Voorjaarsnota en 1e Actualisatie 2021 def (21-0147687)
Tekst van het document
21-0147687
Voorjaarsnota e 1 Actualisatie 2021
Inhoudsopgave VO OR W O OR D ................................................................................................................. 3 INL E I DI NG EN L E E S WI J Z ER ................................................................................................ 4 1
B E ST U UR L I J K E H O OF D LI JN EN ....................................................................................... 6
2
FIN AN CI E E L M E E RJ A R EN P ER SP E CT I EF ( FM P ) 2 0 2 1- 2 02 5 ................................................. 11
3
OV E RH E V E LIN G B E ST E D I NGS P LA NN EN V AN 20 20 NA AR 2 02 1 .......................................... 14
4
VO OR J A AR SN OT A E N 1 E AC T U AL IS A TI E 2 02 1 -2 0 25 P ER PR O GR AM M A .............................. 16
5
RE S ER V EM UT A TI E S P ER PR OGR AM M A ......................................................................... 31
6
INV E S T ERI NG EN ....................................................................................................... 36
7
TO T A AL T AB EL 1 E AC T U A LI S AT I E 20 21/ V OO R JA A RSN OT A 2 02 2 -2 02 5 ................................ 40
2
Voorw oord
G e a c h t e l e d e n va n d e g e m e e n t e r a a d va n W e s t l an d , Voor u ligt de Voorjaarsnota en 1
e
A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 . E e n vo o r j a a r s n o t a o p s t e l l e n , b e t e k e n t o o g
h e b b e n vo o r d e o n t w i k k e l i n g e n o m o n s h e e n , p r i o r i t e i t e n s t e l l e n , b e l a n g e n a f we g e n e n k e u ze s m a k e n . D i t j a a r g e l d t d a t n o g m e e r d a n a n d e r s e n i s d i t o m g e ve n m e t g r o t e o n ze k e r h e d e n e n t u r b u l e n t i e . W e wo r d e n g e c o n f r o n t e e r d m e t ( o n d a n k s l i c h t p u n t j e s zo a l s d e t o e n e m e n d e va c c i n a t i e g r a a d ) e e n n o g a l t i j d v o o r t d u r e n d e c o r o n a c r i s i s wa a r va n d e e c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e vo l g e n o p d i t m o m e n t n i e t g o e d t e vo o r s p e l l e n zi j n . O o k i s e r g r o t e o n d u i d e l i j k h e i d o f e n h o e e e n n i e u w k a b i n e t za l g a a n we r k e n a a n d e zo r g e l i j k e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n g e m e e n t e n . W ij k i e ze n e r v o o r o m d e k o e r s va n d e vo r i g e p r o g r a m m a b e g r o t i n g vo o r t t e ze t t e n : we b l i j v e n i n ve s t e r e n e n we o n d e r s t e u n e n e n b e h o u d e n w a a r n o d i g e n m o g e l i j k . W ij b l i j ve n o o k d e k o m e n d e t i j d s a m e n we r k e n a a n d e n i e u we b a l a n s vo o r W e s t l a n d , o n d a n k s m a a r j u i s t o o k va n w e g e d e turbulentie die corona teweegbrengt.
W e ze t t e n e xt r a m i d d e l e n i n vo o r u i t b r e i d i n g va n h e t s p o r t p a r k i n D e L i e r e n we m a k e n g e l d v r i j o m va n D e N o vi t e i t i n M o n s t e r e e n H u i s va n d e B u u r t t e m a k e n . D a a r n a a s t g a a n we a a n d e s l a g m e t h e t o p n i e u w o n t wi k k e l e n va n d e l o c a t i e D e B r u g i n ’ s - G r a ve n za n d e . O o k k o m t e r e e n r e vo l ve r e n d f o n d s vo o r c o n c e n t r a t i e va n d e d e t a i l h a n d e l e n h e t t e g e n g a a n va n l e e g s t a n d i n d e wi n k e l k e r n e n e n w o r d t e xt r a b u d g e t vr i j g e m a a k t vo o r g r o e n i n d e c e n t r a . W e b l i j ve n d e W es t l a n d s e s a m e n l e vi n g e n o n d e r n e m e r s i n d e ze l a s t i g e t i j d e n o n d e r s t e u n e n . Me d e m e t d e i n ze t va n d e W es t l a n d e r s B r i g a d e s t e l l e n we i n d e l o o p va n d i t j a a r e e n h e r s t e l p l a n o p . O p b a s i s h i e r va n zu l l e n we d e i n z e t va n d e s t e u n m a a t r e g e l e n h e r i j k e n .
