Voorjaarsnota en 1e Actualisatie 2021 def (21-0147687)

V o l k s h u i s ve s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n s t e d e l i j k e ve r n i e u w i n g

Reserve Facilitaire ontwikkelingen D e m u t a t i e s i n d e f a c i l i t e r e n d e p r o j e c t e n zi j n p e r s a l d o b u d g e t t a i r n e u t r a a l e n b e s t a a n vo o r n a m e l i j k u i t b i j s t e l l i n g va n d e r a m i n g e n va n f o n d s a f d r a c h t e n e n e xp l o i t a t i e b i j d r a g e n a l s m e d e de fondsstortingen. R e s e r v e B o v e n w i j k s e v o o r zi e n i n g e n D e m u t a t i e s i n d e b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e zi j n p e r s a l d o b u d g e t t a i r n e u t r a a l e n b e s t a a n vo o r n a m e l i j k u i t e e n b i j s t e l l i n g va n d e g r o n d a a n k o p e n , i n k o m s t e n u i t h u u r e n / o f e r f p a c h t e n d e ve r d e r e u i t w e r k i n g va n d e c o n ve n a n t s p r o j e c t e n z o a l s t u s s e n d e g e m e e n t e e n O BW Z i s va s t g e l e g d . Reserve Startersleningen D e t e b e t a l e n b e h e e r s k o s t e n S V N zi j n s t r u c t u r e e l € 2 5 . 0 0 0 h o g e r d a n g e r a a m d . D e g e r a a m d e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r v e m o e t o m d e ze r e d e n o o k s t r u c t u r e e l m e t € 2 5 . 0 0 0 wo r d e n ve r h o o g d .

33

A l g e me n e r e s e r v e V J N - O mg e v i n g s w e t ( € 5 0 0 . 0 0 0 v o o r 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 ) D e E e r s t e K a m e r h e e f t z o r g e n o ve r d e k o s t e n , d e k o s t e n ve r d e l i n g , d e u i t vo e r b a a r h e i d e n d e a d e q u a t e we r k i n g v a n h e t d i g i t a a l s t e l s e l r o n d o m d e O m g e vi n g s we t . D e b e o o g d e i n vo e r i n g s d a t u m va n d e O m g e vi n g s we t e n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e W e t k wa l i t e i t s b o r g i n g vo o r h e t b o u w e n i s d a a r o m ve r p l a a t s t n a a r 1 j u l i 2 0 2 2 . E e n l a t e r e i n w e r k i n g t r e d i n g va n d e O m g e vi n g s w e t b r e n g t e xt r a k o s t e n m e t zi c h m e e vo o r a l l e b e vo e g d g e za g e n . D e t o t a l e s t r u c t u r e l e m e e r k o s t e n zi j n n u n o g n i e t c o n c r e e t a a n t e g e ve n . D a a r w a a r u i t e i n d e l i j k g e e n o f n i e t g e n o e g r i j k s c o m p e n s a t i e vo o r k o m t , l e i d t d i t t o t e e n n a d e l i g f i n a n c i e e l e f f e c t vo o r d e g e m e e n t e n . D e 1 0 0 .

0 0 0 + g e m e e n t e n , i n c l u s i e f g e m e e n t e W es t l a n d , zu l l e n d i t f i n a n c i ë l e vr a a g s t u k d a a r o m s t e vi g o n d e r d e a a n d a c h t b l i j ve n b r e n g e n b i j h e t R i j k , n e t zo a l s a n d e r e d o s s i e r s z o a l s d e d e c e n t r a l i s a t i e s s o c i a a l d o m e i n e n d e e n e r g i e t r a n s i t i e . O m t o c h g o e d g e s t e l d t e s t a a n o m u i t vo e r i n g t e g e ve n a a n d e i n vo e r i n g va n d e O m g e vi n g s we t i n W es t l a n d i s i n 2 0 2 2 € 5 0 0 . 0 0 0 e n i n 2 0 2 3 € 5 0 0 . 0 0 0 i n c i d e n t e e l b e s c h i k b a a r g e s t e l d . H i e r vo o r vi n d t i n ze t p l a a t s o p d e t r a n s f o r m a t i e n a a r h e t d e f i n i t i e ve o m g e vi n g s p l a n ( i n c l u s i e f b e l e i d m i l i e u e n g r o e n ) , a d vi s e r i n g o p p a r t i c i p a t i e e n h e t c o n t i n u e r e n va n d e I n i t i a t i e v e n Ta f e l W e s t l a n d . O p h e t m o m e n t d a t e r m e e r d u i d e l i j k i s o ve r d e s t r u c t u r e l e m e e r k o s t e n e n d e c o m p e n s a t i e , k a n d i t n a d e r e g e vo l g e n h e b b e n vo o r d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 e n ve r d e r .

