Perspectiefnota 2024 Wijchen
Tekst van het document
Nr.
Onderwerp
Toelichting
bij aan de kosten (€ 8.500 per baan). In het structureel nieuw beleid nemen we de kosten van het onderhoud van de banen op en de dotatie in het RSA voor de renovatie van de toplaag. 15.16 Onderzoek kruispunt Het kruispunt Randweg Noord – Schoenaker loopt met Randweg Noord regelmaat vast. Voor fietsers is er een slechte Schoenaker oversteekbaarheid door brede rijstroken. Om de toekomstige bereikbaarheid en veiligheid te garanderen willen we een onderzoek starten in 2025 naar duurzame, toekomstgerichte oplossingen. Zowel voor de bereikbaarheid en veiligheid van gemotoriseerd verkeer als voor langzaam verkeer. Totaal Incidenteel
Pagina | 55| Perspectiefnota 2024
I/ S
I
2024
2025
2026
2027
2028
-€ 30.000
€ 0 -€ 64.000
€0
€0
€0
Oplossingsrichtingen In de Begroting 2024 van Wijchen presenteerden we vanaf 2026 een structureel tekort van zo’n € 2 miljoen. Grootste oorzaak hiervan is de dalende algemene uitkering vanaf 2026. De gemeenteraad heeft met de motie ‘regeren is vooruitzien’ het college opgeroepen om oplossingsrichtingen uit te werken, mocht het rijk niet (volledig) over de brug komen. In onderstaande tabel zijn oplossingsrichtingen voor het structurele meerjarenperspectief opgenomen die we in eerste instantie hebben voorbereid. Gezien het feit dat 2025 structureel sluitend is en onzeker is in hoeverre het rijk gemeenten gaat compenseren, stellen we nu nog geen bezuinigingen voor. Door deze lijst op te nemen, bereiden we ons wel voor, mocht het nodig blijken te zijn. De gemeenteraad kan hier door middel van moties of amendementen nu al op bijsturen. Eventuele besluitvorming volgt niet eerder dan noodzakelijk en is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Richting de Begroting 2026 vullen we de oplossingsrichtingen aan en werken dit verder uit. Prog Programma
Onderwerp
Bedrag
Toelichting
0
Bestuur en ondersteuning
Inzet surplus algemene reserve
€ 0 tot Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar het surplus in de algemene reserve € 1.000.000 (de reserve waar geen bestemming aan is gegeven) aanwenden voor het dekken van structurele exploitatielasten. Van dit vrij besteedbare deel, het surplus, mogen gemeenten 10% inzetten voor het structurele perspectief. De huidige algemene reserve van Wijchen laat dit toe.
0
Bestuur en ondersteuning
Ruimte onder BCF plafond
0
Bestuur en ondersteuning
OZB opbrengsten woningen
€ 200.000 tot De gemeente Wijchen heeft bij de algemene uitkering, vanuit het € 1.100.000 voorzichtigheidsprincipe, geen rekening gehouden met een stelpost voor onderschrijding van het BCF-plafond. De Provincie adviseert gemeenten hier voorzichtig mee om te gaan. Op basis van de nieuwsbrief van PAUW (bij Meicirc. 2024) zou een stelpost van maximaal 19 uitkeringspunten acceptabel geacht kunnen worden. Voor Wijchen komt dat neer op maximaal € 1,1 miljoen. Hier ligt mogelijk wat financiële ruimte, maar brengt dan ook een risico met zich mee. € 66.000 tot Bij de berekening van de (Meerjaren-)raming OZB opbrengst van woning € 660.000 eigenaren is voor alle jaren rekening gehouden met de Mei-index 2023. Een verhoging boven de index is mogelijk. Bandbreedte beschrijft een verhoging tussen de 1% en 10%.
0
Bestuur en ondersteuning
OZB opbrengsten nietwoningen eigenaar
€ 23.000 tot Bij de berekening van de (Meerjaren-)raming OZB opbrengst van niet-woning € 230.000 eigenaren is voor alle jaren rekening gehouden met de Mei-index 2023. Een verhoging boven de index is mogelijk. Bandbreedte beschrijft een verhoging tussen de 1% en 10%.
