speerpunt A, C en D). Voor wat betreft de bodemkwaliteit wordt gewerkt aan het inregelen van de warme overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente. In 2022 moet dit zijn voltooid, waarmee de bescherming van de bodemkwaliteit een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt. Wat gaan we doen? We blijven werken aan een continue verbetering van de milieukwaliteit van de leefomgeving, door het inzicht in de milieukwaliteit van de leefomgeving te vergroten, tot een goede afstemming van (milieu)omgevingsvraagstukken te komen en uitvoering te geven aan beleidsplannen of- taken op onderdelen. 1. Ontwikkelen van een gebiedsgerichte visie op milieukwaliteit, waarbij milieukwaliteit en gebiedskwaliteit elkaar versterken, als onderlegger voor beheer, ruimtelijke ontwikkelingen en Omgevingsvisie. 2. Ontwikkelen monitoringplan t.b.v. de feitelijke leefomgevingskwaliteit en de beleving daarvan, in bijzonder wat betreft de focusthema's van het milieubeleid.
Dit wordt grotendeels voorzien via de deelthema's (A-D). 3. Gerichte milieucommunicatie, vooral op het gebied van de energie, afval en water & klimaatverandering. Zie hiervoor de desbetreffende onderdelen. Voltooien van de warme overdracht van taken en tools ten aanzien van bodemkwaliteit.
Pagina | 77| Programmabegroting 2022
Paragraaf 2
Paragraaf 3: Lokale heffingen Inleiding In artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is geregeld dat de paragraaf lokale heffingen een verplicht onderdeel is van de begroting. Deze paragraaf moet volgens artikel 10 van het BBV ten minste de volgende onderdelen bevatten: -
-
De geraamde inkomsten; Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven van de heffingen, die ten hoogste kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; Een aanduiding van de lokale lastendruk; Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
We beschrijven allereerst de algemene kaders en beleidsuitgangspunten. Vervolgens gaan we in op de heffingen van leges. Daarbij besteden we aandacht aan de kostenopbouw en de kostendekkendheid. Daarnaast geven we aan welke belastingen we in Wijchen heffen. Per belastingsoort schetsen we de kaders en gaan we in op de tariefsopbouw en de grondslag voor de belastingheffing en de totaal begrote (netto)opbrengst per belasting. We gaan ook in op ons kwijtscheldingsbeleid. Tot slot van deze paragraaf nemen we voorbeeldaanslagen lokale heffingen op voor een meerpersoonshuishouden zonder honden, om zo een vergelijking te kunnen maken van de tarief ontwikkelingen voor de individuele huishoudens. Algemeen De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen een gemeente mag heffen. Daarnaast kan bij wet aan de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen. Een voorbeeld hiervan vormt de afvalstoffenheffing die zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer.
Wijchen werkt samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Berg- en Dal op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Met een centrumgemeente-constructie in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zijn de bevoegdheden op het gebied van de uitvoering overgedragen aan de gemeente Beuningen. Het Belastingkantoor Beuningen verricht zijn werkzaamheden onder de naam Munitax. Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Wijchen geheven? De heffingsambtenaar legt belastingen dwingend op zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Rechten worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet en artikel 15:33 van de Wet milieubeheer. Tegenover deze heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden. De gemeente Wijchen heft de onderstaande belastingen en rechten: leges (artikel 229 Gemeentewet);
Pagina | 78| Programmabegroting 2022
Paragraaf 3
marktgelden (artikel 229 Gemeentewet); onroerende zaakbelastingen (artikel 220 tot en met artikel 220i Gemeentewet); toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet); hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet); rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet); reinigingsheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer); reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet); precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet); bedrijven investerinszone (Wet op de bedrijveninvesteringszones)
Ontwikkelingen 2022
Verwachting stijgend aantal bezwaarschriften Het aantal bezwaarschriften neemt de laatste jaren enorm toe. Zo’n 40% van de bezwaren en beroepsschriften worden ingediend door ‘no cure no pay’ bureaus. De afhandeling van deze geschriften kost ongeveer drie keer zo veel behandelingstijd. De verwachting is dat het aantal geschriften verder toeneemt.
