Document · PDF

Perspectiefnota 2024 Wijchen

Raad openbaar Wijchen 4 juli 2024, gemeente wijchenBij agendapunt: 247596 Beslisnota Perspectiefnota 2024 Wijchen21.247 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

De nieuwe tarieven worden conform bovenstaande methode opnieuw geïndexeerd in 2029. Bij de indexatie worden de prijsontwikkelingen van de voorgaande jaren in acht genomen, zodat de tarieven correct worden geïndexeerd. Het afgeronde tarief wordt in rekening gebracht. 17) Tabel: Tarieven toeristenbelasting.

Tarief per overnachting Tarief overnachting bij festival Tarief per overnachting op campings / vaste standplaats

2024 € 2,00 € 2,00

2025 € 2,00 € 2,00

2026 € 2,00 € 2,00

2027 € 2,00 € 2,00

2028 € 2,00 € 2,00

€ 1,00

Marktgelden In december 2024 stelt de raad de verordening Marktgelden vast. Als leidraad voor de calculaties gaan we uit van een prijsindex conform meicirculaire, tenzij dit percentage bij de septembercirculaire significant wordt bijgesteld. Daarnaast houden we rekening met de mate waarin de marktgelden kostendekkendheid zijn. Reclamebelasting In Wijchen heffen we reclamebelasting voor het centrumgebied en de bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Wijchen-Oost. De reclamebelasting dient ter dekking van specifieke activiteiten van de afgebakende gebieden, welke we via subsidie aan de stichtingen verstrekken. In december 2024 stelt de raad de betreffende verordening vast. Overige legestarieven In december 2024 stelt de raad de Legesverordening vast. Voor de berekeningen hanteren we een prijsindex die overeenkomt met de meicirculaire, tenzij de prijsindex in de septembercirculaire aanzienlijk wordt aangepast. Daarnaast nemen we in het nieuw beleid (11.6) middelen op voor een applicatie die ondersteunt bij het berekenen van de kostendekkendheid. Bij de aanschaf zijn we scherp op het gebruik van hoog risico artificiële intelligentie (AI). Het kan zijn dat we op basis

Pagina | 24| Perspectiefnota 2024

van de berekende kostendekkendheid met de nieuwe applicatie, met voorstellen komen om de legestarieven aan te passen. 4.10 Kapitaallasten In onderstaande tabel is op te maken dat de kapitaallasten in 2024 en 2026 behoorlijk lager uitvallen dan voorzien in de Programmabegroting 2024. Reden hiervoor zijn het later afronden van een aantal geplande investeringen, zoals de renovatie van het verduurzaming Mozaïek en afronding ver/ nieuwbouw PRO college. Daarnaast zien we een voordeel op IBOR investeringen die later, dan eerder aangenomen in het IBOR plan, tot afronding komen. Ook zien we dalende kapitaallasten, omdat we activa versneld afwaarderen naar nihil vanwege renovatie van de Westwijzer. 18) Effect kapitaallasten inclusief rente.

x € 1.000 Begroting 2024 Perspectiefnota Saldo Mutatie Riool- en afvalstoffenheffing

Mutatie afschrijvingsreserves Mutatie structureel

2024

2025

2026

2027

2028

4.452 4.191 261

5.093 4.937 156

6.487 6.115 372

6.587 6.473 114

6.752 6.550 202

-34 4 231

-34 -34 88

-33 -33 306

-33 -33 48

-33 -102 67

Bovenstaande mutatie betekent een verbetering voor het gehele meerjarenperspectief. 4.11 Overige structurele mutaties In hoofdstuk 9 zijn de structurele uitzettingen en inkrimpingen ten opzichte van de Begroting 2024 opgenomen op bestaand beleid. Dit betreffen uitzettingen die onontkoombaar zijn, of door areaaluitbreidingen worden veroorzaakt. Daarnaast nemen we een aantal extra opbrengsten op die we structureel verwachten binnen te halen en ramen we budgetruimte af. We hebben bij de beoordeling van mogelijke oplossingsrichtingen eerst een zogenaamde ‘stofkam’ actie uitgevoerd, waarbij we alle budgetten op detailniveau hebben afgezet tegen de realisatie van de laatste drie jaar. Daar waar structureel ruimte in de begroting is ontstaan, ramen we de budgetten nu af op het niveau van de realisatie van de laatste jaren. Deze actie leidt niet tot verminderde dienstverlening of uitvoering van taken. 19) Structurele mutaties.

Hfst. 9 10

x € 1.000 Budgetmutaties structureel Stofkam

2024 0 0

2025 -758 587

2026 -751 587

2027 -770 587

2028 -877 587

Bovenstaande mutatie betekent een verslechtering van het gehele meerjarenperspectief. 4.12 Nieuw beleid In hoofdstuk 11 geven we een overzicht van nieuw beleid, waar we direct uitvoering aan willen geven. De raad neemt hierover een expliciet besluit bij deze Perspectiefnota. Daarnaast presenteren we in hoofdstuk 15 een overzicht van gewenst nieuw beleid, dat we bij de Begroting 2025 integraal willen afwegen. Gezien het huidige meerjarenperspectief denken we aan het verhogen van de OZB om het nieuw beleid mogelijk te kunnen maken. Bij de Begroting 2025 neemt de raad hier een definitief besluit over.

Pagina | 25| Perspectiefnota 2024

20) Nieuw beleid

Hfst. 11 15

x € 1.000 Nieuw beleid structureel Gewenste nieuw beleid ter afweging bij de Begroting 2025 OZB verhoging 7,5%

2024 -48

2025 -195

2026 -185

2027 -175

2028 -197

-471

-480

-471

-480

875

4.13 Oplossingsrichtingen In de begroting 2024 van Wijchen presenteerden we vanaf 2026 een structureel tekort van zo’n € 2 miljoen. Grootste oorzaak hiervan is de dalende algemene uitkering vanaf 2026. De gemeenteraad heeft met de motie ‘regeren is vooruitzien’ het college opgeroepen om oplossingsrichtingen uit te werken, mocht het rijk niet (volledig) over de brug komen. In hoofdstuk 16 geven we een overzicht van mogelijke oplossingen voor het structurele tekort. Gezien het feit dat 2025 structureel sluitend is en onzeker is in hoeverre het rijk gemeenten gaat compenseren, stellen we nu nog geen bezuinigingen voor. Door deze lijst op te nemen, bereiden we ons wel voor, mocht het nodig blijken te zijn. De gemeenteraad kan hier door middel van moties of amendementen nu al op bijsturen. Eventuele besluitvorming volgt niet eerder dan noodzakelijk en is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

Pagina | 26| Perspectiefnota 2024

Incidenteel meerjarenperspectief In onderstaande tabel is het incidenteel meerjarenperspectief weergeven vanaf de begroting 2024. Voor een nadere onderbouwing van de mutaties, verwijzen we u naar hoofdstuk 12 en 13. In hoofdstuk 14 geven we een totaaloverzicht van alle incidentele posten, inclusief de eerder vastgestelde onderwerpen. In hoofdstuk 15 nemen we gewenst nieuw beleid op, waarover we een afweging willen maken bij de Begroting 2025. 21) Incidenteel perspectief.

X € 1.000

2024

Programmabegroting 2024

-2.122

Incidentele effecten Programmarapportage Mei 2024 (hoofdstuk 12)

2025

2026

2027

-477

-217

-77

-37 -350 355 -150

217 -150

-50 -20 0

-75

-275

-17

-40

-50

2028

804

Perspectiefnota 2024 Onontkoombaar (hoofdstuk 13) Verlenging Pilot Mantelzorgmakelaar Munitax Opbrengst bouwleges Kosten bouwleges Westwijzer afwaarderen boekwaarde huidig object Nieuw beleid (hoofdstuk 13) Nieuwbouw zwembad De Meerval Klim- en Speelbos Integrale aanpak bedrijven terrein Oost: Omgevingsplan Bedrijventerrein Wijchen Oost Integrale aanpak bedrijventerrein Oost: Vergroenen bedrijventerrein Budget voor ruimtelijke verkenning Wijchen (motie gemeenteraad) Bewindvoering in gemeentelijke handen Gelijkheidsmonument Actualiseren Groenbeleidsplan WDW Fietspaden Bijsterhuizen 30e straat Drutenseweg - Rotonde van Cittersweg Voorbereidingskosten fietsroute Alverna TKWM Inlopen en ontmoeten Kompas Saldo

Pagina | 27| Perspectiefnota 2024

-38 -452

-30

-40 -15 25 -60 -150 -280 -170

-18

-11

-820

-476

-19 -2.589

-40

MIO (Meerjaren Investerings Overzicht) Met dit MIO geven we inzicht in de financiële aspecten van de grote projecten binnen de gemeente Wijchen. Vooral de afdekking van nog niet gedekte projecten, die een keuze noodzakelijk maken in prioritering van projecten, is van belang. Gedekte projecten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van projecten die financieel vertaald zijn in de begroting. Daarbij maken we onderscheid in projecten die al door de raad zijn geaccordeerd en projecten die in voorbereiding zijn, maar waarvoor de investeringsbudgetten voor de feitelijke aanvang van het project nog door de raad beschikbaar dienen te worden gesteld. 22) (MIO) Meerjaren Investerings Overzicht (x € 1.000)

Nr.

