Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2022 van de gemeente Wijchen. Dit boekwerk is het vervolg op de Perspectiefnota 2021, die de gemeenteraad in juli 2021 heeft vastgesteld. In deze Programmabegroting is het Coalitieakkoord 2018-2022 beleidsmatig en financieel uitgewerkt voor 2022. Verder geeft de begroting een financiële doorkijk van het meerjarenperspectief 2023-2025. Deze Programmabegroting bestaat uit diverse onderdelen. In de samenvatting kunt u in één oogopslag het totaalbeeld zien van de begroting. We geven in de programma’s antwoord op drie vragen; Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dit kosten? Deze vragen worden beantwoord voor de speerpunten uit het coalitieakkoord. Deze thema’s beslaan de volledige vier jaar van het coalitie akkoord. Het kan dus voorkomen in dit laatste jaar van deze collegeperiode, dat er onderwerpen tussen staan die al afgewikkeld zijn. Aanvullend aan de speerpunten uit het coalitieakkoord benoemen we een aantal thema’s dat voor 2022 actueel is. De onderwerpen uit het coalitieakkoord hebben we in de programma’s met een rode pijl aangeduid, de aanvullende speerpunten met een blauwe pijl. In de paragrafen beschrijven we de programma overstijgende onderwerpen. Vervolgens kunt u in de Financiële begroting de uitgangspunten en het meerjarenperspectief terugvinden.
Alle mutaties ten opzichte van de huidige begroting vindt u hier beknopt terug. In de bijlagen vindt u een nadere onderbouwing, waaronder in bijlage 9 een uitplitsing van de kosten per taakveld, als uitwerking van de motie “Financiele informatie” uit de Perspectiefnota 2020.
Pagina | 3| Programmabegroting 2022
- Inhoudsopgave
VOORWOORD ............................................................................................................. 3 INLEIDING ................................................................................................................. 7 SAMENVATTING .......................................................................................................... 8 PROGRAMMA’S ............................................................................................... 10 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING .................................................................................. 11 1 VEILIGHEID ............................................................................................................. 18 2 VERKEER EN VERVOER .............................................................................................. 22 3 ECONOMIE ............................................................................................................... 27 4 ONDERWIJS ............................................................................................................. 32 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ................................................................................ 35 6 SOCIAAL DOMEIN .....................................................................................................
42 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ................................................................................. 59 8 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................. 65 PARAGRAFEN ................................................................................................. 70 PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................... 71 PARAGRAAF 2: DUURZAAMHEID .................................................................................... 73 PARAGRAAF 3: LOKALE HEFFINGEN ............................................................................... 78 PARAGRAAF 4: WEERSTANDSVERMOGEN ....................................................................... 90 PARAGRAAF 5: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .......................................................... 99 PARAGRAAF 6: FINANCIERING ..................................................................................... 107 PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING ............................................................................... 113 PARAGRAAF 8: VERBONDEN PARTIJEN ..........................................................................
115 PARAGRAAF 9: GRONDBELEID ..................................................................................... 123 FINANCIËLE BEGROTING .................................................................................... 126 UITGANGSPUNTEN ..................................................................................................... 127 MEERJARENRAMINGEN ................................................................................................ 128 PROVINCIAAL TOEZICHT ............................................................................................. 130 MIO (MEERJAREN INVESTERINGS OVERZICHT) .............................................................. 132 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA .................................................... 135 OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA (INCLUSIEF BOUWGROND) ........................................................................................................... 137 TOTAALOVERZICHT TAAKVELDENRAMING (X € 1.000) .................................................... 139 GEPROGNOSTICEERDE BALANS (X € 1.000) .................................................................. 143
Pagina | 4| Programmabegroting 2022
INDICATOREN ............................................................................................................ 144 BEREKENING EMU SALDO WIJCHEN .............................................................................. 146 BIJLAGEN .................................................................................................... 147 BIJLAGE 1. RISICOMATRIX .......................................................................................... 148 BIJLAGE 2. INVESTERINGSLIJST .................................................................................. 149 BIJLAGE 3. ONDERHOUDSPLANNING VASTGOED 2022 .................................................... 150 BIJLAGE 4. ALGEMENE RESERVE .................................................................................. 151 BIJLAGE 5. VERLOOP OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN ................................... 152 BIJLAGE 6. NIEUW BELEID STRUCTUREEL ..................................................................... 154 BIJLAGE 7. INCIDENTEEL NIEUW BELEID ...................................................................... 156 BIJLAGE 8. INCIDENTEEL PERSPECTIEF (EXCLUSIEF BOUWGROND) ................................. 159 BIJLAGE 9. KOSTEN PER TAAKVELD .............................................................................. 160 BIJLAGE 10. NIEUW GEWENST BELEID, (NOG) NIET OPGENOMEN.
................................... 165 BIJLAGE 11. SUBSIDIEPLAFONDS ................................................................................. 167
Pagina | 5| Programmabegroting 2022
Pagina | 6| Programmabegroting 2022
Inleiding
Inleiding In april 2018 heeft het college zijn akkoord “Iedereen doet mee” gepresenteerd. In het akkoord heeft het college zijn ambities verwoord voor de periode 2018-2022. De koers van het college is Wijchen een financieel gezonde gemeente te laten blijven, met een hoog voorzieningenniveau tegen beperkte lasten. Dit alles vanuit een visie waarbij inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om samen ambities te realiseren. Voorliggende begroting is de laatste begroting van de huidige collegeperiode en zet in op voortzetting van de huidige koers. Begroting 2022: structureel sluitend De begroting is in het meerjarenperspectief structureel sluitend, ondanks de blijvend stijgende zorgkosten, met name op de jeugdzorg. Dit wordt vooral gecompenseerd door hogere uitkeringen in het gemeentefonds. Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage uitspraak van de “Commissie van Wijzen”. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 voor Wijchen een bedrag van € 2,8 miljoen extra beschikbaar. De bekostiging van de jaren 2023 en verder wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten. Vooruitlopend op deze besluitvorming is, onder andere door de toezichthouder, aangegeven dat gemeenten vanaf 2023 rekening mogen houden met 75% van de extra middelen in de meerjarenbegroting.
Dat hebben we in voorliggende begroting ook op deze wijze verwerkt. Voorzieningen op peil en lage lastendruk Bij het toevoegen van nieuw beleid is het uitgangspunt voor het college: het op peil houden van de voorzieningen en het verder bouwen aan de toekomst van Wijchen. Daarbij bestaat realisme op het huidige financieel klimaat. We reserveren middelen voor de Groene Metropoolregio, nadere uitwerking van het cameratoezicht in het centrum en burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen. Verder werken we de bouwplannen Tussen Kasteel en Wijchen Meer, Hart van Zuid, Wijchen West en Huurlingsedam in 2022 nader uit. In navolging van de motie “onderzoek verbeteren kwaliteit in de woonwijken” hebben we scenario’s opgenomen in bijlage 10, waarin we de financiële effecten benoemen. Dit is nog niet financieel vertaald in voorliggende begroting. De lastendruk voor de inwoner verandert nauwelijks ten opzichte van 2021. Als we de lastendruk en het voorzieningenniveau van Wijchen afzetten tegen de regio, dan blijven we één van de goedkopere gemeenten in de regio. Ruimte om te blijven investeren, maar ook risico’s Met voorliggende begroting mag worden geconcludeerd dat zowel het structurele perspectief, als de reserves en voorzieningen op orde zijn. Daarmee ligt er een solide en gezonde financiële basis om ook de komende jaren te kunnen blijven investeren in onze samenleving.
