Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Taakveld
4.2
BATEN Onderwijshuisvesting
2021 188
184
179
175
170
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
38
38
38
38
38
226
222
217
213
208
TOTAAL BATEN
2022
2023
2024
2025
LASTEN 4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten
233
234
236
236
1.899
1.864
2.744
3.052
1.267
1.390
1.437
1.484
1.587
3.716 -3.490
3.522 -3.300
3.535 -3.318
4.464 -4.252
4.875 -4.667
241
68
3
3
3
-3.249
-3.232
-3.314
-4.248
-4.664
199 -213 261 3 -8 241
0 0 65 3 0 68
0 0 0 3 0 3
0 0 0 3 0 3
0 0 0 3 0 3
Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
264 2.185
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 4.2 BR: Eenmalige middelen 4.2 ER: Onderhoud Overige gebouwen 4.2 ER: Onderwijshuisvesting 4.2 Afs.R: Ventilatiesysteem Leemweg 121 4.3 ER: Onderhoud Overige gebouwen Totaal inzet bestemmingsreserves
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 16 2773 16 4034 17 4 5581 20 3 7254
Beleidsnota Regionaal beleidsplan leerplicht 2015-2019 Onderhoudsoverdracht onderwijshuisvesting primair onderwijs Opvang voor alle peuters! Nota peuteropvang en voorschoolse educatie in Wijchen na de harmonisatie vanaf 2018. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020
Pagina | 34| Programmabegroting 2022
Programma 4
5 Sport, cultuur en recreatie Algemeen Alle inwoners van onze gemeente moeten gezond en vitaal kunnen leven. Daar hoort inen ontspanning bij. We vinden het belangrijk dat er in alle kernen goede sport-, cultuur en recreatieve voorzieningen en maatschappelijke accommodaties zijn voor jong en oud. Dit draagt ook bij aan de leefbaarheid en het imago van de gemeente. We stimuleren de kennismaking met en beoefening van sport, kunst & cultuur en recreatieve bezigheden.
Speerpunten 5-a 5-b 5-c 5-d 5-e 5-f 5-g
Coalitie akkoord
Vitale verenigingen Kunst Goed zwembad! Een goed bijgehouden buitenruimte Cultuur- en erfgoedparticipatie Meer biodiversiteit & natuur Sportstimulering
Pagina | 35| Programmabegroting 2022
Programma 5
Overige thema's
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
5-a Vitale verenigingen Wijchen heeft een rijk verenigingsleven. De meeste verenigingen in onze gemeente zijn vitaal en hun accommodaties liggen er goed bij. Wij denken dat sportvelden, kleedkamers en kantines voor meer activiteiten gebruikt kunnen worden dan alleen voor de eigen vereniging. Dit bredere gebruik willen we dus stimuleren. o We komen met een renovatieplan voor de sportaccommodaties van de tennisverenigingen in onze gemeente.
o Gerealiseerd.
o In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering.
o Gerealiseerd
o Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen.
o Gerealiseerd. We zijn met de lokale partners vol op bezig deze ambities op te pakken. Er is inmiddels budget beschikbaar gesteld voor o.a. de pumptrackbaan, het tijdelijk beachveld bij sportcentrum Arcus en de een buiten trimbeweegbaan Valendriese Heuvels.
o Besturen van dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties "ontzorgen" met duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken over beheer, exploitatiekosten en subsidies.
o Notitie Beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed voor dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele gebouwen is gereed. Uitvoering volgt in 2022. Eventuele structurele kosten volgen bij de Perspectiefnota 2022.
5-b Kunst Kunst geeft kleur aan Wijchen. We gaan door met het huidige kunstbeleid en zorgen vanaf 2019 voor een jaarlijkse aanvulling van ons Kunstfonds. Dat fonds willen wij dus graag houden. o We zetten het Kunstfonds voort.
o Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld. We hebben gezorgd voor een jaarlijkse aanvulling van het Kunstfonds.
5-c Goed zwembad Zwembad De Meerval is een belangrijke voorziening in Wijchen. Dankzij het zwembad kunnen jong en oud zich op een gezonde en sportieve wijze vermaken. Het zwembad draagt dus bij aan een goed sportklimaat. Bovendien is het goed voor de recreatie. o We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021.
Pagina | 36| Programmabegroting 2022
o Het college legt de raad een meningsvormend document voor, waarin een aantal toekomstscenario’s zijn beschreven. De raad kan uitspreken welk scenario de voorkeur heeft.
Programma 5
5-d Een goed onderhouden buitenruimte Goed onderhoud is belangrijk. Anders ontstaat er een rommeltje en dat willen we niet. Als de buitenruimte goed is onderhouden levert dat een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Bij dat onderhoud betrekken we onze inwoners zoveel mogelijk. De gemeente heeft hier een voorbeeldrol. 5-e Cultuur- en erfgoedparticipatie We stimuleren de deelname (actief en passief) aan cultuur en erfgoed door onze inwoners. Kennmismaking? met cultuur, erfgoed en kunstbeleving heeft een belangrijke educatieve of vormende component. De aandacht voor (amateur)kunst, cultuur en erfgoed kent ook een economische en toeristische factor. Het draagt bij aan het imago van de gemeente en aan het verblijfs- en vestigingsklimaat. o
We stimuleren deelname van kinderen aan culturele activiteiten in de vrije tijd.
o
We stimuleren cultuureducatie in het onderwijs. Iedere leerling krijgt cultuureducatie.
o
o
1. We subsidiëren de naschoolse leerorkesten. 2. We subsidiëren muziekeducatie en educatie podiumkunsten voor jeugd in de vrije tijd. 3. We stimuleren cultuurdeelname via de basisscholen met Sjors Creatief. 4. Voor kinderen tot 18 jaar is het basisabonnement van de bibliotheek gratis. 5. Via de Kindregeling kunnen ouders kosten voor cultuurdeelname (gedeeltelijk) vergoed krijgen.
o
1. We subsidiëren het muziekonderwijs in groep 4 en 5 van de basisschool. 2. We subsidiëren combinatiefunctionarissen cultuur en maken afspraken met het Cultuurknooppunt. 3. We nemen in de prestatie-afspraken met gesubsidieerde culturele instellingen afspraken over aanbod cultuureducatie op. 4. Het voortgezet onderwijs ontvangt een bedrag per leerling voor cultureel maatschappelijke vorming. 5. We subsidiëren activiteiten beeldende kunsteducatie in PO en VO.
o
1. We subsidiëren verenigingen voor amateurkunst. 2. We subsidiëren culturele activiteiten. 3. We subsidieren activiteiten beeldende kunst. 4. We subsidiëren de bibliotheek en het aanbod voor non formeel leren. 5. We subsidiëren het theaterprogramma in 't Mozaiek. 6. We werken samen met de culturele sector aan transformatie en innovatie van de culturele sector teneinde de cultuurparticipatie te borgen.
We stimuleren cultuurdeelname onder volwassenen.
Pagina | 37| Programmabegroting 2022
Programma 5
o
We behouden het cultureel erfgoed en o 1. We subsidiëren het Museum Kasteel bevorderen de cultuurhistorische beleving Wijchen. en erfgoed educatie. 2. We subsidiëren erfgoed verenigingen. 3. We restaureren kasteel Wijchen. 4. We visualiseren het cultureel erfgoed en maken het toegankelijk.
