Document · PDF

Perspectiefnota 2023 Wijchen

Raad openbaar Wijchen 6 juli 2023, gemeente wijchenBij agendapunt: 126986 Beslisnota Perspectiefnota 2023 Wijchen20.057 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

X € 1.000

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

-1.806

-5.203

-5.103

1.944

Incidentele effecten Programmarapportage Mei 2023 (hoofdstuk 9) Verschuiving algemene uitkering structureel

2027 0

140 -1.963

Perspectiefnota 2023 Onontkoombaar (hoofdstuk 11)

-635

Munitax bezwaarschriften 2024 Nieuw beleid (hoofdstuk 11) Cultuur en historie -In kaart brengen Erfgoed Post '65 tijdperk STORM aanpak 2024-2026 Lokaal plan huiselijk geweld Subsidie t.b.v. plan vanuit centrumgemeente We gaan bouwen, begeleiden realisatie flexwoningen pilot BSO+ Armoedebeleid Onderzoeksvoorstel toekomst dorpskermissen Dienstverlening dichtbij Wijchen Herdenkt 80 jaar vrijheid Kasteeltuin beheersplan grasmat Saltshof wadi speelplek Groenblauwe raamwerk binnen Groene MetropoolRegio Leefbaarheid dorpendeal Beleidsnota cultuurhistorie en kerkenvisie Loonse Waard Exploitatie kasteel: Uitbreiding formatie t.b.v. beheer kasteel Wijchen Saldo

Pagina | 24| Perspectiefnota 2023

-174

-102

-21

-20

-42

-5.225

-82

-542

-15 0 18 -18 -20

-19

-11 -3 -11

-20 -5

-10

-23 -25 -20 -15 -5

-5

-50 -50 -15 -25

-25

-2.540

-6.051

MIO (Meerjaren Investerings Overzicht) Met dit MIO geven we inzicht in de financiële aspecten van de grote projecten binnen de gemeente Wijchen. Vooral de afdekking van nog niet gedekte projecten, die een keuze noodzakelijk maken in prioritering van projecten, is van belang. Gedekte projecten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van projecten die financieel vertaald zijn in de begroting. Daarbij maken we onderscheid in projecten die al door de raad zijn geaccordeerd en projecten die in voorbereiding zijn, maar waarvoor kredietaanvragen voor de feitelijke aanvang van het project nog door de raad dienen te worden vastgesteld. 15) Tabel: (MIO) Meerjaren Investerings Overzicht (x € 1.000)

Nr.

Projectnaam

Begroot

Gedekt

Financieringsbron

Ver-nieuwbouw PRO college Tijdelijke huisvesting Oekraïne Fietspad Balgoij Batenburg

3.012

Afgedekt door kapitaallasten

9.555

Rijksbijdrage en exploitatie

825

Afgedekt door kapitaallasten

Fietspad Ravensteinseweg Revitalisering bedrijventerrein oost Ontwikkeling Hernen/Bergharen Totaal geaccordeerde projecten

264

Afgedekt door kapitaallasten

500

Algemene reserve 2021 en 2022

500

Incidenteel perspectief 2016-2017

14.656

Hart van Zuid

12.100

Afgedekt door kapitaallasten

Wijchen West Westwijzer Aanpassing Maaswaal college

7.700

Afgedekt door kapitaallasten

842

Afgedekt door kapitaallasten

Verduurzamen Mozaïek

6.327

Ver/nieuwbouw zwembad

4.079

Kapitaallasten, (deels) afgedekt door lagere nutskosten en subsidie Kapitaallasten en exploitatie

Ontwikkeling MFA Hernen Totaal gewenste projecten in opstart

3.300

Afgedekt door kapitaallasten

34.348

Gewenste projecten Wensen van het college en wensen en opdrachten van de Raad houden de bestuurlijke wereld dynamisch. We blijven dan ook de komende jaren werken aan ideeën en wensen waar nu nog geen concrete besluitvorming over heeft plaatsgevonden. 1. Ontwikkeling MFA Hart van Zuid; Aanleiding: de voorzieningen in het centrum een impuls geven en nieuwe huisvesting voor school, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 12,1 miljoen. Status: gebiedsvisie is opgesteld, een voorbereidingskrediet voor het vervolg is aangevraagd.

2. Ontwikkeling Wijchen West, school Westwijzer; Aanleiding: Voor Wijchen-West is een gebiedsvisie, een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie opgesteld. Een voorbereidingskrediet voor het vervolg is aangenomen. Voor wat betreft de Westwijzer groot onderhoud en verduurzaming, functionele verbeterslag, heeft prioriteit in IHP Onderwijs. Ook daar is een voorbereidingskrediet voor aangevraagd. Geraamde investering: € 7 – € 9 miljoen (uitgaande van nieuwbouw). Status: Voorbereidingskrediet voor ontwikkeling Wijchen West is aangenomen.

Pagina | 25| Perspectiefnota 2023

3. Aanpassing Maas Waal College; Aanleiding: bouwkundig slechte staat van Leemweg, verduurzaming Veenseweg, samenvoegen op 1 locatie, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 842k Status: voorbereidingskrediet is vrijgegeven.

4. Verduurzamen Mozaïek; Aanleiding: uitvoeren achterstallig onderhoud + verduurzamen. Geraamde investering: € 8,3 miljoen. Status: Beslisnota is tegelijk met deze Perspectiefnota aangeboden.

5. Ver/nieuwbouw zwembad. Aanleiding: het ontwikkelen van een visie op het zwembad is opgenomen in het coalitieakkoord. Een meningsvormende nota is door de raad behandeld met het voorkeursscenario voor uitgebreide renovatie. Geraamde investering: € 4 miljoen. Status: Voorbereidingskrediet is in de raad van 24 mei 2022 vastgesteld. Raadsvoorstel volgt in q3.

6. Ontwikkeling MFA Hernen; Aanleiding: functioneel verbeteren en verduurzamen, heeft prioriteit in IHP-onderwijs. Geraamde investering: € 3.3 miljoen (uitgaande van nieuwbouw). Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Onderstaande gewenste projecten zijn in voorbereiding, maar nog niet financieel vertaald in voorliggende begroting.: - Kraanvogelstraat; Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied. Geraamde investering: Voorstel hiervoor is aangekondigd. Status: Voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad, besluitvorming volgt. Wanneer de procedures voorspoedig verlopen kan in 2024 gestart worden met de realisatie.

- Wijchen west gebiedsontwikkeling Aanleiding: In het project Wijchen-West gaan we versneld woningen ontwikkelen. In mei 2021 is een gebiedsvisie vastgesteld met 1.300 woningen. De benodigde gronden zijn reeds in bezit van gemeente en de samenwerkende marktpartijen/ontwikkelaars. De Gemeente heeft met deze partijen een intentieovereenkomst en een overeenkomst tot kostenverdeling voor de planvorming, dat in februari 2023 is omgezet naar een Head of terms overeenkomst. Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal. Status: Voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad, besluitvorming volgt.

- Hart van Zuid gebiedsontwikkeling Aanleiding: De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal. Status: Voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad, besluitvorming volgt.

- Uitbreiding bedrijventerrein Bijsterhuizen; Aanleiding: Er is behoefte aan uitbreiding bedrijventerreinen. We onderzoeken de mogelijkheid tot uitbreiding bij Bijsterhuizen en de vorm waarin we dit zouden kunnen doen. Geraamde investering: Uitgangspunt minimaal budget neutraal. Status: Aanvraag tot uitbreiding is door de provincie positief beoordeeld. Een voorbereidingskrediet is vrijgegeven door de raad voor verdere uitvoering aan het onderzoek.

Pagina | 26| Perspectiefnota 2023

- Opwaarderen Wijchens meer, van Lunen tot Vormerse plas. Aanleiding: We onderzoeken de mogelijkheid voor het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchens meer. Die opwaardering zou kunnen leiden tot een mooi recreatie- en natuurgebied. Geraamde investering: Nog niet bekend. Status: Nog niet opgestart.

- School de Bonte Boomhut in de Groene Geest Aanleiding: Binnen het plangebied Wijchen West voorzien we rond 2028 de bouw van een nieuwe school “de Bonte Boomhut”. Geraamde investering: € 10 miljoen. Status: Nog niet opgestart.

N.B. In het IHP-onderwijs zijn drie scholen genoemd die in die in de volgende periode van vier jaar (2025 – 2028) aandacht behoeven. Dit zijn Roncalli, Sint Jozef en de Viersprong. In een volgend IHP zullen deze initiatieven nader uitgewerkt worden en opgenomen worden in het portefeuilleplan.

