Document · PDF

Begroting 2022 Westvoorne

Gemeenteraad 10 november 2021, gemeente WestvoorneBij agendapunt: Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-202534.190 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.723

2.354 -50 0 108 0 2.024

1.906 -51 0 110 0 1.956

1.777 -52 0 110 0 1.736

1.789 -52 0 104 0 1.775

1.792 -52 0 97 0 1.688

-82

-91

-34

Lasten

2.438

1.916

3.241

2.211

1.923

Baten 7.3 Afval Lasten Baten 7.4 Milieubeheer Lasten Baten 7.5 Begraafplaatsen Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten Baten 8.2 Grondexpoloitatie (niet bedrijventerr.) Lasten Baten 8.3 Wonen en bouwen Lasten

-2.772

689 -128 0 254 -256 0 653 -21

-2.264 0 2.717 -2.649 0 837 -40 0 257 -374 0 1.463 -31

-3.629 0 2.122 -2.634 0 906 0 0 266 -379 0 886 0

-2.599 0 2.111 -2.640 0 839 0 0 265 -379 0 743 0

-2.273 0 2.238 -2.767 0 839 0 0 265 -379 0 707 0

-2.273 0 2.238 -2.767 0 654 0 0 265 -379 0 625 0

0 2.200 -2.055 0 6.447

0 5.376 -4.904 0 5.492

0 5.405 -4.685 0 5.939

0 5.653 -4.834 0 5.557

0 4.025 -3.166 0 5.987

0 3.385 -2.492 0 5.967

Baten

-8.417

-8.378

-8.651

-9.106

-9.312

-9.061

Totaal

1.889

3.763

2.673

1.357

1.668

Baten

1.694 -86 120

7.2 Riolering

1.959 -2.471

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

1.575 (bedragen x € 1.000,-)

Werken Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne.

Inleiding Duurzaamheid en circulaire economie zijn de uitdagingen voor de toekomst. Innovatie is daarbij belangrijk. Innovatieve initiatieven en bedrijven wordt ruimte geboden om zich te ontwikkelen en te bewijzen, onder meer in het Fieldlab Green Economy Westvoorne, de innovatiezone aan de noordoever van het Oostvoornse Meer. Daarnaast wil de gemeente de samenwerking tussen ondernemers binnen Westvoorne en op Voorne-Putten faciliteren om zo duurzaamheidsmaatregelen en initiatieven te stimuleren. De recreatiesector is een belangrijke economische pijler. Een ontwikkeling gericht op versterking en kwaliteitsverbetering van de voorzieningen, zoals wandelpaden, fietsroutes, ruiterpaden en recreatieterreinen en vergroting van de toekomstbestendigheid van de dorpscentra wordt ondersteund. Vitale kernen met een diversiteit aan functies zijn ook essentieel voor de leefbaarheid. Een goede en veilige ontsluiting van Westvoorne en Voorne-Putten met eigen auto en openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van Westvoorne.

Toerisme en recreatie Recreatie is een belangrijke economische pijler. We streven naar verlenging van het seizoen en faciliteren ontwikkelingen die hieraan bijdragen, zoals elk-weer voorzieningen, verbetering van routestructuren en (dag) recreatieve voorzieningen.

Wat willen we bereiken? Versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen.

 In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal aandacht voor de verbetering van de verblijfsrecreatie en voorzieningen in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie.

 Stimuleren van evenementen passend bij de culturele identiteit en het imago van de gemeente.

 De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat hieraan geen uitvoering is gegeven, omdat evenementenorganisatoren andersoortige problematiek aan hun hoofd hadden. Daarom zal in 2022 door middel van de inzet van de evenement coördinator hier een stimulans aan worden gegeven.

Wat willen we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch recreatieve sector Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van Westvoorne, met name buiten het hoogseizoen.

 Promotie van Westvoorne door Marketingorganisatie OP Voorne-Putten.

 Elk-weer voorzieningen zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. We hebben een positieve grondhouding tegenover ontwikkelingen die bijdragen aan het verlengen van het recreatieve seizoen. Voor de financiering van de Marketingorganisatie OP Voorne-Putten zijn nieuwe afspraken gemaakt. Alle gemeenten betalen nu een vast bedrag per jaar. Naast regionale promotie heeft Westvoorne nu ook een eigen lokale toeristische website, www. Natuurlijkwestvoorne.nl, die in beheer is bij de marketingorganisatie.

Economie We bieden ruimte voor innovatie en ontwikkeling, met name op het gebied van circulaire economie en recreatie en toerisme. We streven naar meer werkgelegenheid en stimuleren een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Wat willen we bereiken? Stimuleren van een duurzame en circulaire economie Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Stimuleren van samenwerking op gebied van duurzaamheid.

Binnen Voorne-Putten trekken de gemeenten nauw samen op, op het gebied van duurzaamheid en milieu. Bijvoorbeeld binnen de RES-regio Rotterdam – Den Haag. Via de website EnergiekVoornePutten.nl wordt regionaal afgestemde informatie over duurzaamheid gedeeld in de vier gemeenten.

Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige lokale economie Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige lokale economie.

 Jaarlijks wordt één- of meermalig een gesprekstafel Economie georganiseerd. Door corona heeft in de afgelopen periode geen gesprekstafel plaatsgevonden.  Initiatieven voor snel internet in het buitengebied worden gefaciliteerd en zijn in uitvoering.

 Proactief overleg voeren met Havenbedrijf over transitie havengebied.

 Periodiek overleg met het Havenbedrijf wordt gevoerd en het facet bestemmingsplan geluid wordt inhoudelijk beoordeeld in overleg met het Havenbedrijf en DCMR.

Wat willen we bereiken? Innovatie op het gebied van water en energie Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 De proeflocatie Fieldlab Green Economy Westvoorne moet tot concrete projecten leiden.

 Het Fieldlab heeft vanaf 2020 een vaste positie binnen het netwerk van Fieldlabs op Voorne-Putten en binnen de MRDH-regio. In 2020 zijn de eerste grote onderzoeken gestart (Zon op Water). Deze lopen door tot eind 2021 en voorbereidingen zijn gestart voor nieuwe projecten. Per 1 januari 2022 wordt gestart met het verzelfstandigen van het fieldlab. De verwachting is dat het Zon op Waterproject in 2022 zal zijn uitgebreid met een vierde systeem en dat door de nieuwe stichting ook andere nieuwe onderzoeken zijn gestart.

Arbeidsmarktbeleid Een goede relatie met de lokale – en regionale ondernemers is essentieel om afstemming te realiseren over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook in relatie tot inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om zodoende voor deze doelgroep betere mogelijkheden te verwerven.

Wat willen we bereiken? Een goede afstemming en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (opleidingen en stages) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Regionale participatie in diverse initiatieven zoals Tech2Do en overlegstructuren zoals Economic Board.

 We nemen als gemeente deel in de Economic Board. Speerpunt binnen de board is Human Capital. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Ook wordt het onderwerp stageplaatsen hierin besproken met de werkgevers.

Wat willen we bereiken? Versterken relatie met ondernemers. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Faciliteren van startende ondernemers en ZZP-ers.

 Westvoorne neemt deel aan de jaarlijkse Startersdag VP. Door corona heeft in de afgelopen periode geen Startersdag plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen aan het werk Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Werkgevers actief benaderen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.

 Samenwerking met Voorne-Putten  Samenwerking Werkgeversteam Hellevoetsluis

Vitaliseren van kernen De vitaliteit van de kernen wordt versterkt door een diversiteit aan functies. Inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van deze kern- en buurtvisies. De winkelcentra en dorpscentra van Oostvoorne en Rockanje hebben een belangrijke economische en recreatief-toeristische functie en zijn daarmee van belang voor de vitaliteit van de kernen. Het is van belang deze centra en dorpspleinen toekomstbestendig te maken en leegstand tegen te gaan. De gemeente wil hier graag in faciliteren en zal het gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners aangaan. Ook wordt bekeken in hoeverre fysieke aanpassingen een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van de vitalisering.

Wat willen we bereiken? Een gedragen visie waarin burgers, verenigingen en ondernemers hun visie op de toekomst en leefbaarheid van de eigen kern (Rockanje, Oostvoorne en Tinte) kunnen formuleren. Wat gaan we daar voor doen? Activiteiten  Een kerngericht participatieproces uitvoeren om te komen tot kern- en buurtvisies. In totaal € 75.000,- voor 2019 t/m 2021.

Dit proces heeft geresulteerd in 3 dorpsvisies voor de kernen. In 2022 zal uitvoering worden gegeven aan projecten van de korte en middellange termijn. Daarnaast worden de Dorpsvisies ingebracht in het fusietraject om zo de identiteit en waarden van de kernen te borgen.

Infrastructuur Een goede en veilige ontsluiting is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de gemeente.

Wat willen we bereiken? Goede en veilige bereikbaarheid gemeente met eigen en openbaar vervoer. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Binnen de MRDH de bereikbaarheid van Westvoorne en Voorne-Putten stimuleren.

 In 2019 is samen met de gemeenten op Voorne-Putten een studie uitgevoerd naar een nieuwe ontsluiting van Voorne-Putten vanuit de A15. Aansluitend is in overleg met de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijk en de provincie met de gemeenten op Voorne-Putten uitvoering gegeven aan korte termijn maatregelen om de bereikbaarheid van Voorne-Putten te verbeteren in de periode 2020-2022. Aan het totale bedrag van 3,6 mln. wordt over een periode van 3 jaar door Westvoorne een bedrag ad € 11.625 bijgedragen. In 2022 wordt dit deel van het project afgerond.  Gerichte communicatie en afstemming met scholen en ouders. Naast de communicatie wordt bij de inrichtingswerkzaamheden van de Voorweg en de herinrichting van het Kerkplein, Mildenburglaan en Burgemeester Letteweg een aantal maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid van de schoolroutes meegenomen.

 Veilige schoolroutes realiseren. Fietsen en lopen naar school stimuleren.

 Veilige fietsroutes realiseren.

 In 2021 is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd in relatie tot veiligheid op de doorgaande wegen en de realisatie van het IKC in Oostvoorne. Op basis van het advies in het onderzoek, worden de genoemde maatregelen projectmatig meegenomen bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden, zoals aan de Voorweg en de herinrichting Burgemeester Letteweg, Kerkplein en Mildenburglaan. Mede in relatie tot het IKC zal voor de maatregelen waar geen budget voor is geraamd een voorstel voor de uitvoering aan de raad worden voorgelegd.

Wat willen we bereiken? Integratie bijzonder vervoer Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Met de uitvoerders van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer zorgdragen voor een goede integratie van doelgroepen met het reguliere openbare vervoer.

Goede aansluiting opstappunten bij doelgroepenvervoer.

Wat willen we bereiken? Snel en betaalbaar internet voor bedrijven en particulieren in de gehele gemeente Westvoorne. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Het faciliteren van initiatieven voor het realiseren van snel en betaalbaar internet binnen maatschappelijk aanvaardbare kaders.

Faciliteren aanleg glasvezel buitengebied en bebouwde kom op basis van afspraken. Realisatie vindt 2021/ 2022 plaats met Deltafiber voor het buitengebied en de kernen Oostvoorne en Tinte. In Rockanje is door KPN in 2019 glasvezel aangelegd.

Kust- en natuurontwikkeling We ontwikkelen een lange termijn perspectief voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de economische en natuurwaarden van de aantrekkelijke kustomgeving Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Met stakeholders lange termijn perspectief ontwikkelen voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling van de kustzone in relatie tot de verzanding van de kust.

Het onderzoek naar de verzanding van de kust vindt momenteel plaats door Arcadis en wordt eind 2021 afgerond. De komende periode worden de mogelijke toekomstscenario’s in beeld gebracht. Vanaf 2022 worden gesprekken gevoerd over wat het meest wenselijke scenario is en zal worden uitgewerkt wat nodig is om dit te realiseren. 32

Kaderstellende beleidsnota’s Komende meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota’s plaats: Beleidsnota

Vastgesteld:

Actualisatie:

2018

N.b.

Standplaatsenbeleid

Taakveld

Indicator

Periode

Westvoorne

Landelijk gemiddelde

Bron

Tabel beleidsindicatoren

Sociaal Domein

Banen (Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) Vestigingen (van bedrijven) Netto arbeidsparticipatie

2020

470,2

795,90

LISA

2020 2020

145,5 68,3%

158,4 68,4%

LISA CBS-Arbeidsdeelname

Functiemenging Bijstandsuitkeringen (aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners) Aantal reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)

2020 2020

37,7% 218,6

53,2% 459,7

CBS BAG/ LISA CBS - Participatie Wet

2020

90,2

202

CBS - Participatie Wet

Economie Sociaal Domein Economie Sociaal Domein

Sociaal Domein

Wat zijn de kosten? Resultaat programma

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten 4.794 Baten -4.870 Totaal -76 In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

4.022 -3.444 578

3.666 -3.201 465

3.561 -3.101 460

3.480 -3.020 460

Begroting 2025

3.480 -3.020 460 (bedragen x € 1.000,-)

De verdeling van taakvelden over dit programma is als volgt: Taakvelden Werken 2.5 Openbaar vervoer Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten Baten 3.4 Economische promotie Lasten Baten 6.3 Inkomensregelingen Lasten Baten 6.4 Begeleide participatie Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten

Werkelijk

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

180 -16

278 -2

188 0

32 -13

39 -17

40 -18

279 -895

319 -1.006

301 -1.021

3.992 -3.945

3.060 -2.418

2.793 -2.162

2.694 -2.063

2.613 -1.981

135

202

234

233

-1

Totaal -76 578 465 In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

460

460 (bedragen x € 1.000,-)

Baten

Leven Het programma Leven omvat het beleid op het gebied van de samenleving in Westvoorne met als speerpunten veiligheid, gezondheid, jeugd, onderwijs, cultuur en sport.

Inleiding Alle inwoners doen mee aan de samenleving en zijn zo gezond, veilig en zelfstandig als mogelijk. Inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties worden nadrukkelijker betrokken om te bepalen welke behoeften bestaan op het gebied van veiligheid, zorg en ondersteuning, welzijn, sport en cultuur.

Veilige samenleving Preventieve maatregelen die bijdragen aan een veilige leefomgeving worden ingezet. Er wordt ingezet op buurtbemiddeling met als doel dat buurtbewoners meer aandacht voor elkaar hebben en dat interventies tijdig worden gestart.

Wat willen we bereiken? Duidelijke regie op veiligheid met lokale prioriteiten. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan.

In april 2021 is een nieuw actieprogramma vastgesteld voor 2021-2022. Aan het eind van 2022 wordt dit actieprogramma geevalueerd en worden de evaluatiepunten meegenomen in het integraal veiligheidsplan van de fusiegemeente Voorne aan Zee.

Wat willen we bereiken? Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen Westvoorne Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Inwoners en ondernemers betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid van Westvoorne.

WhatsApp groepen en burgernet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

 Buurtbemiddeling naar voorbeeld van Hellevoetsluis implementeren binnen de gemeente Westvoorne om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen.

Er is in samenwerking met de gemeente Brielle, het Woonbedrijf Westvoorne en Vestia een werkwijze voor buurtbemiddeling. Deze werkwijze is belegd bij stichting Push. Ook de gemeente Hellevoetsluis heeft buurtbemiddeling belegd bij Push. Over de werkwijze wordt gerapporteerd in het Integraal Veiligheidsplan. In 2022 is er sprake van een operationele veiligheidspost op de Pinnepot in Oostvoorne. In 2021 wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing en de inrichting van de ICT voorziening.

 Het faciliteren van een locatie van de politie binnen de gemeente.

Wat willen we bereiken? Samen met partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 De gemeenten op Voorne zetten, vanuit hun regierol, gezamenlijk een programma op met betrekking tot de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin wordt de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten geïntensiveerd.

Er wordt uitvoering gegeven aan het programma ondermijning Voorne. Daarnaast wordt het project recreatieparken en jachthavens regionaal uitgevoerd en worden de bedrijventerreinen structureel gecontroleerd.

Wat willen we bereiken? Crisisorganisatie volledig uitgerust voor haar taak Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Goede voorbereiding op risico’s binnen de regio.

Samen met de regiogemeenten bevolkingszorg verder ontwikkelen. De crisisorganisatie wordt opnieuw getraind in diverse scenario’s.

Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van de Alcoholwet Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Toezicht en handhaving op de horeca, met aandacht voor het gebruik van alcohol en drugs door jongeren onder de 18 jaar.

Verder uitvoering geven aan lopend beleid. Daarnaast wordt er opnieuw een tweetal integrale controles georganiseerd. Ter uitvoering van de motie lachgas wordt er nadrukkelijk gecontroleerd op gebruik/verkoop van lachgas.

Sociaal domein We zetten in op nabijheid van zorgverlening en het ontzorgen van de cliënt. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning

Wat willen we bereiken? Verder doorontwikkelen van en uitvoering geven aan de transformatie Sociaal Domein Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Laagdrempelige, nabije doorverwijzing naar zorg. Structureel € 50.000,- voor activiteiten hiervoor.

In 2022 worden de uitvoering van het maatjesproject en de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder voortgezet. Het programmaplan Ouderen op Voorne wordt ook in 2022 voortgezet. In dit programma staan het geven van tijdige, passende en juiste zorg voor en ondersteuning aan de oude(re) inwoner van Voorne centraal alsmede ketenen domeinoverstijgende samenwerking en de aanpak is gezamenlijk, regionaal en innovatief. Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs en aansluiting van jeugdindicatiestellers bij zorgstructuur op scholen.

 Bevorderen cliënttevredenheid gemeentelijke voorzieningen.

In subregionaal verband is het programma kinderogen opgezet om de koppeling jeugdonderwijs te versterken. Ook in 2022 worden er clientervaringsonderzoeken voor de Wmo en Jeugdwet uitgevoerd teneinde de dienstverlening te monitoren en waar nodig te verbeteren. De eerder 10 verplichte wettelijke vragen voor het Wmo onderzoek zijn niet langer verplicht. Er wordt in samenspraak met de fusiegemeenten bezien of deze vragen al dan niet deels worden behouden. De aanvullende vragen over mantelzorgers, eenzaamheid, het keukentafelgesprek en de onafhankelijke cliëntondersteuner blijven opgenomen om dit te kunnen blijven monitoren. Voor het onderzoek voor de Jeugdwet wordt ingezet op het verkrijgen van hogere respons. Het cliëntervaringsonderzoek voor de Participatiewet is in 2020 van start gegaan en wegens lage respons niet voortgezet. Na de fusie zal dit onderzoek weer worden opgestart.

 Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op.

Op grond van de nota gezondheidsbeleid 2021-2024 wordt gewerkt volgens de visie van positieve gezondheid en zetten wij in op kansengelijkheid voor inwoners. In de spreekkamers bij verschillende ketenparters moet gezondheid en participatie een gespreksonderwerp worden, zodat minima 37

goed worden geinformeerd over hun mogelijkheden. We zetten in op bewustwording bij inwoners van een gezonde leefstijl. Dit geldt voor jongeren en volwassenen. In 2022 is daarbij, net als in eerdere jaren, aandacht voor preventie van roken, overgewicht, bewegen en problematisch alcohol-en druggebruik. De jongeren bereiken wij specifiek door middel van voorlichting op scholen en voolichting aan ouders. Ook het mentaal welbevinden van jongeren wordt in 2022 opgepakt samen met samenwerkingspartners. Om eenzaamheid te signaleren en aan te pakken is Westvoorne aangesloten bij het landelijk actieplan “één tegen eenzaamheid”. Er wordt een coalitie gevormd samen met diverse samenwerkingspartners om eenzaamheid te bestrijden.

 Zelfredzaamheid, eigen kracht, regie over eigen leven bevorderen.

In 2022 wordt het preventieakkoord gezonde voeding samen met samenwerkingspartners verder uitgewerkt. In 2022 wordt het programma Jongeren op Gezond Gewicht voortgezet. Wij bieden hulp aan inwoners die dit nodig hebben en zonder deze hulp niet kunnen participeren of sterk in het leven staan. Kwetsbare jongeren en ouderen worden ondersteund middels basisvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Waar nodig worden maatwerkvoorzieningen ingezet. Bij voorkeur organiseren wij hulp en ondersteuning dichtbij de inwoners. Het actieplan mantelzorg en actieplan vrijwilligers 2020-2024 is vastgesteld. Ook in het jaar 2022 richten wij ons op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers bij hun belangrijke werk dat bijdraagt aan het bereiken van diverse maatschappelijke doelen. Inzet op de terugdringing van laaggeletterdheid door de inzet van het DigiTaalhuis op Voorne. Dit is vanaf 2020 operationeel. In 2022 wordt ingezet op een samenwerking met stichting Lezen en Schrijven die samen met de gemeenten in de regio een actieprogramma heeft opgesteld. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: een regionaal plan is vastgesteld en er wordt onderzocht welke locaties mogelijk geschikt zijn. Een implementatieplan wordt in 2021 opgesteld.

Wat willen we bereiken? Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Het stimuleren van een inclusieve samenleving.

Betrokkenheid bij elkaar en bij de buurt stimuleren met een digitaal vraag- en aanbodpunt ter bevordering van het vrijwilligerswerkbeleid en ter bevordering van ontmoeten (het programma ‘Fijn je te zien’). Zorg- en welzijnswerk verbreden (langer zelfstandig thuis wonen, aandacht voor eenzaamheidsproblematiek). Huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder, maatjesprojecten. Ontmoetingsactiviteiten voor jong en oud. Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen door subsidies en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. De gemeenten op Voorne verstrekken een financiële vergoeding aan mantelzorgers ter waardering. De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen aan inwoners zodat zij mee kunnen blijven doen in onze maatschappij.

Jongeren Het streven is optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jeugdigen in onze gemeente. De doorgaande ontwikkellijn is gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is de ambitie een passend aanbod aan voorzieningen voor de jeugd te ontwikkelen. Jongeren worden intensief betrokken bij de besluitvoering en uitvoering.

Wat willen we bereiken? Jongeren participeren in de samenleving Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Verbreden jeugdparticipatie.

De nota jeugdparticipatie is vastgesteld en in samenwerking met Stichting Push wordt dit in de praktijk toegepast. Op Voorne wordt hier uitvoering aan gegeven op het Voortgezet Onderwijs. Door Corona is hier pragmatisch invulling aan gegeven en er is een rapport opgeleverd. Met de uitgangspunten uit dit rapport wordt hier in 2022, opnieuw in samenwerking met het VO, invulling aan gegeven. Dit traject wordt begeleid door Stichting Open Limonade.

Wat willen we bereiken? Kinderen groeien gezond en veilig op Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Welzijnswerk jeugd verbreden

In Westvoorne is Stichting PUSH de aanbieder van jongeren- en welzijnswerk. Veel jongeren worden bereikt met de activiteiten en via online jongerenwerk en sociale media. Uitbreiding van jeugdwerk en JOGG heeft reeds plaatsgevonden en wordt voortgezet in 2022. Het brede activiteitenaanbod loopt door in 2022 in samenwerking met verenigingen, Fijn je te Zien, de bibliotheek en onderwijs. Inrichten van de natuurspeeltuin in Oostvoorne. Deze is eind 2021 gerealiseerd. Jeugdparticipatie ligt aan de basis van het ontwerp. In 2022 zal samen met maatschappelijke organisaties en inwoners worden gekeken naar een bredere invulling van deze nieuwe natuurlijke speelruimte. Verder uitvoering geven aan lopend beleid. Stichting Push en Halt participeren in het jeugdoverleg met BOA’s en politie.

 Samenwerken in de keten veiligheid.

Onderwijs De gemeente staat voor kwalitatief goed basisonderwijs in combinatie met een breder aanbod. De ontwikkeling van Integraal Kind Centra (IKC) wordt gestimuleerd. In Rockanje wordt MFC Brede School Rockanje uitgebouwd naar een IKC

Wat willen we bereiken? Goede onderwijshuisvesting Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Realisatie MFC Brede School Rockanje.

De Brede School in Rockanje is geopend en wordt uitgebreid met extra lokalen. Dit is afgerond voor 2022.

 Onderzoek naar mogelijkheden onderwijshuisvesting in Oostvoorne in relatie tot de gemeentelijke accommodaties en in relatie tot vitale kernen.

In het najaar van 2021 is gestart met het opstellen van een Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijs voor heel Voorne. Specifiek voor Oostvoorne geldt dat onderzoek naar verschillende scenario’s op verschillende locaties is afgerond. In oktober 2021 heeft de Raad gesproken over de invulling van het IKC in Oostvoorne. Op basis van deze discussie wordt in 2022 verder uitwerking gegeven en zal een voorstel worden gemaakt betreffende een voorbereidingskrediet en een architect keuze.

 Waar mogelijk scholen ondersteunen in realisatie groene schoolpleinen en afvalvrije scholen.

Met alle scholen zijn afspraken gemaakt om deze afvalvrij te maken. In 2022 worden deze afspraken geëvalueerd en bezien waar verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn.

 Scholen met een breed aanbod.

Het brede activiteitenaanbod loopt door in 2022 in samenwerking met verenigingen, het CJG, kinderopvang, bibliotheek, onderwijs en jeugden jongerenwerk.

Wat willen we bereiken? Kwalitatief goed, inclusief onderwijs Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Verdere ondersteuning partners in doorgaande leerlijn, Passend Onderwijs, decentrale taalschool.

In regionaal verband wordt dit opgepakt. Onder de REA (Regionaal Educatieve Agenda) is het project Kinderogen gestart waarin deze thema’s uitgewerkt worden. Dit wordt opgepakt in regionaal verband (REA) in de vorm van het gezamenlijke project Kinderogen. Hierin participeren onderwijs en de gemeenten op VPG. Dit is afgerond. Er is sinds 1 augustus 2020 een nieuwe subsidieverordening van kracht voor peuteropvang en voorschoolse educatie. In 2021 is het team leerlingzaken opgericht. Hierin zijn de leerplicht en RMC-functie samengevoegd voor heel Voorne. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Een onderdeel van het het IHP Onderwijs is het Masterplan VO (voortgezet onderwijs). Daarvoor is er contact en afstemming met het VO en de arbeidsmarkt/ Regiodeal. Uitbreiding van uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) op primair onderwijs is gerealiseerd. Dit is structureel. Sinds schooljaar 2021-2022 is er ook voorschools maatschappelijk werk op de peuteropvang aanwezig en wordt de VoorleesExpress ingezet. Er vindt jaarlijks voorlichting plaats op het primair onderwijs: verslavingspreventie op het gebied van alcohol, roken, gamen en social media. Binnen het Voortgezet onderwijs sluit Westvoorne aan op de initiatieven op Voorne. In het kader van het Preventieakkoord wordt in 2022 een voorlichtingscampagne verslavingspreventie voor ouders opgezet op Voorne Putten.

 Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs (zie Sociaal Domein).  Evaluatie subsidiebeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuteropvang.  Startkwalificatie is een belangrijke stap voor zelfredzaamheid.

 Meer aandacht voor preventieve zorg op scholen.

Cultuur De lokale verenigingen en culturele instanties worden gefaciliteerd en gestimuleerd om het culturele aanbod te versterken.

Wat willen we bereiken? Een bruisend cultureel klimaat dat bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen en zorgt voor verbinding tussen inwoners. Wat gaan we daar voor doen? Activiteiten  Culturele aanbod en sector versterken om tot nog meer culturele initiatieven te komen.

De actiepunten op dit gebied zijn benoemd in het beleidsplan Kunst en Cultuur 2018-2022. Er is een bescheiden budget beschikbaar in de begroting voor nieuwe initiatieven op cultureel gebied. In 2022 wordt geïnventariseerd hoe een Belevingsroute Cutuur kan worden gerealiseerd, één van de actiepunten uit het beleid. In de begroting is geld beschikbaar voor de voortzetting van de subsidie aan de Oudheidkamer in 2022.

 Regisseren, faciliteren en stimuleren van evenementen ter vergroting van de sociale cohesie en de recreatieve aantrekkingskracht.

In 2022 zal na een stille periode als gevolg van Corona aan de slag worden gegaan met de uitvoering van het evenementenbeleid.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking cultureel erfgoed Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Bevorderen van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van rijks- en gemeentelijke monumenten.

Door gebruik te maken van bestaande monumenten de levendige geschiedenis promoten en aandacht geven De evaluatie van de gemeentelijke monumentenlijst is afgerond in 2021. Dit om panden met een bepaalde cultuurhistorische waarde, die beeldbepalend zijn of een emotionele waarde hebben, in beeld te houden. De subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten is ingetrokken per januari 2020 als gevolg van bezuinigingen. De gemeentelijke monumentenlijst is geactualiseerd.

 Aandacht voor de uitvoering van het monumentenbeleid.

Sport Sport speelt een belangrijke rol binnen de gemeente en het heeft raakvlakken met tal van andere speerpunten zoals het sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs.

Wat willen we bereiken? Lokaal sportakkoord Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Nieuw sportbeleid naar aanleiding van het nationaal sportakkoord Sport verenigt Nederland.

 Het Lokaal Sportakkoord is gereed en momenteel worden de acties uit het akkoord verder uitgewerkt. Voor 2021 heeft het kabinet, vanwege de coronapandemie, besloten het uitvoeringsbudget te verdubbelen.

Wat willen we bereiken? Inclusief sporten en bewegen Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Integrale aanpak met sportverenigingen, zorgleveranciers, recreatieve partners, onderwijs, buurtsportcoach, inwoners en de gemeente.

 Stichting PUSH heeft enige tijd geleden op de basisscholen al een sportbehoefte onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan en de uitkomsten van het burgerpanel over sport, worden als input meegenomen bij de totstandkoming van het sportbeleid op Voorne.  Het creëren van een mobiele app wordt omgezet in een sportplatform/sportwebsite voor Voorne.  Het onderzoek naar de inzet van een bewegingsmakelaar is onderdeel van het nieuwe sportbeleid op Voorne. Wel wordt gekeken naar het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).  De beschikbare informatie wordt zoveel mogelijk verspreid via de gemeentelijke sportaccommodaties. Met de buurtcoach wordt gekeken hoe meer aandacht kan worden gegeven aan het Kind- en Participatiepakket.  Stichting PUSH gaat een kick-off bijeenkomst organiseren waar, door middel van korte lessen op het gebied van sport, wordt gepresenteerd wat gedurende het jaar te doen is. Daarnaast wordt een sportdag georganiseerd en zullen, in samenwerking met de leerkrachten bewegingsonderwijs, clinics worden gegeven door lokale sportaanbieders gedurende de gymlessen.  Er zijn geen signalen dat de behoeften niet aansluiten op het aanbod.

 Vaardig in bewegen.

 Met Jongeren op Gezond Gewicht en het Preventieakkoord wordt de relatie gelegd tussen sport en gezondheid.

Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige sportinfrastructuur Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Stimuleren van het intensiever economisch benutten van de sportvoorzieningen.

 Buitensportverenigingen zijn tijdens een editie van het sportcafé voorgelicht over het verbinden van sport- en economische activiteiten.  In overleg met de buurtcoach wordt gekeken naar mogelijkheden hoe sportaccomodaties meer opengesteld kunnen worden.  De buitensportaccommodaties zijn voorgelicht over hoe verduurzamende maatregelen kunnen worden doorgevoerd en welke subsidiemogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Dit zal nog meer worden gestimuleerd.  In April 2021 heeft de gemeenteraad besloten om zowel O.V.V. als V.V. Rockanje te subsidiëren om hun voetbalaccommodaties toekomstbestendig te maken. De beschikkingen daarvoor zijn recent afgegeven door het college. Momenteel bevindt de (ver)nieuwbouw van de voetbalaccommodaties zich in de beginfase.

 De gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig maken.

Wat willen we bereiken? Positieve sportcultuur Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Ondersteuning sportclubs in creëren van plezierig, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.

De buurtcoach gaat met de sportverenigingen in gesprek om te kijken hoe ondersteuning op deze gebieden kan worden vormgegeven. Vanuit het Sportakkoord zijn er ook diverse mogelijkheden voor sportverenigingen.

Wat willen we bereiken? Omvormen gemeentelijk aanbod bewegingsonderwijs tot breedtesport Wat gaan we daar voor doen? Activiteiten  Herpositioneren van de verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs.

Per september 2019 is de verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs overgedragen aan de schoolbesturen. Stichting PUSH creëert met haar activiteiten meer verwevenheid tussen bewegingsonderwijs en breedtesport.

Gemeentelijke accommodaties Sport- en Cultureel Centrum De Merel, Cultureel Centrum De Man en Multifunctioneel Centrum De Meander dragen bij aan het voorzieningenniveau van Westvoorne. Vraag, behoefte en servicegerichtheid zijn leidende principes in het beheer evenals kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid en dienstverlening.

Wat willen we bereiken? Levendige, vitale, gemeentelijke accommodaties die bijdragen aan sociale cohesie en culturele manifestaties in de kernen. Het streven is deze accommodaties zo veel mogelijk kostenefficiënt te exploiteren naast een volwaardige maatschappelijke waarde. Wat gaan we daar voor doen? Activiteiten  Verbeteren en uitbreiden dienstverlening, aandacht voor hospitality en aanbod in relatie tot de gemeentelijke (financiële) bijdrage daarin.

Het horeca- en zwembadpersoneel heeft met behulp van talentontwikkeling de hospitality en dienstverlening binnen de accommodaties verder geprofessionaliseerd. Ondanks de COVID-19 crises hebben de accommodaties de verenigingen zoveel mogelijk gefacilitieerd.

Gemeentelijk vastgoed Binnen het gemeentelijk vastgoed beheren en onderhouden we zo’n 20 gebouwen. Van het zwembad tot de voetbalkantines en van De Man tot De Merel. Met dit vastgoed leveren we een bijdrage aan een goed voorzieningenniveau in onze mooie gemeente. In deze collegeperiode willen wij een onderzoek doen naar nut en noodzaak van het gemeentelijk bezit. Onze ambitie voor het vastgoed dat we graag in bezit houden, is een uitvoeringsniveau dat past bij de langetermijnvisie voor dat gebouw. Voor alle gebouwen waarvan de strategie op “instandhouden” staat, streven wij naar een verduurzaming van het gebouw.

Wat willen we bereiken? Een bijdrage leveren aan een goed voorzieningenniveau in de gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Activiteiten  Een kwalitatief goede, duurzame en passende vastgoedportefeuille.

Een geactualiseerde vastgoedportefeuille. Onderzoek naar nut en noodzaak van het gemeentelijk vastgoed.

 Een efficiënte exploitatie en beheer.

Geactualiseerde EPA-labels. Analyse van huidig beheer op basis van toekomstig gebruik en instandhouding, dit toetsen aan uitgangspunten. Nu zijn meerjarig de maatregelen verwerkt in het MJOP 20212030. In 2022 zal samen met de fusiegemeenten Brielle en Hellevoetsluis het beheer van het vastgoed worden afgestemd om voor de fusie te komen tot een gezamenlijk beheerprogramma, dat zal worden afgestemd op het toekomstig gebruik en de instandhouding.

Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid. Wat gaan we daar voor doen? Activiteiten  We zoeken slimme combinaties en meekoppelkansen waarbij vastgoed wordt benut voor duurzame ontwikkelingen.

 Verduurzaamde vastgoedportefeuille bij geplande investeringen.

Kaderstellende beleidsnota’s Komende meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota’s plaats: Beleidsnota Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 Damoclesbeleid Sportbeleid MJOP (Meerjarenonderhoudsplanning)

Vastgesteld:

Actualisatie:

2019 2019 2014 2019

2023 2023 n.b. n.b.

Taakveld

Indicator

Periode

Westvoorne

Landelijk gemiddelde

Bron

Tabel beleidsindicatoren

Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar % Jongeren met delict voor rechter in de leeftijd van 12-21 jaar % Niet -sporters

2019

1,0

2,3

CBS - Diefstallen

2019

2,4

2,3

CBS - Diefstallen

2020

2,7

4,6

2020

6,1

6,2

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

2020

Stichting Halt

2019

1,0%

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2020

51,4

49,3

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners % kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin % werkloze jongeren (16-22 jaar) Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Relatief verzuim per 1.000 leerlingen % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar % jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering t.o.v. alle jongeren (1222 jaar) % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar

2017

390

620

Gezondheidsmonitor volwassen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

2019

2020

1,1%

1,7%

2017

1,6

1,8

DUO/ Ingrado

2019

DUO/ Ingrado

2020

6,9%

11,9%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

2020

0,4%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

2020

0,8%

1,2%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Veiligheid Veiligheid Veiligheid

Veiligheid

Sport, cultuur & recreatie Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Onderwijs

Onderwijs Onderwijs Sociaal Domein Sociaal Domein

Sociaal Domein

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado

Wat zijn de kosten? Resultaat programma Lasten Baten Totaal In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

13.416 -910 12.506

16.763 -1.428 15.335

11.982 -1.443 10.539

13.067 -1.436 11.631

13.131 -1.436 11.695

Begroting 2025

12.987 -1.436 11.551 (bedragen x € 1.000,-)

De verdeling van taakvelden over dit programma is als volgt: Taakvelden Leven

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten 5.2 Sportaccomodaties Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie Lasten Baten 5.4 Musea Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 5.6 Media Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten 6.2 Wijkteams Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 7.1 Volksgezondheid Lasten Totaal

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.105

1.061

1.075

742 -12

754 -10

760 -11

763 -11

767 -11

765 -11

430

418

417

403

398

234

378 -59

613 -135

598 -137

600 -129

510 -53

3.379 -200

275 -200

1.848 -542

2.806 -797

2.333 -806

2.331 -806

2.397 -806

2.453 -806

666 -176

714 -180

587 -183

598 -183

597 -183

563 -183

219

220

698 -3

849 0

740 0

748 0

582

659

722

172

150

136

2.307 -66

2.464 -105

2.345 -107

2.344 -107

3.247

2.124

1.219

2.297

445 12.506

480 15.335

484 10.539

483 11.631

483 11.695

483 11.551

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

(bedrage nx€ 1.000,-)

Middelen Het programma Middelen omvat het beleid omtrent de bronnen en de mate waarin middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.

Inleiding De gemeentelijke financiën dienen zodanig op orde te zijn, dat sprake is van een structureel sluitende (meerjaren) begroting. De gemeentelijke belastingen zijn stabiel, gestreefd wordt slechts trendmatige verhoging van de tarieven door te voeren.

Financieel beleid We staan voor een gezonde bedrijfsvoering met voldoende weerstandsvermogen. Het ambitieniveau en de financiële vertaling van o.a. de energietransitie zal naar verwachting leiden tot een investeringsopgave en te maken keuzes voor structurele dekking hiervan.

Wat willen we bereiken? Meerjarige sluitende begroting Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Investeringen en structurele en tussentijdse niet voorziene uitgaven leiden niet tot een verlaging van de algemene reserve beneden de gebruikelijke normen en financiële criteria.

 Bij elke investering en uitgave beoordelen of deze in de begroting gedragen kan worden.  Het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen voor tussentijdse niet voorziene uitgaven.

 Het beheersen van risico’s

 Periodieke inventarisaties van risico’s.  Treffen van voldoende beheersingsmaatregelen.

Wat willen we bereiken? Stabiele belastingen Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Streven is de gemeentelijke belastingen alleen trendmatig te verhogen. Elke verhoging van de OZB met 1% betekent een extra opbrengst van € 30.000.

 

Zorgen voor voldoende structurele exploitatieruimte. De ontwikkelingen t.a.v. de woonlasten (rioolheffing, afval en ozb) samen beschouwen.

Wat willen we bereiken? Toekomstbestendig en financieel gezond Woonbedrijf Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen wordt de bijdrage van het Woonbedrijf aan de algemene middelen afgebouwd tot nihil in 2022.

 Er wordt ingezet op een inhaalslag in het aandeel sociale koop- en huurwoningen. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op verhoging van het aandeel vrije sector woningen. Voornamelijk in het middeldure segment (liberalisatiegrens - € 1.000,-), maar ook het dure segment, waar vaker het label ‘levensloopbestendig’ wordt gehanteerd. Er ontstaat een sterkere balans in de woningvoorraad die daardoor beter aansluit bij de bevolkingssamenstelling.  Nieuwe woningbouwinitiatieven krijgen aan de voorkant van de ontwikkeling duidelijke programmakaders mee.

 Evaluatie van de interne verzelfstandiging van het Woonbedrijf.

 De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het Woonbedrijf zelfstandig heeft kunnen voorzien in middelen die nodig zijn om haar kerntaak uit te kunnen voeren. De resultaten van het Woonbedrijf tot eind 2020 hebben geleid tot een uitbreiding van het vermogen van het Woonbedrijf en daarmee van de gemeente Westvoorne.  In het vastgestelde portefeuilleplan voor het Woonbedrijf is de geactualiseerde verkoopstrategie opgenomen. Hierin heeft de Vrije Verkoop in plaats van KoopStart een prominente plaats gekregen voor die woningen die zijn aangemerkt om in de toekomst te worden verkocht.

 In 2018 wordt onderzocht of de verkoopmogelijkheden via KoopStart en Vrije Verkoop meer kunnen worden ingezet in een bepaald deel van de verkoopvoorraad ter vergroting van de inkomsten.

Wat willen we bereiken? Financieel beleid en de nieuwe fusiegemeente Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Harmoniseren financieel beleid

 In overleg met de fusiegemeenten aan de hand van het RRP het financieel beleid in 2022 ten behoeve van de gemeente Voorne aan Zee harmoniseren.  Gezamenlijk met de fusiepartners een kadernota 2023 opstellen voor de nieuwe gemeente.

Kaderstellende beleidsnota’s Komende meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota’s plaats: Beleidsnota

Vastgesteld:

Financiele Verordening cf art. 212

2018

Div. belastingverordeningen

Jaarlijks

Actualisatie: 2022 (ten behoeve van de fusiegemeente) Jaarlijks

Vhrosv

Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden WOZ-waarde woningen per 1.000 euro

Vhrosv Vhrosv

Bron

Indicator

Landelijk gemiddelde

Taakveld

Westvoorne

Periode

Tabel beleidsindicatoren

2021

€ 916

€ 733

COELO, Groningen

2021

€ 1.027

€ 810

COELO, Groningen

2020

€ 362

€ 270

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

231 -42.913 -42.683

170 -21.687 -21.517

166 -22.534 -22.368

161 -22.995 -22.834

161 -22.954 -22.793

Wat zijn de kosten? Resultaat programma

Lasten Baten Totaal

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Begroting 2025

161 -22.982 -22.821 (bedragen x € 1.000,-)

De verdeling van taakvelden over dit programma is als volgt: Taakvelden Middelen 0.5

Werkelijk

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Treasury

Lasten

Baten

-22.228

-563

-413

-750

-722

-608

0.61

OZB woningen

Lasten

201

158

165

Baten

-2.374

-2.635

-2.684

-2.998

-3.005

-334

-399

-403

-405

-391

-426

-601

-603

0.62

OZB niet woningen

Baten 0.63

Parkeerbelasting

Baten 0.64

Belastingen overig

Lasten

-101

-102

-17.484

-17.563

-18.331

-18.136

-18.116

-18.258

Lasten

-9

-14

Baten

-0,34

Totaal -42.683 -21.517 In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

-22.368

-22.834

-22.793

-22.821 (bedragen x € 1.000,-)

Baten 0.7 Algemene uitkering en ov. uitk.gem.fonds Baten 0.8

0.9 Lasten

Overige baten en lasten

Vennootschapsbelasting (VPB)

Paragrafen

Lokale heffingen Deze paragraaf biedt inzicht in het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen met de gevolgen daarvan voor de bewoners. Deze belastingen en heffingen worden geheven op basis van door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen

Beleid Het algemene beleid ten aanzien van lokale heffingen kan als volgt worden samengevat: “Streven is de gemeentelijke belastingen alleen trendmatig te verhogen.”

Concreet betekent dit dat het uitgangspunt voor belastingen en heffingen is om de tarieven alleen trendmatig te verhogen met het inflatiepercentage. Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing worden egalisatievoorzieningen ingezet om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt, in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor mensen met pensioengerechtigde leeftijd wordt de AOW-norm gehanteerd, in plaats van de bijstandsnorm. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2e container), hondenbelasting (1e hond) en/of rioolheffing. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding.

Invorderingsbeleid In de belastingverordening is opgenomen dat belastingplichtigen in de gelegenheid worden gesteld tot gespreide betaling. Na niet betalen wordt een aanmaning verzonden. Na een aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens wordt dit dwangbevel zo snel mogelijk door de belastingdeurwaarder aan de geadresseerde overhandigd. De dwanginvordering voor de gemeente Westvoorne wordt (via SVHW) verzorgd door Cannock Chase. In 2017 is de “Leidraad invordering gemeentelijke belastingen” geactualiseerd. Nota lokale heffingen De aangekondigde herziening van het belastingstelsel heeft nog niet geleid tot concrete wijzigingenwaardoor actualisatie van de nota “lokale heffingen 2010-2014” vooralsnog niet aan de orde is. Gelet op de fusie met ingang van 2023 zal voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een nieuwe nota Lokale heffingen worden opgesteld.

Uitwerking tarieven en opbrengsten In onderstaand overzicht zijn geraamde opbrengsten uit belastingen en heffingen voor 2022 weergegeven. Vervolgens worden per belasting/heffing de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. Jaarrekening 2020

Bijgestelde begroting 2021

Begroting 2022

Heffing Onroerende zaakbelastingen

2.708.490

Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reiningsrechten bedrijven Parkeerheffingen Hondenbelasting Toeristenbelasting

2.624.736 1.614.551 45.111 293.365 101.473 891.860

2.239.600 2.078.756 59.044 340.840 100.629 1.006.389

2.273.194 2.153.172 60.978 515.657 102.138 1.021.343

368.149 201.845

657.716 204.588

677.187 197.282

8.849.580

9.721.454

10.084.948

Bouwleges Leges burgerzaken Totaal

3.033.892

3.083.997

Toelichting: OZB: De aanslag OZB wordt voor het belastingjaar 2022 gebaseerd op de (nog door de raad vast te stellen) OZB-tarieven voor 2022 en de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2021. De geraamde netto OZB-opbrengst is voor 2022 geïndexeerd met 1,5%. Bij de berekening van de OZB-tarieven voor 2022 wordt rekening gehouden met de geïndexeerde opbrengst en met de meest recente gegevens omtrent de verwachte waardeontwikkeling. De voorlopige waardeontwikkeling gaat uit van een waardestijging van 6,5% voor de woningen en een waardedaling van 0,5% voor de niet-woningen. -

Rioolheffing: De tarieven voor rioolheffing zijn met 1,5% geïndexeerd.

Afvalstoffenheffing: De tarieven afvalstoffenheffing stijgen op basis van de voortgangsnotitie huishoudelijk afval met 3,57%.

Reinigingsrechten bedrijven: De tarieven zijn verhoogd met 1,5%.

Parkeerheffingen: Op basis van het dekkingsplan van de begroting 2020 stijgen de dagtarieven parkeerheffing met € 2,50. Daarnaast is de begrote opbrengst geïndexeerd met 1,5%.

Hondenbelasting: De hondenbelasting is verhoogd met een prijsindex van 1,5%.

Toeristenbelasting: De toeristenbelasting is verhoogd met 1,5% voor campings en zomerhuisjes en met 2,88% voor hotelovernachtingen. Dit is opgebouwd uit een verhoging met 1,4% prijsindex + een extra verhoging van 2%, waarbij de opcenten voor de Marketing Organisatie Voorne niet geïndexeerd zijn.

Bouwleges en leges burgerzaken zijn verhoogd met 1,5% prijsindex.

Tarieventabel Belastingtarieven voor 2022, vergeleken met 2020 en 2021, inclusief stijgingspercentages. % wijziging (2022 t.o.v. 2021)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

0,0975% 0,1059% 0,0921%

0,0993% 0,1078% 0,0938%

0,0937% 0,1083% 0,0946%

-5,56% 0,46% 0,90%

Rioolheffing Eigenaar:

249,94

253,69

1,50%

Huishoudens (gebruikersdeel): 1 persoonstarief (<300 m3 verbruik) Meerpersoons (<300 m3 verbruik) Grootverbruiker per 300 m3 of gedeelte

93,47 103,20 113,06

29,25 34,17 113,06

29,69 34,68 114,76

1,50% 1,50% 1,50%

Bedrijven (gebruikersdeel): Tot 300 m3 Grootverbruiker (tussen 300-500 m3 per 300)

103,20 113,06

104,75 114,76

1,50% 1,50%

Grootverbruiker (>500 m3 per 300 of gedeelte)

56,48

57,33

1,50%

Afvalstoffenheffing Gezinstarief 1 persoonstarief Extra container

267,71 187,33 133,44

353,65 247,47 168,03

366,28 256,30 176,04

3,57% 3,57% 4,77%

Hondenbelasting 1e hond 2e hond Kennel

63,87 127,67 278,60

65,02 129,97 283,61

65,99 131,92 287,87

1,50% 1,50% 1,50%

118,30 2.206,25 1.101,70

120,43 2.245,96 1.121,53

122,24 2.279,65 1.138,35

1,50% 1,50% 1,50%

398,35

505,67

513,26

1,50%

0,91 2,14

0,93 2,18

0,94 2,21

1,50% 1,50%

Heffing OZB Eigenaar (woning)* Eigenaar (niet woning)* Gebruiker (niet woning)*

Begrafenisrechten Schoonmaken gedenkteken per jaar Afkoopsom graf 25 jaar Afkoopsom urn 25 jaar Reinigingsrechten bedrijven Basispakket Toeristenbelasting Overnachting camping/ zomerhuis per persoon Overnachtingen hotel per persoon

*De aanslag OZB wordt voor het belastingjaar 2022 wordt gebaseerd op de (nog door de raad vast te stellen) OZB-tarieven voor 2022 en de WOZwaarde naar waardepeildatum 1 januari 2021. Het uitgangspunt voor de geraamde netto OZB-opbrengst 2022 is een Indexering van de geraamde opbrengst 2022 met 1,5%. In de hierboven opgenomen berekening is rekening gehouden met een voorlopige stijging van de waarde van woningen van 6,5% en een voorlopige waardedaling van 0,5% voor de niet-woningen.

Woonlasten (OZB, riool, afval) Uitgangspunt in het collegeprogramma was om de gemeentelijke woonlasten (OZB, afval en riool) alleen trendmatig te verhogen. Hieronder treft u een rekenvoorbeeld van de ontwikkeling van de woonlasten op basis van de huidige ontwikkelingen. De heffing OZB is een afgeleide van de gemiddelde woonwaarde in 2021 (inclusief waardeontwikkeling) in Westvoorne afgezet tegen de geïndexeerde (en daarmee gewenste) OZB opbrengst over het jaar 2022. Rekenvoorbeeld: Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen, in het bezit van een eigen woning met een taxatiewaarde van € 365.000,- in 2020 (gemiddelde waarde in Westvoorne). Voor 2022 wordt rekening gehouden met een (voorlopige) stijging van de WOZ-waarde woningen in 2021 van gemiddeld 6,5% waardoor de waarde van de woning voor de berekening van de heffing OZB € 388.725 bedraagt. De woning is aangesloten op het riool.

Heffing OZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal verschuldigd

BG2021 362,45 284,11 353,65

BG2022 364,24 288,37 366,28

Mutatie in € 1,79 4,26 12,63

1.000,21

1.018,89

18,68

Mutatie in % 0,49% 1,50% 3,57% 2%

Rioolheffing De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het verschil wordt geëgaliseerd in de voorziening rioolheffing. In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2020-2024 staan alle investeringen voor de komende 60 jaar, die de gemeente moet doen als gevolg van de uitgebreide watertaken. Voor 2022 bedraagt de indexering 1,5%. Toelichting De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. In totaal verwachten we het komende jaar € 3.634.046 aan kosten te maken om deze zorgplichten na te komen. Om deze kosten transparant te maken wordt hieronder beschreven op welke taakvelden deze kosten gemaakt worden en met welke middelen de taken gefinancierd worden. Toegerekende lasten  Taakveld riolering (€ 3.244.499): De kosten zitten vooral in de gemeentelijke watertaken op het gebied van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater.  Taakveld verkeer en vervoer: De volgende onderdelen worden doorberekend in de heffing: o Kolken worden specifiek aangelegd voor het afvoeren van water, dus deze lasten worden voor 100% doorberekend.  € 41.095 o Straatreiniging: Op basis van de inzet van uren en materieel wordt 30% van de kosten van straatreiniging aan de rioolheffing toegerekend  € 11.664.

Het reinigen van straaten trottoirkolken is belangrijk om plasvorming op straat bij regenval te voorkomen. Ook wordt daarmee eventuele verontreiniging van het oppervlaktewater door overstorten voorkomen.  Er wordt voor € 2.740 aan heffings- en invorderingskosten toegerekend.  Om, in uitzonderingsgevallen, kwijtschelding toe te kunnen passen vanuit sociaaleconomisch perspectief, wordt € 24.421 toegerekend aan de lasten van taakveld riolering. De uitvoering van de kwijtschelding wordt vanaf 2019 uitgevoerd door het SVHW.  Tevens wordt een deel van de totale overheadkosten van de gemeentelijke organisatie aan de rioleringstaak toegerekend (o.b.v. het aandeel geraamde productieve uren): € 156.744.  Algemeen uitgangspunt voor de berekening van de kostendekkende tarieven is dat de omzetbelasting in het tarief wordt doorgerekend. Het betreft in deze begroting een totaalbedrag van € 152.883. Herkomst middelen Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de gemeentewet een rioolheffing invoeren. De gemeente Westvoorne hanteert het uitgangspunt dat rioolheffing 100% kostendekkend is. In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2020-2024 wordt die kostendekking over een periode van 60 jaar doorgerekend. Eventuele fluctuaties in de geraamde kosten per jaar worden geëgaliseerd via de voorziening Riolering. 57

De totale baten zijn als volgt onderverdeeld: € 2.273.194 opbrengst rioolheffing en € 5.215 rijkssubsidie zwerfafval (30% v. subsidie). Per saldo wordt in 2021 € 1.355.637 onttrokken aan de voorziening riolering. Afvalstoffenheffing De tarieven van de afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het verschil wordt geëgaliseerd in de voorziening afvalstoffenheffing. Toelichting De gemeente heeft een wettelijke inzamelingsplicht voor het afval van huishoudens. In totaal verwacht de gemeente het komende jaar € 2.662.407 aan kosten te maken. Om deze kosten transparant te maken, wordt hierna toegelicht op welke taakvelden deze kosten gemaakt worden en met welke middelen dit gefinancierd wordt. Toegerekende lasten  Taakveld afval (€ 2.145.870): De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het bedrijfs- en huishoudelijk afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder.  Taakveld verkeer en vervoer (€ 25.589): o Straatreiniging: Op basis van de inzet van uren en materieel wordt 40% van de kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing toegerekend  € 15.549 (waarbij ook de te ontvangen Rijksubsidie zwerfafval voor 40% bij de baten wordt meegenomen). Het reinigen van straat- en trottoirkolken is belangrijk om plasvorming op straat bij regenval te voorkomen.

Ook wordt daarmee eventuele verontreiniging van het oppervlaktewater door overstorten voorkomen. o Straatmeubilair: De kosten op straatmeubilair voor het legen van de prullenbakken worden volledig toegerekend aan afval (€ 10.040).  De uitvoering van de kwijtschelding wordt vanaf 2019 uitgevoerd door het SVHW. Toerekening kwijtschelding aan afval: € 15.334.  Tevens wordt een deel van de totale overheadkosten van de gemeentelijke organisatie aan de afvaltaak toegerekend (o.b.v. het aandeel geraamde productieve uren) € 144.036.  Algemeen uitgangspunt voor de berekening van de kostendekkende tarieven is dat de omzetbelasting in het tarief wordt doorgerekend (€ 331.578). Herkomst middelen Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer voor de inzameling van het afval van huishoudens een afvalstoffenheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. In onze gemeente is de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend. Afrondingsverschillen worden per jaar geëgaliseerd via de voorziening afvalstoffenheffing om schommelingen in het tarief te voorkomen. De totale baten zijn als volgt onderverdeeld: € 2.214.150 opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsafval; € 220.608 overige inkomsten (opbrengst oud papier, ijzer enz.); € 6.954 rijkssubsidie zwerfafval (40% v. subsidie) en een onttrekking van € 199.440 aan de voorziening afvalstoffenheffing.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10705805/1