5-f Meer biodiversiteit & natuur Goed onderhoud is belangrijk. Anders ontstaat er een rommeltje en dat willen we niet. Herhaling van hierboven. Als de buitenruimte goed is onderhouden levert dat een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Bij dat onderhoud betrekken we onze inwoners zoveel mogelijk. De gemeente heeft hier een voorbeeldrol. o
Transitie naar ecologisch groenbeheer
o
Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema
o
o
o
o
1. Er wordt samengewerkt met andere partijen zodat het beheer op elkaar aangesloten wordt. 2. Maaibeleid aanpassen.
o 1. Biodiversiteitsscan invoeren bij ruimtelijke ontwikkelingen. 2. Soortmanagementplan opstellen . 3. Stimuleren natuurinclusief bouwen.
Natuurlijke bestrijding overlastgevende soorten
o 1. Natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups door ander maaibeleid en stimuleren ontwikkeling natuurlijke vijanden. 2. Aanpak van ratten- en ganzenoverlast op een ecologische manier (ander maaibeleid, zorgen voor minder afval op straat). 3. Invasieve exoten aanpakken.
Versterken groenblauw netwerk
Stimuleren van initiatieven en samenwerking
o 1. Bloemrijke dijken. 2. Ecologische structuren aanleggen in de bebouwde kom. 3. Natuurlijke overgangen creëren (zoomvegetatie). 4. Extra aandacht voor EVZ HeumenHorssen. o 1. Biodiversiteit in de wijk (pilotproject). 2. Stimuleren natuurinclusief landbouw. 3. Stimuleringsregeling kleinschalige landschapselementen. 4. Stimuleren van verschillende beschermde diersoorten. 5. Samenwerking opzoeken met andere organisaties. 6. Tijdelijke natuur realiseren (op bouwgrond bijvoorbeeld).
5-g Sportstimulering De gemeente Wijchen hecht veel waarde aan sport en bewegen als basis voor een gezonde en actieve leefstijl. Geen enkele groep mag uitgesloten zijn van sportdeelname. Samen met de sportverenigingen scheppen we voorwaarden om onze inwoners (meer) te kunnen laten sporten en bewegen. Als gemeente omarmen we daarbij particulier initiatief.
Pagina | 38| Programmabegroting 2022
Programma 5
o
Het verhogen van het percentage gezond gewicht onder alle kinderen van 0 tot 14 jaar in Wijchen van 74% in 2017 naar 78% in 2022. Dit doen we door middel van het bevorderen van een sportieve en gezonde leefstijl.
o 1. Met behulp van de combinatiefunctionarissen versterken we o.a. de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen en vergroten we de diversiteit van het school- en naschoolse aanbod. 2. Via Sjors Sportief hebben alle basisschoolkinderen de kans om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren in diverse takken van sport, zonder meteen lid te worden van een Wijchense sportvereniging. 3. Inzetten van de mobiele fitnessvoorziening (sportcontainer) worden gerealiseerd in Wijchen. Door middel van een jaarkalender zal de sportcontainer telkens op verschillende plekken in de Wijchen worden neergezet waar o.a. de jongeren gebruik van kunnen maken. 4. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties.
o
Senioren moeten voldoende keuze hebben uit een voor hen passend sporten beweegaanbod. Senioren worden gestimuleerd om deel te (blijven) nemen aan structureel beweegaanbod.
o
1. Samen met de doelgroep, de sportverenigingen en externe maatschappelijke partners (o.a. Stichting Meer Voormekaar, Seniorensportvereniging Oud-Fit, GGD) worden projecten opgezet om een passend sport- en beweegaanbod te creëren. 2. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties.
o
Specifiek voor 2022 is dat Wijchen gastgemeente is voor het WK Volley vrouwen. Er zullen dit jaar diverse activiteiten georganiseerd worden in dit kader met als doel sportstimulering
o
1. De geldterugregeling. 2. Kindregeling. 3. Uniek Sporten.
o
Iedereen moet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking te vergroten en betrekt daarbij de sportverenigingen en relevante organisaties.
5-f
Pagina | 39| Programmabegroting 2022
Programma 5
Wat het kost Het Programma Sport, cultuur en recreatie bestaat uit de volgende taakvelden: 5.1 Sportbeleid en activering; Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, waaronder de subsidies aan alle sportverenigingen. 5.2 Sportaccommodaties; Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening, zoals de gym- en sportzalen, het zwembad en de buitensport (RSA). 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie; Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. 5.4 Musea; Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur, zoals het museum. 5.5 Cultureel erfgoed; Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. 5.6 Media; Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals de Wijchense omroep en de bibliotheek. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie; Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV Taakveld BATEN 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TOTAAL BATEN
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
2021
2022
2023
2024
2025
7 587 3 149 744
7 600 3 28 637
7 607 3 28 644
7 619 3 28 656
7 624 3 28 661
LASTEN 416 449 434 439 444 Sportbeleid en activering 3.172 2.911 2.907 2.714 2.995 Sportaccommodaties 652 567 555 552 554 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 260 268 252 255 259 Musea 127 101 101 102 103 Cultureel erfgoed 765 780 795 807 820 Media 4.066 3.733 3.788 3.808 3.875 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9.459 8.810 8.832 8.676 9.049 TOTAAL LASTEN -8.715 -8.173 -8.189 -8.020 -8.387 Begroot resultaat baten en lasten 576 58 -40 -237 55 Inzet bestemmingsreserves -8.139 -8.115 -8.229 -8.257 -8.332 Begroot resultaat
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 5.2 Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen 5.2 Afs.R: Centrale Sporthal 5.2 Afs.R: Kunstgrasveld Diosa 5.2 Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross 5.2 Afs.R: Sportzaal achterlo 5.2 Afs.R: Automatische beregening 5.2 Afs.R: Afschrijvingsreserve RSA 5.2 Afs.R: Tennis 5.2 BR: Renovaties Sportvelden 5.2 BR: RSA Tennis 5.2 ER: Gymmaterialen 5.2 ER: Onderhoud Overige gebouwen
Pagina | 40| Programmabegroting 2022
Programma 5
21 187 27 5 2 7 95 0 -326 -17 55 -53
15 187 27 5 2 7
15 187 25 5 2 7
15 187 0 5 2 7
15 187 0 5 2 7
87 6 -332 -65 113 -85
103 11 -337 -66 79 -54
127 18 -343 -67 20 -237
153 25 -336 -62 42 -20
5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
ER: Corona compensatie ER: Corona compensatie BR: Beeldende kunst BR: Fonds door en voor Wijchen BR: Cultuurhistorie ER: Onderhoud Overige gebouwen ER: gemeentelijke monumenten Afs.R. Oosterpark AR: Algemene Reserve BR:Vervangen speeltoestellen openbare speelpleinen ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting ER: Onderhoud Overige gebouwen BR: Beeldende kunst BR: Landschapsontwikkelingplan ER: Groen Totaal inzet bestemmingsreserves
224 10 0 0 0 -13 10 0 75 -5 20 33 10 0 210 576
0 10 0 15 20 0 0 20 0 -5 0 -1 10 21 0 58
0 0 0 15 0 0 0 20 0 -5 0 -5 10 -53 0 -40
Relevante besluiten Nummer besluit 12 IZ 132 13 IZ 196 14 IZ 199 16 4095 16 IZ 121 16 IZ 123 18 4 15250 18 4 666 / 19 24150 19 35155 19 27162 20 52446
Beleidsnota Renovatieplan Sportaccommodaties / RSA Beleidskader Investeringen Buitensportaccommodaties. Uitvoeringsdocument muziekonderwijs. Speelruimtebeleid 2015-2025. Nota speelbeleid. Uitvoeringsprogramma Kunstparticipatie. Notitie Sport en bewegen. Algemene subsidieverordening 2018 Visie bibliotheek 2020 - 2023 Visie ’t Mozaïek, sociaal cultureel en educatief centrum in wijchen. Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit
Pagina | 41| Programmabegroting 2022
Programma 5
0 0 0 10 0 0 0 20 0 -5 2 -10 10 0 0 -237
0 0 0 10 0 0 0 20 0 -5 0 2 10 0 0 55
6 Sociaal domein Algemeen In de gemeente Wijchen streven we ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit betekent mee kunnen doen op het gebied van samenleven, zorg voor elkaar, werken, leren, sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding zoals cultuur en recreatie. Dit geldt voor jong tot oud. Dit geldt voor mensen met een ziekte of beperking of een tijdelijke behoefte tot ondersteuning. Dit geldt ook voor de mensen die weinig geld te besteden hebben of die nieuw in Nederland zijn en moeten integreren. Daar werken we samen aan. Met onze inwoners en onze partners. We kijken naar elkaar om en ondersteunen elkaar. Als het nodig is, staan hulpverleners van onze partners en de gemeente klaar om mee te denken en oplossingen te bieden. Ook als mensen zorg mijden maar wel geholpen moeten worden omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of anderen. Vanuit de gemeente zetten we in op preventie om waar mogelijk zware en kostbare zorg te voorkomen. En om inwoners op tijd te ondersteunen zodat problemen niet onnodig verzwaren of zich opstapelen. Zo zorgen we er o.a. voor dat inwoners en samenwerkingspartners eenvoudig de weg weten te vinden naar laagdrempelige hulp dichtbij. Jeugd krijgt speciale aandacht in ons programma. De jeugd is onze toekomst, ook als hun situatie kwetsbaar is.