Pagina | 27| Perspectiefnota 2023

Bouwgrondexploitaties In de jaarrekening 2022 zijn de bouwgrondexploitaties opnieuw doorgerekend. Onderstaande tabel sluit aan op deze doorrekening. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de nota Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG), die als (vertrouwelijke) bijlage bij de jaarrekening 2022 is aangeboden. 16) Tabel: Overzicht winstnemingen bouwgrondexploitaties (bedragen x €1.000)

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3

Complex Huurlingsedam (fase 1+2) TKWM CPO Bergharen “de Rivierduin” CPO Duurzaam Wonsick Kleinschalige woningbouw Batenburg Huurlingsedam Fase 3 CPO Bergharen “de Steenuil” Huurlingsedam Fase 4 Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties

Totaal 2022 2023 -517 -517 -3.491

Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM (balans) Kleinschalige woningbouw Batenburg Totaal voorzieningen Totaal Rapportage april 2023

Pagina | 28| Perspectiefnota 2023

325

256

478

248

2024

2025

>2025 -3.491

69 230

-203

1.093

749 0 -1.534

749 -13

517

3.491

-1.649

3.491

203

4.211

517

203

3.491

2.677

504

262

1.842

Totaalbeeld In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de hiervoor genoemde structurele en incidentele effecten op de meerjarenbegroting. In 2023 en 2024 onttrekken we middelen uit de algemene reserve om het incidenteel perspectief af te dekken. De algemene reserve voorziet met een stand van ruim € 27 miljoen per 31-122022 voldoende in deze. 17) Tabel: Totaal begrotingssaldo Perspectiefnota (bedragen x €1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel saldo (hoofdstuk 3)

1.034

3.310

5.814

-251

-777

Incidenteel saldo (hoofdstuk 4)

-2.540

-6.051

-5.225

-82

262

1.093

749

1.437

2.742

851

761

-28

Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 5) Onttrekking algemene reserve Totaal Perspectiefnota

Pagina | 29| Perspectiefnota 2023

Provinciaal toezicht In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Gelderland tot taak de financiële positie van de gemeente Wijchen te toetsen aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving. De provincie heeft als toetsingskader om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht: 



Uw begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar ten minste de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geldt voor uw begroting inclusief nieuw beleid. Wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2027) tot stand zal worden gebracht. Als u de jaarrekening en begroting op tijd inzendt. De jaarrekening vóór 15 juli 2023 en de begroting vóór 15 november 2023.

We voldoen op dit moment aan bovenstaande toets van de provincie, omdat we een structureel positief resultaat voor 2024 verwachten. Daarnaast voldoen we aan het uitgangspunt van het minimaal benodigde positieve resultaat van € 250k. Dit criterium uit de financiële verordening is ingesteld ter afdekking van het verplicht opnemen van een post onvoorzien in de begroting. Wij hebben ervoor gekozen om deze post niet op te nemen aan de kostenkant van de begroting, maar te voorzien door een resultaatsnorm. In onderstaande treft u een overzicht aan van de taakstellingen die opgenomen zijn. 18) Overzicht taakstellingen.

x € 1.000 Bezuinigingen jeugdzorg (landelijk € 511 miljoen) Totaal

2023 0

2024 0

2025 1.050

2026 1.052

2027 806

1.050

1.052

806

De korting op de algemene uitkering v.w.b. de opgelegde bezuinigingen op de jeugdzorg hebben we als taakstelling opgenomen in de begroting. De korting hebben we ook verwerkt op de algemene uitkering. De gemeenten voeren deze bezuinigingen uit, maar het Rijk stelt dat zij hiervoor verantwoordelijk is. De gemeente Wijchen neemt dit dus neutraal op in haar begroting. Verder zijn er geen taakstellingen opgenomen in voorliggende begroting. Wel is een stelpost opgenomen van € 200k structureel voor de gevolgen van loon- en prijsontwikkeling bovenop de index uit de meicirculaire die we op de budgetten hebben vertaald.

Pagina | 30| Perspectiefnota 2023

Budgetmutaties structureel (bestaand beleid onontkoombaar / areaaluitbreiding/ budgetruimte) Onderstaande posten zijn mutaties op bestaand beleid ten opzichte van de actuele meerjarenbegroting. Dit betreffen uitzettingen die onontkoombaar zijn, of door areaaluitbreidingen worden veroorzaakt. Daarnaast nemen we een aantal structureel extra opbrengsten op en ramen we budgetruimte af. Ook laten we een aantal mutaties zien, waarvoor we specifieke gelden ontvangen. Nr.

Onderwerp

Toelichting

8.1 Juridische kosten Jeugd Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bezwaar en WMO en beroep, waardoor we structureel middelen nodig hebben om dit te financieren. Dit is eerder structureel aangevraagd maar incidenteel toegekend. Na 2023 is er geen budget. 8.2 Wandelroutenetwerk Dit jaar wordt het dekkend recreatief wandelroutenetwerk voor Wijchen opgeleverd. Vanaf volgend jaar zijn er voor de gemeente beheer- en onderhoudskosten van dit netwerk. 8.3 Vervanging Opstap De huidige subsidie aan MeerVoorMekaar voor OpStap bussen’ bedraagt 146K. MeerVoorMekaar is bezig met een vervangingsoperatie. Dit gaat leiden tot meerkosten. Omdat het offerte traject nog niet afgerond is, is het niet bekend wat de meerkosten gaan bedragen. 8.4 GGD Gelderland-Zuid Wijchen is penvoerder van het project Gemeenten Samen budgetruimte Gezond. Dit project loopt t/m 2025. Per abuis zijn de uitgaven ook in 2026 en 2027 geraamd. Deze kunnen vervallen. Dit levert een voordeel op. 8.5 GGD Gelderland-Zuid Bij de GR GGD is er sprake van doorschuif BTW (een GR kan BTW zelf geen BTW- compensatie claimen). Dit levert een structurele inkomst op, die nog niet was geraamd. 8.6 Rente opbrengsten Autonome ontwikkeling: De rente opbrengsten bij grond GREX buiten exploitatie exploitatie wordt gerealiseerd bij de projecten. Hierdoor landen de rente ontvangsten niet direct op de exploitatie.

Dus ramen we de bestaande budget af. 8.7 Extra legesinkomsten In werkelijkheid hebben we veel meer inkomsten voor leges kabels en leidingen kabels en leidingen. Het werk en de werkdruk neem hierdoor toe. In de begroting was dit onderdeel van de leges slechts voor 21% kostendekkend. Met het ramen van de extra inkomsten maken we de leges 100% kostendekkend. En kunnen we daarnaast onze bijdrage (2/3) aan 0,66 FTE tijdelijk voor 3 jaar extra afdekken. 8.8 Opbrengst leges We zien dat we structureel meeropbrengst genereren t.o.v. bestemmingsplannen de begroting op de leges bestemmingsplannen.

2023

2024

2025

2026

2027

€0

-€ 25.000

€0

-€ 6.000

€0

€ 60.000

€ 15.000

-€ 20.939

-€ 31.864

-€ 13.800

€ 75.500

€ 44.000

€0

€ 60.000

€ 35.000

Nr. Onderwerp 8.9 Opbrengst exploitatiebijdragen kostenverhaal bouwplannen 8.10 Verhoging opbrengst precario leges

Toelichting Vanaf 2023 komen hiervoor opbrengsten binnen in het kader van het kostenverhaal.

2023 €0

2024 € 75.000

2025 € 50.000

2026 € 50.000

2027 € 50.000

Verhoging van de geraamde opbrengsten omtrent precario. Vorig jaar is hier 36k aan opbrengsten gegenereerd en de verwachting is dat dit een trendmatige ontwikkeling was. Hierdoor wordt het begrote bedrag verhoogd met 12k(van 24k naar 36k). Regionaal is afgesproken dat gemeenten jaarlijks via publieksactiviteiten aandacht geven aan laaggeletterdheid en het versterken van basisvaardigheden, bijv. in de Week van Lezen en Schrijven. Dit is vastgelegd in het regionaal beleidsplan waarmee het college heeft ingestemd. Op de begroting van Wijchen zijn geen middelen gealloceerd om aan deze afspraak gestalte te geven. Specifieke uitkering (SPUK) OAB Gelden

€0

€ 12.000

-€ 5.000

8.12 Specifieke uitkering Onderwijsachterstanden beleid 8.13 Specifieke uitkering Besteding SPUK (Specifieke uitkering) OAB gelden Onderwijsachterstanden beleid 8.14 SPUK Statushouders SPUK (Specifieke uitkering) Wet inburgering 2021

€0

€ 456.930

8.15 SPUK Statushouders

Besteding SPUK Wet inburgering 2021

€ 0 -€ 426.108 -€ 426.108 -€ 426.108 -€ 426.108

8.16 Compensatie uitzetting kosten MGR onderdeel werk / septembercirculaire 2023 8.17 Bijdrage IBO GR

We verwachten in de septembercirculaire compensatie voor de uitzetting op de MGR, zoals opgenomen in het thema gemeenschappelijke regelingen.