Desondanks zien we ook nog de nodige risico’s. Het zwaartepunt van de coronacrisis lijkt achter de rug. Echter de financiële gevolgen op de langere termijn zijn lastig in te schatten. In de risicoparagraaf staan we hier specifiek bij stil. Daarnaast is een nieuwe verdeling van de rijksmiddelen uitgewerkt. In de eerste versies van de uitwerking hiervan gaat Wijchen erop vooruit. We zien echter in de verschillende versies grote verschillen in de uitkomsten, dus blijven we voorzichtig positief gestemd. De planning van het Rijk is erop gericht om in de meicirculaire 2022 de definitieve uitwerking te presenteren. Dit gaat vervolgens per 1 januari 2023 in.
Pagina | 7| Programmabegroting 2022
Inleiding
Samenvatting We bieden u een begroting aan die structureel sluitend is. De zorgkosten zijn hierin reëel geraamd. De stijging van de jeugdzorgkosten die we daarbij zien, worden gecompenseerd door hogere uitkeringen uit het gemeentefonds. Er is ruimte voor nieuw beleid en de realisatie van ambities. In onderstaande tabel geven we de opbouw van het totale resultaat meerjarig aan. We onderschijden daarin het structurele resultaat, het incidentele resultaat en de winstnemingen bouwgrondexploitaties. € 3.500K € 3.000K € 2.500K € 2.000K € 1.500K € 1.000K € 500K € 0K 2021
-€ 500K
2022
2023
2024
-€ 1.000K Structureel resultaat
Incidenteel resultaat
Bouwgrond
Totaal begroot resultaat
Waar komt ons geld vandaan? Overig; € 9,8 mln Lokale heffingen ; € 19,1 mln
Algemene uitkering en specifieke rijksbijdragen; € 80,6 mln
Onze inkomsten halen we vooral uit de algemene uitkering en specifieke uitkeringen, zoals de BUIG-uitkering voor de bijstandsuitkeringen. Daarnaast ontvangen wij als gemeente middelen uit de lokale heffingen zoals de OZB, riool en reinigingsheffing. Overige inkomsten komen bijvoorbeeld uit de verkoop van paspoorten en rijbewijzen. Ook halen we inkomsten uit eigen bijdragen voor zorg of sport. De verhuur of verkoop van vastgoed en grondexploitaties zorgen ook voor inkomsten.
Waar geven we ons geld aan uit? Overig; € 11,0 mln WMO / Jeugdzorg ; € 30,2 mln
Overhead; € 11,7 mln Afval; € 3,9 mln
(bijzondere) bijstand en participatie; € 25,4 mln
Openbare ruimte; € 16,0 mln Onderwijs, sport en cultuur; € 8,6 mln
Pagina | 8| Programmabegroting 2022
De helft van onze gemeentelijke uitgaven gaan naar het sociaal domein (WMO en jeugdzorg en de (aanpak) van de werkloosheid). De uitwerking van de motie ‘onderzoek verbeteren kwaliteit in woonwijken’ is opgenomen in bijlage 10, maar nog niet cijfermatig vertaald. De kosten openbare ruimte zijn hier dus nog niet mee verhoogd. Het nieuw beleid uit bijlage 6 en 7 zijn wel vertaald. Zo reserveren we onder andere middelen voor de groene Metropool, inspanningsverplichtingen Jeugdzorg en cameratoezicht in het centrum.
Samenvatting
Ontwikkeling meerjarig perspectief In onderstaande tabel presenteren we de ontwikkeling van het meerjarig perspectief ten opzichte van de begroting 2021. Bij de onderwerpen geven we aan waar u de onderbouwing kunt terugvinden in deze begroting. Tabel 1: Meerjarenperspectief 2021-2024
Ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2021 (x € 1.000.) Begroting 2021 Bijstelling Perspectiefnota 2021 Startpositie 2022 t/m 2025
2022
2023
2024
2025
1.564 -1.371 193
496 -5 491
336 -637 -301
1.288 -1.238 50
4.341 156 -1.131 -399 -93 14 -181 -227 -1 2.672
2.707 264 -1.383 -324 -133 27 -181 -231 -1 1.236
2.451 266 -1.316 -189 -135 108 -181 -231 -3 469
2.347 267 -1.247 -79 -59 85 -181 -231 4 956
Incidenteel saldo (bijlage 8) Bouwgrond winstnemingen (paragraaf 9)
-453 455
-249 466
-21 0
-8 0
Totaal saldo Programmabegroting 2022
2.674
1.453
448
948
Mutaties in het structurele perspectief: Gemeentefonds (inclusief compensatie Jeugdzorg) (0-h) Wet BUIG (6-w) Decentralisaties, inclusief betaalbaarheid goede zorg (6-x) WMO Huishoudelijke Hulp amendement scenario 1 (6-y) Effect kostenverdeelstaat tarieven en leges Rente (paragraaf 6 financiering) Pensioenpremies ABP (paragraaf 7 Bedrijfsvoering) Nieuw beleid (bijlage 6) Afrondingsverschillen Totaal structureel Programmabegroting 2022
Pagina | 9| Programmabegroting 2022
Samenvatting
PROGRAMMA’S
Pagina | 10| Programmabegroting 2022
Programma’s
0 Bestuur en ondersteuning Algemeen Wij willen onze dienstverlening verder verbeteren, nog dichterbij brengen en onze professionaliteit verbeteren zodat we kunnen doen wat nodig is. We denken strategisch over de gemeente als geheel, haar kernen en wijken en over de regio. Dit doen we zowel voor en met de gemeentelijke organisatie, de politiek en de lokale gemeenschappen. Met initiatieven die toekomstbestendig zijn en die breed gedragen zijn. Het geeft de komende jaren sturing en focus aan het Wijchense beleid en de inzet op de diverse thema’s.