0
Bestuur en ondersteuning
OZB opbrengsten nietwoningen gebruiker
€ 16.000 tot Bij de berekening van de (Meerjaren-)raming OZB opbrengst van niet-woning € 160.000 gebruikers is voor alle jaren rekening gehouden met de Mei-index 2023. Een verhoging boven de index is mogelijk. Bandbreedte beschrijft een verhoging tussen de 1% en 10%.
Pagina | 56| Perspectiefnota 2024
Prog Programma
Onderwerp
Bedrag
Toelichting
0
Bestuur en ondersteuning
Schade(vergoedingen overig)
0
Bestuur en ondersteuning Verkeer en vervoer
Euregio Verkeersveiligheid maatregelen
€ 30.000 Binnen het budget verkeersveiligheid is een budget van € 90k voor maatregelen in het kader van verkeersveiligheid, bovenop het standaard IBOR onderhoud. Jaarlijks worden hier uitgaven op gedaan om problemen te kunnen oplossen, maar het budget wordt niet altijd volledig besteed.
2
Divers
Ibor kwaliteitsniveau verlagen
€ 0 tot Met de rekenmodellen van het IBor-plan zijn scenario’s door te rekenen op € 350.000 basis van verschillende onderhoudsniveaus. Op dit moment kennen we onderhoudsniveau B/C voor verschillende type gebieden en onderdelen (groen, grijs, riool, etc). Er zijn verschillende scenario's mogelijk om op onderdelen het onderhoudsniveau naar C te verplaatsen.
3
Economie
Opbrengst toeristenbelasting verhogen
3
Economie
Toerisme promotie
3
Economie
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
4
Onderwijs
Passend onderwijs
5
Sport, cultuur en recreatie
Cultureel maatschappelijke vorming
2
Pagina | 57| Perspectiefnota 2024
€ 10.000 Gelet op schade-uitkeringen 2021 en 2022 zou raming niet kunnen worden verlaagd. Op basis van realisatie 2023 daar en tegen weer wel. We zouden er ook voor kunnen opteren om de raming toch structureel te verlagen en vervolgens bij de rapportages eventuele overschrijdingen te melden en alsdan daarvoor extra budget aan te vragen. De gemeente loopt dan wel meer risico, maar aangenomen mag worden dat dit wel kan worden opgevangen uit de algemene reserve. € 12.000 Beëindigen samenwerking met de GR Euregio.
€ 20.000 tot De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Heffing van de € 100.000 toeristenbelasting geschiedt op basis van aangifte. Conform de vastgestelde beslisnota in oktober 2021 zijn de tarieven voor toeristenbelasting met ingang van 2024 extra verhoogd naar respectievelijk € 2,00 per overnachting en € 1,00 per overnachting op een vaste standplaats. Daarnaast is met ingang van 2024 een tarief van € 2,00 per overnachting op een festival ingevoerd. Bandbreedte is weergegeven voor een verhoging van 10% tot 50%. € 31.000 We kunnen ervoor kiezen om alle inspanningen op het gebied van toerisme te schrappen. We steken dan geen geld meer in promotie, productontwikkeling en regionale samenwerking. € 60.000 We kunnen ervoor kiezen om alle inspanningen op het gebied van toerisme te schrappen. We steken dan geen geld meer in promotie (Visit Arnhem Nijmegen, GR afspraken), productontwikkeling en regionale samenwerking. € 31.000 Beëindigen subsidies School's Cool (11k); Sociaal Medische Indicatie SMI (20k). € 11.308 Subsidie aan het Maaswaal College in het kader van Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV)
Prog Programma
Onderwerp
5
Sport, cultuur en recreatie
Museum tweestromenland
5
Sport, cultuur en recreatie
Museum Wijchen
5
Sport, cultuur en recreatie
Normsubsidies sport
5
Amateurkunst
