Agendabundel

Geheimhouding: Nee Niet van toepassing.

Pagina 4 van 4

1 Programmarapportage november 2020 Wijchen

Programmarapportage November 2020 P&C cyclus 2020: Maart: Dashboardrapportage April: Rapportage op hoofdlijnen Mei: Programmarapportage Juni: Dashboardrapportage Juli: Perspectiefnota en jaarrekening September: Rapportage op hoofdlijnen Oktober: Dashboardrapportage November: Programmarapportage en Begroting December: Dashboardrapportage

1

Inhoudsopgave: 1.

Inleiding ......................................................................................................... 3

2.

Totaalbeeld 2020 ............................................................................................. 3

3.

Effect corona .................................................................................................. 6

4.

Programma’s .................................................................................................. 8 4.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................... 8

4.1

Programma 1 Veiligheid ......................................................................................... 12

4.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer ........................................................................... 13

4.3

Programma 3 Economie ......................................................................................... 16

4.4

Programma 4 Onderwijs ........................................................................................ 19

4.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie ................................................................. 21

4.6

Programma 6 Sociaal Domein................................................................................. 24

4.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................. 34

4.8

Programma 8 Wonen en bouwen ............................................................................ 38

5.

Bouwgrond ....................................................................................................40

6.

Projecten .......................................................................................................41

7.

6.1

Project MFA Batenburg .......................................................................................... 41

6.2

Renovatie kasteel ................................................................................................. 42

6.3

Tussen Kasteel en Wijchens meer ........................................................................... 43

6.4

Hart van Zuid ....................................................................................................... 44

6.5

Overige projecten / kredieten 2020 ......................................................................... 45

6.6

Uitvoeringsprogramma 2020 .................................................................................. 48

Extra inkomsten .............................................................................................50

Bijlage 1: Algemene Reserve .................................................................................51 Bijlage 2: Corona compensatie ...............................................................................52

Programmarapportage november 2020

2

1. Inleiding Voor u ligt de Programmarapportage november 2020. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. In 2020 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waar dit de tweede van 2020 van is. In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Ook geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de in de Perspectiefnota 2019 benoemde thema’s die moeten leiden tot extra inkomsten. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2020 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2020 In de begroting is rekening gehouden met een resultaat van € -767k. Bij de Perspectiefnota 2020 is het begrotingssaldo bijgesteld tot € -438k. Met de huidige bekende afwijkingen komen we op een positief resultaat van € 918k uit: Bedragen x € 1.000

2020

Primitieve begroting

€ -767

Perspectiefnota 2020

€ 329

Geactualiseerde begroting

€ -438

Huidige jaareindeverwachting

€ 918

Verwacht saldo t.o.v. begroting

€ 1.356

Het primitieve begrotingssaldo 2020 was negatief. Negatieve afwijkingen komen daarmee direct ten laste van onze reserves. Vanwege incidentele meevallers verwachten we ondanks corona het jaar alsnog positief af te sluiten. In bovenstaande cijfers is meegenomen de vorming van de verliesvoorziening voor toekomstige negatieve eindwaarde “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”, te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast vallen een aantal voorzieningen vrij, omdat we bij de begroting 2021 besloten hebben niet meer te sparen voor toekomstige vervangingen van wegen en openbare verlichting. Mede daarom is een overzicht van de algemene reserve toegevoegd aan de Programmarapportage. Met de kennis van nu verwachten we eind 2020 € 16,2 miljoen in de algemene reserve te hebben. Het jaarrekeningsaldo 2020 voegen we hier vervolgens bij de resultaatbestemming in 2021 nog aan toe. Jeugdzorg en WMO nieuw In de perspectiefnota is de raming op Jeugdzorg en WMO nieuw bijgesteld met € 0,9 miljoen, waarbij een taakstelling van € 250k voor 2020 was opgenomen. Deze taakstelling wordt naar verwachting ingevuld. Los van de omzetgarantie vanwege corona komen de 2d’s ten opzichte van de geactualiseerde begroting neutraal uit.

Programmarapportage november 2020

3

Corona In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Op dit moment verwachten we met de compensatie uit de septembercirculaire en de subsidie van de provincie uit te komen. De effecten van de tweede golf zijn echter nog niet volledig in beeld. Daarom stellen we voor om hier een reservering voor op te nemen. Afwijkingen per programma In de volgende tabel geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.

Verwachte afwijking per programma € 2.000k € 1.500k € 1.000k € 500k € 0k -€ 500k

0 Bestuur 5 Sport, 7 2 Verkeer 8 Wonen en 1 3 4 Cultuur 6 Sociaal Volksgezo en en ondersteu Veiligheid Economie Onderwijs en Domein ndheid en Vervoer Bouwen ning Recreatie milieu € 1.651k

€ 36k

€ 167k

-€ 77k

-€ 25k

-€ 281k

-€ 340k

-€ 36k

€ 264k

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat er substantiële afwijkingen per programma verwacht worden. Binnen programma 0 Bestuur en organisatie komt dit vooral door de extra middelen uit de septembercirculaire. We stellen daarom een begrotingswijziging voor, om deze middelen toe te kennen aan de budgetten waar corona z’n effect op heeft. Zie hiervoor hoofdstuk 3. In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen binnen de programma’s toegelicht. Voor een meer uitgebreide toelichting en de toelichting op alle overige verwachte afwijkingen verwijzen we naar de programma analyses in hoofdstuk 5. Specifiek voor de thema’s Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 4.6.

Onderwerp Verkoop grond WDW vervanging ziekteverzuim OZB opbrengsten Septembercirculaire Verkoop vastgoed Voorzieningen wegen OVL Vrijval voorz naar alg res Opbrengst kabels en leidingen Straatwerk vergoedingen Geen aanpak brug Ravenstein Minder vandalisme aan

0 € 152k

1

2

3

Programma 4 5

6

7

8

-€ 372k € 98k € 1.400k € 400k € 9.668 -€ 9.668 € 58k

Programmarapportage november 2020

€ 50k € 85k € 50k

4

Onderwerp bruggen Geen evenementen i.v.m. corona Zwembad Meerval i.v.m. corona Bijzondere bijstand WSW i.v.m. corona 2d's: WMO 2d's omzetgarantie 2d's: Ingevulde taakstelling 2d's: Jeugdzorg GGD algemeen Afval Verliesvoorz. TWKM TKWM uit algemene res Opbrengsten bouwleges Overig Totaal