Speerpunten 0-a 0-b 0-c 0-d 0-e 0-f 0-g 0-h
Coalitie akkoord
Overige thema's
Dienstverlening Kasteel Partner in de regio Informatieveiligheid en privacy Financieel beleid Bestuurlijke samenwerking Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Algemene uitkering
Pagina | 11| Programmabegroting 2022
Programma 1
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
0-a Dienstverlening Onze belangrijkste taak vinden wij (is?) onze dienstverlening. Wij streven ernaar dat als inwoners en ondernemers contact met ons zoeken, zij zich herkennen en zich gehoord voelen. Onze inwoners en ondernemers mogen van onze dienstverlening een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en kwaliteit verwachten. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening toegankelijk en bereikbaar is. Wij verbeteren onze dienstverlening en brengen deze nog dichterbij. We vergroten onze professionaliteit, zodat we kunnen doen wat nodig is. o Dienstverlening dichtbij. Persoonlijk, digitaal, aan huis of in de wijk. We kijken waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zowel fysiek als online. Centraal staan hierbij oprechtheid, persoonlijk contact en verbinding.
o We versterken onze inzet op participatie. We blijven goed bereikbaar op al onze kanalen. Deze kanalen sluiten goed op elkaar aan.
o Dienstverlening doen we samen. De inwoner staat centraal en het werken vanuit de bedoeling mag zich nog dieper nestelen in ons denken en handelen. Daarbij gaat het niet alleen om houding en gedrag. Het vraagt ook om ondersteunende systemen en een organisatiecultuur waarin gedeeld eigenaarschap een vanzelfsprekendheid is. Onze standaard werkwijze heeft een aantal opgaven: we willen meer strategisch, meer integraal en opgavengericht werken. Hierbij horen ook cocreatie, werken vanuit de bedoeling, continu leren, ontwikkelen en van ‘buiten naar binnen’ werken.
o We versterken onze vaardigheden op het gebied van dienstverlening We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie. Deze biedt meer ruimte en geeft ondersteuning aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen, partners en ondernemers.
o Digitale innovatie en monitoring. Om inwoners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hiervoor is digitale innovatie en monitoring nodig.
o We verkennen mogelijkheden om onze dienstverlening innovatief te laten zien. Bijvoorbeeld livechat en chatbot. Door middel van een analyse van onze gegevens kijken we of we onze dienstverlening meer pro-actief kunnen maken. We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen.
o We schrijven in duidelijke taal.
o Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools e.d.).
o Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder.
o Pilot training In Samenspraak 2020 is positief beoordeeld. MT heeft besloten trainingen te continueren. Nieuwe trainingen vinden plaats vanaf september 2021. Daarnaast worden mediationgesprekken begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen.
Pagina | 12| Programmabegroting 2022
Programma 0
0-b Kasteel Ons kasteel in het centrum van Wijchen is belangrijk voor onze gemeente. Het kasteel en het museum dat erin zit - zijn ten eerste belangrijk voor het toerisme. Verder is het kasteel een geliefde trouwlocatie. Daarnaast maken de gemeenteraad en andere organisaties er gebruik van als vergaderplek. o Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. o Gerealiseerd. Vanaf 2022 start de volgende We maken ons sterk voor het beschikbaar fase: de exploitatiefase. stellen van voldoende geld voor de renovatie.
0-c Partners in de regio Wij geloven sterk in het bundelen en versterken van elkaars krachten door samen te werken met andere gemeenten. Deze tijd van grote en complexe opgaven voor gemeenten vraagt om samenwerking. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ willen wij een goede buur en goede partner zijn in de regio waar we deel van uitmaken. o Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio.
o We initiëren nieuwe en versterken bestaande contacten met organisaties en instellingen in de regio naar een netwerk-organisatie. Onderdeel daarvan is strategische sturing en maatwerk op verbonden partijen, o.a. door afstemming met Druten en andere gemeenten.
o Een beter beeld van en steviger grip op de o Regionale samenwerking: We organiseren regionale samenwerkig en verbonden partijen. sessies met het bestuur en de ambtelijke Hierdoor is de regionale samenwerking organisatie. We focussen op samenwerken: effectiever en efficiënter. 1. als collegeleden onderling 2. als Druten en Wijchen, bestuurlijk en ambtelijk (geharmoniseerde werkwijze) 3. via regionale afstemming, ambtelijk en bestuurlijk.
0-d Informatieveiligheid en privacy Zowel onze inwoners als wij werken tegenwoordig veel digitaal. Wij vinden het erg belangrijk dat we hierbij zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan. Onze systemen moeten daarom veilig zijn. o We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan.
o Dit is een continu proces. Ook in 2022 blijven wij veilig omgaan met de gegevens van onze burgers. Onze informatieveiligheid heeft hoge prioriteit. Doorgaan met veilige digitalisering is een randvoorwaarde voor verbetering van de dienstverlening. De bewustwording voor informatieveiligheid en privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie.
0-e Financieel beleid Het geld dat de gemeente uitgeeft is belastinggeld. Daarom willen we met dat geld zuinig, zinnig en transparant omgaan. Hoewel onze gemeente financieel gezond is, moeten we alert blijven. o Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen.
Pagina | 13| Programmabegroting 2022
o We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2022. We handelen conform de financiële verordening. We presenteren voor het zomerreces de Perspectiefnota 2022 en bieden een integrale Programmabegroting 2023 aan voor besluitvorming in november.
Programma 0
0-f Bestuurlijke samenwerking Sinds 2018 zijn de gemeenten Druten en Wijchen ambtelijk gefuseerd. Onze ambtenaren werken in de Werkorganisatie Druten Wijchen voor twee gemeenten. Deze ambtelijke fusie draagt bij aan een betere dienstverlening voor de Wijchense en Drutense inwoners. De gemeentebesturen werken goed samen. Hierdoor worden Druten en Wijchen bestuurlijk krachtige zelfstandige gemeenten en versterken zij hun strategische positie in en mét de regio. Voorwaarden voor het versterken van de bestuurskracht zijn het afstemmen van posities in de regio en een verdere beleidsharmonisatie. 0-g Een strategische visie voor Wijchen 2035 (Strategisch kompas) Het strategisch kompas laat zien wat voor een gemeente we als Wijchen in 2035 willen zijn. Vooral gezien de strategische opgaven en ontwikkelingen die spelen. o 1. een analyse van trends en ontwikkelingen. o Gerichter werken met de samenleving, 2. een interactief proces met de samenleving. de gemeente en partners aan 3. verwerken van deze input in een kompas. initiatieven die toekomstbestendig zijn 4. implementeren en borgen van het kompas. en breed worden gedragen. Meer sturing en focus op ons beleid en onze inzet op de diverse thema’s.
