Document · PDF

Voorjaarsnota en 1e Actualisatie 2021 def (21-0147687)

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot kennisneming van de Voorjaarsnota en vaststelling van de 1e Actualisatie 202165.849 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

1.065

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

Neutraal via reserves

-1.160

1.160

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

-1.119

1.160

Saldo programma gewijzigde begroting

3.731

3.679

1.618

1.539

A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 V o o r c o n c e n t r a t i e va n d e d e t a i l h a n d e l e n h e t t e g e n g a a n va n l e e g s t a n d i n d e wi n k e l k e r n e n i s e e n r e vo l ve r e n d f o n d s n o d i g ( g a r a n t i e s t e l l i n g / f i n a n c i e r i n g o n r e n d a b e l e t o p ) . H i e r i s i n c i d e n t e e l € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 vo o r n o d i g i n 2 0 2 1 . T we e b e l a n g r i j k e m o t i e ve n vo o r d i t f o n d s k o m e n s a m e n. E n e r zi j d s s t a a t d o o r c o r o n a d e d e t a i l h a n d e l z w a a r o n d e r d r u k . D o o r d e r i j k s s t e u n i s d a a r n u n o g 17

w e i n i g va n zi c h t b a a r . V o o r zi c h t i g e p r o g n o s e s v o o r s p e l l e n i n m i d d e l s we l h u u r o p ze g g i n g e n e n d u s l e e g s t a n d . Te g e l i j k e r t i j d g a a n d e t a i l h a n d e l s f u n c t i e s n o g t e va a k d o o r de g o e d k o p e p r i j ze n n a a r e e n b e d r i j ve n t e r r e i n . Me t e e n f o n d s k u n n e n we e n e r zi j d s l e e g s t a n d s n e l t e g e n g a a n d o o r o n t wi k k e l a a r s o f e i g e n a r e n t e ve r l e i d e n l e e g s t a a n d e p a n d e n t e k o p e n o f t e ve r b o u we n e n a n d e r zi j d s w e r k e n we a a n c o n c e n t r a t i e b e l e i d d o o r o n d e r n e m e r s n a a r d e wi n k e l k e r n e n t e ve r l e i d e n . D a a r n a a s t i s h e t f o n d s o p d e l a n g e t e r m i j n n o d i g o m d i e c o n c e n t r a t i e m e e r h a n d e n e n vo e t e n t e g e ve n . H e t r e vo l ve r e n d k a r a k t e r k a n b i j v o o r b e e l d d o o r h u u r o p b r e n g s t e n gerealiseerd.

worden

B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t e

saldo 1.

Lagere opbrengst Toeristen- en Forensenbelasting (N € 65.000 incidenteel 2021)

G e zi e n h e t r e s u l t a a t va n d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e vo l g e n va n d e c o r o n a c r i s i s za l d e g e r a a m d e o p b r e n g s t To e r i s t e n b e l a s t i n g vo o r 2 0 2 1 n i e t vo l l e d i g wo r d e n g e r e a l i s e e r d ( N € 5 0 . 0 0 0 ) . D i t ze l f d e g e l d t vo o r d e o p b r e n g s t F o r e n s e n b e l a s t i n g ( N € 1 5 . 0 0 0 ) . 2.

R e vo l ve r e n d f o n d s t e g e n g a a n l e e g s t a n d w i n k e l k e r n e n ( N € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 i n c i d e n t e e l 2 0 2 1 )

Z i e d e t o e l i c h t i n g h i e r b o ve n b i j A . o ve r h e t r e vo l ve r e n d f o n d s .

4: O nd erw ij s Bedragen x € 1.000

Omschrijving Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

2022

2023

2024

2025

10.358

10.629

10.935

11.492

208

207

Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: A1. VJN - Verschuivingen en gewenste aanpassingen IHP

A2. VJN -Gymzalen ISW Sweelincklaan

A3. VJN - School maatschappelijk werk

B4. Openbare Dalton Basisschool Naaldwijk

Grondaankoop Waalcampus en Wateringen N en B5. voorbelasten en fundering Molensloot (kapitaallasten)

Posten < € 50.000

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

130

157

365

364

680

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

Neutraal via reserves

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

Saldo programma gewijzigde begroting

11.071

10.759

11.092

11.857

11.856

A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 1.

V J N - V e r s c h u i vi n g e n e n g e w e n s t e a a n p a s s i n g e n I H P ( N € 2 0 7 . 0 0 0 v a n a f 2 0 2 4 (kapitaallasten))

H e t I n t e g r a a l H u i s ve s t i n g s p r o g r a m m a ( I H P ) b e h o e f t a c t u a l i s a t i e e n i n d e xe r i n g . Z i e h o o f d s t u k 6 I n ve s t e r i n g e n .

V J N - G ym z a l e n I S W S w e e l i n c k l a a n ( N € 2 7 . 0 0 0 va n a f 2 0 2 3 ( k a p i t a a l l a s t e n ) )

V o o r ve r n i e u w i n g va n d e g ym za l e n va n I SW S we e l i n c k l a a n i s e e n i n ve s t e r i n g s b u d g e t va n € 1 , 2 m l n . o p g e n o m e n i n d e b e g r o t i n g . V e r n i e u wi n g k a n d o o r r e n o va t i e o f d o o r n i e u wb o u w o p d e ze l f d e l o c a t i e . B e i d e o p t i e s ve r g e n e e n h o g e r e i n ve s t e r i n g d a n wa a r m e e i n d e b e g r o t i n g r e k e n i n g i s g e h o u d e n . D e a f s c h r i j vi n g s d u u r va n n i e u wb o u w i s e c h t e r l a n g e r , w a a r d o o r d e j a a r l i j k s e l a s t e n va n d e t we e a l t e r n a t i e ve n r e l a t i e f m i n d e r u i t e e n l o p e n d a n d e i n ve s t e r i n g e n . V o o r d a t d e d e f i n i t i e ve i n ve s t e r i n g s b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n , za l h e t c o l l e g e e e n n a d e r e a n a l y s e va n n u t e n n o o d za a k u i t vo e r e n . Toelichting exogeen onontkoombaar Voorjaarsnota 2022 -2025 3.

V J N - S c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k w e r k ( N € 6 0 . 0 0 0 va n a f 2 0 2 2 )

O m d e ve r b i n d i n g t u s s e n o n d e r wi j s zo r g e n j e u g d zo r g i n h e t vo o r t g e z e t o n d e r wi j s t e ve r b e t e r e n i s in 2016 een meerjarig project gestart. H e t d o e l h i e r v a n wa s o m p r o b l e m e n vr o e g t i j d i g o p t e s p o r e n , w a a r d o o r e s c a l a t i e va n p r o b l e m e n vo o r k o m e n k a n w o r d e n . I n d e b e g r o t i n g wa r e n d e b e n o d i g d e m i d d e l t o t e n m e t 2 0 2 0 i n c i d e n t e e l opgenomen. D e W e s t l a n d s e s c h o l e n vo o r vo o r t g e ze t o n d e r wi j s h e b b e n i n d i t p r o j e c t p e r s c h o o l l o c a t i e 2 u u r p e r we e k s c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k we r k d o o r S c h o o l f o r m a a t g e s u b s i d i e e r d g e k r e g e n . D i t i s b o ve n o p d e u r e n s c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k we r k d i e d e s c h o l e n a l ze l f i n k o p e n b i j S c h o o l f o r m a a t . D e s c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k we r k e r ( S MW ) va n S c h o o l f o r m a a t l e g t d e v e r b i n d i n g t u s s e n d e s c h o l e n e n h e t s o c i a a l k e r n t e a m ( S K T) .

H i e r d o o r w o r d t v e e l s n e l l e r g e s c h a k e l d t u s s e n o n d e r wi j s e n j e u g d zo r g , wa a r d o o r p r o b l e m e n b i j l e e r l i n g e n s n e l l e r o p g e l o s t w o r d e n . W ij wi l l e n d e ze vo o r zi e n i n g d a a r o m s t r u c t u r e e l v o o r t ze t t e n . B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t e

saldo 2021 4.