0

1

2

3

Programma 4 5

6

7

8

-€ 69k -€ 320k € 231k -€ 208k € 784k -€ 344k -€ 250k -€ 533k € 94k -€ 144k

-€ 27k € 1.651k

-€ 22k € 36k

Programmarapportage november 2020

-€ 18k € 167k

-€ 8k -€ 77k

-€ 25k -€ 25k

€ 39k -€ 281k

-€ 20k -€ 340k

-€ 2.850 € 2.850 € 276k € 14k -€ 12k -€ 36k € 264k

5

3. Effect corona Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet geheel te overzien. De eerste focus lag op het borgen van zorgcontinuïteit en de veiligheid van kwetsbare kinderen, gezinnen en ouderen. Als gemeente hebben we in de afgelopen periode een aantal maatregelen getroffen zoals omzetgarantie aan zorgpartijen (jeugd, wmo en vervoer), verruimde terrasopenstellingen, uitstel verleend van betalingen, extra openstelling milieustraat en tegemoetkoming kinderopvang. We hebben een inventarisatie gedaan van de financiële gevolgen van de corona crisis. We hebben € 116k ontvangen van de provincie. Daarnaast ontvangen we uit de septembercirculaire in totaal € 1,2 miljoen compensatie. Dit is gekoppeld aan de verschillende onderwerpen uit de steunpakketten van het rijk. Deze middelen zijn niet gelabeld en kunnen we vrij inzetten. We stellen voor om deze compensatie in te zetten o.b.v. de huidige verwachte corona effecten binnen Wijchen, zoals hieronder weergegeven.

Daarbij houden we rekening met kosten die we binnen bestaande budgetten kunnen opvangen en effecten die juist zorgen voor verminderde kosten.

Programma 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Onderwerp Vergaderkosten Communicatie Minder aanvragen burgerzaken Verkiezingen Evenementen Precario terrassen Markt Evenementen Tegemoetkomingsregeling vervoerders Tegemoetkoming noodopvang kinderopvang Corona subsidie provincie maatschappelijke organisaties Zwembad Schoonmaak / materialen Evenementen Cultuur / theater WDW vervanging Inspecties kinderopvang Corona subsidie provincie maatschappelijke organisaties Vergaderkosten Schoonmaak / materialen WSW (MGR) Schuldhulpverlening Huishoudelijke hulp Compensatie Jeugdzorg WMO nieuw Omzetgarantie WMO Project gezond in coronatijd Corona subsidie provincie maatschappelijke organisaties Afval, verwerkingskosten Afval, textielmarkt Afval, lagere opbrengsten papier Afval, openstelling milieustraat TOTAAL

Programmarapportage november 2020

Financieel effect corona bruto 66 20 -18 10 5 9 -5 85 61 8 35 300 11 -13 28 40 -8 72 28 1 208 20 -83 0 235 4 9 24 40 61 26 1.279

Te dekken binnen budget 23 7 -11 0 5 9 1 0 61 0 0 0 7 0 0 40 -8 0 28 1 0 20 -83 -344 344 0 0 0 0 61 0 161

Financieel effect corona netto 43 13 -7 10 0 0 -6 85 0 8 35 300 4 -13 28 0 0 72 0 0 208 0 0 344 -109 4 9 24 40 0 26 1.118

6

Resumé: Totale kosten corona bruto Af te dekken binnen budget Financieel effect corona netto

-1.279 161 -1.118

Subsidie provincie Compensatie steunpakket 1 en 2 septembercirculaire SALDO NA COMPENSATIE

116 1.201 199

Voorstel: 100k reserveren voor maatschappelijke organisaties en 100k reserveren voor mogelijke effecten die nog niet in beeld zijn.

-200

EINDSALDO

-1

Met bovenstaande tabellen stellen we voor de ontvangen bedragen uit de steunpakketten 1 en 2 toe te voegen aan de budgetten die overschrijdingen laten zien i.v.m. corona. Er resteert dan nog € 200k. We stellen voor dit bedrag te reserveren voor maatschappelijke organisaties die vanwege corona in financiële problemen komen (€ 100k) en voor corona effecten die nu nog niet in beeld zijn (€ 100k). Voor een totaalbeeld aan compensatieregelingen verwijzen we naar bijlage 2, waarin we het overzicht van de VNG opgenomen hebben.

Programmarapportage november 2020

7

4. Programma’s 4.0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten: 0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Op basis van de visie op e-dienstverlening en Diverse applicaties zijn vernieuwd. Het de landelijke en lokale doorontwikkeling worden efficiënter inrichten van processen is een in 2020 diverse applicaties vernieuwd. De continu proces. Activiteiten in de newsroom inrichting van deze applicaties vraagt ook een worden verder vormgegeven, zodat er snel via evaluatie van hoe wij onze processen hebben social media of persoonlijk geacteerd wordt op ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter signalen in de gemeente. Alle kanalen worden kan voor de inwoner. Daarnaast worden volgens de omnichannel gedachte ingericht. activiteiten rondom de newsroom verder Klantreizen worden ingezet om de vormgegeven, zodat er snel -via social media of dienstverlening te verbeteren en een persoonlijk- geacteerd wordt op signalen in de klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. We gemeente. In 2020 ligt naast ICT ook de nadruk blijven inzetten op heldere en duidelijke taal in op het versterken van vaardigheden. Daarnaast onze schriftelijke en mondelinge communicatie, willen we ook effectiever zijn in onze door middel van taalcoaches en tools.

De mondelinge communicatie ten behoeve van een inwoners- en ondernemerspeiling is uitgevoerd, goede samenwerking met onze inwoners. resultaten zijn gedeeld. Verder wordt in 2020 ook een nieuwe inwonersen ondernemerspeiling uitgevoerd, waarbij de tevredenheid over de gemeente wordt gemonitord.

0.1.2 We schrijven in duidelijke taal. In 2020 doen we (begroting) Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).

Verantwoording Taalcoaches zijn eind 2020 volledig opgeleid en gaan intern aan de slag. Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of goede voorstellen volgen. In 2021 gaan we aan de slag met het opleiden van nieuwe medewerkers. De tool klinkende taal in Word is geïnstalleerd. Je ziet op een snelle en eenvoudige manier of je tekst B1 is. Met eventuele tips om de tekst beter te maken. Aankomende jaren maken we gebruik van de licentie.

0.1.3 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording De interne mediator voert mediations uit en Training(en) mediationvaardigheden / effectief traint collega’s in mediationvaardigheden. in gesprek gaan zijn gestart.

0.2.1

Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Het project wordt uitgewerkt met een Het definitief ontwerp is vastgesteld door de basisuitvoering passend binnen het raad in februari. We hebben een ontwerp investeringsbudget van € 2,8 miljoen. Met extra passend binnen het investeringsbudget van € opties indien we de aangevraagde subsidie(s) 3,8 miljoen (dit is inclusief de binnengehaalde € verwerven. De projectgroep verwacht in het 4e 1 miljoen subsidie van de provincie). Samen kwartaal van dit 2019 een voorstel te kunnen met het museum gaan we door met het doen van het definitieve plan passend binnen de verwerven van aanvullende subsidies om extra dan vastgestelde dekking. Vervolgens kan de (museale) opties te kunnen realiseren. De aanbesteding in 2020 opgestart worden. werkzaamheden zijn inmiddels opgestart.