Projectnaam Begroot Gedekt Door de raad geaccordeerde projecten

Financieringsbron

Ver-nieuwbouw PRO college

3.312

Fietspad Balgoij Batenburg

825

Afgedekt door kapitaallasten (€ 3,0 miljoen), € 0,1 miljoen verhuiskosten incidenteel perspectief en meerkosten (€ 0,2 miljoen) risicoreserve grote projecten. Afgedekt door kapitaallasten

Fietspad Ravensteinseweg

534

Afgedekt door kapitaallasten

Fietspad in de Lymen

656

Ontwikkeling Hernen/Bergharen

737

Verduurzamen Mozaïek

9.452

8.378

Wijchen West Westwijzer

13.700

Totaal geaccordeerde projecten

29.216

28.142

Afgedekt door kapitaallasten Afgedekt incidenteel voor € 500k in een afschrijvingsreserve en € 237k meerkosten opgenomen in de vorm van kapitaallasten. Kapitaallasten, (deels) afgedekt door lagere nutskosten en subsidie. Raadsvoorstel onderweg: € 1.074 meerkosten te dekken door risicoreserve grote projecten Afgedekt door kapitaallasten (€ 10,75 miljoen en € 3 miljoen bijdrage derden). Het verschil betreft verduurzaming Mozaïek, voorstel hiervoor ligt bij de raad.

Gewenste projecten in opstart Uitvoering maatregelen 1.177 Edisonstraat- Einsteinstraat

Hart van Zuid

14.500

12.100

Aanpassing Maaswaal college

842

Nieuwbouw zwembad

13.172

Ontwikkeling MFA Hernen Totaal gewenste projecten in opstart

3.300

32.991

16.242

Pagina | 28| Perspectiefnota 2024

Als nieuw beleid ingebracht in deze Perspectiefnota (Hfst 11) Afgedekt door kapitaallasten, aanvullende dekking opgenomen in deze Perspectiefnota (hfst. 9) Afgedekt door kapitaallasten € 231k structureel nog af te dekken voor kapitaallasten en exploitatie Afgedekt door kapitaallasten

Gewenste projecten Wensen van het college en wensen en opdrachten van de raad houden de bestuurlijke wereld dynamisch. We blijven dan ook de komende jaren werken aan ideeën en wensen waar nu nog geen concrete besluitvorming over heeft plaatsgevonden. 1. Uitvoering maatregelen Edisonstraat - Einsteinstraat; Aanleiding: Vanuit economische zaken is in 2021 het initiatief genomen om de verkeerssituatie Edisonstraat-Einsteinstraat in beeld te brengen. Een enquête maakte onderdeel uit van deze verkeerskundige analyse. De voorgestelde oplossingen en opgehaalde informatie, zijn vertaald in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is op 23 januari 2024 gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. Geraamde investering: € 1,1 miljoen. Status: 31 mei is dit inhoudelijk in de raad vastgesteld. Financiële middelen dienen nog in de begroting te worden opgenomen.

2. Ontwikkeling MFA Hart van Zuid; Aanleiding: de voorzieningen in het centrum een impuls geven en nieuwe huisvesting voor de school, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 14,5 miljoen. Status: gebiedsvisie is opgesteld, een voorbereidingskrediet voor het vervolg is aangevraagd.

3. Aanpassing Maas Waal College; Aanleiding: bouwkundig slechte staat van Leemweg, verduurzaming Veenseweg, samenvoegen op 1 locatie, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 842k Status: voorbereidingskrediet is op 30 maart 2023 vrijgegeven. Uitvoering verwacht in 2025.

4. Nieuwbouw zwembad; Aanleiding: het ontwikkelen van een visie op het zwembad is opgenomen in het coalitieakkoord. Een meningsvormende nota is door de raad behandeld met het voorkeursscenario voor nieuwbouw. Geraamde investering: € 13 miljoen. Status: Voorbereidingskrediet voor nieuwbouw is onderweg naar de raad. Daaruit zal een kredietaanvraag voortkomen.

5. Ontwikkeling MFA Hernen; Aanleiding: functioneel verbeteren en verduurzamen, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 3,3 miljoen (uitgaande van nieuwbouw). Status: Nog niet opgestart.

Onderstaande gewenste projecten zijn in voorbereiding, maar nog niet financieel vertaald in voorliggende begroting.: - Kraanvogelstraat; Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied. Geraamde investering: Voorstel hiervoor is aangekondigd. Status: Voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad, besluitvorming volgt. Wanneer de procedures voorspoedig verlopen kan in 2024 gestart worden met de realisatie.

- Hart van Zuid gebiedsontwikkeling; Aanleiding: De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal. Status: Voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad, besluitvorming volgt.

Pagina | 29| Perspectiefnota 2024

- Uitbreiding bedrijventerrein Bijsterhuizen; Aanleiding: Er is behoefte aan uitbreiding bedrijventerreinen. We onderzoeken de mogelijkheid tot uitbreiding bij Bijsterhuizen en de vorm waarin we dit zouden kunnen doen. Geraamde investering: Uitgangspunt minimaal budget neutraal. Status: Aanvraag tot uitbreiding is door de provincie positief beoordeeld. Een voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad voor verdere uitvoering aan het onderzoek.

- Havenweg Wijchen; Aanleiding: Een voormalig Wijchens bedrijf is een schadevergoedingsprocedure tegen de gemeente Wijchen gestart omdat de gemeente in hun perceptie tekort is geschoten in de nakoming van een koopovereenkomst die in de jaren ’70 is gesloten over een terrein aan de Havenweg. De gemeente is sinds begin dit jaar in gesprek met de (oud) ondernemers om te verkennen of een minnelijke oplossing voor het conflict kan worden gevonden. Inzet is het zoeken van een oplossing waarmee tegelijk een maatschappelijk meerwaarde wordt gecreëerd. Geraamde investering: voorbereidingskrediet van € 50k is vastgesteld. Status: onderhanden.

- School de Bonte Boomhut in de Groene Geest; Aanleiding: Binnen het plangebied Wijchen West voorzien we rond 2028 de bouw van een nieuwe school ‘de Bonte Boomhut’. Geraamde investering: € 10 miljoen. Status: Nog niet opgestart.

N.B. In het IHP-onderwijs zijn drie scholen genoemd die in de volgende periode van vier jaar (2025 – 2028) aandacht behoeven. Dit zijn Roncalli, Sint Jozef en de Viersprong. In een volgend IHP zullen deze initiatieven nader uitgewerkt worden en opgenomen worden in het portefeuilleplan.

Voor bovenstaande projecten heeft de raad een risicoreserve ingesteld, waarmee prijsontwikkelingen kunnen worden afgedekt. Inmiddels zijn er een aantal raadsbesluiten genomen waarmee inzet is gepleegd vanuit deze reserve: Bedrag Risicoreserve grote projecten

€ 10.000.000

Tussen Kasteel en Wijchens Meer

€ -2.819.971

Kraanvogel

€ -154.894

Aanvullend krediet Pro College

€ -200.000

Huidig saldo Verduurzaming Mozaïek (nog vast te stellen door de raad)

€ 6.825.135 € -1.073.619

Restant

€ 5.751.516

Pagina | 30| Perspectiefnota 2024

Bouwgrondexploitaties In de jaarrekening 2023 zijn de bouwgrondexploitaties opnieuw doorgerekend. Onderstaande tabel sluit aan op deze doorrekening. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de nota Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG), die als (vertrouwelijke) bijlage bij de jaarrekening 2023 is aangeboden. 23) Overzicht winstnemingen bouwgrondexploitaties (bedragen x €1.000)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

Complex TKWM CPO Bergharen “de Rivierduin” CPO Duurzaam Wonsick Kleinschalige woningbouw Batenburg Huurlingsedam Fase 3 CPO Bergharen “de Steenuil” Huurlingsedam Fase 4 Wijchen-West Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties

Totaal -161

Voorziening TKWM (balans) Kleinschalige woningbouw Batenburg Totaal voorzieningen Totaal Begroting

Pagina | 31| Perspectiefnota 2024

164

2023

2024

2026

>2027 -161

164

-173

1.097

2025

1.097

5 738 2.281 0 3.980

5 738 2.281 1.261

-144

738

2.125

161

173

334

173

161

4.314

1.261

738

2.286

Totaalbeeld In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de hiervoor genoemde structurele en incidentele effecten op de meerjarenbegroting. 24) Totaal begrotingssaldo Perspectiefnota (x €1.000)

(bedragen x €1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel saldo (hoofdstuk 4)

2.809

-3.372

-2.615

-2.709

Incidenteel saldo (hoofdstuk 5)

-2.589

-820

-476

-40

Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 6)

738

Onttrekking algemene reserve

820

249

-3.110

-2.655

-2.704

Totaal Perspectiefnota

Pagina | 32| Perspectiefnota 2024

Provinciaal toezicht In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Gelderland tot taak de financiële positie van de gemeente Wijchen te toetsen aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving. De provincie heeft als toetsingskader om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht: 



Uw begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar ten minste de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geldt voor uw begroting inclusief nieuw beleid. Wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2028) tot stand zal worden gebracht. Als u de jaarrekening en begroting op tijd inzendt. De jaarrekening vóór 15 juli 2024 en de begroting vóór 15 november 2024.