6
Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein
6
Sociaal domein
Subsidies gehandicaptenorganisaties
6
Sociaal domein
Mantelzorgwaardering
6
Sociaal domein
Schuldhulpverlening
6
Sociaal domein
Subsidies ouderenorganisaties
5
Theater Preventie Meervoormekaar
Pagina | 58| Perspectiefnota 2024
Bedrag
Toelichting
€ 3.200 Beëindigen van de subsidie kan op zijn vroegst vanaf 2026, dit zou in Q1 2025 kenbaar gemaakt moeten worden. Als besluitvorming later volgt, dan schuift het invoeren van de maatregel ook op. € 0 tot We hebben een bandbreedte opgenomen van het verlagen van de subsidie € 120.000 tot het beëindigen van de subsidie. Dat laatste zou leiden tot het sluiten van het museum. € 0 tot Normsubsidie sport (o.a. tegemoetkoming exploitatie en huur € 115.000 sportverenigingen binnensport (o.a. zwemverenigingen), aangepaste sportactiviteiten voor mensen met een beperking. Is geen wettelijke verplichting. De bedragen zouden verlaagd kunnen worden, tot zelfs geen subsidieverlening. € 60.000 Schrappen van de subsidies aan amateurkunst verenigingen. € 0 tot Beëindigen van de subsidie; de facto sluiten van het theater. € 250.000 € 0 tot Het is mogelijk een algemene korting toe te passen op de € 225.000 welzijnsinstelling(en), omdat hier geen sprake is van een wettelijke taak. De vraag is wel of het wenselijk is gezien de enorme druk en verwachtingen die er bestaan om via welzijn de inzet van (zwaardere) zorg te voorkomen. Ook gezien de eisen aan sterke robuuste teams en de noodzaak tot het hebben van een sterk preventief voorliggend aanbod. Te denken valt aan een korting van 15%op de subsidie. € 0 tot Betreft subsidies aan partijen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.
€ 19.000 € 0 tot Wettelijk is geregeld dat de gemeente jaarlijks haar mantelzorgers moet € 100.000 waarderen. De vorm hiervoor staat vrij. Dit wordt geregeld in een verordening. € 18.000 Gemeente koopt extra in bij MeervoorMekaar in het kader van vroegsignalering. En geeft subsidie aan Schuldhulpmaatje. € 0 tot Betreft subsidies van ouderenorganisaties zoals KBO. € 33.000
Prog Programma
Onderwerp
Bedrag
Toelichting
7
Volksgezondheid en milieu
Lokaal budget duurzaamheid
€ 100.000 Van het rijk ontvangen we tot en met 2025 extra middelen, dit betreft CDOKE-gelden en SPUK-middelen. Daarnaast beschikken we in onze begroting over structurele programmagelden voor duurzaamheid. In totaal is het budget over 2023 tot en met 2025 ca. 1 mln. De verwachting is dat het rijk ook na 2026 middelen beschikbaar stelt, maar dit is nog niet vastgelegd. Vooralsnog merken we dat er in 2022 en 2023 een onderbesteding op dit budget aanwezig is. Dit heeft te maken met een opstartperiode om projecten op te starten en capaciteit te organiseren.
8
Wonen en bouwen
Leges Omgevingsvergunning Wijchen Takendiscussie Gemeenschappelijke regelingen
€ 175.000 Verhoging van het tarief. Dit moet nog verder worden uitgewerkt en is ook afhankelijk van de kostendekkendheid, deze mag niet boven de 100% uitkomen. PM Gemeenschappelijke regelingen de opdracht geven een lijst met oplossingsrichtingen voor hun taken uit te werken, waarbij analoog aan de Wijchense werkwijze, eerst gekeken wordt naar beschikbare ruimte (lucht) in de begroting. Om vervolgens in beeld te brengen wat het kan opleveren om niet of in mindere mate bepaalde taken uit te voeren.