H e t h e r s t e l p l a n za l i n i e d e r g e va l zi e n o p h e t b e s t r i j d e n va n e e n za a m h e i d , h e t w e e r a a n h e t w e r k h e l p e n va n d e g e n e n d i e w e r k l o o s zi j n g e r a a k t e n d e vr o e g t i j d i g e a a n p a k va n s c h u l d e n p r o b l e m a t i e k . H e t s t e m t o n s t e v r e d e n d a t wi j e r - o n d a n k s d e h u i d i g e o n ze k e r e t i j d - i n zi j n g e s l a a g d e e n m e e r j a r i g s l u i t e n d e b e g r o t i n g t e p r e s e n t e r e n e n d a a r b i j o o k n o g e e n s e xt r a t e i n ve s t e r e n é n h e t vo o r zi e n i n g e n n i ve a u o p p e i l t e h o u d e n . D i t i n t e g e n s t e l l i n g t o t ve e l a n d e r e g e m e e n t e n e n o n d a n k s het feit dat ook onze financiën behoorlijk onder druk staan. O n ze i n wo n e r s wo r d e n o n t zi e n ; d e o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g s t i j g t g e m i d d e l d m e t n i e t m e e r d a n h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e e n d e o ve r i g e w o o n l a s t e n b l i j ve n p e r s a l d o g e l i j k . W e zu l l e n n i e t o ve r g a a n t o t e e n ve r d e r e ve r h o g i n g va n d e l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n .
H e t o p s t e l l e n va n e e n v o o r j a a r s n o t a i n d e ze t i j d m e t o n ze k e r h e d e n h e e f t g e vo l g e n vo o r d e w i j z e w a a r o p w e vo r m g a a n g e ve n a a n d e k o m e n d e b e g r o t i n g . H e t vr a a g t e e n f l e xi b e l e i n s t e e k d i e r e c h t d o e t a a n d e i n g e ze t t e l i j n , m a a r o o k r u i m t e l a a t vo o r h e t i n s p e l e n o p d e ve r a n d e r i n g e n d i e i n d e k o m e n d e m a a n d e n a l s g e vo l g va n d e c o r o n a c r i s i s e n n i e u w k a b i n e t s b e l e i d ze k e r g a a n k o m e n . Het college van burgemeester en wethouders van Westland
3
Inleiding en leeswijzer
Me t d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 s t a r t d e b e g r o t i n g s vo o r b e r e i d i n g vo o r h e t j a a r 2 0 2 2 . H e t d o e l h i e r va n i s d e r a a d o p h o o f d l i j n e n t e i n f o r m e r e n o ve r d e b e l e i d s m a t i g e e n b u d g e t t a i r e o n t w i k k e l i n g e n d i e va n b e l a n g zi j n b i j h e t o p s t e l l e n va n d e b e g r o t i n g . D i t d o c u m e n t o m va t zo w e l d e V o o r j a a r s n o t a a l s d e 1 e A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 . E r i s e e n s t e r k e ve r b i n d i n g t u s s e n b e i d e d o c u m e n t e n o m d a t b e p a a l d e o n t wi k k e l i n g e n zo w e l i n 2 0 2 1 a l s i n h e t m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f zi c h t b a a r zi j n . D e ze V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 g e e f t d e k a d e r s vo o r h e t o p s t e l l e n va n d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 2 2 2 0 2 5 , zo a l s d i e i n s e p t e m b e r a a n u wo r d t a a n g e b o d e n . I n d e ze V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 wo r d e n d e h o o f d l i j n e n va n h e t g e w e n s t e b e l e i d vo o r 2 0 2 2 g e s c h e t s t . G e k o p p e l d d a a r a a n wo r d t e e n d o o r k i j k g e b o d e n i n d e o n t w i k k e l i n g va n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e e n d e g e w e n s t e b u d g e t m u t a t i e s vo o r 2 0 2 2 2025.
I n d e 1 e A c t u a l i s a t i e vi n d t e e n b i j s t e l l i n g va n h e t l o p e n d e b e g r o t i n g s j a a r 2 0 2 1 p l a a t s . H e t d o c u m e n t i s c o n f o r m d e va s t g e s t e l d e u i t g a n g s p u n t e n e e n r a p p o r t a g e o p a f wi j k i n g e n e n g e e n vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e . De Voorjaarsnota 2021 wordt ter kennisname aan uw raad aangeboden, en de 1
e
Actualisatie ter
e
va s t s t e l l i n g . F e i t e l i j k s t e l t d e r a a d m e t d e 1 A c t u a l i s a t i e e n d e o ve r h e ve l i n g va n d e r e s t a n t b u d g e t t e n u i t d e b e s t e d i n g s p l a n n e n d e j a a r s c h i j f vo o r h e t j a a r 2 0 2 1 va s t . Leeswijzer I n h o o f d s t u k 1 w o r d t i n g e g a a n o p d e b e s t u u r l i j k e h o o f d l i j n e n e n g e ve n w e e e n b e e l d va n d e b e s t u u r l i j k e k e u ze s d i e t e n g r o n d s l a g l i g g e n a a n d e V o o r j a a r s n o t a . D e t e c h n i s c h e u i t we r k i n g h i e r va n i s i n o n d e r s t a a n d e ve r vo l g h o o f d s t u k k e n t e vi n d e n . H o o f d s t u k 2 b e va t h e t F i n a n c i e e l Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f ( F MP ) vo o r d e j a r e n 2 0 2 1 - 2 0 2 5 , w a a r i n o p b a s i s va n d e b e s t a a n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 e e n t e c h n i s c h e d o o r r e k e n i n g i s g e m a a k t va n d e b e g r o t i n g s s a l d i vo o r 2 0 2 1 - 2 0 2 5 .