Taxeren op BAG-oppervlakte Vanaf 2022 dient volgens de waarderingskamer de WOZ-waarde getaxeerd te worden met de BAG-oppervlakte in plaats van inhoud op basis van m3. Dit betekent hergebruik van een bekend gegeven en daarmee verwacht de waarderingskamer verbetering van efficiëntie in het werkproces. Het betekent ook een ander werkproces. De WOZ wordt voor een belangrijk objectkenmerk afhankelijk van de basisregistratie BAG en wordt een afnemer van dit gegeven uit de BAG. In 2020 heeft Munitax schaduw gedraaid met de veranderde wijze van taxeren. In 2021 worden de objecten getaxeerd voor belastingjaar 2022 op basis van de BAGoppervlakte.
Lokale Heffingen De lokale heffingen zijn gebaseerd op de gewenste opbrengsten, die in de voorliggende begroting en dus in deze paragraaf zijn opgenomen. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen worden de grondslagen nogmaals herijkt. Daardoor kan het zijn dat de tarieven in de verordening afwijken van de hier berekende tarieven. Alleen de tarieven die in de verordeningen staan, zijn geldig.
Onroerende zaakbelastingen De grondslag voor de onroerende zaakbelasting is de WOZ-waarde. De tarieven voor 2022 zijn: Tabel 5: ontwikkeling van de tarieven OZB (inclusief correctie n.a.v. waardestijging)
Soort OZB Woning eigenaar Niet-woning eigenaar Niet-woning gebruiker Totaal
Tarief 2021 (% van de WOZwaarde) 0,1192% 0,2484% 0,1909%
Tarief 2022 (% van de WOZwaarde) 0,1070% 0,2486% 0,1911%
Gewenste opbrengst 2022 (netto x € 1.000) 6.173 2.076 1.445 9.694
De basis voor de meerjarenraming van de OZB is het jaar 2021. De opbrengsten OZB worden jaarlijks gecorrigeerd voor de verwachte prijscompensatie. We gaan daarbij uit van de percentages uit de meicirculaire 2021. Daarnaast houden we rekening met een verwachte toename van het aantal woningen als gevolg van nieuwbouw en wordt bij de bepaling van de tarieven rekening gehouden met de waardeontwikkeling van onroerende zaken (WOZ). Voor 2021 is die waardeontwikkeling door Munitax voorlopig aangeleverd. Voor de woningen is de
Pagina | 79| Programmabegroting 2022
Paragraaf 3
waardestijging berekend op 13,2% en voor de niet-woningen op 1,5%. Zodra deze cijfers definitief bekend zijn, zullen de tarieven worden herrekend en ter vaststelling aan de gemeenteraad, in zijn vergadering van december 2021, worden voorgelegd. In onderstaande tabel wordt het meerjarenperspectief weergegeven van de gewenste inkomsten OZB. Tabel 6: ontwikkeling van de opbrengsten OZB
x € 1.000
%/aantal
2023
2024
2025
Totaal Begroting 2021 Mutatie Perspectiefnota 2021 Actuele begroting 2021
9.614 86 9.700
9.770 191 9.961
9.937 262 10.199
10.118 276 10.394
Berekening 2022: Basis (raming opbrengst 2021)
9.467
9.467
9.467
9.467
76
153
231
263
151
151 184
151 184 159
151 184 159 163
9.694
9.955
10.192
10.387
-6
-6
-7
-7
Nieuwbouw/woningtoename
Index 2022 Index 2023 Index 2024 Index 2025
T.m. 2024: 250 won. p/jr. Daarna 100 p/jr
1,6% 1,9% 1,6% 1,6%
Totaal Begroting 2022 Mutatie t.o.v. begroting 2021
2022
Reinigingsheffingen Wij hebben nog steeds het motto “de vervuiler betaalt” hoog in het vaandel en willen dit verder verankeren in 2022. De wereld van afvalverwerking is constant in beweging. Deze begroting is samengesteld op basis van het bestaande beleid en reeds genomen besluiten. De eerste vernieuwing is het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Ook is besloten om het restafval 1 keer per 4 weken in te gaan zamelen. Daarnaast is rekening gehouden met indexeringen en tariefsverhogingen van onze leveranciers evenals de areaalwijzigingen en de wijzigingen in het aanbiedgedrag van onze inwoners. We hebben geen rekening gehouden met andere beleidswijzigingen of uitkomsten van evaluaties. In het laatste kwartaal van 2021 zullen we nog een aantal evaluaties gaan uitvoeren. Allereerst de toegezegde evaluatie van de papierinzameling met verenigingen en de zomerinzameling GFT. Daarnaast willen we nog een evaluatie doen op het Wozoco-tarief nu de luierinzameling wordt geïmplementeerd. De reinigingsheffingen zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid, waarbij de voor compensatie in aanmerking komende btw wordt meegerekend in het tarief conform artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
