Agendabundel

Programmarapportage november 2020

25

6.7.1

We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2019 starten aanbestedingen om te komen De aanbestedingen vervoer en callcenter door tot nieuwe contracten voor het de BVO DRAN zijn afgerond. De nieuwe doelgroepenvervoer per 1 augustus 2020. Vanaf contracten zijn per 1 augustus 2020 ingegaan. deze datum brengen wij ook het De doorontwikkeling van Opstap ligt momenteel leerlingenvervoer onder in AVAN. We gaan de stil i.v.m. corona. De verlaging van het uitbreiding van het vrijwilligersvervoer Opstap kilometerplafond voor Wmo-vervoer is evalueren. In 2020 worden verdere doorgevoerd per 1 januari 2020. Verdere aanpassingen doorgevoerd zoals het bevorderen maatregelen worden opgepakt na hervatting van het gebruik van OV, Ov-training, en een van het vervoer na corona. verfijning van het kilometerplafond. 6.8.1

We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording De aansturing van het Sociaal wijkteam (swt) is Sinds 2020 is rondom Wijchen gestopt en heeft sinds 2019 een taak van het bestuur van de gemeente Wijchen alle contracten voor Wmo Rondom Wijchen. Er worden buurtteams en jeugdhulp en welzijn overgenomen. opgericht om preventie beter vorm te geven en Daarnaast is de aansturing van het sociale beter te ontsluiten voor burgers. Dit moet de wijkteam weer belegd bij de gemeente Wijchen vraag naar maatwerk in zorg verminderen. en is er een manager sociaal wijkteam Rondom Wijchen werkt met aangesteld. De gemeente is nu weer zelf aanzet beheersmaatregelen en een innovatief bij het opleveren van een inhoudelijke en uitvoeringsplan om sneller beter en lichtere financiële monitor. In februari 2020 zijn vormen van ondersteuning en zorg te kunnen bezuinigingsmaatregelen vastgesteld door de bieden binnen de bestaande financiële kaders. gemeenteraad. 4 keer per jaar wordt de raad In 2020 worden ook de welzijnsgelden en de geïnformeerd over de voortgang van deze middelen voor de coördinator van het swt maatregelen en het algemene beeld op het toegevoegd aan de totaalsubsidie van Rondom gebied van Wmo, jeugdhulp, welzijn en Wijchen.

Rondom Wijchen verantwoord zich toegang. Doelstelling is uit te komen binnen het over de financiën en inhoud van de uit te budget middels de vastgestelde voeren taken in periodieke verantwoording bezuinigingsmaatregelen. overleggen met de gemeente. 6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We streven naar een integrale ondersteuning De werkzaamheden vinden deels plaats zoals inclusief schuldhulpverlening vanuit het sociaal gepland. De geplande bijeenkomst met wijkteam. We versterken de samenwerking zorgaanbieders om de samenwerking vanuit vanuit schuldhulpverlening met zorgaanbieders schuldhulpverlening te versterken is niet die ambulante ondersteuning bieden. doorgegaan i.v.m. corona. Wordt opgepakt zodra het mogelijk is. 6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers In 2020 doen we (begroting) Veel organisaties bieden in Wijchen mantelzorgondersteuning aan. MeerVoormekaar verbindt (als partner in Rondom Wijchen) op dit thema de diverse partners en initieert en faciliteert waar nodig. Zo wordt zowel in individueel als in groepsverband ondersteuning geboden die past bij de ondersteuningsvraag. Dit alles in nauw overleg met het Sociaal Wijkteam. Ook in 2020 kijken we samen met de partijen en inwoners of de mantelzorgondersteuning aansluit bij wat inwoners en professionals nodig hebben.

Mantelzorgontvangers kunnen hun mantelzorger bedanken met een Mantelzorgwaardering (€ 150) die ze via het Sociaal Wijkteam kunnen aanvragen.

Programmarapportage november 2020

Verantwoording De werkzaamheden vinden plaats zoals gepland. Vanaf 1 april 2020 kunnen Mantelzorgontvangers Mantelzorgwaardering aanvragen. In kwartaal 4 wordt duidelijk hoeveel aanvragen er binnen zijn gekomen.

26

6.11.1 We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording o In aansluiting op alle activiteiten die al Naast de reguliere activiteiten, is er een Plan plaatsvinden op dit thema (zoals de van aanpak ontwikkeld over het thema welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2020 Eenzaamheid in Wijchen. Dit gebeurt in MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in samenwerking met het landelijke VWSsamenwerking met partners in Wijchen. Hierbij is programma "Een tegen eenzaamheid". vooral aandacht voor mensen die door Daarnaast is er extra aandacht voor het thema eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te Eenzaamheid vanwege de Coronacrisis. raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen. 6.12.1 We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Wijchen sluit aan bij het regionaal programma Samen met lokale partners bepalen we welke 'Weer Thuis'. De GGD Gelderland-Zuid voert activiteiten we inzetten voor de doelgroep ggz. hiervoor een regionaal project uit. Op onderdelen Dit proces met de werkgroep ligt vanwege is lokale uitwerking nodig waarvoor een lokale Corona stil. Met verschillende partners uit de aanpak volgt.

De aanpak van personen met werkgroep werken we op onderdelen wel door. verward gedrag heeft sterke samenhang met de Zo organiseren we samen met Indigo invoering van de Wet verplichte GGZ per 1 trainingen MHFA (Mental Health Fist Aid). En januari 2020 en de decentralisatie van onderzoeken we met Ixta Noa en RIBW het beschermd wonen. Deze thema's pakken we dan verplaatsen en uitbreiden van de inloop ggz. ook in samenhang met elkaar op. Regionaal bereiden we de invoering van wijk ggzteams voor.

BUIG Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In de begroting van 2020 is primair rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 684 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2020 met 712 bijstandsontvangers. Vanaf de intreding van het corona virus is het aantal opgelopen, waardoor we de begroting voor 2020 bij de Perspectiefnota hebben opgehoogd naar gemiddeld aantal van 735 bijstandsontvangers. We hebben bij de jaareindeverwachting ook rekening gehouden met een stijgende trend in 2020. Tozo 2020 De Rijksoverheid heeft in maart 2020 een pakket noodmaatregelen als gevolg van de intelligente lock-down voor ondernemers afgekondigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling (Tozo 1) is tijdelijk en gold aanvankelijk voor een periode van 3 maanden. Onder aangepaste strengere voorwaarden is deze regeling (Tozo 2) verlengd tot en 30 september 2020. Inmiddels heeft het Rijk de regeling Tozo 3 uitgerold die een looptijd heeft van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Onder steeds strengere voorwaarden kunnen mensen een beroep doen op noodsteun of bedrijfskapitaal.