Programmarapportage november 2020

8

0.3.1

Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Dit is een continu proces met diverse bestaande en nieuwe partners. Twee belangrijke trajecten: 1. in het proces 'versterking regionale samenwerking' is ingezet op meer slagkracht en profilering voor de 18 gemeenten in de Regio We initiëren nieuwe en versterken bestaande Arnhem Nijmegen. Wijchen heeft bestuurlijk contacten met organisaties en instellingen in de (stuurgroep) en ambtelijk (projectteam)een regio om toe te groeien naar een bijdrage geleverd aan dit proces. netwerkorganisatie. Onderdeel is strategische Besluitvorming in de raden van de 18 sturing en maatwerk op verbonden partijen, gemeenten vindt in november / december o.a. door afstemming met Druten en andere plaats. gemeenten. 2. Met Woningcorporatie Talis wordt een convenant voorbereid waarin zowel de woningbouwprojecten als de wijze van samenwerking zijn opgenomen. Dit convenant hangt samen met de voortgang in het project Hart van Zuid.

0.4.1

We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Doorgaan met veilige digitalisering is een Dit is een continu proces wat op dit moment randvoorwaarde voor verbetering van de loopt, maar ook de komende jaren loopt. dienstverlening. De bewustwording voor Informatieveiligheid en Privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie. Voor verdere borging in het (werk)proces is aandacht.

0.5.1

Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren met rapportages de inkomsten Alle P&C producten zijn tijdig aangeboden. In en uitgaven van 2020 en handelen conform de oktober is de financiële verordening, alsmede financiële verordening. We presenteren voor het de nota Investeren en afschrijven zomerreces de Perspectiefnota 2020 en bieden geactualiseerd vastgesteld in de raad. een integrale Programmabegroting 2021 aan voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten.

Algemene uitkering

In de septembercirculaire ontvangen we in totaal € 1,4 miljoen aan vrij besteedbare extra middelen. Hieronder vallen ook de steunpakketten 1 en 2 van het rijk voor de geleden financiële schade i.v.m. corona. Onderdeel daarvan is ook het uitstellen van de opschalingskorting. In totaal ontvangen we € 1,2 miljoen extra voor de steunpakketten corona. Gezien de omvang stellen we hier een begrotingswijziging op voor. Naast de extra middelen ontvangen we € 0,2 miljoen (vrij besteedbaar) extra vanwege onderuitputting BCF. Dit bedrag loopt mee in de positieve jaareindeverwachting (918k).

Programmarapportage november 2020

9

De specifieke middelen voor brede aanpak dak- en thuislooshuid (€ 18k) en gezond in de stad (€ 11k) storten we in de eenmalige middelen, omdat uitvoering hiervan pas in 2021 zal geschieden. Daarnaast gaat de evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein en de nieuwe verdeling van het ‘klassieke’ gemeentefonds leiden tot een nieuwe verdeling van middelen vanaf 2022. Dit zal ongetwijfeld leiden tot herverdeeleffecten. Op dit moment is nog niet goed in te schatten wat dit voor Wijchen betekent. We hebben wel duidelijke signalen dat gemeenten van onze omvang en in deze streek nadeel gaan ondervinden. Inmiddels bereiken ons signalen dat de uitkomsten niet in de decembercirculaire 2020 opgenomen gaan worden en zelfs uitstel tot 2023 tot de mogelijkheden behoort. Binnenkort komt een brief van BZK aan de Kamer met de stand van zaken. Financieel:

TV 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

TV 0.1 0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Taakveld Mutaties met reserves Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -749 -749 0 2.258 2.257 1 -239 -225 -14 -481 -557 76 22.408 22.847 -439 -1.112 -1.108 -4 -5.761 -5.807 47 -3.378 -3.437 58 -352 -343 -9 -60.897

-62.297

1.400

-2.896 -51.199

-3.432 -52.849

536 1.651

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Voordeel op formatielasten bestuur 0 50 Extra vergaderkosten raad i.v.m. corona en meerkosten Wegwijs. 0 -43 Omdat bij de raming van "ondersteunende activiteiten (algemeen)" geen rekening is gehouden met de kosten van de overeenkomst met het Rijk inzake het GOVP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële -8 0 Publicaties), vindt er op deze post naar verwachting een overschrijding plaats. Met name als gevolg van extra publicaties in het kader van de mogelijke bestuurlijke fusie Druten/Wijchen (5k) en de gevolgen van 0 -13 de Corona-crisis (8k) vinden er aanzienlijk meer publicaties plaats dan was voorzien. Met name als gevolg van het afscheid van Burgemeester Verheijen 0 -6 zal het budget voor representatie in 2020 iets worden overschreven. In het budget voor 'Strategische visie' waren o.a. middelen opgenomen voor een project dat behelsde een aantal bijeenkomsten in de dorpen en kernen van Druten en Wijchen om met inwoners over de toekomst van het gebied te praten. Dit project is 'on- hold' gezet vanwege de beperkingen door corona en het feit dat met het 0 16 project rondom de bestuurlijke toekomst is begonnen. Dat overlapte met het draagvlakonderzoek waar bijeenkomsten met inwoners deel van uitmaakten. Vandaar dat dit project niet verder is gekomen dan de eerste stappen

Programmarapportage november 2020

10

TV

0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

0.3

0.3 0.3 0.4 0.4

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) en er hierdoor naar verwachting een deel van de toegewezen middelen niet aangewend zullen worden. De verwachte opbrengsten van Naturalisaties, Rijbewijzen en Reisdocumenten vallen op basis van de inkomten uit 2019 en de 0 -5 eerste 3 kwartalen van 2020 iets lager uit dan begroot. Extra kosten verkiezingen i.v.m. corona 0 -10 Gemeentelijke belastingen over 2018-2019-2020 parkeergarage 0 -63 Oostflank (leidt dus ook tot meer OZB opbrengsten). Nadeel op beheer overige gebouwen vanwege lagere huuropbrengsten en incidentele kosten (pleinvloer, afwikkeling 0 -35 geschil Klapstr 74). extra kosten bij verkoop percelen grond ( taxaties / kosten kadaster) 0 -54 e.d.) Grondverkopen: Deze hogere opbrengst heeft als belangrijkste reden de verkoop van 3 percelen in het buitengebied waaronder één perceel via een openbare inschrijving. De drie percelen in het 0 206 buitengebied hebben in totaal ruim € 193.000,-- opgeleverd. Daarnaast is perceel Van Reeken verkocht ( € 120.500 k.k.k) Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere percelen verkocht. Minder huur- en pachtopbrengsten door meer verkoop van percelen. 0 -9 Voordeel op waterschapslasten 0 36 De bijdrage aan Munitax vanuit de jaarrekening 2019 bleek hoger dan verwacht.