Divers
Pagina | 59| Perspectiefnota 2024
Samenvatting begrotingswijziging per programma In onderstaande tabel zijn alle wijzingen ten opzichte van de primitieve begroting 2024 per programma weergegeven. Bij iedere wijziging staat de verwijzing naar het raadsbesluit of de locatie in deze Perspectiefnota weergegeven. (Min is voordeel). (Bedragen x € 1.000) Programma Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028 -81.863
0
Primitieve begroting 2024
-76.351
-80.428
-76.558
-79.252
0
Budgetoverhevelingen 2023-2024
-1.803
0
0
0
0
0
4.01 Meicirculaire
-1.080
14
-1.841
-2.252
-2.833
0
4.01 Prijsindexatie
0
-32
220
802
1.507
0
4.06 Gemeenschappelijke regelingen
0
1657
1673
1673
1673
0
4.10 OZB inkomsten
0
-150
-160
-192
-214
0
4.10 Kapitaallasten
-13
43
42
42
110
0
4.11 structurele budgetmutaties
3
50
50
50
50
0
4.11 Stofkam
0
-117
-117
-117
-117
0
4.12 structureel nieuw beleid
140
224
214
204
116
0
5 incidenteel programmarapportage
121
0
0
0
0
0
5 Incidentele mutaties
11
463
140
125
-3
0
5 Incidenteel nieuw beleid
225
0
61
61
0
0
Inzet algemene reserve
0
-820
0
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 0
-78.747
-79.096
-76.276
-78.856
-81.574
1
Primitieve begroting 2024
4.194
4.342
4.477
4.593
4.745
1
Budgetoverhevelingen 2023-2024
30
0
0
0
0
1
4.01 Meicirculaire
0
0
0
0
0
1
4.01 Prijsindexatie
0
-2
8
45
51
1
4.06 Gemeenschappelijke regelingen
0
86
76
56
59
1
4.11 structurele budgetmutaties
0
0
0
0
0
1
4.11 Stofkam
0
-12
-12
-12
-12
1
4.12 structureel nieuw beleid
9
18
18
18
18
1
5 incidenteel programmarapportage
24
0
0
0
0
1
5 Incidentele mutaties
0
0
0
0
0
1
5 Incidenteel nieuw beleid
-25
19
11
0
0
TOTAAL PROGRAMMA 1
4.232
4.451
4.578
4.700
4.861
2
Primitieve begroting 2024
5.395
5.596
5.767
5.933
6.156
2
Budgetoverhevelingen 2023-2024
531
0
0
0
0
2
4.01 Prijsindexatie
0
-10
-12
-10
-9
2
4.10 Kapitaallasten
-73
-44
-44
-44
-44
2
4.11 structurele budgetmutaties
0
0
0
0
0
2
4.11 Stofkam
0
-75
-75
-75
-75
2
4.12 structureel nieuw beleid
0
41
41
41
41
2
5 incidenteel programmarapportage
-1
0
0
0
0
2
5 Incidentele mutaties
0
0
0
0
0
2
5 Incidenteel nieuw beleid
369
-33
-61
-61
0
TOTAAL PROGRAMMA 2
6.221
5.475
5.616
5.784
6.069
3
Primitieve begroting 2024
391
330
360
347
363
3
Budgetoverhevelingen 2023-2024
105
0
0
0
0
3
4.01 Prijsindexatie
0
-1
-2
-1
-1
3
4.11 structurele budgetmutaties
0
57
57
57
57
3
4.11 Stofkam
0
0
0
0
0
Programma Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
3
4.12 structureel nieuw beleid
10
20
20
20
20
3
5 incidenteel programmarapportage
88
0
0
0
0
3
5 Incidentele mutaties
0
0
0
7
0
3
5 Incidenteel nieuw beleid
80
50
0
0
0
3
TOTAAL PROGRAMMA 3
674
456
435
430
439
4
Primitieve begroting 2024
3.787
3.864
5.242
5.663
5.609
4
Budgetoverhevelingen 2023-2024
-376
0
0
0
0
4
4.01 Meicirculaire
0
0
0
0
0
4
4.01 Prijsindexatie
0
-2
-2
-2
-2
4
4.10 Kapitaallasten
-82
-67
-28
-29
-31