H o o f d s t u k 3 b e va t o p b a s i s va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 d e j a a r l i j k s e a c t u a l i s a t i e va n d e b e s t e d i n g s p l a n n e n wa a r i n h e t i n 2 0 2 0 n i e t b e s t e d e d e e l va n r e s e r ve s ( vo o r zo ve r va n t o e p a s s i n g e n va l l e n d b i n n e n u w r a a d s b e s l u i t e n ) b e s c h i k b a a r wo r d t g e s t e l d vo o r 2 0 2 1 . H o o f d s t u k 4 b e va t d e V o o r j a a r s n o t a e n 1 e A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 - 2 0 2 5 p e r p r o g r a m m a , wa a r i n e e n b i j s t e l l i n g p l a a t s vi n d t va n d e b e g r o t i n g s j a r e n 2 0 2 1 - 2 0 2 5 . I n h o o f d s t u k 5 w o r d e n p e r p r o g r a m m a d e r e s e r v e m u t a t i e s u i t e e n g e ze t . I n h o o f d s t u k 6 w o r d e n d e m u t a t i e s i n d e i n ve s t e r i n g e n we e r g e g e ve n . A l s e e r s t e v o o r d e b e s t u u r l i j k e a m b i t i e s i n d e V o o r j a a r s n o t a e n a l s t we e d e vo o r h e t h u i d i g e b e g r o t i n g s j a a r 2 0 2 1 . To t s l o t vo l g t i n h o o f d s t u k 7 e e n r e c a p i t u l a t i e i n e e n t o t a a l t a b e l .
Informatie per programma in hoofdstuk 4 I n d e d o o r u va s t g e s t e l d e F i n a n c i ë l e v e r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 21 i s o p g e n o m e n d a t d e t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e s h e t s a l d o va n b a t e n e n l a s t e n p e r p r o g r a m m a l a t e n zi e n . P e r p r o g r a m m a b e s t a a t d e f i n a n c i ë l e t a b e l d a a r vo o r u i t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n :
4
1.
S a l d o va n h e t d e s b e t r e f f e n d e p r o g r a m m a i n c l u s i e f d e h i e r o p d o o r d e r a a d r e e d s va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g s wi j zi g i n g e n ( b e g i n s t a n d ) .
2.
B e d r a g e n m e t e f f e c t o p h e t b e g r o t i n g s s a l d o : Mu t a t i e s wa a r b i j e r e e n vo o r d e e l o f n a d e e l o n t s t a a t , h e t g e e n l e i d t t o t b i j s t e l l i n g va n h e t b e g r o t i n g s s a l d o . H i e r b i j g e l d t d a t m u t a t i e s d i e l a g e r zi j n d a n d e va s t g e s t e l d e r a p p o r t a g e g r e n s ( € 5 0 . 0 0 0 ) n i e t ve r d e r wo r d e n toegelicht.
3.
a.
Mu t a t i e s vo o r 2 0 2 2 e n v e r d e r d i e vo o r t vl o e i e n u i t d e V o o r j a a r s n o t a w o r d e n i n d e t a b e l aangeduid met een A en toegelicht in onderdeel A bij dat programma;
b.
Mu t a t i e s vo o r 2 0 2 1 d i e v o o r t vl o e i e n u i t d e 1 A c t u a l i s a t i e wo r d e n i n d e t a b e l a a n g e d u i d met een B en toegelicht in onderdeel B bij dat programma.
c.