D i t za l d a n a a n d e o r d e k o m e n b i j d e d e f i n i t i e ve B e g r o t i n g 2 0 2 2 , d e 1 e A c t u a l i s a t i e 2 0 2 2 e n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 2 . H e t i s i n d a t k a d e r t e ve r wa c h t e n d a t e r e e n vr a a g s t u k za l o p t r e d e n t e n a a n zi e n va n d e k o s t e n d e k k e n d h e i d va n d e a c t i vi t e i t e n r o n d o m m e l d e n e n ve r g u n n e n i n h e t o m g e vi n g s r e c h t , a l s g e v o l g va n d e W e t k wa l i t e i t s b o r g i n g vo o r h e t b o u we n ( d i e o p h e t ze l f d e m o m e n t i n we r k i n g t r e e d t a l s d e O m g e vi n g s we t ) e n d e O m g e vi n g s we t ze l f . Ti j d e n s e e n l a n d e l i j k e f i n a n c i ë l e e va l u a t i e i n 2 0 2 2 wo r d t g e k e k e n we l k e e xt r a k o s t e n d e n i e u w e i n we r k i n g t r e d i n g s d a t u m m e t zi c h h e e f t m e e g e b r a c h t vo o r a l l e o ve r h e d e n . H e t u i t g a n g s p u n t i s d a t d e O m g e vi n g s we t b u d g e t n e u t r a a l k a n w o r d e n i n g e vo e r d i n e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r .

H e t R i j k e n d e b e s t u u r l i j k e p a r t n e r s h e b b e n a f g e s p r o k e n d a t zi j i n i n t e r b e s t u u r l i j k ve r b a n d zu l l e n zo e k e n n a a r o p l o s s i n g e n vo o r f i n a n c i ë l e k n e l p u n t e n . 9.

Bestuur en ondersteuning

Reserve steunfonds corona V i a d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e i s e e n b e d r a g va n € 1 6 9 . 5 5 1 b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r h e t o r g a n i s e r e n va n d e T w e e d e K a m e r v e r k i e zi n g e n . A a n vu l l e n d i s h i e r vo o r i n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e n o g e e n s € 1 3 9 . 7 5 8 b e s c h i k b a a r g e s t e l d . D e a a n W e s t l a n d t o e g e k e n d e ve r g o e d i n g a d € 3 0 9 . 3 0 9 vo o r d e u i t vo e r i n g s k o s t e n ve r k i e zi n g e n d i e n t t e w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r v e e n t e wo r d e n t o e g e vo e g d v a n h e t ve r k i e zi n g s b u d g e t . 10.

Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen

Reserve Startersleningen W e ve r wa c h t e n d a t d e o n t va n g e n a f l o s s i n g d i t j a a r € 5 0 . 0 0 0 h o g e r za l zi j n d a n g e r a a m d . D e r a m i n g va n d e s t o r t i n g i n d e r e s e r ve w o r d t o m d e ze r e d e n m e t d i t ze l f d e b e d r a g ve r h o o g d . Reserve steunfonds corona C o r o n a mi d d e l e n d e c e mb e r c i r c u l a i r e 2 0 2 0 € 8 6 5 . 5 6 6 D e d o o r h e t R i j k a a n h e t g e m e e n t e f o n d s t o e g e vo e g d e m i d d e l e n 2 0 2 1 t e n b e h o e ve va n d e g e vo l g e n va n d e c o r o n a p a n d e m i e wo r d e n t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve s t e u n m a a t r e g e l e n c o r o n a . C o r o n a mi d d e l e n ma a r t b r i e f g e me e n t e f o n d s 2 0 2 1 € 1 . 1 3 2 . 1 4 7 D e d o o r h e t R i j k a a n h e t g e m e e n t e f o n d s t o e g e vo e g d e m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n d e g e vo l g e n c o r o n a p a n d e m i e wo r d e n t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve s t e u n m a a t r e g e l e n c o r o n a . 34