0-h Algemene uitkering De in voorliggende begroting opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de septembercirculaire 2021. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. Het accres is ten opzichte van de meicirculaire gestegen met ruim een half miljard euro. Dat leidt voor Wijchen tot een structurele positieve bijstelling van ruim 1 miljoen euro. Daarnaast is de compensatie voor de jeugdzorg in 2022 opgenomen voor € 1,3 miljard. Dit betekent voor Wijchen een verhoging van de algemene uitkering met € 2,8 miljoen. Voor de jaren 2023 en verder ramen we, op advies van de toezichthouder, 75% van de extra middelen uit het onderzoek van de “commissie der wijzen”. Ook wordt de oploop van de opschalingskorting in het jaar 2022 incidenteel geschrapt, wat tot een positieve bijstelling van € 0,6 miljoen leidt in 2022. In onderstaande tabel presenteren we de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 ten opzichte van de meicirculaire 2021. Tabel 2: Gemeentefonds, septembercirculaire 2021
x € 1.000 Septembercirculaire 2021 Meicirculaire 2021 Mutatie
2022 69.028 64.346 4.682
2023 68.470 65.591 2.879
2024 69.181 66.563 2.618
2025 70.688 68.179 2.509
Af Taakmutaties: Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz Landelijke structuur interventieteams Toezicht en handhaving gastouderschap Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Participatie (IU) = WSW-deel/MGR deel Stelpost loon- en prijsindex
-33 5 12 6 -13 200
-31 5 12 6 -20 200
-29 5 12 6 -27 200
-29 5 13 7 -34 200
Corona: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden
21
0
0
0
Pagina | 14| Programmabegroting 2022
Programma 0
x € 1.000 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand
2022
2023
2024
2025
60 55 28
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totaal mutatie vrij besteedbaar
4.341
2.707
2.451
2.347
Waarvan compensatie jeugd (vanaf 2023 stelpost 75%)
2.769
1.615
1.474
1.305
Pagina | 15| Programmabegroting 2022
Programma 0
Wat het kost Het Programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de volgende taakvelden: 0.1 Bestuur; de vergoedingen voor de raad, het college en de regionale/bestuurlijke samenwerking. 0.2 Burgerzaken; verstrekken van rijbewijzen, paspoorten, bevolkingsregister en de kosten voor de verkiezingen en straatnaamgeving. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen. 0.4 Overhead; alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. 0.5 Treasury; tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury functie zoals financiering, beleggingen, dividenden etc. Algemene dekkingsmiddelen: 0.6 Belastingen; hieronder valt een aantal taakvelden zoals OZB woningen en nietwoningen en de overige belastingen zoals de honden-, precario- en reclamebelasting. 0.7 Algemene uitkering; hieronder valt de uitkering uit het gemeentefonds. 0.8 Overige baten en lasten; hieronder vallen de niet nader gespecificeerde posten zoals stelposten en taakstellingen. 0.9 Vennootschapsbelasting. 0.10 Mutaties met reserves. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000
TV 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.10 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.10 0.61 0.62 0.64 0.8
Taakveld BATEN Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Mutaties reserves OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten TOTAAL BATEN LASTEN Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Mutaties reserves OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Overige baten en lasten TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
Pagina | 16| Programmabegroting 2022
2021
2022
2023
2024
145 378 512 623 1.428 0 6.001 3.472 361
147 387 423 694 1.495 0 6.173 3.521 365
150 387 429 706 1.165 0 6.367 3.588 371
150 387 433 716 1.418 0 6.547 3.645 377
150 387 437 725 1.452 0 6.684 3.704 381
65.054 3.000 80.973
69.028 2.000 84.233
68.470 0 81.632
69.181 0 82.853
70.688 0 84.607
2.862 958 1.039 12.040 362 0 221 40 53 0 17.576 63.397 -1.428 61.969
3.140 834 869 11.746 346 0 266 42 61 205 17.509 66.723 -936 65.787
3.111 897 907 11.688 378 0 271 42 62 205 17.562 64.070 454 64.524
3.168 857 888 12.047 561 0 275 43 63 205 18.106 64.748 484 65.232
3.209 822 898 12.077 568 0 278 43 64 205 18.166 66.441 306 66.747
Programma 0
2025
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: TV Reserve 2021 0.1 BR: Eenmalige middelen 20 0.10 AR: Rekeningresultaat 657 0.2 ER: Verkiezingen -46 0.2 ER: Corona compensatie 110 0.3 ER: Onderhoud Overige gebouwen 274 0.4 Afs.R: Gemeentekantoor 356 0.4 Afs.R: Gemeentewerf 27 0.4 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 18 0.4 Eenmalige middelen 0 0.4 ER: Onderhoud Overige gebouwen 211 0.64 ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting 9 0.7 ER: Corona compensatie -64 0.8 AR: Algemene Reserve -3.000 Totaal inzet bestemmingsreserves -1.428
2022 37 0
2023
2024
2025
0 0
0 0
0 0
3 0
52 0
3 0
-47 0
-30 356 27 18 72 81 0 0
0 356 27 18 0 2 0 0
-32 356 27 18 0 112 0 0
-36 356 27 18 0 -12 0 0
-1.500 -936
0 454
0 484
0 306
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 15 GR 022 16 7A 245 16 7B 1635 16 GR 026 17 7 11377 17 7 2953 17 7a 2645a 18 7b 21660 19 26588 20 54326 20 54326 20 54326 20 54326 20 26588 21 59151 21 60718 21 61958 21 61392 21 61022
Beleidsnota Regionale samenwerking Wijchen - Druten Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Evaluatie Belastingsamenwerking Munitax Werkorganisatie Druten Wijchen Pilot Anders vergaderen Prestatie-indicatoren Werkorganisatie Druten Wijchen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Voortzetten pilot anders vergaderen Nota verbonden partijen Vastgoedbeleid Wijchen Verordening Onroerende zaakbelasting 2021 Verordening hondenbelasting 2021 Verordening toeristenbelasting 2021 Verordening reclamebelasting 2021 Kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan Portefeuilleplan Vastgoed 2021 Jaarrekening Wijchen 2020 Perspectiefnota Wijchen 2021 Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2022 Begroting Groene Metropool 2022
Pagina | 17| Programmabegroting 2022
Programma 0
1 Veiligheid Algemeen In onze samenleving werken we samen aan onze veiligheid. Lukt dit niet? Dan zorgen wij ervoor dat we onveilige situaties zo snel mogelijk aanpakken. Preventie, signaleren, integraal samenwerken en informatie stroomlijnen zijn de sleutelwoorden die centraal staan in de te volgen strategie. Belangrijke beleidsdomeinen zijn Wmo, jeugdzorg, participatie, horeca en evenementen, toerisme en recreatie, verkeer en milieu, wonen en openbare ruimte. We leggen consequent de verbinding met deze domeinen. Zodoende werken we daadwerkelijk integraal, investeren we in preventie en hebben ook de repressie op orde.