We voldoen op dit moment aan bovenstaande toets van de provincie, omdat we een structureel positief resultaat voor 2025 verwachten. Daarnaast voldoen we aan het uitgangspunt van het minimaal benodigde positieve resultaat. Dit criterium uit de financiële verordening is ingesteld ter afdekking van het verplicht opnemen van een post voor onvoorzien in de begroting. Wij hebben ervoor gekozen om deze post niet op te nemen aan de kostenkant van de begroting, maar te voorzien door een resultaatsnorm. In onderstaande treft u een overzicht aan van de taakstellingen die opgenomen zijn. 25) Overzicht taakstellingen.

x € 1.000 Bezuinigingen jeugdzorg (landelijk € 511 miljoen) Totaal

2024 0

2025 0

2026 1.124

2027 1.149

2028 862

1.124

1.149

862

De korting op de algemene uitkering v.w.b. de opgelegde bezuinigingen op de jeugdzorg hebben we als taakstelling opgenomen in de begroting. De korting hebben we ook verwerkt op de algemene uitkering. De gemeenten voeren deze bezuinigingen uit, maar het Rijk stelt dat zij hiervoor verantwoordelijk is. De gemeente Wijchen neemt dit dus neutraal op in haar begroting. Verder zijn er geen taakstellingen opgenomen in voorliggende begroting.

Pagina | 33| Perspectiefnota 2024

Budgetmutaties structureel (onontkoombaar / areaaluitbreiding/ budgetruimte) Onderstaande posten zijn mutaties op bestaand beleid ten opzichte van de actuele meerjarenbegroting. Dit betreffen uitzettingen die onontkoombaar zijn, of door areaaluitbreidingen worden veroorzaakt. Daarnaast nemen we een aantal structureel extra opbrengsten op en ramen we budgetruimte af. Ook laten we een aantal mutaties zien, waarvoor we specifieke gelden ontvangen. Nr.

Onderwerp

Toelichting

2024

2025

2026

2027

2028

Budget neutrale mutaties 9.1 Beschermd Wonen De doordecentralisatie van beschermd wonen van -€ 472.802 -€ 398.525 -€ 433.470 -€ 344.101 -€ 258.987 centrumgemeenten naar alle gemeenten en een bijbehorend woonplaatsbeginsel staat gepland voor 1 januari 2026. Het is nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk doorgaat op de geplande datum. 2024 en 2025 is een tussenjaar, daarvoor krijgen we middelen vanuit de centrumgemeente. Uitbetaling als voorschot. Definitieve verrekening vindt plaats op basis van jaarrekening. E.e.a. onder voorbehoud goedkeuring door de gemeenteraad Nijmegen. 9.2 Beschermd Wonen De doordecentralisatie van beschermd wonen van € 472.802 € 398.525 € 433.470 € 344.101 € 258.987 centrumgemeenten naar alle gemeenten en een bijbehorend woonplaatsbeginsel staat gepland voor 1 januari 2026. Het is nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk doorgaat op de geplande datum. 2024 en 2025 is een tussenjaar, daarvoor krijgen we middelen vanuit de centrumgemeente. In 2024 en 2025 worden er meerdere niet voorziene uitgaven BW en MO verwacht. Bij een positief jaarrekeningsaldo zullen deze middelen vloeien naar de egalisatiereserve beschermd wonen. 9.3 Vervangen De WDW maakt gebruik van een telemetriesysteem voor de €0 -€ 22.000 -€ 22.000 -€ 22.000 -€ 22.000 telemetriesysteem besturing, monitoring en alarmering van installaties in de openbare ruimte.

De leverancier van het huidige systeem is failliet. Op korte termijn stopt het gebruik ervan. De gemeenten hebben een tijdelijke licentie. In de loop van 2024 stopt deze en daarmee ook het huidige systeem. Daarom moet er nu een nieuw systeem aangeschaft worden. 9.4 Dekking rioolheffing De kosten voor het telemetriesysteem worden gedekt uit de €0 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 telemetriesysteem rioolheffing. Overige mutaties 9.5 Uitzetting subsidie aan Mozaïek

Conform besluit bij de budgetovereenkomst met het Theater verhogen we de structurele subsidie.

€0

-€ 13.972

-€ 13.002

-€ 27.823

Nr. Onderwerp 9.6 Beheer archeologische collectie 9.7 Bijdrage Regionaal ondersteuningsbureau

9.8 Stichting MeerVoormekaar financiële situatie

9.9 Exploitatiekosten Zwembad

9.10 Hondenbelasting 9.11 Deelneming nutsbedrijven 9.12 Kosten Regionale Urgentiecommissie

9.13 Contract accountant

Toelichting De gemeente heeft het beheer van de eigen archeologische collectie uitbesteed aan Museum Kasteel Wijchen. Door gestegen loonkosten van de conservator, komt het museum niet uit met de huidige beheerskostenvergoeding. Na vaststelling van de begroting 2024 Wijchen werd de hogere bijdrage aan het Regionaal ondersteuningsbureau bekend. Een deel daarvan werkt structureel door in 2025 e.v. Ondertussen heeft het ROB ook een financiële vooruitblik 2025 gegeven m.b.t. het Regioprogramma Jeugd, waar een index wordt toegepast van 7,3% op de personele lasten. Dit leidt tot een hogere bijdrage aan het ROB. Stichting MeerVoormekaar heeft recent aangegeven dat zij in financieel zwaar weer verkeren. Gestegen personeelskosten worden genoemd als een belangrijke oorzaak. Onduidelijk is nog wat de structurele (en incidentele) effecten hiervan zijn op de subsidierelatie met de gemeente Wijchen. Stichting MeerVoormekaar is gevraagd te komen met een gedegen onderbouwing van de financiële situatie en een bijbehorend plan. De exploitatiekosten van het zwembad zijn gestegen op het gebied van energiekosten, personeelskosten, en overige exploitatiekosten. De kosten zijn afgelopen jaren eigenlijk al gestegen, maar konden we opvangen met subsidies vanuit het rijk. Deze subsidies zijn beëindigd. Hoewel de energiekosten wat gedaald zijn, liggen ze nog altijd hoger dan voor de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast zijn personeelskosten geïndexeerd. Op grond van de Munitax rapportage naar de stand per 1 maart 2024 moet de geraamde opbrengst uit de hondenbelasting neerwaarts worden bijgesteld. We ontvangen structureel geen dividend uitkering meer van Vitens. In de beslisnota voor vaststelling van de Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2024 (Z/23/139741) is opgenomen dat de gemeenten in de regio vanaf 2025 meer gaan bijdragen aan de kosten voor de regionale urgentiecommissie. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot gunning van de aanbesteding