Openbare Dalton Basisschool Naaldwijk tijdelijke units en grondgebonden werkzaamheden (N € 680.000 incidenteel 2021)

H e t o p e n b a a r o n d e r w i j s h e e f t r e c h t o p t i j d e l i j k e h u i s ve s t i n g i n d e wi j k H o o g e l a n d . V o o r d e t i j d e l i j k e h u i s ve s t i n g i s o p d i t m o m e n t e e n b u d g e t va n € 1 2 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r . D i t b u d g e t i s vo r i g j a a r a a n g e vr a a g d o p b a s i s va n e e n r a m i n g vo o r h e t h u r e n e n g e s c h i k t m a k e n va n l e s r u i m t e o p d e H a s t a s t r a a t . V a n w e g e h e t n i e t k u n n e n r e a l i s e r e n va n vo l d o e n d e s p e e l r u i m t e vo o r s c h o o l e n k i n d e r d a g ve r b l i j f i s d e ze l o c a t i e u i t e i n d e l i j k o n g e s c h i k t g e b l e k e n vo o r o n d e r wi j s h u i s ve s t i n g . E r i s n u vo o r g e k o ze n o m t i j d e l i j k e u n i t s o p d e s p e e l w e i d e va n h e t z we m b a d t e p l a a t s e n . O m t i j d e l i j k e l o k a l e n vo o r d e d u u r va n t we e j a a r o p d e s p e e l w e i d e va n h e t z we m b a d t e k u n n e n p l a a t s e n i s € 2 0 0 . 0 0 0 b e n o d i g d . Om d e s p e e l we i d e g e s c h i k t t e m a k e n , d i e n e n e r g r o n d g e b o n d e n w e r k za a m h e d e n p l a a t s t e vi n d e n . D e ze zi j n b e g r o o t o p € 6 0 0 . 0 0 0 . W i j vr a g e n i n d e 1 e A c t u a l i s a t i e o m € 6 8 0 .

0 0 0 e xt r a b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r h e t r e a l i s e r e n va n d e b e n o d i g d e t i j d e l i j k e h u i s ve s t i n g . 5.

G r o n d a a n k o p e n W a a l c a m p u s e n W a t e r i n g e n - N o o r d e n vo o r b e l a s t e n e n f u n d e r i n g Molensloot (N € 76.000 structureel (kapitaallasten))

D e g e m e e n t e r a a d h e e f t k r e d i e t e n b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r d e b o u w va n s c h o l e n i n W a t e r i n g e n N o o r d , W a a l c a m p u s e n Mo l e n s l o o t . I n d e k r e d i e t e n i s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b e n o d i g d e g r o n d a a n k o p e n (W a t e r i n g e n - N o o r d e n W a a l c a m pu s ) e n h o g e r e k o s t e n a l s g e vo l g va n s l a p p e g r o n d ( Mo l e n s l o o t ) . D e k o s t e n zi j n e xo g e e n o n o n t k o o m b a a r . D e u i t g a ve n zu l l e n i n 2 0 2 1 wo r d e n g e d a a n , wa a r d o o r e r va n a f 2 0 2 2 k a p i t a a l l a s t e n zi j n .

5: Sp or t, cu ltuu r e n r ec r e ati e Bedragen x € 1.000

Omschrijving Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

2022

2023

2024

2025

20.973

20.541

20.187

20.116

506

Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: A1. Sportpark De Lier (rente van aankoop)

B2. Aanbestedingen Ruimte

506

B3.

100

B4. Project Broekpolder

B5. Groen in de centra

150

Posten < € 50.000

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

846

530

Monumenten & cultuur

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

119

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

Neutraal via reserves

863

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

1.025

Saldo programma gewijzigde begroting

22.844

21.152

20.798

20.727

A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 1.

S p o r t p a r k D e L i e r ( € 2 4 . 0 0 0 va n a f 2 0 2 2 r e n t e v a n a a n k o o p )

H e t g a a t h i e r o m e e n i n v e s t e r i n g s b e d r a g va n € 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , w a a r va n d e j a a r l i j k s e r e n t e l a s t e n € 2 4 . 0 0 0 b e d r a g e n . D e a a n k o o p za l i n 2 0 2 1 wo r d e n g e d a a n . D e a a n l e g v a n h e t s p o r t p a r k za l b u d g e t t a i r n e u t r a a l b i n n e n h e t i n ve s t e r i n g s p l a f o n d u i t g e vo e r d w o r d e n . D i t wo r d t t o e g e l i c h t i n h o o f d s t u k 6 i n za k e d e i n ve s t e r i n g e n . B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t saldo 2021 e

Aanbestedingen Ruimte (N € 506.000 structureel vanaf 2021)

O m h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n o n d e r h o u d va n h e t o p e n b a a r g r o e n e n d e s p e e l vo o r zi e n i n g e n i n W es t l a n d t e c o n t i n u e r e n , wo r d t b i j a f l o p e n d e c o n t r a c t e n h e t w e r k o p n i e u w a a n b e s t e e d . V o o r e e n a a n t a l c o n t r a c t e n i s d a t p e r 2 0 2 1 h e t g e va l . O p b a s i s va n n i e u w e r a m i n g e n e n i n s c h r i j vi n g e n m o e t e n o n ze e xp l o i t a t i e b u d g e t t e n s t r u c t u r e e l wo r d e n v e r h o o g d . 3.

Monumenten & cultuur (N 100.000 incidenteel)

D e N o t a C u l t u u r h i s t o r i s c h E r f g o e d W es t l a n d u i t 2 0 0 5 i s a a n h e r zi e n i n g t o e . D i t i s va n b e l a n g o m d e c u l t u u r h i s t o r i s c h e i d e n t i t e i t va n W e s t l a n d t e b e h o u d e n e n o m d e g e m e e n t e vo o r t e b e r e i d e n o p d e k o m s t va n d e O m g e vi n g s we t . S p e c i f i e k vo o r c u l t u r e e l e r f g o e d m o e t d e g e m e e n t e a l vo o r d e i n vo e r i n g va n d e we t a a n d e s l a g o m e e n a a n t a l za k e n i n o r d e t e m a k e n o m a a n d e v e r p l i c h t i n g e n b i n n e n d e we t t e k u n n e n vo l d o e n . Z o d r a d e O m g e vi n g s we t i n we r k i n g t r e e d t ve r v a l l e n d e t a k e n e n b e vo e g d h e d e n va n d e h u i d i g e m o n u m e n t e n - e n w e l s t a n d s c o m m i s s i e s t e n a a n zi e n va n n i e u we ve r g u n n i n g a a n v r a g e n . D e n i e u w i n t e s t e l l e n g e m e e n t e l i j k e a d vi e s c o m m i s s i e o m g e vi n g s k wa l i t e i t n e e m t d e ze t a k e n o ve r , zo a l s a d vi e s u i t b r e n g e n b i j o m g e vi n g s ve r g u n n i n g e n vo o r r i j k s m o n u m e n t e n a c t i vi t e i t e n .

O o k m o e t e n i n t e r n e p r o c e s s e n g e r e e d g e m a a k t wo r d e n o m o m g e vi n g s ve r g u n n i n g e n vo o r r i j k s m o n u m e n t e n a c t i vi t e i t e n t e k u n n e n ve r l e n e n b i n n e n d e n i e u w e w e t . D i t g e l d t o o k vo o r o m g e vi n g s p l a n a c t i vi t e i t e n . D e g e m e e n t e ( a l s b e vo e g d g e za g ) i s s t r a k s t e ve n s ve r p l i c h t o m b i j a a n vr a g e n o m o m g e vi n g s ve r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s c h e r m d 20

c u l t u r e e l e r f g o e d g e l e g e n h e i d t o t p a r t i c i p a t i e t e b i e d e n a l s d e a a n vr a g e r h i e r i n o n vo l d o e n d e h e e f t vo o r zi e n . N a d e i n vo e r i n g va n d e O m g e vi n g s we t m o e t d e g e m e e n t e i n h e t o m g e vi n g s p l a n r e g e l s o p n e m e n o ve r d e o m g e vi n g va n b e s c h e r m d e m o n u m e n t e n . D i t t e r vo o r k o m i n g va n o n t s i e r i n g o f b e s c h a d i g i n g va n ( b e s c h e r m d e ) r i j k s m o n u m e n t e n e n a n d e r e vi a h e t o m g e vi n g s p l a n b e s c h e r m d e m o n u m e n t e n d o o r a c t i vi t e i t e n i n h u n o m g e vi n g . B i j vo o r b e e l d a l s d e ze n e g a t i e ve i n vl o e d h e b b e n o p h e t a a n zi c h t o f d e wa a r d e r i n g va n e e n m o n u m e n t . D e ze ve r p l i c h t i n g k a n e e n h e r i j k i n g va n h e t g e m e e n t e l i j k b e l e i d t e n a a n zi e n va n d e o m g e vi n g va n b e s c h e r m d e m o n u m e n t e n ve r e i s e n . H e t i s va n b e l a n g h e t h u i d i g e b e l e i d o p d e k o m s t va n d e O m g e v i n g s we t t e t o e t s e n e n h e t b e l e i d t e a c t u a l i s e r e n .

H e t i n k a a r t g e b r a c h t e e r f g o e d i n W e s t l a n d e n h e t zi c h t o p d e we t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g e n za l ve r vo l g e n s o n d e r s t e u n e n d zi j n b i j r u i m t e l i j k e b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s s e n . D e g e d e c e n t r a l i s e e r d e t a k e n e n d e g e m e e n t e l i j k e a c c e n t e n e n k e u ze s w o r d e n ve r t a a l d i n b e l e i d s i n s t r u m e n t e n d i e n o d i g zi j n vo o r E r f g o e d b e h e e r . 4.