Speerpunten 1-a 1-b 1-c 1-d 1-e 1-f 1-g 1-h
Coalitie akkoord
Overige thema's
Je veilig voelen De prioriteiten uit het IVP Tweestromenland 2019-2022 jaarlijks monitoren. Een nieuw actueel IVP 2023-2026 Gerichte aanpak op ondermijning Cameratoezicht Gerichte aanpak voor jongeren op straat Corona Zorg en Veiligheid
Pagina | 18| Programmabegroting 2022
Programma 1
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
1-a Overlast en veiligheid Wijchen is een relatief veilige gemeente. Om dit zo te houden en verder te verbeteren, werken we samen met inwoners aan preventie en veiligheid. Naast aandacht voor diefstal, geweld, overlast, veiligheidsbeleving en aangiftebereidheid, hebben we oog voor de actuele thema’s ondermijning en cybercrime. o Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen.
o We blijven handhaven op de bedrijventerreinen en werken samen met onze veiligheidspartners om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan en investeren we in bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning. In 2021 is een coördinator ondermijning voor Tweestromenland aangesteld.
o De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort.
o We willen inspelen op actuele thema's die leven in de samenleving. We organiseren dit o.a. samen met de brandweer, de politie en het RIEC.
o We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s.
o Gerealiseerd, er is gekozen voor permanent toepassen van camera’s.
1-b De prioriteiten uit het Integraal Veiligheids Plan (IVP) Tweestromenland 2019-2022 jaarlijks monitoren We streven ernaar om uitvoering te geven aan de gestelde prioriteiten uit het IVP. o
We monitoren de gemaakte acties uit de jaarplannen.
o Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld met acties voor de gemeente, de politie en het OM. Dit jaarplan wordt jaarlijks in de gezagsdriehoek Tweestromenland gemonitord.
1-c Een nieuw actueel IVP 2023-2026 o
In 2023 hebben we een nieuw Integraal o We willen dit opstellen met onze externe Veiligheidplan. (veiligheids)partners en we willen de raden hierbij betrekken. De opgehaalde input gaan we verwerken in het IVP.
1-d Gerichte aanpak op ondermijning In de gemeente Wijchen streven we ernaar dat onze inwoners veilig kunnen leven. Wij vinden het belangrijk om criminele activeiten binnen onze gemeente op te sporen en te beëindigen. Bewustwording bij inwoners en ondernemers is hierbij van groot belang. We werken samen met de andere gemeenten van Tweestromenland. o
We blijven werken aan een effectieve aanpak voor ondermijning. Dit doen we samen met onze (externe) veiligheidspartners.
Pagina | 19| Programmabegroting 2022
o 1. In 2020 is een ondermijningscoördinator aangesteld voor Tweestromenland. 2. We hebben een ondermijningsoverleg opgericht met onze externe veiligheidspartners. We zijn bezig met het doorontwikkeling van het ondermijningsteam
Programma 1
TSL. 3. Het project Agenda Veilig Buitengebied is opgestart. 4.Project spookbewoning. 5. Structurele controles bedrijventerrein.
1-e Cameratoezicht Cameratoezicht draagt bij aan de objectieve en subjectieve veiligheid binnen onze gemeente. o
We dragen bij aan een veilige woon- en leefomgeving.
o
We onderzoeken het plaatsen van de camera's in het centrum van Wijchen.
1-f Gerichte aanpak voor jongeren op straat o
We investeren in een goede aanpak voor jongeren op straat.
o
In 2021 zijn we begonnen met de inzet van de straatcoaches. 2. We werken samen met de politie, de BOA's en jongerenwerk aan een gerichte aanpak. Een keer per maand hebben we hierover met elkaar overleg.
1-g Corona We zorgen voor een goede continuering en afronding van de coronapandemie, voor zover dat binnen onze regelkring past. o
We zorgen voor een goede continuering en afronding van de coronapandemie voor de inwoners, voor de raadsleden en voor onze ambtelijke organiatie.
o
Het coronakernteam blijft van kracht. Zij stemmen af met de Veiligheidsregio en de lokale actiesteams. Ook de raadleden worden op de hoogte gehouden.
o
Voortzetten regieteam Wijchen.
1-h Zorg en Veiligheid o
Verbetering integrale aanpak met ketenpartners inzake zorg en veiligheidscasussen o.a. door regieteam.
Pagina | 20| Programmabegroting 2022
Programma 1
Wat het kost Binnen het programma Veiligheid betrekken we de volgende taakvelden: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer; Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. 1.2 Openbare orde en veiligheid; Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid, zoals toezicht, wet BIBOB en APV. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV 1.1 1.2
1.1 1.2
Taakveld BATEN Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid TOTAAL BATEN
2021
LASTEN Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
2022
2023
2024
0 154 154
0 117 117
0 117 117
0 117 117
0 117 117
2.637 943 3.580 -3.427 113 -3.313
2.798 1.043 3.841 -3.725 113 -3.611
2.850 971 3.821 -3.705 113 -3.591
2.895 984 3.879 -3.762 113 -3.649
2.931 1.001 3.932 -3.815 113 -3.702
113 113
113 113
113 113
113 113
113 113
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 1.1 Afs.R: Brandweerkazerne Totaal inzet bestemmingsreserves
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 12 AZ 211 18 1 13599 18 22497 19 26842 19 29390 21 61526
Beleidsnota Regionalisering brandweer (VRGZ) Brandweerzorgplan basis brandweerzorg Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2019 Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en veiligheidsstrategie 2019-2022 Begroting VRGZ 2022
Pagina | 21| Programmabegroting 2022
2025
Programma 1
2 Verkeer en vervoer Algemeen De gemeente Wijchen staat de komende jaren (2020-2030) voor een aantal grote opgaven als gevolg van diverse ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is er sprake van een woningtekort, vergrijst de bevolking, worden wensen/ambities op het gebied van duurzaamheid steeds belangrijker en staat de bereikbaarheid onder druk. Ontwikkelingen die samenhangen met dergelijke opgaven zijn sterk van invloed op de mobiliteitsbehoefte en het gebruik van de infrastructuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer inwoners en extra verkeersbewegingen. Ook recreatieve behoeften (wandelen, fietsen, etc.) beïnvloeden de mobiliteitsbehoefte en het gebruik van de infrastructuur. De gemeente Wijchen ligt tussen de Maas en de Waal en kenmerkt zich door een grote kern. Daar omheen ligt een landelijk gebied met verschillende natuurgebieden en kleinere kernen. Verder kent het gebied landbouwbedrijven en verschillende bedrijventerreinen. De mobiliteitsvisie houdt rekening met deze verscheidenheid aan gebiedskenmerken. Daarnaast dragen we met de mobiliteitsvisie ook bij aan de (gemeentelijke en bovenliggende) doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. De mobiliteitsvisie bevat 5 speerpunten waarmee we onze ambities verwezenlijken.
Deze speerpunten hebben een directe relatie met belangrijke kernpunten van een omgevingsvisie: leefbare, duurzame, (verkeer)veilige, inclusieve (“iedereen kan meedoen”) en bereikbare gebieden.