Pagina | 35| Perspectiefnota 2024

2024 €0

2025 -€ 7.000

2026 -€ 7.000

2027 -€ 7.000

2028 -€ 7.000

€0

-€ 53.160

-€ 45.245

-€ 49.780

-€ 48.443

€0

€ 0 -€ 300.000 -€ 300.000 -€ 300.000 -€ 300.000

€0

-€ 9.000

€0

-€ 47.260

-€ 47.242

-€ 47.225

-€ 47.207

€0

-€ 15.859

€0

-€ 46.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting Accountantsdiensten voor de jaren 2024 t/m 2026 aan Flynth Audit B.V. 9.14 Representatie college Mede op grond van de uitgaven in voorgaande jaren, is verhoging van het budget voor representatie structureel noodzakelijk. Dit i.v.m. forse prijsstijgingen voor kosten van catering, horeca, personeel e.d. 9.15 4-daagse In verband met toenemende veiligheidsaspecten/voorschriften, terugtrekkende politie-inzet en gestegen prijzen, dient het jaarlijkse budget voor de Vierdaagse structureel te worden verhoogd. 9.16 Pachtopbrengsten Door herontwikkeling van het gebied "Tussen Kasteel en Kermis Wijchen Wijchens Meer" vervallen de pachtopbrengsten van de borreltent tijdens de carnaval en de kermis. 9.17 Kermis standplaatsen Op grond van de nieuwe aanbesteding voor Wijchen kermisstandplaatsen kan de raming hiervoor structureel worden verhoogd. Hier tegenover staan wel kostenstijgingen e.d. Zie hieronder 9.18 Energie kermissen Door fors gestegen energieprijzen (elektra en diesel) dient de raming van energie voor de kermissen structureel te worden verhoogd. 9.19 Huurinkomsten We zien de laatste jaren dat de huurinkomsten op het vastgoed vastgoed structureel lager uitvalt dan begroot. 9.20 Hart van Zuid MFA deel Het huidig ingeschatte investeringsbudget is € 12,1 miljoen. Met de vastgestelde uitgangspunten Hart van Zuid, moet dit worden opgehoogd naar € 14,5 miljoen.

Dit leidt tot hogere kapitaallasten. 9.21 Stichting MFA De Volgens de jaarrekening 2023 zijn vooral de energiekosten Zandloper fors gestegen. De stichting kan dat in 2024 incidenteel opvangen. De budgetsubsidie voor de nieuwe subsidieperiode van vier jaren vanaf 2025 indexeren en verhogen met € 4.000 per jaar. 9.22 Groenonderhoud Met de scholenstichting hebben wij in 2016 afgesproken dat schoolpleinen bij de het groenonderhoud op de schoolpleinen door gemeente MFA's (Multi Functionele Wijchen zou worden uitgevoerd, dit is echter nooit Accommodaties) geëffectueerd, wij zijn dit contractueel verplicht. 9.23 Onderhoud vastgoed We hebben een schouw laten uitvoeren op onze panden. Daaruit blijkt dat ons meerjaren onderhoudsplan up-to-date is. Vanwege indexaties, wettelijk voorschriften op het

Pagina | 36| Perspectiefnota 2024

2024

2025

2026

2027

2028

€0

-€ 9.500

€0

-€ 25.000

€0

-€ 30.667

€0

€ 20.000

€0

-€ 21.000

€0

-€ 25.000

€0

-€ 4.000

€0

-€ 10.500

-€ 12.500

€ 0 -€ 108.000

€ 0 -€ 160.000 -€ 160.000 -€ 160.000 -€ 160.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting (vervroegd) vervangen van TL-buizen naar led verlichting en het aanpassen van het uitvoeren van schilderwerk van 8 jaar naar 6 jaar, is een hogere benodigde dotatie in de onderhoudsreserve noodzakelijk.

TOTAAL

Pagina | 37| Perspectiefnota 2024

2024

2025

2026

2027

2028

-757.918

-751.015

-770.354

-876.999

Stofkam Door alle budgetten op detailniveau af te zetten tegen de realisatie van de laatste drie jaar, hebben we structurele onderuitputting op budgetten in beeld gebracht. Daar waar structureel ruimte in de begroting is ontstaan, ramen we de budgetten nu af. Deze actie leidt niet tot verminderde dienstverlening of verminderde uitvoering van taken. Onderwerp Externe communicatiekosten Schoonmaakkosten gymzalen Schoonmaakkosten MFA's Facilitair sociaal wijkteam Schade(vergoedingen) DVO Bijsterhuizen vervalt Kosten hondenbelasting Stelpost inflatie kapitaallasten Gemeentelijke belastingen Algemeen - overig maatwerk (WMO) Commissie bezwaar en beroep AWB Gezagsdriehoek Tweestromenland Veenhof 1712 Sportzaal exploitatie Huurkosten overige eigendommen Waterbeleid adviezen Milieubeleid adviezen Bijstellen bestemmingsplannen Vastgoedinformatiesysteem Digitale luchtfoto's Exploitatie parkeergarage Verwerking plantsoenafval Opbrengsten inritten Abonnementskosten Onderzoekskosten openbare verlichting Gladheidsbestrijding APV Welstandstoezicht Verzekeringen Inspecties kinderopvang Bijzondere bijstand, diensten derden Bijzondere bijstand, verhaal uitkeringen Bijzondere bijstand, overig Leerlingenvervoer Vrijwilligerswerk Ondersteuning accommodatiebesturen Gehandicaptenbeleid Indicaties WMO Ind.

voorzieningen Lokale Toegangspoort Schuldhulpverlening Uitvoering WMO beleidsplan WMO woonvoorzieningen WMO vervoersvoorzieningen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Stelpost onderwijshuisvesting Wet verplichte GGZ Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid TOTAAL STOFKAM

Bedrag stofkam € 8.402 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 7.500 € 11.777 € 2.000 € 167.374 € -33.000 € 2.210 € 300 € 7.063 € 3.610 € 15.000 € 20.000 € 3.000 € 8.000 € 5.000 € 4.000 € 7.000 € 15.000 € 20.000 € 30.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € -63.000 € 10.000 € 3.000 € 5.000 € 4.500 € 23.491 € 3.500 € 4.386 € 100 € 3.000 € 20.000 € 7.000 € 4.275 € 11.540 € 19.379 € 33.523 € 77.000 € 60.000 € 6.150 € 587.080

Nieuw beleid structureel Onderstaande posten betreffen nieuw beleid voor 2024 en verder. Met het vaststellen van de Perspectiefnota accordeert de raad deze uitzettingen. Nr.

Onderwerp

Toelichting

Nieuw beleid, met dekking 11.1 Inkomst SUP gelden De gemeente ontvangt uit de regeling Sup-gelden (Single-use plastic) een bedrag van € 125.000. Dit is ter vervanging van de zwerfafvalvergoeding die we eerder ontvingen. 11.2 Afvalbakkenplan Met de Single-use plastic regeling beoogt de overheid de hoeveelheid plastic in het zwerfafval terug te dringen. Daarvoor dient de gemeente wel een zwerfafvalplan en een afvalbakkenplan op te stellen. 11.3 Participatie projecten De gemeente ontvangt uit de regeling Sup-gelden een bedrag van € 125.000. Voor het nakomen van bestaande afspraken en het initieren van nieuwe initiatieven is een bedrag nodig. 11.4 Opbrengst Leges De verwachte paspoortpiek die tot 2028 zal blijven Burgerzaken stijgen genereert een hogere opbrengst uit de leges. Vanaf eind 2028 zal de paspoortpiek naar verwachting weer langzaam afnemen. 11.5 Kosten Leges Om de grote aantallen aanvragen te kunnen opvangen die voortkomen uit de paspoortpiek is extra fte nodig. Deze extra kosten worden uit de opbrengsten leges bekostigd. De extra uitgaven bedragen 50% van de extra inkomsten. 11.6 Applicatie Om het proces omtrent kostendekkendheid van kostendekkendheid leges te verbeteren op het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid en daarnaast ook op het gebied eenvoud en overdraagbaarheid is er behoefte aan de aanschaf van de applicatie kostendekkendheid.nl.

De kosten van de applicatie worden gedekt door de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Bedrag investering

2024

2025

2026

2027

2028

€ 125.400 € 125.400 € 125.400 € 125.400

€0

-€ 15.000 -€ 15.000 -€ 15.000 -€ 15.000

€0

-€ 78.000 -€ 78.000 -€ 78.000 -€ 78.000

€0

€ 121.454 € 131.428 € 141.272 € 151.732

-€ 78.200 -€ 78.200 -€ 78.200 -€ 78.200

-€ 3.000

-€ 1.567

Nr.