Wij streven ernaar dat alle jeugdigen in gemeente Wijchen opgroeien in een veilig klimaat en een omgeving waarin zij kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Jeugdoverlast en drugsproblematiek zijn in beeld en pakken we aan.
Speerpunten 6-a 6-b 6-c 6-d 6-e 6-f 6-g 6-h 6-i 6-j 6-k 6-l 6-m 6-n 6-o 6-p 6-q 6-r 6-s 6-t
Coalitie akkoord
Leefbaarheid in de kernen Gezonde en vitale samenleving Meedoen op maat Mensen met een beperking Meedoen is maatwerk Kindregeling Doelgroepenvervoer Zorg dichtbij Oog voor preventie Aandacht voor mantelzorg Minder eenzaamheid Verward gedrag Wijchen gezonder Alert op misbruik Laagdrempelige hulp Inclusieve samenleving Betaalbare zorg Zorg en veiligheid Veilig opgroeien Betaalbare huishoudelijke hulp
Pagina | 42| Programmabegroting 2022
Programma 6
Overige thema's
6-u 6-v 6-w 6-x 6-y
Begeleiden naar werk Volwaardig inburgeren BUIG Decentralisaties WMO Klassiek
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
6-a Leefbaarheid in de kernen Om de leefbaarheid te vergroten willen we woningbouwinitiatieven in de kernen (verder) op weg helpen. Onder andere door woningbouwplannen en ideeën zo goed mogelijk te ondersteunen. Onderwijs is belangrijk om de kleine kernen leefbaar te houden. We zetten de ingezette lijn van brede scholen in multifunctionele accommodaties voort. o We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen.
o Gerealiseerd. We organiseren 2 keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen. De wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Inwoners kunnen ook in 2022 een beroep doen op het Buurtfonds en de Mee(r)doenertjes.
6-b Gezonde en vitale samenleving Wij worden met elkaar steeds ouder. Ook in onze gemeente neemt het aantal senioren de komende jaren verder toe. Wij willen senioren stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en actief te blijven meedoen in de samenleving. o Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij.
o Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en nemen onze verantwoordelijkheid bij de ondersteuning, daar waar dat past. Ook organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse vormen: advisering, financieel en materieel. In 2022 gaan we door met we deze aanpak.
o We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooien
o Oudere inwoners hebben soms andere wensen ten aanzien van ontspanning en bewegen. Het is aan verenigingen om in te spelen op de vraag van inwoners. Desgewenst kunnen verenigingen gebruik maken van organisaties die hierop expertise hebben. Ons beleid geeft hiervoor alle ruimte. Waar nodig ondersteunen wij initiatieven.
Pagina | 43| Programmabegroting 2022
Programma 6
6-c Meedoen op maat Wij willen dat inwoners en organisaties actief meedoen met onze gemeentelijke projecten. In onze samenleving zit namelijk veel kennis en ervaring. Daarvoor gebruiken wij de zogenaamde participatieladder. Per geval bekijken wij op welk moment wij inwoners en anderen het beste kunnen betrekken bij onze projecten. En welke werkvorm daarbij het beste past. Het ene moment is alleen informeren voldoende. Terwijl wij hen op een ander moment vragen te adviseren of zelf plannen te ontwikkelen. We willen het instrument van de participatieladder met volle energie inzetten. o Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, dan stellen wij een accommodatie beschikbaar.
o Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen, waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, werken we samen. We bereiden de aanpassingen voor aan de gymzaal van De Zandloper. Stichting Schaarweide start met de verbreding van sportmogelijkheden op het park.
6-d Mensen met een beperking Sinds 14 juli 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag legt de rechten van mensen met een beperking vast op het gebied van arbeid, wonen, vervoer, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. Doel is om te voldoen aan de rechten uit het verdrag. Zodat mensen met een beperking volwaardig zijn opgenomen in de samenleving. o Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda.
o Een werkgroep van inwoners heeft een Inclusieagenda opgesteld, onder de titel ‘Iedereen doet mee in Wijchen’. In 2022 gaan we door met het uitvoeren van de actiepunten op de agenda. De Inclusieagenda is een dynamisch document, zo blijft de agenda actueel.
6-e Meedoen is maatwerk Wat ons betreft is mensen aan het werk krijgen de beste vorm van armoedebeleid. Iedereen krijgt de kans om mee te doen en er moet voor iedereen een plan zijn. We zetten ons in om mensen aan werk te helpen. o We evalueren het instrument van het opleggen o Gerealiseerd. Op basis van de positieve van een tegenprestatie. resultaten zetten we de partcipatiecoach structureel in. o We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden.
o We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant.
o We communiceren over (het voorkomen van) financiële problemen om meer bewustwording te creëren. Bijvoorbeeld gericht op jongeren of life events die voor financiële problemen kunnen zorgen zoals een scheiding. o Via vroegsignalering willen we meer inwoners met beginnende betaalproblemen snel passende hulp aanbieden.
6-f Kindregeling De focus van het Wijchense armoedebeleid ligt op het ondersteunen van kinderen in gezinnen met lage inkomens. De kindregeling maakt het voor kinderen in arme gezinnen toch mogelijk dat zij een huiswerkcomputer kunnen krijgen of lid kunnen worden van een sportclub.
Pagina | 44| Programmabegroting 2022
Programma 6
o We evalueren in 2018 het armoedebeleid. o Gerealiseerd. Besloten is om het huidige We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de beleid voor te zetten en in 2021 met twee inkomensgrens voor de Kindregeling op te projecten te starten: een Noodfonds voor trekken naar 120%. schrijnende gevallen en een pilot voor doorbetalen van vaste lasten. In 2022 werken we verder aan een meer integrale en digitale dienstverlening zowel intern, als met externe partners.