I n 2 0 2 0 h e e f t d e r a a d € 6 m l n . b e s c h i k b a a r g e s t e l d va n u i t d e r e s e r ve ve r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t vo o r e e n s t e u n f o n d s c o r o n a . W i j s t e l l en vo o r o m va s t t e h o u d e n a a n d i t p l a f o n d va n € 6 m l n . e n d e o n t va n g e n s t e u n p a k k e t t e n a d € 2 . 2 0 0 . 2 3 7 ( s t e u n p a k k e t t e n d e c e m b e r c i r c u l a i r e € 8 6 5 . 5 6 6 e n m a a r t c i r c u l a i r e € 1 . 1 3 2 . 1 4 7 ) d o o r t e s t o r t e n n a a r d e r e s e r ve ve r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e soliditeit. R e s e r v e ma s t e r p l a n d i g i t a l i s e r e n E xt r a u i t g a ve n 2 0 2 2 a d € 2 0 0 . 0 0 0 . R e s e r v e f l a n k e r e n d e p e r s o n e l e mi d d e l e n Dienstverlening Leidschendam-Voorburg (€ 650.000 voor 2022 en € 1.300.000 voor 2023 en 2024) Z o a l s d e r a a d a l i s g e ï n f o r m e e r d i n d e r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f d . d . 1 4 j a n u a r i 2 0 2 1 za l d e g e m e e n t e L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g p e r 1 - 7 - 2 0 2 2 n i e t l a n g e r d e I C T - d i e n s t ve r l e n i n g va n d e g e m e e n t e W es t l a n d a f n e m e n .

D a a r d o o r z a l d e g e m e e n t e W e s t l a n d d e s t r u c t u r e l e i n k o m s t e n d i e w e n u o n t va n g e n o p b a s i s va n d e d i e n s t ve r l e n i n g s o ve r e e n k o m s t , m i s g a a n l o p e n . D a a r t e g e n o ve r s t a a t d a t wi j m o m e n t e e l b e zi g zi j n t e o n d e r zo e k e n w e l k e o r g a n i s a t i e , q u a vo r m e n g r o o t t e , d e g e m e e n t e W es t l a n d m o e t i n r i c h t e n o m a l l e we r k za a m h e d e n t e k u n n e n b o r g e n . H e t r i s i c o i s d a a r b i j d a t d e i n k o m s t e n a l we g va l l e n m a a r d e p e r s o n e e l s l a s t e n va n zi t t e n d e m e d e we r k e r s b e l a s t m e t w e r k za a m h e d e n vo o r L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g n o g ( d e e l s ) d o o r l o p e n . Mo c h t d i t ( m a xi m a l e ) r i s i c o zi c h vo o r d o e n , d a n i s e r d e k k i n g i n d e r e s e r ve f l a n k e r e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n . Z o s p o e d i g a l s m o g e l i j k zu l l e n w e d e r a a d i n f o r m e r e n o ve r e ve n t u e l e o n t wi k k e l i n g e n d i e h e l d e r h e i d g e ve n o ve r de uiteindelijke financiële consequenties.

C a l a mi t e i t e n b u d g e t ( r e s e r v e f l a n k e r e n d e p e r s o n e l e mi d d e l e n ) Z o a l s g e b r u i k e l i j k , wo r d t h e t c a l a m i t e i t e n b u d g e t a l l e e n i n g e ze t a l s e r o n v o l d o e n d e r u i m t e b i n n e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n b l i j k t t e zi j n . D e a f g e l o p e n t we e j a a r i s e r u i t e i n d e l i j k g e e n d a a d we r k e l i j k b e r o e p g e d a a n o p h e t c a l a m i t e i t e n b u d g e t . D e u i t g a ve n e n d e d e k k i n g u i t d e r e s e r ve i n 2 0 2 1 w o r d e n vo o r a l s n o g we l g e r a a m d , m a a r d e d a a d w e r k e l i j k e b e n u t t i n g za l a f h a n g e n va n d e uiteindelijke ruimte binnen de personele middelen ultimo 2021. A l g e me n e r e s e r v e E x t r a d o t a t i e v o o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n ( € 5 0 . 0 0 0 i n 2 0 2 1 e n € 1 0 0 . 0 0 0 i n 2 0 2 2 ) I n h e t F MP i s a l s e xo g e e n o n o n t k o o m b a a r € 1 0 0 . 0 0 0 m e e g e n o m e n vo o r h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 2 2 . E c h t e r , d e s t a n d va n d e vo r d e r i n g e n o p o u d e d e b i t e u r e n l o o p t o p we g e n s d e h u i d i g e p r o b l e m e n b i j d e b e d r i j ve n .

To t n u t o e zi j n e r n o g g e e n e xt r a d e u r wa a r d e r s za k e n ( o o k o p ve r zo e k va n h e t c o l l e g e i s e e n a a n t a l za k e n u i t g e s t e l d ) , m a a r h e t s a l d o o p d e o p e n s t a a n d e o u d e p o s t e n l o o p t o p . R o n d j u n i 2 0 2 1 g a a n we d e r i s i c o a n a l ys e u i t vo e r e n o p d e o p e n s t a a n d e d e b i t e u r e n , s t a n d 2 0 2 1 . V e r wa c h t wo r d t d a t h e t r i s i c o va n o n i n b a r e vo r d e r i n g e n we g e n s c o r o n a i n 2 0 2 1 o p g a a t l o p e n . H e t vo o r s t e l i s o m vo o r d e 1 e A c t u a l i s a t i e a a n vu l l e n d € 5 0 . 0 0 0 m e e t e n e m e n vo o r 2 0 2 1 . B i j d e P r o R a p 2 0 2 1 k a n d a n e v e n t u e e l d e u i t k o m s t o . b . v. d e r i s i c o a n a l ys e vo o r h e e l 2 0 2 1 ( w e e r ) b i j g e s t e l d wo r d e n .