De meerkosten voor het Instituut Bijzondere Onderzoek (IBO) hebben betrekking op de CAO-ontwikkelingen, doorbelasten kosten administratie en ondersteuning. De kosten administratie en ondersteuning zijn jarenlang hetzelfde gebleven. Nu heeft een doorrekening plaatsgevonden naar de werkelijke kosten. CAO verhoging leidt tot hogere personeelskosten griffie.

€0

-€ 46.570

€0

-€ 21.000

8.11 Publieksactiviteiten laaggeletterdheid

8.18 CAO effect Griffie

Pagina | 32| Perspectiefnota 2023

€ 0 -€ 456.930 -€ 456.930 -€ 456.930 -€ 456.930 €0

€ 426.108

Nr. Onderwerp 8.19 Verlaging in lasten Verklaring omtrent gedrag

Toelichting Steeds meer bedrijven kunnen rechtstreeks elektronisch bij het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) een verklaring omtrent gedrag voor medewerkers aanvragen. Daardoor is er steeds minder tussenkomst van gemeenten nodig. Hierdoor neemt het aantal aanvragen af. 8.20 Hogere lasten door Na de huidige reisdocumentendip van 2019-2023 gaan toename aanvragen gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe reisdocumenten cyclus die is ontstaan door de invoering van de langere geldigheid van de reisdocumenten in 2014. Dit resulteert in een paspoort piek. 8.21 Hogere baten door Na de huidige reisdocumentendip van 2019-2023 gaan toename aanvragen gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe reisdocumenten cyclus die is ontstaan door de invoering van de langere geldigheid van de reisdocumenten in 2014. Dit resulteert in een paspoort piek. 8.22 Schoonmaakkosten Op grond van het huidige schoonmaakcontract en de Sportzaal Achterlo werkelijke kosten voor sanitaire voorzieningen, dient de raming structureel te worden verhoogd. 8.23 Schoonmaakkosten Op grond van het huidige schoonmaakcontract en de Sportzaal Wijchen Zuid werkelijke kosten voor sanitaire voorzieningen, dient de raming structureel te worden verhoogd. 8.24 Groenbestek De aanbesteding van het groenbestek pakt vanwege de algehele prijsstijgingen negatief uit t.o.v. het bestaande contract.

8.25 Vergoeding Er komt een vergoedingsregeling in 2023 voor verpakkingsmateriaal verpakkingsafval in openbare prullenbakken, deze vergoeding is 0,76 per inwoner. 8.26 Recognities ProRail Bij ProRail is een andere indexering van toepassing dan in de gemeentelijke begroting. Budget aanvullen naar de contractuele verplichtingen 8.27 Ravensteinseweg fase 2 Voor deze investering hebben er een extra krediet van €140.000 nodig in 2024 wegens prijsindexering, aankoop van gronden en aangepaste planning, zie raadsnota Ravensteinseweg fase 2. Daarnaast is asbest gevonden in de grond, en hebben we voor de sanering € 130.000 nodig. 8.28 Drempels Maasbanddijk Voor deze investering is extra krediet van €27.000 nodig in 2023 vanwege prijsindexering, aangepaste planning en overige kostenstijgingen.

Pagina | 33| Perspectiefnota 2023

2023 €0

2024 € 17.000

2025 € 17.000

2026 € 17.000

2027 € 17.000

€ 0 -€ 160.000 -€ 200.000 -€ 240.000 -€ 270.000

€0

€ 250.000

€ 300.000

€ 360.000

€ 400.000

€0

-€ 6.800

€0

-€ 3.700

€ 0 -€ 260.000 -€ 260.000 -€ 260.000 -€ 260.000 €0

€ 31.500

€0

-€ 17.000

-€ 8.000

-€ 1.080

€0

-€ 1.080

Nr. Onderwerp Toelichting 8.29 Electrakosten openbare Vanwege de extreem gestegen tarieven verwachten we een verlichting nadeel op de energiekosten, met name op openbare verlichting. We verwachten dat de tarieven weer dalen t.o.v. de huidige prijzen en ramen dit nu op 25% per jaar. 8.30 Beleidsnota openbare De titel van het nieuwe beleidsplan beleidsplan openbare verlichting verlichting luidt “Donker waar mogelijk, licht waar nodig”. Dit was voorheen de regel "verlichten tenzij". Nu draaien we dat om en is het uitgangspunt niet verlichten tenzij… De maatregelen in de beleidsnotitie zijn: 1. het verLEDden van ons OVL-areaal; 2. het toepassen van dim- en detectiesystemen; 3. het reduceren van het areaal; 4. Vervangen masten, daarbij versneld vervangen. Per saldo leveren de maatregelen structureel voordeel op. 8.31 IBOR: Onderhoud In het centrum van Wijchen staan natuurstenen banken met banken centrum houten zitting. Het blijkt dat deze disignbanken meer onderhoud nodig hebben dan vooraf gedacht. De zitting en leuning moet om de 3-4 jaar opnieuw geschuurd en opnieuw in de lak gezet moeten worden. De kosten van het schoonmaken en opnieuw lakken van deze 28 st banken bedraagt totaal € 30.000. Wij stellen voor jaarlijks 1/3 aan te pakken te pakken. 8.32 Onderhoud bebording Afgelopen jaar zijn 250 borden geplaatst. 200 Borden rookvrije speelplaats en 50 borden elektrische laadpalen.

Vooral de borden bij de speelplaatsen zijn er onderhoudsgevoelig. Op basis van onderhoudsniveau B (IBor) betekent dit en uitzetting van € 800 aan onderhoudskosten en € 1.600 aan vervangingskosten. 8.33 IBOR: Onderhoud ANWB In het Ibor-plan is ca. € 600 opgenomen voor het onderhoud Borden van ANWB bewegwijzering. Het betreft hier het onderhoud van de borden. Abusievelijk zijn niet meegenomen het onderhoudscontract, het schilderen van de masten en de verlichting van de borden. De kosten van het onderhoudscontract bedragen jaarlijks € 5.000. 8.34 Riool: Electra Gemalen De kosten van Electra zijn als gevolg van een nieuw contract hoger dan geraamd. 8.35 Riool: Kolken reinigen De kosten voor het kolken reinigen zullen door de hoge dieselprijs stijgen. We verwachten voor de nu lopende aanbesteding een kostenstijging van 20%

Pagina | 34| Perspectiefnota 2023

2023 2024 2025 2026 € 0 -€ 356.250 -€ 237.500 -€ 118.750

2027 -€ 47.500

€0

€ 233.000

€ 135.000

€ 91.000

€ 72.000

-€ 10.000

-€ 2.400

-€ 15.000

-€ 5.000

€ 0 -€ 100.000

-€ 75.000

-€ 50.000

-€ 25.000

€0

-€ 13.647

Nr. Onderwerp 8.36 Riool: rioolreiniging 8.37 Riool: preventief onderhoud gemalen 8.38 Riooltarief 8.39 Gladheid 8.40 MFA De Brink 8.41 RSA tennisvelden 8.42 Project Verduurzaming Mozaïek 8.43 Indexatie Triwy BV (sportcentrum arcus) 8.44 LEADER

8.45 Controles VRGZ

diverse panden

Toelichting De kosten voor het riool reinigen stijgendoor de hoge dieselprijs. We verwachten een kostenstijging van 20% De kosten voor het preventief onderhoud aan de gemalen zullen door de hoge dieselprijs stijgen. We verwachten voor de dit jaar lopende aanbesteding voor komend jaar een kostenstijging van 20% Bovenstaande kostenstijgingen leiden tot een verhoogde rioolopbrengst. De inkoop van zout is opnieuw aanbesteed, Dit levert een kostenstijging van 30% op. De raad heeft op 25 november 2022 (nr: Z/20/086298) besloten een structurele budgetsubsidie te verlenen voor de jaren 2023 tot en met 2026. Aanvulling van de bestemmingsreserve tennis, i.v.m. prijsstijgingen voor de vervanging van de velden. De verduurzaming van bouwdeel A, B en C (basisopdracht) vergt een extra kapitaallast van € 19.000 per jaar vooral als gevolg van prijsindexatie en de legeskosten. In de overeenkomst met Triwy is een indexatie opgenomen, dit was niet vertaald in de begroting. Samen met de gemeenten Berg en Dal, Heumen, Druten, Beuningen en West Maas en Waal heeft Wijchen op 20-12’22 ingestemd met deelname aan LEADER onder de naam Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Naast EU geld 67%, cofinancieren de provincie 10 % en de deelnemende gemeenten 23% (naar evenredigheid inwoners). De gevraagde bijdragen is het gemeentelijk aandeel (rato inw.) van Wijchen, naast de regiogem. en EU en subsidie Prov. Gld.