4
4.11 structurele budgetmutaties
0
11
12
13
122
4
4.11 Stofkam
0
-108
-108
-108
-108
4
4.12 structureel nieuw beleid
0
0
0
0
0
4
5 incidenteel programmarapportage
-13
0
0
0
0
4
5 Incidentele mutaties
452
0
0
0
0
4
5 Incidenteel nieuw beleid
0
0
0
0
0
4
TOTAAL PROGRAMMA 4
3.768
3.698
5.116
5.537
5.590
5
Primitieve begroting 2024
10.151
9.903
10.136
10.255
10.595
5
Budgetoverhevelingen 2023-2024
223
0
0
0
0
5
4.01 Meicirculaire
0
0
0
0
0
5
4.10 Kapitaallasten
-37
-35
-35
-35
-120
5
4.01 Prijsindexatie
0
-21
-15
2
7
5
4.11 structurele budgetmutaties
0
404
402
416
415
5
4.11 Stofkam
0
-37
-37
-37
-37
5
4.12 structureel nieuw beleid
0
2
2
2
2
5
5 incidenteel programmarapportage
420
0
0
0
0
5
5 Incidentele mutaties
0
38
10
25
3
5
5 Incidenteel nieuw beleid
130
75
275
0
0
5
TOTAAL PROGRAMMA 5
10.887
10.329
10.738
10.628
10.865
6
Primitieve begroting 2024
48.029
47.954
48.503
49.288
50.626
6
Budgetoverhevelingen 2023-2024
871
0
0
0
0
6
Decembercirculaire
0
0
0
0
0
6
4.01 Meicirculaire
343
1.358
439
434
466
6
4.01 Prijsindexatie
0
20
42
106
116
6
4.02 BUIG
0
16
45
77
49
6
4.03 Jeugd
74
279
69
-14
-11
6
4.04 Wmo klassiek
-74
119
121
124
123
6
4.06 Gemeenschappelijke regelingen
0
485
128
-183
-323
6
4.10 Kapitaallasten
-26
15
-241
18
18
6
4.11 structurele budgetmutaties
-3
220
214
219
217
6
4.11 Stofkam
0
-194
-194
-194
-194
6
4.12 structureel nieuw beleid
0
0
0
0
0
6
5 incidenteel programmarapportage
-450
0
0
0
0
6
5 Incidentele mutaties
-37
37
0
0
0
6
5 Incidenteel nieuw beleid
15
0
0
0
0
6
TOTAAL PROGRAMMA 6
48.742
50.309
49.126
49.875
51.087
7
Primitieve begroting 2024
2.669
2.743
2.757
2.830
3.311
7
Budgetoverhevelingen 2023-2024
200
0
0
0
0
7
4.01 Prijsindexatie
0
-4
-12
4
2
7
4.06 Gemeenschappelijke regelingen
0
156
119
86
44
7
4.10 Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Pagina | 61| Perspectiefnota 2024
Programma Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
7
4.11 structurele budgetmutaties
0
0
0
0
0
7
4.11 Stofkam
0
-18
-18
-18
-18
7
4.12 structureel nieuw beleid
-110
-110
-110
-110
0
7
5 incidenteel programmarapportage
-114
0
0
0
0
7
5 Incidentele mutaties
11
0
0
0
0
7
5 Incidenteel nieuw beleid
0
0
0
0
0
7
TOTAAL PROGRAMMA 7
2.656
2.767
2.736
2.792
3.339
8
Primitieve begroting 2024
1.802
1.627
875
1.217
2.043
8
Budgetoverhevelingen 2023-2024
219
0
0
0
0
8
4.01 Meicirculaire
167
0
0
0
0
8
4.01 Prijsindexatie
0
-1
-1
-1
-1
8
4.10 Kapitaallasten
0
0
0
0
0
8
4.11 structurele budgetmutaties
0
16
16
16
16
8
4.11 Stofkam
0
-26
-26
-26
-26
8
4.12 structureel nieuw beleid
0
0
0
0
0
8
5 incidenteel programmarapportage
-881
0
0
0
0
8
5 Incidentele mutaties
15
-355
-217
-217
0
8
5 Incidenteel nieuw beleid
25
50
40
30
0
8
5 bouwgrond
-29
262
355
749
-5
8
TOTAAL PROGRAMMA 8
1.317
1.573
1.042
1.768
2.027
1
-1
-249
-39
Afronding TOTAAL PERSPECTIEFNOTA
Pagina | 62| Perspectiefnota 2024
-1 3.110
2.655
2.704