6-g Doelgroepenvervoer De kosten voor het vervoer van mensen met een beperking stijgen aanzienlijk. We komen met voorstellen om deze kosten te verminderen. o We komen met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen.
o We voeren (voor zover dat mogelijk is i.v.m. coronamaatregelen) verdere aanpassingen door zoals het bevorderen van het gebruik van OV, Ov-training.
6-h Zorg dichtbij Wij stellen een goede kwaliteit van zorg en zorg op maat voor onze inwoners altijd voorop. Die zorg moet altijd beschikbaar zijn voor mensen die het nodig hebben. Samen met de professionals van welzijn en de zorgpartners nemen we onze verantwoordelijk en gaan we deze uitdaging graag aan. o We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein.
o We werken verder aan de doorontwikeling van de toegang tot zorg. Deze toegang wordt verzorgd door het Sociaal Wijkteam. Voor 2022 gaan we verder met de uitbreiding van de vijfgesprekken module die nu al door het schoolmaatschappelijkwerk geboden wordt. Hiermee ondersteunen we inwoners op een coachende manier zodat ze zelf weer verder kunnen. Daarnaast hebben we spreekuren ingericht en zijn we bezig met de ontwikkeling van het steunpunt. Met als doel inwoners sneller en vraaggericht te ondersteunen daar waar nodig op een laagdrempelige manier. We hebben een preventief programma ontwikkeld voor inwoners gebasseerd op hulpvragen in 2021. Dit programma hebben we gezamenlijk met Meervoormekaar ontwikkeld. We breiden dit in 2022 uit en meten de resultaten en passen zo nodig aan of verbeteren bestaande programma’s. Doelstelling is hiermee zwaardere en duurdere individuele zorg te voorkomen. Met de zorgaanbieders werken we gezamenlijk aan thema’s in perceelgesprekken. Op deze wijze commiteren en betrekken we deze aanbieders bij onze ambities en innovaties. We werken intensief samen in de regio op zorginhoudelijke thema’s waardoor we onze kennis, cappaciteit en ambties delen en effectief inzetten. We hebben een gedegen monitor ontwikkeld in 2020 en 2021 en blijven hierin doorontwikkelen en verbeteren. Op deze wijze hebben we grip op de financiën.
De resultaten van de monitor delen we in de
Pagina | 45| Programmabegroting 2022
Programma 6
bestaande rapportages met de raad. Twee keer per jaar presenteren we in een informatiebijeenkomst met de raad een verdieping die vooral de inhoudelijke ontwikkelingen in beeld brengt. Met de stuurgroep bespreken we tussentijds resultaten.
6-i Oog voor preventie We verbinden wonen, inkomen en participatie met de zorg. Op die manier kunnen we zorgen voor een totaalaanpak. We geven ook aandacht aan het voorkomen van problemen. En we sturen erop dat de zorg voor iedereen eenvoudig bereikbaar is. o We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.
o We zorgen dat schuldhulpverlening met een samenhangend hulpaanbod van preventie tot nazorg toegankelijk is voor alle inwoners. o Onze dienstverlening is integraal. We geven snel helderheid over toelating tot schuldhulpverlening. En we verbeteren de samenwerking met onze ketenpartners.
6-j Aandacht voor mantelzorg Wij vinden dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten zijn. Zelfredzaamheid en zelfregie zijn inmiddels ingeburgerde begrippen. Inwoners proberen hun problemen eerst zelf of met hun familie of bekenden op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor ondersteuning. o We ondersteunen mantelzorgers.
o Op basis van het behoefteonderzoek onder Mantelzorgers van Mantelzorg.nl, bekijken wij of het aanbod passend is. In 2022 gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. o Naar aanleiding van de uitkomsten van het behoefteonderzoek onder mantelzorgers, maken wij met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar nieuwe afspraken over mantelzorgondersteuning.
6-k Minder eenzaamheid Wij vinden het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij onze inwoners een belangrijke opgave. Om eenzaamheid goed in beeld te brengen leggen we huisbezoeken af en leggen we contacten met het verenigingsleven. o We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen.
o Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' werken we aan het voorkomen van en terugdringen van eenzaamheid. We zetten in op (zelf) signalering en een passend aanbod. o In 2022 gaat MeerVoormekaar samen met partners door met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.
Pagina | 46| Programmabegroting 2022
Programma 6
6-l Mensen met verward gedrag Het aantal meldingen en incidenten over mensen met verward gedrag neemt toe. Gemeenten en regio’s moeten een lokale en goed werkende aanpak hebben voor deze groep inwoners. Wij pakken dit maatschappelijke probleem lokaal aan. Dat doen wij samen met onze zorg- en veiligheidspartners. Ook hier vinden wij dat er altijd sprake moet zijn van maatwerk. Een persoonsgerichte aanpak is dus van belang. o We maken vóór 1 oktober 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag.
o In 2022 start in ieder geval een pilot met een WijkGGZ Team. Hiermee ondersteunen we inwoners met een ernstige psychiatrische beperking. We zorgen er ook voor dat het Sociaal Wijkteam meer ggz (volwassenen) kennis krijgt. Daarnaast breiden we de inloop voor inwoners met een ggz beperking uit.
6-m Wijchen gezonder We willen onze inwoners stimuleren gezonder te leven. Mensen die behoren tot zogeheten risicogroepen willen we extra aandacht geven. Daarom ondersteunen we initiatieven uit de Wijchense samenleving. Een goed voorbeeld is het initiatief Wijchen Gezond. Het beschermen en verbeteren van de gezondheid is bovendien een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe Omgevingswet. 6-n Alert op misbruik Uitkeringen en regelingen van de gemeente zijn alleen bedoeld voor mensen en gezinnen die het écht nodig hebben. We gaan door met een gecoördineerde aanpak van opsporing en handhaving in de regio. We zijn dus alert op misbruik. Speerpunten 6.m en 6.n hebben geen specifieke beleidsvoornemens. 6-o Laagdrempelige hulp o
Inwoners weten beter de weg te vinden o We informeren onze inwoners, vrijwilligers en professionals proactief over het vrij naar laagdrempelige hulp en toegankelijke hulpaanbod (welzijn, ondersteuning en maken hier meer verenigingen, sport). Dit doen we digitaal via gebruik van. Het doel van dit aanbod is websites en via de lokale nieuwsbladen. We om een laagdrempelig aanbod meten de resultaten van deze ondersteuning beschikbaar te hebben waar inwoners in de monitor groep. eenvoudig toegang toe hebben.Op deze wijze werken we pro actief aan de verschuiving van zware dure individuele zorg naar preventieve ondersteuning.
6-p Inclusieve samenleving o
We werken aan een meer inclusieve samenleving. Ook met een ziekte of beperking moeten mensen zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen meedoen in de samenleving.
o We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners en werken aan uitbreiding van het vrij toegankelijk hulpaanbod. o Samen met inwoners formuleren we een inclusieagenda waarmee we belemmeringen wegnemen. o Via de Kerngroep Dementie werken we samen met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke gemeente.
Pagina | 47| Programmabegroting 2022
Programma 6
6-q Betaalbare zorg o
We zorgen voor voldoende beschikbaar aanbod aan ondersteuning en zorg. En we zorgen ervoor dat deze voor de langere termijn betaalbaar blijft.
o We maken goede afspraken met MeerVoormekaar over het ontwikkelen van voorliggend aanbod afgestemd op de behoefte van onze inwoners. o Via monitoring en contractbeheer zorgen we voor maximale grip op het zorggebruik en de betaalbaarheid daarvan.