LEADER past in aanpak Ommeland agenda RvN.

2023 €0

2024 -€ 20.413

2025 -€ 20.413

2026 -€ 20.413

2027 -€ 20.413

€0

-€ 15.854

€0

€ 149.914

€ 124.914

€ 99.914

€ 74.914

€0

-€ 10.000

€0

-€ 16.000

€0

-€ 25.000

-€ 19.000

Dit jaar alleen al worden liefst 13 gebouwen gecontroleerd op brandveiligheid, hoewel de gebouwen grotendeels voldoen zijn er per gebouw enkele maatregelen noodzakelijk; Hierop zullen wij het onderhoudsplan aanpassen. De gebouwen die worden gecontroleerd vertegenwoordigen een m2bvo van 65.500 m2. We gaan uit van een kengetal van 0,80/m2 bruto vloeroppervlak.

TOTAAL

Pagina | 35| Perspectiefnota 2023

€0 €0

-€ 16.000

€0

-€ 33.470

-€ 52.000

€ 6.100 -€ 330.209 -€ 368.384 -€ 246.070 -€ 183.820

Nieuw beleid structureel Onderstaande posten betreffen nieuw beleid voor 2023 en verder. Met het vaststellen van de Perspectiefnota accordeert de raad deze uitzettingen. Nr. Onderwerp 9.1 Index subsidie Theater Mozaïek

2023

2024 -€ 3.500

2025 -€ 3.500

2026 -€ 3.500

2027 -€ 3.500

9.2

-€ 2.500

9.3

9.4 9.5

9.6 9.7

9.8

Toelichting Vanwege stijgende kosten voor de accountant, personeel en inflatie, loopt de begroting van ‘t Mozaïek steeds verder uit de pas in relatie tot de niet geïndexeerde budgetsubsidie. Daarom stellen wij voor, in aansluiting op de motie van uw raad, met dit maatwerkbesluit de subsidie voor ’t Mozaïek structureel te indexeren. Vergoeding voor Voor een zorgvuldig proces van het innen van de Inventarisatie panden reclamebelasting wordt jaarlijks een inventarisatie gedaan Wijchen centrum van panden die aangeslagen worden. De bedrijventerreinverenigingen krijgen hiervoor al jaren een vergoeding van de gemeente omdat zij dit werk uit handen nemen van de gemeente en Munitax. Het CMW verricht dit werk ook, echter zonder vergoeding. In het kader van gelijke behandeling krijgt CMW vanaf 2023 ook een vergoeding. Armoedebeleid Opgenomen in beleidsnota 'Geldzorgen, armoede en schulden': vergroting bereik, uitbreiden doelgroep inkomenstoeslag, verhogen Geldterugregeling, verduurzamen 'huishoudelijke apparaten', versterking samenwerking. Armoedebeleid Opgenomen in beleidsnota, aandeel Formatieve kosten formatiekosten uitbreiding t.b.v. de WDW. Amendement: Amendement 203105532 bij de armoedenota; Het Armoedebeleid duurcriterium van de Geldterugregeling duurcriterium vaststellen op één jaar. Dit leidt tot een uitbreiding van de doelgroep.

Amendement: Amendement 203105532 bij de armoedenota; Het Armoedebeleid duurcriterium van de Geldterugregeling vaststellen op één formatiekosten jaar: aandeel formatiekosten WDW. Exploitatie Kasteel i.r.t. In de geest van de PvdA motie wel doen willen we voor het Initiatief voorstel Wél- kasteel een extra medewerker werven uit de doelgroep doen PvdA statushouders. De bijstand besparing van circa 15K per jaar is verdisconteerd in dit aangevraagde bedrag. Vertrouwen in elkaar, Het versterken van participatie, cocreatie en inwonerparticipatie accounthouderschap is hier onderdeel in. Met het college,

Pagina | 36| Perspectiefnota 2023

-€ 74.000 -€ 244.000 -€ 244.000 -€ 239.000 -€ 239.000

-€ 26.700

-€ 77.000

-€ 12.000

€0

-€ 57.574

€0

-€ 75.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting raad en samenleving onderzoeken we hoe we nog beter kunnen worden in participatie. De resultaten hiervan worden vastgesteld in een nieuw ‘participatie en cocreatie kader’. Dit geld is bedoeld voor extra formatie en uitvoeringsbudget voor nieuwe instrumenten/activiteiten. 9.9 Structureel onderhoud Uitbreiding budget onderhoud (€ 104) en vervanging (€ saltshof Wadi speelplek. 1000) speeltoestellen vanwege nieuw speeltoestel Saltshof. 9.10 GR ODRN kostenstijging Stelpost n.a.v. de zienswijze op de begroting van de ODRN, waarbij we op voorhand niet akkoord zijn met de totale gevraagde uitzetting. Voorzichtigheidshalve reserveren we de extra bijdrage op een stelpost. 9.11 Project Verduurzaming Conform raadsvoorstel van juni 2023: De verduurzaming én Mozaïek verbouwing van bouwdeel D voor huisvesting van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD kost € 1.099.517. Het vraagt een beperkte extra kapitaallast van € 14.000 per jaar. 9.12 Project Verduurzaming Conform raadsvoorstel van juni 2023: Bouwdeel D is de oude Mozaïek gymzaal van 5 meter hoog met twee bouwlagen. Bij de verbouwing moeten we voldoen aan het actuele Bouwbesluit. De 2e bouwlaag moeten we ophogen. Enerzijds om Stichting 't Mozaïek te compenseren in haar verhuurbaar aantal m². Anderzijds omdat er vraag is naar huurruimte vanuit sociaalmedische hoek én de openbare bibliotheek.

9.13 Project Verduurzaming Conform raadsvoorstel van juni 2023: In enkele gevels van Mozaïek Het Mozaïek (die buiten de projectopdracht vallen) zitten kozijnen met asbest. Die moeten we nu verwijderen, voordat nieuwe wetgeving ons ertoe dwingt. 9.14 Verbouw gemeentewerf De "oude" server ruimte op de gemeentewerf staat leeg sinds Ict is ondergebracht bij de IRVN. Onze collega’s van bevolking maken tijdens verkiezingen gebruik van de aanwezige vergader- en instructieruimtes op de werf. Gedurende die periodes zijn de vergaderruimtes niet beschikbaar. Daarnaast blijken de aanwezige ruimtes te krap voor instructies aan onze wijkbeheer medewerkers. De kosten van deze investering bedragen € 35.000.

TOTAAL

Pagina | 37| Perspectiefnota 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-€ 1.104

-€ 70.000

-€ 14.000

-€ 21.000

-€ 2.500

-€ 2.275

-€ 192.200 -€ 571.653 -€ 571.653 -€ 604.153 -€ 604.153

Effecten uit Programmarapportage mei Onderstaand overzicht geeft de afwijkingen weer, die we in de Programmarapportage van mei hebben gerapporteerd. Dit leidt tot een bijstelling van de betreffende budgetten in 2023.

Nr.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

9.1 CAO Griffie 9.2 GMR Bijdrage verbonden regio 9.3 Basisregistratie personen 9.4 Rijbewijzen 9.5 Reisdocumenten 9.6 Burgerlijke stand 9.7 Exploitatie kasteel 9.8 Bijdrage IRvN 9.9 Werving en selectie 9.10 Huur Museum 9.11 Vrijval stelpost indexatie 9.12 VRGZ 9.13 Dwangsom 9.14 Vergunningen evenementen 9.15 Precario 9.16 Inspecties wegen 9.17 Verkeersmaatregel Bijsterhuizen 9.18 Groene snelheidsmeter 9.19 Contributies 9.20 Bewegwijzering 9.21 Inritten 9.22 Elektra Openbare verlichting 9.23 Bijdrage TVAN 9.24 Bijdrage DRAN 9.25 Schoonmaak sportaccommodaties 9.26 Exploitatie Brink 9.27 Juridische kosten Diosa 9.28 Subsidie Triwy index 9.29 Amateurkunst 9.30 Museum subsidie huur kasteel 9.31 Machinaal groen aanbesteding 9.32 Beeldende kunst 9.33 Vitaliteitsmanager Blije Dries 9.34 Jeugd: preventief jusitieel kader 9.35 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.36 Stelpost corona niet benodigd 9.37 Onttrekking reserve corona niet Kwijtscheldingen 9.38 benodigd 9.39 Bijstandsuitkeringen 9.40 Bijdrage Rijk bijstandsuitkeringen 9.41 Inzet reserve bijstandsuitkeringen 9.42 Uitvoering BBZ 9.43 Bijdrage IBO 9.44 Bijdrage MGR WSW 9.45 Bijdrage MGR participatiebudget 9.46 Bijdrage MGR arbeidmatige Bijdrage MGR loonkostensubsidie 9.47 dagbesteding 9.48 WMO: huishoudelijke verzorging 9.49 WMO: afdekking egalisatiereserve 9.50 WMO: begeleiding 9.51 WMO: afdekking egalisatiereserve