V J N - E e n m a l i g e i n ve s t e r i n g p r o j e c t B r o e k p o l d e r 2 0 2 1 € 6 5 . 0 0 0

O m i n vu l l i n g t e k u n n e n g e ve n a a n d e g e f o r m u l e e r d e d o e l s t e l l i n g e n e n a m b i t i e s u i t h e t r e c e n t g e s l o t e n s a m e n we r k i n g s c o n ve n a n t B r o e k p o l d e r i s e e n i n ve s t e r i n g s b u d g e t n o d i g . D i t b u d g e t za l w o r d e n a a n g e w e n d o m i n s a m e n we r k i n g m e t d e c o ö p e r a t i e B r o e k p o l d e r , d e p r o vi n c i e Z u i d H o l l a n d e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d t e k o m e n t o t r u i m t e l i j k e u i t g a n g s p u n t e n e n c o n c r e t e p r o j e c t e n d i e b i j d r a g e n a a n e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e g l a s t u i n b o u w, g o e d e b e r e i k b a a r h e i d , e n e r g i e t r a n s i t i e e n d u u r za a m w a t e r b e h e e r i n d i t g e b i e d . V o o r 2 0 2 1 g a a t h e t o m e e n b e d r a g va n € 6 5 . 0 0 0 d a t wo r d t i n g e ze t vo o r p r o j e c t b i j d r a g e n e n p r o c e s o n d e r s t e u n i n g . D a a r n a a s t wo r d t k e n n i s e n k u n d e va n u i t ve r s c h i l l e n d e b e l e i d s d i s c i p l i n e s i n g e b r a c h t b i n n e n d e ze i n t e g r a l e g e b i e d s s a m e n w e r k i n g .

D e ze a a n p a k i s u n i e k , o m d a t d e ze b o t t o m - u p wo r d t g e o r g a n i s e e r d va n u i t h e t g e b i e d ze l f , g e h e e l i n d e g e e s t va n d e n i e u we ( a a n s t a a n d e ) O m g e vi n g s we t . 5.

Groen in de centra

I n o ve r l e g m e t MK B W e st l a n d i s b e p a a l d vo o r w e l k e k e r n e n e e n g r o e n p l a n vo o r h e t c e n t r u m g e m a a k t g a a t wo r d e n . D i t zi j n 9 v a n d e 1 1 k e r n e n ( zo n d e r H e e n we g e n T e r H e i j d e ) . D e g e m e e n t e h e e f t d e r a n d vo o r wa a r d e n vo o r d e ze p l a n n e n g e l e ve r d . D e p l a n n e n zi j n g e m a a k t i n o ve r l e g m e t h e t MK B e n d e B I Z - z e n . I e d e r g r o e n p l a n b e va t v o o r s t e l l e n vo o r ( p e r m a n e n t ) g r o e n i n d e k e r n , r a m i n g va n r e a l i s a t i e e n r a m i n g v o o r g r o e n b e h e e r & o n d e r h o u d . H e t b u d g e t va n € 1 5 0 . 0 0 0 i s e e n a a n vu l l i n g o p h e t g e e n i n h e t L e e f o m g e vi n g s f o n d s b e s c h i k b a a r i s .

6: So c ia al D om ei n Bedragen x € 1.000

Omschrijving

N/V

2021

2022

2023

2024

2025

77.739

74.347

73.950

73.717

B1. Nazorg ex-gedetineerden

Posten < € 50.000

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

Saldo begroting incl. wijzigingen e

Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect:

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

133

522

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

1.011

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

222

Neutraal via reserves

3.672

1.246

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

4.772

1.735

926

Saldo programma gewijzigde begroting

82.561

76.132

74.876

74.643

A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 I n d e b e s t u u r l i j k e h o o f d l i j n e n s t a a t b e s c h r e ve n h o e wi j d e o n t w i k k e l i n g e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n vo o r d e k o m e n d e j a r e n z i e n . B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t e

saldo 1.

Nazorg ex-gedetineerden (N € 50.000 incidenteel voor 2021 en 2022 )

D e n a zo r g e x - g e d e t i n e e r d e n i s e e n we t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g va n d e g e m e e n t e . P e r j a a r k o m e n o n g e v e e r 7 0 e x- g e d e t i n e e r d e n n a a r W e s t l a n d . D e g e m e e n t e i s ve r a n t wo o r d e l i j k vo o r h u n t e r u g k e e r i n d e s a m e n l e vi n g . B i j n a 4 5 % va n d e t e r u g k e r e n d e e x - g e d e t i n e e r d e n b e h o o r t t o t d e g r o e p k we t s b a r e n e n va n d e 7 0 m e n s e n zi j n e r o n g e ve e r 2 0 d i e l a n g d u r i g i n d e t e n t i e h e b b e n g e ze t e n . D e ze g r o e p e n m e n s e n h e b b e n m e e r o n d e r s t e u n i n g b i j t e r u g k e e r i n d e s a m e n l e vi n g n o d i g , o m d a t ze h e t n i e t o p e i g e n k r a c h t r e d d e n . E e n h i e r o p va n i n vl o e d z i j n d e o n t wi k k e l i n g i s d a t d e g e m e e n t e W e s t l a n d va n a f 2 0 2 2 d e a c t i vi t e i t e n b e s c h e r m d w o n e n g a a t u i t vo e r e n . W es t l a n d k a n d a n n i e t m e e r zo a l s vo o r h e e n d e d i e n s t ve r l e n i n g va n c e n t r u m g e m e e n t e D e l f t i n ze t t e n vo o r o n d e r a n d e r e d e n a zo r g e x gedetineerden.

D e h u i d i g e u i t vo e r i n g va n d e ze zo r g i s n i e t c o m p l e e t vo l g e n s h e t “ R a p p o r t a g e R e - i n t e g r a t i e ( e x) g e d e t i n e e r d e n r e g i o H a a g l a n d e n ” . Z o i s e r o n d e r a n d e r e g e e n va s t s t a a n d b e l e i d m e t d a a r i n b e s c h r e ve n d e r e g i e r o l v a n d e g e m e e n t e e n b e s t a a t e r g e e n f u n c t i e G e m e e n t e l i j k e C o ö r d i n a t o r N a zo r g ( G C N ) . I n d e n o g o p t e s t e l l e n b e l e i d s a a n p a s s i n g e n h e t i m p l e m e n t a t i e p l a n wo r d e n d e u i t k o m s t v a n h e t r a p p o r t e n d e t o e k o m s t i g e o n t wi k k e l i n g m e e g e n o m e n i n d e v o r m g e ve n d e we r k p r o c e s s e n e n ondersteunende middelen (inclusief structureel budget).

C . O ve r i g e t o e l i c h t i n g Kostenontwikkeling Sociaal domein Omschrijving

Bedragen x € 1.000

2021

Collectief vervoer

0,3

Wmo

2,1

Jeugdzorg

0,9

Besparingen jeugdzorg

1,2

Bijstand Indexatie sociaal domein open einde regelingen

-1,9 -0,4

Vrijval reserve Werk en inkomen Totaal

-2,3 0



C o l l e c t i e f ve r vo e r : D e k o s t e n vo o r h e t c o l l e c t i e f ve r vo e r l o p e n o p d o o r h e t we g va l l e n va n e e n m e e va l l e r i n h e t r e g i o n a l e ve r vo e r s b u d g e t . D e r e g i o n a l e b i j d r a g e w o r d t k l e i n e r , wa a r d o o r d e gemeentelijke bijdrage structureel omhooggaat. W mo : D e s t i j g i n g va n d e W m o - k o s t e n i s h e t g e vo l g va n t o e n a m e va n h e t a a n t a l c l i ë n t e n e n h o g e r e t a r i e ve n ( i n d e xa t i e ) . H e t g e m i d d e l d a a n t a l c l i ë n t e n h u l p b i j h u i s h o u d e n i s i n 2 0 2 0 g e s t e g e n m e t o n g e ve e r 1 4 % . V o o r 2 0 2 1 wo r d t e r e e n ve r d e r e s t i j g i n g v o o r zi e n . D e h o g e r e



p r i j s i s h e t g e vo l g va n e e n n i e u w a f g e s l o t e n c o n t r a c t p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 1 vo o r h u l p m i d d e l e n . J e u g d zo r g : d e ve r w a c h t e j e u g d zo r g l a s t e n i n 2 0 2 1 zi j n € 2 6 , 3 m l n . I n 2 0 2 0 wa r e n d e l a s t e n € 2 5 , 4 m l n . , p e r s a l d o e e n s t i j g i n g va n d e j e u g d zo r g l a s t e n va n € 0 , 9 m l n . D e ze s t i j g i n g i s h e t g e vo l g va n a u t o n o m e g r o e i e n a f g e s p r o k e n i n d e xa t i e .