Onderwerp

Toelichting

Bedrag investering

2024

2025

2026

2027

2028

-€ 2.240

Nieuw beleid zonder dekking 11.7 Beachvelden Arcus

Initiatiefnemers vanuit sportcentrum Arcus hebben het plan opgepakt om een beachveld (te gebruiken voor bijv. 3 volleybalvelden of 1 handbalveld) te realiseren naast sportcentrum Arcus. Het is openbaar toegankelijk zodat o.a. de scholen hier gebruik van kunnen maken. Het onderhoud komt bij sportcentrum Arcus te liggen. 11.8 Bluswatervoorziening Bij brandbestrijding is bluswater onmisbaar voor de brandweer. Daarom zijn voldoende bluswatervoorzieningen belangrijk. De eindverantwoordelijkheid voor (openbare) bluswatervoorziening en bereikbaarheid ligt bij de gemeente. Bij herbouwprojecten was er echter nog geen beleid over de financiering van de realisatiekosten. Het college van Wijchen heeft inmiddels uitgangspunten vastgesteld. Daardoor wordt 100% van de realisatiekosten nu betaald door de gemeente. Er is echter nog geen structurele dekking voor deze kosten, die naar verwachting € 18.000 per jaar bedragen. 11.9 Bijdrage In 2023 is het Technieklokaal Wijchen opgehouden Technieklokaal te bestaan. Mede vanwege de vele technische Wijchen bedrijven in Wijchen is de noodzaak van een doorstart van het Technieklokaal van belang. Samen met het bedrijfsleven en de onderwijspartners wordt gewerkt aan een doorstart in september 2024. Tot 2023 werden hiervoor rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Nu deze zijn vervallen, wil de gemeente bijdragen aan de doorstart.

Ook het bedrijfsleven en de onderwijspartners zullen een bijdrage doen. 11.10 Kasteel Wijchen De doelstelling van de gemeente is om het Kasteel zo optimaal mogelijk te gebruiken voor intern gebruik en het Kasteel maximaal beschikbaar te stellen aan haar inwoners, ondernemers en voor toeristen. De bezettingsgraad is in 2023 toegenomen met 15 % en het museumbezoek is

Pagina | 40| Perspectiefnota 2024

€ 32.000

-€ 9.000 -€ 18.000 -€ 18.000 -€ 18.000 -€ 18.000

-€ 10.000 -€ 20.000 -€ 20.000 -€ 20.000 -€ 20.000

-€ 58.500 -€ 117.000 -€ 117.000 -€ 117.000 -€ 117.000

Nr.

Onderwerp

11.11 Verbouw gemeentewerf, ophoging budget

11.12 Uitvoering maatregelen EdisonstraatEinsteinstraat 11.13 Formatie op peil

Toelichting

Bedrag investering

gestegen van 12.500 naar 18.000 betalende bezoekers. Om de doelstellingen, de stijgende verhuur en museumbezoek in goede banen te blijven leiden, dient het exploitatiebudget structureel te worden verhoogd, omdat dit met de huidige bezetting niet uit kan en de stijgende bezoekersaantallen leiden tot hogere exploitatiekosten. De "oude" server ruimte op de gemeentewerf € 45.000 staat leeg sinds Ict is ondergebracht bij de IRVN. Onze collega’s van bevolking maken tijdens verkiezingen gebruik van de aanwezige vergaderen instructieruimtes op de werf. Gedurende die periodes zijn de vergaderruimtes niet beschikbaar. Daarnaast blijken de aanwezige ruimtes te krap voor instructies aan onze wijkbeheer medewerkers. In 2023 is reeds een begin gemaakt met verbouw. Abusievelijk zijn bij de aanvraag van middelen destijds alleen de installatiekosten aangevraagd. Bouwkundige aanpassingen zijn toen niet meegenomen. Daar vragen we nu middelen voor aan. Het college heeft ingestemd met de uitvoering van € 1.177.000 maatregelen aan de Edisonstraat-Einsteinstraat. De beslisnota is vastgesteld in de raad van mei. We bekijken regelmatig of de formatie van de WDW aansluit op het takenpakket en ambitieniveau van Druten en Wijchen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat nieuwe ambities en ontwikkelingen goed afgewogen en vertaald worden naar de benodigde inzet.

Extra inzet is nodig op evenementenbeleid. Zie het thema WDW voor meer toelichting op deze functie. Onder gewenst nieuw beleid 15.10 hebben we de overige uitzettingen opgenomen, waarover we bij de Begroting 2025 een besluit laten nemen.

TOTAAL

Pagina | 41| Perspectiefnota 2024

2024

2025

2026

2027

2028

-€ 2.925

-€ 40.849 -€ 40.849 -€ 40.849 -€ 40.849

-€ 68.000 -€ 68.000 -€ 68.000 -€ 68.000

-€ 48.100 -€ 194.927 -€ 184.953 -€ 175.109 -€ 197.049

Effecten uit Programmarapportage mei Onderstaand overzicht geeft de afwijkingen weer, die we in de Programmarapportage van mei hebben gerapporteerd. Dit leidt tot een bijstelling van de betreffende budgetten in 2024. Nr.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43

Representatie

Mutatie Prorap mei

Bouwleges

-10 -23 -64 141 -160 -29 -50 -6 -19 49 12 -267 -59 400 -48 184 -9 -433 167 -13 -15 -23 6 -24 -37 23 -300 -30 9 -16 -11 25 -50 345 96 -38 81 43 81 -11 35 843

Overig TOTAAL

9 804

Accountant Kosten reisdocumenten Leges reisdocumenten Onderhoudsfond indexatie Lagere huuropbrengsten vastgoed Restgroen / ruwe grond Pachtopbrengsten Spuk sport subsidie Munitax proceskostenvergoeding DVO Bijsterhuizen vervalt. WDW berap 1 (capo) Onderhoud kasteel daken Rente schatkistbankieren Dividend vitens OZB opbrengst Hondenbelasting Decembercirculaire gemeentefonds Vrijval stelpost indexatie Betaalde VPB Plaatsen extra brandkranen APV Precariobelasting 4-Daagse Kermissen Leerlingenvervoer Zwembad Meerval Juridische kosten sport Amateurkunst subsidies Theater subsidie Onderhoud schoolpleinen Inspecties kinderopvang ROB bijdrage Vrijval stelpost participatie Vrijval stelpost herverdeling participatie Participatie WMO vervoer GGD Marn ODRN Bestemmingsplannen

Posten incidenteel Onderstaande posten betreffen mutaties op incidentele ramingen t.o.v. de actuele meerjarenbegroting. (Min is nadeel) Nr.

Onderwerp

Toelichting

Budget neutrale mutaties bestaand beleid 13.1 Pilot herstelgerichte De Pilot herstelgerichte inloop heeft vertraging inloop opgelopen. Hier begroten we conform het geactualiseerde bestedingsplan dat nu doorloopt in 2025. 13.2 Pilot herstelgerichte De Pilot herstelgerichte inloop heeft vertraging inloop, dekking opgelopen. Hier ramen we de reeds beschikbare reserve dekking vanuit de reserve in de jaarschijven. 13.3 Opstellen Inhuur akoestisch bureau voor opstellen van een saneringsprogramma saneringsprogramma voor restant A en B lijst woningen woningen. Op de A-lijst staan woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregel noodzakelijk kunnen zijn. Op de B-lijst staan saneringswoningen met een geluidbelasting van 60 dB(A) tot en met 64 dB(A). Het gaat om 122 woningen. Voor het opstellen van het saneringsprogramma huren we een akoestisch bureau in. 13.4 Subsidie Rijk voor Subsidie van Rijk voor het opstellen van een opstellen saneringsprogramma voor restant A en B lijst saneringsprogramma woningen. woningen A en B lijst 13.5 Actualisatie Het huidige budget voor actualisatie omgevingsplannen omgevingsplan moet worden verhoogd voor de actualisatie van het Teersdijk omgevingsplan Teersdijk. Dekking is er vanuit de reserve Omgevingsplannen.

13.6 Dekking actualisatie Dekking vanuit de Reserve Actualisatie omgevingsplan Omgevingsplannen Teersdijk 13.7 Herstel bakenbomen De bakenbomenstructuur langs de Maas raakt steeds meer in verval. Om instandhouding en herstel aan te pakken, is in opdracht van provincie Noord Brabant een bakenbomenstrategie opgesteld.

2024

2025

€ 36.700

-€ 59.750

-€ 36.700

€ 59.750

2026

2027

2028

-€ 10.000

-€ 25.000

-€ 2.500

-€ 52.650

€ 52.650

-€ 15.000

€ 15.000 -€ 37.500

Nr.

Onderwerp

13.8 Inzet reserve LOP 13.9 Aanschaf extra GFT cocons

13.10 GFT cocons ten laste van afvalvoorziening

Toelichting Voor uitvoering van de bakenbomenstrategie op het gehele Wijchens grondgebied is €75.000 geraamd. Dit bedrag is verspreid over de jaren 2024-2028. In de bestuursovereenkomst Meanderende Maas heeft Wijchen €37.500 (van de totaal geraamde €75.000) toegezegd voor de bakenbomenstrategie binnen het projectgebied van de Meanderende Maas. Dit bedrag is verspreid over de jaren 2024-2028. We hebben hiervoor gespaard in de reserve Landschaps Ontwikkelings Plan In verband met uitbreiding van appartementen in het centrum en omgeving centrum en door het bewuster worden van afvalscheiding is uitbreiding van 3 GFT cocons noodzakelijk. Extra ledigen van bestaande cocons is duurder dan uitbreiding. We dekken de meerkosten uit de egalisatievoorziening afval.