D e b u d g e t t a i r n e u t r a l e m u t a t i e s wo r d e n e i g e n l i j k n i e t t o e g e l i c h t . V o o r e e n k l e i n a a n t a l o n d e r we r p e n i s h i e r vo o r e e n u i t zo n d e r i n g g e m a a k t . D i e t o e l i c h t i n g s t a a t i n o n d e r d e e l C
e
va n h e t b e t r e f f e n d e p r o g r a m m a . B e d r a g e n d i e l e i d e n t o t e e n b i j s t e l l i n g va n h e t p r o g r a m m a t o t a a l m a a r g e e n e f f e c t o p h e t b e g r o t i n g s s a l d o h e b b e n . H e t g a a t i n d e ze r u b r i e k o m t e c h n i s c h e m u t a t i e s : a . Mu t a t i e s w a a r b i j e r s p r a k e i s va n e e n n e u t r a a l v e r l o o p b i n n e n d e t o t a l e b e g r o t i n g e n e r d a a r o m g e e n m u t a t i e i n h e t b e g r o t i n g s s a l d o p l a a t s vi n d t . B i j vo o r b e e l d ve r r e k e n i n g tussen programma’s; b.
Mu t a t i e s d i e wo r d e n g e d e k t d o o r e e n a a n s p r a a k o p c o n c e r n s t e l p o s t e n . H o o f d za k e l i j k gaat het daarbij om aanspraak op de stelposten inflatie en loonontwikkeling;
c.
Mu t a t i e s w a a r b i j e r s p r a k e i s va n e e n e ve n r e d i g e ( e n d e r h a l ve n e u t r a l e ) m u t a t i e i n d e r e s e r ve s , d i e e e n n a d e e l o f vo o r d e e l c o m p e n s e e r t d o o r r e s p e c t i e ve l i j k e e n o n t t r e k k i n g o f t o e vo e g i n g a a n d e r e s e r ve p o s i t i e . U i t e r a a r d v o o r zo ve r d e ze b i j s t e l l i n g p a s t b i n n e n de eerder door uw raad genomen besluiten.
V a n we g e h e t t e c h n i s c h e k a r a k t e r va n o n d e r d e e l 3 i s d i t p e r p r o g r a m m a o p h o o f d l i j n e n w e e r g e g e ve n .
5
1 Bestuurlijke hoofdlijnen
Inleiding en terugblik D e ze V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 i s d e l a a t s t e V o o r j a a r s n o t a va n d e ze c o l l e g e p e r i o d e . B i j d e s t a r t va n d e h u i d i g e c o l l e g e p e r i o d e i n 2 0 1 8 l a g e n e r g r o t e u i t d a g i n g e n . I n h e t W e s t l an d P r o g r a m m a 2 0 1 8 - 2 0 2 2 ‘ S a m e n we r k e n a a n e e n n i e u we b a l a n s ’ f o r m u l e e r d e n we o n ze k o e r s e n a m b i t i e s o m d i e u i t d a g i n g e n h e t h o o f d t e b i e d e n . U i t g a n g s p u n t d a a r b i j wa s é n i s o m d e u n i e k e e i g e n s c h a p p e n , d e e i g e n h e i d va n W e s t l a n d e n d e we l va a r t t e b e h o u d e n e n h e t w e l zi j n v a n o n ze i n w o n e r s t e ve r s t e r k e n . D a t h e b b e n w e d e a f g e l o p e n j a r e n o p a l l e r l e i m a n i e r e n g e d a a n . Z o i s e r h a r d g e we r k t a a n d e i n vo e r i n g va n d e O m g e vi n g s we t e n h e t o p s t e l l e n va n d e W es t l a n d s e O m g e vi n g s vi s i e .
D a t l a a t s t e i s e e n va n d e vo o r b e e l d e n wa a r b i j w e o o k e e n a n d e r e a m b i t i e i n d e p r a k t i j k h e b b e n g e b r a c h t , n a m e l i j k o m o p e n e n t o e g a n k e l i j k t e b e s t u r e n e n t e we r k e n a a n we d e r k e r i g h e i d e n b a l a n s t u s s e n h e t c o l l e g e , d e g e m e e n t e r a a d e n d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e . D e v e r b e t e r i n g va n h e t b e s t u u r l i j k e b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s i s o p g e p a k t , d e vi s i e o p d i e n s t ve r l e n i n g g e e f t r i c h t i n g a a n d e ve r b e t e r s l a g d i e we i n d e d i e n s t v e r l e n i n g m a k e n e n we h e b b e n d e n o o d za k e l i j k e a a n d a c h t b e s t e e d a a n h e t k wa l i t a t i e f e n k w a n t i t a t i e f d o o r o n t w i k k e l e n va n d e o r g a n i s a t i e . O n ze g r i p o p h e t s o c i a a l d o m e i n ve r b e t e r t , w e h e b b e n o n s vo o r b e r e i d o p d e O m g e vi n g s we t e n m e t o p d r a c h t g e r i c h t we r k e n ve r b e t e r e n w e d e w e n d b a a r h e i d va n d e o r g a n i s a t i e .