Speerpunten 2-a 2-b 2-c 2-d 2-e
Coalitie akkoord
Mobiliteit in Wijchen Veilig onderweg Bermen buitengebied Mobiliteit in de regio Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal
Pagina | 22| Programmabegroting 2022
Programma 2
Overige thema's
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
2-a Mobiliteit in Wijchen o We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer.
o Gerealiseerd.
o We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers en elektrisch vervoer.
o Gerealiseerd.
o We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij o Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe wordt na 2022 opgepakt. we dat betalen. o De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige belangrijke schakels een fietsvoorziening.
o Met het beschikbare krediet gaan we voor de realisatie van het fietspad langs de Ravensteinseweg. Realisatie is afhankelijk van de grondaankoop.
o Deelnemen aan de Data top 15 en onze verkeerslichten actueel houden.
o In 2022 willen we verbeteringen doorvoeren aan de verkeerslichten aan de Stationslaan. We maken ze ‘slimmer’ voor de toekomst. De kruising met Hoefsestraat willen we anders inrichten.
2-b Veilig onderweg Dagelijks zijn grote aantallen kinderen onderweg. Wij vinden het belangrijk dat dit duurzaam en veilig gebeurt. De grootte van onze gemeente is heel geschikt voor lopen en fietsen. o We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren.
o Gerealiseerd.
o Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten die inwoners aangeven op het gebied van verkeer en wegmeubilair. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR).
o We verzamelen alle knelpunten, maken een afweging en gaan deze realiseren. We zien steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd.
o De verkeersborden bij de entree van het Centrum Wijchen combineren op één verkeerszuil.
o Bij de ingangen van het centrum van Wijchen staan veel verkeersborden op één plek. Dit willen we mooier vormgeven in samenwerking met het Centrum Management.
2-c Bermen buitengebied Het is duur om de bermen in het buitengebied veiliger te maken. We houden daarom vast aan een gefaseerde aanpak waarbij werk met werk gemaakt wordt. o We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied.
Pagina | 23| Programmabegroting 2022
De extra incidentele middelen om versneld de bermen in het buitengebied aan te pakken zijn besteed. Vanaf 2022 pakken we de bermen weer regulier mee in het structurele wegonderhoud.
Programma 2
2-d Mobiliteit in de regio We blijven ons onverminderd inzetten voor het oplossen van de knelpunten op de snelwegen A50 en A326. Veel mensen staan op deze trajecten namelijk elke dag in de file. Dat probleem moet verholpen worden. Ook pleiten we voor een dubbel spoor op de spoorbrug bij Niftrik. Een dubbel spoor zorgt voor een veel betere verbinding met Brabant. Dit onderwerp blijven we onder de aandacht brengen van de betrokken overheden. Daarnaast zetten we ons in voor een goede busverbinding naar Grave. We onderzoeken de mogelijkheden samen met de gemeente Grave. o We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen.
o Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning gestart. Parallel daarin loopt de Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit verdere traject doorlopen worden.
o We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen.
o ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol.
o Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave.
o De nieuwe buurtbus tussen Wijchen en Grave is gestart. De eerste resultaten zijn positief. Bij voldoende reizigers (400/maand) besluit de provincie of de buurtbus blijvend is. Ondanks corona zien de aantallen reizigers er goed uit.
o We onderhouden en vernieuwen de bushaltes en de bijbehorende voorzieningen.
o De busroutes gaan in Wijchen mogelijk wijzigen. Als dit doorgaat, betekent dit het opheffen en realiseren van haltes. Waar subsidie mogelijk is, vragen we dit zeker aan. De andere kosten zijn voor de gemeente.
2-e Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal De mobiliteitsvisie houdt rekening met deze verscheidenheid van gebiedskenmerken. Daarnaast dragen we met de mobiliteitsvisie ook bij aan de (gemeentelijke en bovenliggende) doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. o Verkeersveiligheid. Zowel feitelijk als gevoelsmatig nog veiliger dan op dit moment. Inzetten op preventie, educatie en analyse van ongevallen. • Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. • Duurzaam veilig blijft de basis voor ontwerp van de openbare ruimte. o Leefbaarheid in de gemeenten • In grote kernen inzetten op fietser en voetganger. • Voorzieningen blijven goed bereikbaar met auto. • In woonwijken meer ruimte voor voetganger, fietser, groen en verblijfsruimte.
Pagina | 24| Programmabegroting 2022
o Afhankelijk van het nog op te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP): 1. Deelname aan het Regionaal werkplan verkeersveiligheid 2. Analyse ongevallen data 3. Uitvoeren verkeerstellingen 4. Voorrang fietser rotondes Het MUP bieden we in december 2021 aan.
o
Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). Het MUP bieden we in december 2021 aan.
Programma 2
o Bereikbaarheid tussen de kernen • Bereikbaarheid voor iedereen • Betere fietsverbindingen • Goede autobereikbaarheid • Openbaar vervoer tussen Druten en Wijchen • Verkeersveiligheid in kernen waar doorgaand (landbouw) verkeer doorheen gaat verbeteren o Verbonden met de regio • OV en fiets als realistisch alternatief voor de auto • Verbeteren fiets- en OV-verbindingen • Voldoende en veilige fietsenstallingen bij OVhaltes en station Wijchen • Toegankelijke OV-haltes o Duurzaam verplaatsen tussen Maas en Waal • Duurzame verplaatsingen binnen de gemeenten stimuleren • Voor iedereen is een duurzame vervoerswijze beschikbaar in 2030 (elektrische deelauto, deelfiets, openbaar vervoer, etc.)
Pagina | 25| Programmabegroting 2022
o
Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).
o
Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).
o
Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).
Programma 2
Wat het kost Het Programma Verkeer en vervoer bestaat uit de volgende taakvelden: 2.1 Verkeer en vervoer; hiertoe behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, zoals verkeersbeleid, de verlichting, aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen en de gladheidsbestrijding. 2.2 Parkeren; parkeerbeleid en exploitatie parkeervoorzieningen. 2.5 Openbaar vervoer; hiertoe behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV 2.1 2.2 2.5
2.1 2.2 2.5
Taakveld BATEN Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer TOTAAL BATEN
2021
LASTEN Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
2022
2023
2024
89 0 6 95
89 0 6 95
89 0 6 95
89 0 6 95
89 0 6 95
4.662 222 49 4.933 -4.838 30 -4.808
4.503 214 39 4.757 -4.662 2 -4.659
4.678 319 39 5.037 -4.942 0 -4.942
4.808 322 39 5.169 -5.075 0 -5.075
4.939 324 40 5.302 -5.207 0 -5.207
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 2.1 Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte 2.1 BR: Eenmalige middelen 2.1 ER: Openbare verlichting 2.1 ER: Wegen en civiele kunstwerken 2.2 ER: Onderhoud Overige gebouwen 2.5 BR: Buurtbus Totaal inzet bestemmingsreserves
0 13 46 20 -52 3 30
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Nummer besluit 14 2415 12 RZ 099 15 RZ 045 15 RZ 047 16 1925 16 RZ 110 20 054441
Beleidsnota Baggerplan en watergangen 2014 - 2023 Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099) Parkeeronderzoek centrum; (15 RZ 045 en vervolgonderzoek 16/2255) Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Parkeerbeleidsplan Rapport Spoorse Doorsnijding Mobiliteitsvisie Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal Strategisch plan verkeersveiligheid
Pagina | 26| Programmabegroting 2022
2025
Programma 2
3 Economie Algemeen Het waarderen van lokaal ondernemerschap, het versterken van het ondernemersnetwerk en het aanjagen van bedrijvigheid zijn de 3 pijlers die van belang zijn voor de Wijchense economie en het toerisme. De economie valt echter niet los te zien van andere sectoren en ontwikkelingen. De woningmarkt, de leefomgeving, de bereikbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zijn allemaal van belang voor het functioneren van de economie. Daar komt bij dat op regionaal, nationaal en mondiaal niveau diverse ontwikkelingen (denk aan corona, veranderende consumentbehoeftes en de constante wisselwerking tussen globalisering versus lokaal produceren) hun invloed hebben op het functioneren van de lokale economie. Onze ambitie is een levendige, innovatieve en duurzame economie. Waar door gezamenlijk investeren in een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat, samenwerking én duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van gemeente Wijchen en bezoekers. Toerisme is een belangrijk speerpunt voor het gemeentebestuur. Dat is niet voor niks: het zorgt voor inkomsten voor onze ondernemers en werkgelegenheid voor onze inwoners. Toeristische overnachtingen leveren de gemeente inkomsten op door de toeristenbelasting.