Mutatie Prorap mei -21 23 18 -16 76 8 -10 -111 -25 32 825 -202 40 -16 12 5 117 17 -17 -18 21 -477 -6 11 -8 -16 -32 -16 11 -87 -260 11 -7 165 -165 260 -260 45 -1.281 997 184 -25 -16 -333 -39 -16 62 -285 285 308 -308

Reeds Opgenom en*

3.06

-111

3.06

-202

3.06

3.03

165

3.02 3.02

-1.281 997

3.06

-333

3.04

-285

3.04

308

Mutatie incidenteel 2023 -21 23 18 -16 76 8 -10 0 -25 32 825 0 40 -16 12 5 117 17 -17 -18 21 -477 -6 0 -8 -16 -32,3 -16 10,7 -87 -260 11 -7 0 -165 260 -260 45 0 0 184 -25 -16 0 -39 -16 62 0 285 0 -308

Nr.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

9.52 WMO: dagbesteding 9.53 WMO: afdekking egalisatiereserve 9.54 WMO: tijdelijke verblijf 9.55 WMO: afdekking egalisatiereserve 9.56 Jeugd: begeleiding 9.57 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.58 Jeugd: ambulante behandeling 9.59 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.60 Jeugd: dagbesteding 9.61 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.62 Jeugd: pleegzorg 9.63 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.64 Jeugd: gezinsgerichte hulp 9.65 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.66 Jeugd: jeugdhulp met verblijf Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.67 overig 9.68 Jeugd: GGZ zonder verblijf 9.69 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.70 Jeugd: Landelijke transitie Jeugd: crisis 9.71 arrangement 9.72 Jeugd: GGZ verblijf 9.73 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.74 Jeugd: gesloten jeugdhulp 9.75 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.76 Jeugd: jeugdbescherming 9.77 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.78 Jeugd: jeugdreclassering 9.79 Jeugd: afdekking egalisatiereserve 9.80 GGD 9.81 Electra riool 9.82 Opbrengsten afvalstoffenheffing 9.83 Zomerinzameling GFT 9.84 Egaliseren voorziening afval 9.85 MARN 9.86 ODRN 9.87 Leges bestemmingsplannen 9.88 Kostenverhaal bouwplannen 9.89 Bouwleges 9.90 Bijdrage WDW CAO stijging 9.91 Munitax bezwaarschriften Overig 9.92 afhandeling TOTAAL

Mutatie Prorap mei -65 65 -23 23 -143 143 -227 227 -20 20 58 -58 -79 79 405 -405 75 -75 -103 -55 -43 201 -258 258 -68 68 10 -10 -124 -94 -45 107 -107 30 -6 60 75 198 -1.465 -673 15 -2.570

Reeds Opgenom en*

Mutatie incidenteel 2023

3.04

-65

3.04

-23

3.03

-143

3.03

-227

3.03

-20

3.03

-79

3.03

405

3.03

3.03 3.03 3.03

-103 -55 -43

3.03

-258

3.03

-68

3.03

3.06

-124

3.06 3.06

30 -6

3.06 3.06 3.06

198 -1.465 -76

0 65 0 23 0 143 0 227 0 20 0 -58 0 79 0 -405 0 -75 0 0 0 201 0 258 0 68 0 -10 0 -94 -45 107 -107 0 0 60 75 0 0 -597 15

2.710

140

* Bovenstaande mutaties betreffen de afwijkingen t.o.v. de begroting 2023, zoals gerapporteerd in de Programmarapportage van mei. Een aantal onderwerpen hebben we reeds opgenomen binnen hoofdstuk 3, structurele mutaties, van deze Perspectiefnota. Om dubbelingen te voorkomen corrigeren we die hier. Voor een nadere toelichting op bovenstaande posten verwijzen we naar de Programmarapportage mei.

Pagina | 39| Perspectiefnota 2023

Posten incidenteel Onderstaande posten betreffen mutaties t.o.v. de actuele meerjarenbegroting. In de kolom “categorie” geven we aan of het bestaand beleid in de vorm van onontkoombare kostenuitzetting of areaaluitbreiding betreft, of dat het gaat om nieuw beleid. Nr. Onderwerp 11.1 Herijking Speelruimtebeleid

Toelichting Categorie Bij de vaststelling van het speelruimtebeleid door de Onontkoom raad is opgenomen dat er een herijking (tussentijdse baar evaluatie) plaats zal vinden. De oriëntatie voor de realisatie van een klim- en speelbos (opgenomen in het coalitieprogramma) nemen we mee bij de evaluatie. De uitvoering hiervan door een extern bureau is niet opgenomen in de begroting. 11.2 Vervangende Omdat we het oude gebouw helemaal slopen, brengen Onontkoom nieuwbouw MFA we de school en de buitenschoolse opvang tijdelijk onder baar Westwijzer in een schoolgebouw op de Kraaijenberg. Dit gebouw is niet groot genoeg, daarom huren we er 3 tijdelijke lokalen bij. 11.3 Vervangende Volgens de verordening voorzieningen huisvesting Onontkoom nieuwbouw MFA onderwijs kan een school een genormeerde baar Westwijzer verhuis- verhuiskostenvergoeding krijgen. Westwijzer maakt twee kostenvergoeding verhuisbewegingen 11.4 Extra FTE toezicht Om de extra workload voor de aanvragen van kabels en Areaal kabels en leidingen leidingen te kunnen verwerken hebben we extra formatie uitbreiding nodig. We kunnen samen met Druten 0,66 FTE extra bekostigen uit deze legesopbrengsten. Dit komt de werkdruk en de verdrukking van andere werkzaamheden ten goede. 11.5 Tijdelijke Vroegtijdig inspelen voor twee vertrekkende Onontkoom Urenuitbreiding GR medewerkers bij het Instituut Bijzonder Onderzoek baar IBO i.v.m.

bereiken pensioen gerechtige leeftijd. 11.6 Business case: Zie amendement 23 105532 Beleidsplan ‘Geldzorgen Onontkoom Beleidsplan armoede en schulden’. Een businesscase opstellen baar ‘Geldzorgen armoede waarin de mogelijkheden worden uitgewerkt om en schulden’ begeleiding van schulddienstverlening, budgetadvisering en bewindvoering in eigen beheer te laten plaatsvinden. 11.7 Wijchen schaatst Voortzetting incidenteel budget voor Wijchen Schaatst. Onontkoom baar

2023 -€ 15.000

2024

2025

-€ 100.000

-€ 50.000

-€ 20.000

-€ 31.500

-€ 12.520

-€ 1.840

2026

-€ 15.000

-€ 14.000

2027

Nr. Onderwerp 11.8 Achterstallig onderhoud Bijsterhuizen

Toelichting Categorie Het beheer en onderhoud van Bijsterhuizen fases 5,6 en Onontkoom 7 is formeel per januari 2022 is overgedragen. Er is baar discussie ontstaan over het ontbreken van een deklaag op de weg in fase 7. Zo ook over het herstel van achterstallig onderhoud in fase 6 en de aanwezige scheuren in de wegen. Daarnaast constateren we slechte kwaliteit van de overgedragen bermen en putdeksels. We kunnen deze kosten niet meer verhalen op de GR Bijsterhuizen. 11.9 Overdracht gegevens Met de overdracht van Bijsterhuizen zijn de Onontkoom Bijsterhuizen rioolgegevens van de huisaansluitingen analoog baar overgedragen. Deze hadden moeten zijn gedigitaliseerd. Het betreft ca. 200 aansluiting. We ramen het digitaliseren op 2 maanden werk. 11.10 Extra onderhoud In 2024 zijn er een aantal grote Onontkoom wegen onderhoudswerkzaamheden gepland (o.a. heumenseweg baar en industriegebied oost) waardoor we het normbedrag gaan overschrijden. Deze kosten worden gedekt uit de egalisatiereserve wegen en kunstwerken 11.11 Extra onderhoud Onttrekking uit egalisatiereserve wegen. Onontkoom wegen afdekking baar 11.12 ITS certificaat Onze nieuwe MFA de Batenburcht kent een aantal Onontkoom (toegankelijkheid) beperkingen waardoor het ITS certificaat niet kan baar t.b.v.