B e s p a r i n g e n j e u g d zo r g : i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n b e s p a r i n g b i n n e n d e j e u g d zo r g va n € 2 , 8 m l n . D e b e s p a r i n g e n wo r d e n g e r e a l i s e e r d m e t b e h u l p va n d e g e s t a r t e b u s i n e s s c a s e s e n d o o r h e t n i e u we j e u g d zo r g c o n t r a c t d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 1 i s i n g e g a a n . E c h t e r , d e ve r wa c h t i n g i s d a t i n 2 0 2 1 m a a r € 1 , 6 m l n . va n d e b e s p a r i n g e n g e r e a l i s e e r d g a a t w o r d e n . Z o g e ve n d e h u i s a r t s e n a a n o p d i t m o m e n t p r i o r i t e i t t e g e ve n a a n d e c o r o n a p a n d e m i e , wa a r d o o r e r m i n d e r j e u g d zo r g m e d e w e r k e r s b i j h u i s a r t s e n wo r d e n g e p l a a t s t



e n h e t n i e t l u k t o m d e b e s p a r i n g t e r e a l i s e r e n d i e wa s b e g r o o t . B i j s t a n d : D e u i t g a ve n a a n d e b i j s t a n d wo r d e n g e d e k t d o o r e e n s p e c i f i e k e u i t k e r i n g va n h e t R i j k . O p b a s i s va n d e h i s t o r i e ( 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) ve r w a c h t e n we d a t d e g e m e e n t e € 1 , 4 m l n . m i n d e r za l u i t g e ve n d a n wo r d t o n t va n g e n . D a a r n a a s t wo r d t i n d e b e g r o t i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t € 0 , 5 m l n . h o g e r e u i t g a v e n d a n i n k o m s t e n d o o r d e g e m e e n t e . P e r s a l d o e e n vo o r d e e l va n € 1 , 9 m l n . H e t s t r u c t u r e l e e f f e c t va n 0 , 5 m l n . wo r d t ve r we r k t i n d e b e g r o t i n g . H e t e f f e c t vo o r



2 0 2 2 e n 2 0 2 3 va n € 1 , 4 m l n . za l h i e r o o k i n w o r d e n ve r w e r k t . I n d e xa t i e : E e n d e e l va n d e s t i j g i n g va n d e l a s t e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n b e t r e f t i n d e xa t i e . E e n



g e d e e l t e v a n d e ze s t i j g i n g k a n g e d e k t wo r d e n d o o r d e g e m e e n t e l i j k e s t e l p o s t i n d e xa t i e . V r i j va l r e s e r ve W e r k e n in k o m e n : i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 wa s e r e e n vo o r d e e l o p d e b i j s t a n d va n € 2 , 3 m l n . D i t vo o r d e e l i s g e s t o r t i n d e r e s e r ve W e r k e n I n k o m e n . D e ze € 2 , 3 m l n . k a n i n 2 0 2 1 we e r v r i j va l l e n u i t d e r e s e r ve o m d a t h e t s a l d o i n d e r e s e r ve b o ve n h e t b e n o d i g d e p l a f o n d u i t k o m t . N a vr i j va l i s h e t s a l d o i n d e r e s e r ve € 5 m l n .

I n e e n b r i e f a a n d e T w e e d e K a m e r va n 2 2 a p r i l 2 0 2 1 h e e f t s t a a t s s e c r e t a r i s B l o k h u i s a a n g e g e ve n d a t h e t k a b i n e t € 6 1 3 m l n . b e s c h i k b a a r s t e l t vo o r d e a c u t e p r o b l e m e n i n d e j e u g d zo r g – d e e l s h e t g e vo l g va n d e c o r o n a p a n d e m i e – e n d e f i n a n c i ë l e d r u k d i e d i t ve r o o r za a k t . A a n g e zi e n h e t b e d r a g e n h e t p r e c i e ze d o e l n o g n i e t b e k e n d zi j n , h o u d e n we i n d e ze 1 m e t d e ze e xt r a i n k o m s t e n vo o r h e t s o c i a a l d o m e i n .

Actualisatie nog geen rekening

7: Vo l ks gez o ndh ei d e n m il ie u Bedragen x € 1.000

Omschrijving Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V N

2021

2022

1.333

2023

2024

2025

1.337

1.384

1.263

100

200

300

Posten < € 50.000

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

110

210

310

Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: A1. VJN - Afzien stijging lijkbezorgingsrechten 2.

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

105

140

133

Neutrale indexering inflatie (t.l.v. stelpost)

206

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

Neutraal via reserves

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

Saldo programma gewijzigde begroting

1.363

1.513

1.667

1.646

A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 V J N - Af z i e n s t i j g i n g l i j k b e z o r g i n g s r e c h t e n ( N € 1 0 0 . 0 0 0 i n 2 0 2 2 o p l o p e n d t o t € 3 0 0 . 0 0 0 s t r u c t u r e e l va n a f 2 0 2 4 ) W ij h e b b e n d e we n s va n d e r a a d n a a r a a n l e i d i n g va n d e ve r h o g i n g l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n 2 0 2 1 t e r h a r t e g e n o m e n . W i j vo e r e n d a a r o m d e vo o r g e n o m e n s t i j g i n g va n d e l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n vo o r 2 0 2 2 e n ve r d e r n i e t u i t . Te g e l i j k e r t i j d m o e t e n w i j va s t s t e l l e n d a t h e t g e m e e n t e l i j k b e l e i d o m ze s algemene begraafplaatsen open te houden, leidt tot (hogere) kosten die gemeenten met minder b e g r a a f p l a a t s e n n i e t h e b b e n . H e t t e k o r t o p d e d e k k i n g u i t l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n wo r d t va n u i t d e a l g e m e n e m i d d e l e n a a n g e vu l d . W i j zi j n e e n t r a j e c t g e s t a r t o m h e t b e h e e r va n d e b e g r a a f p l a a t s e n te optimaliseren. B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t e

saldo E r zi j n vo o r 2 0 2 1 g e e n t o e t e l i c h t e n a f w i j k i n g e n va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r d i e f i n a n c i e e l e f f e c t o p het saldo hebben.

8: Vo l ks hui sv e st ing , rui mt el ij k e o rd en ing en st ed el ij k e v e rn i eu w ing Bedragen x € 1.000

Omschrijving

N/V

2021

14.293

Posten < € 50.000

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

Saldo begroting incl. wijzigingen

2022

2023

2024

2025

4.987

3.846

3.523

100

Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: B1. Herontwikkeling Aloysiusschool 2.

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutrale indexering inflatie (t.l.v. stelpost)

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

313

Neutraal via reserves

-95

-847

-960

660

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

188

796

909

-711

Saldo programma gewijzigde begroting

14.581

5.031

4.642

4.432

2.812

A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 VJN - Cofinancieringsverplichting Wonen I n d e b e s t u u r l i j k e h o o f d l i j n e n s t a a t b e s c h r e ve n h o e wi j h i e r m e e o m g a a n . B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t saldo e

1 . H e r o n t w i k k e l i n g Al o ys i u s s c h o o l ( N € 5 0 . 0 0 0 i n c i d e n t e e l v o o r 2 0 2 1 ) O p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 h e e f t h e t c o l l e g e e e n b e s l u i t g e n o m e n o ve r d e h e r o n t wi k k e l i n g va n d e A l o ys i u s s c h o o l , w a a r b i j i s g e k o ze n vo o r e e n va r i a n t vo o r s l o o p m e t h e r o n t wi k k e l i n g n a a r h u i s ve s t i n g vo o r k we t s b a r e d o e l g r o e p e n . E r wo r d t € 5 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d o m o n d e r s t e u n i n g t e g e ve n a a n d e r e a l i s a t i e h i e r va n .

9: Be stu ur en ond e rs teun ing Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V N

2021

2022

9.036

2023

2024

2025

9.260

9.082

8.952

195

142

Mutaties VJN / 1e Act. 2021 met financieel effect: A1. VJN - Burgerzaken

A2. VJN - BRP

A3. VJN – Verkiezingen

B4. Accountantskosten

B5. Legesinkomsten burgerzaken

258

100

-71

124

154

Posten < € 50.000

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

543

624

571

541

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

122

132

135

Neutrale indexering inflatie (t.l.v. stelpost)

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

138

Neutraal via reserves

309

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

-343

114

117

Saldo programma gewijzigde begroting

9.443

9.689

9.592

9.406

9.376

A. Toelichting Exogeen onontkoombaar Voorjaarsnota 2022-2025 1.

V J N E x o g e e n o n o n t k o o m b a a r - B u r g e r z a k e n ( N € 1 9 4 . 6 9 3 va n a f 2 0 2 2 )

D o o r b e t e r d a t a - i n zi c h t e n a n a l ys e va n d e ve r a n d e r i n g e n i n d e o m va n g e n s a m e n s t e l l i n g va n d e b e vo l k i n g i s vo o r s p e l b a a r g e wo r d e n d a t d e v r a a g n a a r d i e n s t e n vi a t e l e f o n i e e n b a l i e - h a n d e l i n g e n d e k o m e n d e j a r e n za l t o e n e m e n . 2.