6-r Zorg en veiligheid o
We zorgen voor een veilige o We informeren inwoners waar zij zorgen over leefomgeving. Inwoners en onveilige situaties in en rondom huis kunnen professionals weten waar zij signalen en delen. Hiervoor maken we gebruik van social zorgen over onveilige situaties kunnen media, kranten en landelijke campagnes. delen. Jeugdoverlast en drugsproblematiek zijn in beeld en o We benoemen een aandachtsfuncionaris pakken we aan. Zorgmijders die een huiselijk geweld en complexe echtscheidingen gevaar zijn voor zichzelf of voor in het Socaal Wijkteam. Deze functionaris anderen, bieden we ondersteuning. leiden we op waarmee we de kennis en aandacht op deze thema’s vergroten. We starten hiermee in 2021 en werken hier verder aan in 2022.
6-s Veilig opgroeien o
o We werken aan een integrale aanpak met onderwijs, zorg en handhaving o.a.: Scholen geven voorlichting over de risico’s. We zetten het project ‘Ouders voor ouders op’. En boa’s, politie en straatcoaches treden handhavend op.
Wij streven er naar dat alle jeugdigen in o Zorgmijders bieden we ondersteuning via het gemeente Wijchen opgroeien in een regieteamoverleg en/of een veilig klimaat en een omgeving waarin bemoeizorgtraject. zij kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen. o Als bij een jeugdige de veiligheid in gevaar komt zetten we professionele ondersteuning in. We werken daarbij volgens de protocollen en beschreven meldingsgronden. o We ondersteunen ouders waar nodig bij het opvoeden van hun kind. Bijvoorbeeld met opvoedingsondersteuningsprogramma’s vanuit Meervoormekaar of via inzet vanuit het Sociaal Wijkteam. Als specifiekere ondersteuning nodig is indiceren we jeugdzorg met expertise die daarop aansluit. We volgen deze inzet en evaluren de resultaten met jeugdige, ouders en de zorgprofessionals. o We streven er naar om kinderen zoveel mogelijk thuis op te laten groeien. Waar veilig opgroeien in een gezinssituatie niet vanzelfsprekend is, bieden we steunvormen aan zoals buurtgezinnen en pleegzorg, gezinshuizen, verblijfsvoorzieningen als thuiswonen niet meer gaat. o We stimuleren jongeren om zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat er een rijk activiteitenaanbod voor jongeren is zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verenigings- en cultureel aanbod en place2do.
Pagina | 48| Programmabegroting 2022
Programma 6
Met schoolmaatschappelijk werk maken we de schoolcarrière van jeugdigen zo optimaal mogelijk.
6- t Betaalbare huishoudelijke hulp o
We willen hulp bij het huishouden voor de langere termijn betaalbaar en beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben. We leveren maatwerk waar nodig.
6-u Begeleiden naar werk
o Met maatwerk houden we hulp bij het huishouden voor de langere termijn betaalbaar. We stellen hiervoor een nieuw normenkader op. o Daarnaast stimuleren we inwoners die de hulp bij het huishouden zelf kunnen regelen én betalen om de hulp (voortaan) ook zelf te regelen.
Om zoveel mogelijk uitstroom uit de bijstand te realiseren, stimuleren we ook inwoners die moeilijk aan een baan komen naar werk of een zinvolle dagbesteding.
o We zetten de DVO met ons WerkBedrijf zoals die in 2021 gold door voor 2022, inclusief de lokale afspraken.
o
We maken de mogelijkheden om om te gaan met wisselende inkomsten eenvoudiger.
o Samen met de andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio onderzoeken we wat het digitale instrument “Huishoudboekje” hierin kan betekenen en komen we met een voorstel.
o
We bestrijden de gevolgen van de coronapandemie, waar mogelijk.
o We willen (a) de mogelijkheden voor heroriëntatie voor zelfstandigen zoals we die in 2021 zijn gestart in 2022 doorontwikkelen. Daarnaast zullen we in overleg met een lokaal initiatief (b) de mogelijkheden voor onderlinge verbinding van ZZP-ers ondersteunen. Met tijdelijk (c) extra capaciteit voor de participatiecoach willen we in 2022 de meest kwetsbare mensen uit de PW extra ondersteunen. Tot slot willen we n.a.v. de corona-uitbraak ook in het komend jaar via WerkBedrijf (d) extra aandacht geven aan de mogelijkheden van zorgjongeren.
o
6-v Volwaardig inburgeren o
Alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de maatschappij. Liefst via betaald werk. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking.
o Met de participatiecoach worden ruim 100 mensen bemiddeld naar en ondersteund in vrijwilligerswerk en dagbesteding zodat ze kansrijk voor een baan worden.
o We zorgen ervoor met het aanbieden van inburgeringscursussen dat inburgeringsplichtigen het hoogst haalbare taalniveau (bij voorkeur B1) behalen en dat zij naar vermogen participeren vanaf het begin van het inburgeringstraject.
OUD 6-w BUIG De wet BUIG bestaat uit een aantal regelingen, waarvan de bijstand het grootste deel beslaat. Aan de inkomstenkant van deze regelingen gaan we uit van het voorlopig budget BUIG. De rijksinkomsten worden berekend via een objectief verdeelmodel. Hierbij hanteert het Rijk het uitganspunt dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld. Voor deze begroting gaan we uit van het laatst bekende budget en verhogen we dat meerjarig met dezelfde groei, die we inschatten voor de
Pagina | 49| Programmabegroting 2022
Programma 6
aantallen aan de kostenkant. De toename van het aantal mensen met een uitkering blijft achter ondanks de coronacrisis. We zien nu een constant aantal mensen met een bijstandsuitkering. Daarom hebben we het groeipercentage van het verwachte aantal bijstandsontvangers naar beneden bijgesteld. Hierdoor ontstaat een verwacht positieve mutatie op het saldo BUIG. Na de evaluatie begin 2021 heeft de raad besloten te stoppen met het project Klaar voor de Start. De uitstroomeffecten van dit project zijn daarom niet meer opgenomen in de begroting BUIG. Tozo 2021 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling Tozo is tijdelijk en is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2021. Naar verwachting wordt de regeling na deze datum niet verder verlengd. E.e.a. is afhankelijk van de eventuele coronamaatregelen in het najaar van 2021. Gemeenten worden voor uitkeringskosten en de uitvoering van deze regeling volledig gecompenseerd. 3)
Tabel: Aantallen bijstandsontvangers.
Stand 1 januari Reguliere in/uitstroom Stand 31 december Stand 31 december in Perspectiefnota Mutatie 4)
2022 718 7 725 774 -49
2023 725 7 732 781 -49
2024 732 7 740 789 -49
2025 740 7 747 797 -50
2023
2024
2025
Tabel: Resultaat BUIG, exclusief effect gemeentefonds.
x € 1.000 Perspectiefnota 2021 BUIG Technische correctie* Actueel saldo BUIG begroting 2021 Opbrengsten BUIG Opbrengsten Tozo regeling Kosten BUIG
2022 -195
-312
-320
-316
37
37
36
36
-158
-275
-284
-280
11.118
11.233
11.349
11.465
48
47
47
0
11.119
11.244
11.366
11.478
Kosten Tozo regeling
48
47
47
0
Saldo BUIG Begroting 2022
-2
-11
-18
-13
156
264
266
267
Mutatie t.o.v. PPN 2021
* In het gepresenteerde saldo PPN is ten onrechte een deel van het BBZ budget wat buiten de participatiewet valt meegenomen. Dat hebben we nu gecorrigereerd.