35

6 Investeringen 6.1 Voo r ja a rs not a I n h e t Me e r j a r e n I n ve s t e r i n g s p l a n ( MI P ) i s o p g e n o m e n we l k e i n ve s t e r i n g e n wo r d e n g e d a a n e n w e l k e i n v e s t e r i n g e n d e g e m e e n t e va n p l a n i s t e g a a n d o e n . I n h e t MI P w o r d e n d a a r o m n a a s t d e g e a c t u a l i s e e r d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n o o k d e n i e u we i n ve s t e r i n g e n u i t d e V o o r j a a r s n o t a o p g e n o m e n . H e t t o t a l e i n ve s t e r i n g s vo l u m e b e d r a a g t n a ve r w e r k i n g I r a p 2 0 2 0 e n g e a c t u a l i s e e r d MI P 2 0 2 1 - 2 0 2 5 a f g e r o n d € 2 4 5 m l n . I n d e h u i d i g e b e g r o t i n g i s e e n s t e l p o s t “ s t u r e n o p k a p i t a a l l a s t e n ” o p g e n o m e n . D e ze s t e l p o s t i n d e b e g r o t i n g i s e e n n e e r wa a r t s e c o r r e c t i e va n d e k a p i t a a l l a s t e n zo a l s d i e u i t h e t MI P vo o r t k o m e n . O m n a d r u k k e l i j k e r g r i p t e k r i j g e n o p d e i n ve s t e r i n g s p l a n n i n g e n o p d e e f f e c t e n d a a r va n o p d e b e g r o t i n g wi l h e t c o l l e g e va n a f d e k o m e n d e b e g r o t i n g n i e t m e e r u i t g a a n va n e e n s t e l p o s t “ s t u r i n g o p k a p i t a a l l a s t e n ” .

I n p l a a t s d a a r va n za l vo o r h e t MI P e e n i n ve s t e r i n g s p l a f o n d wo r d e n t o e g e p a s t . H e t d o e l va n h e t i n ve s t e r i n g s p l a f o n d i s t e k o m e n t o t e e n b e t e r e s t u r i n g o p h e t i n ve s t e r i n g e n t o t a a l , e n d a a r n a a s t t o t e e n b e t e r e p r i o r i t e r i n g e n f l e xi b i l i t e i t i n h e t MI P , o p b a s i s va n r e a l i s t i s c h p l a n n e n . R e a l i s t i s c h p l a n n e n b e t e k e n t d a t h e t MI P , m e e r d a n i n h e t ve r l e d e n , w o r d t o p g e b o u wd va n u i t ve r s c h i l l e n d e i n f o r m a t i e b r o n n e n d i e b i n n e n e n b u i t e n d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e b e s c h i k b a a r zi j n . G e b a s e e r d o p e r va r i n g s c i j f e r s i s h e t i n ve s t e r i n g s p l a f o n d b e p a a l d o p € 4 5 m l n . p e r j a a r . D e h o o g t e va n h e t p l a f o n d k a n i n d e k o m e n d e j a r e n w o r d e n b i j g e s t e l d , i n d i e n b l i j k t d a t d e o m va n g va n d e i n ve s t e r i n g e n t e ve e l a f wi j k t .

H e t p l a f o n d i s i n c l u s i e f d e f i n a n c i ë l e b i j d r a g e n a a n i n ve s t e r i n g e n d i e d o o r d e r d e n ( b i j vo o r b e e l d d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d ) wo r d e n u i t g e vo e r d . H e t MI P za l i n d e ze g e w i j zi g d e o p ze t b i j d e b e g r o t i n g a a n d e r a a d wo r d e n aangeboden. O m r e a l i s t i s c h p l a n n e n m o g e l i j k t e m a k e n , wo r d e n ve r s c h i l l e n d e r a n d vo o r wa a r d e l i j k e m a a t r e g e l e n getroffen: 

Intensief afstemmen tussen primair proces en financië le functie om een goede realistische p l a n n i n g va n we r k za a m h e d e n e n p r e s t a t i e s o p t e s t e l l e n , d e r i s i c o ’ s i n t e s c h a t t e n e n d e ze t e



ve r t a l e n n a a r b u d g e t t e n e n k a p i t a a l l a s t e n ; S a m e n s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e e n u i t v o e r e n va n b e d r i j f s a n a l ys e g e r i c h t o p h e t



herkennen van patronen in bestedingen; S t u r e n o p s i g n a l e n va n o n d e r b e s t e d i n g ;



I n t e n s i e f a f s t e m m e n m e t e xt e r n e p a r t n e r s o ve r d e p l a n n i n g va n we r k za a m h e d e n e n r i s i c o ’ s .

