Agendabundel

In het JUP (jaar uitvoeringsprogramma) is terugbrengen van de snelheid in de driehoek Hernen-Bergharen-Batenburg opgenomen voor de periode tussen nu en 3 jaar. In de prioritering komt de Broekstraat als eerste naar voren. Hiermee starten we in 2022 en dit wordt gecombineerd met diverse beheersmaatregelen. Onderzoek sluipverkeer (1). Het hedendaags en gewenst gebruik van wegen vormt de basis voor het wegencategoriseringsplan. We voeren hiervoor een aantal gerichte verkeerstellingen uit. Hoeveel verkeer zit er op een weg? Waar komt het gebruik niet overeen met de inrichting? Waar gebeuren de meeste ongelukken? Met de antwoorden van deze vragen komt inzicht in sluipverkeer. Dit maakt onderdeel uit van maatregel 3: Wegencategorisering. Snelheid binnen bebouwde kom (6). Dit betreft het opstellen van een raamwerk (randvoorwaarden, eisen, proces) voor 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom. Hierbij wordt nader uitgewerkt op welke wegen 50 km/u de norm blijft en welke niet, wat dit betekent voor de inrichting van wegen en welke wegen moeten worden heringericht (zie maatregel 4). Visie landbouwverkeer (7). Dit wordt meegenomen in de actualisatie van het wegencategoriseringsplan (maatregel 3). Dit kan leiden tot vervolgonderzoek en uitwerking van concrete maatregelen die daarna moeten worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Aanpak grijze wegen (4a): Uit maatregel 3 wordt bekend welke ‘grijze wegen’ er binnen de gemeente zijn. Hierna kan een reële inschatting worden gemaakt van de benodigde investeringskosten en de prioritering. Vooralsnog wordt uitgegaan van de wegen Bronckhorstlaan, Kasteellaan, Leemweg, Heumenseweg (tussen Alverna komgrens tot Groenewoudseweg) en de Houtsestraat in Balgoij. We zoeken hierbij de aansluiting en verbinding met regulier onderhoud. Aanpak grijze wegen (4b): Hiervoor is een schatting van de kosten gemaakt. Deze wegen worden over een periode van zes jaar aangepakt zodat de inrichting overeenkomt met de functie van de weg. Mocht uit de actualisatie van het wegencategoriseringsplan blijken dat ook andere wegen aangepakt dienen te worden,

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 6

dan wordt onderzocht wat nodig is om te voldoen aan de richtlijnen. Het kan hier gaan om eenvoudige maatregelen zoals het aanpassen van bebording of wegmarkering, maar ook over de reconstructie van wegvakken en kruispunten. Onderdoorgang spoor (2). Diverse studies zijn al uitgevoerd, o.a. ruimtelijke inpassing en het financiële plaatje. De gemeente heeft continu aandacht voor dit onderwerp. Andere partners moeten ook de urgentie zien alvorens er werkelijke maatregelen worden genomen. Onderhoud N845 (*). De provincie voert regulier onderhoud uit. In 2024 wordt gewerkt aan de N845. Als er maatregelen op de Van Cittersweg moeten worden genomen, dan hanteert de provincie de poten-theorie. Dit betekent dat een reconstructie ook financiële gevolgen voor de gemeente heeft. Het exacte bedrag is nu nog onbekend. Deze maatregel was niet opgenomen in het Mobiliteitsplan. Maatregel

Nr. mob. plan

Soort maatregel

Type investering

Prioriteit

Planning

Kosten (exclusief BTW)

Dekking

Partners

Versteviging bermen

8

Infrastructuur

Incidenteel

Afgerond

2021

-

-

-

Actualisatie wegencategorisering

3

Beleid

Incidenteel

Noodzakelijk

Nu, 2023

€ 20.000 externe kosten

Begroting 2023 (nieuw voorstel)

-

Snelheid buiten bebouwde kom

5

Infrastructuur

Incidenteel voor 6 jaar

Noodzakelijk

Nu, straks, 2023-2028

€ 150.000 investeringskosten per jaar gedurende 6 jaar

Begroting 2023 (nieuw voorstel)

-

Visie landbouwverkeer

7

Onderzoek

Incidenteel

Noodzakelijk

Nu, 2023

-

-

-

Is onderdeel van maatregel 3

Onderzoek sluipverkeer

1

Onderzoek

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2023

-

Nog geen dekking

-

In maatregel 3 wordt gekeken naar functie en capaciteit van wegen

Snelheid binnen bebouwde kom

6

Beleid

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2023

PM

-

-

Is onderdeel van/volgt na maatregel 3

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Relatie met andere maatregelen Bevat maatregel 1 en is basis voor onderstaande maatregelen Na maatregel 3

Pagina 7

Maatregel

Nr. mob. plan

Soort maatregel

Type investering

Prioriteit

Planning

Kosten (exclusief BTW)

Dekking

Partners

Relatie met andere maatregelen

Aanpak grijze wegen 1

4a

Onderzoek

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2023

€ 10.000 externe kosten

Nog geen dekking

-

Na maatregel 3 en 6

Onderhoud N845

*

Infrastructuur

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2024

PM

Provincie

-

Aanpak grijze wegen

4b

Infrastructuur

Incidenteel voor 6 jaar

Gewenst

Straks

€ 1.200.000 investeringskosten, en €170.000 externe kosten voor 6 jaar

Nog geen dekking Nog geen dekking

-

Na maatregel 3, 6 en 4a

Onderdoorgang spoor

2

Overleg en afstemming

Incidenteel

Gewenst

Later

-

Ambtelijk inzet gedekt vanuit begroting

Rijk, Provincie Gelderland, Prorail

-

Grijze wegen: wegen waarbij de inrichting (verharding en breedte van de weg) niet aansluit bij het gebruik van de weg (bijv. 30 km/u). Dit komt vaak doordat er beperkte fysieke ruimte is om de weg aan te laten sluiten op de voorzieningen die er langs liggen. 1

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 8

2.3.3. Onderwerp: Fiets- en wandelpaden

Het onderwerp fiets- en wandelpaden bevat de volgende maatregelen: Regionale fietsverbindingen (12a). Dit betreft regulier overleg met de Provincie Gelderland en Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen (GMR A-N) over de mogelijkheid van regionale fietsverbindingen. Als hier concrete projecten uit komen, dan worden deze te zijner tijd toegevoegd aan het meerjaren uitvoeringsprogramma. Verkenning snelle fietsroute Nijmegen-Wijchen-Oss (12b). Het netwerk van snelle fietsroutes is nog niet af. Het moet in de regio makkelijker worden om naar een snelle fietsroute te fietsen; of naar een hub of knooppunt, zoals een station. De haalbaarheid van de route Nijmegen-Oss via Wijchen wordt verkend door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Er zijn nog geen eigen middelen gereserveerd voor eventuele infrastructurele aanpassingen. Ingezet wordt op financiering vanuit A50-MIRT. Fietsverbinding Balgoij – Batenburg (11a). Het voornemen is om een fietsroute te realiseren tussen Balgoij en Batenburg. Over een traject van 7,5km wordt een fietspad gerealiseerd met een verhardingsbreedte van 3,00m. Er is in het Meerjaren Investerings Overzicht reeds budget van € 750.000 beschikbaar gesteld voor een korter traject. Met het beschikbare budget kan een start worden gemaakt met de realisatie van de eerste 2,5 km (€300 per strekkende meter bij een rijbaan van 3 meter).