Daarnaast vindt het kabinet het naarmate de crisis voortduurt van belang dat bedrijven en ondernemers zich schikken naar deze nieuwe economische situatie. Het kabinet wil ondernemers helpen zich aan te passen aan een veranderde samenleving en economie. Daarom geeft het kabinet een impuls aan de heroriëntatie van ondernemers. Vanaf 1 november 2020 start de uitvoering van de brede dienstverlening. Hierbij gaat het om dienstverlening op het gebied van schuldsanering, aanpassen bedrijfsplan, coaching, bedrijfsbeëindiging, omscholing en bemiddeling. Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? Gemeenten worden volledig gecompenseerd voor de Tozo (het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten). Inmiddels hebben we vanuit het ministerie de beschikkingen ontvangen voor een vijftal voorschotten voor een bedrag van 6.303K. Het definitieve rijksbudget is voor 2020 €300k minder opgehoogd, dan verwacht in de Perspectiefnota. De kosten liggen naar verwachting € 113k lager. Het verwacht tekort loopt Programmarapportage november 2020

27

daarmee op tot 187k. De egalisatiereserve BUIG bedraagt per 1-1-2020 €504k en voorziet dus in afdekking van het geprognosticeerde tekort. Kengetallen

Verloop aantallen BUIG 755 745 735 725 715 705 695 685 675 665 1

2

3

4

5

6

7

8

Werkelijk 2019

Begroot 2020 primitief

JEV 2020

Begroot 2020 PPN

9

10

11

12

Realisatie 2020

Verloop BUIG-aantallen werkelijk 2020 vs begroot 2020 en realisatie 2019 Decentralisaties Jeugd en WMO Dit thema behandelt de totale 2D’s in de begroting van de gemeente Wijchen. Voor een groot deel bestaat deze uit de taken voor Jeugd en Wmo nieuw die per 2020 van Rondom Wijchen zijn overgenomen. Daarnaast gaat het ook om: cliëntondersteuning, eigen bijdrage 2D’s, mantelzorgwaardering, capaciteitsfinanciering st. Maartenschool, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en bedrijfsvoering. We constateren dat de set van bezuinigingsmaatregelen nog steeds wordt aangescherpt op basis van voortschrijdend inzicht en opgedane kennis en ervaring. De beïnvloedingsmogelijkheden zitten op het vlak van het kritischer kijken naar toekennen van voorzieningen, sturen op de effectiviteit en te behalen resultaten waarvoor de voorzieningen zijn ingezet. Verder kijken we goed gekeken of de grondslag juist is en of de financiering uit andere bronnen moet komen. Aanvullend op reeds geraamde bezuinigingen is in de Perspectiefnota 2020 een taakstelling van € 250k opgenomen voor 2020. In het Sociale Wijkteam zijn de volgende verbetermaatregelen en acties doorgevoerd en kennen nog steeds hun voortgang: Het toeleidingkader is aangescherpt.

Dit wordt bij nieuwe indicaties en herindicaties toegepast om strikter te sturen op de inzet van zorg en ondersteuning en om te komen tot afschaling naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning. Door voortschrijdend inzicht, juridische uitspraken en beleidsinzichten passen we dit kader aan en instrueren het sociale wijkteam. De werkprocessen zijn uitgewerkt en ingericht en voorzien van een formatie berekening. Dit alles zorgt voor eenduidiger werken een verbetering van de kwaliteit en duidelijkheid over de formatieve benodigdheden en inhoudelijke kennis van het SWT. Door helderheid in procedures en processen boeken we tijdswinst waardoor we ook de wachtlijsten positief kunnen beïnvloeden. Voor 2021 zal er een formatieve en kwalitatieve berekening zijn voor het SWT. Tevens wordt er ingezet op monitoring welke inwoners stromen zich wenden tot het SWT en welke inzet wordt gedaan. Dit geeft zicht in benodigde capaciteit en expertise maar ook op de benodigde voorliggende voorzieningen om maatwerk te voorkomen. De welzijnspartijen wordt gevraagd om dit aanbod in gezamenlijkheid met het SWT vorm te geven zodat behoefte een aanbod naadloos aansluiten op elkaar. In Q4 zijn we gestart met het voeren van contract gesprekken met de leveranciers van zorg. Hier ligt de nadruk op de geleverde productie en de te verwachten productie. Ook bespreken we de samenwerking met welzijn en SWT.

Als laatste bespreken we uitgangspunten van het opnieuw vastgestelde regelement van toelating waarin de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid duidelijk beschreven staan. We verwachten niet alleen dat leveranciers zich hieraan conformeren maar ook dat zij hier actief naar handelen. Programmarapportage november 2020

28

De corona crisis is nog steeds aan de orde en kent een beïnvloeding op zorg en zorg gebruik. We weten nog niet goed wat dit in de toekomst gaat betekenen. De nadruk ligt nu op continuïteit van zorg en zorg voor kwetsbare burgers die het moeilijk hebben in deze crisis. In samenwerking met SWT, welzijn, onderwijs, huisartsen en leveranciers van zorg proberen we deze groep goed in beeld te hebben en houden en passend aanbod te bieden. Het berekenen van budgetplafonds voor aanbieders en het accepteren van wachtlijsten als gevolg hiervan heeft geen nadere uitwerking gehad. Dit door de nadruk op zorg continuïteit ligt door de corona crisis. In de laatste (vierde) informatie nota voor de raad over de voortgang t.a.v. WMO, Jeugdhulp, Welzijn en Toegang zullen we specifiek ingaan op alle bezuinigingsmaatregelen en de eventuele aanscherpingen hiervan. Deze nota wordt eind november aangeboden aan de raad. De subsidierelatie met MEE Gelderse Poort wordt beëindigd per 1 januari 2021. Bij deze beëindiging is sprake van overgang van onderneming. Het gevolg hiervan is dat de betrokken personeelsleden van MEE Gelderse Poort van rechtswege en onder dezelfde voorwaarden in dienst treden bij de Werkorganisatie Druten Wijchen. De financiële gevolgen van deze is opgenomen in de begroting 2021. Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?

X € 1.000

Bedrag Begroot 2020

Bijstelling Perspectiefnota 2020

Rapportage november 2020

SALDO

JEUGD

€ 11.143

€ 11.812

€ 12.345

WMO

€

4.033

€ 4.436

€ 3.652

€ 784

€0

-250

€0

€ -250

€ 15.176

€ 15.998

€ 15.997

€1

€0

€ -344

€0

€ -344*

Taakstelling TOTAAL Compensatie corona Bedrijfsvoering Totaal 2d

€ -533

1.228

€ 1.228

€ 1.228

€0

€ 16.404

€ 16.881

€ 17.225

€ -343

* De ontvangen compensatie voor corona maakt onderdeel uit van de septembercirculaire en is verantwoord onder taakveld 0.7. In de Perspectiefnota hadden we de compensatie opgenomen onder de 2d’s, waardoor we hier nu een nadeel van € 344k presenteren. In de beslisnota stellen we voor de budgetten vanwege de corona effecten te wijzigen, waarmee het tekort op compensatie corona nihil is.

Bovenstaande tabel laat de totale omvang 2d’s zien. De huidige prognose sluit op totaalniveau nagenoeg aan op de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota (per saldo € 1k voordeel). Vervolg Op 03 december volgt de vierde informatieavond 2d’s, waarin de resultaten t/m augustus 2020 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota.

Programmarapportage november 2020

29

WMO klassiek De WMO klassiek bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde. Huishoudelijke Hulp in natura In de corona-maanden was er sprake van een lichte afname van het aantal klanten dat hulp bij het huishouden ontving. Vanaf juni 2020 zien we weer een toename van het aantal meldingen hulp bij het huishouden. Hoewel de prognose er positief uitziet moeten we ons realiseren dat er dus sprake kan zijn van een belangrijk na-ijleffect. Omdat er tijdens de Corona- maanden minder huishoudelijk hulp is ingezet (minder hulp gevraagd/ hulpen zelf ziek), verwachten we op dit onderdeel een incidenteel voordeel in 2020. De Tijdelijke regeling compensatie omzetgarantie Corona is ook van toepassing op de aanbieders hulp bij het huishouden. Tot op heden hebben twee van de zes gecontracteerde aanbieders daar een beroep op gedaan. Het verwachte voordeel bij Hulp bij het huishouden (183k) is een saldo tussen het verwachte voordeel op de uitgaven en de te betalen omzetgarantie. Wmo PGB (HH) Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van PGB blijft stabiel. Op basis van een recente opgave vanuit de sociale verzekeringsbank wordt op dit onderdeel een voordeel verwacht van 39k.