H e t b o ve n s t a a n d e m a a k t i n zi c h t e l i j k d a t r e a l i s t i s c h p l a n n e n g e e n k we s t i e i s va n e e n vo u d i g w e g “ s c h u i ve n m e t d a t a e n g e l d ” . H e t i s e e n p r o c e s d a t s t r u c t u r e e l e n g e s t r u c t u r e e r d w o r d t u i t g e vo e r d o m h e t MI P s t a p s g e w i j s r e a l i s t i s c h t e m a k e n e n h o u d e n . D e ze m e t h o d e z a l i n h e t k o m e n d e MI P vo o r h e t e e r s t w o r d e n t o e g e p a s t . Te n o p zi c h t e v a n d e b e d r a g e n n a ve r w e r k i n g I r a p 2 0 2 0 e n g e a c t u a l i s e e r d MI P 2 0 2 1 - 2 0 2 5 v o e g t h e t c o l l e g e d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n t o e : 1 . V e r s c h u i vi n g e n e n a a n p a s s i n g e n i n h e t I H P ( o n d e r w i j s h u i s ve s t i n g )

€ 6.100.000

H e t i n ve s t e r i n g s b e d r a g i s n i e t r e c h t s t r e e k s t o e t e wi j ze n a a n é é n p r o j e c t / s c h o o l m a a r i s o p g e b o u wd u i t ve r s c h i l l e n d e o n d e r d e l e n e n n o d i g o m d a t we n i e t v o o r l e e g s t a n d b o u we n ( e n d e s c h o o l d u s o p wi l l e n l e v e r e n m e t d e e e r s t e wo n i n g ) , a a n g e p a s t e w o n i n g b o u wp r o g r a m m a ’ s a a n l e i d i n g g e ve n o m g r o t e r e s c h o l e n t e r e a l i s e r e n e n s c h o o l b e s t u r e n n o r m b e d r a g e n o n t va n g e n w a a r m e e ze k u n n e n vo l d o e n a a n d e we t t e l i j k ve r p l i c h t e B E N G n o r m e r i n g . €

2 . G ym z a l e n I S W S w e e l i n c k l a a n Zie de toelichting in onderdeel 4.2.4. 36

800.000

€ 2.500.000

3 . H e r o n t w i k k e l i n g D e N o vi t e i t

E r wo r d t a l e n i g e t i j d g e w e r k t a a n e e n n i e u we i n vu l l i n g vo o r d e l o c a t i e D e N o vi t e i t i n Mo n s t e r . H e t h u i d i g e g e b o u w b e h o e f t e e n r e vi t a l i s e r i n g i n zo w e l d e s t e n e n a l s d e p r o g r a m m e r i n g . M e d e h i e r d o o r l o o p t d e e xp l o i t a t i e va n d i t g e b o u w d e a f g e l o p e n j a r e n t e r u g . H e t H u i s va n d e B u u r t z o u e e n g o e d e p r o g r a m m e r i n g zi j n vo o r d i t p a n d e n vo o r Mo n s t e r . H e t c o m b i n e r e n va n h e t h u i s va n d e b u u r t c o n c e p t m e t d e b i b l i o t h e e k e n V i t i s i s b e l a n g r i j k vo o r d e l e e r b a a r h e i d va n Mo n s t e r e n h e e f t d e p o t e n t i e o m e e n s l u i t e n d e ve r b i n d i n g t e m a k e n t u s s e n h e t c e n t r u m e n d e o n t w i k k e l i n g e n o p d e l o c a t i e va n h e t vo o r m a l i g e g e m e e n t e h u i s . I n d e c e m b e r 2 0 2 0 s t e l d e d e r a a d ( n o o d ) k r e d i e t b e s c h i k b a a r o m D e N o vi t e i t d e e e r s t e ze s m a a n d e n va n 2 0 2 1 t e b e h o e d e n vo o r s l u i t i n g . E . e . a . v o o r u i t l o p e n d o p d e o n t wi k k e l i n g va n d e d e f i n i t i e ve p l a n n e n vo o r h e t h u i s va n d e b u u r t i n D e N o vi t e i t .