Hiervoor zijn de investeringskosten €660.000 en de engineeringskosten €90.000. Dit eerste traject loopt vanaf het kruispunt Rijnswaard/Liendensedijk tot aan het kruispunt Maasbanddijk/Dorpsstraat in Niftrik. Dit traject volmaakt de verbinding Batenburg – Niftrik. Fietspad Ravensteinseweg (11b). We willen een fietspad langs de Ravensteinseweg realiseren, tussen de Drutenseweg en de dijkoprit. Hiervoor is grondaankoop nodig en een vergunning van Waterschap. De voorbereidingen zijn al vergevorderd, maar de grondaankoop stagneert. Upgrade fiets- en wandelnetwerk (9a). In een meerjarenplan pakken we de fiets- en wandelpaden in Wijchen aan. Er wordt een werkbudget van € 25.000 per jaar aangevraagd voor kleine aanpassingen ter verbetering van fiets- en wandelnetwerk die niet passen bij het regulier onderhoud. Mocht er grootschalige reconstructie van fiets- en/of wandelpaden nodig zijn, dan kan daar een incidenteel budget voor worden aangevraagd. Fietsverbinding Druten – Wijchen (10). We voeren de komende jaren een variantenstudie uit waarin onder andere wordt gekeken naar de eisen, de route, de kosten en de haalbaarheid van deze fietsverbinding. De komende vier jaar wordt deze verbinding echter nog niet gerealiseerd. De maatregel wordt bij een actualisatie van het MUP nader gespecificeerd voor wat betreft kosten en planning.

Het budget gaat uit van een variantenstudie met uitwerking op schetsontwerp. Hierbij worden tracés op schetsniveau (SO) uitgewerkt en eventuele knelpunten (bijv. kruisingen) uitgewerkt op SO+ niveau. Fietsverbinding Balgoij – Batenburg (11c). Voor het traject Niftrik – Balgoij (ca. 5 km) zijn de investeringskosten €1.310.000. De externe kosten bedragen €190.000. Fietspad Appeltern – Bergharen (9b): dit betreft het recreatieve fietspad langs de Wetering. Er is op dit moment nog geen concrete planning en kostenindicatie bekend.

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 9

Maatregel

Nr. mob. plan

Soort maatregel

Type investering

Prioriteit

Planning

Kosten (excl. BTW)

Dekking

Partners

Relatie met andere maatregelen

Regionale fietsverbindingen

12a

Overleg en afstemming

Structureel

Toegezegd

Nu, loopt

-

Ambtelijk inzet gedekt vanuit begroting

Provincie Gelderland en GMR-AN

Relatie maatregel 3

Verkenning snelle fietsroute NijmegenOss Fietsverbinding Batenburg – Niftrik (deel 1)

12b

Onderzoek

Infrastructuur

Toegezegd

Nu, 2021/2022

-

Infrastructuur

Incidenteel

Toegezegd

Nu, 2022

€660.000 investeringskosten, en €90.000 externe kosten

Provincie Gelderland en GMR-AN -

Relatie maatregel 3

11a

Ambtelijk inzet gedekt vanuit begroting In het MIO is €750.000 opgenomen voor dit project

Fietspad Ravensteinseweg

11b

Infrastructuur

Incidenteel

Toegezegd

Nu, 2022

€ 240.000 opgenomen in begroting

Waterschap (vergunning)

-

Upgrade fiets- en wandelnetwerk

9a

Infrastructuur

Structureel

Gewenst

Nu, 2023

€ 25.000 per jaar

Nog geen dekking

-

Na maatregel 3

Fietsverbinding Druten – Wijchen Fietsverbinding Niftrik – Balgoij

10

Onderzoek

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2024

€ 45.000

Gemeente Druten

Na maatregel 3

11c

Infrastructuur

Incidenteel

Gewenst

Later

€1.310.000 investeringskosten, en €190.000 externe kosten

Nog geen dekking Nog geen dekking

-

-

Fietspad Appeltern – Bergharen

9b

Infrastructuur

Incidenteel

Gewenst

Straks

PM

Nog geen dekking

-

-

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

-

Pagina 10

2.3.4. Onderwerp: Parkeren auto en fiets

Het onderwerp parkeren bevat de volgende maatregelen: Actualisatie parkeerbeleid (13). De actualisatie van het parkeerbeleid bevat enerzijds een onderzoek naar het gebruik van de huidige parkeervoorzieningen voor auto en fiets, inclusief de bedrijventerreinen en anderzijds een actualisatie van het beleid zelf. Hierbij sluiten we aan op de vigerende ambities vanuit andere beleidsvelden. De actualisatie van het parkeerbeleid wordt tegelijk met de actualisatie van de parkeernormen opgepakt. Actualisatie parkeernormen (14). De beleidsregels in de Nota Parkeernormen worden geactualiseerd na vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid, de basis hiervoor wordt opgenomen in het parkeerbeleidsplan. De actualisatie van de Nota Parkeernormen wordt tegelijk met de actualisatie van het parkeerbeleid opgepakt. Parkeren bedrijventerreinen (16). Dit is onderdeel van het op te stellen parkeerbeleidsplan. Bewaakte fietsenstallingen centrum (15a en b). In 2022 start een proef met camerabewaking in het centrum. Fase a. is onderdeel van het op te stellen parkeerbeleidsplan. Als hier projecten uit voortkomen, dan wordt daar te zijner tijd budget voor aangevraagd indien nodig (15b).

P

Maatregel

Nr. mob. plan

Soort maatregel

Type investering

Prioriteit

Planning

Kosten (excl. BTW)

Dekking

Partners

Relatie met andere maatregelen

Actualisatie parkeerbeleid

13

Beleid

Incidenteel

Noodzakelijk

Nu, 2023

€ 30.000

Begroting 2023 (nieuw voorstel)

-

-

Actualisatie parkeernormen

14

Beleid

Incidenteel

Noodzakelijk

Nu, 2023

€ 10.000

Begroting 2023 (nieuw voorstel)

-

Na parkeerbeleid

Parkeren bedrijventerreinen Bewaakte fietsenstallingen centrum

16

Onderzoek

Incidenteel

Noodzakelijk

Nu, 2023

-

-

-

15a

Onderzoek

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2023

-

-

-

Onderdeel van parkeerbeleid Onderdeel van parkeerbeleid

15b

Uitvoering

Incidenteel

Gewenst

Later

PM

-

-

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 11

2.3.5. Onderwerp: Openbaar vervoer

Het onderwerp openbaar vervoer bevat de volgende maatregelen: Aanvullend vervoer (30). Vanaf 3 april 2022 rijdt haltetaxiRRReis. Deze deeltaxi verbindt iedereen in Gelderland met het openbaar vervoer netwerk op plekken en momenten dat het lijngebonden openbaar vervoer niet of beperkt rijdt. Iedereen die in staat is met het openbaar vervoer te reizen, dus ook rolstoelgebruikers, kunnen gebruik maken van haltetaxiRRReis. De financiële consequenties voor de gemeente Wijchen zijn nog onbekend op het moment van opstellen van dit MUP. Waarschijnlijk gaat het om beperkte kosten voor kleine aanpassingen zoals bijvoorbeeld de aanleg van ‘virtuele haltes’. OV-verbinding Druten-Wijchen (19). We gaan onderzoeken of een buurtbusverbinding tussen Druten en Wijchen -via de tussengelegen dorpen- haalbaar is. Dit hangt af van de route en de reistijd. Met de buurtbus-vereniging en Provincie Gelderland bespreken we de haalbaarheid. Dit doen we nadat de buurtbusverbinding Wijchen-Grave is geëvalueerd. Bij voldoende potentie volgt een pilot van een jaar. Indien succesvol wordt de verbinding onderdeel van de concessie. P+R Wijchen West en Station Wijchen West (17 en 18). De realisatie van Station Wijchen West is gekoppeld aan de ruimtelijke plannen in Wijchen-West. De gemeente maakt zich hard voor een station, maar het Rijk en Prorail zijn hierin essentiële partners.