Als gevolg van langer doorlopende inhuurcontracten 0 -55 voor ziektevervanging en softwarekosten. Deze extra kosten zetten zich in 2020 ook voort. WDW extra lasten i.v.m. ziekteverzuim 0 -372

0.4

Doorgeschoven onderhoud naar 2021, met name gemeentewerf. Onderhoud wat doorschuift onttrekken we niet uit de reserve, maar 0.4 blijft beschikbaar voor uitvoering in 2021. 0.4 Exploitatie gemeentelijke gebouwen In verband met de renovatie van het kasteel in Wijchen blijft een 0.4 aantal exploitatie-uitgaven onder de beschikbare budgetten. Winstuitkeringen: Vitens keert dit jaar geen winstuitkering. Het Dividend van de aandelen DAR lagen hoger dan begroot. Per saldo 0.5 blijven de inkomsten winstuitkering/dividend gelijk aan de begroting. Het dividend BNG is vooralsnog opgeschort, maar zal naar verwachting eind 2020 uitbetaald worden Op basis van de Rapportage augustus 2020 van Munitax, wordt voor 0.61 2020 een hogere OZB opbrengst van eigenaren met een woning verwacht dan begroot. Op basis van de Rapportage augustus 2020 van Munitax, wordt voor 0.62 2020 een hogere OZB opbrengst van eigenaren en gebruikers met een niet-woning (bedrijven e.d.) verwacht dan begroot. Op basis van de Rapportage augustus 2020 van Munitax, wordt voor 0.64 2020 een lagere opbrengst uit de hondenbelasting verwacht dan begroot. Op grond van de September-circulaire 2020 kan de raming voor de Algemene-uitkering 2020 worden verhoogd met ruim € 1,4 mln. 0.7 Daarvan heeft € 1,2 mln. betrekking op het 1e en 2e Coronasteunpakket. Het restant betreft diverse overige mutaties.

0.8 Voordeel uit verkoop vastgoed (woningen den berg). 0.8 0.8 0.8 0.8

0

247

0

-247

0

-11

0

14

0

0

40

0

58

0

-9

0

0

1.400

0

400

Subsidie provincie corona.

0

116

Opschoning balans, vrijval verplichtingen.

0

19

Vrijval voorzieningen wegen en civiele kunstwerken Dotatie voorziening wegen en civiele kunstwerken aan algemene reserve Overig

0

-9.668

0

9.668

0

-11

Programmarapportage november 2020

11

4.1

Programma 1 Veiligheid

Speerpunten: 1.1.1 Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, werken samen met veiligheidspartners om werken samen met veiligheidspartners om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan en investeren in bewustwording tegen te gaan en investeren in bewustwording van ondernemers op het gebied van van ondernemers op het gebied van ondermijning. ondermijning. Er is een ondermijningscoördinator aangesteld voor Tweestromenland en we zijn gestart met een nieuw integraal ondermijningsoverleg. Fysieke bewustwording bijeenkomsten konden dit jaar helaas niet doorgaan, maar we blijven zoeken naar mogelijkheden om te investeren in bewustwording.

1.1.2

De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Ook in 2020 doen we mee aan de jaarlijkse Voor de Week van de Veiligheid hebben we dit Week van de Veiligheid in oktober. Afhankelijk jaar samen met de politie een digitale van de behoefte en de actualiteit pakken we veiligheidskrant gemaakt. Vanwege Corona samen met onze veiligheidspartners een of konden we dit jaar geen fysieke bijeenkomt meerdere thema's op. organiseren en hebben we gekozen voor een veiligheidskant. 1.1.3

We evalueren in 2020 de inzet van camera’s in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera’s. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We monitoren de incidenten op het station, voor We monitoren de incidenten op het station, een goede evaluatie. M.b.t. fietsendiefstal voor een goede evaluatie. M.b.t. fietsendiefstal werken we nauw samen met de politie. De werken we nauw samen met de politie. De 3evaluatie zal in 2020 worden gedeeld met de jarige pilot cameratoezicht op het station is raad. geëvalueerd en zal eind 2020 worden gedeeld met de raad.

Financieel:

TV 1.1 1.2

TV 1.2 1.2 1.2

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 2.380 2.381 -1 144 107 37 2.525 2.489 36

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Met de inkomsten uit kabels en leidingen is in de begroting geen rekening gehouden. Er zijn extra uitgaven geboekt ten laste van de APV die betrekking hebben op de openbare veiligheid. (o.a. wegslepen auto's) Door de corona crisis worden er minder leges verwacht in het kader van de APV en minder inkomsten uit precariobelasting o.a. voor terrassen.

Programmarapportage november 2020

Structureel Incidenteel 0

58

0

-7

0

-14

12

4.2

Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten: 2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is een start gemaakt met de Mobiliteitsvisie en elektrisch vervoer is een Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. In wezenlijk onderdeel hierin (zie ook 2.12). Er 2020 wordt hiervoor een visie gemaakt. wordt aangehaakt op de regionale agenda Parkeerprobleem voor vrachtauto's op Laadpalen die de provincie opstelt en medio Bijsterhuizen wordt vanuit economie aangepakt. 2020 gereed was. Er zijn werkafspraken De mogelijkheid tot het faciliteren van een gemaakt over de te leveren bijdrage aan deze (pilot) deelauto in Batenburg wordt onderzocht. RAL. Een pilot met deelauto in Batenburg is in de ijskast gestopt (lijkt vooralsnog niet haalbaar). We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers 2.1.2 en elektrisch vervoer. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 wordt het GVVP (gemeentelijk Project voor nieuwe Mobiliteitsvisie is gestart Verkeers- en VervoersPlan) voor zowel de voor zowel gemeente Wijchen als Druten. gemeente Wijchen als voor Druten integraal op- Voorstel rondom fietsparkeren centrum gereed / vastgesteld. Thema fiets en elektrisch vervoer (fietsparkeerverbod Markt en extra beugels in maakt hier zeker een onderdeel van uit. Met de centrum).

signalen van het CMW gaan we onderzoeken hoe we het fiets parkeren in het centrum van Wijchen kunnen verbeteren. We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe 2.1.3 we dat betalen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit Conform planning. In programmabegroting wordt niet in 2020, maar later in de 2021 staat 'Dit is aangemerkt als 'gewenst coalitieperiode opgepakt. project'. Dit wordt niet in 2021, maar later in de coalitieperiode opgepakt.' De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige 2.1.4 belangrijke schakels een fietsvoorziening. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Er is een krediet van € 275k beschikbaar Project is in uitvoering. Er is aanpassing op gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. ontwerp gekomen vanwege minder bomenkap Uitvoering wordt opgepakt in 2019 en in 2020 (meer grondaankoop). Het budget wordt in de afgerond. gaten gehouden en staat onder druk. 2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Deze campagne "Lekker Anders Dag" is in 2018 Conform planning: is in 2020 doorgegaan. opgestart en zal verder doorlopen in 2020. 2.2.2

Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR). In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We verzamelen alle knelpunten, maken een Conform planning: we verzamelen knelpunten afweging en gaan deze realiseren. We zien en is ter besluitvorming aan college gedurende steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden 2020. genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget.