Me t h e t v a s t s t e l l e n va n d e W o o n vi s i e W es t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 3 0 h e b b e n w e d e a m b i t i e s t e n a a n zi e n va n n i e u w b o u w w o n i n g e n , h u i s ve s t i n g va n a r b e i d s m i g r a n t e n , f l e xw o n i n g e n e n l e ve n s l o o p b e s t e n d i g e w o n i n g e n va s t g e l e g d . Me t m a r k t p a r t i j e n e n o n ze i n wo n e r s h e b b e n w e s t a p p e n g e ze t o m m e e r w o n i n g e n t e r e a l i s e r e n e n h e t t e r r e i n va n R o ya l F l o r a H o l l a n d e n h e t W or l d H o r t i C e n t e r e e n g o e d e i n vu l l i n g t e g e ve n . I n ve s t e r i n g e n i n d e W es t l a n d s e e c o n o m i e g a ve n w e vo r m d o o r h e t i n s t e l l e n va n f o n d s r e g e l i n g e n vo o r k e n n i s e n i n n o va t i e e n h e t MK B . O m h i e r e e n ve r vo l g a a n t e g e ve n w o r d t e r i n m i d d e l s g e w e r k t a a n e e n d e r d e W e s t l a nd A g e n d a . E r i s d e a f g e l o p e n j a r e n o o k g e we r k t a a n e e n p l a n vo o r d e t o e k o m s t i g e e n e r g i e vo o r zi e n i n g i n W es t l a n d .
E n we h e b b e n s a m e n m e t i n wo n e r s , o n d e r n e m e r s , b e l a n g e n ve r e n i g i n g e n e n l a n d e l i j k e e n r e g i o n a l e o ve r h e d e n d e Mo b i l i t e i t s vi s i e W e s t la n d 2 0 4 0 o p g e s t e l d . D e u i t vo e r i n g wo r d t t e r h a n d g e n o m e n d o o r o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n va n d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t vo o r h e t r e a l i s e r e n va n h e t m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d N a a l d w i j k - Ma a s s l u i s - R o t t e r d a m , d e v e r k e n n i n g n a a r h o o g wa a r d i g o p e n b a a r v e r vo e r e n d e g e p l a n d e r e c o n s t r u c t i e va n a f r i t 6 va n d e A 2 0 , h e t k r u i s p u n t C o l d e n h o ve l a a n / H o n d e n b o t . Te n s l o t t e we r k t e n w e d e a f g e l o p e n p e r i o d e d o o r a a n d e i n g e ze t t e t r a n s f o r m a t i e v a n h e t s o c i a a l d o m e i n o m zo t e s t u r e n o p a m b i t i e s , r e s u l t a t e n e n k o s t e n . D o o r i n t e g r a a l s a m e n t e we r k e n m e t o n ze k e t e n p a r t n e r s ze t t e n we i n o p h e t b e h e e r s b a a r h o u d e n va n d e k o s t e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n . B e g i n 2 0 2 0 b r a k d e c o r o n a c r i s i s u i t .
E e n w e r e l d wi j d e c r i s i s va n o n g e k e n d e o m va n g . W e zi j n zo ve e l m o g e l i j k d o o r g e g a a n m e t h e t u i t vo e r e n v a n o n ze t a k e n e n h e t i n v e s t e r e n o p k o r t e é n l a n g e t e r m i j n . B e s t u r e n i s i m m e r s o o k vo o r u i t zi e n , e n e r i s o n s a l l e s a a n g e l e g e n o m d a t g e n e t e d o e n w a t n o d i g i s o m e r vo o r t e zo r g e n d a t h e t o o k i n d e t o e k o m s t g o e d wo n e n , we r k e n e n l e v e n i s i n W es t l a n d . Te g e l i j k e r t i j d h e b b e n wi j m o e t e n b i j s t u r e n e n i m p r o vi s e r e n . Z o zi j n i n a l l e r i j l a a n vu l l e n d e s t e u n p a k k e t t e n vo o r d e m e e s t g e t r o f f e n s e c t o r e n o p g e ze t e n g a ve n w i j u i t vo e r i n g a a n h e t r i j k s b e l e i d o m o n d e r n e m e r s t e o n d e r s t e u n e n , zo a l s b i j d e t i j d e l i j k e o n d e r s t e u n i n g s r e g e l i n g ze l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s ( TO Z O ) .