Overige mutaties bestaand beleid 13.11 Verlenging Pilot De pilot Mantelzorgmakelaar wordt verlengd met 1,5 Mantelzorgmakelaar jaar. Om dit mogelijk te maken schuiven we een deel van het reeds beschikbare budget mantelzorg 2024 door naar 2025. Over de jaren heen is dit dus budgetneutraal. 13.12 Munitax Hoewel het aantal bezwaarschriften in 2024 beduidend lager is dan in 2023, schat Munitax ook nog voor 2025 extra kosten in. Vooral omdat het aantal beroepsschriften, volgend uit afgewezen bezwaarschriften, nu ook behoorlijk is toegenomen. De inzet verschuift zich daarmee in van de afhandeling van bezwaarschriften naar de afhandeling van beroepsschriften. Voor 2026 en verder gaan we er vanuit dat het niveau van bezwaar- en beroepsschriften weer genormaliseerd is. 13.13 Opbrengst bouwleges De afgelopen jaren zijn de legesopbrengsten structureel hoger uitgevallen dan begroot en de verwachting is dat dit de komende jaren ook zo zal zijn, vanwege een aantal grote projecten. Daarom nemen we de extra opbrengsten incidenteel op.

Pagina | 44| Perspectiefnota 2024

2024

2025

2026

2027

2028

€ 37.500

€ 10.000

€ 25.000

€ 2.500

€ 217.000

-€ 11.400

€ 11.400

€ 36.630

-€ 36.630

-€ 350.000

€ 355.000

Nr. Onderwerp 13.14 Kosten bouwleges

13.15 Westwijzer afwaarderen boekwaarde huidig object

Toelichting Om de bestaande aanvragen en de te verwachten grote aanvragen m.b.t. met name woningbouw de komende jaren te kunnen opvangen, is extra personeel nodig. Deze extra kosten kunnen uit de opbrengsten leges worden bekostigd. De opgave extra kosten zijn op basis van inhuur 1 fte. Met het bouwen van MFA Westwijzer moeten we de bestaande objecten afwaarderen naar nihil.

Totaal uitzettingen bestaand beleid

Nieuw beleid incidenteel met dekking 13.16 ZonMw subsidie ZonMw heeft een subsidie toegekend voor de thuiswonende mensen doorontwikkeling en innovatie aanbod dagactiviteiten met dementie thuiswonende mensen met dementie. We ramen hier het bestedingsplan 2025 en 2026. 13.17 ZonMw subsidie ZonMw heeft een subsidie toegekend voor de thuiswonende mensen doorontwikkeling en innovatie aanbod dagactiviteiten met dementie thuiswonende mensen met dementie. We ramen hier de inkomst vanuit ZonMw 2025 en 2026. 13.18 ZonMw subsidie ZonMw heeft een subsidie toegekend voor de Buurttuin ontwikkeling van een buurtmoestuin in Wijchen Noord. Buizerdstraat We ramen hier het bestedingsplan 2025 en 2026. Dit betreft grotendeels een subsidie aan Stichting Wijchen Gezond. 13.19 ZonMw subsidie ZonMw heeft een subsidie toegekend voor de Buurttuin ontwikkeling van een buurtmoestuin in Wijchen Noord. Buizerdstraat We ramen hier de inkomsten 2025 en 2026. 13.20 SPUK Verstevigen van SPUK Verstevigen van het Bibliothekennetwerk. Er is het aanvraag ingediend voor het versterken van de Bibliothekennetwerk vestiging in Bergharen om dit servicepunt te ontwikkelen tot een volwaardige bibliotheekvoorziening. We ramen hier de uitgaven.

Pagina | 45| Perspectiefnota 2024

2024 -€ 37.500

2025 -€ 150.000

2026 2027 -€ 150.000 -€ 150.000

2028

-€ 451.609

-€ 452.479

€ -181.630

€ 67.000

-€ 78.584

-€ 45.166

€ 78.584

€ 45.166

-€ 80.000

-€ 120.000

€ 80.000

€ 120.000

-€ 183.000

€ 67.000

€0

Nr. Onderwerp Toelichting 13.21 SPUK Verstevigen van SPUK Verstevigen van het Bibliothekennetwerk. Het het kabinet stelt in de Voorjaarsnota extra subsidie Bibliothekennetwerk beschikbaar i.v.m. overschrijding budget. 13.22 Inrichten deel Conform raadsvoorstel nemen we de financiële Kasteeltuin als consequenties mee van de kosten voor een tijdelijke tijdelijke parkeervoorziening. Tijdens de bouw van de 1e fase parkeervoorziening van het project TKWM is hinder te verwachten voor winkelend publiek, centrumbewoners en ondernemers doordat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de auto en de fiets in dit deel van het centrum. Voorgesteld wordt om in de kasteeltuin tijdens de werkzaamheden van fase 1, ongeveer 75 tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen. 13.23 Dekking Algemene Conform raadsvoorstel dekken we de incidentele Reserve kosten voor het tijdelijk parkeren uit de algemene reserve. 13.24 Fietsvoorziening Conform raadsvoorstel nemen we de financiële TKWM (pilot) consequenties mee van de kosten voor een inpandige fietsvoorziening. Vooruitlopend op de realisatie van de inpandige fietsvoorziening in fase 1 van TKWM wordt een pilot gehouden voor de huur van een fietsenstalling van 3 jaar (gelijk aan de eerste bouwfase). De eerste periode wordt gedekt uit de grondexploitatie TKWM.

13.25 Dekking Algemene Conform raadsvoorstel dekken we de incidentele Reserve kosten voor de fietsvoorziening uit de algemene reserve. 13.26 TussenThuis Conform de nota actualisatie gezamenlijke opgave asiel gaan we een TussenThuis realiseren in Wijchen. De locatie zal naar verwachting in gebruik worden genomen per 01/09/2024. In 2024 hebben we een bedrag van € 160k geraamd om de locatie gebruiksklaar te maken. Daarnaast zal de reguliere exploitatie per 01/09 starten. 13.27 TussenThuis De kosten worden gedekt uit de eigen bijdragen en een bijdrage van het ministerie.

Pagina | 46| Perspectiefnota 2024

2024

2025 € 183.000

2026

2027

2028

€ 33.033

€ 60.984

-€ 33.033

-€ 60.984

€ 250.000

-€ 250.000

-€ 410.000

-€ 750.000 -€ 750.000 -€ 500.000

€ 410.000

€ 750.000

€ 500.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting

Nieuw beleid incidenteel zonder dekking 13.28 Nieuwbouw zwembad De raad opteert voor nieuwbouw van het zwembad. De Meerval Het raadsbesluit om tot voorbereiding van de nieuwbouw over te gaan wordt op 20 juni 2024 behandeld. Voorafgaand aan het feitelijke investeringsbesluit van de raad is een budget nodig voor diverse onderzoeken. • Een projectleider; • het opstellen van een plan van aanpak en een projectplan; • de noodzakelijke onderzoeken; • het opstellen van een vraagspecificatie (programma van eisen). 13.29 Klim- en Speelbos In het coalitieprogramma is een Klim- en speelbos opgenomen. Voorafgaand aan het investeringsbesluit van de raad is een budget nodig voor de uitvoering van enkele onderzoeken en de inhuur van een extern bureau om te komen tot een compleet ontwerp incl. financiële raming en participatie traject. We verkennen hierbij de mogelijkheid tot het combineren van een speel- en klimbos met een uitkijktoren. 13.30 Integrale aanpak Het huidig bestemmingsplan (sinds 1 januari 2024 bedrijven terrein onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan) Oost: Omgevingsplan bedrijventerrein Wijchen Oost moet worden Bedrijventerrein geactualiseerd. Dit vanwege nieuwe wetgeving, Wijchen Oost inzichten op gebied van milieu, veiligheid, regionale afspraken en lokaal beleid. Bovendien valt actualisering onder de nadere uitwerking van de Toekomstvisie werkplaats Wijchen (Raad, 2021).

Actualisering bestaat uit een inventarisatie van de aanwezige activiteiten ('ruimtegebruik, duurzaamheid en mobiliteit') en een afweging daarvan, welke daarvan bijdragen aan dit bedrijventerrein en welke niet en het vervolgens opstellen van het omgevingsplan. Vanuit de post actualiseren omgevingsplannen is hiervoor € 57.597 beschikbaar. Dit is verrekend in het gevraagde budget.