MFA worden verleend; Hiervoor moeten een aantal Batenburcht verbeteringen aan het gebouw gerealiseerd worden 11.13 Quickscans Flora- en Bij voorkomende renovaties of uitbreidingen aan onze Onontkoom Fauna voor gebouwen krijgen wij te maken met de wet baar gemeentelijk natuurbescherming; De Quickscans zorgen er voor dat vastgoed we vooraf weten of er zich belangrijke dieren of planten rondom gebouwen bevinden; Anders kan dit leiden tot flinke vertragingen in de bouw 11.14 Groen onderhouds- De eindafrekening voor het groenbestek 2022. De Onontkoom bestek definitieve indexering over 2022 komt uit op 7%. Er was baar al gerekend met 1,9%. De gefactureerde aanneemsom voor het laatste contractjaar is € 763.835. Dit bedrag is opgebouwd uit aanneemsom, mutaties en meerwerk. 7,0% - 1,9% = 5,1% * € 763.835 = € 39.000 nog te verrekenen indexering.

Pagina | 41| Perspectiefnota 2023

2023 -€ 438.500

2024

-€ 35.000

-€ 550.000

€ 550.000 -€ 20.000

-€ 8.000

-€ 39.000

2025

2026

2027

Nr. Onderwerp 11.15 Honden uitlaatplaatsen

Toelichting Categorie Er is behoefte aan aanleg van een honden uitlaatplaats Areaal in Hernen, van 8 hondenpoepbakken en van bijdrage in uitbreiding aanleg van een hondenspeeltuin in Kerkeveld. 11.16 Dekking Kosten aan honden uitlaatplaatsen lopen mee in de tarief Areaal hondenbelasting bepaling van de hondenbelasting. uitbreiding 11.17 Uitbreiding De evaluatie van de luierinzameling laat zien dat een Areaal Luiercontainers uitbreiding van de inzamellocaties gewenst is. Het Advies uitbreiding is om 8 containers bij te plaatsen. 11.18 Dekking uitbreiding Afdekking van deze investering kan plaatsvinden uit de Areaal Luiercontainers egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Het saldo is uitbreiding toereikend om deze kosten af te dekken. 11.19 Vervanging Bestaande dranghekken zijn 30 jaar oud en hebben een Onontkoom dranghekken gewicht en opbouw die arbo technisch niet aan de baar huidige normen voldoen. De oude dranghekken zijn niet handig tijdens het stapelen. 11.20 Kosten verplaatsing Eens per twee jaar neemt de gemeente Wijchen de Onontkoom weekmarkt i.v.m. kosten van de verplaatsing van de weekmarkt voor haar baar Wijchen Schaatst rekening. Deze kosten waren voorheen nergens belegd.

11.21 Brede SPUK Voor de periode 2023-2026 kunnen gemeenten een Onontkoom (Specifieke specifieke uitkering aanvragen voor de ambities en baar Uitkering) 2023doelen in het GALA en het Hoofdlijnen Sportakkoord II. 2026 (inkomst) Deze specifieke uitkering heet: Brede SPUK. In deze uitkering kan geld aangevraagd worden voor thema's op gebied van sporten, bewegen en cultuur, gezondheid en sociale basis en ondersteunende onderdelen zoals de GGD. Onderdeel van deze financiering is een integraal plan van aanpak om de verbinding te maken tussen de verschillende thema's. De gemeente Wijchen heeft deze Brede SPUK aangevraagd voor de jaren 2023-2026. We werken dit uit in een raadsvoorstel in Q3 2023. 11.22 Brede SPUK Voor de periode 2023-2026 kunnen gemeenten een Onontkoom (Specifieke specifieke uitkering aanvragen voor de ambities en baar Uitkering) 2023doelen in het GALA en het Hoofdlijnen Sportakkoord II. 2026 (besteding) Deze specifieke uitkering heet: Brede SPUK. In deze uitkering kan geld aangevraagd worden voor thema's op gebied van sporten, bewegen en cultuur, gezondheid en sociale basis en ondersteunende onderdelen zoals de GGD. Onderdeel van deze financiering is een integraal plan van aanpak om de verbinding te maken tussen de

Pagina | 42| Perspectiefnota 2023

2023

2024 -€ 15.000

2025

2026

€ 15.000 -€ 60.000 € 60.000 -€ 20.000

-€ 6.500

€ 686.021

€ 678.908

€ 538.216

-€ 686.021

-€ 678.908

-€ 538.216

2027

Nr.

Onderwerp

11.23 Beschermd Wonen

11.24 Beschermd Wonen middelen centrumgemeente

Toelichting verschillende thema's. De gemeente Wijchen heeft deze Brede SPUK aangevraagd voor de jaren 2023-2026. We werken dit uit in een raadsvoorstel in Q3 2023. De doordecentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten en een bijbehorend woonplaatsbeginsel staat gepland voor 1 januari 2024. Het is nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk doorgaat op de geplande datum. 2023 Is een tussenjaar, daarvoor krijgen we middelen vanuit de centrumgemeente. De doordecentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten en een bijbehorend woonplaatsbeginsel staat gepland voor 1 januari 2024. Het is nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk doorgaat op de geplande datum. 2023 Is een tussenjaar, daarvoor krijgen we middelen vanuit de centrumgemeente.

Categorie

2023

Onontkoom baar

€ 159.000

Onontkoom baar

-€ 159.000

Totaal uitzettingen bestaand beleid 11.25 Cultuur en historie In kaart brengen Erfgoed Post '65 tijdperk

De gebouwen en complexen uit de periode 1965-1990 Nieuw wil men renoveren, aanpassen en verduurzamen. Het is beleid daarom van belang dat de betekenis van dit (toekomstig) Post'65 erfgoed wordt erkend en dat we er zorgvuldig mee omgaan. Erfgoed uit het Post'65 tijdperk moet worden geïnventariseerd -en gewaardeerd (volgt uit collegeprogramma). 50% kunnen we dekken uit de egalisatiereserve monumenten. 11.26 STORM aanpak De Storm- aanpak is een regionaal uitgerold programma Nieuw 2024-2026 gericht op vermindering van somberheid en suïcide bij beleid jeugdigen. Hiervoor is dekking benodigd in de periode 2024-2026. 11.27 Lokaal plan huiselijk Er komt incidenteel in 2023 een bedrag beschikbaar, Nieuw geweld vanuit centrumgemeente Nijmegen, t.b.v. het opstellen beleid en uitvoeren van een lokaal plan huiselijk geweld. Hier ramen we de inkomst.

Pagina | 43| Perspectiefnota 2023

2024

2025

-€ 634.520 -€ 173.840 -€ 101.500

2026

-€ 20.500

-€ 15.000

€0

€ 17.915

-€ 19.242

-€ 20.119

-€ 42.300

2027

€0

Nr. Onderwerp Toelichting Categorie 11.28 Lokaal plan huiselijk Er komt incidenteel in 2023 een bedrag beschikbaar, Nieuw geweld middelen vanuit centrumgemeente Nijmegen, t.b.v. het opstellen beleid centrumgemeente en uitvoeren van een lokaal plan huiselijk geweld. Hier ramen we de besteding. 11.29 We gaan bouwen, We zetten in op het verminderen van de druk op de Nieuw begeleiden realisatie woningmarkt, bijvoorbeeld door het realiseren van beleid flexwoningen flexwonen. 11.30 Zwemmen Onderdeel van het inburgeringsprogramma: betreft een Nieuw statushouders pilot voor de periode september 2023-december 2024 beleid 11.31 Zwemmen We dekken de kosten voor het zwemmen door Nieuw statushouders statushouders uit de bestaande middelen die we voor beleid binnen middelen statushouders hebben staan. statushouders 11.32 pilot BSO+ Er loopt een pilot BSO+. Een BSO voor kinderen die Nieuw extra zorg nodig hebben. De eerste stap legt nu beleid financieel toe, terwijl de pilot op verzoek van de gemeente is opgezet. BSO+ is alternatief voor werkende ouders. Dit is kostenbesparende jeugdhulp. Zonder bijdrage geen voortzetting pilot. Budget is voorschot en ter overbrugging. In de eerste helft van 2024 evalueren we de pilot. 11.33 Stichting ANDERS Subsidie stichting ANDERS (verbindt diensten Nieuw ondernemers aan behoefte kwetsbare inwoners).

beleid 11.34 Onderzoeksvoorstel De gemeenteraad van Wijchen heeft op 30 maart 2023 Nieuw toekomst t.a.v. de Beslisnota inzake Onderzoeksvoorstel toekomst beleid dorpskermissen dorpskermissen het volgende besloten: 1. Het onderzoeksvoorstel, om inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van de kermissen in de kernen van de gemeente Wijchen, vast te stellen. 2. Voor de uitvoering van het onderzoek een bedrag van € 10.990 beschikbaar te stellen. 3. Dit als nieuw beleid mee te nemen in de integrale afweging binnen de perspectiefnota 2023. 11.35 Dienstverlening In 2024 volgt een evaluatie op de agenda Nieuw dichtbij dienstverlening. Voor de jaren 2022 en 2023 is in dit beleid kader incidenteel binnen de WDW € 35k opgenomen voor werk- en initiatievenbudget. Dit willen we

Pagina | 44| Perspectiefnota 2023

2023 -€ 17.915

2024

-€ 20.000

-€ 10.000

-€ 8.000

-€ 9.500

€ 8.000

€ 9.500

-€ 11.000

-€ 20.000

-€ 2.500

-€ 5.000

-€ 10.990

-€ 23.333

2025

2026

2027

Nr.