Wmo vervoer In 2020 is zowel het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als het routevervoer (leerlingenvervoer) opnieuw aanbesteed door de BVO DRAN. Ook is het callcenter opnieuw aanbesteed. De nieuwe contracten zijn per 1 augustus 2020 ingegaan. De BVO DRAN heeft een bijgestelde begroting 2020 opgesteld. Voor Wijchen speciale aandacht voor de inbreng van leerlingenvervoer per 01 augustus 2020. In verband met de Coronacrisis ontvangen vervoerders een tegemoetkoming (onder voorwaarden) van maximaal 80% van het niet uitgevoerde vervoer. De verwachting is dat wij op dit onderdeel overall binnen de begroting blijven. Wmo woning Op het onderdeel woonvoorzieningen verwachten we in 2020 een nadeel van 73k. De oorzaak zit niet in het aantal voorzieningen (vergelijkbaar met 2019), maar in de hoogte van de verstrekkingen. Dit zien we o.a. bij de trapliften. Vanaf september 2020 is het voorzieningenniveau versoberd en verstrekken we geen drempelaanpassingen meer tot en met 8 cm. Wmo hulpmiddelen Vanaf 1 juni 2020 hebben wij de firma Welzorg als nieuwe hulpmiddelenleverancier. De nieuwe tarieven voor hulpmiddelen zijn flink hoger dan in het oude contract. De nieuwe tarieven gaan gelden voor de nieuwe verstrekkingen door Welzorg. Met de huidige leverancier Medipoint geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, tegen de oude tarieven.

Door deze sterfhuisconstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk. We verwachten binnen de begroting 2020 te blijven. Eigen bijdrage (Huishoudelijke Hulp in natura) Door de invoering van het abonnementstarief vallen de werkelijke inkomsten vanaf 2019 van de eigen bijdrage lager uit. Deze lijn trekt zich door in 2020. Omdat er tijdens de Corona- maanden minder huishoudelijk hulp is ingezet (minder hulp gevraagd/ hulpen zelf ziek) wordt er ook minder eigen bijdrage ontvangen. Daarnaast heeft minister De Jonge besloten dat er, i.v.m. Coronacrisis, over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage geïnd wordt bij klanten. Naar verwachting bedraagt het totale nadeel op de eigen bijdrage in 2020 100k. Totaal WMO klassiek Per saldo zien we op bovenstaande regelingen een verwacht voordeel van 49k op de Wmo klassiek ten opzichte van de begroting. Bij de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota zijn we uitgegaan van een onttrekking van € 200k ten laste van de egalisatiereserve WMO. Deze onttrekking komt met de huidige verwachting lager uit.

Programmarapportage november 2020

30

Financieel:

TV 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82

TV

6.1

6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 6.1 6.2 6.2

6.2

6.3

6.3 6.3

6.3

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 3.079 3.126 -47 930 930 0 1.741 1.510 231 4.917 5.124 -207 1.859 1.828 30 1.164 1.164 0 7.831 7.343 488 9.770 10.396 -626 543 524 19 1.435 1.663 -228 33.269 33.610 -340

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) De beoogde vervanging van het plafond aan de Mijlpaal, het dak bij het Mozaïek, onderhoud gymzaal Zandloper en bestrating de Brink wordt naar verwachting uitgesteld naar 2021. Daarnaast is 0 486 onderhoud Speelhoeve uitgesteld i.v.m. onduidelijkheid over de toekomst van dit pand. Het doorgeschoven onderhoud wordt niet uit de reserve onderhoud 0 -486 gebouwen onttrokken, zodat de kosten in 2021 gedekt zijn. De verzekeringspremie en belastingen op gemeentelijke sociaal0 -15 culturele accommodaties lag hoger dan begroot. Minder inspecties als gevolg van corona utigevoerd. 0 40 De huur (sep t/m dec 2020) van Ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch is opgeschort i.v.m. Corona. De middelen blijven 0 12 beschikbaar in de algemene reserve, i.v.m. de intentie om de pliot met dezelfde periode te verlengen. Lagere onttrekking i.v.m lagere kosten 2020 (opgeschorte huur Villa 0 -12 Sterrebosch). Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de 0 -72 bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8 Het is niet gelukt de kosten van de wijkverpleegkundigen (overgenomen van RW) volledig te dekken binnen het budget van het 0 -20 SWT. De structurele dekking is wel aanwezig vanaf 2021. I.v.m. Corona is het SWT genoodzaakt om andere en grotere ruimtes 0 -20 te huren.

Dit is niet voorzien in de begroting. Niet het volledige subsidiebudget SWT wordt besteed. Deze post kan worden gezien als dekking voor de genoemde overschrijdingen m.b.t. 0 40 de kosten van de wijkverpleegkundigen en extra kosten huur ruimtes SWT i.h.k.v. Corona. BUIG: de toename van het aantal bijstandsgerechtigden uit de Perspectiefnota blijkt in de praktijk vooralsnog mee te vallen. Hier 0 -187 tegenover staat een tegenvaller op het definitieve rijksbudget, waardoor we een tekort op het budget BUIG verwachten. BUIG: het tekort op BUIG kunnen we afdekken uit de daarvoor 0 187 bestemde reserve. Bijzondere bijstand: Op verschillende onderdelen van de Bijzondere Bijstand zijn minder gebruikers t.o.v. 2019. Met name de 'incidentele 0 205 kosten' liggen veel lager dan begroot. De Kindregeling beoogt vooral participatie te stimuleren (in vast omlijnde activiteiten). Door Corona is het aanbod daarvan minder en 0 26 daardoor het aantal aanvragen waarschijnlijk ook.

Programmarapportage november 2020

31

TV

6.3

6.4

6.5

6.5

6.6 6.6 6.71 6.71

6.71

6.71 6.71 6.71 6.71 6.71

6.71

6.71

6.71

6.71

6.71

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Vanwege de coronacrisis worden er minder bbz aanvragen gedaan. Hierdoor hebben we een onderuitputting op het budget voor onderzoeken naar bbz aanvragen. Daarnaast zijn de regelingen 0 3 levensonderhoud en bedrijfskapitaal vernieuwd, waarbij het eerste jaar de gemeente als financierder optreedt. De komende jaren volgen aflossingen. WSW: De kosten voor de WSW zijn vanwege de coronacrisis gestegen. Hier staat een hogere Rijksbijdrage tegenover van het eerste en tweede steunpakket. Hier presenteren we alleen de 0 -208 meerkosten, de compensatie is opgenomen onder de algemene uitkering. MGR Werkdeel basis: Vanwege de coronacrisis blijven de kosten op de basisdienstverlening achter. Naar verwachting wordt een deel van de gelden door Werkbedrijf in 2021 ingezet en een deel terugbetaald. 0 36 Een deel van dit terug te ontvangen geld zetten we in voor dienstverlening aan ondernemers getroffen door de coronamaatregelen. MGR Arbeidsmatige dagbesteding: We verwachten een tekort van 0 -10 10k Op het onderdeel woonvoorzieningen wordt een nadeel verwacht van 73k. De oorzaak van deze afwijking met de begroting ligt niet in het 0 -73 aantal voorzieningen, maar aan de hogere kosten per voorziening (o.a. trapliften).

Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egalisatiereserve WMO 0 73 Er worden minder inzet uren Huishoudelijke Hulp verwacht a.g.v. Corona (klanten zeggen hulp af / of hulpen zijn ziek). Dit levert een 0 183 verwacht voordeel op. Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO 0 -183 Als gevolg van de lagere verwachte inzet huishoudelijke hulp, wordt ook een lagere eigen bijdrage verwacht op dit onderdeel. Daarnaast is landelijk geen eigen bijdrage geïnd over de maanden april en mei 0 -100 (maatregel Corona). Dit levert een verwacht nadeel op. Voor het niet innen van de bijdrage in april en mei worden we gecompenseerd door het Rijk. Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egalisatiereserve WMO 0 100 Volgens recente opgave van de Sociale verzekeringsbank kunnen we 0 39 bij de PGB's HH een voordeel verwachten. Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO 0 -39 Zoals reeds eerder gerapporteerd wordt er nadeel verwacht op de 0 -40 eigen bijdrage WMO nieuw. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel PGB's WMO nieuw een 0 -10 verwacht nadeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO dagbesteding een 0 300 verwacht voordeel zien.

Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO persoonlijke verzorging 0 2 een verwacht voordeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO verblijf een verwacht 0 41 voordeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO begeleiding een 0 496 verwacht voordeel zien. In de begroting (inschatting Perspectiefnota 2020) is een taakstelling opgenomen van 250k voor het onderdeel 2D's. Die is op de 0 -250 verschillende onderdelen ingevuld, zie ook het thema (pag 29).

Programmarapportage november 2020

32

TV 6.71 6.72 6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72

6.72 6.72

6.72 6.72

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) De werkelijk verleende omzetgarantie in dit taakveld is groter dan 0 -51 vooraf ingeschat. Dit levert een nadeel op. Het aantal kinderen bij de capaciteitsfinanciering St. Maartenschool is 0 -8 met één toegenomen. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel persoonlijke verzorging Jeugd 0 -29 een verwacht nadeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel dagbehandeling Jeugd een 0 -104 verwacht nadeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel vervoer Jeugd een verwacht 0 33 voordeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel verblijf incl. behandeling 0 222 Jeugd een verwacht voordeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel verblijf excl. behandeling 0 -580 Jeugd een verwacht nadeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Jeugdhulp ambulant een 0 -159 verwacht nadeel zien.

Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Jeugdhulp crisis een verwacht 0 26 voordeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel GGZ zorg Jeugd een verwacht 0 46 voordeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Lumpsum Jeugd een verwacht 0 85 voordeel zien. De werkelijk verleende omzetgarantie in dit taakveld is kleiner dan 0 159 vooraf ingeschat. Dit levert een voordeel op. Bij de perspectiefnota zijn we uitgegaan van 100% compensatie voor de omzetgarantie (€ 344k). De compensatie maakt onderdeel uit van 0 -344 de meeropbrengsten opgenomen bij de algemene uitkering in taakveld 0.7. Jeugdzorg overig. 0 27

6.81 Op het budget ambulantisering ggz wordt een voordeel verwacht. Op het budget van de GGD wordt een nadeel verwacht op Veilig 6.81 Thuis (11k). Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 6.82 03 december 2020) laat het onderdeel Landelijk budget Jeugd (LTA) een verwacht nadeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 6.82 03 december 2020) laat het onderdeel PGB's Jeugd een verwacht voordeel zien. Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 6.82 03 december 2020) laat het onderdeel Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering een verwacht nadeel zien.

Programmarapportage november 2020

0

30

0

-11

0

-253

0

63

0

-39

33

4.7

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten: 7.1.1

We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Uiterlijk eind 2019 wordt de raad een concrete In 2020 zijn een aantal beleidsimpulsen en duurzaamheidsagenda met projecten subsidiemogelijkheden die een wezenlijke aangeboden die in 2020 zal worden uitgevoerd. verandering in de nog af te ronden duurzaamheidsagenda teweeg brachten verwerkt. Door Corona is er extra tijd nodig om dit intern en extern te regelen en in de agenda aan te passen. Deze agenda wordt begin 2021 aangeboden. Dit laat onverlet dat in 2020 een groot aantal projecten zijn gestart en/of afgerond zoals de visie op zonne-energie, zonnepanelen op gemeentelijke daken (Suikerberg-Achterom), opstellen bod Regionale Energiestrategie, windpark Bijsterhuizen naar RO-procedure, campagne collectief inkopen PV en isolatie met Winstuitjewoning en nu de RREsubsidie/vouchers voor kleine besparingsmaatregelen etc 7.1.2

We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We maken een beleidskader waarin we Het beleidskader is opgenomen in de kadernota aangeven hoe we het gemeentelijk vastgoed vastgoed en door het college vastgesteld in gaan verduurzamen. Dat zal stapsgewijs januari 2020. gebeuren, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij natuurlijke momenten waarop (groot) onderhoud gepland is. Uitgangspunt is dat duurzaamheidsingrepen zichzelf zo veel mogelijk zullen terugverdienen door lagere exploitatiekosten. Op de korte termijn (tot 2023) ligt de nadruk op gebouwen met de laagste energie labels en willen we de kernportefeuille op niveau A brengen. 7.1.3

We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Uitvoering geven aan het nieuw afvalbeleidsplan In oktober is opdracht gegeven aan Ubachs om en uitvoeringsprogramma om de Wijchense een start te maken met het opstellen van een VANG doelstelling te halen. communicatieplan om de inwoners te stimuleren om hun afval beter te scheiden. De verwachting is dat vanaf medio volgend jaar luiers apart worden ingezameld. De raad wordt hierover nog geïnformeerd. 7.1.4

Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken 2020. Er zijn vergaande duurzaamheidseisen gesteld De eis voor aardgas loze en energie neutrale in de aanbesteding van 'Tussen Kasteel en nieuwbouw wordt opgenomen in uitvraag Wijchens Meer'. Duurzaamheid is meegenomen projectontwikkelaars. Particulieren die zelf in de lokale prestatieafspraken 2020. Programmarapportage november 2020

34

bouwen kunnen een duurzaamheidslening aanvragen. 7.1.5

We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Loket duurzaam wonen plus continueren en een Het Loket Duurzaam Wonen Plus wordt plan uitvoeren om de wijken en kernen in te voortgezet, wederom in een regionale gaan (zoals het organiseren van samenwerking. Een plan om het loket verder te appeltaartgesprekken). We starten een pilot professionaliseren is in de maak en zal begin met o.a. de wijkbewoners om een met 2021 zijn beslag krijgen. Hierin zal ook worden stakeholders geselecteerde wijk aardgasvrij te meegenomen hoe kernen en wijken worden maken. benaderd. Hiermee wordt de dienstverlening vergroot. Er is een team Energiecoaches geformeerd en opgeleid. In april zou de promotionele kickoff plaatsvinden. Deze is vanwege het Coronavirus tot nader order uitgesteld. Wel hebben er het afgelopen jaar reeds enkele appeltaartgesprekken plaatsgevonden. In 2020 is gestart met een pilot voor het aardgasvrij maken en verduurzamen van Wijchen-Zuid met hulp van subsidie van het provinciale programma "Wijk van de Toekomst". Inmiddels zijn kansen verkend en is er een werkgroep die hoogstwaarschijnlijk aan de slag gaat met een uitvoeringsplan. 7.1.6