Pagina | 47| Perspectiefnota 2024

2024

2025

2026

-€ 50.000

-€ 75.000

-€ 275.000

-€ 17.403

-€ 40.000

2027

2028

-€ 20.000

-€ 0

-€ 30.000

€0

Nr. Onderwerp Toelichting 13.32 Integrale aanpak In de Toekomstvisie Wijchen oost is opgenomen dat bedrijventerrein Oost: het bedrijventerrein een groenere uitstraling moet Vergroenen krijgen. Bovendien draagt het bij aan de aanpak van bedrijventerrein hittestress, biodiversiteit en aanpak van Wijchen Oost parkeeroverlast door strategisch groen aan te leggen. Mede door een bijdrage van de provincie Gelderland is er een kansenboek opgesteld in samenwerking met ondernemers en medewerkers van de gemeente Wijchen. Om een begin te kunnen maken met de aanleg vragen we budget aan. 13.33 Budget voor In december 2023 heeft de gemeenteraad aan het ruimtelijke verkenning college verzocht een onderzoek te doen naar de Wijchen (motie mogelijkheid om Wijchense bedrijven vanaf bestaande gemeenteraad) bedrijventerreinen te verplaatsen naar het nieuwe Bijsterhuizen. Dit onderzoek is verbreed naar de ruimtelijke toekomst van Wijchen na 2030. Voor dit onderzoek wordt nu budget gevraagd. Hierover volgt een nota aan de raad. 13.34 Bewindvoering in De gereserveerde middelen ad € 15.000 zijn niet gemeentelijke handen overgeheveld van 2023 naar 2024, dus die middelen vallen zijn vrij gevallen in 2023. Nu vragen we deze 15K in 2024 aan voor een onderzoek naar een betere in-, door- en uitstroom. Een beslisnota hierover is aan de raad verzonden. 13.35 Gelijkheidsmonument N.a.v.

een motie van de raad om te komen tot een gelijkheidsmonument is de aanvankelijke opzet omgevormd tot een concretere aanpak. In nauwe samenwerking met de Kunstkring Wijchen wordt gekomen tot een kunstzinnige verbeelding in de openbare ruimte, gerelateerd aan artikel 1 van de Grondwet. De benodigde dekking is ter aanvulling van het beschikbare budget in de periode 2024 - 2026. 13.36 Actualiseren Het groenbeleid is verouderd (2004). Het inhuren van Groenbeleidsplan externe ondersteuning en advisering ramen we op € WDW 60.000. Het totale benodigde budget bedraagt € 90.000 voor de gemeenten Druten en Wijchen samen. 13.37 Fietspaden Er moet groot onderhoud gedaan worden nabij Bijsterhuizen 30e Bijsterhuizen 30e en 31e straat. Dit is het moment om straat de veiligheid te vergroten en de snelheid te verlagen.

Pagina | 48| Perspectiefnota 2024

2024 -€ 40.000

2025 -€ 50.000

2026

-€ 18.500

-€ 11.000

-€ 40.000

-€ 15.000

€ 25.200

-€ 60.000

-€ 150.000

2027

2028

Nr.

Onderwerp

Toelichting Hiervoor is onderzoek gedaan. Met de aanleg van rode fietsstroken wordt de verkeersveiligheid vergroot. Dit wordt samengevoegd met het onderhoudsbudget, dat beschikbaar is vanuit de IBOR, om in één project Bijsterhuizen 30e en 31e aan te pakken. Dit wordt in 2024 opgepakt. 13.38 Drutenseweg De provincie is regulier onderhoud aan de N845 aan Rotonde van het voorbereiden. Op verzoek van gemeente Wijchen is Cittersweg een extra aanpassing onderzocht op de Van Cittersweg. De provincie is voornemens om een rotonde aan te leggen, ter verbetering van het kruispunt. Dit komt uit het Mobiliteitsplan en het MUP Mobiliteit van 2021 (Zaaknummer: 68537). De provincie betaalt 75% van de aanpassing. Voor Wijchen gaat om een cofinanciering van €280.000. 13.39 Hoogwaardige Het verder uitwerken tot en met de aanbesteding voor fietsroute Alvernade aanleg van een hoogwaardige fietsroute tussen TKWM Alverna en TKWM. De beslisnota hierover is in de raad vastgesteld. 13.40 Inlopen en ontmoeten In Wijchen noord willen we het inlopen en ontmoeten Kompas voor de buurt in het Kompas stimuleren samen met het ZZG en Talis. Daarvoor willen we aan de voorkant van het Kompas aan de Passedwarsstraat openslaande deuren realiseren met een terras. Nu staan er twee vuilcontainers voor de deur.

Voor het verplaatsen van de vuilcontainers, waar we 50 meter verderop ruimte hebben gevonden, en de aanleg van het terras is incidenteel geld nodig. Totaal Incidenteel nieuw beleid

Pagina | 49| Perspectiefnota 2024

2024

2025

2026

2027

2028

-€ 280.000

-€ 170.000

-€ 19.000

-€ 818.800 -€ 160.903 -€ 326.000 -€ 30.000

€0

Incidenteel totaalbeeld Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1)

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2020 -7.500

Ondernemers Awards

-7.500

Perspectiefnota 2021 WDW (3.08)

-23.000

Begroting 2023 Herstelgerichte inloop volwassenen

-92.000

Herstelgerichte inloop volwassenen

92.000

Bestemmingsplannen/ omgevingsplannen

-25.000

-36.397

Bestemmingsplannen/ omgevingsplannen Groene snelheidsmeter met spaarpot voor goede wijkbestemming

25.000

36.397

MUP Mobiliteit

-45.000

Actieplan communicatie klimaatadaptatie

-60.000

Integraal plan WDW

-68.040

-35.640

Perspectiefnota 2023 Munitax hogere bijdrage i.v.m. bezwaarschriften

-7.000

-19.440

-542.000

Vervangende nieuwbouw MFA Westwijzer

-100.000

-50.000

Vervangende nieuwbouw MFA Westwijzer

-20.000

Extra FTE toezicht kabels en leidingen

-31.500

Tijdelijke Urenuitbreiding GR IBO

-1.840

Wijchen schaatst

-14.000

Extra onderhoud wegen

-550.000

Extra onderhoud wegen afdekking

550.000

Hondenuitlaatplaatsen

-15.000

Dekking hondenbelasting Kosten verplaatsing weekmarkt i.v.m. Wijchen Schaatst

15.000

STORM aanpak 2024-2026

-19.242

We gaan bouwen

-10.000

pilot BSO+

-20.000

-14.000

-6.500

Armoedebeleid

-5.000

Dienstverlening dichtbij

-23.333

Wijchen Herdenkt 80 jaar vrijheid Groenblauwe raamwerk binnen Groene MetropoolRegio Exploitatie kasteel: Uitbreiding formatie t.b.v. beheer kasteel Wijchen

-25.000

-6.500 -20.119

-42.300

-5.000 -25.000

Begroting 2024 Doorontwikkeling WDW

-154.000

Rekenkamer

-18.800

-17.800

-55.000

Samen actief en sportief.

-60.000

Motie Inzet verenigingsmonitor Wijchen

-15.000

Startup Wijchen

-5.000

Speel-o-theek

-15.000

Hart van Zuid opgaven

-65.000

Tijdelijke huisvesting Basisschool Zuiderpad

-170.000

Archiefwet

-70.000

2028

Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1)

2024

2025

Geluidmetingen bij evenementen in centrum Wijchen

-15.000

Openbare laadpalen

-10.000

Opkomst bevorderende activiteiten

-4.900

Deelname Nijmegen on Stage

-5.000

Fietsenstalling Mozaïek

-14.000

MFA noorderlicht

-25.000

Plankosten Kraanvogel fase 1b

-50.000

Vervangingsreserve theater

-359.000

Bibliotheek 2024

-71.000

Afronding RvN@ versterken MKB en verbinding onderwijs Winstnemingen bouwgrond

140

2026

140

440

262.000

1.093.000

2027

2028

-14.000 0

749.000

Perspectiefnota 2024 Incidentele effecten Programmarapportage Mei 2024 (hoofdstuk 12) Onontkoombaar (hoofdstuk 13) Verlenging Pilot Mantelzorgmakelaar

804.000 36.630

Munitax

-36.630 -350.000

Opbrengst bouwleges

355.000

217.000

-150.000

-75.000

-275.000

-0

-17.403

-40.000

-50.000

Kosten bouwleges

-37.500

Westwijzer afwaarderen boekwaarde huidig object

-451.609

Nieuw beleid (hoofdstuk 13) Nieuwbouw zwembad De Meerval

-50.000

Klim- en Speelbos

-20.000

Integrale aanpak bedrijven terrein Oost: Omgevingsplan Bedrijventerrein Wijchen Oost Integrale aanpak bedrijventerrein Oost: Vergroenen bedrijventerrein Budget voor ruimtelijke verkenning Wijchen (motie gemeenteraad) Bewindvoering in gemeentelijke handen

-40.000 -15.000

Gelijkheidsmonument

25.200

Actualiseren Groenbeleidsplan WDW

-60.000

Fietspaden Bijsterhuizen 30e straat

-150.000

Drutenseweg - Rotonde van Cittersweg

-280.000

Voorbereidingskosten fietsroute Alverna -TKWM

-170.000

Inlopen en ontmoeten Kompas

-19.000

Mutaties bouwgrond TOTAAL Incidenteel

Pagina | 51| Perspectiefnota 2024

-30.000

-18.500

-11.000

29.000

-262.000

-355.000

-749.000

5.000

-2.560.294

-819.852

262.200

-40.500

5.000

Gewenst nieuw beleid ter afweging bij de Begroting 2025 (nog niet toegekend) Onderstaande posten zijn richting gevend en werken we verder uit richting de Begroting 2025. Vooralsnog zijn deze uitzetting niet mee gerekend in voorliggend meerjarenperspectief. Hier wordt dus bij de Perspectiefnota geen besluit over gevraagd. In de kolom I/S geven we weer of de uitzetting Incidenteel of Structureel is. Nr.