Onderwerp

Toelichting Categorie continueren voor 2024. Het bedrag betreft het Wijchense aandeel. 11.36 Wijchen Herdenkt 80 In september 2024 is het 80 jaar geleden dat Wijchen Nieuw jaar vrijheid werd bevrijd door de geallieerden tijdens operatie Market beleid Garden. In het kader van Wijchen Herdenkt 80 jaar vrijheid zal hier vanaf volgend jaar tot aan 5 mei 2025 extra aandacht aan geschonken worden met activiteiten en evenementen. 11.37 Digitale overheid Vanaf 1 januari 2023 krijgen gemeenten een nieuwe Nieuw verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de IDO beleid (Informatiepunt Digitale Overheid). De financiering vanuit het Rijk loopt niet meer via de Koninklijke Bibliotheek (KB) maar via het gemeentefonds. Gemeenten zijn daarmee financieel verantwoordelijk voor de IDO en nemen de taak van de KB over als subsidieverstrekker. 11.38 Specifieke Uitkering Vanaf 1 januari 2023 krijgen gemeenten een nieuwe Nieuw Digitale overheid verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de IDO. beleid De financiering vanuit het Rijk loopt niet meer via de Koninklijke Bibliotheek (KB) maar via het gemeentefonds. Gemeenten zijn daarmee financieel verantwoordelijk voor de IDO en nemen de taak van de KB over als subsidieverstrekker.

11.39 Kasteeltuin De grasmat in de kasteeltuin functioneert in de huidige Nieuw beheersplan grasmat conditie niet als groene uitstraling voor de kasteeltuin en beleid voor gebruik door evenementen. Een extern bureau gaat onderzoeken wat de gewenste inrichting en het gebruik is. 11.40 Saltshof wadi Een door de bewoners gedragen inrichting van de wadi Nieuw speelplek als functionele speelplek waar jong en oud samen kan beleid komen. Herstel in het vertrouwen in de gemeente in inwonersparticipatie, betrokkenheid en als luisterend oor. 11.41 Invasieve exoten Het opstellen van een beheersplan voor exoten. Nieuw bestrijding’ beleid 11.42 Subsidie exoten We krijgen een subsidie van de provincie voor het Nieuw opstellen van een beheersplan. Er is geen cofinanciering beleid nodig.

Pagina | 45| Perspectiefnota 2023

2023

2024

-€ 25.000

€ 41.000

-€ 41.000

-€ 20.000

-€ 15.000

-€ 10.000 € 10.000

2025

2026

2027

Nr. Onderwerp 11.43 Groenblauwe raamwerk binnen Groene MetropoolRegio

Toelichting Categorie De verstedelijkingsopgave leidt tot behoefte aan Nieuw recreatieve uitloopmogelijkheden in relatie tot natuur- en beleid landschapsontwikkeling. In de Ooijpolder is dat in enkele jaren bereikt met 5% groenblauwe dooradering. Die werkwijze zien de portefeuillehouders natuur en landschap uit de regiogemeenten als kansrijk voor het landelijk gebied tussen Maas en Waal, de zogenaamde ‘Groene Mantel rondom Nijmegen’. De aanpak wordt onderdeel van het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland om financiering te organiseren. Eerst is een bijdrage per gemeente nodig om de regionale aanpak vorm te geven en op gang te krijgen. 11.44 Weet wat je Voor het uitvoeren van deze communicatie campagne is Nieuw achterlaat extra budget nodig om deze dit jaar en de volgende beleid jaren uit te rollen. 11.45 Afdekking kosten De egaliserende voorziening is gevormd uit de Nieuw weet wat je overschotten van de jaarrekening 2022. Wij stellen voor beleid achterlaat uit de om de middelen in te zetten voor de campagne weet wat egalisatievoorziening je achterlaat en luierinzameling 11.46 Leefbaarheid Het budget is bedoeld als cofinanciering voor een Nieuw dorpendeal dorpendeal. Dit is een regeling van de provincie waarbij beleid er een samenwerking is tussen een burgerinitiatief (De Blije Bikkels in dit geval), de gemeente en de provincie. Betreft een buurtsuper in Bergharen.

11.47 Loonse Waard Ontwikkelen van een gebiedsvisie op de Loonse Waard. Nieuw Wat willen we in de toekomst met de Loonse Waard en beleid omgeving op het gebied van natuur, recreatie en economie? We hebben een visie uit 2009 die behoeft een actualisatie. 11.48 Exploitatie kasteel: De doelstelling van de gemeente is om het kasteel zo Nieuw Uitbreiding formatie optimaal mogelijk te gebruiken voor intern gebruik en beleid t.b.v. beheer kasteel het kasteel maximaal beschikbaar te stellen aan haar Wijchen bewoners. Hierbij hoort een professioneel team met voldoende capaciteit en kwaliteit. In eerste instantie een incidentele uitzetting. We werken in de winter een nieuwe businesscase uit. Totaal Incidenteel nieuw beleid

Pagina | 46| Perspectiefnota 2023

2023 -€ 5.000

2024 -€ 5.000

-€ 40.000

-€ 80.000

€ 40.000

€ 80.000

2025

2026

-€ 20.119

-€ 42.300

-€ 50.000

-€ 15.000

-€ 25.000

-€ 189.490 -€ 132.575

2027

Incidenteel totaalbeeld Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1)

2023

Programmabegroting 2020 Ondernemers Awards

-7.500

Programmabegroting 2021 Samenwerking SchuldHulpMaatje

-12.144

Perspectiefnota 2021 WDW (3.08) Herstel bakenbomen Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid

-23.000 -75.000 -45.000 -50.000

Programmabegroting 2022 Uitvoering regionale communicatiestrategie klimaatadaptatie Juridische kosten sociaal domein

-11.000 -25.000

Perspectiefnota 2022 Regionale adaptatiestrategie Baggerplan Opstellen Woonvisie Kindregeling toegankelijk maken voor kinderen van Oekrainse vluchtelingen Duurzaam bomenbestand Begroting 2023 Gebiedsgerichte visie kwaliteit watersysteem Ontmoetingsruimte De Villa De Blije Dries Uitbreiding doelgroep voor gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering en regeling chronisch zieken Lokale tegemoetkoming bijzondere groepen energielasten Participatie en adviesraden Inrichting stapsteen Oude Schaarsestr.

Pagina | 47| Perspectiefnota 2023

-10.000 -15.000 -15.000 -22.000 -20.000

-15.000 -15.000 -10.000 -102.000 -315.000 -15.000 -45.500

2024

2025

-7.500

-23.000

2026

2027

Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1) Groene snelheidsmeter met spaarpot voor goede wijkbestemming MUP Mobiliteit Onderzoek toekomstbestendig Wighenerhorst Uitvoeringsagenda Wijchen Centrum Actieplan communicatie klimaatadaptatie Algemene uitkering eenmalige compensatie 2026 Integraal plan WDW Dotatie reserve grote projecten Perspectiefnota 2023 Incidentele afwijkingen uit programmarapportage mei Algemene uitkering naar structureel perspectief Munitax hopgere bijdrage i.v.m. bezwaarschriften Herijking Speelruimtebeleid Vervangende nieuwbouw MFA Westwijzer Vervangende nieuwbouw MFA Westwijzer Extra FTE toezicht kabels en leidingen Tijdelijke Urenuitbreiding GR IBO Business case: Beleidsplan ‘Geldzorgen armoede en schulden’ Wijchen schaatst Achterstallig onderhoud Bijsterhuizen Overdracht gegevens Bijsterhuizen ITS certificaat (toegankelijkheid) t.b.v. MFA Batenburcht Quickscans Flora- en Fauna voor gemeentelijk vastgoed Groenonderhoudsbestek Vervanging dranghekken Kosten verplaatsing weekmarkt i.v.m. Wijchen Schaatst Cultuur en historie -In kaart brengen Erfgoed Post '65 tijdperk STORM aanpak 2024-2026 Lokaal plan huiselijk geweld Lokaal plan huiselijk geweld We gaan bouwen, begeleiden realisatie flexwoningen pilot BSO+ Armoedebeleid