De provincie zet in op een regionale hub vanaf 2025 en trekt het onderzoek naar de regionale potentie (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen). Maatregel

Nr. mob. plan

Soort maatregel

Type investering

Prioriteit

Planning

Kosten (excl. BTW)

Dekking

Partners

Relatie met andere maatregelen

Aanvullend vervoer

30

Uitvoering

Door andere partners

Toegezegd

Nu, 2022

Beperkt

100% provincie Gelderland

Provincie Gelderland

-

OV-verbinding Druten-Wijchen

19

Uitvoering

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2023

Beperkt

Ambtelijk inzet gedekt vanuit begroting; eventuele realisatie 100% dekking provincie Gelderland

Provincie Gelderland en buurtbus vereniging

-

Station Wijchen West

18

Onderzoek, overleg en afstemming

Door andere partners

Gewenst

Straks

PM

100% Rijk, ProRail en regio

Rijk, ProRail en regio

Zie maatregel 17

P+R Wijchen West

17

Onderzoek, overleg en afstemming

Door andere partners

Gewenst

Straks

PM

Ambtelijk inzet gedekt vanuit begroting; voor de realisatie is geen dekking

Provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Zie maatregel 18

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 12

2.3.6. Onderwerp: Duurzame mobiliteit

Het onderwerp duurzame mobiliteit bevat de volgende maatregelen: Deelmobiliteit bij bedrijventerreinen (23). We voeren continu gesprekken met ondernemers over onder andere de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de gemeente Wijchen. We informeren bedrijventerreinen over regionale projecten/subsidiemogelijkheden op het gebied van deelmobiliteit. De markt en de bedrijven zijn verantwoordelijk voor initiatieven op dit gebied. De daadwerkelijke uitvoering vereist maatwerk-oplossingen waarbij de betrokken bedrijven de financiering van de maatregel op zich moeten nemen. Hier ligt geen directe rol voor de gemeente. Werkgeversaanpak bedrijventerreinen (24). We zijn continu in gesprek met bedrijventerreinen over de mogelijkheden en informeren ze over succesfactoren binnen en buiten de gemeente Wijchen. De daadwerkelijke uitvoering vereist maatwerk-oplossingen waarbij de betrokken bedrijven de financiering van de maatregel op zich moeten nemen. Monitoring duurzame mobiliteit (20a).Het landelijk programma ‘Digitalisering Overheden’ is de basis van de Data top 15, zodat alle overheden in 2023 digitaal op orde zijn. Deze digitale gegevens, van onder andere mobiliteit, kunnen bijdragen aan grotere vraagstukken, zoals verduurzaming en de mobiliteitstransitie. Het doel is om in 2023 al deze data voor 90% landelijk compleet te hebben. Het op orde maken van de 15 data-items (o.a.

geplande en actuele wegwerkzaamheden, maximum snelheden, parkeerdata, data voor logistiek en fietsdata) vergt blijvende inzet. Monitoring duurzame mobiliteit (20b). De Strategie Elektrisch Rijden is op 24 juni 2021 vastgesteld. Hierin is een streefwaarde opgenomen voor het aantal laadpalen in 2025. Met de strategie kan een vlekkenkaart voor plaatsing van de benodigde laadpalen gemaakt worden. Dit levert tijdwinst op en inwoners weten waar ze aan toe zijn. De verwachting is dat er tot en met 2025 ongeveer 126 laadpalen bij moeten komen (op basis van de prognoses). De kosten hiervoor maken geen onderdeel uit van het MUP. De strategie (en het aantal laadpalen) wordt geëvalueerd op het moment dat nieuwe ontwikkelingen en inzichten ontstaan. Hoewel de strategie tot 2025 loopt kan dat dus ook eerder zijn. Stimuleren duurzame mobiliteit (21). We volgen de ontwikkelingen vanuit de markt op het gebied van deelmobiliteit, stemmen dit af met onze regionale partners en faciliteren initiatieven vanuit de markt daar waar nodig/gewenst. De gemeente is immers geen aanbieder van deelmobiliteit. Bij de ontwikkeling van station Wijchen-West (zie maatregel 18.) wordt ruimte gereserveerd voor mogelijke vormen van deelmobiliteit. Bij de actualisatie van het parkeerbeleid (zie maatregel 13) wordt hier ook op ingegaan. Zero Emissie Stadslogistiek (26). Stadslogistiek is een taak van de markt.

We volgen de ontwikkelingen en haken aan op initiatieven als die zich voordoen. Partner is CMW (Centrum Management Wijchen). Straat van de toekomst (25). Het gaat om aanvullingen op regulier onderhoud voor de 'extra’s en innovaties' binnen infraprojecten. Monitoring en evaluatie is een belangrijk onderdeel van de Straat van de Toekomst. Het is nog niet bekend welke straat zich leent voor een pilot met nieuwe manier van inrichting. Bij de keuze voor een geschikte straat wordt uitgegaan van de reguliere onderhoudsplanning. Er dient nog extra budget te komen om de Straat van de Toekomst dan mogelijk te maken.

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 13

Maatregel

Nr. mob. plan

Soort maatregel

Type investering

Prioriteit

Planning

Kosten (excl. BTW)

Dekking

Partners

Relatie met andere maatregelen

Visie Laadinfrastructuur

22

-

-

-

Afgerond

-

-

-

-

Deelmobiliteit bij bedrijventerreinen

23

Overleg en afstemming

Structureel

Toegezegd

Nu, loopt

Beperkt

Bedrijven en regio

Zie maatregel 24

Werkgeversaanpak bedrijventerreinen

24

Overleg en afstemming

Structureel

Toegezegd

Nu, loopt

Beperkt

Onderdeel van lopende contacten met bedrijven Onderdeel van lopende contacten met bedrijven

Bedrijven en regio

Zie maatregel 23

Monitoring duurzame mobiliteit

20a

Data en afstemming

Structureel

Toegezegd

Nu, loopt

Ambtelijk inzet gedekt vanuit begroting;

Rijk en regio

Monitoring duurzame mobiliteit

20b

Beleid

Incidenteel

Gewenst

Nu, 2022

-

-

-

Stimuleren duurzame mobiliteit

21

Uitvoering

Uitvoering

Gewenst

Straks

PM

-

-

Zero Emissie Stadslogistiek

26

Overleg en afstemming

Overleg en afstemming

Gewenst

Straks

PM

Bedrijven en regio, CMW

Volgt op maatregel 21

Straat van de toekomst

25

Infrastructuur

Incidenteel

Gewenst

Later

€ 100.000 investeringskosten, en € 10.000 externe kosten

Onderdeel van lopende contacten met bedrijven Geen dekking

-

Na maatregel 3 (wegencategorisering).

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Volgt uit maatregelen 21 en 24

Pagina 14

2.4

Kosten verantwoording

Uitvoering van mobiliteitsprojecten vraagt om inzage in een meerjaren(uitgaven)overzicht. Enerzijds heeft dit te maken met de fasering van werkzaamheden (uitvoering), anderzijds om financieringsbronnen voor de komende jaren vast te leggen (budgetteren). Sommige maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren, andere maatregelen vragen om een gedegen voorbereiding. Iedere opgave kent zijn aspecten, waardes en keuzemogelijkheden.

De in de tabellen opgenomen maatregelen met investerings- en externe kosten moeten worden gedekt uit de gemeentelijke begroting. De gemeenteraad zal bij behandeling van de perspectiefnota 2022, na afweging van alle ingediende beleidswensen alsmede het nieuwe collegeprogramma, de middelen beschikbaar moeten stellen om in de komende jaren de beoogde projecten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

In dit MUP zijn de kosten voor infrastructurele aanpassingen bepaald aan de hand van ervaringscijfers en kengetallen. Dit kan betekenen dat in een latere fase de ingeschatte kosten mogelijk niet aansluiten op de op dat moment gehanteerde uitgangspunten. Bij de verdere uitwerking van deze maatregelen (offertes, ontwerpen en bestekken) worden de kostenramingen steeds concreter gemaakt. De raming van kosten voor de infrastructurele projecten bestaat uit een aantal onderdelen, hierbij is onderscheid gemaakt in onderzoekskosten en uit te voeren maatregelen. •

De onderzoekskosten bestaan uit een bureaustudie, eventuele veldonderzoeken zijn uitgesloten.