Onderwerp

Toelichting

15.1 4 Padelbanen: Er lopen twee verzoeken voor de aanleg van twee Schaarweide en padelbanen. Als dit realiseerbaar blijkt te zijn, dan nemen Grootven onderhoud- we de padelbanen op in het RSA. De jaarlijkse dotatie aan en renovatiekosten de RSA tennisbanen dient te worden verhoogd t.b.v. renovatie toplaag padelbanen. Conform de afspraken uit de RSA betalen de gemeente en de vereniging beiden een deel van de onderhoudskosten. 15.2 Inwonerspeiling Het plan omvat externe en interne klantsignalen. Deze (prestatie-indicator kosten hebben betrekking op externe klantsignalen. We waardering voor willen direct feedback over de waardering van onze onze dienstverlening. dienstverlening om gedurende het jaar de dienstverlening (bestaand beleid)) waar nodig te verbeteren. Ook willen we dat inwoners en ondernemers gaan participeren door klantpanels in te stellen. In de WDW hebben we afgesproken via de inwonerspeiling onze dienstverlening te monitoren. In de Agenda Dienstverlening hebben we afgesproken van incidentele monitoring naar een structurele monitoring van klantsignalen te willen ontwikkelen. 15.3 Dorpspromotie Voor de promotie van de gemeente Wijchen gericht op eigen inwoners en recreanten in een straal van 30 km rondom Wijchen, zetten wij WijchenisPromotie in als aanvulling op de regionale marketing door TVAN.

Om Wijchen gerichter op de kaart te zetten en om recreatiedruk beter te spreiden over de hele gemeente willen we extra inzetten op lokaal en regionaal bereik en vindbaarheid van de lokale marketing via website en socials. Daarbij sporen we de toeristische sector aan om ook bij te dragen. Collectief bereiken we meer dan ieder voor zich. 15.4 Uitkijktoren In het coalitieakkoord staat de wens om een uitkijktoren toe te voegen. Een uitkijktoren is een publiekstrekker. Op de juiste locatie gesitueerd (daar waar wat te zien valt) neemt de recreatiedruk toe, en kan zij de druk elders

I/ S S

2025

2026

2027

2028

-€ 5.000

-€ 18.000

-€ 26.700

-€ 18.000

-€ 26.700

2024

Nr.

Onderwerp

15.5 Indexering Geldterugregeling 15.6 Indexering Kindregeling 15.7 Motie wel doen (PvdA)

15.8 Participatie en cocreatie

15.9 Participatie en cocreatie

15.10 Formatie op peil

Toelichting verlichten. Maar een toren van 7 a 10 meter hoog in staal/hout constructie is niet goedkoop. We gaan uit van een investering van € 100k. We verkennen eerst de mogelijkheid om de uitkijktoren te combineren met een klim- en speelbos. Naar aanleiding van de motie in de raad "Indexeer de regelingen" (20-04-2024) verhogen we de bedragen bij start van het kalenderjaar voor verstrekkingen op basis van de Geldterugregeling, afgerond op 5 euro. Naar aanleiding van de motie in de raad "Indexeer de regelingen" (20-04-2024) verhogen we de bedragen bij start van het kalenderjaar van verstrekkingen op basis van de Kindregeling, afgerond op 5 euro. We bieden een Wijchense inwoner met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op succes op de arbeidsmarkt door de kandidaat bij de WDW onder te brengen. Bovendien willen wij (de WDW) een voorbeeld zijn voor andere werkgevers, door een proefplaatsing met zicht op vast werk speciaal aan te bieden. Daarmee handelen we in de geest van het initiatiefvoorstel Wél-doen van de PvdA. Een beslisnota aan de raad hierover volgt voor de begroting 2025. Inzet van maximaal gebied coördinatoren. Deze gebied coördinatoren geven invulling aan wijk en kerngericht werken zoals beschreven in het participatie en cocreatie kader. De structurele inzet is afhankelijk van het bestuurlijk besluit.

Het beleid is in mei in het college en in juni in de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Een werkbudget voor de drie gebied coördinatoren om de wijk en kernenaanpakken op te stellen. De investering afhankelijk is van het bestuurlijk besluit. Het beleid wordt in mei in het college en in juni in de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Dit vloeit voort vanuit onze ambities in het Coalitieakkoord, Strategisch Kompas, Actieplan Doorontwikkeling WDW en Agenda Dienstverlening. We bekijken regelmatig of de formatie van de WDW aansluit op het takenpakket en ambitieniveau van Druten en Wijchen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat

Pagina | 53| Perspectiefnota 2024

I/ S

2024

2025

2026

2027

2028

-€ 10.000

-€ 8.500

-€ 285.000 -€ 285.000 -€ 285.000 -€ 285.000

-€ 15.000

-€ 110.000 -€ 110.000 -€ 110.000 -€ 110.000

-€ 15.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting

nieuwe ambities en ontwikkelingen goed afgewogen en vertaald worden naar de benodigde inzet. Extra inzet is nodig op onder andere evenementen, ondermijning en veiligheid, woningbouw die zich door vertaald naar andere diensten. Zie het thema WDW voor meer toelichting op deze functies. 15.11 Evenementen Op grond van de resultaten van het onderzoek naar de leefbaarheid kernen toekomst van de dorpskermissen, willen we de financiële gemeente Wijchen bijdrage aan de leefbaarheid zoals kermissen per dorpskern structureel verhogen naar € 2500 per kern. 15.12 Formatie Griffie De werkgeverscommissie van de raad heeft het college verzocht om in de Perspectiefnota een PM-post op te nemen m.b.t. de formatie van de griffie. De werkgeverscommissie biedt de raad voor de begroting 2025 een nota aan. 15.13 Uitvoering Na vaststelling van het beleidsplan in dec. 2019 en beleidsplan natuur & concretisering daarvan in 2021 (zie informatienota zaaknr. biodiversiteit 22 69907) is de uitvoering opgestart. Voor diverse maatregelen is in de periode tot en met 2026 geld nodig om die uit te kunnen voeren. Naast de kosten uit de notitie concretisering zijn ook de kosten voor aanleg van akkerranden meegenomen (motie stimulering biodiversiteit akkerranden). 15.14 Regionale In 2019 is ingestemd met de Regionale adaptatiestrategie samenwerking (RAS) Rijk van Maas en Waal.

Vervolgens heeft Wijchen klimaatadaptatie Rijk geparticipeerd in het Regionaal uitvoeringsprogramma van Maas en Waal 2020-2023. Een RUP 2025-2030 wordt naar verwachting najaar 2024 aan college/raad voorgelegd en opgevoerd in de begroting 2025. In aanloop daarop wordt de benodigde financiering, zoals afgesproken in de stuurgroep, opgevoerd in het meerjarenperspectief.

I/ S

2025

2026

2027

2028

-€ 6.935

€0

-€ 13.000

Totaal Structureel

15.15 4 Padelbanen: Schaarweide en Grootven investeringssubsidie

2024

€ 0 -€471.435 -€480.135 -€471.435 - 480.135

Tv Harava wil padelbanen aanleggen op sportpark Schaarweide, als ook tennisvereniging Grootven (mits dit past binnen geluidsnormen en een eventuele herschikking van sportpark de Wychert). Mocht dit realiseerbaar blijken te zijn, dan dragen we voor de aanleg van de padelbanen

Pagina | 54| Perspectiefnota 2024

-€ 34.000

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=80ec8447-6fb0-4101-b761-592f6eb43a85