We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We continueren de stimuleringsleningen en de Er wordt goed gebruik gemaakt van de nieuwe regeling 'Toekomstbestendig Wonen' Toekomstbestendig wonen lening. In 2020 zijn waar de duurzaamheids- en blijverslening in er t/m 9 april 28 leningen verstrekt voor zijn opgegaan. 134.000 euro. Er zijn veel zonnepanelen aangeschaft maar ook isolatie en HR++glas. Dit is een gevolg van de collectieve inkoop- en advies actie met winst uit je woning. 7.1.7

We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen stimuleert en de parkmanager bij het energieneutraal haar leden om energiescans uit te voeren. maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energie Gemeente ondersteunt hen hierbij met 5.000 coöperatie Leur bij het realiseren van euro. Energiecooperatie Leur legt dit jaar zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen eigen daken. Suikerberg en Achterom. 7.2.1 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Bij buien die zwaarder zijn dan waarop het rioolstelsel is ontworpen, kan de neerslag niet snel genoeg naar het rioolstelsel afstromen. Het Opdracht 22-10-2020 aan Tauw verleend. water blijft dan op straat staan. Maar omdat Onderzoek gezamenlijk met Druten. Kosten 2/3 een gebied zelden vlak ligt, stroomt overtollig Wijchen (€ 13.700) en 1/3 Druten (€ 6.850). water over het oppervlak naar lagergelegen Afronding naar verwachting april 2021 gebieden. Wateroverlast kan dus ook op andere plaatsen optreden dan waar de Basisrioleringsplannen dat berekenen. Het Programmarapportage november 2020

35

onderzoek heeft tot doel na te gaan, waar bij een overbelasting van het rioolstelsel het overtollige water terecht komt. 7.2.2 Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 is tot nu toe nog slechts 0,1835 ha Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld oppervlak, in samenloop met (Groenewoudseweg, Leostraat en Pater Sebald weg/rioolreconstructies in 2020. Lindersstraat). 7.2.3 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Krediet is overgeheveld naar Ruimtelijk Beheer Plaatsen van debietmeters bij de om in samenloop met vervanging pompen en gebiedsgemalen die in 2020 gerenoveerd of gemalen debietmeters te plaatsen. Naar vervangen worden. verwachting december 2020 afgerond. 7.2.4 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In het kader van doelmatig waterketenbeheer is het wenselijk dat de meetdata tussen waterketenpartners (gemeente en waterschap) Aanschaf software lijkt niet nodig te zijn. Pilot probleemloos en waar mogelijk automatisch wordt gestart om waterketenpartners d.m.v. onderling uitgewisseld kunnen worden. Om dit inlogcodes elkaars data te laten raadplegen. mogelijk te maken, is de aanschaf van specifieke software nodig.

Financieel:

TV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

TV 7.1

7.1

7.1 7.1

Taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo 1.571 1.490 81 656 656 0 -1.394 -1.254 -140 1.109 1.085 24 3 3 0 1.944 1.980 -36

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Betreft bijdrage Beuningen Logopedie, ter afdekking van de DVO 0 12 kosten. Op het budget van de GGD wordt een voordeel verwacht van 83k (reeds gemeld in 3e rapportage: effect begroting 2021 was per abuis in 2020 meegenomen). Deze 83k bestaat uit een nadeel op Veilig 0 94 Thuis (11k) en een voordeel (94k) op het budget GGD algemeen (zie ook taakveld 6.81) Er wordt een overschrijding verwacht op het onderdeel subsidies 0 -12 gezondheidszorg. De oorzaak is de vervanging van AED's. In verband met het project 'gezond in coronatijd' worden kosten verwacht die niet voorzien waren (externe vormgeving en 0 -4 publicatiekosten).

Programmarapportage november 2020

36

TV 7.1

7.2

7.2

7.2 7.3 7.3

7.3 7.3

7.3

7.3 7.3 7.3

7.3

7.4

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de 0 -9 bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8 Op basis van de Rapportage van Munitax van augustus 2020 van Munitax, wordt voor 2020 een hogere rioolopbrengst verwacht ten 0 0 opzichte van hetgeen is geraamd. Dit wordt verrekend met de egalisatiereserve riool. Het Rioolbeheersysteem is lang buiten gebruik geweest waardoor we geen inspectiebestanden konden maken. We Proberen dit nog dit jaar 0 0 te realiseren, maar de feitelijke uitvoering verschuift naar 2021. Dit voordeel zal verrekend worden met de voorziening Rioolbeheer. De kosten van storingen en verstoppingen en klein onderhoud voor de riolering zijn ook lager dan begroot, dit wordt verrekend met de 0 0 egalisatiereserve rioolheffing Opbrengst afval. 0 11 Op basis van de Rapportage van Munitax over de eerste 8 maanden van 2020 kan de raming van de opbrengst afvalstoffenheffing 27 0 vastrecht en reinigingsrechten worden verhoogd, inclusief woonzorgcomplexen. Afval: Als gevolg van uitbreiding van woningen Huurlingsedam 0 -7 moeten we meer containers kopen. Afval: De druk op de Milieustraat is agv de coronacrisis te hoog, daarom hebben we gezocht naar alternatieven. De inzameling van 0 -16 groenafval bij M&M brengt wel extra kosten met zich mee.

Afval: Het is nog onduidelijk wat de totale extra kosten worden ivm corona virus. De bezoekersaantallen blijven redelijk gelijk maar er 0 -26 wordt wel meer afval aangeboden wat leidt tot hogere verwerkingskosten. Afval: Als gevolg van o.a. de coronacris is er momenteel geen handel in textiel, dit leidt tot waardevermindering en daardoor hebben we 0 -38 minder inkomsten voor dit product. Afval: We hebben een afrekening ontvangen over voorgaande jaren 0 -99 welke niet was voorzien. Afval: We verwachten dit jaar dat de verwerkingskosten van het restafval lager zullen zijn dan begroot, de verwerkingskosten van het 0 14 GFT liggen wat hoger. Afval: De geldstromen van het plastic+ afval zijn vanaf 1 april gewijzigd. Dat betekent dat we geen verwerkingskosten meer 0 -10 betalen voor deze afvalstroom en daarvoor ook geen vergoeding meer ontvangen. Per saldo komt dit op een nadeel van 10K. Naar verwachting vallen er een aantal kleine budgetten vrij op het gebied van milieu. Het gaat o.a. om budgetten voor geluid, externe 0 27 veiligheid en handhaving milieubeheer.

Programmarapportage november 2020

37

4.8

Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten: 8.1.1

We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur). In 2020 doen we (begroting) Verantwoording o In Bergharen en Wijchen is een CPO De bestemmingsplan procedure voor CPO De (collectief particulier opdrachtgeverschap) Rivierduin en CPO duurzaam Wonsick is gestart. vereniging opgericht. Ook in Batenburg, Balgoij Voor CPO in Niftrik is een haalbaarheidsanalyse en Niftrik lopen CPO-initiatieven waar we graag gestart dat wordt uitgevoerd door bureau BIEB. in meedenken. Daarnaast is het beleidskader Voor CPO Batenburg kunnen niet genoeg kleinschalige particuliere initiatieven voor de geïnteresseerden worden gevonden. Er wordt ronde van 1-3-2019 geactualiseerd voor een gekeken naar alternatieven. Geïnteresseerden goede afweging van initiatieven. in Balgoij zijn met locatiekeuze bezig. 8.1.2 In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift I.v.m. andere prioriteiten en de vacatures bij door naar 2020. Tot die tijd worden plannen het team Gebiedsontwikkeling schuift het van geval tot geval beoordeeld. opstellen van beleid over hoogbouw door naar 2021.

Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld. 8.2.1

We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Het rood voor rood beleid is opgenomen in het Geen nieuwe ontwikkelingen. beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven. 8.3.1

We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording Eind 2019 selecteren we de partij met het beste Het project heeft door verschillende oorzaken plan binnen de door de raad gestelde kaders. vertraging opgelopen. Eind dit jaar hebben we Vervolgens wordt de grondexploitatie in 2020 een overeenkomst met een marktpartij. Dan voorgelegd aan de raad. wordt ook de GREX aan de raad aangeboden. In voorbereiding of lopend maar nog niet afgerond. 8.3.2

We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2020 bieden we de raad de gebiedsvisie aan Ondanks corona hebben Talis, Hazenberg en ten aanzien van besluitvorming over de gemeente elkaar weten uit te dagen de toekomst van Hart van Zuid. wijkambities voor het voorzieningenhart van Wijchen Zuid zeer hoog te leggen. De partijen hebben elkaar in de complexe materie gevonden en willen begin 2021 naar de raad. 8.3.3 We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020. In 2020 doen we (begroting) Verantwoording In 2019 maken we een visie en plan voor het Voor deze zomer werd de visie aangeboden aan kraanvogelgebied, wat in 2020 wordt de raad en goedgekeurd. Op dit moment wordt uitgevoerd. gewerkt aan een ontwikkelstrategie. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden.

Programmarapportage november 2020

38

Bouwleges Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In 2020 ontvangen we de leges van een aantal doorgeschoven projecten die in 2019 waren voorzien. Het gaat hierbij om de leges voor de bouwgrondexploitaties van de Tuin van Woezik en het MOB-complex. Verder ontvangen we de leges van een groot project in Bijsterhuizen, een aantal kleinschalige initiatieven en naar verwachting 50 extra woningen. In totaal schatten we een bedrag van € 649k aan leges te ontvangen voor deze projecten. Daarnaast verwachten we voor 2020 aan leges voor de reguliere bouwvergunningen, ondanks de corona crisis, een bedrag van ca. € 375k. (250 vergunningen tegen gemiddeld een bedrag van € 1.500). Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? Per saldo verwachten we een bedrag van € 1.300k te ontvangen in 2020. In de geactualiseerde begroting 2020 is een bedrag opgenomen van € 1.024k. Er zijn meer inkomsten door de extra woningbouw opgave en meer particuliere grote aanvragen. Omgevingswet De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 in werking treden. Vanaf dat moment moeten omgevingsvergunningen worden verleend op grond van de Omgevingswet. Daarvoor moet het proces van vergunningverlening worden afgestemd met diverse ketenpartners die adviseren over aanvragen om omgevingsvergunning. Om dit proces tijdig vorm te kunnen geven is extra budget nodig.

Inmiddels is bekend dat de invoering van de omgevingswet is uitgesteld. Dat neemt niet weg dat de voorbereidingen hiervoor voortgezet dienen te worden. De totale kosten voor de invoering van de Omgevingswet worden de komende tijd uitgewerkt. Financieel:

TV 8.1 8.2 8.3

TV 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3

8.3

8.3 8.3

Taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Resultaat

(Bedragen x € 1.000) Begroot JEV Saldo -14 -60 46 20 30 -10 -539 -767 228 -533 -797 264

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting Structureel Incidenteel (min is nadeel) Er zijn veel bestemmingsplannen in behandeling genomen en er is scherper gestuurd op de facturatie van RO-leges. Daarnaast vallen er 0 46 nog wat uitgaven vrij op externe adviezen. Vanwege de opstart van diverse nieuwe projecten is er meer 0 -10 ingehuurd aan planeconomie. Grondexploitie Tussen Kasteel en Wijchens Meer laat een negatief eindresultaat zien. Conform BBV vormen we daar direct een 0 -2850 verliesvoorziening voor. De vorming van de verliesvoorziening TKWM dekken we uit de 0 2850 algemene reserve. Leegstandsbeheer gemeentekantoor loopt langer dan verwacht, daarbij zijn ook gemeentelijke belastingen over 2019 en 2020 in 0 -60 rekening gebracht (dat leidt ook tot meer OZB opbrengsten). Als gevolg van verschillende projecten en externe omstandigheden lukt het dit jaar niet om al het geplande GEO werk uit te voeren, we 0 15 verwachten nog wel een inhaalslag te kunnen maken in het laatste kwartaal. Betreft extra kosten voor stikstofonderzoeken ten behoeve van de woningbouw. Hier staat tegenover dat enkele budgetten in het kader 0 -11 van volkshuisvesting niet volledig benut worden. Bouwleges: Er zijn meer inkomsten door de extra woningbouw 0 276 opgave en meer particuliere grote aanvragen. Overig 8

Programmarapportage november 2020

39

5. Bouwgrond Het resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2020 is per saldo € 0k. Het verlies van de grondexploitatie Tuin van Woezik is minder geworden, maar wordt gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening. De begrote winsten voor het MOB-complex en Balgoij zijn vervroegd in 2019 genomen. Verschil hierbij is wel dat het project MOB-complex definitief is afgesloten in 2019 en het project woningbouw Balgoij tussentijds is afgerekend volgens de Percentage of Completion Methode (POC). Dit is verplicht op basis van het BBV. In 2021 volgt naar verwachting de eindafrekening voor het project Balgoij. In 2020 zijn de bouwgrondexploitaties “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” en “Wonsick” vastgesteld. Voor TKWM vormen we in 2020 een verliesvoorziening om de toekomstige negatieve eindwaarde af te dekken. Nr. 1 2* 3 4 5 6 7 8 9

Complex Tuin van Woezik Huurlingsedam (fase 1 +2) MOB-complex Hoge Rot fase 2 Woningbouw Balgoij CPO Bergharen Tussen Kasteel en Wijchens Meer CPO Wonsick Afgewikkelde projecten Totaal exploitaties

Totaal -407 -724 15 16 111 144

2019

2020

2021 -407 -724

2022

2023

>2024

15 16 111 144

-2.850 391 0 -3.304

Voorziening Tuin van Woezik (balans) Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) Voorziening TKWM (balans) Totaal

Programmarapportage november 2020

-2.850 391 31

0 0

-1.020

407

407

724

724

144

391

-2.850

2.850 677

2.850 31

0

111

144

391

0

40

6. Projecten In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico’s toegelicht. Sinds het vaststellen van de financiële verordening eind 2016 worden een aantal grote projecten op eenzelfde wijze gerapporteerd, waarbij ingezoomd wordt op de voortgang, de risico’s en de financiën. Alle overige lopende investeringen nemen we op in de tweede rapportage.

6.1

Project MFA Batenburg

Algemeen Het project MFA Batenburg omvat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg op de locatie van V.V. Batavia met als partijen gemeenschapshuis de Hostert, de basisschool St. Jan Baptist en de voetbalvereniging V.V. Batavia. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot

Werkelijk

€ 2.950

Verplichting

€ 78

€0

Saldo

PEV

€ 2.872

€ 2.950

Saldo €0

Het project kende een financieel tekort van € 686.00,= Inmiddels is het volledige tekort gedekt door subsidies. De bouw van MFA Batenburg is gestart. De oplevering is gepland in het tweede kwartaal van 2021.