•

De uit te voeren maatregelen betreft de civiel technische maatregelen (bouwkosten), inclusief Voorbereiding, Administratie en Toezicht door een advies en/of ingenieursbureau (engineeringskosten) en overige kosten (bijvoorbeeld verzekeringen, verleggen kabels en leiding, mitigerende maatregelen). Daarnaast is per maatregelen een vast percentage risicovoorziening opgenomen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief de geldende BTW en inzet van de gemeentelijke organisatie.

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 15

De als noodzakelijk aangemerkte maatregelen inclusief de bijbehorende investeringen, thema waar de maatregel onder valt en de modaliteit(en) waar de maatregel betrekking op heeft zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan, zijn weergegeven in onderstaande figuur.

P P P MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 16

De als gewenst aangemerkte maatregelen (periode 2022-2025) inclusief de bijbehorende investeringen, thema waar de maatregel onder valt en de modaliteit(en) waar de maatregel betrekking op heeft zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan, zijn weergegeven in onderstaande figuur.

P

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 17

3 Het vervolgtraject Na besluitvorming zal het MUP op uitvoeringsniveau worden vertaald binnen de organisatie dan wel de verschillende teams. Samenwerking met de diverse stakeholders is daarbij onontbeerlijk. Het doel is uiteindelijk een optimale (infra)planning waarbij de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Daarbij worden de mogelijkheden van cofinanciering onderzocht en wordt gekeken naar mogelijke koppelkansen met de verschillende beheer- en beleidsplannen, de bestuursopdrachten en projecten die in de komende jaren ontwikkeld gaan worden. Veel maatregelen (projecten) staan daarbij zeker niet op zichzelf en dat biedt dan ook gelijktijdig aanhaakkansen. Deze uitwerking vindt plaats in de betreffende projectplannen.

Een aantal projecten in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit kan tenslotte alleen worden aangepakt op regionaal niveau. Denk daarbij aan hoogfrequent openbaar vervoer voor iedereen, regionale fietsroutes en autobereikbaarheid. De gemeente blijft zich de komende jaren hard maken voor projecten die de duurzame bereikbaarheid van Wijchen vergroten, maar is hiervoor afhankelijk (besluitvorming en financiering) van andere overheden. En er zijn maatregelen waarvoor medewerking en een (substantiële) financiële bijdrage van het bedrijfsleven en initiatieven van aanbieders van nieuwe vormen van mobiliteit essentieel zijn. De gemeente volgt de relevante ontwikkelingen op de voet en is continu in gesprek met het Rijk, de provincie Gelderland, de regio en werkgevers binnen de gemeente.

Daarnaast ligt nog niet alles vast. Onderstaande projecten staan gepland voor 2023 – deze maatregelen vormen de basis voor de verdere prioritering van het maatregelenpakket: - actualisatie van het wegencategoriseringsplan (3), - snelheid buiten bebouwde kom (5), - visie landbouwverkeer (7), - de actualisatie van het gemeentelijk parkeerbeleid (inclusief parkeren bedrijventerreinen) en parkeernormen (13, 14 en 16). Welke concrete maatregel wordt als eerste uitgevoerd en waarom? Ook kan het leiden tot nieuwe maatregelen die nu niet zijn opgenomen in het MUP. Hetzelfde geldt voor maatregelen om de verkeersveiligheid verder te vergroten als daar aanleiding voor is. En voor aanvullende maatregelen als blijkt dat de doelen die zijn opgenomen in de mobiliteitsvisie niet worden behaald.

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 18

4 Colofoon Opdrachtgever

Gemeente Wijchen Michel Eijkhout, Colette Bitter

Uitgave

Movares Nederland B.V. Kennislijn Omgeving en Processen

Ondertekenaar

Hans Zuiver Senior adviseur stedelijke mobiliteit

Projectteam Movares

Wil Emmen Enzo Bronzwaer Jessica van Rijn Hans Zuiver

Projectnummer Movares

MN002378

Kenmerk

Definitief

Versie

Versie 1.0

Datum

23 december 2021

MUP Wijchen / Proj.nr. MN002738 / Definitief / versie 1.0 / 23 december 2021

Pagina 19

8 68944 beslisnota Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland Zuid 1 Dossier 3262 voorblad.pdf

Commissievergadering Wijchen Dossiernummer

3262

Extern Zaak ID

Z/21/068944

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

13 januari 2022

Agendapunt

8

Titel

68944 beslisnota Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Organisatieonderdeel

domein Bestuur, Strategie en Projecten - team OOV

Eigenaar

Paf, Mathijs

Soort nota

Beslisnota

Programma/Paragraaf

P1 Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Wijchen

Beek, M. van ( Marijke)

Bijlagen 68944 Wijchen beslisnota raad - Kaderbrief begroting 2023 VRGZ.docx Zienswijze gemeente Wijchen - Kaderbrief begroting 2023 VRGZ.docx Kaderbrief 2023 Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Wijchen

14 december 2021

Stukken gemeenteraad Wijchen

21 december 2021

Commissievergadering Wijchen

13 januari 2022

Raad openbaar Wijchen

27 januari 2022

Toelichting Op 16 november 2021 hebben wij de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) ontvangen. De raad heeft de mogelijkheid voor 1 februari 2022 een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de VRGZ. Bijgevoegd is een beslisnota voor de raad met een voorgestelde zienswijze namens de raad. Voorgesteld besluit 1. De zienswijze vast te stellen over de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) waarmee u instemt met het verwerken van de duiktaak in de concept begroting 2023 van de VRGZ.

2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid kenbaar te maken.

1 68944 Wijchen beslisnota raad - Kaderbrief begroting 2023 VRGZ.docx

Openbaar

Zaaknummer: 68944

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Voorgesteld besluit de gemeenteraad besluit: 1. De zienswijze vast te stellen over de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) waarmee u instemt met het verwerken van de duiktaak in de concept begroting 2023 van de VRGZ. 2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid kenbaar te maken. Aanleiding De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van inmiddels 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s. In de kaderbrief van 16 november 2021 geeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven op de kaderbrief 2023. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio verzoekt u om uw zienswijze voor 1 februari 2022 kenbaar te maken. Eerdere besluiten N.v.t. N.v.t. Gewenst resultaat Door middel van een zienswijze laten wij als een van de opdrachtgevers van de VRGZ weten wat wij van deze kaderbrief vinden. U als gemeenteraad wordt instaat gesteld om uw kaderstellende taak uit te voeren.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen tot 1 februari 2022 een zienswijze kenbaar maken waarna de reacties worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRGZ. Argumenten 1.1 Het belang van de duiktaak is door het Algemeen Bestuur onderschreven en conform besluitvorming structureel te verwerken in de begroting van 2023 en verder. De VRGZ voert deze duiktaak niet zelf uit, maar maakt gebruik van omliggende regio’s om de duiktaak in te zetten wanneer dit nodig is. Hiervoor wordt in totaal € 130.000,doorbelast. In te stemmen met deze verhoging van de bijdrage vanaf 2023 om de duiktaak geborgd te houden.

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 68944

1.2 De ontwikkelingen en mogelijke risico’s die op de VRGZ afkomen zijn helder uiteengezet in de toegezonden kaderbrief 2023. De risico’s kunnen in de conceptbegroting 2023 mogelijk leiden tot extra kosten. In de zienswijze is het inhoudelijk nu niet mogelijk op de risico’s en mogelijke bijkomende kosten te reageren, omdat er nog veel wordt onderzocht waarvan het resultaat op dit moment nog niet duidelijk is. De kaders zijn in ieder geval duidelijk. Tegenargumenten en risico’s 1.1 De VRGZ geeft aan niet verder te kunnen bezuinigen zonder dat dit consequenties heeft voor de operationele paraatheid en/ of dienstverlening aan gemeenten. Bij de behandeling van de begroting voor 2022 in het Algemeen Bestuur van de VRGZ is een quickscan toegezegd in relatie tot de eerder gevraagde generieke korting van 1%. Deze quickscan moet de bedrijfsvoeringskosten en overige kosten van de VRGZ in beeld brengen. Dit ook in vergelijking tot andere veiligheidsregio’s met de vraag of deze kosten reëel zijn. De resultaten van de quickscan zijn bekend in het voorjaar van 2022. De resultaten gebruiken om de zienswijze voor de concept begroting 2023 inhoudelijk vorm te geven. Financiële gevolgen De kaderbrief 2023 is de eerste aanzet van de VRGZ om tot een concept begroting te komen. In de brief wordt ingegaan op de financiële uitgangspunten die bepalend zijn voor de begroting.

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene uitgangspunten, inhoudelijke ontwikkelingen/ risico’s en nieuwe wet- en regelgeving. Algemene uitgangspunten De algemene uitgangspunten hebben in de kaderbrief betrekking op de loon- en prijscompensatie. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie heeft voor de begroting 2023 een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 0,60% tot gevolg. Deze bestaat uit een nacalculatie over 2021 van -1,37% en voorcalculatie over 2023 van 1,97%. In de nacalculatie voor 2021 kan alleen na gecalculeerd worden over de werkgeverslasten, omdat de nieuwe cao nog niet afgesloten is. Dat betekent dat de nacalculatie in de volgende begroting een dubbel effect heeft. Inhoudelijke ontwikkelingen In de kaderbrief worden diverse ontwikkelingen geschetst zoals de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s, meldkamer, toekomstig brandweerbestel, update brandweerzorgplan, omgevingswet, duurzaamheid en informatieveiligheid. Deze ontwikkelingen kunnen de begroting gaan beïnvloeden. Op welke wijze dit gaat zijn, is op dit moment niet duidelijk. Tevens wordt ingegaan op de pensioenpremies die mogelijk gaan stijgen. Dit kan een effect gaan hebben van bijna € 250.000,- op de begroting in 2024. In 2022 en 2023 wordt dit nog opgevangen uit het weerstandsvermogen.

De duiktaak is een inhoudelijke ontwikkeling die wel gevolgen heeft voor de begroting van 2023. De VRGZ voert deze duiktaak niet zelf uit, maar maakt gebruik van omliggende regio’s om de duiktaak in te zetten wanneer dit nodig is. Hiervoor wordt in totaal € 130.000,- doorbelast. In 2022 worden deze kosten incidenteel gedekt uit het verwachte positieve resultaat van de jaarrekening van 2021 van de VRGZ. Het Algemeen Bestuur

Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 68944

heeft besloten vanaf 2023 deze kosten structureel op te nemen in de begroting van de VRGZ en ten laste brengen van de deelnemende gemeenten. Voor Wijchen betekent dit een extra bijdrage aan de VRZG van € 8.261,- per jaar. Nieuwe wet- en regelgeving - rechtmatigheidstoets De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het gevoerde -financiële- beleid ligt, nu en straks, bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRGZ. Het DB richt daarvoor de administratie en interne beheersing zodanig in, dat het verantwoording kan afleggen aan het Algemeen Bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor het vermijden van rechtmatigheidsfouten en het daartoe optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Op dit moment brengt de accountant hierover verslag uit. In de toekomst (vanaf het verslagjaar 2022) moet het DB zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De accountant blijft toetsen of de jaarrekening getrouw is. Om de toename van (controle)werkzaamheden op te vangen en de onafhankelijkheid te borgen wordt momenteel onderzocht op welke wijze concerncontroltaken kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de GGD-diensten op het gebied van bedrijfsvoering afneemt van de VRGZ. Afhankelijk van de invulling kunnen lasten mogelijk worden gedeeld.

Uitvoering of Vervolgstappen Na behandeling van de zienswijzen op de kaderbrief in het Algemeen Bestuur van de VRGZ verwerkt de VRGZ de kaderbrief tot een concept begroting 2023. Deze wordt ook voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd (voor 1 april 2022). Bij de concept begroting volgt altijd ook een advies vanuit de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen die bij de zienswijze op dat moment wordt betrokken. Advies Advies is om de bijgevoegde zienswijze toe te zenden aan het bestuur van de VRGZ. Ook is financieel advies gevraagd aan de financieel adviseur en is het advies afgestemd binnen Tweestromenland. Bijlagen: 1. Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Geldeland Zuid 2. Zienswijze aan DB VRGZ – kaderbrief 2023 VRGZ

Pagina 3 van 3

1 Zienswijze gemeente Wijchen - Kaderbrief begroting 2023 VRGZ.docx

Gemeente Wijchen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Dagelijks Bestuur Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Veiligheidsregio GelderlandZuid, RAV post/brandweerkazerne Nijmegen-centrum Postbus 1120 6501 BC Nijmegen 6525 AG Nijmegen Postbus 1120 1120 6501 BC Nijmegen Veiligheidsregio GelderlandZuid, RAV post/brandweerkazerne Nijmegen-centrum

datum 27 januari 2022 onderwerp Zienswijze gemeente Wijchen kaderbrief 2023 VRGZ Verzonden

Kasteellaan 27 Postbus 9000 6600 HA Wijchen t 088 432 70 00 e gemeente@wijchen.nl

contactpersoon contactpersoon Mathijs Paf Eefje Muskens t 088 432 7156 t 088 432 7156 ons kenmerk ons kenmerk Z/21/068944 Z/20/046340

Geacht bestuur, In uw brief van 16 november 2021 biedt u de raad van Wijchen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2023. Wij sturen u hierbij onze zienswijze met de volgende opmerkingen. Wij kunnen inhoudelijk instemmen met uw kaderbrief voor de begroting van 2023. Dit betekent dat we ook akkoord gaan met een structurele extra bijdrage van € 130.000 voor invulling van de duiktaak door de brandweer. Gezien het feit dat deze taak niet anders georganiseerd kan worden, stemmen wij in met uw voorstel. We zien met belangstelling uit naar de concept begroting VRGZ voor 2023 waarin de kaders die zijn benoemd verder zijn uitgewerkt.

Met vriendelijke groet, gemeenteraad van Wijchen,

M. van Beek voorzitter

drs A.B.Berendsen griffier

www.wijchen.nl

1 Kaderbrief 2023

1

Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Inleiding Vanuit de gedachte in verbinding te willen staan met gemeenten wil de VRGZ dat gemeenten aan de voorkant van het begrotingsproces komen. Daarom willen wij u met deze Kaderbrief 2023 op hoofdlijnen informeren over de ontwikkelingen en het beleid voor het jaar 2023 van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en de verwachte financiële consequenties. We schetsen u achtereenvolgens de financiële uitgangspunten, inhoudelijke ontwikkelingen en risico’s voor 2023. Hiermee is deze kaderbrief een eerste stap in de voorbereiding op de Programmabegroting voor 2023. Op deze Kaderbrief verzoeken wij gemeenteraden te reageren met een zienwijze. Met medeneming van deze reacties wordt de concept-begroting in het voorjaar van 2022 opgesteld en wordt u vóór 1 april 2022 aangeboden.

Algemeen De VRGZ voert taken uit die voor de inwoners en bedrijven van groot belang zijn als het gaat om het borgen van veiligheid of het herstellen van een veilige omgeving. De activiteiten van de brandweer, ambulancezorg en meldkamer zijn alom bekend en cruciaal voor een snelle hulpverlening aan mensen in nood. De werkzaamheden van de sector crisisbeheersing in het kader van crisis- en rampenbestrijding zijn door de coronacrisis veel zichtbaarder geworden. Samen met gemeenten en andere partners heeft de sector een centrale rol in de regionale crisisorganisatie. De Ambulancezorg Gelderland-Zuid is onderdeel van de VRGZ. In deze kaderbrief worden relevante ontwikkelingen qua beleid en risico’s opgenomen. Voor de financiële uitgangspunten vinden onderhandelingen plaats met zorgverzekeraars. Dit onderdeel is niet opgenomen in deze kaderbrief.