W e h e b b e n e e n C o r o n a f o n d s t e r g r o o t t e va n ze s m i l j o e n e u r o i n h e t l e ve n g e r o e p e n o m k o s t e n t e d e k k e n d i e g e r e l a t e e r d zi j n a a n d e c o r o n a c r i s i s wa a r vo o r d e g e m e e n t e g e e n c o m p e n s a t i e k r i j g t va n h e t R i j k . D a t w e o n s w e r k a l d i e t i j d k o n d e n b l i j ve n d o e n , i s vo o r a l t e d a n k e n a a n o n ze m e d e w e r k e r s , d i e zi c h o n d a n k s a l l e b e p e r k i n g e n zi j n b l i j ve n i n ze t t e n vo o r d e o n d e r n e m e r s e n i n wo n e r s va n W es t l a n d . 6
Perspectieven voor 2021 en 2022 D e c o r o n a c r i s i s h o u d t d e we r e l d n o g a l t i j d i n h a a r g r e e p . W a a r we i n 2 0 2 0 t i j d e n s h e t o p s t e l l e n va n d e P e r s p e c t i e f b r i e f s t e e d s n a d r u k k e l i j k e r w e r d e n g e c o n f r o n t e e r d m e t d e g e vo l g e n va n d e c o r o n a c r i s i s e n d e i n s t e e k k o ze n o m s t e vi g e n a n t i c yc l i s c h t e i n ve s t e r e n , zi e n w e o n s o o k d i t j a a r w e e r g e s t e l d vo o r h e t m a k e n va n k e u ze s t e g e n d e a c h t e r g r o n d va n g r o t e ( m a a t s c h a p p e l i j k e ) d yn a m i e k . V a n ze l f s p r e k e n d s p e e l t d e d yn a m i e k va n d e c o r o n a c r i s i s n o g s t e e d s e e n b e l a n g r i j k e r o l e n l e ve r t h e t vr a a g s t u k k e n o p m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a a l - m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e e f f e c t e n wa a r we a l s g e m e e n t e i n d e k o m e n d e p e r i o d e vo o r k o m e n t e s t a a n . Ma a r d a t i s h e t n i e t a l l e e n . A l l e g e m e e n t e n h e b b e n zo r g e n o ve r d e f i n a n c i ë n . Me t n a m e o m d a t e r s t e e d s m e e r t a k e n zo n d e r b u d g e t a a n g e m e e n t e n wo r d e n o ve r g e d r a g e n .
D a t h e t zo n i e t l a n g e r k a n , i s o p a l l e r l e i m a n i e r e n e n i n d i ve r s e r a p p o r t e n o n d e r b o u wd e n wo r d t d o o r ve l e p a r t i j e n o n d e r s c h r e ve n . D e V N G t r o k i n d e a f g e l o p e n p e r i o d e n a d r u k k e l i j k a a n d e b e l b i j h e t R i j k o m d a t d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n g e m e e n t e n o n h o u d b a a r i s g e wo r d e n . W e m o e t e n a fw a c h t e n h o e e e n n i e u w k a b i n e t h i e r m e e o m g a a t . Z e k e r i s d a t w e n i e t n o g m e e r r i j k s t a k e n k u n n e n o ve r n e m e n z o n d e r d a t d a a r vo o r o o k vo l d o e n d e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g wo r d e n g e s t e l d : g e e n k n a k e n , g e e n t a k e n . E e n h o o p vo l l e o n t w i k k e l i n g i s d e we g n a a r h e r s t e l u i t d e c o r o n a c r i s i s . H o e ve e l ve e r k r a c h t o n ze s a m e n l e vi n g e n e c o n o m i e i n zi c h h e b b e n o m d e c o r o n a c r i s i s s n e l a c h t e r o n s t e l a t e n e n e r wellicht sterker uit te komen, ligt verscholen in de toek omst. W erken aan herstel om uit de c o r o n a c r i s i s t e k o m e n , v r a a g t ze k e r d i t j a a r , m a a r o o k vo l g e n d j a a r , h o g e p r i o r i t e i t .
H i e r o p m o e t e n we o n s a m b t e l i j k e n b e s t u u r l i j k vo o r b e r e i d e n . Te g e n d e z e a c h t e r g r o n d h e b b e n we d e k e u ze s i n d e ze V o o r j a a r s n o t a g e m a a k t . I n c o m b i n a t i e m e t d e o n ze k e r h e d e n d i e d e c o r o n a c r i s i s vo o r d e t o e k o m s t m e e b r e n g t , s t o n d e n wi j vo o r d e s t e vi g e u i t d a g i n g e e n d e u g d e l i j k f i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f ( F MP ) t e p r e s e n t e r e n . Z e k e r i s d a t e r zo ve e l o n ze k e r i s d a t we p a s o ve r g e r u i m e t i j d w e t e n o f h e t d e g o e d e k e u ze s zi j n g e w e e s t . Onzekerheid vraagt om flexibiliteit D i t ve r t a a l t zi c h o o k i n d e wi j ze wa a r o p w e o p b a s i s va n d e ze V o o r j a a r s n o t a vo r m g e ve n a a n d e k o m e n d e b e g r o t i n g . H e t vr a a g t o m f l e xi b e l b e s t u u r l i j k h a n d e l e n d a t r e c h t d o e t a a n d e i n g e ze t t e l i j n , m a a r o o k r u i m t e l a a t vo o r h e t i n s p e l e n o p d e ve r a n d e r i n g e n d i e i n d e k o m e n d e m a a n d e n a l s g e vo l g va n d e c o r o n a c r i s i s ze k e r g a a n k o m e n .