In de Perspectiefnota presenteerden we na 2022 een licht stijgende lijn in aantallen. Hierbij speelt mee dat een steeds groter wordende groep onafgebroken afhankelijk is van een uitkering. Deze lijn houden we in deze begroting aan vast. Zie daarvoor bijgaande tabel:
Pagina | 50| Programmabegroting 2022
Programma 6
Bron: Wisz juni 2021
De ‘vergrijzing’ in de bijstand neemt jaarlijks toe. Zo is in mei 2021 47% van het totale bestand ouder dan 50 jaar en 56% van het bestand is langer dan 3 jaar afhankelijk van een uitkering. Deze groep mensen komt steeds verder op afstand te staan van de arbeidsmarkt. Om die reden hebben we bij de MGR bij de vaststelling van onze zienswijze op de jaarstukken aandacht gevraagd voor de inzet van de middelen uit het Participatiebudget en/of wijziging van de dienstverlening. In 2022 maken we opnieuw een analyse van het gehele bestand. Deze lokale informatie vergelijken we met de regionale en landelijke cijfers. Hierover ontvangt u volgend jaar een informatienota. 6-x Decentralisaties Jeugdzorg De begroting 2022 van Jeugd laat in totaal een uitzetting zien van € 1.052k in 2022 oplopend naar € 1.121k in 2025. In 2022 verwachten we nog compensatie te ontvangen vanuit de regeling voogdij/ 18+. De afloop van 2023 naar 2025 is het gevolg van meerjarige uitgangpunten die een kostendrukkend effect hebben (o.a. een vermindering van voogdijkinderen in gezinshuizen, waardoor de zorgzwaarte zal gaan middelen in de categorieën licht /middel /zwaar). Tabel 5: Jeugdzorg.
JEUGDZORG x € 1.000
2022
2023
2024
2025
TOTAAL Begroot huidig
13.271
12.952
13.117
13.274
Dagbehandeling Verblijf Ambulant GGZ zorg Bescherming/reclassering PGB Overig
836 4.033 3.315 3.384 1.017 356 1.608
852 4.189 3.370 3.070 992 363 1.620
866 4.262 3.424 2.982 1.010 369 1.630
880 4.336 3.478 2.890 1.027 374 1.635
Pagina | 51| Programmabegroting 2022
Programma 6
Effect betaalbaarheid goede zorg
TOTAAL BEGROTING 2022
-226 14.324
-226 14.230
-226 14.316
-226 14.395
68 111 -406 -920 -285 129 24 226 -1.052
62 -418 -426 -577 -295 128 22 226 -1.278
59 -435 -442 -456 -303 129 22 226 -1.199
57 -456 -458 -331 -310 129 20 226 -1.121
Mutaties t.o.v. Begroot huidig
Dagbehandeling Verblijf Ambulant GGZ zorg Bescherming/reclassering PGB Overig Effect betaalbaarheid goede zorg
TOTAAL MUTATIE
Compensatie vanuit het rijk (zie ook paragraaf 0-h) Via de algemene uitkering (septembercirculaire 2021) is voor 2022 macro € 1,3 miljard compensatie toegekend voor de aanpak van de jeugdzorgproblematiek en ter dekking van de tekorten op Jeugdzorg die de gemeenten ervaren. Voor de gemeente Wijchen betekent dit in 2022 een bedrag van afgerond € 2,8 miljoen. Ook voor 2023 en verder wordt uitgegaan van compensatie vanuit het rijk via de algemene uitkering. Zie paragraaf 0-h voor de bedragen en gehanteerde uitgangspunten. Naast de indexering van de tarieven worden hieronder per categorie de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijn beschreven. Dagbehandeling Dit onderdeel laat meerjarig een licht voordeel zien. De bezuinigingsmaatregelen lijken hier een effect te hebben. Daarnaast dragen een strakke beoordeling vanuit het SWT en een beter contact met het onderwijs bij aan de grip op deze kosten. Het streven is om tijdig een vorm van ambulante behandeling dan wel ondersteuning in te zetten waardoor dagbehandeling niet nodig is. Verblijf De jeugdigen die in verblijf zitten krijgen meer of zwaardere zorg. Regionaal en landelijk sturen we hierop door samen te analyseren waar de zwaardere problematiek door veroorzaakt wordt en wat we kunnen doen om dit te verminderen. Regievoering op zwaar complexe zorg is een van de regionale uitwerkprogramma’s.
Dat geldt ook voor de doorontwikkeling van expertise teams voor hoog complexe zorg in onze regio, het OPH (overleg passende ondersteuning) genoemd. Ook zien we de gezinshuiszorg toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van gezinshuisplaatsen op ons grondgebied. In 2022 verwachten we nog compensatie te ontvangen vanuit de compensatieregeling voogdij/ 18+ (over de jaren 2020 en 2021). Vanaf 2022 geldt de wet wijziging woonplaatsbeginsel. Dit betekent dat de gemeente van herkomst gaat betalen voor de plaatsing en niet de gemeente met de voorziening op zijn grondgebied. Financiële effecten daarvan zijn nog niet bekend en vormen dan ook geen onderdeel van deze begroting 2022. Ambulant We zien een gewenste verschuiving van specialistische begeleiding naar de lichtere en minder dure vorm reguliere begeleiding. Daarnaast zien we stijging bij de reguliere begeleiding doordat dit product wordt ingezet in aanvulling op verblijf en onderwijs. Ook wordt begeleiding ingezet bij jeugdigen in verblijf met zwaar problematisch gedrag, waarvoor geen passend aanbod landelijk beschikbaar is. Dit zijn gewenste ontwikkelingen. We streven naar een stabilisatie van deze kosten en verwachten samen
Pagina | 52| Programmabegroting 2022
Programma 6
met het onderwijs te gaan zien dat hierdoor meer kinderen een passend arrangement binnen regulier onderwijs krijgen. Bij de bouwsteen ‘ambulante behandeling Jeugd & Opvoedhulp’ is er sprake van een hoger tarief van de grootste aanbieder. Door krapte in de beschikbaarheid van deze zorg zijn we afhankelijk van deze aanbieder met een hoog tarief. We sturen met contractmanagement in de regio op verlaging van dit tarief. GGZ zorg Als grootste veroorzaker van de kostenstijgingen zien we de druk die jeugdigen nu ervaren en ervaren hebben door de opgelegde corona maatregelen. Dit zien we zowel bij de basis- als de specialistische GGZ. Dit is geheel in lijn met het landelijke beeld van de JGGZ- problematiek. Een deel van de compensatie vanuit het rijk richt zich ook specifiek op de aanpak van deze acute problematiek. De afloop van 2023 naar 2025 gaat uit van normalisatie op termijn, gecombineerd met gerichte lokale en regionale aanpak van de betreffende problematiek en het verminderen van de invloeden van Corona op onze samenleving. Jeugdbescherming en – reclassering Op zowel de Jeugdbescherming als de Jeugdreclassering constateren we stijging van zorggebruik en dus ook de zorgkosten. De beïnvloedbaarheid op deze producten is laag.