Financiële uitgangspunten Vooralsnog ligt de algemene reserve op de bestuurlijk gewenste norm1. Het Dagelijks Bestuur is voornemens een beleidsarme begroting op te stellen die uitzettingen zoveel als mogelijk beperkt. Desondanks is er een aantal onderwerpen dat mogelijk noodzakelijke investeringen met zich meebrengt naast de reeds vastgestelde standaard uitgangspunten (zie hieronder) zoals indexering. Het bestuur acht de financiële ondergrens verantwoord zonder de primaire dienstverlening aan te hoeven tasten.

1

De gewenste norm is 5% van de omzet.

2

Voordat hierna de toekomstige inhoudelijke ontwikkelingen worden beschreven waar de VRGZ voor staat en wat dit financieel mogelijk betekent achten wij het raadzaam, de historische financiële context weer te geven waarin de VRGZ zich bevindt. Met dit inzicht kan de onderhavige kaderbrief 2023 beter op zijn merites worden beoordeeld.

Historische context De VRGZ is vanaf 2015 er steeds in geslaagd om forse bezuinigingen te realiseren (oplopend tot € 4,1 miljoen) en positieve rekeningresultaten terug te storten naar gemeenten (totaal € 3.670.000,-). Lastenverzwaring a.g.v. nieuw beleid De VRGZ heeft in de achterliggende jaren niet alle uitzettingen aan gemeenten gepresenteerd, vanuit begrip voor de lastige – financiële- positie van gemeenten. Meer dan eens is voor deze extra kosten de eigen begroting “belast”, waarvan voorbeelden zijn extra lasten van de nieuwe blusboten t.o.v. de oude (€ 185.000,-) en de -wettelijk verplichte- 24/7 functie van calamiteitencoördinator2 (€ 100.000,-). Aantasting dienstverlening Het Dagelijks Bestuur heeft zich altijd ten doel gesteld dat de dienstverlening van de VRGZ aan burgers, bedrijven, instellingen en gemeenten adequaat moet zijn om de veiligheid te borgen. Daarbij werd aangetekend dat indien gevraagd wordt om aanvullend op de reeds uitgevoerde taakstellingen en efficiencyslagen nog meer te bezuinigen dit direct negatieve invloed heeft op het primaire proces van de veiligheidsregio, omdat het “vet niet meer op de botten zit”. De VRGZ heeft dit in financiële rapportages in de afgelopen jaren gemeld. Het zoeken van bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel de ‘kaasschaafmethode’ is met andere woorden niet meer aan de orde.

Bovendien zouden verdere bezuinigingen in de bedrijfsvoering een negatieve uitwerking hebben voor de processen in de gehele organisatie en daarmee alle sectoren flink ontregelen. Overigens zou dit in negatieve zin niet alleen de VRGZ raken, maar tevens de regionale GGD, die voor een groot deel afhankelijk is van de dienstverlening door de sector bedrijfsvoering van de VRGZ. Indien gemeenteraden desondanks kiezen voor een taakstelling zal dit gevolgen hebben voor operationele prestaties en dienstverlening die vanuit de professie geredeneerd niet zijn aan te bevelen. De gevolgen vertalen zich merkbaar naar onze inwoners, gemeenten, bestuurders en samenwerkingspartners ▪

hulpverlening die trager op gang komt bij incidenten, rampen en crises;

▪

hulpverlening/brandbestrijding die minder compleet is, kwalitatief lager van niveau door gemis aan middelen en materieel en goede voorbereiding;

2

De calamiteitencoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie op de meldkamer tijdens een

multidisciplinaire calamiteit.

3

▪

informatie-uitwisseling tussen ketenpartners die tijdens incidenten rampen en crises te traag op gang komt;

▪

het stoppen van de dienstverlening/advisering aan gemeenten;

▪

een groter afbreukrisico voor bestuurders;

▪

afbreuk aan samenwerking op het gebied van crisisbeheersing.

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat in navolging van een grote meerderheid van gemeenten het Algemeen Bestuur voor de begroting 2022 heeft afgezien van bezuinigingen in verband met het verlies aan kwaliteit van de operationele dienstverlening. Wel heeft het Algemeen Bestuur de directie va de VRGZ gevraagd een QuickScan uit te voeren op de bedrijfsvoeringskosten om de raden meer inzicht te bieden in de bedrijfsvoeringskosten van de VRGZ. De resultaten van dat onderzoek worden begin 2022 verwacht.

Algemene uitgangspunten Er zijn drie typen uitzettingen van de begroting die in aanmerking komen voor een voorstel tot een extra bijdrage van gemeenten: ▪

Nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en beleidsontwikkelingen binnen gemeenten;

▪

Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;

▪

Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit bestaand beleid. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving of noodzakelijke uitzettingen in verband met toename van het inwoneraantal in de regio.

Loon- en prijscompensatie De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie heeft voor de begroting 2023 een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 0,60% tot gevolg. Deze bestaat uit een nacalculatie over 2021 van -1,37% en voorcalculatie over 2023 van 1,97%. Deze compensatie is het gevolg van feitelijk gestegen lonen, sociale lasten en pensioenpremie in 2021 en een trendmatige verhoging voor loon- en materiële kosten in 2023, gebaseerd op cijfers van het Centraal Economisch Plan van maart 2021. In de nacalculatie voor 2021 kan alleen nagecalculeerd worden over de werkgeverslasten omdat de nieuwe cao nog niet afgesloten is. Dat betekent dat de nacalculatie in de volgende begroting (2024) een dubbel effect heeft omdat nagecalculeerd wordt over de loonindex 2021 én 2022. In bijlage I is de methodiek opgenomen. Deze is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

4

Inhoudelijke ontwikkelingen en risico’s Onderstaand benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor beleid en financiën van de VRGZ. Waarbij nogmaals zij opgemerkt, dat ontwikkelingen altijd zullen worden getoetst aan de algemene uitgangspunten voor de financiële huishouding.

Regionaal Beleidsplan 2020-2023 (RBP) Het beleidsplan is in 2019 aan gemeenteraden voorgelegd. De daarin beschreven lijn wordt door de raden onderkend en goedgekeurd. In het beleidsplan 2020-2023 is beschreven dat de VRGZ voornemens is de in de tweede alinea genoemde basistaken te continueren. De adviestaken op het gebied van fysieke veiligheid blijven intact. De uitvoering van het beleidsplan loopt door de coronacrisis op een aantal punten vertraging op, omdat capaciteit onttrokken is ten behoeve van de crisisorganisatie. Met inachtneming hiervan krijgen de navolgende vijf accenten aandacht: 1. Samenwerken en afstemming 2. Risicogericht werken 3. Een weerbare samenleving 4. Een toekomstbestendige veiligheidsregio 5. Risico’s met extra focus. Deze betreffen: ▪

Gevolgen cyberrisico’s

▪

Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving/ fysieke veiligheid

▪

Gevolgen extreem weer

▪

Gevolgen energietransitie

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s Eind 2020 heeft de door het kabinet ingestelde evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr) haar eindrapport opgeleverd. De voorgestelde wijzigingen van de Wvr en adviezen kunnen grote consequenties hebben voor veiligheidsregio’s. Daarom heeft de (landelijke) Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) een taskforce ingesteld met als opdracht te onderzoeken welke (wijziging in) wetgeving noodzakelijk is zodat de veiligheidsregio’s de eigen rol ten aanzien van crisisbeheersing en brandweerzorg goed kunnen vervullen. Inmiddels heeft deze taskforce een analyse opgesteld, die aan het Veiligheidsberaad3 zal worden voorgelegd. De bevindingen van de evaluatiecommissie en de analyse van de taskforce sluiten nauw aan bij de ontwikkelingen zoals geschetst in het Regionaal Beleidsplan van de VRGZ. Daarmee zijn de stappen

3

Veiligheidsberaad is een landelijk bestuurlijk overleg, bestaande uit de 25 voorzitters van veiligheidsregio’s

5

die regionaal worden gezet een goede voorbereiding op de komst van een eventuele nieuwe wet, zoals nadruk op samenwerking met partners en flexibele opschaling van de crisisorganisatie. Of en welke concrete gevolgen kunnen optreden voor de organisatie van de veiligheidsregio’s, de governance en de reikwijdte van de taken zal bij eventuele wijziging van de Wvr nader worden bezien.

Duiktaak In het verleden heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de brandweer VRGZ geen eigen duiktaak heeft. Tegelijkertijd werd ingestemd met het voorstel om voor de invulling van de duiktaak voor Gelderland-Zuid afspraken te maken met de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Brabant-Noord. Immers, tussen het moment van het opheffen van de duiktaak en het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de genoemde regio’s waren geen harde afspraken over de inzet van een duikteam. In de nadere uitwerking bleken de twee regio’s een compensatie in de kosten te vragen, in totaal €130.000, om als volwaardig duikteam te opereren, gericht op redding en berging. Er kon niet meer worden uitgegaan van het vertrouwen op burenhulp met gesloten beurzen Voor 2021 is toen een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de genoemde twee regio’s. De kosten voor de inzet in 2021 is incidenteel gedekt uit de begroting 2021. Daaropvolgend zijn mogelijke alternatieven onderzocht om te bezien of private partijen de duiktaak structureel kunnen uitvoeren en wat dit betekent voor veiligheid, kosten en kwaliteit. In de vergadering van 23 september 2021 van het Algemeen Bestuur werd de einduitkomst gerapporteerd. Conclusie is dat geen van de onderzochte alternatieven een reële optie biedt voor invulling van de duiktaak van de brandweer binnen de VRGZ.

In het onderzoek naar alternatieven voor invulling van de duiktaak zijn ook andere veiligheidsregio’s bevraagd. Drieëntwintig van de vijfentwintig regio’s hebben één of meer eigen duikteams. Twee regio’s, waaronder Gelderland-Zuid, hebben geen eigen duikteam. De andere regio zonder duikteam heeft voor de invulling van de duiktaak een convenant met de buurregio’s afgesloten. Gezien deze omstandigheden heeft op 23 september 2021 het algemeen bestuur besloten om voor het verzorgen van de duiktaak in onze regio een structurele overeenkomst aan te gaan met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarmee is de inzet van hun duikteams voor redden en bergen in ons verzorgingsgebied geborgd. Omdat het voorzien in de duiktaak door deze regio’s een uitbreiding van de brandweerzorg is, betekent dit een kostenuitzetting in de begroting van structureel € 130.000,-. Conform de door het bestuur vastgestelde financiële spelregels wordt aan de gemeenteraden voorgesteld om voor de uitvoering van deze duiktaak een extra structurele bijdrage te leveren vanaf het jaar 2023. Hierbij is het voornemen uitgesproken om de financiële uitzetting van € 130.000,- voor 2022 incidenteel te dekken uit het verwachte positieve resultaat van de jaarrekening 2021 van de VRGZ. Voor de uitvoering van de duiktaak wordt een bestemde reserve gevormd.

6

Meldkamer De vijf meldkamers van de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Twente, Noorden Oost-Gelderland en IJsselland worden samengevoegd tot één Meldkamer Oost-Nederland (MON) in Apeldoorn (planning 1ste kwartaal 2023). In de aanloop naar de inrichting van deze landelijke meldkamer, vormt de bezetting van de meldkamer een toenemend zorgpunt.

Toekomstig brandweerstelsel Gebleken is dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers op dit moment strijdig is met Europese wet- en regelgeving. Toepassing van deze Europese regels zou er toe leiden dat vrijwillig brandweerpersoneel mogelijk recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft als de beroepsbrandweer (en kunnen gezien worden als deeltijdwerkers). Dit heeft enorme financiële consequenties. Op landelijk niveau is daarom een bestuurlijke “denktank taakdifferentiatie brandweer” ingesteld. Deze denktaak heeft een aantal bouwstenen ontwikkeld om te komen tot een mogelijke differentiatie in taken tussen vrijwilligers en beroepspersoneel. Op 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) decharge verleend aan de ‘denktank taakdifferentiatie brandweer’ en een nieuwe ‘stuurgroep toekomstbestendig brandweerstelsel’ ingericht. Deze stuurgroep heeft twee opdrachten: 1

Taakdifferentiatie

Implementatie van de eerste bouwsteen uit de denkrichting taakdifferentiatie. Deze houdt in dat de vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Het Veiligheidsberaad stelt hierbij als voorwaarde dat de minister van JenV alle incidentele en structurele kosten van de implementatie hiervan op zich neemt. 2

Toekomstig brandweerstelsel

De tweede, aanvullende opdracht voor de Stuurgroep betekent dat zij gaat onderzoeken wat andere wenselijke thema’s zijn om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Daarbij worden relevante brandweerontwikkelingen, zoals slagkracht en paraatheid betrokken. Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV bespreken de uitgewerkte onderzoeksopdracht in hun gezamenlijke vergadering in het voorjaar van 2022. Het voornemen is dat aan het algemeen bestuur te zijner tijd een voorstel wordt gedaan met betrekking tot taakdifferentiatie, waarin de mogelijke operationele en financiële consequenties zijn opgenomen. Deze zijn nu nog ongewis.

7

Update Brandweerzorgplan De brandweer werkt aan een update van het ‘Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg’, dat in april 2018 door het Algemeen Bestuur VRGZ is vastgesteld. In 2021 worden eerst de uitgangspunten opgesteld en aan het Algemeen Bestuur ter instemming voorgelegd. In 2022 wordt het plan met betrokkenheid van vrijwilligers, gemeenten en Algemeen Bestuur verder uitgewerkt. Dan wordt inzichtelijk, of, en zo ja, welke financiële en beleidsmatige gevolgen deze update heeft.

Omgevingswet De ingangsdatum van de Omgevingswet is verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Uit een landelijk onderzoek door het extern adviesbureau Cebeon dat in maart 2021 gepresenteerd is, blijkt dat de kosten door de nieuwe werkprocessen gemiddeld twintig procent stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Eerste helft van het jaar 2022 wordt inzichtelijk gemaakt wat dit concreet voor de VRGZ betekent.

Duurzaamheid De organisatie houdt nu al rekening met duurzaamheid bij de aanschaf en gebruik van materiaal en middelen, zoals dienstvoertuigen en de (ver)bouw en onderhoud van kazernes. Als VRGZ worden de ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid op de voet gevolgd. Dit binnen de bestaande budgetten.

Informatieveiligheid Landelijk is door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad, ingestemd met het zogenaamd Versnellingsprogramma Informatiebeveiliging om te komen tot een geborgd basisniveau van informatieveiligheid in de veiligheidsregio’s. In de afgelopen jaren is reeds door de VRGZ gewerkt aan betere informatieveiligheid vanuit de noodzaak om voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid en de GGD te voldoen aan de normen van de informatiebeveiligingsstandaard voor de zorg, NEN7510. Met de aanstelling van een CISO-functionaris wordt aan de hand van een regionaal opgesteld plan het onderwerp informatieveiligheid bedrijfsbreed opgepakt en activiteiten gecoördineerd. Onderdeel daarvan is dat risico-inventarisaties worden uitgevoerd en maatregelen worden vastgesteld. Tevens wordt binnen VRGZ een bewustwordings-campagne gestart voor alle medewerkers.

Pensioenpremies De pensioenpremies voor 2022 zijn nog niet vastgesteld. Echter, het ABP verwacht dat de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt met 1,5%-

8

punt van 25,9% naar 27,4%. Mocht deze stijging doorgang vinden, dan resulteert dit in een extra loonstijging van bijna € 250.000,-. Deze stijging heeft pas in 2024 effect op de gemeentelijke bijdrage. In de vastgestelde indexeringsmethodiek is deze werkwijze vastgesteld (zie ook bijlage I). In 2022 en 2023 zal dit bedrag gefinancierd worden uit het weerstandsvermogen.

Nieuwe wet- en regelgeving Naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving, komt een aantal ontwikkelingen op de VRGZ af, die consequenties heeft voor de begroting van 2023. Een bijzonder voorbeeld is de rechtmatigheidsverantwoording.