De middelen die gegenereerd worden uit de reinigingsheffingen zijn derhalve niet vrij aanwendbaar maar dienen ter dekking van kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Bij diftar bestaat de tariefstelling uit een variabel en een vast gedeelte. De hoogte van het variabele gedeelte wordt bepaald door het aantal aanbiedingen van de
Pagina | 80| Programmabegroting 2022
Paragraaf 3
container voor restafval (of aantal inworpen in de verzamelcontainer) en de omvang van deze container. De inkomsten die de gemeente met het variabele tarief genereert, zijn ongeveer gelijk aan de inzamel- en verwerkingskosten van het restafval en de kosten van de bij het restafval behorende inzamelmiddelen. Met het vaste tarief worden de algemene kosten van het taakveld afval, de kosten van de overige afvalstromen en de toe te rekenen kosten van andere taakvelden, zoals beschreven in deze paragraaf gedekt. Het variabele tarief wordt bepaald door de variabele kosten (inzameling en verwerking restafval) te delen door het te verwachten aantal aanbiedingen. Er bestaan hierbij drie mogelijkheden: 240 liter container, 140 liter container en 50 liter zak (ondergrondse verzamelcontainer). Naar verhouding is bij elk van de drie mogelijkheden het tarief gelijk. D.w.z. per aanbieding betaald iemand met een 240 liter minicontainer ca. 1,7 keer zoveel als iemand met een 140 liter minicontainer (240 liter/140 liter). Tabel 7: tariefstelling Reinigingsheffingen 2022 i.r.t. 2021
Jaartal Vast tarief Variabel tarief Woonzorgcomplex
Minicontainer 240 liter 2021 2022 185 173 7,96 7,94
Minicontainer 140 liter 2021 2022 185 173 4,64 4,63
Afvalzak (50 liter) 2021 185 1,65 79,20
2022 173 1,65 79,20
Tabel 8: Grondslag tariefstelling (x€ 1000):
Taakveld 7.3 Afval: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW Taakveld 7.3 Afval: Directe inkomsten excl. BTW Bruto kosten taakveld(en) vóór inzet reserves Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves Netto kosten taakveld(en)
Begroot 2022 3.791 -551 3.240 0 3.240
Toe te rekenen kosten: Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding afvalstoffenheffing Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Schoonhouden wegen 1/3 deel van de integrale kosten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Zwerfafval 1/3 deel van de integrale kosten Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente Toe te rekenen compensabele BTW op de directe kosten en opbrengsten Totale kosten
61 613 4.229
Opbrengst heffingen
4.229
Dekkingspercentage vóór inzet reserves Dekkingspercentage na inzet reserves
Pagina | 81| Programmabegroting 2022
Paragraaf 3
210 53 53
100,0% 100,0%
Rioolheffing De rioolheffing dient als dekking van de kosten van aanleg, vervanging, beheer en instandhouding van het rioleringsstelsel binnen de gemeente. De gemeente Wijchen int rioolheffing van zowel de eigenaar als van de gebruiker van objecten die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffingsmaatstaf is de WOZ-waarde. Voor de rioolheffing geldt als uitgangspunt dat de opbrengst van de rioolheffing 100% van de kosten dekt. Daarbij wordt, conform art. 28a derde lid Gemeentewet, in het tarief de voor compensatie in aanmerking komende Btw meegerekend. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de kosten voortvloeiend uit en gerelateerd aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Tabel 9: ontwikkeling van de tarieven rioolrecht
Soort Rioolheffing
Tarief 2021 Tarief 2022* (% van de (% van de WOZ-waarde) WOZ-waarde) Woning eigenaar 0,0405% 0,0371% Woning gebruiker 0,0217% 0,0192% Niet-woning eigenaar 0,0857% 0,0876% Niet-woning gebruiker 0,0427% 0,0422% * Bij de berekening van de tarieven voor 2022 is rekening gehouden met de voorlopige verwachte waardeontwikkeling van onroerende zaken (WOZ). Zodra Munitax de definitieve waarde-ontwikkeling heeft verstrekt, zullen de tarieven worden herrekend en zullen deze aan de gemeenteraad, in zijn vergadering van december 2021, ter vaststelling worden voorgelegd. Tabel 10 Kosten en opbrengsten rioolheffing (bedragen x € 1.000)
Soort rioolheffing Woning eigenaar Woning gebruiker Niet-woning eigenaar Niet-woning gebruiker Totaal kosten in de heffing te betrekken Dekkingsgraad
Kostentoedeling 2022 * € 2.113 € 1.072 € 709 € 323
50% 25% 17% 8%
Heffings-opbrengst 2022 (netto) € 2.113 50% € 1.072 25% € 709 17% € 323 8%
€ 4.217
€ 4.217 100%
* Inclusief toerekenbare btw-componenten en kwijtschelding.