O m h i e r n i e t o n n o d i g ve r t r a g i n g i n o p t e l o p e n w o r d t vo o r g e s t e l d n u a l m i d d e l e n t e r e s e r ve r e n vo o r d e d a a d w e r k e l i j k e f ys i e k e o n t wi k k e l i n g . 4. Aanleg Sportpark De Lier

€ 2.900.000

5. Aankoop grond Sportpark De Lier

€ 1.700.000

N a a r a a n l e i d i n g va n d e m o t i e “ U i t b r e i d e n e n ve r n i e u we n s p o r t p a r k ‘ D e Z w e t h ’ h e e f t h e t c o l l e g e d e r a a d t o e g e ze g d o m i n ve s t e r i n g s - e n e xp l o i t a t i e s c e n a r i o ’ s u i t t e w e r k e n . O m e e n vo l g e n d e s t a p m o g e l i j k t e m a k e n i s i n v e s t e r i n g s b u d g e t n o d i g v o o r a a n k o o p va n d e b e n o d i g d e g r o n d e n vo o r a a n l e g va n h e t s p o r t p a r k . 6. A4 brug Zwethzone koppelen aan fietspad Naaldwijk

€

7. Reconstructie kruispunt Poeldijkseweg Lozerlaan/ Erasmusweg 8 . B i j d r a g e k r u i s p u n t C o l d e n h o ve l a a n / H o n d e n b o t

€ 1.500.000 € 500.000

250.000

D e l a a t s t e d r i e i n ve s t e r i n g e n ve r g e n e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g , o m d a t d e ze a l i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 zi j n o p g e n o m e n . D e m o b i l i t e i t s vi s i e W e s t la n d 2 0 4 0 , d i e d o o r d e r a a d i n 2 0 1 9 i s va s t g e s t e l d , b e va t k o r t e t e r m i j n acties (tot 2023), middellange termijn acties (tot 2030) en lange termijn acties (tot 2040). De d e k k i n g va n d e k o r t e t e r m i j n m a a t r e g e l e n k o m t v o l l e d i g u i t d e r e s e r ve r e g i o n a l e ve r k e e r s p r o j e c t e n . B i j d e t o t s t a n d k o m i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 i s h e t c o l l e g e u i t g e g a a n va n h e t g e g e ve n d a t d e d r i e g e n o e m d e i n ve s t e r i n g e n d e e l u i t m a a k t e n va n d e k o r t e t e r m i j n m a a t r e g e l e n . O p g r o n d d a a r va n h e e f t h e t c o l l e g e d e s t i j d s b e s l o t e n t o t o p n a m e i n d e b e g r o t i n g .

I n m i d d e l s i s d u i d e l i j k d a t d e ze i n ve s t e r i n g e n g e e n d e e l u i t m a a k t e n va n d e k o r t e t e r m i j n m a a t r e g e l e n u i t d e m o b i l i t e i t s vi s i e , w a a r d o o r d e r e s e r ve r e g i o n a l e ve r k e e r s p r o j e c t e n g e e n f i n a n c i ë l e d e k k i n g k a n b i e d e n vo o r d e r e a l i s a t i e e r va n . O m d a t f i n a n c i ë l e d e k k i n g o p a l t e r n a t i e ve wi j ze m o e t wo r d e n g e vo n d e n , zi j n d e i n ve s t e r i n g e n o p g e n o m e n i n d e V o o r j a a r n o t a . V o o r a l l e g e n o e m d e i n ve s t e r i n g e n g e l d t d a t d e u i t vo e r i n g s t e r m i j n za l w o r d e n b e p a a l d b i n n e n h e t p r o c e s va n h e r zi e n i n g v a n h e t MI P i n r e l a t i e t o t h e t va s t g e s t e l d e i n ve s t e r i n g s p l a f o n d e n “realistisch plannen”.

37

6.2 Bij st el li ng i nv e st e rin gen 2 0 21 Te n o p zi c h t e v a n d e b e d r a g e n n a ve r w e r k i n g I r a p 2 0 2 0 e n g e a c t u a l i s e e r d MI P 2 0 2 1 - 2 0 2 5 wo r d e n d e vo l g e n d e i n v e s t e r i n g e n b i j g e s t e l d : Bedrag x € 1.000

Omschrijving

1.

Vervanging printers

2.

Vervanging mobiele telefoons

75

3.

Vervanging primaire software

100

4.

Evenemententerrein Wollebrand

125

5.

Vervanging kunstgrasvelden

683

6.

Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid

7.

Tiny forests

8.

Grondaankoop Waalcampus

0 3.800

9.