V a n d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e v r a a g t h e t w e n d b a a r h e i d e n d e b l i k n a a r b u i t e n . R i c h t i n g d e b e g r o t i n g s b e h a n d e l i n g i n n o ve m b e r 2 0 2 1 zi j n o n d e r m e e r d e vo l g e n d e m o m e n t e n va n b e l a n g : h e t ve r s c h i j n e n va n d e r e g u l i e r e c i r c u l a i r e s va n h e t R i j k , d e t o t s t a n d k o m i n g va n d e p l a n n e n va n h e t n i e u we k a b i n e t e n d e k a b i n e t s p l a n n e n r i c h t i n g d e h e r o p e n i n g v a n d e s a m e n l e vi n g . Bestuurlijke keuzes en prioritering W e h e b b e n b i j h e t o p s t e l l e n va n d e ze V o o r j a a r s n o t a e n 1 uitgangspunten gehanteerd:
e
A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 d e vo l g e n d e
1.
D e b e g r o t i n g 2 0 2 2 m o e t s t r u c t u r e e l e n r e ë e l i n e ve n wi c h t zi j n ( k o r t o m : e e n s l u i t e n d e
2.
begroting 2022); W ij b e n u t t e n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 o m f o c u s a a n t e b r e n g e n e n d e za k e n d i e w e i n g a n g h e b b e n g e ze t w a a r m o g e l i j k t e r e a l i s e r e n , D a a r n a a s t ze t t e n we o n ze b e s t a a n d e i n ve s t e r i n g s a a n p a k i n h e t k a d e r va n c r i s i s e n h e r s t e l m e t k r a c h t vo o r t ;
3.
D e m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 2 3 - 2 0 2 5 wo r d t b e n u t vo o r d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s va n g e n o m e n b e s t u u r l i j k e b e s l u i t e n d i e n i e t g e r e a l i s e e r d k u n n e n wo r d e n b i n n e n d e k a d e r s va n e e n sluitende begroting 2022.
I n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 h e e f t h e t b e s t r i j d e n va n d e n e g a t i e ve e f f e c t e n va n d e c o r o n a c r i s i s d e h o o g s t e p r i o r i t e i t . N a a s t h e t h u i d i g e p a k k e t a a n s t e u n m a a t r e g e l e n wo r d t i n d e l o o p va n d i t j a a r e e n 7
h e r s t e l p l a n o p g e s t e l d o p g r o n d wa a r va n d e s t e u n m a a t r e g e l e n a l d a n n i e t k u n n e n wo r d e n a a n g e p a s t . H i e r b i j va l t t e d e n k e n a a n h e t b e s t r i j d e n va n e e n za a m h e i d , h e t we e r a a n h e t w e r k h e l p e n va n d e g e n e n d i e w e r k l o o s zi j n g e r a a k t , d e vr o e g t i j d i g e a a n p a k va n s c h u l d e n p r o b l e m a t i e k , d e i n ze t va n s c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k we r k e n d e l e e g s t a n d s a a n p a k i n d e k e r n e n . D i t v r a a g t o m h e t a c t i e f m o n i t o r e n va n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g e n o m g o e d i n t e k u n n e n s p e l e n o p h e t g e e n zi c h a a n d i e n t . I n d e r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f ‘ E f f e c t e n c o r o n a c r i s i s o p d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e ’ va n 1 8 f e b r u a r i 2 0 2 1 g a ve n we a l a a n d a t we e r d o o r d e l a n g e d u u r va n d e c r i s i s n i e t a a n o n t k o m e n t e t e m p o r i s e r e n e n p r i o r i t e r e n , e n d e a m b i t i e s u i t d e b e g r o t i n g ( e n i g s zi n s ) m o e t e n b i j s t e l l e n .
Z e l f s a l s b e l e i d s o n t wi k k e l i n g e n e n p r o j e c t e n w o r d e n g e t e m p o r i s e e r d , w o r d t h e t vo o r d e o r g a n i s a t i e n o g e e n f i k s e u i t d a g i n g o m a l l e l o p e n d e za k e n p l u s d e r e g u l i e r e d i e n s t ve r l e n i n g e n h e t d i r e c t a a n d e c o r o n a c r i s i s ve r b o n d e n w e r k vo o r e l k a a r t e k r i j g e n . D o o r d e h u i d i g e s i t u a t i e o p d e a r b e i d s m a r k t i s h e t i n ze t t e n va n e xt r a e xt e r n e n n a u we l i j k s m e e r e e n o p t i e . D i t n o g l o s v a n d e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n e n h e t g e b r e k a a n s t r u c t u r e l e d e k k i n g . R u s t c r e ë r e n d o o r n u vo o r a l i n t e ze t t e n o p a f m a k e n w a t a l loopt komt de slagkracht ten goede.