De af te dekken kosten, inclusief toegerekende compensabele Btw, bedragen € 4.217k. De gewenste opbrengst zit, uitgaande van de berekende tarieven voor 2022, op hetzelfde bedrag, zodat de dekkingsgraad 100% is. Daarbij is ook rekening gehouden met een inschatting van oninbare heffingen en verminderingen, die ook binnen het tarief afgedekt mogen worden. Onder de eigenaarsheffingen valt het zogenaamde rioolaansluitrecht, waarmee de kosten van de initiële aanleg, vervanging en groot onderhoud worden afgedekt. Met de gebruikersheffingen dekken we het rioolafvoerrecht waarmee de overige kosten gerelateerd aan ons rioleringsstelsel worden afgedekt. Gemengde kosten worden naar rato toegerekend. Tabel 11: Grondslag tariefstelling x € 1000:
Taakveld 7.2 Riolering: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW Taakveld 7.2 Riolering: Directe inkomsten excl. BTW Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves Netto kosten taakveld(en) Toe te rekenen kosten: Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer: 1/3 deel kosten van schoonhouden wegen
Pagina | 82| Programmabegroting 2022
Paragraaf 3
Begroot 2022 3.511 -12 -21 3.478
58
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding rioolheffing Taakveld 0.4 Overhead: Kosten inclusief (omslag-)rente Toe te rekenen BTW op de directe kosten en opbrengsten
40 216 425
Totale kosten
4.217
Opbrengst heffingen
4.217
Dekkingspercentage
100%
Hondenbelasting De opbrengsten uit het heffen van hondenbelasting worden als een algemeen dekkingsmiddel gezien en mogen dus vrijelijk worden besteed. In de gemeente Wijchen worden, net als in vrijwel alle gemeenten, deze belastingopbrengsten ingezet ter voorkoming van hondenoverlast. De hondenbelasting in Wijchen is kostendekkend. Door een combinatie van gestegen kosten enerzijds en een toename van het aantal honden anderzijds, dit laatste op basis van de gegevens van Munitax, dalen de tarieven licht met 0,4% en ontwikkelen deze zich als volgt: Tabel 12: ontwikkeling van de tarieven hondenbelasting
Aantal honden
2021 € 78,95 145,10 341,00
Eerste hond Tweede en volgende hond Kennel
2022 € 78,65 144,60 339,80
Hoewel de hoogte van de hondenbelasting in Wijchen niet wettelijk beperkt is door de gemaakte kosten, kiest Wijchen wel voor deze systematiek. Voor de bepaling van de hoogte van de hondenbelasting is de toerekening in tabel 13 toegelicht. De kosten die ten grondslag liggen aan de heffing zijn als volgt opgebouwd: Tabel 13: Grondslag tariefstelling x € 1000:
Begroot 2022
Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie: Directe kosten Hup, inclusief (omslag)rente excl. BTW Taakveld 0.64 Belastingen overig: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves Netto kosten taakveld(en)
0 261
Toe te rekenen kosten: Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente Toe te rekenen BTW op de kosten Totale kosten
68 20 349
Opbrengst heffingen
349
Dekkingspercentage
100%
201 60
Toeristenbelasting De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Heffing van de toeristenbelasting geschiedt op basis van aangifte. Voor 2022 zijn de tarieven meer dan trendmatig verhoogd, conform de door de gemeenteraad aangeboden beslisnota Toeristenbelasting. Deze nota behandelt de raad na het aanbieden van deze begroting. We nemen in deze begroting de uitgangspunten over van de aangeboden nota. Het tarief voor 2022 wordt daarmee voor een overnachting € 1,50 en voor een overnachting op een vaste standplaats € 0,75. Daarnaast is, eveneens conform de
Pagina | 83| Programmabegroting 2022
Paragraaf 3