Rechtmatigheidsverantwoording De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het gevoerde -financiële- beleid ligt, nu en straks, bij het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB richt daarvoor de administratie en interne beheersing zodanig in, dat het verantwoording kan afleggen aan het Algemeen Bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor het vermijden van rechtmatigheidsfouten en het daartoe optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Op dit moment brengt de accountant hierover verslag uit. In de toekomst (vanaf het verslagjaar 2022) moet het DB zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De accountant zal overigens wel blijven toetsen of de jaarrekening getrouw is. Oftewel, conform de realiteit. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de jaarrekening. De accountant controleert dus straks ook of deze verklaring van het DB getrouw is. De werkzaamheden om te komen tot een rechtmatigheids-verklaring betreft dus een eigen verantwoordelijkheid van de VRGZ De accountantsdienst zal werkzaamheden gaan uitvoeren om de verklaring te toetsen. Om de toename van (controle)werkzaamheden op te vangen en de onafhankelijkheid te borgen wordt momenteel onderzocht op welke wijze concerncontroltaken kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de GGD diensten op het gebied van bedrijfsvoering afneemt van de VRGZ.

Afhankelijk van de invulling kunnen lasten mogelijk worden gedeeld.

9

Hoe verder Met inachtneming van bovenomschreven informatie en de zienswijzen van gemeenten op deze kaderbrief wordt de begroting VRGZ 2023 in het voorjaar 2022 opgesteld en vóór 1 april 2022 aan u toegestuurd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

De voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

de secretaris,

drs. J.A.P. van Kastel

10

Bijlage I

Methodiek indexering (let op; voorbeeld) 1

Het centraal economisch plan (CEP) gepubliceerd in maart 2021 is gebruikt als basis voor indexering. Het gaat dan om het CEP 2021 bijlage Middelen en Bestedingen 2023.

2

Uit de onder 1 genoemde bijlage wordt genomen: “beloning werknemersoverheidssector, prijsmutatie uit de kolom bestedingen“ als indexering voor het loondeel.

3

Uit de onder 1 genoemde bijlage wordt het Bruto Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie” als indexering voor de materiele lasten genomen.

4

Deze indexering wordt met een weging van 70% loon/30% materieel berekend tot één index voor de gemeentelijke bijdragen

5

Er wordt nagecalculeerd. Afwijkingen worden opgenomen in de eerstvolgende begrotingscyclus (t+2).

Beide indexen zijn met een weging van 70% loon/30% materieel berekend tot één index voor de gemeentelijke bijdragen.

9 68477 Uitvoeringsprogramma VTH-2022 Wijchen 1 Dossier 3285 voorblad.pdf

Commissievergadering Wijchen Dossiernummer

3285

Extern Zaak ID

Z/21/068477

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

13 januari 2022

Agendapunt

9

Titel

68477 Uitvoeringsprogramma VTH-2022 Wijchen

Organisatieonderdeel

domein Fysieke leefomgeving - team Juridische advisering

Eigenaar

Meelkop, Joep

Soort nota

Beslisnota

Programma/Paragraaf Portefeuillehouder(s) Wijchen

Gerrits, G.W.R. (Geert)

Bijlagen Informatienota gemeenteraad uitvoeringsprogramma VTH 2022 Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma VTH 2022 Wijchen Bijlage 2: Werkplan 2022 ODRN Bijlage 3: urenoverzicht Verg verl bouwtaken Bijlage 4: urenoverzicht verg verl APV + bijz wetg Bijlage 5: urenoverzicht toezicht bouwtaken Bijlage 6: urenoverzicht toezicht APV + bijz wetg Bijlage 7: urenoverzicht juridisch advies Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Wijchen

21 december 2021

Stukken gemeenteraad Wijchen

4 januari 2022

Commissievergadering Wijchen

13 januari 2022

Raad openbaar Wijchen

27 januari 2022

Voorgesteld besluit

1 Informatienota gemeenteraad uitvoeringsprogramma VTH 2022

Openbaar

Zaaknummer: 68477

Informatienota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma VTH 2022-Wijchen Kernboodschap Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen heeft op 21 december 2021 besloten het uitvoeringsprogramma VTH 2022 en het werkplan ODRN 2022 voor de gemeente Wijchen vast te stellen en u hiervan in kennis te stellen. Eerdere besluiten Niet van toepassing. Samenvatting / Vth speerpunten In grote lijnen geeft een uitvoeringsprogramma de volgende zaken weer: - Hoe zetten wij onze personele capaciteit in voor de uitvoering van onze vergunningverlening-, toezichts- en handhavingstaken? - Welke prioriteiten geven wij aan de onderwerpen ‘Bouwen en bestemmingsplannen’ en ‘APV en bijzondere wetgeving’. - Het werkplan van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is toegevoegd omdat hierin weergegeven staat hoe er uitvoering gegeven wordt aan de uitvoering van de milieutaken (en asbestsloopmeldingen). - Tot slot is er aan het uitvoeringsprogramma een leidraad toegevoegd waarin wij de hoogte van dwangsommen en de begunstigingstermijnen van bestuursrechtelijke handhaving uiteenzetten. Speerpunten van ons uitvoeringsprogramma zijn: 1. een prettige, veilige samenleving zonder overlast en zonder verrommeling; 2. tevreden burgers; 3. een gedragsverandering van burgers ten gunste van de samenleving.

Dit willen wij bereiken door: - Inwoners en ondernemers vertrouwen te geven en de eigen verantwoordelijkheid te versterken; - Onze wettelijke taken uit te voeren waarbij we voldoen aan de wettelijke kwaliteitsverplichtingen; - Actieve communicatie en mediation voorafgaand aan juridische procedures zijn hierbij belangrijke middelen. Toelichting Het opstellen van een uitvoeringsprogramma is een verplichting op grond van de wet. Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). In het uitvoeringsprogramma geven wij aan wat wij het komend jaar aan VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving), binnen het fysieke domein, gaan uitvoeren. De basis voor het uitvoeringsprogramma is het VTH-beleid. Hierin staan onze doelen en onze prioriteiten. Het VTH beleid is aan actualisatie toe. Bij de opstelling van het nieuwe VTH beleid zullen wij rekening houden met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen. Wij stellen dit beleid samen met de regiogemeenten en de ODRN op. Dit nieuwe beleid zullen wij u naar verwachting in het voorjaar 2022 voorleggen.

Pagina 1 van 2

Openbaar

Zaaknummer: 68477

In 2022 worden ook sessies met gemeenteraadsleden georganiseerd, conform de toezeggingen uit het B.O.T.-overleg van 7 oktober 2021. Er zal een kaderstellende notitie opgesteld worden. Ambtelijk wordt zorggedragen voor de verbinding tussen deze kaderstellende notitie en het opstellen van het regionale, nieuwe VTH beleid Met het voorliggende uitvoeringsprogramma vertalen wij ons huidige beleid, visie, prioriteiten en strategieën, naar de uitvoeringsorganisatie en –praktijk. In het programma wordt aangegeven hoe wij onze capaciteit inzetten en op welke verschillende onderwerpen. Gevolgen Het gevolg van een vastgesteld uitvoeringsprogramma is dat duidelijk wordt hoeveel capaciteit ingezet wordt op de verschillende VTH taken en welke prioriteit eraan gegeven wordt. Communicatie Het uitvoeringsprogramma zal afgestemd moeten worden met andere betrokken bestuursorganen. Wij zullen de vastgestelde stukken daarom doorsturen naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en het Openbaar Ministerie. Uitvoering of Vervolgstappen In het jaarverslag 2022 geven wij aan of wij onze doelstellingen gehaald hebben, welke wel en welke niet en eventueel waarom we deze doelstellingen niet gehaald hebben. Deze werkwijze is conform de planning van het uitvoeringsprogramma Geheimhouding: Nee Niet van toepassing. Informatie ter toelichting: n.v.t.