Verloop onvoorzien Budget Afkoppelsubsidie

€ 118 € 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering Begroot Q1 2020

Verwacht Q2 2021

Toelichting Voorbereidende werkzaamheden kostten meer tijd.

Programmarapportage november 2020

41

6.2

Renovatie kasteel

Algemeen Het doel van dit project is om de beleving en het gebruik van het kasteel Wijchen te herstellen en te verbeteren teneinde meer mensen het kasteel te laten bezoeken en ervaren. Daarmee willen we voorkomen dat het in onbruik raakt en willen we een duurzame instandhouding van dit Rijksmonument borgen. Het is van groot belang om herstelactiviteiten uit te voeren om een bestendige bestemming te behouden. Door de sterke positie van Kasteel Wijchen voor haar omgeving is ons uitgangspunt om het Kasteel niet alleen te behouden, maar ook om te investeren in bouwtechnische- en sfeerbepalende verbeteringen in het kasteel en de kasteeltuin, zodat zowel de cultuurhistorische beleving als het maatschappelijke en democratische gebruik wordt geoptimaliseerd van het kasteel in zijn omgeving. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel Begroot

Werkelijk

Verplichting

€ 2.800

-€ 317

€0

Saldo € 3.117

PEV

Saldo

€ 2.800

€0

€ 1,0 Miljoen subsidie is door provincie toegekend. Daarmee kan 'basis plus' variant worden gerealiseerd. De begrotingen van de bestekken waarmee de aanbesteding is opgestart vallen binnen het vastgestelde budget. Corona kan een prijsopdrijvend effect hebben of tot meerwerken in de realisatiefase leiden. Verloop onvoorzien Budget Vloer foyer voorzien van glasplaat

€ 239 €6

Restant saldo onvoorzien Oplevering Begroot Q4 2020

Verwacht Q3 2021

€ 233

Toelichting Vanwege het langere traject van de provinciale subsidie is vertraging opgelopen.

Programmarapportage november 2020

42

Voorbereidingskredieten Er lopen voor twee grote projecten voorbereidingen. Hieronder een korte samenvatting van de stand van zaken in deze projecten.

6.3

Tussen Kasteel en Wijchens meer

Algemeen Tussen kasteel en Wijchens Meer is een project in voorbereiding. Het gaat om een gebiedsontwikkeling in de Oostzijde van het centrum. Zoals de naam al doet vermoeden omslaat het project het gebied tussen het Wijchens Meer en het Kasteel. In het gebied zullen woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de openbare ruimte. De gegevens hieronder hebben betrekking op de voorbereidingsfase.

Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot

Werkelijk

Verplichting

Saldo

PEV

Saldo

€ 870

€ 833

€0

€ 37

€ 870

€0

In dit project is gekozen voor een hoog participatieniveau (trede 3 van de ladder). In samenhang met de de hoge mate van complexiteit van deze gebiedsontwikkeling zorgt dat ervoor dat er veel tijd nodig is om alle partijen goed me te nemen. In de werkorganisatie WDW is niet op elk vlak voldoende kennis aanwezig om op het hoge niveau van TKWM aan te haken. Hierdoor is het noodzakelijk dat er meer externe capaciteit wordt ingehuurd dan gebruikelijk. Ook dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Er is aanvullend voorbereidingskrediet verstrekt totdat dit voorbereidingskrediet overgaat in een vastgestelde bouwgrondexploitatie. Als vertragingen zich voordoen, dan volstaat de hoogte van dit voorbereidingskrediet niet. De raad heeft inmiddels de grondexploitatie vastgesteld. Vanaf 2021 gaan we de grondexploitatie volgen in de rapportages. Verloop onvoorzien €0 Restant saldo onvoorzien

Oplevering Begroot 1e kwartaal 2020

Verwacht Oktober 2020

Programmarapportage november 2020

€0

Toelichting De grondexploitatie is vastgesteld in oktober.

43

6.4

Hart van Zuid

Algemeen De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. De bijbehorende aanvraag voor het uitvoeringsbudget is integraal afgewogen en toegekend als nieuw beleid in de begroting (raad 7 november 2019). Een van de voorgenoemde 5 opgaven betreft de gebiedsontwikkeling van het voorzieningenhart. Deze fysieke opgave is op zichzelf dusdanig groot en complex dat hiervoor een aparte raadsnota is opgesteld: de raad heeft op 26 september 2019 besloten een aanvullend werkkrediet te verlenen voor een verdiepingsslag van een haalbaarheidsonderzoek met shareholders Talis en F.Hazenberg Vastgoed (eigenaar Winkelcentrum). Voor Hart van Zuid subsidie voor de procesbegeleiding aangevraagd bij de Provincie. De programma's zijn Wijk van de Toekomst en Steengoed Benutten. We zijn in gesprek over het programma Leefbaarheid. Scope vastgesteld door Raad Project wordt conform scope uitgevoerd. Financieel Begroot € 230

Werkelijk

Verplichting

€ 226

€0

Saldo

PEV €4

Saldo

€ 230

€0

Voorzieningenhart: Indien de raad in latere fase opdracht verleend voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Momenteel betreft het een haalbaarheidsonderzoek (Gebiedsvisie). Een aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) is in 2019 verkregen voor nadere uitwerking van de gebiedsvisie. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24k en 15k). Voor de fysieke aanpassingen van het voorzieningenhart (toekomstige bouwgrondexploitatie) verwachten we een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorziening gebied. Sociaal-maatschappelijk, wijkeconomie en imago: Buiten de fysiek opgave in het voorziening hart is budget toegekend voor versterking van de sociale structuur in de wijk (80k in 2020 en 80 in 2021) en voor programmamanagement (kwartier maker) en communicatie (75K voor 2020 en 45k voor 2021). Verloop onvoorzien Budget

€0

Restant saldo onvoorzien

€0

Programmarapportage november 2020

44

6.5

Overige projecten / kredieten 2020

Krediet omschrijving Vervanging hoge druk natrium lampen Selectieve afsluiting integrale vervanging Afkoppelen Riolering 2019

Afkoppelen Riolering 2020 Debietmeters bij gemalen

Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering) Waterpartij Kraaijenberg

Plattegrondkasten Suurland Actieramen GFT Cocons

Werkelijk Verwacht Verwachte Stand 2020 tm project oplever Begroot 1-1-2020 periode Saldo PEV resultaat datum Toelichting € 83.311 €0 €0 € 83.311 € 83.311 € 0 2e kw 2021 In voorbereiding. € 260.000 € 208.428 € 51.420 € 152 € 260.000 €0 Gereed Betreft extra aanpassing voor de glasvezel. € 150.000 € 1.200 € 28.261 € 120.539 € 150.000 €0 dec-20 Restant krediet 2019 doorgezet naar 2020. Kostenbijdrage Groenewoudseweg e.o. voor afkoppelen 1.835 m2 verhard oppervlak. € 150.000 €0 € 0 € 150.000 € 150.000 €0 dec-20 Nog niet nodig geweest krediet aan te wenden. € 25.000 €0 €0 € 25.000 € 25.000 €0 Gereed Krediet is overgeheveld naar Ruimtelijk Beheer om in samenloop met vervanging pompen en gemalen debietmeters te plaatsen. € 362.000 €0 € 9.552 € 352.449 € 362.000 € 0 2e kw 2021 Werkvoorbereiding gestart juli 2020. Uitvoering start naar verwachting december 2020/januari 2021. € 150.000 €0 € 0 € 150.000 € 150.000 € 0 1e kw 2021 Werkvoorbereiding gestart sept 2020. Uitvoering start naar verwachting december 2020. afronding januari/ februari 2021. € 22.968 €0 €0 € 22.968 € 22.968 €0 2023 Het contract loop door tot juli 2023. € 20.902 €0 €0 € 20.902 € 20.902 €0 2022 Vervanging doorschuiven. € 120.000 €0 € 162.885 -€ 42.885 € 162.885 -€ 42.885 2020 Bij de begroting 2020 heeft de raad € 120k beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 33 cocons bij de hoogbouw locaties in Wijchen.