Programmarapportage november 2020

13

2.3.1

We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 pakken we aan de bermen langs de Bij de maasbanddijk hebben we met een kleine Maasbandijk nabij Balgoij de Urnenveldweg en ingreep de verbetering vormgegeven. De de Schaarsestraat. Het verbeteren van de Schaarsestraat wordt nog in 2020, aangepakt bermen langs de Niftriksestraat worden en de Niftriksestraat schuift door naar 2021. betrokken bij het regulier asfaltonderhoud zoals opgenomen in het MUP (Meerjaren Uitvoerings Programma). 2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We blijven de verantwoordelijke wegbeheerders Het project is bij de verantwoordelijke partners aanspreken om deze problematiek op het onder de aandacht. We blijven tijdens regionale netvlies te houden. Er is een MIRT overleggen onze zorgen uitspreken. De minister (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte heeft in oktober 2020 een handtekening gezet en Transport) onderzoek gestart in 2019. Dit voor de volgende fase. Met de zogenoemde wordt in 2020 afgerond en geagendeerd op de MIRT-verkenning die nu wordt gestart, moet landelijke agenda MIRT. duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn om de problemen op de A50 te verhelpen. 2.4.2

We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke Conform planning: we blijven pleiten bij deze partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen partijen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol. 2.4.3

Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2019 wordt de mogelijkheid onderzocht of Iedereen is enthousiast en positief. Er gaat een deze (buurt)busverbinding kansrijk is. We proef van 1 jaar starten met een buurtbus verwachten de uitkomsten van dit onderzoek in Wijchen-Grave. Er moeten dan min. 400 2020 te kunnen presenteren. reizigers per maand gebruik maken. Door Corona is de start van de proefperiode uitgesteld. Maar de betrokken partijen gaan er nog helemaal voor! Financieel:

TV 2.1 2.2 2.5

TV 2.1 2.1 2.1 2.1

Taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 4.980 4.815 165 348 347 0 12 11 1 5.340 5.173 167

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Schade als gevolg van vuurwerk. -9 0 De straatwerkvergoeding die we ontvangen is fors hoger dan 20 30 geraamd. De kans om scheiden van landbouw- en fiets op de brug Ravenstein is uiterst onzeker. We wachten op uitsluitsel van ministerie i.r.t. A50 0 85 problematiek. Lagere kosten voor wegonderhoud, o.a. het vullen van scheuren en 0 0

Programmarapportage november 2020

14

TV

2.1 2.1 2.1 2.1

2.1

2.1 2.2

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) wegmarkeringen, dit wordt verrekend met de egalisatiereserve. We hebben dit jaar geen kosten voor vandalisme aan de civiele kunstwerken. We hebben minder kosten voor verkeersborden, dit wordt mede veroorzaakt door vervallen festiviteiten Als gevolg van de zachte winter in de eerste helft van 2020 verwachten we niet het hele budget voor gladheidsbestrijding nodig te hebben. De elektrakosten op de Openbare verlichting zijn hoger dan geraamd. Voor de aanschaf en plaatsing van Abri's is een krediet van € 200k beschikbaar gesteld. Hiervan is slechts € 20k benodigd. Aangezien dat onder de activeringsgrens ligt, nemen we de kosten eenmalig in 2020. Hierdoor hebben we de komende jaren lagere afschrijvingslasten. Overige klein afwijkingen. Weinig kosten voor preventief onderhoud aan de parkeervoorzieningen, dit wordt verrekend met de egalisatiereserve

Programmarapportage november 2020

Structureel Incidenteel

0

50

0

12

10

15

-15

0

0

-20

0

-13

0

0

15

4.3

Programma 3 Economie

Speerpunten: 3.1.1

We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Europese regelgeving verbiedt gemeenten om De werkzaamheden van Glasvezel buitenaf voor zelf initiatieven te ontwikkelen als marktpartijen de uitrol van een glasvezelnetwerk in het geïnteresseerd zijn. In het najaar van 2018 buitengebied bevinden zich in de eindfase. De organiseerde het bedrijf Glasvezel buitenaf een graafwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond publieke campagne onder inwoners in de en de aannemer is nu bezig met de buitengebieden van Beuningen, Heumen, huisaansluitingen. De verwachting is dat in het Wijchen en Druten. Dit bedrijf heeft voldoende 1e kwartaal van 2021 de aansluitingen voorzien overeenkomsten afgesloten met inwoners om zijn van signaal. een netwerk aan te leggen. De vier gemeenten hebben met Glasvezel buitenaf afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de aanleg en dit vastgelegd in een convenant. Eén van de voorwaarden is dat iedereen een aanbieding krijgt. Ook is afgesproken dat de werkzaamheden in 2020 afgerond dienen te zijn. 3.2.1

We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een Het arbeidsmarktbeleid is vastgesteld maar strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In door de coronacrisis vindt er een grote 2020 moet dat de eerste vruchten afwerpen. verschuiving op de arbeidsmarkt plaats. Er is Samen met het Maaswaal College en het een werkgroep actief om te monitoren wat de bedrijfsleven in Wijchen blijven we helpen om gevolgen zijn en welke maatregelen hiervoor duidelijk te maken dat techniek een nodig zijn, zowel lokaal als regionaal. Daarnaast interessante studierichting is voor jongeren in zijn de overleggen met participanten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we onderwijs en techniek geïntensiveerd. We ook in 2020 projecten om meer mensen aan het onderzoeken of we kunnen aansluiten bij werk te krijgen. projecten van 'Sterk in Techniekonderwijs'. 3.2.2

Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 hebben we een lokaal Er zijn ongeveer 60 bedrijven aangemeld tot op aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale heden. Er wordt een inkoopcoördinator ondernemers zich kunnen aanmelden om in aangesteld om dit verder op te pakken. aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die de gemeente doet. Hier blijven we in 2020 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern. 3.3.1

We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 zijn we met voorbereidende Voorbereidende werkzaamheden zijn werkzaamheden begonnen. In 2020 voortgezet. De doorontwikkeling van het actualiseren we de nota toerisme. Hierin nemen fietsroutenetwerk wordt uitgevoerd door het we de recreatieve infrastructuur van wandel- en Routebureau Arnhem-Nijmegen in afstemming fietsroutes mee. We onderzoeken of er met de gemeenten. Hierbij gaat het om fysieke ontbrekende schakels zijn in het routenetwerk verbeteringen als ook digitale (upgrade van de en wat er nodig is om de route gebonden online routeplanner). buitenrecreatie in onze gemeente verder te versterken. We betrekken hierbij onze toeristische ondernemers, de Toeristische Programmarapportage november 2020