Beslisnota Toeristenbelasting in het financiële meerjarenperspectief vanaf 2024 voorlopig rekening gehouden met een extra verhoging van deze tarieven naar respectievelijk € 2,00 en € 1,00. Dit onder voorbehoud van een afweging daarvan door de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2024 te zijner tijd. We verlenen een vrijstelling voor overnachtingen van scouts die op een scoutingterrein overnachten. Het afgeronde tarief wordt in rekening gebracht, conform raadsbesluit. Tabel 14: ontwikkeling van de tarieven toeristenbelasting
Tarief per overnachting Tarief per overnachting op vaste standplaats
2021 afgerond 0,75
2022 afgerond 1,50
0,45
0,75
Reclamebelasting De reclamebelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Een gebruiker van een pand binnen een door de Gemeenteraad vastgesteld gebied is deze belasting verschuldigd als hij een reclame-uiting op zijn pand voert. In 2022 heffen we reclamebelasting voor een drietal zones. Dit zijn: Wijchen Centrum, Bedrijventerrein Wijchen-Oost en Bedrijventerrein Bijsterhuizen. Het tarief voor Wijchen Centrum is een percentage van de WOZ-waarde van het pand. Voor de overige zones is ook de WOZ-waarde van het pand als grondslag gekozen, maar zijn de tarieven gestaffeld. De tarieven voor 2022 zijn voorlopig, omdat we deze zoals gebruikelijk in overleg met de 3 stichtingen definitief bepalen, om vervolgens door de gemeenteraad bij de belastingverordeningen in december 2021 vast te stellen. Tabel 15: ontwikkeling tarieven reclamebelasting Wijchen Centrum
Minimum bedrag per WOZ-object Drempelbedrag WOZ-waarde Tarief per € 1.000 WOZ-waarde boven drempelbedrag Maximumbedrag per WOZ-object Gewenste opbrengst in €
2021 325,00 136.000 2,39 945,00 134.000
2022 325,00 136.000 2,39 945,00 128.000
2021
2022
100 200 320 720 1.000 1.195 1.600 1.995 2.795 3.195
100 200 325 730 1.015 1.215 1.625 2.030 2.840 3.245
2021
2022*
135 185 265 425 585 745 955
135 190 270 435 600 760 980
Tabel 16: ontwikkeling tarieven Bedrijventerrein Bijsterhuizen
WOZ-waarde van: € 0,00 € 109.001 € 272.001 € 544.001 € 1.088.001 € 2.177.001 € 3.265.001 € 4.354.001 € 5.440.001 Meer dan € 10.884.000
Tot € 109.000 € 272.000 € 544.000 € 1.088.000 € 2.177.000 € 3.265.000 € 4.354.000 € 5.440.000 € 10.884.000 --------
Tabel 17: ontwikkeling tarieven bedrijventerrein Wijchen-Oost
WOZ-waarde van: € 0,00 € 105.001 € 210.001 € 314.001 € 523.001 € 785.001 € 1.046.001
Pagina | 84| Programmabegroting 2022
Tot € 105.000 € 210.000 € 314.000 € 523.000 € 785.000 € 1.046.000 € 1.569.000
Paragraaf 3
€ 1.569.001 € 2.093.001 Meer dan € 3.139.000
€ 2.093.000 € 3.139.000 --------
1.275 1.590 1.975
1.305 1.635 2.025
* Nog te bepalen in overleg met de betreffende stichtingen
Marktgelden De tarieven zijn verhoogd met een prijsindex van 1,60%, Dit is hetzelfde percentage als die we in de kostenontwikkeling hebben opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de mate van kostendekkendheid van de marktgelden. Tabel 18: marktgelden
Marktgelden x € 1,Vaste standplaatsen per strekkende meter per kwartaal Vermeerdering luifel bij standplaats Vermeerdering auto/cabine Vermeerdering per marktdag voor promotiedoeleinden Dag- en standwerkersplaatsen per marktdag Elektriciteit per marktdag per aansluiting dag- en standwerkersplaats
2021 22,25 2,25 10,10 3,90 12,90 3,90
2022 22,60 2,30 10,25 3,95 13,10 3,95
Precariobelasting De precariobelasting wordt geheven van degene die, al dan niet met vergunning of na een melding, het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft of diens opvolger, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. De tarieven verhogen we met een prijsindex van 1,60%. Dit is hetzelfde percentage als die we in de kostenontwikkeling hebben opgenomen.