VJN Exogeen onontkoombaar - BRP (N 2024 t/m 2025 € 142.000)

V e e l v o o r zi e n i n g e n zi j n g e k o p p e l d a a n e e n a d r e s r e g i s t r a t i e i n d e B R P . D e t o e s l a g e n a f f a i r e h e e f t duidelijk gemaakt dat op algoritmes gebaseerde signalen over misbruik van toeslagen, WW ; zi e k t e g e l d u i t k e r i n g e n e n b i j s t a n d s vo o r zi e n i n g e n n i e t zo n d e r m e e r j u i s t zi j n . A d r e s s e n d i e n e n f ys i e k b e zo c h t t e wo r d e n . 25

V J N E x o g e e n o n o n t k o o m b a a r – V e r k i e z i n g e n ( N € 2 5 7 . 6 4 0 va n a f 2 0 2 2 )

D e o r g a n i s a t i e va n d e v e r k i e zi n g e n i s , n o g a f g e zi e n va n d e c o r o n a m a a t r e g e l e n , d e l a a t s t e 8 j a a r m e e r e n m e e r c o m p l e x g e wo r d e n e n d a a r m e e o o k d u u r d e r . Me t d e ve r k i e zi n g e n va n d e g e m e e n t e r a a d i n 2 0 2 2 , P r o vi n c i a l e S t a t e n i n 2 0 2 3 , h e t E u r o p e e s P a r l e m e n t i n 2 0 2 4 e n d e T w e e d e K a m e r i n 2 0 2 5 i n a a n t o c h t i s h e t d a a r o m n o d i g h i e r vo o r e xt r a m i d d e l e n t e r e s e r ve r e n . B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t saldo e

Accountantskosten (N € 100.000 structureel )

O p b a s i s va n d e g e w o n n e n a a n b e s t e d i n g d o o r P W C d i e n t h e t b u d g e t va n d e a c c o u n t a n t s k o s t e n m e t € 1 0 0 . 0 0 0 m e e r j a r i g ( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) t e w o r d e n o p g e h o o g d . B i n n e n d e b u d g e t t e n va n d e g r i f f i e i s h i e r g e e n r u i m t e vo o r . 5.

Legesinkomsten burgerzaken (V/N € 36.000-€ 154.000)

O m e e n ve r b e t e r i n g d o o r t e vo e r e n b i j d e t o e r e k e n i n g va n u i t vo e r i n g s k o s t e n b i j h e t ve r s t r e k k e n va n p e r s o o n s d o c u m e n t e n ( r e i s d o c u m e n t e n e n r i j b e wi j ze n ) e n h i e r d o o r e e n b e t e r b e e l d t e k r i j g e n va n d e k o s t e n d e k k e n d h e i d va n d e l e g e s , zi j n d e i n d e b e g r o t i n g o p g e n o m e n i n k o m s t e n e n u i t g a ve n va n r e i s d o c u m e n t e n e n r i j b e w i j ze n o n d e r d e l o e p g e n o m e n . A l s g e vo l g va n d e vi j f j a a r l i j k s e f l u c t u a t i e va n h e t a a n t a l a f t e g e ve n p e r s o o n s d o c u m e n t e n zi j n zo we l d e h i e r a a n ve r b o n d e n l e g e s i n k o m s t e n a l s d e a a n d e a f g i f t e ve r b o n d e n k o s t e n m e e r j a r i g ( 2 0 2 1 t / m 2 0 2 5 ) a a n g e p a s t . D a a r w a a r d e l e g e s i n k o m s t e n vo o r r i j b e wi j ze n d e k o m e n d e j a r e n n a a r ve r w a c h t i n g a f n e m e n , t r e e d t e e n s t i j g i n g o p va n d e l e g e s i n k o m s t e n r e i s d o c u m e n t e n . N a a s t d e m u t a t i e s vo o r d e l e g e s i n k o m s t e n p e r s o o n s d o c u m e n t e n i s e r s t r u c t u r e e l € 2 0 .

0 0 0 e xt r a l e g e s i n k o m s t e n vo o r d e i n s c h r i j vi n g va n w o n i n g z o e k e n d e n . P e r s a l d o o n t s t a a t h i e r d o o r vo o r w a t b e t r e f t d e n e t t o l e g e s i n k o m s t e n v o o r d e j a r e n 2 0 2 1 - 2 0 2 5 h e t vo l g e n d e b e e l d : 2021: € 36.000 positief 2022: € 10.000 positief 2023: € 71.000 negatief 2024: € 124.000 positief 2025: € 154.000 positief V o o r wa t b e t r e f t 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 vo r m e n d e i n k o m s t e n ve r b o n d e n a a n d e a f g i f t e va n r e i s d o c u m e n t e n a l s g e v o l g va n d e c o r o n a p a n d e m i e e e n o n ze k e r e f a c t o r .

10: C on ce rnf in an ci ën en a lg em en e de k ki n gsm idd e len Omschrijving € 1.000

Bedragen x

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

2022

2023

2024

2025

147.328

150.484

150.117

150.813

472

Mutaties VJN / 1e Act. 2021 met financieel effect: A1.

VJN - Invoeren inflatiecorrectie OZB

A2.

VJN- Informatiebeveiliging

100

164

VJN - Wet Open Overheid & Archiefwet

188

B4.

Extra inkomsten OZB areaal

275

B5.

Opstarten uitvoering Visie op dienstverlening

350

10.

Posten < € 50.000 (VJN)

Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo

-370

Neutrale / technische mutaties

225

Neutraal binnen begroting

497

907

463

466

Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)

1.540

1.679

Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)

1.132

Neutraal via reserves

2.975

-900

-1.250

Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo

5.150

-128

-34

-37

1.263

Saldo programma gewijzigde begroting

152.253

150.726

150.453

151.146

152.446

Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025

V J N – I n vo e r e n i n f l a t i e c o r r e c t i e O Z B ( V € 4 7 2 . 0 0 0 va n a f 2 0 2 2 )

D e t o t a l e O Z B - o p b r e n g s t i s o p b a s i s va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 : € 3 1 . 4 5 0 . 0 0 0 ( wo n i n g e n : € 1 4 . 4 5 0 . 0 0 0 e n n i e t - w o n i n g e n € 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . I n f l a t i e c o r r e c t i e va n d e O Z B i n 2 0 2 2 m e t h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 1 , 5 % b e t e k e n t e e n e xt r a O Z B - o p b r e n g s t va n s t r u c t u r e e l c i r c a € 4 7 2 . 0 0 0 . 2.

V J N E x o g e e n o n o n t k o o m b a a r - I n f o r m a t i e b e ve i l i g i n g ( N € 1 0 0 . 0 0 0 i n 2 0 2 1 e n € 1 6 4 . 0 0 0 va n a f 2 0 2 2 )

D e g e m e e n t e w o r d t g e c o n f r o n t e e r d m e t v e r a n d e r e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g o p h e t g e b i e d va n W e t o p e n o ve r h e i d e n s e c u r i t y. Te ve n s zi j n e r a a n vu l l e n d e e i s e n va n h e t R i j k e n d e I B D ( I n f o r m a t i e b e ve i l i g i n g s d i e n s t ) o p d e B I O e n E N S I A . O n ze c o m p u t e r n e t w e r k e n wo r d e n vo o r t d u r e n d a a n g e va l l e n . V e e l w o r d t d o o r t e c h n i s c h e m a a t r e g e l e n t e g e n g e h o u d e n . Me t e e n S e c u r i t y I n f o r m a t i o n & E ve n t Ma n a g e m e n t ( S I E M) s ys t e e m w o r d e n d e l o g f i l e s va n h e t n e t we r k ve r k e e r g e m o n i t o r d e n w o r d e n a f w i j k i n g e n g e d e t e c t e e r d . H e t S e c u r i t y O p e r a t i o n C e n t e r ( S O C ) i s e e n c o n t r o l e c e n t r u m d a t 2 4 / 7 d e ze a f wi j k i n g e n o n d e r zo e k t o p b a s i s va n o n d e r a n d e r e a f wi j k i n g e n e l d e r s i n d e w e r e l d e n b e r i c h t g e vi n g va n i n f o r m a t i e b e ve i l i g i n g s b e d r i j ve n . O p d e z e m a n i e r w o r d t d e o r g a n i s a t i e vr o e g t i j d i g g e ï n f o r m e e r d o ve r p o g i n g e n t o t i n b r a a k .