16

Werkgroep Wijchen, Toerisme VAN en regio gemeenten. 3.4.1

We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording o In 2020 gaan we door met het intensiveren De reguliere overleggen met de diverse van de contacten en uitwisseling met bedrijven bedrijventerreinverenigingen en het en ondernemers. Er wordt een bijeenkomst centrummanagement verlopen constructief. Dit georganiseerd op de dag van de ondernemer. jaar is er een nieuwe centrummanager gestart De lopende overlegstructuren met ondernemers voor het centrum van Wijchen. Daarnaast is er en vertegenwoordigende verenigingen zetten ook een nieuwe parkmanager voor we voort en is uitgebreid met overleg met de bedrijventerrein Wijchen oost en Bijsterhuizen ondernemers uit Loonse Waard, Hernen, Leur gestart. De economische visie is vastgesteld. en Bergharen. We maken ons daarnaast sterk Daarin is ook een nieuwe werkwijze voor voor de Ondernemers Awards 2021. afstemming met het bedrijfsleven vastgelegd. oIn 2019 is een start gemaakt met een economische visie, door input op te halen bij ondernemers middels overlegtafels. De economische visie wordt in 2020 aan de raad voorgelegd. 3.5.1

We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 ronden we de visie af voor het Begin 2020 is een begin gemaakt met de toekomstbestendig maken van bedrijventerrein daadwerkelijke visie. Het proces vraagt veel Wijchen Oost. Deze visie dient als basis voor overleg met ondernemers van het het nieuwe bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein. Dit wordt bemoeilijkt door de bedrijventerrein. Voor de overige opgaven die huidige crisis. We gaan echter wel door omdat uit de visie voortkomen stellen we een het bedrijventerrein juist ook na deze periode uitvoeringsagenda op. gebaat is bij een duidelijke visie en toekomstrichting. 3.6.1

Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 gaan we samen met het CMW Er wordt voortdurend gewerkt aan de (Centrummanagement Wijchen) werken aan de knelpuntenlijst. Op dit moment niet naar ieders knelpuntenlijst. Daarnaast gaan we samen met tevredenheid. Er is door pandeigenaren een het CMW en de pandeigenaren onderzoeken wat systeem bedacht om extra geld te genereren we kunnen doen om het winkelcentrum om het centrum verder te verfraaien. Hierover aantrekkelijk te houden qua sfeer en uitstraling. wordt in Q4 een voorstel aan de raad voorgelegd. De crisis heeft echter wel invloed op dit proces. 3.7.1

Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 stelt de RvN@ een nieuwe visie vast Evaluatie en nieuwe, aangescherpte koers in waarin zij zich meer gaat richten op het vastgesteld in 2020. midden- en kleinbedrijf.

Programmarapportage november 2020

17

Financieel:

TV 3.1 3.3 3.4

TV 3.1 3.4

3.4

3.4

3.4

Taakveld Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 417 403 14 -365 -361 -4 145 232 -87 197 274 -77

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) De subsidies voor reclamebelasting zijn op onderdelen bijgesteld, per 0 14 saldo ontstaat er een voordeel van € 14k. We verwachten lagere opbrengsten toeristenbelasting vanwege 0 -12 corona. Een groot aantal evenementen waaronder de 4 daagse en het vieren van 75 jaar vrijheid heeft door het Coronavirus niet door kunnen gaan. Hierdoor is een groot deel van de daarvoor beschikbare 0 65 budgetten onbenut gebleven. Verzocht wordt om een deel daarvan, zijnde € 20.000 door te mogen schuiven naar 2021 om dan alsnog 75 jaar vrijheid te vieren. Als gevolg van de corona-virus hebben zowel de reguliere kermissen als de beoogde alternatieve kermis geen doorgang gevonden. Per 0 -150 saldo, gemis aan staangelden enerzijds en lagere kosten anderzijds, zal dit bij de jaarrekening 2020 leiden tot een fors nadelig effect. Als gevolg van de coronacrisis gaan veel evenementen niet door. 0 16 Hiervoor is dan ook geen ondersteuning nodig. Overig. -10

Programmarapportage november 2020

18

4.4

Programma 4 Onderwijs

Speerpunten: 4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen In 2020 doen we (begroting) Verantwoording o In 2020 gaan we in samenwerking met de - Het IHP is door de raad vastgesteld. onderwijsbesturen het integraal huisvestingsplan (IHP) actualiseren. - De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek Hernen/ Leur is betrokken bij het o In 2020 is de uitkomst duidelijk van het uitvoeringsplan behorende bij de vastgoednota. haalbaarheidsonderzoek. Hierin onderzoeken we Besloten is over te gaan tot nieuwbouw op de de mogelijkheden voor een MFA voor De middellange termijn. Dit kan tussen de 5 en de Mijlpaal en de basisschool ’t Heilig Hart in 10 jaar zijn. Hernen. De uitkomsten kunnen gaan over renovatie en/of nieuwbouw en de termijn - Voorbereiding voor Hart zijn in volle gang. waarop daarmee gestart kan/moet worden. Tot Eind 2020 begin 2021 verwachten we richting die tijd wordt het noodzakelijk onderhoud de raad met een voorstel te komen. uitgevoerd aan de Mijlpaal. o In 2020 wordt de gebiedsvisie Hart van Zuid aangeboden aan de raad. Ook hierbij wordt de haalbaarheid van een brede school onderzocht. 4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden In 2020 doen we (begroting) Verantwoording o We ondernemen concrete acties: * de Taalcoördinator is werkzaam voor de * Samen met de regiogemeenten zijn we in gemeenten in het Rijk van Nijmegen.

Hierdoor 2019 gestart met het versterken van de is meer verbinding en borging ontstaan op het regionale infrastructuur laaggeletterdheid door gebied van de aanpak laaggeletterdheid. inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator Vindplaatsen weten de taalcoördinator te helpt bij het vinden van meer laaggeletterden vinden en maken er ook gebruik van. bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt * Eind 2019 is een korte pilot uitgevoerd onder ervoor dat matching van vraag en aanbod beter nieuwe instroom in de uitkering (6 mensen op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we krijgen nu ondersteuning tegen meer laaggeletterden te vinden die we sneller laaggeletterdheid). Om dit in 2020 voort te op het juiste taaltraject kunnen zetten. Voor kunnen zetten is extra geld nodig voor 2020 evalueren we de functie van benodigde uren in onze dienstverlening (onder taalcoördinator "Uitvraag organisatie"). * We zetten de taalmeter actief in bij mensen * De WDW is verder gegaan met "Duidelijke die bij ons een uitkering aanvragen. Zo taal". Voor medewerkers is hulp bij het proberen we laaggeletterden te vinden en te schrijven van teksten door het volgen van een helpen richting een taaltraject. training of opfriscursus en er volgen (online) * We gaan door met duidelijke taal in de tools. Ook heeft de WDW een aantal werkorganisatie WDW. medewerkers de rol van Taalcoach gegeven.

Zij ondersteunen de collega’s in het schrijven van duidelijke taal. Financieel:

TV 4.1 4.2 4.3

Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Resultaat

Programmarapportage november 2020

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 197 200 -2 1.673 1.689 -16 1.077 1.084 -7 2.947 2.973 -25

19

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) 4.2 De belastingen voor onderwijshuisvesting lagen hoger dan begroot 4.2 Tegemoetkoming noodopvang kinderopvang. Overig

TV

Programmarapportage november 2020

Structureel Incidenteel 0 0 0

-25 -8 8

20

4.5

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten: 5.1.1 We onderzoeken de mogelijkheid van het opwaarderen van de ‘groene long’ bij het Wijchense Meer tot recreatie- / natuurgebied van de kern Wijchen, het gebied van Lunen tot het Vormer. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We stellen een visie op hoe we de 'groene long' I.v.m. andere prioriteiten moet het opstellen willen opwaarderen. Daarin komen lopende en van deze visie nog worden opgestart. Dat geplande ontwikkelingen, wensen, begint met inventarisatie van lopende en mogelijkheden en knelpunten voor een geplande ontwikkelingen, wensen, opwaardering aan de orde. Na vaststelling kan mogelijkheden en knelpunten voor een de visie stapsgewijs worden uitgevoerd. opwaardering. 5.1.2

We zetten ons in voor een ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2018 is de restopgave voor afronding van de Vooralsnog lijken er weinig mogelijkheden voor ecologische verbindingszone (EVZ) in beeld extra financiering vanuit de provincie. Overleg gebracht. Eind 2019 is gestart met het opstellen met provincie en partijen moet nog worden van scenario's voor mogelijkheden van opgepakt. We blijven in ieder geval alert op uitvoering. Begin 2020 gaan we in overleg met kansen om combinaties te maken met de provincie als (eerste) verantwoordelijke. Ook functieverandering- en compensatieplannen. gaan we in overleg met andere gebiedspartijen om concrete uitvoeringsafspraken te maken. 5.2.1

We komen met een renovatieplan voor de sportaccommodaties van de tennisverenigingen in onze gemeente. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Dit is afgerond in 2019, geen nieuwe acties in Dit is afgerond in 2019. Geen nieuwe acties in 2020. 2020 5.2.2 In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering In 2020 doen we (begroting) Verantwoording De notitie sport en bewegen is in mei 2018 door Er wordt uitvoering gegeven aan de notitie de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is sport en bewegen. Door de Corona-crisis verwoord wat de uitgangspunten en visie zijn kunnen we minder aan sportstimulering doen van de gemeente op het gebied van dan we zouden willen. sportstimulering. 5.2.3

Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2019 gaan we in gesprek met lokale Het sportakkoord is gereed. De ondertekening (sport)verenigingen en maatschappelijke van het sportakkoord heeft in september 2020 instellingen. Begin 2020 willen we in een lokaal plaats gevonden. Uitvoeringsbudget voor 2020 sportakkoord komen tot een paar concrete is aangevraagd en inmiddels toegekend. In ambities op het terrein van sport en bewegen. november zal er met het kernteam besproken Vervolgens kan er uitvoerings-budget worden hoe uitvoering te geven aan het aangevraagd worden bij het Rijk om een start sportakkoord. te maken deze ambities in de loop van 2020 op te pakken. 5.3.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden Één aanvraag beeldende kunst en één aanvraag kunst en kunsteducatie worden conform kunsteducatie zijn toegekend. Door de Coronabestaand beleid behandeld. De reserve Kunst crisis, en als gevolg daarvan het verbod op bevat voldoende voor 2020. evenementen, verwachten we dit jaar niet meer aanvragen. Programmarapportage november 2020

21

5.4.1 We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 plannen wij een startbijeenkomst om Dit traject wordt in het laatste kwartaal van een toekomstperspectief te maken. De 2020 opgestart. opbrengst van deze bijeenkomst is een koersdocument, waarin de raad de ambitie en doelstelling voor een zwembadvoorziening in Wijchen vastlegt. Hierin bepaalt de raad ook de vorm van burgerparticipatie. Het traject van startbijeenkomst tot en met de opening van een nieuw of gerenoveerd zwembad is al snel 5 jaar. Financieel:

TV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

TV 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2

5.2

5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.7

Taakveld Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 377 383 -6 2.134 2.471 -338 492 464 28 239 264 -24 54 54 0 745 745 0 1.908 1.850 59 5.948 6.230 -281

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de 0 -7 bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8 Onderhoud gymzalen lager dan begroot, met name vanwege uitstel kleedkamers en plafond bij de Buizerd. Hier tegenover staan hogere 0 46 kosten bij de Slingert, vanwege vervanging betegeling. Het doorgeschoven onderhoud wordt niet uit de reserve onderhoud 0 -46 gebouwen onttrokken, zodat de kosten in 2021 gedekt zijn. Als gevolg van het corona-virus moet er bij de sport/gymzalen vaker -4 0 en intensiever worden schoongemaakt. Advocaatkosten ten behoeve van het hoger beroep in de zaak tegen 0 -30 Newea (Hybrideveld bij vv Diosa). De Meerval: Vanwege de coronacrisis ligt het tekort vele malen hoger dan begroot. Het zwembad maakt gebruik van verschillende Rijksregelingen, maar het is niet zeker of zij deze compensatie kan 0 -320 houden. In dat geval komen de kosten voor rekening van de gemeente. Het tekort kan daardoor oplopen tot 320k.

MFA Facilitair Management: Er waren geen knelpunten in de 0 11 ondersteuning van maatschappelijke accommodaties Beheers commissie MFA Woezik: naar verwachting wordt over boekjaar 2020 een voordeel van 30k gerealiseerd, vanwege lager 0 30 dan begrote energielasten Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de 0 -28 bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8 In 2020 door corona geen subsidieverstrekking aan Wichen Schaatst. 0 18 In 2020 minder aanvragen ontvangen, dus voordeel op begrote 0 15 subsidies. Tekort historische vereniging tweestromenland i.v.m. corona zijn er 0 -28 minder mogelijkheden om opbrengsten te genereren. Ten gevolge van Covid 19 is tijdens de eerste corona golf meer dan 50% van het personeel van het werkbedrijf uit voorzorg naar huis 0 -40 gestuurd. Ter ondersteuning is capaciteit ingehuurd voor de wijken

Programmarapportage november 2020

22

TV

5.7 5.7 5.7 5.7

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel) Noord en Centrum. Meer bijdragen op het groenonderhoud als gevolg van nieuwe contracten en meer gesponsorde rotondes De verwachte overschrijding voor de kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups zijn uitgebleven. We verwachten dit jaar minder kosten voor het verwerken van ons plantsoenafval Lagere onderhoudskosten aan de JOPS

Programmarapportage november 2020

Structureel Incidenteel

11

0

0

39

0

40

0

10

23

4.6

Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten: 6.1.1

We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We ondersteunen de leefbaarheidsgroepen met De eerste bijeenkomst voor de een jaarlijkse waarderingssubsidie. We leefbaarheidsgroepen is niet doorgegaan organiseren twee keer per jaar een vanwege Corona. 7 oktober 2020 zijn we bij gezamenlijke bijeenkomst voor alle elkaar geweest. Deels digitaal en deels fysiek. leefbaarheidsgroepen en de wijk Begin 2020 zijn de spelregels voor het contactadviseur kan elke vergadering van een Buurtfonds vastgesteld. De eerste deadline voor leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. het indienen van plannen was 1 mei. Er zijn 2 Buurtfonds: vanaf 2020 is er structureel € verzoeken ingediend. Geen van beide is 10.000 beschikbaar. De invulling wordt eind gehonoreerd. 1 oktober was de tweede 2019 met een besluit vastgesteld. deadline. Er zijn twee verzoeken ingediend. De beoordeling loopt nog. 6.2.1

Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en Gedurende het hele jaar ondersteunen we nemen onze verantwoordelijkheid bij de initiatieven en denken we mee met inwoners op ondersteuning, daar waar dat past. Ook verschillende beleidsterreinen. De organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, Meerdoenertjes helpen hierbij. De coronacrisis leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. bemoeilijkt enerzijds de mogelijkheden voor het Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse ontplooien van initiatieven, terwijl er anderzijds vormen: advisering, financieel en materieel. In weer mooie initiatieven ontstaan tussen 2020 continueren we deze aanpak. inwoners. 6.2.2 We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooien In 2020 doen we (begroting) Verantwoording De vergrijzing in Wijchen neemt de komende Wij hebben voortdurend aandacht voor vitaliteit jaren toe. Oudere inwoners hebben soms van ouderen. Dit komt in meerdere andere wensen ten aanzien van ontspanning en beleidsonderwerpen terug. bewegen. Het is aan verenigingen om in te spelen op de vraag van inwoners. Desgewenst kunnen verenigingen gebruik maken van organisaties die hierop expertise hebben. Ons beleid geeft hiervoor alle ruimte.

Waar nodig ondersteunen wij initiatieven. Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, zijn wij 6.3.1 bereid een accommodatie beschikbaar te stellen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording o Voor Hart van Zuid wordt gewerkt met Voor Hart van Zuid hebben we een participatieniveau 2: adviseren voor de kwartiermaker die de uitvoering van de routekaart. Voor de gebiedsvisie wordt Routekaart voorbereidt. samengewerkt met de stakeholders. De samenwerking met het burgerinitiatief o Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Hernen-Leur en Bergharen heeft al geleid tot de Bergharen, waar gewerkt wordt aan het renovatie van het clubhuis van Stichting toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, Schaarweide. Momenteel worden werken we samen. verbouwplannen voorbereid voor De Zandloper. o Ook met de leefbaarheidsgroepen werken we Voor de Mijlpaal wordt nieuwbouw verwacht op samen. de middellange termijn. Zie ook 4.1.1 scholen dichtbij. Voor de leefbaarheidsgroepen zie 6.1.1 leefbaarheid in de kernen.

Programmarapportage november 2020

24

6.4.1

Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Begin 2019 is een werkgroep van inwoners aan De inclusieagenda is eind 2019 aangeboden aan de slag gegaan met het formuleren van een het college, en na overleg met de werkgroep inclusieagenda, onder de titel "Iedereen doet Inclusie is besloten deze gezamenlijk verder mee in Wijchen". In het najaar 2019 wordt deze aan te scherpen. Hier is aan gewerkt. De aangeboden aan college en raad. De planning loopt vanwege de coronacrisis echter actiepunten pakken we als gemeente op, en uit omdat de werkgroep inclusie een tijd niet bij daarnaast ondersteunen we een structurele elkaar is geweest. De werkgroep is in oktober werkwijze vanaf 2019 om de inclusieagenda te 2020 weer opgestart. Het streven is nu om de blijven actualiseren. Inclusieagenda in Q1 van 2021 aan te bieden. 6.5.1 We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording De wijze waarop het werk van de De evaluatie van de participatiecoach is participatiecoach in 2020 wordt voortgezet is (bestuurlijk) vastgesteld en afgerond. In de afhankelijk van de evaluatie die in het vierde perspectiefnota 2020 is structurele inzet van de kwartaal van 2019 wordt uitgevoerd. participatiecoach meegenomen.

6.5.2 We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording De in 2019 ingezette projecten op het gebied We hebben de pilot vroegsignalering schulden van preventie en vroegsignalering zetten wij in en de activiteiten rond preventie van schulden 2020 voort. Het belangrijkste project is de geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie ‘Vroeg erop af-methodiek’, waarbij we in een zo zijn in 2020 verbeterpunten doorgevoerd. vroeg mogelijk stadium huishoudens met een Vroegsignalering wordt met ingang van 2021 risico op financiële problemen in beeld brengen een wettelijke taak. op basis van koppeling van data en daadwerkelijke signalen op huishoudens-niveau. We gaan outreachend hulp aanbieden en een aanpak ontwikkelen die minder vrijblijvend is. Verder willen wij samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren. 6.5.3

We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Samen met Talis zetten wij de samenwerking De werkzaamheden vinden plaats zoals op het gebied van vroegsignalering van gepland. Eind 2020 wordt het huidige huurschulden voort. Hierbij stemmen wij interne convenant vroegsignalering aangepast aan het werkprocessen op elkaar af. We intensiveren de landelijke convenant. samenwerking tussen de wijkcoaches van Talis, sociaal wijkteammedewerkers en schuldhulpverleners. 6.6.1

We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2018 is de raad een evaluatie voorgelegd van Evaluatie van alle regelingen werd uitgesteld tot de Kindregeling. Besloten is op de voor de zomer 2020. Het beleid is ongewijzigd inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 te voortgezet met 2 nieuwe pilots vanaf 1 januari verhogen van 110% van de bijstandsnorm naar 2021: inhouden van vaste lasten en het 120%. In het vierde kwartaal van 2019 wordt verstevigen van onze samenwerking met de 2-jaarlijkse Armoedemonitor voorgelegd aan maatschappelijke partijen in een noodfonds. de raad. Afhankelijk van de besluitvorming hierover wordt het beleid in 2020 al dan gewijzigd voortgezet.