Bedrijven Investerins Zone (BIZ) Op 20 mei 2020 heeft de Vereniging van Pandeigenaren Wijchen Centrum het college verzocht om een BIZ-heffing op te leggen. De Vereniging wil dit om meer financiële slagkracht te hebben om te investeren in een aantrekkelijk centrum voor Wijchen. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de verordening voor de BIZ vastgesteld. Deze verordening geldt vanaf 1 januari 2021. De BIZ- bijdrage wordt geheven van een selectie van de gebruikers en/of eigenaren van de niet-woningen gelegen in de BI-zone (bijdrageplichtigen), dit is in de verordening opgenomen. Het tarief bedraagt 0,19% van de WOZ waarde, met een minimum van € 270 en een maximum van € 540.
Leges In onderstaande tabel geven we per hoofdstuk van de legestabel de begrote kosten en opbrengsten weer. Hieruit blijkt dat er per titel geen overdekking bestaat op de leges. De personeelskosten maken onderdeel uit van de directe kosten en zijn op basis van ureninzet toegerekend aan de verschillende hoofdstukken. In het overzicht zijn naast de directe kosten op de verschillende onderdelen, de overheadkosten toegerekend op basis van een vaste opslag per fte. We streven naar 100% kostendekkend, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie in de volgende tabel de mate van kostendekkendheid.
Pagina | 85| Programmabegroting 2022
Paragraaf 3
Tabel 19: Legestabel 2022 directe kosten
Titel 1 Algemene dienstverlening
overhead
baten
Kosten dekking
hoofdstuk
1
Burgerlijke stand
€ 26.036
€ 8.099
€ 74.000
216,8%
hoofdstuk
2
Reisdocumenten en Ned. ID kaart
€ 115.267
€ 46.615
€ 123.506
76,3%
hoofdstuk
3
€ 139.771
€ 81.933
€ 103.517
46,7%
hoofdstuk
4
Rijbewijzen Verstrekkingen uit de Basis Registratie Personen
€ 11.550
€ 8.402
€ 20.210
101,3%
hoofdstuk
5
Verstrekkingen uit het kiezersregister
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
6
Vervallen
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
7
Bestuursstukken
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
8
Vastgoedinformatie
€0
€0
€0
hoofdstuk
9
Overige publiekszaken
€ 8.150
€ 32.752
€ 27.136
hoofdstuk
10
Gemeentearchief
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
11
Huisvestingswet
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
12
Vervallen
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
13
Leegstandswet
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
14
Gemeentegarantie
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
15
Marktstandplaatsen
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
16
Vervallen
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
17
Kansspelen
€ 819
€ 694
€ 606
40,1%
hoofdstuk
18
Telecomunicatie
€ 18.010
€ 15.260
€ 9.033
27,1%
hoofdstuk
19
Verkeer en vervoer
€ 31.281
€ 7.581
€ 7.747
19,9%
hoofdstuk
20
Diversen
nvt 66,3%
€0
€0
€0
Kostendekking Titel 1
€ 350.882
€ 201.335
€ 365.754
66,2%
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
directe kosten
overhead
baten
Kosten dekking
hoofdstuk
1
hoofdstuk hoofdstuk
€0
€0
€0
nvt
2
Begripsomschrijvingen Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
nvt
€ 105.574
€ 89.456
€0
0,0%
3
Omgevingsvergunning
€ 705.367
€ 461.424
€ 907.743
77,8%
hoofdstuk
4
Verhoging
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
5
Teruggaaf
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
6
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
7
€0
€0
€0
nvt
hoofdstuk
8
Intrekking omgevingsvergunning Wijziging omgevingsvergunning agv wijziging project Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten