Begroting 2022 Westvoorne

Begroting 2022 Gemeente Westvoorne

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Inhoud Algemeen 1. Inleiding.................................................................................................................................................................... 3 Aanbieding ................................................................................................................................................................ 3 Kerngegevens ..........................................................................................................................................................11

Beleidsbegroting 2. Raadsprogramma’s ................................................................................................................................................12 Bestuur en organisatie .............................................................................................................................................12 Wonen......................................................................................................................................................................16 Werken.....................................................................................................................................................................27 Leven ......................................................................................................................................................................35 Middelen .................................................................................................................................................................49 3.

Paragrafen...............................................................................................................................................................53 Lokale heffingen .......................................................................................................................................................54 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..............................................................................................................60 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................................................

66 Woonbedrijf .............................................................................................................................................................71 Financiering .............................................................................................................................................................75 Bedrijfsvoering .........................................................................................................................................................80 Verbonden partijen ...................................................................................................................................................85 Grondbeleid .............................................................................................................................................................93 Bezuinigingen ........................................................................................................................................................ 99

Financiële begroting 4. Financiële positie .................................................................................................................................................100 Uitgangspunten ......................................................................................................................................................100 Financieel meerjarenperspectief ............................................................................................................................101 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................................102 Reservemutaties per programma ..........................................................................................................................103 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................................................104 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .................................................................................105 Berekening aandeel EMU-saldo ............................................................................................................................105 Uiteenzetting financiële positie

...............................................................................................................................106 Investeringsprogramma .........................................................................................................................................107 Reserves en voorzieningen....................................................................................................................................108 Geprognosticeerde balans .....................................................................................................................................109 5. Vaststellingsbesluit ..............................................................................................................................................110 Bijlagen ..................................................................................................................................................................112

2

Aanbieding Inleiding Voor u ligt de conceptbegroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Een heel bijzondere begroting aangezien het de laatste (meerjaren)begroting is voor Westvoorne als onafhankelijke gemeente. Inmiddels is door de ministerraad vastgesteld dat wij als Westvoorne per 1 januari 2023 zijn gefuseerd tezamen met de gemeente Brielle en Hellevoetsluis tot de gemeente Voorne aan Zee. In de kadernota zag de gemeente Westvoorne zich geconfronteerd met een grote uitdaging. De begroting was op meerdere jaren niet sluitend. Deze uitdaging betrof met name ontwikkelingen die zich buiten de eigen invloedsfeer afspeelden. Het uitgangspunt van het college voor deze begroting is het realiseren van een structureel sluitende begroting over alle jaren en ruimte voor de realisatie van ambities en het op peil houden van de dienstverlenging. In deze begroting is het college erin geslaagd een sluitende begroting aan te bieden en ruimte te behouden voor het investeren in en de realisatie van ambities voor de gemeenschap van Westvoorne. Hieronder staan de belangrijkste punten van dit college voor 2022. In de afgelopen periode is hier continu op ingezet. Enerzijds door te investeren in de gemeenschap en anderzijds door de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Zo is er in de begroting een efficiency slag gerealiseerd op het groenbeheer per 2023 (€ 120.000), zijn de personeelslasten meerjarig gereduceerd (€ 170.000 v.a. 2025) en is het onderhoud van het vastgoed geoptimaliseerd (€ 160.000). Verder kan worden opgemerkt dat, op basis van een amendement bij de begroting 2021, de economische levensduur van woningen in lijn is gebracht met de technische levensduur (ruim € 1 miljoen voordeel). Het komende jaar staat in het teken van het op peil houden van de dienstverlening, uitvoeren van lopend beleid, het fusiefit maken van de organisatie en het harmoniseren van beleid vanuit de fusieorganisatie. Het college is er alles aan gelegen Westvoorne succesvol te laten fuseren. Parallel aan het fusietraject is het de wens van het college om u als raad in staat te stellen uw ambities te realiseren. Hiertoe zijn inmiddels een aantal initiatieven benoemd. Maatschappelijk fonds De afgelopen periode heeft ook grotendeels in het teken gestaan van het ‘Maatschappelijke fonds’. In de begroting 2021 is besloten tot de vorming van dit fonds om een aantal ambities te realiseren. Gebaseerd op de in de kadernota gepresenteerde maatschappelijke projecten, gemeentelijke projecten, de dorpsvisies en de noodzakelijke onderwijshuisvesting zijn de hiermee gepaarde wensen afgezet tegen de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Deze begroting is voorzien van een evenwichtige inzet van het maatschappelijk fonds waarbij enerzijds de begroting structureel en reëel sluitend is over alle jaren en anderzijds ruimte is behouden voor de realisatie van aanwezige wensen. Maatschappelijke projecten In diverse moties is in de afgelopen periode door de gemeenteraad opgeroepen verenigingen en instellingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de gemeente Westvoorne en het realiseren van haar gemeentelijke doelstellingen. Door verenigingen en instellingen te faciliteren en financieel te ondersteunen wordt naast realisatie van gemeentelijke doelstellingen ook het behoud van identiteit en continuïteit van de gemeenschap na de fusie versterkt en toekomstperspectief gecreëerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan diverse moties die door de Raad zijn ingediend. Gemeentelijke projecten Kustproject In 2022 wordt actief ingezet op de uitwerking van het kustproject. Om het belang van dit project te onderstrepen in het licht van de samenwerking en vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoekstraject dat nu loopt worden middelen beschikbaar gesteld in 2022. Zo wordt ook aan onze partners de bereidheid te investeren in onze kust getoond. Bovendien hebben de uitkomsten van het onderzoek en de manier waarop hiermee wordt omgaan impact op de nieuwe gemeente op het gebied van toerisme, recreatie en economie.

3

Aula begraafplaatsen De Raad heeft in september opdracht gegeven om de maximale variant voor het optimaliseren van onze aula’s bij de begraafplaatsen te onderzoeken. Deze zijn gedateerd en voldoen niet meer aan basale vereisten die noodzakelijk zijn om in alle waardigheid afscheid te kunnen nemen van de overledene. Parkeerplaatsen strand De kwaliteit van de parkeerplaatsen laat te wensen over. Door deze investering nu te doen, kan de nieuwe gemeente de vruchten plukken van een aantrekkelijkere toegang tot onze stranden en zal bovendien een verwachte toename van het aantal betalende bezoekers optreden. Dorpsvisies In 2020 is een begin gemaakt met het opstellen van dorpsvisies voor de kernen Tinte, Rockanje en Oostvoorne. De dorpsvisies moeten de identiteit en kernkwaliteiten van elke kern in beeld brengen zodat deze geborgd kunnen worden in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Na een uitgebreid participatietraject met bewoners, ondernemers en verenigingen in het laatste anderhalf jaar zijn de karakteristieke waarden per kern helder geworden en zijn ambities uitgesproken voor de toekomst. In 2022 zal de uitvoering worden gegeven aan de aan de dorpsvisies verbonden ontwikkelingen en werkzaamheden.

Daarnaast zal bij de inhoudelijke behandeling van de Dorpsvisies in november 2021 worden besproken hoe de identiteit en kernkwaliteiten het beste geborgd kunnen worden in de nieuwe gemeente. Ook grote projecten zoals de verbinding van het badstrand in Rockanje met het Dorpscentrum zal hierin een plek moeten krijgen. IKC In de aankomende periode wordt verdiepend onderzoek naar de verkeerskundige situatie uitgevoerd waarna besloten kan worden over de realisatie van een IKC doormiddel van (onder andere) nieuwbouw van CNS de Nieuwe Weg op de locatie van huidige Bosrand. In 2022 wordt in ons voorstel ten behoeve van deze realisatie ruim € 4 mln. uit het reserve maatschappelijke projecten bestemd. Daarnaast is het voorstel om in 2022 € 989.000 en in 2023 € 1 miljoen vrij te maken voor de school. Er wordt echter naar gestreefd al eerder dan 2023 te beginnen met nieuwbouw van de school. Indien nodig zal ter overbrugging worden voorgesteld in dekking te voorzien vanuit de algemene reserve. De voorgenomen storting in de bestemmingsreserve in 2023 zal dan worden teruggestort in de algemene reserve. Los van bovenstaande wordt de komende maanden bezien of er aanvullende middelen zijn vrij te maken om zo ook het Overbos mee te nemen. Hierover wordt een apart voorstel voorgelegd aan uw raad in combinatie met de uitkomsten van eerder genoemd verkeerskundig onderzoek.

Woonbedrijf Voor de toekomst van het Woonbedrijf is het belangrijk dat er sprake is van een gezonde duurzame exploitatie die van dusdanig niveau is dat geïnvesteerd kan worden in duurzaamheid van de woningen, en het realiseren van nieuwbouwwoningen om aan te blijven sluiten bij de toekomstige behoefte van (toekomstige) huurders. In 2022 zal nader onderzocht worden in hoeverre financiële positie van het Woonbedrijf versterkt kan worden om zo ook in de toekomst te garanderen dat het woonbedrijf zijn volkshuisvestelijke opgaven zoals beschreven in het portefeuilleplan kan realiseren: investeringen (sloop) nieuwbouw en uitvoering route kaart verduurzamingen met een gezonde duurzame bedrijfsvoering. Het onderzoek zal erop gericht zijn om de ‘stille reserves’ van het woonbedrijf bij te laten bijdragen aan investeringsmogelijkheden. Tot slot De begroting van Westvoorne laat over alle jaren een positief beeld zien. Het college ziet mogelijkheden om incidenteel in 2022 op een aantal onderdelen zoals hierboven aangegeven middelen in te zetten, keuzes die van structurele aard zijn voor de meerjarenbegroting laten we achterwege. We dragen dan ook een sluitende begroting over waarmee de gemeente Voorne aan Zee vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering een zachte landing (start) wordt geboden.

Indeling begroting De indeling van de beleidsbegroting met vijf programma’s is overeenkomstig de indeling van het collegeprogramma. De begroting bevat de volgende onderdelen: Raadsprogramma’s Hierin zijn de speerpunten uit het collegeprogramma opgenomen en de in het collegeprogramma opgenomen activiteiten. Ook zijn de kaderstellende beleidsnota’s en de (verplichte) 4

beleidsindicatoren opgenomen en de lasten en baten per programma. Deze lasten en baten per programma zijn onderverdeeld naar de verplichte taakvelden. Paragrafen Naast de programma's zijn gemeenten verplicht (BBV) om minimaal zeven programma overstijgende paragrafen in de begroting op te nemen. De paragrafen bevatten belangrijke informatie om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. in deze begroting is ten opzichten van vorige jaren een paragraaf toegevoegd over het Woonbedrijf. Financiële positie In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de financiële ontwikkelingen en bevat alle verplichte overzichten. Waaronder een onderverdeling van de overheadkosten. De financiële uitgangspunten zijn gebaseerd op de door de gemeenteraad voor het zomerreces vastgestelde kadernota.

Financieel meerjarenperspectief Vertrekpunt Het vertrekpunt van deze begroting is de door de gemeenteraad vastgestelde kadernota 2022. De kadernota toonde een nadelig saldo in jaarschijf 2022 van € 126.000, positieve saldi ad € 1.099.000 in 2023, € 428.000 in 2024 en een nadelig saldo ad € 46.000 in 2025. In onderstaande tabel is de totstandkoming van dit saldo weergegeven.

Programma

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

Startpunt Kadernota 2022 (begroting 2021+struct. Mut. 1e berap)

-892

-1.255

-1.263

-1.263

Autonome ontwikkelingen

698

-150

531

1.005

1 Bestuur en Organisatie

271

180

202

202

2 Wonen

768

-548

-165

153

3 Werken

0

0

0

0

4 Leven

-218

-193

-164

-164

5 Middelen excl. reserves

-123

411

658

815

Algemene uitgangspunten kadernota/begroting

321

306

304

304

Indexering baten en lasten

127

112

110

110

Kostenontwikkeling uitvoering Wmo

22

22

22

22

172

Ontwikkeling salarissen en sociale lasten Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 na KN

126

172 -1.099

172 -428

172 46

De kadernota dient als basis voor het opstellen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het saldo van de begroting na de mutaties van de kadernota is daarbij het vertrekpunt. De ontwikkelingen in de overzichten die hieronder worden weergeven zijn mutaties ten opzichte van de kadernota. Autonome ontwikkelingen In de kadernota is uitgebreid ingegaan op de verwachte ontwikkelingen. Met als doel de uitgangspunten voor de begrotingsopstelling vast te stellen. Na de kadernota zijn er geen financiële wijzigingen meer doorgevoerd anders dan onontkoombare ontwikkelingen vanuit onder andere personeelsbeleid, de implementatie van wet- en regelgeving, ontwikkelingen vanuit het gemeentefonds en ontwikkelingen vanuit medebewindstaken. In onderstaand overzicht zijn de financiële ontwikkelingen per raadsprogramma inzichtelijk gemaakt. Onder het overzicht wordt per raadsprogramma een toelichting gegeven.

5

Programma

2022

2023

2024

2025

Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 na KN

126

-1.099

-428

46

1 Bestuur en Organisatie

-637

-138

-140

-171

Ontwikkelingen personeelslasten

193

-138

-140

-171

Frictiekosten vergoeding 2 Wonen

-830 247

32

196

6

Actualisatie grondexploitaties

131

19

-34

0

Kostendekkendheidsberekening riool

-15

-149

-26

160

Kostendekkenheidsberekening afval

-37

-56

-57

Incidentele projecten t/m 2024 (o.a. omgevingswet en stikstof) Ontwikkelingen Woonbedrijf 3 Werken

-58 -266

169 0

219 0

314 0

171 0

-1.148

-73

-73

-73

87

87

87

87

Geen mutaties 4 Leven Bijdrage gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Vlaktaks GRJR1 (2e helft 2019)

-545

e

Vlaktaks GRJR2 (1 helft 2020)

-533

Dotatie voorziening onderhoud vastgoed 5 Middelen

-158 -355

-160 -355

-161 -286

-161 -286

Extra Jeugdgelden vanuit Rijk

-430

-357

-335

-309

Actualisatie OZB opbrengsten

-3 -361

-3 165

-36 -111

-36 -506

-283 839

170 45

-26 45

-448 408

Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

839 -1.288

45 -1.422

45 -798

408 -577

Waarvan incidenteel

1.372

884

1.095

678

84

-538

297

101

Overige aanpassingen Mutatie kapitaallasten Reservemutaties Reservemutaties

Structureel reëel resultaat begroting 2022 en mrj.raming 2023-2025

Bestuur & Organisatie Ontwikkeling personeelslasten: Na het opstellen van de kadernota 2022 hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan met financiële gevolgen. Zo is de formatie uitgebreid met een nieuwe functie in de vorm van een commissiegriffier. Daarnaast is afscheid genomen van een paar medewerkers met kosten van de WW als gevolg. Frictiekosten vergoeding: Als gevolg van de herindeling van de gemeenten op Voorne ontvangt iedere afzonderlijke gemeente in 2022 het eerste deel van de frictiekosten vergoeding. De frictiekosten vergoeding wordt berekend op basis van het totale aantal inwoners van de nieuw te vormen gemeente. Dit betekent dat iedere gemeente een frictiekosten vergoeding ontvangt ter hoogte van € 830.000,-. Ter compensatie van het in 2021 ingezette plan van aanpak van de fusie, waarvoor in totaal een bedrag van € 937.143,- ter dekking vanuit de algemene reserve is ingezet, wordt de frictiekostenvergoeding in 2022 toegevoegd aan de algemene reserve. Wonen Grondexploitaties (GREX): Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties zijn de budgettaire gevolgen voor 2022 en verder verwerkt. De meerjarige ontwikkelingen worden veroorzaakt door het afsluiten van de GREX Drenkeling fase 1 en ontwikkeling in de GREX Brede school/Dwarsweg Rockanje. Oorspronkelijk stond voor het jaar 2022 een winstneming geraamd.

Doordat het project Drenkeling fase 1 in 2021 wordt afgesloten komt daarmee de winstneming in 2022 te vervallen. 6

Kostendekkenheidsberekening Riolering: De meerjarige ontwikkelingen op het taakveld riolering hebben in de jaren 2022 tot en met 2024 een positieve invloed op het begrotingssaldo en in 2025 een nadelige invloed. De kostenontwikkeling over de jaren heen komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en daarin opgenomen investeringen. Schommelingen worden veroorzaakt vanwege het doorschuiven van investeringen of groot onderhoud. Kostendekkenheidsberekening Afval: Als gevolg van de aanvullende storting in de voorziening afval cf. begroting 2020 en de aanpassing van de tarieven in 2021 wordt in de komende jaren een lagere storting verwacht in de voorziening afval. Dit levert een voordeel op voor de exploitatiebegroting ten opzichte van de kadernota. Incidentele projecten t/m 2024 (o.a. omgevingswet en stikstof): In de (meerjaren)begroting 2021-2024 zijn verschillende incidentele projecten verwerkt. Dit betreft onder andere de implementatie van de omgevingswet, aanpak van stikstof, klimaatinvestering en projecten rondom aardwarmte. Op dit moment zijn er geen activiteiten en daaraan verbonden kosten verwerkt in de begroting. De verwachting is wel dat het Rijk voor deze ondererpen extra middelen beschikbaar zal stellen. Vanuit deze middelen kan de warmtetransitie verder vorm gegeven worden. Ontwikkelingen begroting Woonbedrijf: De ontwikkelingen vanuit het Woonbedrijf bestaan uit: -

Verlaging van de verkoopopbrengsten door in mindering brengen van afboeking van boekwaarden; Personele ontwikkelingen, per saldo vallen de personeelslasten lager uit ten opzichte van vorig jaar.

Werken In het raadsprogramma Werken hebben zich in de periode na de kadernota geen financiële wijzigingen voorgedaan. Leven Bijdrage gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond: Op basis van de vastgestelde begroting 2022 van de GRJR is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bijgesteld. De GRJR zet in 2022 € 15 miljoen extra in om wachttijden aan te pakken. En vraagt daarvoor hogere deelnemersbijdragen van gemeenten, voor Westvoorne bedraagt dit € 87.000,-. Gemeenten krijgen hiervoor zowel incidenteel als naar verwachting structureel extra rijksmiddelen via de algemene uitkering. De GRJR houdt bij het bepalen van de bijdrage rekening met deze extra middelen. De extra middelen vanuit het rijk zijn reeds verwerkt in het begrotingssaldo van de gemeente. Vlaktaks GRJR1 en 2: Conform de vastgestelde vlaktaks-systematiek volgt een eindafrekening op de betaalde bijdrage door de gemeente aan de GRJR. Op basis van de bijdrage van de gemeente en de werkelijke afname van dienstverlenging wordt gekeken of er een aanvullende bijdrage benodigd is of dat er een teruggave plaatsvindt. In het geval van Westvoorne was de werkelijke afname van zorg lager dan de bijdrage aan de GRJR en vindt er een teruggaaf, de productiecorrectie genoemd, plaats van afgerond € 1,1 miljoen in 2022.

Dotatie voorziening onderhoud gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed: Op basis van een geactualiseerd meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) is de begrote storting in de voorziening voor vastgoedonderhoud naar beneden bijgesteld. Dit levert meerjarig een voordeel op van +/- € 160.000,- per jaar. Middelen Extra jeugdgelden vanuit het Rijk: In het voorjaar was reeds bekend dat gemeenten extra middelen vanuit het Rijk zouden ontvangen ter compensatie van de kosten op het gebied van jeugdzorg. Ten tijde van de kadernota was een kwantificering van de bijdrage en het effect op de begroting van Westvoorne nog niet mogelijk. Inmiddels is op basis van de richtlijn in beeld gebracht wat de bijdrage in 2022 wordt en wat het structurele aandeel hiervan de komende jaren zal zijn. Het meerjarenbeeld is in deze een eerste inschatting, gemaakt 7

conform de afspraak tussen het Rijk, IPO en de VNG. Deze afspraak houdt in dat voor de jaren 2023 t/m 2025 rekening gehouden mag worden met 75% van de bijdrage uit de Hervormingsagenda Jeugd. Dit is in plaats van de afspraak waarbij gemeenten rekening mochten houden met een extra bijdrage vanuit het Rijk aan het gemeentefonds van € 300 miljoen. Actualisatie OZB opbrengsten: Het verwerken van de areaaluitbreiding en het het doortrekken van het geldende tarief in 2024 en 2025, levert ten opzichte van de kadernota een voordeel over alle jaarschijven op van afgerond € 3.000,- in 2022 en 2023 oplopend tot een voordeel van afgerond € 36.000,- in 2024 en 2025. Mutatie kapitaallasten Op basis van de geactualiseerde staat van activa (t.g.v. het investeringsprogramma en de jaarrekening 2020) zijn de rente- en afschrijvingslasten opnieuw berekend en verwerkt in de begroting. Nieuw beleid Het uitgangspunt voor deze begroting is dat er geen nieuw beleid wordt opgenomen, met uitzondering van (onvermijdelijk) nieuw beleid, zoals nieuwe medebewindstaken en gewijzigde wet- en regelgeving. Saldo meerjarenbegroting Na de financiële verwerking van de ontwikkelingen in de periode tussen de kadernota en het opstellen van de begroting ziet het geactualiseerde (meerjarige) begrotingssaldo er als volgt uit:

Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Waarvan incidenteel Structureel reëel resultaat begroting 2022 en mrj.raming 2023-2025

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 -1.288 -1.422 -798 -577 1.372

884

1.095

678

84

-538

297

101

In de tabel wordt zichtbaar dat er, ondanks het forse begrotingsoverschot over alle jaarschijven (m.u.v. 2023), een materieel tekort, ofwel een negatief structureel resultaat is. Één van de voorschriften vanuit het BBV, en daarmee een belangrijke eis van de toezichthouder, is dat een begroting structureel in evenwicht is. Dat houdt in dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Om dit evenwicht te bepalen moet het begrotingssaldo worden gecorrigeerd op incidentele posten (zie overzicht incidentele baten en lasten op pagina 104. Op basis van deze correctie toont zich het structurele reële resultaat van de begroting. Voor de jaren 2022, 2024 en 2025 is er een tekort van afgerond € 84.000,- in 2022, € 297.000,- in 2024 en € 101.000,- in 2025. Dekkingsvoorstel Om een sluitende begroting te presenteren wordt voorgesteld een aanvullende storting te doen in de bestemmingsreserve kapitaallasten rente. Vanuit deze reserve wordt het verschil gecompenseerd tussen de werkelijke rente en rente bij herfinanciering tegen een lager rentepercentage (ongewijzigd op 0,5% ten opzichte van het uitgangspunt van 2020). In 2021 is besloten € 6,1 miljoen euro toe te voegen aan deze reserve waarmee slechts een deel van van het verschil tussen de werkelijke rentelasten en de rente bij herfinanciering gedekt werd.

Door vanaf 2022 een bedrag van € 3,44 miljoen vanuit de reserve ondersteuning maatschappelijke projecten toe te te voegen aan de in 2020 ingestelde reserve kan aanvullende dekking gevonden worden. Bij inzet van het vermogen ter dekking van de rentelasten wordt structurele ruimte gecreëerd ter hoogte van € 401.230,- in 2022, € 373.539 in 2023, € 345.847 in 2024 en € 321.280,- in 2025.

8

In de onderstaande tabellen is inzichtelijk gemaakt wat het effect van dit voorstel is op het begrotingssaldo en op het structurele en reële resultaat.

Dekkingsvoorstel Dekking rentelasten vanuit best. Reserve kapitaallasten rente Begrotingssaldo na dekkingsvoorstel

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 -401 -374 -346 -321 -401 -1.689

-374 -1.796

-346 -1.144

-321 -898

Structureel reëel saldo meerjarenbegroting 2022-2025 na dekkingsvoorstel 84

-538

297

101

-401

-374

-346

-321

Begrotingssaldo na dekkingsvoorstel

-401 -1.689

-374 -1.796

-346 -1.144

-321 -898

Waarvan incidenteel

1.372

884

1.095

678

Structureel reëel resultaat begroting 2022 en mrj.raming 2023-2025

-317

-912

-49

-220

Structureel reëel resultaat begroting 2022 en mrj.raming 2023-2025 Dekkingsvoorstel Dekking rentelasten vanuit best. Reserve kapitaallasten rente

Na het dekkingsvoorstel komt het saldo van de meerjarenbegroting meerjarig voordelig uit. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is een belangrijke voorwaarde om bij de provincie Zuid-Holland in aanmerking te komen voor repressief toezicht.

9

Meerjarig verloop van de reserves Het verloop van de reserves ontwikkelt zich als volgt: Omschrijving Algemene reserve

1-1-2022 5.020.081

1-1-2023 5.313.244

1-1-2024 4.995.591

1-1-2025 4.720.591

1-1-2026 4.720.591

Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf

3.194.892

3.194.892

3.194.892

3.194.892

3.194.892

Totaal algemene reserves Reserve begraafplaatsen (v/h opbrengst uitgifte eigen graven) Reserve huisvesting onderwijs

8.214.973

8.508.136

8.190.483

7.915.483

7.915.483

677.849

721.791

765.819

809.934

854.136

5.951.717

5.586.756

5.238.290

4.897.617

4.723.817

Reserve vlaktaks Jeugdzorg (v/h Sociaal Domein)

170.402

70.402

Reserve parkeerfonds

34.850

34.850

34.850

34.850

34.850

Reserve kapitaallasten

5.869.874

8.229.073

7.218.926

6.283.665

5.415.519

Reserve t.b.v. dekking alg. dienst 2015-2026 Reserve verduurzaming bestaand woningbezit Woonbedrijf

1.250.000

875.000

562.500

312.500

125.000

1.588.740

1.588.740

1.588.740

1.588.740

1.588.740

Reserve gevolgen nota Res.en Voorzieningen 2018-2022

881.662

Reserve Organisatieontwikkeling

196.500

196.500

196.500

196.500

196.500

10.000.000

6.555.769

6.555.769

6.555.769

6.555.769

-

-

-

-

-

Totaal Bestemmingsreserves

26.621.594

23.858.881

22.161.394

20.679.575

19.494.330

Totaal reserves

34.836.567

32.367.017

30.351.877

28.595.058

27.409.813

Reserve Ondersteuning maatsch.projecten Reserve kapitaallasten sportaccomm. OVV Reserve kapitaallasten sportaccomm. VV Rockanje

10

Kerngegevens Sociale structuur Aantal inwoners 0 – 20 20 - 60 jaar 60 - 80 jaar 80 en ouder

2021 14.731 2.720 6.682 4.105 1.044

2022 14.900 2.731 6.866 4.183 1.120

Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs

68

11

Aantal uitkeringsontvangers o.g.v. WWB/Participatiewet Aantal tewerkgestelden in werkgemeenschappen WSW Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW Aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ Aantal uitkeringsgerechtigden Bbz Loonkosten subsidies Nieuw beschut werken

121 15 12 0 0 11 2

105 15 9 0 2 12 3

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente* Binnenwater Buitenwater Land Oppervlakte bebouwing Lengte van de wegen

524 ha 3.906 ha 4.974 ha 267 ha 77 km. (bron: CBS)

Riolering Lengte riool stedelijk gebied Lengte persleiding Aantal pompunits

71,8 km. 122,2 km. 646 st.

71,8 km. 122,2 km. 646 st.

29 km. 19,4 km. 12 km.

29 km. 19,4 km. 12 km.

Lengte van recreatieve paden (in gemeentelijk beheer) Fietspaden Ruiterpaden Wandelpaden Prognose aantallen woonruimten

Woningen

2022 7.001

2023 7.047

2024 7.133

2025 7.308

Woningen van het WOB

1.008

1.003

1.039

1.031

250

250

250

250

Recreatiewoningen (incl. verblijfsobjecten met logiesfunctie)

Geschatte gegevens per 1 januari 2022. Basis voor berekening gemeentefondsuitkering.

11

Programma’s Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten. Inleiding Met de vaststelling van het projectplan organisatieontwikkeling medio 2019, is besloten om te investeren in de eigen organisatie èn in de eigen mensen. Het gaat hierbij o.a. om:  Organisatieontwikkeling met een accent op het werken in netwerken en het bewust inzetten van de verschillende rollen die de gemeente daarin kan innemen en het creëren van flexibele organisatiestructuren die de veranderkracht van de gemeente faciliteert (bijv. integraal werken).  Ontplooiing van de medewerkers en de rol van leidinggevenden bij de talentondekking, -ontwikkeling en –gebruik door de medewerker, leren van ervaringen en verandering van leiderschapsstijl.  Medewerkerslijn transformatie digitalisering en transformatie dienstverlening in het licht van de doorontwikkeling naar een zelfbewuste gemeente. Dit zijn opdrachten die gaan over vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers binnen de beleidsdomeinen: transformatie digitalisering (eburgerzaken en financiële administratie) en transformatie dienstverlening (sociaal domein en fysiek domein, met uitbreiding naar de bedrijfsvoering/zaakgewijs werken).

Dit is nodig om, gelet op alle ontwikkelingen die op de gemeente en de organisatie afkomen, de medewerkers alle taken en opgaven op de meest adequate wijze te kunnen laten uitvoeren. Het project loopt tot 1 maart 2022. Communicatie loopt hierbij als een rode draad door het hele traject heen. Gewaarborgd moet worden dat de bestuursstijl aansluit bij de zelfbewuste gemeente die we als organisatie willen zijn. We laten als zelfbewuste gemeente Westvoorne zien waar we voor staan door proactief te communiceren. Daarbij zetten we de gemeente online meer op de kaart door een up-to-date website waar informatie en communicatie over de gemeente Westvoorne centraal staat en waar nieuws en informatie wordt ontsloten en tegelijkertijd een producten- en dienstencatalogus te vinden is waar onze gemeentelijke dienstverlening centraal staat. Een website die, naast de andere (sub)sites en mobiele apps van Westvoorne, voldoet aan de eisen van toegankelijkheid. Doel hiervan is dat ook mensen met een functiebeperking gebruik kunnen maken van de informatie en dienstverlening die onze gemeente digitaal aanbiedt. Vanaf 23 september 2020 staat er een toegankelijkheidsverklaring op www.westvoorne.nl.

Naast de gemeentelijke informatie en dienstverlening voor inwoners en ondernemers en andere organisaties/stakeholders, geven we online informatie over een verscheidenheid aan thema’s zoals Veiligheid, Wonen, Ruimtelijke Ordening, Buitenruimte, Duurzaamheid, Sociaal, Natuur, Recreatie en Economie. Uitgangspunt is dat de website laagdrempelig, aantrekkelijk en toegankelijk is èn blijft waardoor de afstand tot de burger wordt verkleind en de interactie wordt bevorderd. Hierdoor vergroot Westvoorne de online vindbaarheid en zichtbaarheid, twee cruciale elementen voor het verhogen van de naamsbekendheid en aantrekkingskracht. De gemeente Westvoorne werkt samen met Brielle en Hellevoetsluis in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Met het oog op de naderende fusie doen zij dat steeds meer als 1 gemeente. Hiermee bundelen zij hun krachten en kunnen optreden als een belangrijke strategische samenwerkingspartner voor opgaven die de gemeentegrens overschrijden. De gemeenten zijn o.a. onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, regio Zuid Hollandse Delta en werken samen op Voorne Putten. Regionaal samenwerken is ook financieel bijdragen om daarmee ook meer kennis, kracht en middelen te werven via de regio, het Rijk en Europa. Komend jaar zullen we ons in de regio al zo veel mogelijk positioneren als fusiegemeente Voorne aan Zee.

Door de burger te beschouwen als gesprekspartner en te betrekken bij het maken van (beleids)keuzes wordt de afstand van bestuur naar de burger zo klein mogelijk. Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming 12

ten goede en vergroot de betrokkenheid van de burgers bij het democratische besluitvormingsproces. Hiervoor gebruiken we verschillende vormen van burgerparticipatie en participatie middelen. Ook ten aanzien van een bestuurlijke samenvoeging zijn discussies gevoerd met de samenleving. De evaluatie van de Werkorganisatie Voorne heeft mede (en los van de genoemde maatschappelijke discussies) uitgewezen dat sprake is van voldoende draagvlak tot vorming van de gemeente Voorne. Met het principebesluit van 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en het kabinetsbesluit van 24 september 2021 kan verder gegaan worden met de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie per 1 januari 2023

Communicatie en burgerparticipatie We staan voor een proactieve communicatie en geven inwoners ruimte voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Wat willen we bereiken? Proactieve communicatie Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Uitvoering geven aan de Nota Communicatie

Verdere versterking van digitale en interactieve communicatiemiddelen door o.a. een up-todate toegankelijke website.

waarbij de vijf strategieën de beleidsaanpak ondersteunen: 1. Communicatie in het hart van ieder beleid en project 2. Focus op digitale en interactieve communicatie 3. Monitoring: weten hoe je ervoor staat 4. Laat zien waar je voor staat 5. Meedoen is de norm. 

Invoering van het burgerinitiatief

Vergroten kennis en kunde ter bevordering van het projectmatig werken plus continuering trainingen burgerparticipatie projectleiders met de factor C methode. Gerichte promotie van de gemeente in al haar facetten.

Uitvoering geven aan de vastgestelde Verordening Burgerinitiatief

Bestuurlijk perspectief Een bestuurlijk samengaan wordt maatschappelijk ingebed door het voeren van discussies met de samenleving over bestuurlijke samenvoeging. De evaluatie van de Werkorganisatie Voorne zal mede (en los van de genoemde maatschappelijke discussies) moeten uitwijzen of sprake is van voldoende draagvlak tot vorming van de gemeente Voorne.

Wat willen we bereiken? Versterken bestuurskracht Voorne Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Duidelijk gezamenlijk optreden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, op het niveau van Voorne en breder.

In ambtelijke werkgroepen wordt al gezamenlijk opgetrokken en voorgesorteerd op de bestuurlijke fusie bij de vormgeving van nieuw beleid. Oriënteren op het opstellen van een gebiedsprogramma Voorne (i.s.m. de provincie).

13

Wat willen we bereiken? Op termijn een bestuurlijke samenvoeging Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Met het principebesluit van 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herdeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, zijn de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie gestart.  Met inachtneming van de normale wettelijke procedures, zal de nieuwe gemeente starten per 1 januari 2023.

De eerste stap in de uitvoering is de opstelling van een startnotitie Herindeling voor de 1e fase in de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van beeld- en besluit-vorming). In deze fase wordt een aantal producten voorbereid voor besluitvorming in de gemeenteraden, t.w.: het herindelings-ontwerp en het herindelingsadvies, de strategische visie op de nieuwe gemeente en het projectplan voor de 2e fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van ontwerp en uitwerking).  Eind mei 2020 volgde het besluit van de gemeenteraden op het plan van aanpak “Op weg naar één gemeente op Voorne”.  Op 16 december 2020 hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp vastgesteld. Hiermee verklaarden de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Het vervolg op het herindelingsontwerp is het herindelingsadvies.  Met het vaststellen van het herindelingsadvies is de eerste stap gezet van het wettelijk proces van de gemeentelijke herindeling tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.  In juli 2021 is het concept ‘strategische visie’ opgeleverd, leidend tot besluitvorming hierover in oktober 2021. Er zijn veel actoren betrokken bij het proces w.o. de drie raden, de fusiecommissie, de drie colleges, het bestuurlijk regieteam, het ambtelijk regieteam en de ambtelijke organisaties).

Deze zijn samen verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en uitvoering van de herindeling. In de 2e fase wordt ingezet op een brede afspiegeling van medewerkers in de voorbereiding van de nieuwe organisatie.

14

Kaderstellende beleidsnota’s Komende meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota’s plaats: Beleidsnota

Vastgesteld:

Actualisatie:

-

-

-

Indicator

Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie

Formatie (Fte per 1.000 inwoners)

Bestuur & organisatie

10

10,7

Eigen gegevens

9,3

Eigen gegevens

€909

€1.046

Eigen begroting

0,8%

1,9%

Eigen begroting

16,8%

18,1%

Eigen begroting

Bezetting (Fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen) Overheadkosten (% van totale lasten)

Bron

Taakveld

2022

2020

Tabel beleidsindicatoren

Wat zijn de kosten? Resultaat programma Lasten Baten Totaal

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

9.996 -207 9.789

11.754 -256 11.498

10.502 -1.030 9.471

9.819 -213 9.606

9.797 -213 9.584

9.735 -213 9.522

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

De verdeling van taakvelden over dit programma is als volgt: Taakvelden Bestuur & Organisatie 0.1 Bestuur Lasten Baten 0.2 Burgerzaken Lasten Baten 0.4 Ondersteuning Organisatie Lasten Baten Totaal

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.287 -7

2.243 -51

1.256 -833

1.216 -3

1.216 -3

1.216 -3

307 -165

437 -205

368 -197

345 -210

345 -210

335 -210

8.402 -34 9.789

9.073

8.877

8.257

8.236

8.185

11.498

9.471

9.606

9.584

9.522

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

(bedragen x € 1.000,-)

15

Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne.

Inleiding Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen willen we werken aan een duurzame toekomst. Het unieke karakter van Westvoorne met veel natuur en uitstekende recreatiemogelijkheden versterken we, zodat het aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreëren in de gemeente. We streven naar behoud van een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Naast jonge gezinnen en starters op de woningmarkt hebben we ook aandacht voor levensbestendige woningen en woningen voor meer generaties onder één dak. We zijn een gemeente waar je van jong tot oud goed en prettig woont. Nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd en we zetten in op verduurzaming van de bestaande bebouwing met nul op de meter- en gasloze woningen. Met de regio maken we (sub)regionale woningmarktafspraken. Daarin wordt de woningbouwopgave voor Westvoorne vastgelegd. We streven naar een goede combinatie van sociale woningbouw en vrije markt. Het voorzieningenniveau past bij een evenwichtige bevolkingssamenstelling en de voorzieningen zijn goed: divers (kwaliteit), op peil (kwantiteit) en goed verspreid over de gemeente.

Kwaliteit van de fysieke leefomgeving We streven naar een uitstekende staat van de fysieke leefomgeving en zijn goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken? Een uitstekende leefkwaliteit en staat van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Opstellen kernvisies.

 Er wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot kern- en buurtvisies.  Dit betreft een onderdeel van het project Omgevingswet. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en diverse projectgroepen werken dit verder uit.  Vervolg voorbereiding en ontwikkeling, dan wel starten gesprek over ambitie, planning en opzet invulling van de woningbouwlocaties, met aandacht voor programma en stedenbouwkundige kwaliteit.

 Aanvulling en verdere uitwerking Omgevingsvisie Westvoorne 2030 voor specifieke punten.  Invulling bestaande (toekomstige) woningbouwlocaties.

 Vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, maatschappelijke complexen e.a. op een passende en functionele wijze invullen.



Uitwerking en verkenning voor herontwikkeling landgoed Olaertsduyn (privaat eigendom).  Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling Duinhuis Oostvoorne.  Locatie Quacksedijk. Overeenstemming over verkoop. Verkenning en uitwerking mogelijkheden voor herontwikkeling.

16

Wat willen we bereiken? Tijdig gesteld staan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Opstelling programma Implementatie Omgevingswet.

Samen met de gemeenten op Voorne Putten werken we onder aansturing van een projectmanager aan de 3-deelprojecten: VTH, RO, DSO. - Tenminste de minimale acties zijn op tijd en juist gerealiseerd; - Er is goede afstemming en samenwerking in het kader van de harmonisatie mbt de fusie.

\

Woningbouw Er wordt meer ingezet op woningbouw in de regio Voorne-Putten.

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Bouwen voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor doelgroepen (jongeren en ouderen). Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.

In samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle wordt gewerkt aan een goede balans in het woningbouwprogramma. Daarbij wordt gelet op de balans in doelgroepen (ontgroening en vergrijzing), op prijssegmenten (sterkere inzet op betaalbare huur en koop) en woonconcept (meer differentiatie en ruimte voor bijzondere woonconcepten). In woonregioverband wordt samen met de 13 andere gemeenten in de Rotterdamse regio gewerkt aan het versterken van elkaars kwaliteiten. Westvoorne kenmerkt zich o.a. door ruimte, landelijke uitstraling en dorpse karakteristiek. Die waarden worden in regionaal verband versterkt. Ter voorbereiding op de fusie wordt gewerkt aan de basisdocumenten die nodig zijn voor een goede start, waaronder een wwz (Wet werk en zekerheid)-visie.

 Verduurzaming woningen waarbij wordt aangesloten bij de energiestrategie.

Het Woonbedrijf neemt verduurzaming mee in de onderhouds- en renovatiecycli.

Voor de nieuwbouwopgave worden minimumeisen gesteld (BENG) en regelmatig wordt meer gevraagd (NOM). Steeds vaker wordt ook gekeken naar de bouwketen. De gemeente Westvoorne maakt met de duurzaamheidslening verduurzaming van de woning meer toegankelijk. Daarnaast worden wijkuitvoeringsplannen opgesteld voor de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. 17

Woonbedrijf Gestreefd wordt naar een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid worden hiervoor met elkaar verbonden.

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Voldoende huurwoningen (sociaal en vrije sector) en sociale koopwoningen om doelgroepen blijvend te kunnen huisvesten. Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.





 Verduurzaming huurwoningen.

Er wordt ingezet op een inhaalslag in het aandeel sociale koop- en huurwoningen. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op verhoging van het aandeel vrije sector woningen. Voornamelijk in het middeldure segment (liberalisatiegrens - € 1.000,-), maar ook het dure segment, waar vaker het label ‘levensloopbestendig’ wordt gehanteerd. Er ontstaat een sterkere balans in de woningvoorraad die daardoor beter aansluit bij de bevolkingssamenstelling. Nieuwe woningbouwinitiatieven krijgen aan de voorkant van de ontwikkeling duidelijke programmakaders mee.



Het Woonbedrijf heeft een routekaart opgesteld voor het verduurzamen van het bestaande woningbezit. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar de beoogde woningvoorraad in 2040 in verband met de regio doelstelling CO2-neutraal in 2040.



De investeringen in de verduurzaming worden op projectbasis meegenomen bij de uitvoering van het dynamisch mutatie-/ en planmatig onderhoud. Uitgangspunt is dat de woningen na mutatie tenminste een groen label hebben zoals vastgelegd in het portefeuilleplan en de routekaart.



Daarnaast worden de volgende uitgangsputen gehanteerd:



Nieuw te bouwen woningen Woonbedrijf worden gasloos uitgevoerd op basis van het concept nul-op-de-meter.



Levensloopbestendig maken van appartementen.



Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid in andere sectoren.

18

Openbare buitenruimte De buitenruimte in Westvoorne ziet er prima uit. Onze eigen buitendienst onderhoudt de buitenruimte met passie en dat is terug te zien in het onderhoudsniveau, wat doorgaans hoog en goed is. Onze wegen onderhouden we gemiddeld op B-niveau.

Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en op de functie afgestemde wegen, openbare verlichting, groen en riolering. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Afstemming tussen de verschillende beheerorganisaties.

 De samenwerking met de terreinbeheerders Waterschap, Provincie, Recreatieschap, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en KNNV afdeling Hollandse Delta over het beheer en onderhoud buitenruimte en specifiek effectieve bestrijding van exoten en natuurgericht beheer wordt in 2022 voortgezet.  Prioriteiten stellen in de uitvoering binnen de kaders van de uitvoeringsprogramma’s.  De samenwerking tussen de buitendiensten van Brielle en Westvoorne wordt in 2022 verder geharmoniseerd volgens de uitvoering van het plan van aanpak. De gemeente Hellevoetsluis is hier ook bij betrokken. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de lopende contracten (aanbestedingen) van de openbare buitenruimte. Na afloop hiervan kunnen nieuwe contracten integraal worden uitgezet of door eigen diensten worden uitgevoerd.

 Uitvoering geven aan de onderhoudsplannen.

 Optimaliseren dorpscentra.

 Het Dorpsplein Oostvoorne is in 2019 gerealiseerd. De herinrichting van de Burgemeester Letteweg/Kerkplein in Oostvoorne was gepland in 2021. Naar aanleiding van de Dorpsvisies en de besluitvorming over de locatie en realisatie van het IKC wordt het project in 2022 gepland. De uitvoering vindt plaats na vaststelling van het inrichtingsplan door de raad.  De voorbereiding en de herinrichting Dorpsplein met Dorpsweg in Rockanje, in aansluiting op de Dorpsvisie en de besluitvorming rondom de ontwikkeling van de Noordrand, zal plaatsvinden vanaf 2022.  In het voorjaar van 2020 is in het kader van de verkeersveiligheid het Dorpsplein in Rockanje gedeeltelijk heringericht. Hiervoor is door de raad een deel van het budget voor de herinrichting als krediet beschikbaar gesteld (€ 59.000). In 2022 staat in aansluiting op deze herinrichting, de herinrichting van de Hoflaan gepland. 19

In het kader van de dorpsvisies zal worden onderzocht hoe een natuurlijke verbinding kan worden gerealiseerd tussen het strand en het winkelgebied.

Wat willen we bereiken? Effectief beheer van de groene buitenruimte. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 In samenwerking met bewoners opstellen van herinrichtingsplannen.

 In 2022 worden groenprojecten aan de Hoogvlietlaan en Alardusdreef in Rockanje uitgevoerd via burgerparticipatie met betrokken bewoners/ondernemers.  Behoud en uitbreiding van Fleur in de kernen. Op diverse locaties in de drie kernen zal in 2022 meer biodiversiteit worden behaald, door het aanbrengen van bollen, inheemse kruiden, meerdere beplantingsssoorten en een natuurlijk gericht maaibeheer.

 Optimaliseren van de werkzaamheden van de buitendienst in relatie tot Voorne-Putten Werkt.

 Uitvoering op basis van vastgestelde beheerplannen . De medewerkers van VPW onderhouden de bulkwerkzaamheden in Rockanje (schoffelen en zwerfafval) en Oostvoorne (zwerfafval) in 2022 volgens een duidelijke werkomschrijvijng en planning.

Natuur Natuur en landschap vormen een belangrijke waarde voor Westvoorne, niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de kernen en het landelijk gebied. Het is van belang deze natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Daarnaast wordt ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied voorkomen. Ook de beleving van natuur en landschap door jong en oud wordt in samenwerking met natuurorganisaties vergroot.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterken biodiversiteit Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Natuurwaarden volwaardig betrekken in alle planvormen.

 Er is een Handboek Kwaliteit opgesteld aan de hand waarvan particulieren kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit.  In (beleids)plannen wordt indien relevant een natuurparagraaf opgenomen.  De mogelijkheid van het oprichten van een compensatiefonds voor initiatiefnemers bouwontwikkelingen wordt op dit moment als niet haalbaar gezien. 20

 Samenwerking met natuurorganisaties, Waterschap Hollandse Delta en Recreatieschap.



Op projectniveau wordt veel samengewerkt, bijv. Aanpak Stikstof, natuurontwikkeling en het Natuurfonds. In het gebiedsprogramma wordt gekeken hoe de natuurgebieden bestendiger kunnen worden gemaak ten aanzien van klimaat verandering en stikstof depositie. Tegelijkertijd wordt gekeken of bufferzones ook aantrekkelijk maakt kunnen worden zodat ze§ kwetsbare gebieden ontlasten.

Wat willen we bereiken? Stimuleren landschaps- en natuurbeleving Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 In samenwerking met natuurorganisaties landschap en natuur dichter bij de burgers brengen.

 In het kader van het natuurfonds vindt continu afstemming plaats met de natuurbeheerorganisaties en wordt gezamenlijk opgetrokken bij projecten.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking natuur- en landschapswaarden in het buitengebied Wat gaan we daar voor doen?  Voorkomen van ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied.

Activiteiten Woningbouw vindt in principe plaats binnen de BSD (Bestaand stads- en dorpsgebied) grenzen van de kernen. Volgens provinciale richtlijnen worden historische lintlijnen versterkt, zij het met speldenprikjes, om de karakteristieke lijnen te benadrukken. De grote woningbouwopgave landt in Rockanje en Oostvoorne.

21

Afvalbeleid In onze gemeente komt veel afval vrij. Voorkomen en scheiden zijn de maatregelen voor de komende jaren. Tot nu toe voldoen we niet aan de landelijke doelstelling van 75% scheiding. Momenteel bedraagt het scheidingspercentage circa 78%. In 2022 zou een percentage van 84 % haalbaar kunnen zijn.

Wat willen we bereiken? Tenminste een scheidingspercentage van 75% van afval tot grondstof. De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. Dit resultaat komt uit boven de gemeentelijke doelstelling. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Uitvoering van het beleidsplan huishoudelijk afval.

 De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. De voor 2020 gestelde doelstelling van 75% bleek dat jaar nog niet haalbaar. Het scheidingspercentage kwam toen uit op 72%. Vanaf 2021 is ingezet op een optimalisatie. Zowel in 2021 als in 2022 ontwikkelen we o.a. minicampagnes (GFT, PMD, papier/karton en textiel) en haken we nadrukkelijker in op landelijke campagnes (zoals Wecycle). Een doorrekening van de inzamelresultaten 2021 t/m augustus 2021 tot jaarcijfers duidt erop dat dit jaar het afvalscheidingspercentage uitkomt op circa 78%. Ofwel een resultaat dat uitkomt boven de gemeentelijke doelstelling. Uit een in juli 2021 uitgevoerde sorteeranalyse lijkt zelfs 84% haalbaar. Daarvoor moeten GFT, PMD en Papier/karton dan wel uitsluitend via de geëigende inzamelmiddelen worden aangeboden en niet meer bij het restafval.