Deze opbrengst zetten we in om ons recreatief en cultureel aanbod te promoten, onderhouden en te verbeteren. Zo profiteren ook onze inwoners van het inkomend toerisme. Het zorgt ook voor een bruisend centrum en levendigheid in alle kernen binnen onze gemeente. Toerisme levert een bijdrage aan onze ambitie voor een krachtige gemeente in balans. Door samenwerking en innovatief, duurzaam ondernemerschap wordt hier een bijdrage geleverd aan prettig werken, wonen en recreëren voor de Wijchenaar en de bezoeker.
Speerpunten 3-a 3-b 3-c 3-d 3-e 3-f 3-g 3-h
Coalitie akkoord
Snel internet in het buitengebied Lokaal ondernemerschap Toerisme Vitale lokale economie Plannen voor Wijchen Oost Kansen voor het centrum Startende ondernemers steunen Economische en toeristische visie
Pagina | 27| Programmabegroting 2022
Programma 3
Overige thema's
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
3-a Snel internet in het buitengebied Het beschikken over snel internet is een onmisbaar onderdeel van leefbaarheid geworden. Snel internet in het buitengebied is voor inwoners, agrariërs en bedrijven daarom een must. Wij willen niet dat Wijchen daarin achterblijft. Voor snel internet maken wij ons sterk in de regio. o We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied.
o Gerealiseerd
3-b Lokaal ondernemerschap Lokaal ondernemerschap willen we faciliteren en stimuleren. Dit doen we door ondernemers uit onze gemeente flexibele en vlotte dienstverlening te bieden. Een goede samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemers kan leiden tot betere kansen op werk voor mensen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering. o We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen.
o We werken steeds intensiever samen met het werkbedrijf en het UWV, ook vanuit de economische portefeuille. Hierdoor worden de lijntjes korter en komen er meer acties van de grond waarin we met diverse partijen optrekken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter in balans te brengen.
o Bij inkopen en aanbesteden bieden we binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen.
o Gerealiseerd. In 2019 hebben we een lokaal aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale ondernemers zich kunnen aanmelden om in aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die de gemeente doet. Hier blijven we in 2022 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern. Daarnaast heeft de WDW een inkoop- en aanbestedingsadviseur aangesteld.
3-c Toerisme Wij willen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Daarbij werken we samen met ondernemers uit de horeca en met ondernemers van culturele organisaties. We willen het dorpse karakter van Wijchen en de kernen koesteren en nog meer promoten. o We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur.
o We werken aan het wandelroutenetwerk. Dit doen we samen met leefbaarheidsgroepen, ondernemers en terreineigenaren. Routes presenteren we online via de regionale en lokale toeristische websites.
o We zetten in op het vergroten van het aandeel o We zijn aan de slag met de maatregelen zoals toerisme in Wijchen waarbij we hogere ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij uitgaven per bezoeker willen generen naast de Toeristische visie Wijchen 2020-2030. In het bereiken van maximale de toeristische werkgroep hebben de online bezoekersaantallen. We streven naar een dorpsmarketing en de realisatie van het
Pagina | 28| Programmabegroting 2022
Programma 3
stijging van de toeristische uitgaven en een stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid.
wandelroutenetewerk prioriteit. Die 2 onderwerpen worden momenteel als eerste opgepakt.
3-d Vitale lokale economie Het bedrijfsleven is een belangrijke gesprekspartner voor ons. We hebben hetzelfde doel: een bloeiende economie in onze gemeente. We bespreken met dit netwerk zowel praktische als beleidsmatige zaken. o We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement.
o In 2022 gaan we door met het intensiveren van de contacten en uitwisseling met bedrijven en ondernemers. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op de dag van de ondernemer. De lopende overlegstructuren met ondernemers en vertegenwoordigende verenigingen zetten we voort. Sinds de vaststelling van de economische visie in 2020 organiseren we vaker themabijeenkomsten die een link hebben met de opgaven uit die visie. Er is sindsdien ook een Economisch Platform waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Daarin wordt oa. de voortgang van het actieprogramma besproken. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2022.
3-e Plannen voor Wijchen Oost We gaan samen met de bedrijvenvereniging Wijchen Oost een visie en plannen maken voor de tweede revitalisering van bedrijventerrein Oost. Dit doen we om ervoor te zorgen dat het bedrijventerrein weer klaar is voor de toekomst. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en een herziening van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema’s. o We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost.
o In 2021 is de visie voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Wijchen Oost vastgesteld. Uit deze visie is een prioriteitenlijst gemaakt. Een aantal van deze opgaven zijn in 2021 in gang gezet en zullen in 2022 doorgaan.
3-f Kansen voor het centrum Wijchen heeft een mooi en levendig centrum met een belangrijke lokale en regionale functie. Samen met onze inwoners en de ondernemers kijken we hoe we het centrumgebied nog aantrekkelijker kunnen maken. En hoe we knelpunten kunnen oplossen en toekomstige knelpunten kunnen voorkomen. o Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen.
o In 2022 blijven we samen met het CMW (Centrummanagement Wijchen) werken aan een toekomstbestendig centrum van Wijchen. De centrumvisie die in 2021, of begin 2022 vastgesteld wordt, is daarvoor het uitgangspunt.