H e t i s i n e s s e n t i e ve r g e l i j k b a a r m e t e e n a l a r m s ys t e e m m e t d o o r s c h a k e l i n g n a a r e e n b e ve i l i g i n g s b e d r i j f . V e r d e r i s d e g e m e e n t e v e r p l i c h t zi c h t e c o n f o r m e r e n a a n d e B a s e l i n e I n f o r m a t i e b e ve i l i g i n g O ve r h e i d ( B I O ) . D e a a n s l u i t i n g o p e e n S I E M - S O C i s e e n ve r p l i c h t e o ve r h e i d s m a a t r e g e l wa a r wi j j a a r l i j k s e e n ze l f e va l u a t i e o ve r m o e t e n u i t vo e r e n . D e m e e s t e g e m e e n t e s zi j n d i t n u a a n h e t i m p l e m e n t e r e n o f zi j n zi c h e r o p a a n h e t o r i ë n t e r e n . G e m e e n t e n w e r k e n i n h e t k a d e r va n d e s t r a t e g i s c h e D i g i t a l e A g e n d a 2 0 2 0 ( D A 2 0 2 0 ) e n d e u i t vo e r i n g s b e we g i n g “ S a m e n O r g a n i s e r e n ” a a n m e e r g e za m e n l i j k h e i d o p o n d e r a n d e r e h e t g e b i e d va n I C T - vo o r zi e n i n g e n . G e m e e n t e n h e b b e n d e V e r e n i g i n g va n N e d e r l a n d s e G e m e e n t e n i n b o ve n g e n o e m d k a d e r o p d r a c h t g e g e ve n t o t h e t r e a l i s e r e n va n d e G e m e e n t e l i j k e Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI).

De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale i n f r a s t r u c t u u r wa a r d o o r s a m e n we r k e n t u s s e n g e m e e n t e n o n d e r l i n g e n m e t a n d e r e o ve r h e d e n b e t e r , ve i l i g e r e n m a k k e l i j k e r wo r d t . 3.

V J N E x o g e e n o n o n t k o o m b a a r - W e t O p e n O ve r h e i d ( W O O ) & A r c h i e f w e t ( N € 5 0 . 0 0 0 i n 2 0 2 1 e n € 1 8 8 . 0 0 0 va n a f 2 0 2 2 )

N a a r ve r w a c h t i n g t r e e d t d e W e t o p e n o ve r h e i d ( W OO ) p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 i n we r k i n g . D e ze n i e u w e w e t g e vi n g ve r e i s t e e n m e e r p r o a c t i e ve h o u d i n g v a n d e o ve r h e i d b i j h e t d e l e n va n i n f o r m a t i e . Z o g e l d t b i j p u b l i c a t i e va n b i j v o o r b e e l d c o l l e g e - e n r a a d s b e s l u i t e n e n ve r g u n n i n g e n d a t o p g r o n d va n d e A V G n i e t - n o o d za k e l i j k e p e r s o o n s g e g e ve n s a f g e s c h e r m d wo r d e n . I e t s ve r g e l i j k b a a r s g e l d t b i j ve r zo e k e n o p g r o n d v a n d e W O O e n W O B . I n h e t k a d e r va n d e ze w e t g e vi n g m a g d e ve r zo e k e r a l l e e n i n za g e k r i j g e n i n d e g e g e ve n s d i e n o o d za k e l i j k zi j n vo o r d e b e a n t w o o r d i n g .

D e A r c h i e f we t s c h r i j f t vo o r d a t d e o ve r h e i d h a a r i n f o r m a t i e o p e e n g o e d e m a n i e r b e wa a r t . D a t i s va n b e l a n g vo o r d e b e d r i j f s vo e r i n g va n d e o ve r h e i d ze l f , m a a r o o k vo o r p u b l i e k e ve r a n t wo o r d i n g , r e c h t s vi n d i n g e n va n u i t c u l t u u r - h i s t o r i s c h p e r s p e c t i e f . O m d a t d e h u i d i g e we t g e vi n g zi c h vo o r a l o p p a p i e r r i c h t , w o r d t d e A r c h i e f we t 1 9 9 5 ve r va n g e n d o o r d e A r c h i e f we t 2 0 2 1 . D e b e l a n g r i j k s t e a a n p a s s i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d i g i t a l e o n t wi k k e l i n g e n . O m e r vo o r t e zo r g e n d a t d i g i t a l e o ve r h e i d s i n f o r m a t i e d u u r za a m b e w a a r d w o r d t e n o m o ve r h e i d s i n f o r m a t i e e e r d e r i n d e o p e n b a a r h e i d t e b r e n g e n , wo r d t o n d e r d e n i e u w e A r c h i e f w e t d e o ve r b r e n g i n g s t e r m i j n t e r u g g e b r a c h t va n 2 0 j a a r n a a r 1 0 j a a r . D i t b e t e k e n t d a t d e o ve r b r e n g i n g va n d i g i t a l e a r c h i e ve n o p k o r t e t e r m i j n g a a t p l a a t s vi n d e n .

I n 2 0 2 1 w o r d e n d e g e d i g i t a l i s e e r d e b o u wve r g u n n i n g e n a l o ve r g e b r a c h t n a a r h e t H i s t o r i s c h A r c h i e f W e s t l an d e n m o e t d e d u u r za m e b e h e e r o m g e vi n g g e r e e d zi j n B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t saldo e

4. Extra inkomsten OZB-areaal (V 275.000 structureel) De afgelopen jaren, met name de piek in 2020, is de structurele areaaluitbreiding soms te vo o r zi c h t i g i n g e s c h a t . O o k i s e r vo o r O Z B - g e b r u i k n i e t - wo n i n g e n g e e n a r e a a l u i t b r e i d i n g g e r a a m d . Me t i n g a n g v a n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 wo r d t d e a r e a a l u i t b r e i d i n g h o g e r i n g e s c h a t d a n vo o r h e e n . D i t i s o p g e n o m e n i n h e t F M P . V o o r 2 0 2 1 k a n e e n t o t a a l b e d r a g va n € 2 7 5 . 0 0 0 a a n O Z B wo r d e n b i j g e r a a m d . D i t b e d r a g i s a l s vo l g t u i t t e s p l i t s e n : Belasting/heffing OZB woningen eigendom O Z B n i e t - wo n i n g e n e i g e n d o m O Z B n i e t - wo n i n g e n g e b r u i k 5.

Bijstelling 2021 € 75.000 € 100.000 € 100.000

O p s t a r t e n u i t vo e r i n g V i s i e o p d i e n s t ve r l e n i n g ( N € 3 5 0 . 0 0 0 i n c i d e n t e e l )

D e g e m e e n t e r a a d h e e f t i n d e o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 2 0 b e s l o t e n d e a a n b e ve l i n g e n u i t d e r a p p o r t e n va n d e R e k e n k a m e r c o m m i s s i e ( R K C ) n a a r d e c o m p l e xe d i e n s t ve r l e n i n g o ve r t e n e m e n . D e d i e n s t ve r l e n i n g d i e n t e e n vo u d i g e n v o o r i e d e r e e n b e g r i j p e l i j k t e zi j n . V o o r d e we r k wi j z e b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r :  

D i e n s t ve r l e n i n g i s b i j e e n ze l f d e k l a n t v r a a g i d e n t i e k ; W e h e b b e n zi c h t o p d e m a t e va n k l a n t t e vr e d e n h e i d ;

 

D e k l a n t e r va a r t a l t i j d e n o ve r a l d e ze l f d e k wa l i t e i t ; D e k l a n t w e e t wa n n e e r h i j wa t k a n ve r w a c h t e n ;

 E r zi j n vo o r zo w e l b e s t u u r a l s a m b t e n a a r h a n d va t t e n a a n we zi g o ve r ‘ h o e wi j h e t d o e n ’ . D e g e m e e n t e r a a d z a l i n d e l o o p va n d i t j a a r d e V i s i e o p D i e n s t ve r l e n i n g v o o r g e l e g d k r i j g e n . V o o r h e t o p e r a t i o n a l i s e r e n va n d e ze vi s i e i s e e n b u d g e t n o d i g . C . N e u t r a l e i n d e x e r i n g e n t . l . v. s t e l p o s t i n f l a t i e B i j d e d i ve r s e p r o g r a m m a ’ s i s a a n g e g e ve n d a t e r m u t a t i e s zi j n d i e ve r b a n d h o u d e n m e t i n d e xe r i n g va n b u d g e t t e n . D e ze wo r d e n g e d e k t d o o r d e s t e l p o s t d i e d a a r vo o r b e s c h i k b a a r i s . I n h o o f d za a k gaat het hierbij om 3 categorieën: Subsidies en bijdragen J a a r l i j k s wo r d e n d e g e su b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n c . a . g e c o m p e n s e e r d vo o r d e l o o n - e n p r i j s s t i j g i n g e n ( d e i n f l a t i e ) . D e c o m p e n s a t i e wo r d t g e b a s e e r d o p d e a f g e s l o t e n c a o va n d e d e s b e t r e ff e n d e s e c t o r e n o p b a s i s va n d e p r i j s i n d e x. Inflatie Grond, Weg, Waterbouw (GWW) -sector D e b u d g e t t e n vo o r o n d e r h o u d b u i t e n r u i m t e ( i n t o t a a l r u i m € 2 0 m l n .