Dit opdat ook daar gft gescheiden ingezameld kan worden en de VANG doelstellingen weer meer gerealiseerd worden. Het aantal van 33 cocons was gebaseerd op het aantal locaties en een inschatting van het gebruik. Tijdens de uitvoering en ook later bleek dat op een aantal locaties (8) er meer cocons nodig waren dan eerder gedacht. Door het succesvolle gebruik bleek de capaciteit van de geplaatste cocons daar onvoldoende. Ook was het nodig dat op een aantal locaties cocons

Programmarapportage november 2020

45

Krediet omschrijving

Begroot

Werkelijk Stand 2020 tm 1-1-2020 periode

Saldo

PEV

Verwacht project resultaat

Waterkwaliteitspooronderzoek

€ 50.000

€0

€0

€ 50.000

€ 150.000 -€ 100.000

Maaiveldanalyse

€ 20.000

€0

€0

€ 20.000

€ 13.700

€ 6.300

Debietmeters bij rioolgemalen Verbetermaatregelen Hernen

€ 25.000 € 567.000

€0 € 210.018

€0 €0

€ 25.000 € 356.982

€ 25.000 € 567.000

€0 €0

Fietspad Ravensteinseweg

€ 275.000

€ 6.751

€ 49.375

€ 218.874

€ 275.000

€0

Aanschaf en plaatsen Abri's

€ 200.000

€ 2.455

€0

€ 197.545

€ 20.000

€ 180.000

Herinrichting Oosterpark

€ 300.000

€ 185.115

€ 13.025

€ 101.860

€ 300.000

€0

Programmarapportage november 2020

Verwachte oplever datum Toelichting verdiept aangebracht moesten worden. Dit omdat daar enkele bewoners niet bij de inworp opening konden. Hierdoor zijn de uiteindelijke kosten uiteindelijk uitgekomen op €163k. Omdat de bewoners van deze hoogbouwlocaties met deze wijziging hun jaarlijkse korting op de reinigingsheffing kwijtraken is vanuit het gelijkheidsprincipe en om procedures over de heffing te voorkomen besloten alsnog de 8 containers bij te plaatsen. 2021 Voor kleine kernen. Onderzoek wordt doorgeschoven naar 2021. Het onderzoek in de kern Wijchen was abusievelijk niet opgenomen in de begroting, maar wordt conform GRP wel opgepakt. apr-21 Opdracht 22-10-2020 aan Tauw verleend. Onderzoek gezamenlijk met Druten. Kosten 2/3 Wijchen (€ 13.700) en 1/3 Druten (€ 6.850) Gereed apr-21 Fase 1 in 2019 opgeleverd met € 211.000 als resultaat. Restant krediet voor fase 2 ad € 356.000. Opdracht voorbereiding in april 2020 verleend. Start uitvoering naar verwachting december 2020/januari 2021. dec-20 Project is in uitvoering. Er is aanpassing op ontwerp gekomen vanwege minder bomenkap (meer grondaankoop). Het budget wordt in de gaten gehouden en staat onder druk. dec-20 De aanbesteding is goed verlopen er was meer interesse dan vooraf ingeschat. Bedrag blijft onder de activeringsgrens (€ 25k) en dienen we derhalve in de exploitatie 2020 op te vangen. Dit nemen we mee in taakveld 2.1.

jul-21 In 2020 en 2021 nog kleine afrondende

46

Krediet omschrijving

Begroot

Werkelijk Stand 2020 tm 1-1-2020 periode

Saldo

PEV

Leefbaarheid Hernen Bergharen

€ 60.000

€ 27.868

€ 22.924

€ 9.208

€ 60.000

Warmteklachten Suikerberg

€ 24.200

€0

€0

€ 24.200

€ 24.200

Programmarapportage november 2020

Verwacht project resultaat

Verwachte oplever datum Toelichting werkzaamheden (€14.000); Als het doorgaat in 2021 realisatie struinpad. Kosten daarvan hangen sterk af van vergunningsvoorwaarden en omvang compenserende maatregelen. dec-20 Er is een voorschot verstrekt van € €0 20.000. Hieruit worden verschillende betalingen gedaan door de LBG-en. okt-20 Realisatie airco's in schooldeel MFA €0 conform afspraken en Perspectiefnota

47

6.6

Nummer

Uitvoeringsprogramma 2020

OMSCHRIJVING

BEGROOT

WERKELIJK

RESTANT

PEV

Saldo

Toelichting Project van Oscar Peters., 1e fase afgerond, 2e fase wordt -12 opgestart zie project 21078

21005 Kern Hernen

550

474

76

562

21012 Blauwe Hof 55e straat (parkeerplaats)

217

206

11

217

21019 Europaplein stamriool gem kantoor

173

0

173

173

0 in uitvoering, Onderdeel van project tussen 0 Kasteel en Wijchensmeer

21022 Gemalen en bb-voorzieningen (2017) idem

80

53

27

80

0 in uitvoering,

21023 Gemalen en pompen (herstel/verv.) 2018

113

107

6

113

0 in uitvoering,

21032 Kasteeltuin 2018

111

323

-212

111

21035 Kraaijenberg speelstraat (2017)

192

120

72

24

21037 Oude Klapstraat 2016

0 in uitvoering, gereed, bedrag werkelijk klopt 168 niet

244

274

-30

244

0 in uitvoering,

3.272

1.376

1.896

3.272

0 in uitvoering,

21043 Wortel zagen div. locaties (2018)

30

30

0

30

0

21048 Gebreken herstellen Straten Alverna (Leo, Groenewoud, pater 21051 sebald)

50

0

50

50

0 in uitvoering,

1.026

515

511

1.026

21042 Uilenboom

21052 Straten Batenburg inclusief parkeerplaats MFA

0

376

5

371

376

0

21054 Groen Aalsburg en Blauwe Hof

0

0

0

17

-17

21055 Abersland 14e straat (achter 1405)

0

0

0

10

-10

21057 Blauwe Hof 72e straat (hofje)

77

70

21059 Heuvelstraat en Holenbergseweg

249

92

157

249

0

21062 Kraaijenberg 79e straat (plein bij 7952)

60

49

11

60

0 Nog een onderhoudstermijn

21063 Kraaijenberg 83e straat (berken)

23

14

9

14

9

21066 Bergharen oostelijke deel

102

0

102

102

0

21067 Armaturen vervangen meerdere locaties

25

9

16

25

0

21068 Son vervangen deel 2

50

0

50

50

0

21069 Renovatieprogramma bomen

0

0

0

45

-45

21070 Armaturen vervangen incl boskant 2020

71

0

71

71

0

21071 Asfaltbestek 2020

588

0

7 70

588

Programmarapportage november 2020

7

275

in voorbereiding, aantal straten niet nodig, aantal straten 313 toegevoegd

48

Nummer

BEGROOT

WERKELIJK