3-g Startende ondernemers steunen
Pagina | 29| Programmabegroting 2022
Programma 3
Startende ondernemers ondersteunen wij door deel te nemen in het STARTUP project van RVN@ (een samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). Bij dit project geven ervaren ondernemers onder meer begeleiding en advies aan startende collega’s. Ook laten zij de startende ondernemers kennismaken met hun netwerk. o Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen).
o In 2020 heeft RvN@ een nieuwe visie vastgesteld waarin zij aangeven zich meer te richten op het midden- en kleinbedrijf en innovatie. Samen met RvN@ hebben we in 2021 een project ter verbetering van de digitalisering van winkels opgezet. Daarnaast zullen we ook in 2022 gezamenlijk innovatieve ondernemers in de picture zetten ter stimulering van andere bedrijven.
3-h Economische en toeristische visie We willen een levendige, innovatieve en duurzame economie. Dit bereiken we door gezamenlijk te investeren in een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat. Door samen te werken en duurzaam te ondernemen leveren we een bijdrage aan het prettig ondernemen, werken, wonen, recreëren voor ondernemers, inwoners van gemeente Wijchen en bezoekers. o
Het aantal arbeidsplaatsen blijft stabiel tot 2025.
o 1. We hebben een actieve rol in het arbeidsmarktbeleid en werken integraal samen zowel intern als extern. 2. We werken samen met ondernemers om leegstand tegen te gaan.
o
We stimuleren de groei en het gebruik van recreatievoorzieningen
o 1. Met een nieuwe website en promotiecampagne vergroten we de bekendheid van onze recreatievoorzieningen in en buiten de regio. 2. Onze bekendheid en het gebruik van recreatie-voorzieningen monitoren we via de website o.a. door mensen een review te vragen.
o
We stimuleren cultuurdeelname onder o 1. Met de cultuurpas kunnen kinderen van de kinderen en maken cultuurdeelname basisschool kennismaken met verschillende ook financieel mogelijk voor gezinnen in culturele voorzieningen in onze gemeente. armoede. 2. Via het jeugdcultuurfonds kunnen gezinnen in armoede de kosten vergoed krijgen.
Pagina | 30| Programmabegroting 2022
Programma 3
Wat het kost Het Programma Economie bestaat uit de volgende taakvelden: 3.1 Economische ontwikkeling; Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; hiertoe behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen; Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. 3.4 Economische promotie; hiertoe behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV 3.1 3.3 3.4
3.1 3.2 3.3 3.4
Taakveld BATEN Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie TOTAAL BATEN
2021
LASTEN Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie TOTAAL LASTEN Begroot resultaat baten en lasten Inzet bestemmingsreserves Begroot resultaat
2022
2023
16 520 271 807
16 520 271 807
16 520 302 838
16 520 302 838
774 250 112 651 1.787 -1.202 699 -503
586 261 137 405 1.389 -582 291 -291
588 11 140 367 1.106 -299 17 -282
589 11 142 371 1.113 -275 24 -251
591 11 145 379 1.126 -288 20 -268
17 70 250 8 64 31 260 699
0 0 250 0 0 41 0 291
0 0 0 0 0 17 0 17
0 0 0 0 0 24 0 24
0 0 0 0 0 20 0 20
Relevante besluiten Relevante beleidsnota’s Beleidsnota Innovatiefonds MKB Voortgang innovatiefonds MKB Beleidsnotitie detailhandel Retailagenda Wijchen: stand van zaken uitvoeringsagenda Start economisch netwerk Economische visie 2020 – 2030 Toeristische visie 2020 – 2030
Pagina | 31| Programmabegroting 2022
2025
16 389 181 585
Uitsplitsing inzet bestemmingsreserves: 3.1 AR: Algemene Reserve 3.1 ER: Corona compensatie 3.2 AR: Algemene Reserve 3.3 ER: Corona compensatie 3.4 AR: Algemene Reserve 3.4 ER: Onderhoud Overige gebouwen 3.4 ER: Corona compensatie Totaal inzet bestemmingsreserves
Nummer besluit 14 AZ 023 15 AZ 124 15 AZ 131 17 3 2856 17 3 3458 20 051642 20 049334
2024
Programma 3
4 Onderwijs Algemeen We zorgen ervoor dat er voldoende onderwijs- en ontwikkelkansen zijn voor iedere inwoner. We zorgen voor het aanbieden en instandhouden van een samenhangend geheel aan voorzieningen om dit te realiseren.
Speerpunten 4-a 4-b 4-c 4-d
Coalitie akkoord
Scholen dichtbij Minder laaggeletterdheid Onderwijs biedt kansen Passend onderwijs
Pagina | 32| Programmabegroting 2022
Programma 4
Overige thema's
Speerpunten
Wat gaan we doen
In 2022 doen we
4-a Onderwijs dichtbij Wij vinden dat kinderen zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving naar school moeten kunnen gaan. Onderwijs in onze dorpen vinden wij daarom belangrijk. o We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen.
o In september 2020 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn de projecten opgenomen en in volgorde gezet. Voor investeringsaanvragen vragen we op basis van haalbaarheidsstudies krediet aan bij de raad.
4-b Minder laaggeletterdheid Er zijn ook in onze gemeente veel laaggeletterden. Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een groot probleem. Het kan bijvoorbeeld het vinden van werk extra moeilijk maken. o We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden
o Samen met de regiogemeenten zijn we in 2019 gestart met het versterken van de regionale infrastructuur laaggeletterdheid door inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. o We continueren het gebruik van de taalmeter. We zetten de taalmeter actief in bij mensen die bij ons een uitkering aanvragen. Zo proberen we laaggeletterden te vinden en ze te helpen richting een taaltraject. o We gaan door met duidelijke taal in de werkorganisatie WDW.
4-c Onderwijs biedt kansen Brede scholen zijn een goede en flexibele manier om te komen tot een goed aanbod. Een aanbod waar inwoners in een wijk of kern behoefte aan hebben. Verenigingen, opvang, onderwijs en welzijnswerk op één locatie zorgen voor een integraal aanbod. Het aanbod voor kinderen en ouders van 7.00 tot 19.00 uur zorgt voor flexibiliteit voor ouders. Een combinatiefunctionaris heeft als taak om onderwijs met sport of cultuur te verbinden. Door de inzet van combinatiefunctionarissen krijgen we een breed pakket van activiteiten op het gebied van sport, techniek en cultuur. 4-d Passend onderwijs Onderwijs dichtbij geldt ook voor kinderen die extra steun nodig hebben. We blijven de initiatieven dan ook steunen die nu gestart zijn op het gebied van passend onderwijs.
Pagina | 33| Programmabegroting 2022
Programma 4
Wat het kost Het Programma Onderwijs bestaat uit de volgende taakvelden: 4.1 Openbaar basisonderwijs; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs, waaronder ook bewegingsonderwijs. 4.2 Onderwijshuisvesting; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken; Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen, zoals leerlingenvervoer en peuterspeelzalen. Overzicht baten en lasten, bedragen x € 1.000 TV