Ook geldt vanaf 2022 een index van 10% op de tarieven als gevolg van regionale aanbesteding met als insteek uniforme tarieven (de tarieven van de gecertificeerde instellingen zijn in onze regio de afgelopen jaren erg laag geweest). Regionaal en landelijk is er een verbeteragenda opgesteld voor JB/JR. Deze richt zich op het verbeteren van de samenwerking binnen de veiligheidsketen en het chronisch gebrek aan kundig personeel wat zich een langere periode wil verbinden aan deze aanbieders. PGB We zien dat inwoners minder vaak kiezen voor PGB. Dit levert op dit onderdeel een structureel voordeel op. Dat komt doordat er een breed aanbod zorg in natura beschikbaar is (dus veel keuzevrijheid). Daarnaast wordt er ook zorgvuldiger door het Sociaal Wijkteam gekeken naar wat onder gebruikelijke zorg valt. Overig Het voordeel bij dit onderdeel is geheel toe te wijzen aan de lagere kosten van de persoonlijke verzorging. Dit is een product waar een klein deel van de cliënten zorgt voor een groot deel van de kosten. In 2021 zijn er 2 cliënten over gegaan naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Betaalbaarheid goede zorg De uitkomsten van de analyse door Verwey - Jonker op de bezuinigingsmaatregelen 2d’s geven aanleiding om de uitgangspunten uit de nota ‘betaalbaarheid goede zorg’ te handhaven.
In deze begroting gaan we uit van de toepassing van de bezuinigingsmaatregelen, zoals deze zijn opgenomen in de nota ‘betaalbaarheid goede zorg’. Een recente herbeoordeling van de destijds gehanteerde uitgangspunten en aantallen zorgt op totaalniveau niet tot een aanpassing. Incidentele inzet 2022 Vanuit de blokhuismiddelen 2021 zetten we in 2021 en 2022 lokaal in op uitbreiding van kortdurende ondersteuning vanuit het SWT, schoolmaatschappelijk werk, het uitbreiden van het preventief vrij toegankelijk aanbod en de financiering voor de Specialistisch ondersteuning Jeugd GGZ (SOJ). We gaan uitvoering geven aan de regionale verbeteragenda, wat ervoor moet zorgen dat jeugdigen tijdig passende hulp krijgen en er regie gevoerd wordt op de casussen.
Pagina | 53| Programmabegroting 2022
Programma 6
Om te voldoen aan de prestatieverplichtingen m.b.t de extra jeugdmiddelen 2022 e.v. reserveren we een bedrag van € 320k incidenteel voor de volgende onderdelen. - Schoolmaatschappelijk werk lokaal: het verbeteren van preventieve ondersteuning en samenwerking in het onderwijs. Dit doen we door inzet van extra schoolmaatschappelijk werk, gericht op consultatie, advies en kortdurende ondersteuning; - Jongerenwerk: het uitbreiden van jongerenwerk voor preventieve en groepsgerichte ondersteuning aan jongeren. Dit vindt plaats in samenwerking met School Maatschappelijk Werk, onderwijs en het Sociaal Wijkteam (SWT); - Jeugdconsulenten: een van de prestatieverplichtingen is het bieden van kortdurende ondersteuning door het SWT. Om dit te kunnen bieden, hebben we een uitbreiding van de capaciteit nodig. Doelstelling is op deze wijze doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp voorkomen; - SOJ: er wordt gericht ingezet op het organiseren en inzetten van specialistische huisarts ondersteuners met GGZ kennis. Met een uitbreiding van deze uren voorkomen we zware jeugd GGZ inzet en versterken de samenwerking met huisartsen. Naast genoemde inhoudelijke doelen hebben deze initiatieven hebben ook als doel om de uitgaven Jeugd in de toekomst terug te dringen en waar mogelijk de ‘beweging naar de voorkant’ te maken. We komen hier nog inhoudelijk op terug met een raadsvoorstel.
WMO nieuw De begroting 2022 van WMO nieuw laat in totaal een uitzetting zien van € 79k in 2022 oplopend naar € 126k in 2025. Dit wordt deels veroorzaakt door indexering van de tarieven. Daarnaast worden hieronder de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijn beschreven. Tabel 6: WMO nieuw.
WMO NIEUW x € 1.000
2022
2023
2024
2025
TOTAAL Begroot huidig
3.868
3.912
3.961
4.013
Begeleiding Dagbesteding PGB Overig TOTAAL BEGROTING 2022
2.661 814 295 177 3.947
2.712 825 301 180 4.017
2.755 834 305 183 4.077
2.799 843 310 186 4.139
Mutaties t.o.v. Begroot huidig Begeleiding Dagbesteding PGB Overig TOTAAL MUTATIE
-59 7 25 -52 -79
-78 3 23 -53 -105
-87 2 23 -54 -117
-97 4 22 -55 -126
Begeleiding De stijging in deze categorie wordt veroorzaakt door een verwachte toename van de reguliere begeleiding vanaf 2022. Door het aangescherpte beleid zagen we het afgelopen jaar een dalend beeld. We verwachten een lichte toename als inhaaleffect na corona. Verder wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de tarieven. Daarnaast zien we een lichte toename van de kosten voor zintuigelijk gehandicapten. PGB Er wordt minder vaak PGB ingezet omdat zorg in natura volstaat.
Pagina | 54| Programmabegroting 2022
Programma 6
Overig De stijging in deze categorie wordt geheel veroorzaakt door het Kortdurend verblijf volwassenen. Deze bouwsteen wordt ingezet bij jeugdigen die op het moment dat ze 18 jaar worden, nog tijdelijk blijven wonen in de instelling waar ze voor hun 18e woonden. Dit omdat ze nog onvoldoende zelfstandigheid hebben. Dit product is in 2021 sinds jaren weer ingezet. Voor 2022 en verder wordt rekening gehouden met 1 cliënt. 6-y WMO klassiek Binnen de WMO klassiek zijn de individuele voorzieningen bij de Perspectiefnota beoordeeld en zo nodig bijgesteld. Ten opzichte van die stand zien we geen noodzaak de begroting voor 2022 en verder aan te passen, met uitzondering van de huishoudelijke hulp. In de Perspectiefnota is het nieuwe normenkader uit de nota “Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden” als uitgangspunt genomen voor alle lopende en nieuwe indicaties. Op 30 september 2021 is deze nota geamendeerd aangenomen. De raad kiest voor het scenario waarbij het nieuwe normenkader geldt voor nieuwe aanvragen en bij de herindicatie van lopende indicaties. Met dit scenario realiseren we de besparingen later in de tijd, dan aangenomen in de Perspectiefnota. Tabel 7: WMO klassiek.