Grondaankoop Wateringen-N

950

50

0

10. Voorbelasten grond Molensloot

500

11. Fundering school Molensloot

50

Totaal

6.333

1 . V e r va n g i n g p r i n t e r s O n d a n k s d a t w i j h e t r e s t a n t va n h e t g e vo t e e r d e k r e d i e t u i t 2 0 1 8 ( € 2 0 2 . 0 0 0 ) l a t e n vr i j va l l e n t e n g u n s t e va n d e e xp l o i t a t i e ze t t e n wi j o o k i n o p ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n vo o r d e k o m e n d e j a r e n . D e vr i j va l wi l l e n wi j i n ze t t e n v o o r h e t l e a s e n va n d e p r i n t e r s i n p l a a t s va n i n ve s t e r e n . D i t i s e c h t e r a f h a n k e l i j k va n d e d o o r l o p e n d e c o n t r a c t e n e n h e t t e m p o wa a r i n d i t g a a t p l a a t s vi n d e n . V a n d a a r d a t wi j o o k n o g e e n d e e l zu l l e n m o e t e n ve r va n g e n . 2 . V e r va n g i n g m o b i e l e t e l e f o o n s I n 2 0 2 0 zi j n vr i j w e l a l l e m o b i e l e t e l e f o o n s ve r va n g e n d o o r d e i - P h o n e s . V o o r h e t j a a r 2 0 2 1 ve r w a c h t e n w i j n o g € 7 5 . 0 0 0 n o d i g t e h e b b e n vo o r d e a a n s c h a f va n t e l e f o o n s vo o r n i e u we m e d e w e r k e r s e n ve r va n g i n g va n t e l e f o o n s i . v. m . u i t va l d o o r s c h a d e o f ve r l i e s . I n i t i e e l w a s h e t b e d r a g € 2 5 0 . 0 0 0 . H e t v e r s c h i l va n € 1 7 5 . 0 0 0 w o r d t d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 2 3 . 3 .

V e r va n g i n g p r i m a i r e s o f t w a r e V a n h e t g e vo t e e r d e k r e d i e t va n € 4 0 0 . 0 0 0 w i l l e n wi j € 3 0 0 . 0 0 0 l a t e n vr i j v a l l e n n a a r d e e xp l o i t a t i e i . v. m . d e o v e r g a n g n a a r S o f t wa r e A s A S e r vi c e ( S A A S ) . W i j ve r wa c h t e n vo o r 2 0 2 1 n o g € 1 0 0 . 0 0 0 n o d i g t e h e b b e n vo o r d e ve r va n g i n g v a n d e s o f t w a r e d i e n o g n i e t i n a a n m e r k i n g k o m t vo o r d e o ve r g a n g n a a r S A A S . 4 . E ve n e m e n t e n t e r r e i n W o ll e b r a n d V o o r d e ve r d e r e a f w e r k i n g va n d i t n i e u we e ve n e m e n t e n t e r r e i n i s n o g e e n a a n vu l l e n d i n ve s t e r i n g s b u d g e t n o o d za k e l i j k . P e r a b u i s w a s d i t e e r d e r a l s e xp l o i t a t i e b u d g e t a a n g e m e r k t . H e t a a n vu l l e n d i n ve s t e r i n g s b u d g e t i s b e s t e m d vo o r d e vo l g e n d e we r k za a m h e d e n :  

H e t a f w e r k e n va n d e d r a i n a g e va n d i t t e r r e i n . H e t p l a a t s e n va n h e k k e n , zo d a t vo o r k o m e n wo r d t d a t h e t t e r r e i n d o o r vo e r t u i g e n wo r d t



beschadigd. H e t t e r r e i n k e n t g e e n a a n s l u i t i n g o p e l e k t r a . I n p l a a t s va n h e t t o e s t a a n v a n h e t we r k e n m e t ve r vu i l e n d e d i e s e l g e n e r a t o r e n , w o r d t i n s a m e n w e r k i n g m e t W e s t l a n d I n f r a e e n t r a n s f o r m a t o r h u i s g e p l a a t s t . E xt e r n e p a r t i j e n d i e e ve n t s o p d i t t e r r e i n o r g a n i s e r e n , k r i j g e n t e g e n b e t a l i n g va n d e g e b r u i k s k o s t e n d e m o g e l i j k h e i d o m s t r o o m a f t e n e m e n . D e ze d u u r za m e i n ve s t e r i n g ve r d i e n t zi c h t e r u g d o o r d e b e t a l i n g v a n h e t s t r o o m g e b r u i k d o o r e xt e r n e g e b r u i k e r s va n h e t t e r r e i n . 38