Pagina | 48| Perspectiefnota 2023

2023

2024

2025

-17.000

-7.000

-70.000 -40.000 -75.000 -60.000

-45.000

-60.000

-696.760 0

-68.040 -5.000.000

-35.640 -5.000.000

2026

1.963.000 -19.440 0

140.000 -1.963.000 -542.000 -15.000

-31.500 -12.520 -15.000

-100.000 -20.000 -31.500 -1.840

-50.000 -20.000 -31.500

-14.000

-6.500

-438.500 -35.000 -20.000 -8.000 -39.000 -20.000 -15.000 0 17.915 -17.915 -20.000 -11.000 -2.500

-19.242

-10.000 -20.000 -5.000

-20.119

-42.300

2027

Incidenteel meerjarenperspectief (x € 1) Onderzoeksvoorstel toekomst dorpskermissen Dienstverlening dichtbij Wijchen Herdenkt 80 jaar vrijheid Kasteeltuin beheersplan grasmat Saltshof wadi speelplek Groenblauwe raamwerk binnen Groene MetropoolRegio Leefbaarheid, dorpendeal Loonse Waard Exploitatie kasteel: Uitbreiding formatie t.b.v. beheer kasteel Wijchen TOTAAL Incidenteel

Pagina | 49| Perspectiefnota 2023

2023 -10.990

2024

2025

2026

2027

-23.333 -25.000 -20.000 -15.000 -5.000 -50.000 -15.000 -25.000

-25.000

-2.490.914

-6.051.455

-5.000

-5.224.759

-82.240

Gewenst nieuw beleid (nog niet toegekend) Onderstaande posten zijn richting gevend en werken we verder uit richting de Begroting 2024. Hier worden richting de begroting collegevoorstellen voor uitgewerkt. Vooralsnog zijn deze uitzetting niet mee gerekend in voorliggend meerjarenperspectief. Hier wordt dus bij de Perspectiefnota geen besluit over gevraagd. In de kolom I/S geven we weer of de uitzetting Incidenteel of Structureel is. Nr.

Onderwerp

Toelichting

13.1 Subsidie Theater Mozaïek

Stichting ’t Mozaïek verzoekt de gemeente om de budgetsubsidie voor het nieuwe subsidietijdvak te verhogen. Volgens de meerjaren prognose loopt het exploitatietekort voor ’t Mozaïek vanaf 2024 verder op tot 2027. De grootste kostenpost zijn personeelskosten. Daarbovenop komen hogere dotaties voor vervangingsinvesteringen, waaronder specifiek voor het theater. We gaan hiervoor in gesprek. 13.2 Fietspad in de Lymen Natuurmonumenten wil het gebied langs de Maas in de Lymen ontwikkelen tot nieuwe natuur en recreatie. De gemeente heeft een "meekoppelkans" om onderlangs de dijk richting Appeltern een vrij liggend -recreatief- fietspad te realiseren. Voor de planontwikkeling wil Natuurmonumenten van de gemeente weten of het fietspad daarin opgenomen kan worden. Realisatie voorzien in 2025. Dit vraagt om een eenmalige investering van € 656k. Na realisatie wordt dit als areaaluitbreiding voor beheer in het IBOR meegenomen. 13.3 Vervolg De pilot van het ouderenontmoetingscentrum de Villa wordt Ontmoetingscentrum geëvalueerd. De Villa voorziet in een behoefte van ouderen de Villa in het centrum. Op basis van de evaluatie komen we bij de begroting terug met een structurele oplossing. 13.4 Startup Wijchen Conform beleidsbesluit ondersteunt Wijchen startende ondernemers en ZZP'ers door een samenwerking met Start Up Nijmegen. Hierdoor wordt Wijchen accelerator.

Het doel is om de slagingskans van hun bedrijf te vergroten. Door een investering van € 5000 per jaar, voor 5 jaar kunnen bedrijven gebruik van het hele StartUp aanbod zoals partnerspreekuren met ervaren ondernemers, workshops, masterclasses, en de Lightning Talks, College Tours, Fuck Up Nights, Testmarkt, Word Je Eigen Baas, StartUp Junior.

Pagina | 50| Perspectiefnota 2023

I/ S S

2023 €0

2024

2025

€0

2027

-€ 20.773

-€ 5.000

2026

-€ 5.000

Nr.

Onderwerp

13.5 Financiële bijdrage VMBO On Stage

13.6 Ondersteunen van eenmalige, kleinschalige onderwijsprojecten 13.7 Inwonerspas

13.8 Een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers 13.9 Iedereen draagt een steentje bij

13.10 Krachtige partner in de regio 13.11 Krachtige partner in de regio

Toelichting VMBO On Stage verbindt VMBO leerlingen en beroepsbeoefenaren i.h.k.v. loopbaanoriëntatie en begeleiding. Het is gericht op het opbouwen van een helpend (beroeps)netwerk. Dit levert hen nieuwe gesprekspartners op, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding. Leerlingen van het Maaswaal College doen mee. Er wordt een financiële bijdrage gevraagd aan gemeenten. Scholen hebben soms een leuk lesidee, maar niet voldoende middelen om dit uit te voeren. Op dit moment is er geen budgetruimte om deze eenmalige, kleinschalige onderwijsactiviteiten te ondersteunen. Voorwaarde voor toekenning is dat de activiteit aansluit op gemeentelijk beleid. In januari 2022 heeft de raad in een motie het college opgeroepen een businesscase uit te werken voor de invoering van een bepaalde vorm van een inwonerspas. Het college zal een businesscase aan de raad voorleggen in het derde kwartaal van 2023. Een mogelijk invoering van een vorm van een inwonerspas heeft consequenties voor een groot aantal terreinen, o.a. al dan niet inpassen in bestaande activiteiten (Cadeaukaart Wijchen=), ICTaanpassingen, wervingen en onderhoud van aanbod. Participatietrajecten met ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen zoals bij ontwikkeling van bedrijventerrein Wijchen-Oost en binnen Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Een integraal voorstel hierover volgt.

We maken de mogelijkheden om te kunnen omgaan met wisselende inkomsten eenvoudiger. Samen met de andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio onderzoeken we wat het digitale instrument “Huishoudboekje” hierin kan betekenen. Lokaal implementeren we de aanbevelingen uit de Divosa-scan die eind 2022 plaatsvindt. Met de Groene metropoolregio werken we aan de verstedelijkingsstrategie. Om dit te begeleiden hebben we extra formatie nodig. Met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen onderzoeken we verdergaande samenwerking om Wijchen en de regio

Pagina | 51| Perspectiefnota 2023

I/ S S

2023

2024

2025

2026

2027

-€ 5.000

-€ 10.000

€ 0 -€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.000

€0

-€ 75.000

Nr.

Onderwerp

Toelichting

sterker te positioneren. Om hier uitvoering aan te geven hebben we extra formatie nodig. 13.12 Vertrouwen in elkaar We versterken onze inzet op participatie o.a. met een nieuw digitaal participatie instrument/ platform om inwoners zo vroeg en zo goed mogelijk te betrekken bij de opgaven. Voor onderzoek en ICT is eerder geld beschikbaar gesteld. Deze extra formatie zorgt ervoor dat het digitaal platform en onze inzet op participatie een boost krijgt, goed draait en dat onze collega’s en inwoners er optimaal gebruik van gaan maken. 13.13 Klimaatadaptatie en Continuering van het regionale uitvoeringsprogramma in waterketen navolging op de Regionale adaptatiestrategie. Dit is voor de komende periode 2024-2029 in ontwikkeling en naar verwachting in het najaar 2023 gereed voor besluitvorming. De middelen zijn bedoeld voor uitvoering van de regionale adaptatiestrategie en inhuur van externe ondersteuning. 13.14 Beheer skiberg We onderzoeken de mogelijkheid en gevolgen van het deels terugnemen van het beheer van de skiberg.

I/ S

2024

2025

2026

2027

-€ 75.000

-€ 37.500

-€ 10.000

Totaal Structureel

13.15 Samen actief en sportief

13.16 Voorlichting en begeleiding eigenaren bij verduurzaming monumenten

2023

€0

€ 0 € -285.000 € -247.500 € -268.273 € -263.273

We verkennen de mogelijkheden om een buurtsportcoach in te zetten zodat sport- en beweegaanbod toegankelijker wordt voor alle leeftijden. Samen met de verschillende partners (o.a. sportverenigingen, schoolbesturen, Meervoormekaar enz.) gaan we onderzoeken/ verkennen waar behoefte aan is en of het haalbaar is. Dan zal ook duidelijk worden of dit bijvoorbeeld een buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of verenigingsondersteuner moet worden. We gaan monumenteneigenaren blijvend voorlichten en begeleiden bij het verduurzamen van hun monumenten. Door inzet specialist bij het energieloket, aanbieden keukentafelgesprekken Monumentwacht Gelderland, opstellen adviespaspoorten, organiseren informatieavonden, aanpassing zonnepanelen beleid op monumentale gebouwen en binnen beschermden stad-en

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=8480ba6a-5995-4c5e-b731-c791074f9b20