) wo r d e n ve r h o o g d vo o r d e inflatiestijging.

G e me e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n e n o v e r i g O p b a s i s va n r e g i o n a l e a f s p r a k e n k u n n e n G e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n a a n s p r a a k m a k e n o p i n d e xe r i n g va n d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e n vo o r i n f l a t i e . Vo o r t s k u n n e n o o k g e m e e n t e l i j k e b u d g e t t e n d i e n i e t va l l e n o n d e r d e GW W - s e c t o r a a n s p r a a k m a k e n o p i n f l a t i e ve r g o e d i n g . D e vo l g e n d e t a b e l g e e f t w e e r w e l k e b e d r a g e n d a a r vo o r i n d e ve r s c h i l l e n d e p r o g r a m m a ’s zi j n opgenomen: Indexering 2021 (x € 1.000)

Subsidies

GWW-

Gem. regelin-

Sector

gen /overig

Ve i l i g h e i d

To t a a l

Ve r k e e r, v e r v o e r e n w a t e r s t a a t

262

63 262

Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein

11 8

11 9

1.009

1 . 0 11

Vo l k s g e z o n d h e i d e n m i l i e u

Vo l k s h u i s v e s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g Bestuur en ondersteuning Subtotaal

1.127

278

135

1.540

1.127

278

135

1.540

Concernfinanciën en alg. dekkingsmidd elen To t a a l

Va n u i t d e s t e l p o s t i n f l a t i e wo r d t i n d e d e k k i n g vo o r zi e n . Va n a f 2 0 2 2 w o r d t o n ze b i j d r a g e a a n d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n d o o r ve r w a c h t e i n f l a t i e ve r h o o g d m e t € 1 3 9 . 0 0 0 , e ve n e e n s g e d e k t uit de stelpost inflatie. D . N e u t r a l e i n d e x e r i n g e n t . l . v. s t e l p o s t l o o n o n t w i k k e l i n g De gemeentelijke cao is afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2021. Onderhandelingen tussen V N G e n va k b o n d e n l i g g e n s i n d s f e b r u a r i s t i l . W el zi j n p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 1 d e p e n s i o e n p r e m i e e n e n k e l e p r e m i e s vo o r s o c i a l e l a s t e n a a n g e p a s t . D e l o o n o n t w i k k e l i n g d o o r d e ze a a n p a s s i n g e n m o e t n o g i n d e l o o n b u d g e t t e n wo r d e n ve r we r k t . D e l o o n o n t wi k k e l i n g wo r d t g e d e k t d o o r a a n w e n d i n g va n d e s t e l p o s t l o o n o n t wi k k e l i n g , m e t u i t zo n d e r i n g va n h e t d e e l va n d e l o o n o n t wi k k e l i n g d a t t e n l a s t e w o r d t g e b r a c h t v a n d e g e s l o t e n c i r c u i t s ( b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e , a f va l e n r i o l e r i n g ) e n i n ve s t e r i n g e n .

D e ze o n d e r d e l e n w e r k e n namelijk neutraal uit op het begrotingssaldo. D e g e m e e n t e l i j k e l o o n k o s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p r i m a i r e p r o c e s m o e t e n ve r p l i c h t w o r d e n t o e g e s c h r e v e n a a n d e p r o g r a m m a ’ s . D e o ve r i g e l o o n k o s t e n wo r d e n ve r a n t wo o r d o n d e r d e o ve r h e a d . O n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t w e e r w e l k e b e d r a g e n d a a r vo o r i n d e ve r s c h i l l e n d e p r o g r a m m a ’s zi j n o p g e n o m e n : Indexering 2021 (x € 1.000)

To t a a l

Ve i l i g h e i d

109

Ve r k e e r, v e r v o e r e n w a t e r s t a a t

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal Domein

222

Vo l k s g e z o n d h e i d e n m i l i e u

Vo l k s h u i s v e s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g

313

Bestuur en ondersteuning

138

Subtotaal

1.132

Concernfinanciën en alg. dekkingsmidd elen: -

Prim aire proces verdeeld over programma’s

-786

Overhead

266

To t a a l t . l . v. s t e l p o s t

612

D e i n d e xe r i n g i n 2 0 2 1 w e r k s t r u c t u r e e l d o o r . J a a r l i j k s wo r d t t e n b e h o e ve va n h e t o p s t e l l e n va n e e n n i e u we b e g r o t i n g ( i . c . b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ) e e n u p d a t e ve r w e r k t va n d e t o e r e k e n i n g va n h e t p r i m a i r p r o c e s o ve r d e p r o g r a m m a ’ s . D e ze u p d a t e i s n o g n i e t g e r e e d e n d a a r o m i s i n d e ze 1 e A c t u a l i s a t i e a l l e e n d e ve r d e l i n g o ve r 2 0 2 1 a a n g e g e ve n .

5 Reservemutaties per programma Omschrijving € 1.000

Bedragen x

Saldo begroting inclusief wijzigingen

N/V

2021

2022

2023

2024

20.149

4.314

1.704

2025

206

Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: 1 Veiligheid

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

126

3 Economie

1.160

-1.160

4 Onderwijs

5 Sport, cultuur en recreatie

863

6 Sociaal Domein

3.672

7 Volksgezondheid en milieu

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

9 Bestuur en ondersteuning

309

10 Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen

Totaal reservemutaties

Saldo gewijzigde begroting

1.246

-95

-847

-960

660

2.975

-900

-1.250

682

3.527

2.150

2.210

-710

20.831

7.841

3.854

2.416

-504

H i e r n a vo l g t p e r p r o g r a m m a e e n t o e l i c h t i n g o p d e r e s e r ve m u t a t i e s . 2.

V e r k e e r , ve r vo e r e n w a t e r s t a a t

Reserve regionale verkeersprojecten H e t b e w a k e n v a n d e f i e t s e n s t a l l i n g N a a l d wi j k i n d e vo r m va n B i e s i e k l e t t e i s ve r l e n g d m e t 2 j a a r (kosten € 73.500). 3.

Economie

Reserve versterking financiële soliditeit V a n we g e c o r o n a h e b b e n d e a c t i vi t e i t e n vo o r W es t l a n d A g e n d a I I I ve r t r a g i n g o p g e l o p e n . D e ve r w a c h t i n g i s d a t r o n d o f n a d e zo m e r d e e e r s t e p r o j e c t e n w o r d e n g e p r e s e n t e e r d . D e a c t i vi t e i t e n zu l l e n d o o r d e ve r t r a g i n g o o k g a a n p l a a t s vi n d e n i n 2 0 2 2 . O m d e ze r e d e n i s € 1 . 1 6 0 . 0 0 0 o ve r g e h e ve l d va n 2 0 2 1 n a a r 2 0 2 2 . 5.

Sport, cultuur en recreatie

Reserve steunfonds corona Corona en sport H e t c o l l e g e h e e f t t e n b e h o e ve va n c o r o n a g e r e l a t e e r d e s p o r t a c t i vi t e i t e n d r i e b e s l u i t e n g e n o m e n o m i n c i d e n t e l e m i d d e l e n b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n t e n l a s t e va n d e c o r o n a r e s e r ve ( O l i e b o l l e n s p o r t , K r o k u s s p o r t e n O r a n j e s p o r t ) . D e t o t a l e k o s t e n e n o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve b e d r a g e n € 7 5 . 0 0 0 . Corona en cultuur H e t c o l l e g e h e e f t vo o r h e t b e h o u d va n d e c u l t u r e l e i n f r a s t r u c t u u r m e e r d e r e b e s l u i t e n g e n o m e n t e n l a s t e va n d e c o r o n a r e s e r ve ( c u l t u u r r e g e l i n g 2 0 2 0 ( 1 - 1 2 - 2 0 2 0 ) e n c u l t u u r r e g e l i n g 2 0 2 1 ( 1 3 - 0 4 2 0 2 1 ) ) . D a a r n a a s t i s e r b e s l o t e n t o t c o f i n a n c i e r i n g c u l t u u r o r g a n i s a t i e b i j p r o vi n c i a l e s u b s i d i e . D e k o s t e n e n d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve b e d r a g e n € 5 1 2 . 5 0 0 . R e s e r v e Z w e mb a d e n D e ve r va n g i n g va n d e b e s t a a n d e o u d e ve r w a r m i n g s k e t e l s vo o r h e t z we m b a d wa t e r va n z w e m b a d D e H o g e B o m e n ve r g t € 4 0 0 . 0 0 0 .