WMO Huishoudelijke hulp x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Scenario 0 (bij geen beleidswijziging)
3.975
4.299
4.646
5.017
Scenario 1 Scenario 2 (Perspectiefnota) Mutatie begroting 2022
3.758 3.359 -399
3.913 3.589 -324
4.072 3.883 -189
4.277 4.198 -79
Pagina | 55| Programmabegroting 2022
Programma 6
Wat het kost
Het Programma Sociaal domein bestaat uit de volgende taakvelden: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie; Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, zoals dorp- en wijkcentra en leefbaarheidsgroepen. 6.2 Wijkteams; Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen (Lokale toegangspoort/ Integraal Deskundige Toeleiding) gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening). 6.3 Inkomensregelingen; Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen, zoals bijstandsverlening, het besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de bijzondere bijstand. 6.4 Begeleide participatie; Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals de sociale werkvoorziening (voormalig BREED). 6.5 Arbeidsparticipatie; Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, die de MGR voor Wijchen uitvoert. 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO; Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden, zoals de WMO-woonvoorzieningen en WMOhulpmiddelen.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+; Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking, zoals de huishoudelijke verzorging, dagbesteding en vervoersvoorzieningen. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen jeugd en opvoedhulp, PGB-jeugd en jeugd GGZ. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+; Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven, zoals GGD veilig thuis. 6.82 Geëscaleerde zorg 18-; Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven, zoals kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV
Taakveld BATEN 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18TOTAAL BATEN
Pagina | 56| Programmabegroting 2022
2021
2022
2023
2024
2025
31 6 13.031 0 148 331 48 13.594
43 6 11.563 0 0 331 30 11.973
44 6 11.677 0 0 332 0 12.059
44 6 11.792 0 0 333 0 12.175
33 6 11.862 0 0 333 0 12.234
Programma 6
TV
Taakveld LASTEN
2021
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82
Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
2023
2024
2025
4.242 4.236 3.318 3.678 3.258 1.751 1.793 1.718 1.718 1.740 16.245 14.597 14.718 14.860 14.964 4.459 4.219 3.985 3.708 3.430 2.447 2.350 2.153 2.196 2.248 1.897 1.893 1.977 2.024 2.052 8.689 9.294 9.550 9.849 10.142 13.036 12.451 12.311 12.378 12.440 820 761 738 740 743 1.830 1.998 1.983 2.009 2.036 55.417 53.593 52.451 53.160 53.052 -41.823 -41.620 -40.392 -40.985 -40.818 2.123 1.212 326 767 340 -39.700 -40.408 -40.066 -40.219 -40.478
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 6.1 Afs.R: Arbomaatregelen SCEC 6.1 Afs.R: Kulturhus Bergharen 6.1 Afs.R: MFA Huurlingsedam 6.1 Afs.R: Verduurzaming moza� 6.1 Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen 6.1 AR: Algemene Reserve 6.1 BR: Eenmalige middelen 6.1 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 6.1 ER: Onderhoud Overige gebouwen 6.1 ER: Corona compensatie 6.1 ER: 2d’s WMO-JEUGD 6.2 ER: Corona compensatie 6.3 AR: Algemene Reserve 6.3 BR: Integratie en participatie statushouders 6.3 ER: WWB I-deel 6.3 ER: Corona compensatie 6.5 AR: Algemene Reserve 6.5 BR: Integratie en participatie statushouders 6.5 ER: Corona compensatie 6.71 ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.71 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.72 ER: 2D`s WMO-JEUGD Totaal inzet bestemmingsreserves
Pagina | 57| Programmabegroting 2022
2022
Programma 6
9 42 11 23 0 122 25 0 780 50 0 15 51 8 78 88 20 122 0 20 0 660 2.123
9 42 11 23 25
9 42 11 23 25
0 42 11 23 25
0 42 11 23 25
0
0
0
0
0
0
0
0
-12 906
-12 227
-12 676
0 238
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 142 5
2 0 0
2 0 0
2 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.212
326
767
340
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 13 IZ 180 13 IZ 190 14 AZ 003 15 IZ 056 15 RZ 080 16 438 16 IZ 127 16 IZ 134 16 IZ 139 18 3 8268 19 21058 19 036842 20 42891 20 050325 20 47506 20 53890 20 56202 21 60234 21 61421 21 62331
Beleidsnota Beleidsnota “Kracht door verbinding”, ontwikkelopgaven voor de transities Jeugdzorg en AWBZ-taken Transitiearrangement jeugd regio Nijmegen Regionaal Werkbedrijf "sterke werkwoorden MGR" Langer zelfstandig wonen met dementie Uitgangspunten voor regionale aanbesteding doelgroepenvervoer Vrijwilligerswerk en makelaarsfunctie Wonen en zorg in de gemeente Wijchen Beleidsplan Wmo-Jeugd-Gezondheid 2016-2019 Visie op werk en inkomen Beleid participatie en re-integratie Masterplan Wijchen Werkt en de businesscase “Klaar voor de start” Beleidskader “Werk voorop!” Bezuinigingsvoorstel WMO en Jeugdhulp 2020 Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf 2021-2022 Armoedebeleid 2020 Beleidsplan Schuldhulpverlening Wijchen 2021-2022 Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen Begroting MGR 2022 Begroting BVO DRAN 2022 Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden
Pagina | 58| Programmabegroting 2022
Programma 6
7 Volksgezondheid en milieu Algemeen In de gemeente Wijchen werken we aan een gezonde en vitale samenleving voor alle leeftijden. Wij vinden het belangrijk dat je je ook met een ziekte of beperking gezond en vitaal kunt voelen. We stimuleren en ondersteunen initiatieven die zorgen voor een meer gezonde leefstijl. Hierbij is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen waardoor we gezondheidsverschillen verkleinen. Ook werkt de gemeente aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende milieukwaliteit. Waarbij verstandig wordt omgegaan met natuurlijke hulpbronnen, nu en in de toekomst. De focus ligt op klimaatverandering, energietransitie en circulariteit. We nemen onze maatschappelijk verantwoordelijkheid in de gemeentelijke taakuitvoering. Bijvoorbeeld waar het gaat om het beheer van openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen, en stimuleren de samenleving tot duurzaam handelen. Duurzaamheid is een containerbegrip en gaat verder dan energietransitie. Voor een totaal overzicht van voornemens en activiteiten wordt verwezen naar de duurzaamheidsparagraaf.
Speerpunten 7-a 7-b 7-c
Coalitie akkoord
Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg Gezonde en vitale samenleving
Pagina | 59| Programmabegroting 2022
Programma 7
Overige thema's
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
7-a Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken Wij willen verder werken aan een duurzame gemeente. Op dit punt hebben wij stevige ambities. Energieneutraal Wijchen 2040 en het in fases verminderen van het gebruik van aardgas zijn hierbij onze opgaven. Maar Wijchen is geen eiland. Dat betekent dat we gelijk op willen gaan met ontwikkelingen bij andere overheden, ontwikkelingen in onze samenleving en in de techniek. In paragraaf 2 duurzaamheid leest u hier meer over terug, zoals circulaire economie, klimaaatadaptatie en het regionale uitvoeringsprogramma (RUP). o We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 20182022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen. o We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven.
o We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan.
Pagina | 60| Programmabegroting 2022
o Uitvoering geven aan het energieplan met een uitvoeringsprogramma en concrete projecten dat in het najaar 2021 de raad wordt aangeboden. o In 2020 is de kadernota gemeentelijk vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 10 beleidsregels zijn opgenomen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Aan de hand van deze beleidsregels vinden de komende jaren ingrepen plaats aan onze gebouwen om ze (verder) te verduurzamen. In 2022 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord. De vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. Dit doen we aan de hand van de ‘sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed’ die door de VNG namens alle gemeenten is ontwikkeld. Aan de hand van deze routekaart, zullen we monitoren hoe we als gemeente presteren ten aanzien van het verduurzamen van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn voor de gemeente Wijchen. o Eind 2021 bieden we de raad de GFT evaluatie aan en leggen we daar een keuze over voor. Vanaf 1 januari 2022 brengen we de inzamelfrequentie van de grijze restafval-container terug naar 1 keer per 4 weken. Er komt een gerichte communicatieaanpak voor het goed scheiden en aanbieden van huishoudelijk afval.
We stellen een maatwerkaanpak op voor woningen die geen ruimte hebben voor het stallen van de containers. Evalueren inzameling van luiers en incontinentiemateriaal, na jaar van inzamelen. Uitvoeren van sorteeranalyses restafval afkomstig uit containers en ondergrondse container. Uitrol scholenproject Dar bij alle basisscholen.
Programma 7
o Bij nieuwe plannen zorgen we ervoor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is.
o Dit is ook de inzet voor lokale prestatieafspraken 2022 met de corporaties. De eis voor aardgasloze en energieneutrale nieuwbouw wordt opgenomen in de uitvraag aan projectontwikkelaars. Particulieren die zelf bouwen kunnen een lening aanvragen.