5 . V e r va n g i n g k u n s t g r a s ve l d e n B e t r e f t o p wa a r t s e b i j s t e l l i n g d o o r ve r h o o g d e a f v o e r k o s t e n i n h e t k a d e r v a n P F A S e n d e r g e l i j k e . S t r u c t u r e l e o n o n t k o o m b a r e k o s t e n ve r h o g i n g e n z i j n o p g e vo e r d vo o r h e t MI P , m a a r vo o r d i t j a a r n o g n i e t m e e g e n o m e n . Me t h e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d e b e d r a g k a n ve r va n g i n g va n 1 v a n d e 2 k u n s t g r a s ve l d e n w o r d e n a a n b e s t e e d . 6 . G r o o t s c h a l i g e a c t i vi t e i t e n ve r k e e r s ve i l i g h e i d D i t b e t r e f t e e n n e u t r a l e wi j zi g i n g ( ve r h o g i n g u i t g a ve n e n i n k o m s t e n ) va n € 1 3 8 . 5 0 0 . D e i n k o m s t e n S P U K - ve r k e e r s ve i l i g h e i d 2 0 2 1 wa r e n b e g r o o t o p € 1 5 9 . 0 0 0 . D e MR D H h e e f t d e ze s u b s i d i e ve r l e e n d o p e e n b e d r a g va n € 2 0 . 5 0 0 , d u s e e n v e r l a g i n g va n € 1 3 8 . 5 0 0 . D e u i t g a ve n w o r d e n m e t h e t ze l f d e b e d r a g ve r l a a g d , wa a r d o o r d e m u t a t i e n e u t r a a l ve r l o o p t .

D e b i j b e h o r e n d e p r o j e c t e n i n h e t G G P - U P 2 1 zi j n o n d e r a n d e r e :  V e r k e e r s k u n d i g e m a a t r e g e l e n o p k r u i s p u n t D i j k w e g – V e r d l i a a n i n N a a l d wi j k ;  

Verkeerskundige maatregelen op kruispunt Harry Hoekstraat – Heulweg in W ateringen; V e r k e e r s k u n d i g e m a a t r e g e l e n o p k r u i s p u n t P r i n s e s J u l i a n a s t r a a t - S e c r e t a r i s V e r h o e f f we g va n d e r H o e ve n s t r a a t i n N a a l d wi j k .

7 . Ti n y f o r e s t s W ij s t r e ve n vo o r d e ve r g r o e n i n g i n W e s t l a n d n a a r h e t a a n l e g g e n va n d r i e zo g e n a a m d e t i n y f o r e s t s of minibossen. Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan ( + / - 2 0 0 m 2 ) . D e i n ve s t e r i n g wo r d t g e d e k t u i t h e t r e s t a n t r e s e r ve L e e f o m g e vi n g s f o n d s . W a a r d a t m o g e l i j k i s , wo r d t d e a a n l e g e n h e t b e h e e r i . s . m . b e wo n e r s e n s c h o l e n g e d a a n . D i t m o e t n o g n a d e r wo r d e n ve r k e n d . D e ve r g r o e n i n g s o p g a ve g a a t ve r d e r . A l s zi c h k a n s e n vo o r d o e n o m d e g r o e n s t r u c t u u r t e ve r s t e r k e n , d a n zu l l e n w i j d i e a a n g r i j p e n . 8 . I n ve s t e r i n g e n O n d e r wi j s G r o n d a a n k o o p W a a lc a mp u s G r o n d a a n k o o p W a t e r i n ge n - N V o o r b e l a s t e n g r o n d Mo l e n s l o o t

€ 3.800.000 € 950.000 € 500.000

F u n d e r i n g s c h o o l Mo l e n s l o o t € 50.000 Z i e vo o r d e ze i n ve s t e r i n g e n d e t o e l i c h t i n g i n o n d e r d e e l 4 . 2 . 4 .

39

7 Totaaltabel 1e Actualisatie 2021/Voorjaarsnota 2022 -2025 D e o n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t d e r e c a p i t u l a t i e we e r va n d e f i n a n c i ë l e m u t a t i e s zo a l s i n d e ze 1 e Actualisatie 2021 en Voorjaarsnota 2022 -2025 zijn opgenomen.

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 N/V

2021

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo voor wijzigingen

V

0

500

1.000

0

0

Mutaties a.g.v. FMP

V

1.462

960

522

792

2.527

1 Veiligheid

N

156

86

86

86

86

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

N

404

361

359

330

329

3 Economie

N

-54

1.160

0

0

0

4 Onderwijs

N

713

130

157

365

364

5 Sport, cultuur en recreatie

N

1.871

611

611

611

611

6 Sociaal Domein

N

4.822

1.785

926

926

926

7 Volksgezondheid en milieu

N

30

176

283

383

383

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

N

288

44

796

909

-711

9 Bestuur en ondersteuning

N

407

429

510

454

424

10 Concernfinanciën en alg. dekking

V

4.925

242

336

333

1.633

Totaal mutaties exclusief reserves

N

2.250

3.080

1.870

2.939

-1.748

Mutaties reserves

V

682

3.527

2.150

2.210

-710

Saldo

V

-1.568

447

280

-729

1.038

Mutaties per programma:

40