D i t b e d r a g i s r e e d s a l s zo d a n i g g e a l l o c e e r d i n d e b e t r e f f e n d e r e s e r ve . 31

R e s e r v e d e k k i n g i n v e s t e r i n g e n e c o n o mi s c h n u t O m ze t t i n g e x p l o i t a t i e b e d r a g n a a r i n v e s t e r i n g W o l l e b r a n d € 1 2 5 . 0 0 0 V o o r d e ve r d e r e a f w e r k i n g va n d i t n i e u we e ve n e m e n t e n t e r r e i n i s n o g e e n a a n vu l l e n d i n ve s t e r i n g s b u d g e t n o o d za k e l i j k . P e r a b u i s w a s d i t e e r d e r a l s e xp l o i t a t i e b u d g e t a a n g e m e r k t . D i t w o r d t n u o m g e ze t n a a r e e n i n ve s t e r i n g s b u d g e t . D e k k i n g l o o p t vi a r e s e r v e d e k k i n g i n ve s t e r i n g e n e c o n o m i s c h n u t . Z i e h o o f d s t u k 6 vo o r m e e r i n f o r m a t i e o ve r d e ze i n ve s t e r i n g . 6.

Sociaal Domein

Reserve steunfonds corona Subsidieregelingen Corona W ij h e b b e n d e s u b s i d i e r e g e l i n g j o n g e r e n o r g a n i s a t i e s ( 1 - 1 2 - 2 0 2 0 ) , J e u g d a a n Z e t ( 1 3 - 0 4 - 2 0 2 1 ) e n d o r p s h u i ze n ( 0 1 - 1 2 - 2 0 2 0 ) va s t g e s t e l d . D e m i d d e l e n h i e r vo o r zi j n vi a h e t g e m e e n t e f o n d s d o o r h e t Rijk beschikbaar gesteld. De totale kosten en onttrekking aan de reserve bedrage n € 344.316. Re-integratie C o n f o r m d e d i e n s t ve r l e n i n g s o ve r e e n k o m s t m e t P a t i j n e n b u r g w o r d e n e ve n t u e l e a d d i t i o n e l e middelen in het gemeentefonds 1 op 1 doorgezet. In de decembercirculaire 2020 is een bedrag va n € 2 3 7 . 8 7 6 o p g e n o m e n . B i j zo n d e r e b i j s t a n d I n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e i s i n h e t k a d e r va n d e c o r o n a c r i s i s e e n b e d r a g o p g e n o m e n va n € 7 7 . 0 8 9 vo o r b i j zo n d e r e b i j s t a n d . W i j h e b b e n o p 9 m a a r t i n g e s t e m d m e t e e n vo o r s t e l vo o r u i t b r e i d i n g va n d e p c - r e g e l i n g a l s g e vo l g va n d e c o r o n a c r i s i s . D e m i d d e l e n wo r d e n h i e r v o o r i n g e ze t .

Reserve volkshuisvesting H u i s ve s t e n i n e e n g e m e e n t e l i j k e wo n i n g va n e e n f a m i l i e d i e b e h o e f t e h e e f t a a n e e n o m g e vi n g s p r i k k e l a r m e wo n i n g e n h i e r m e e zo r g e n vo o r e e n l a n g d u r i g e o p l o s s i n g vo o r d e wo o n v r a a g . D e f a m i l i e i s b e g i n 2 0 1 6 we g e n s o ve r l a s t u i t h u i s g e p l a a t s t d o o r t u s s e n k o m s t va n d e g e m e e n t e . Me t d e ze u i t h u i s p l a a t s i n g i s d e g e m e e n t e ve r a n t w o o r d e l i j k g e w o r d e n vo o r h e t ve r zo r g e n v a n h u i s ve s t i n g vo o r d i t g e zi n . D e t o t a l e k o s t e n b e d r a g e n € 7 0 . 0 0 0 . R e s e r v e w e r k e n i n k o me n V r i j va l t e n g u n s t e va n d e r e s e r ve S o c i a a l d o m e i n € 2 . 3 0 5 . 1 5 8 . R e s e r v e r i s i c o b e h e e r s i n g S o c i a a l D o me i n o n d e r d e e l p a r t i c i p a t i e B i j d e va s t s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 va n P a t i j n e n b u r g h e b b e n w i j b e s l o t e n o m m a xi m a a l € 4 0 0 . 0 0 0 u i t d e r e s e r ve s o c i a a l d o m e i n o n d e r d e e l p a r t i c i p a t i e i n t e ze t t e n vo o r d e d e k k i n g va n d e e xp l o i t a t i e va n P a t i j n e n b u r g i n 2 0 2 1 .

D e ze r e s e r ve i s b e s t e m d vo o r r i s i c o ’ s r o n d o m d e W SW . U i t e r l i j k i n h e t vo o r j a a r va n 2 0 2 3 z u l l e n wi j e e n b e s l u i t n e m e n o ve r d e i n ze t va n h e t r e s t a n t va n vo o r n o e m d e r e s e r ve a l s d e c o r o n a c r i s i s vo o r b i j i s e n b e k e n d i s wa t h e t n i e u we k a b i n e t b e s l u i t o ve r d e s o c i a l e we r k i n f r a s t r u c t u u r va n d e SW - b ed r i j ve n .

A l g e me n e r e s e r v e S o c i a a l d o me i n I n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 w a s vo o r d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 € 1 , 5 m l n . d e k k i n g u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve o p g e n o m e n . G e zi e n d e o n t wi k k e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j s t a n d - zo a l s a a n g e g e ve n e

i n d e 1 A c t u a l i s a t i e - g a a n we e r vo o r a l s n o g va n u i t d a t h e t vo o r d e e l o p d e b i j s t a n d zi c h o o k i n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 za l vo o r d o e n . D a a r m e e k a n d e d e k k i n g u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve k o m e n t e ve r va l l e n . Uitvoering regelingen I n 2 0 2 2 za l i n c i d e n t e e l € 1 . 2 4 6 . 0 0 0 w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e a l g e m e n e r e s e r ve v o o r : U i t vo e r i n g t a k e n r o n d o m C o r o n a € 891.000 U i t vo e r i n g W MO

€ 355.000

A l s g e vo l g va n d e c o r o n a p a n d e m i e k r i j g t e e n g r o t e r a a n t a l i n w o n e r s t e m a k e n m e t s c h u l d e n e n g r o e i t h e t a a n t a l ve r zo e k e n o m b i j zo n d e r e b i j s t a n d . Me d e i n h e t l i c h t va n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i m p a c t va n d e k i n d e r o p v a n g t o e s l a g e n a f f a i r e ze t h e t c o l l e g e i n o p h e t v r o e g t i j d i g i n b e e l d k r i j g e n va n m o g e l i j k e s c h u l d s i t u a t i e s e n h e t d a a r m e e vo o r k o m e n d a t e r s c h i j n e n d e s i t u a t i e s o n t s t a a n a l s g e vo l g va n c o r o n a . D a a r n a a s t h o u d e n we , a l s g e vo l g va n c o r o n a , r e k e n i n g m e t a a n h o u d e n d e e xt r a t a k e n r o n d o m r e g e l i n g e n zo a l s T O N K e n T O Z O ( o f o p vo l g e n d e r e g e l i n g e n ) . W e zi e n vo o r t s e e n t o e n a m e ( 1 5 % ) va n h e t a a n t a l W m o - a a n vr a g e n . G e k o p p e l d a a n h e t vo o r g a a n d e n e e m t o o k d e h o e ve e l h e i d a f t e h a n d e l e n b e z w a a r s c h r i f t e n o ve r b e s c h i k k i n g e n t o e . D e ze t o e n a m e w o r d t n o g e e n s v e r s t e r k t d o o r d e ve r b e t e r d e h a n d h a vi n g . 7.

Volksgezondheid en milieu

Reserve steunfonds corona N a a r a a n l e i d i n g va n d e m o t i e b e h a n d e l d i n d e r a a d va n 1 6 f e b r u a r i e n 1 6 m a a r t j l . i s e e n c o l l e g e vo o r s t e l u i t g e we r k t vo o r h e t a a n b r e n g e n va n e e n l i ve s t r e a m ve r b i n d i n g i n d e vi e r g e m e e n t e l i j k e a u l a ’ s . B e l a n g r i j k s t e o ve r we g i n g v o o r h e t i n d i e n e n va n d e m o t i e wa r e n d e g e l d e n d e b e p e r k i n g e n d o o r c o r o n a vo o r u i t va a r t e n . D e i n v e s t e r i n g b e d r a a g t i n t o t a a l € 4 4 . 0 0 0 . D e ze k o s t e n d e k k e n we u i t d e r e s e r v e s t e u n f o n d s c o r o n a , i n a f wi j k i n g o p d e F i n a n c i ë l e l e i d r a a d c o r o n a c r i s i s . Reserve riolering Te n a a n zi e n va n d e r i o l e r i n g zi j n e r s t r u c t u r e l e e n i n c i d e n t e l e k o s t e n ve r h o g i n g e n . G r o t e n d e e l s o p h e t g e b i e d va n e n e r g i e e n a b o n n e m e n t s k o s t e n . 8.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=7f282ab1-e991-4771-86cb-b7e708b34f78