Wat willen we bereiken? Maximaliseren van afvalscheiding tot grondstof in de periode tot 2025. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Faciliteren en stimuleren van afvalscheiding.

 Communicatie: burgers (structureel) bewust maken van het belang van afvalscheiding.  Faciliteren GFT-afval (waaronder keukenafval) door extra minicontainers en/of aanrechtbakjes te verstrekken.  Optimaliseren van ingezette en gerealiseerde maatregelen op basis van evaluatie afvalinzameling.  In juli 2021 is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het aangeboden restafval. De rapportage daarvan is (ten tijde van het opstellen van dit document) nog niet ontvangen. Communicatie zal inhaken op de uitkomst van dit onderzoek.

22

 Stimuleren van afvalvrije scholen.

 Faciliteren van afvalvrije scholen. Daarover zijn met alle scholen afspraken gemaakt. In 2022 worden deze afspraken geëvalueerd en wordt bezien waar verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn.  In overleg met de scholen onderzoeken waar mogelijkheden/kansen liggen voor verdere verbeteringen.  Aanvullend op het reguliere educatieve programma lessen verzorgen over de circulaire economie op alle scholen.

Duurzaamheid We moeten prioriteit geven aan verduurzaming als economische strategie door minimaal uitvoering te geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. Hier zijn we ambitieus in. De Klimaatwet betekent een nog grotere transitieopgave waar we als gemeente vol op inspelen. Om de opgaves en mogelijke maatregelen en oplossingen goed in beeld te brengen ontwikkelen we een Energiestrategie. Ter compensatie van de windmolens die aan de Slufter/Noordzeestrand worden gerealiseerd wordt een Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit fonds kan de gemeente inzetten voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en om projecten te realiseren die de leefbaarheid vergroten.

Wat willen we bereiken? Een klimaatadaptieve gemeente zonder schade en overlast voor mens en milieu. Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Uitwerken van het beleidsmatig kader zoals vastgelegd in de regionale klimaatadaptatiestrategie ‘ Voorne-Putten houdt het hoofd koel’, gericht op thema’s: - droogte - wateroverlast - hitte - zeespiegelstijging

 Samen met de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en de gemeente Nissewaard wordt samengewerkt aan dit dossier en wordt afstemming gevoerd over de uit te voeren acties.  Er is een uitvoeringsagenda opgesteld waarop de komende jaren actief wordt ingezet. De activiteiten richten zich op overlast in de bebouwde omgeving en het reduceren van blauwalg in het Oostvoornse meer.

Wat willen we bereiken? Vermindering CO2 uitstoot en fijnstof binnen de gemeente Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Faciliteren en stimuleren van het ontwikkelen en toepassen van duurzame energiebronnen voor energieopwekking op gemeentelijk en regionaal niveau.

De gemeente onderzoekt in het kader van de Warmtetransitievisie Voorne-Putten de mogelijkheden van de benutting van aardwarmte als alternatieve warmtebron voor woningen en bedrijven.

 Faciliteren en stimuleren van toepassing duurzame energiebronnen voor energieopwekking.

In samenwerking met de fusiepartners wordt gewerkt aan bewustwording rondom verduurzaming en energiebesparing.

23

De gemeente zet zich in om op de VRM (Visie Ruimte en mobiliteit)-locatie Noordzeeboulevard voor 2025 zeker 9 MW aan windenergie te realiseren. Via de website Duurzaam Westvoorne maakt de gemeente informatie beschikbaar over duurzame energie.

 Verminderen energieverbruik en verduurzamen gemeentelijk materieel en objecten / installaties in de openbare ruimte binnen vervangingsregime.

 Het stimuleren van groene schoolpleinen in de gemeente.

Via de WoonWijzerWinkel als gemeentelijk energieloket worden inwoners geadviseerd over de mogelijkheden van zonnepanelen en andere maatregelen voor verduurzaming. Door de gemeente zijn lokale energiecoaches opgeleid om inwoners te inspireren en te adviseren over kleine energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen. In de afgelopen periode zijn er volgens de meerjarenraming materieel/materiaal buitendienst verschillende benzine- en diesel voertuigen vervangen voor elektrische en op biogas rijdende voertuigen. Daarnaast is handgereedschap en zijn kleinere machines aangeschaft, aangedreven door accu’s. Afstemming en overleg met schoolbesturen. Bij de Bosrand in Oostvoorne en BS de Zeewinde in Rockanje is dit al gerealiseerd.

Wat willen we bereiken? Voorkomen van milieuhinder Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

 Een lage (geen) milieubelasting door geluid, stank, stof en externe veiligheid.

Op basis van het werkplan DCMR worden specifieke projecten hieromtrent uitgevoerd.

 Gemeentelijke interne milieuzorg.

Doorvoeren systeem van afvalscheiding. Plaatsing laadpalen fietsen, scooters en scootmobiels op strategische punten in de gemeente zodat een gemeentedekkende situatie ontstaat voor het opladen van electrische voertuigen.

24

Kaderstellende beleidsnota’s Komende meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota’s plaats: Beleidsnota

Vastgesteld:

Actualisatie:

-

-

Wegenbeheerplan 2020-2024

2019

-

Parkeerbeleidplan 2020-2024 Openbaar verlichtingsplan 2020-2024 Gemeentelijk rioleringsplan 2020-2024 Groenbeheerplan 2020-2024 Uitvoeringsnotitie huishoudelijk afval 2017-2019 Waterplan Voorne-Putten 2020 Speelruimte- en beheerplan Toezicht en Handhaving RO

2019 2019 2019 2019 2017 -

-

Kwaliteitsborgingsysteem/handboek vergunningverlening

Indicator

Westvoorne

Landelijk gemiddelde

Vhrosv

Nieuwbouw woningen per 1.000 woningen Omvang huishoudelijk restafval

2020

8,9

8,9

2019

183 kg

161 kg

Hernieuwbare elektriciteit

2019

7,02%

20,1%

RWS Klimaatmonitor

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

2021

84%

70,1%

CBS - Bevolkingsstatistiek

Begroting 2021 22.545 -18.782 3.763

Begroting Begroting 2022 2023 22.736 21.002 -20.063 -19.644 2.673 1.357

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Vhrosv

Bron

Taakveld

Periode

Tabel beleidsindicatoren

ABF – Systeem Woningvoorraad CBS – Statistiek Huishoudelijk afval

Wat zijn de kosten? Resultaat programma

Werkelijk 2020 Lasten 18.179 Baten -16.289 Totaal 1.889 In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Begroting 2024 19.651 -17.983 1.668

Begroting 2025 18.633 -17.058 1.575 (bedragen x € 1.000,-)

25

De verdeling van taakvelden over dit programma is als volgt: Taakvelden Wonen

2.1 Verkeer en Vervoer Lasten Baten 2.2 Parkeren Lasten 5.7 Openbaar groen Lasten

Werkelijk

Begroting

Begroting