W e k i e ze n e r vo o r o m a l l e e n e xo g e n e , o n o n t k o o m b a r e o n t wi k k e l i n g e n i n h e t F MP t e ve r we r k e n , o m vo o r h e t b e s t r i j d e n va n d e c o r o n a c r i s i s e n d e a a n p a k va n h e t h e r s t e l i n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n u i t h e t C o r o n a f o n d s t e b e n u t t e n e n p a s va n a f 2 0 2 3 h i e r v o o r e xt r a g e l d u i t t e t r e k k e n ( m i t s d i t n o o d za k e l i j k b l i j k t o p g r o n d v a n e e n o n d e r b o u w d h e r s t e l p l a n ) . N i e u we p l a n vo r m i n g p r o j e c t e r e n we r i c h t i n g d e v o l g e n d e c o l l e g e p e r i o d e ( 2 0 2 3 e n v e r d e r ) . Sociaal domein G e zi e n d e r e s u l t a t e n va n h e t A E F - o n d e r zo e k , w a a r u i t b l i j k t d a t d e g e m e e n t e n vo o r d e j e u g d zo r g c a . € 1 , 5 m i l j a r d o p j a a r b a s i s t e k o r t k o m e n , l o o p t e r e e n s t e vi g e d i s c u s s i e m e t h e t R i j k e n z a l e r i e t s m o e t e n g e b e u r e n . N a a r ve r wa c h t i n g g a a t h e t o m e e n m i x a a n m a a t r e g e l e n o m d e k o s t e n t e ve r l a g e n , zo a l s a a n p a s s i n g va n w e t g e vi n g e n e e n ve r h o g i n g va n h e t b u d g e t .
G e zi e n d e o p l o p e n d e k o s t e n vo o r d e W m o a l s g e vo l g va n h e t a b o n n e m e n t s t a r i e f , m a g w o r d e n v e r wa c h t d a t h e t R i j k m a a t r e g e l e n n e e m t o m o o k d e ze s t i j g e n d e k o s t e n e e n h a l t t o e t e r o e p e n . H e t w a c h t e n i s e c h t e r o p e e n n i e u w k a b i n e t . D a a r o m k i e ze n w i j e r vo o r o m i n d e ze V o o r j a a r s n o t a g e e n r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e n n o g ve r d e r e s t i j g i n g va n d e k o s t e n , m a a r o o k n i e t m e t e e n n o g ve r d e r e s t i j g i n g va n d e i n k o m s t e n . W e l bl i j ve n w i j i n h e t k a d e r va n d e t r a n s f o r m a t i e i n o v e r l e g m e t u w r a a d i n ze t t e n o p h e t b e t e u g e l e n va n d e k o s t e n vo o r z o ve r h e t i n o n s ve r m o g e n l i g t o m d e ze t e b e ï n vl o e d e n . I n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 w a s vo o r d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 € 1 , 5 m l n . d e k k i n g u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve o p g e n o m e n .
G e zi e n d e o n t wi k k e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j s t a n d – zo a l s a a n g e g e v e n e i n d e 1 A c t u a l i s a t i e - g a a n we e r va n u i t d a t h e t vo o r d e e l o p d e b i j s t a n d zi c h o o k i n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 za l vo o r d o e n . D a a r m e e k a n d e d e k k i n g u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve k o m e n t e ve r va l l e n . Wonen H e t R i j k w i l m e t e e n zo g e n a a m d e wo n i n g b o u w i m p u l s ve r s n e l d m e e r b e t a a l b a r e wo n i n g e n l a t e n b o u we n vo o r s t a r t e r s e n m e n s e n m e t e e n l a a g o f m i d d e n i n k o m e n . D e w o n i n g b o u wi m p u l s wo r d t i n d e vo r m va n e e n s p e c i f i e k e u i t k e r i n g t o e g e k e n d a a n g e m e e n t e n m e t w o n i n g b o u wl o c a t i e s m e t e e n p u b l i e k f i n a n c i e e l t e k o r t . H e t R i j k h e e f t vo o r d e r e a l i s a t i e va n h e t p r o j e c t O NW W a e l p o l d e r e e n b i j d r a g e t o e g e k e n d d i e e e n d e e l va n h e t p u b l i e k e t e k o r t d e k t . H e t r e s t e r e n d e t e k o r t d i e n t d o o r d e g e m e e n t e t e wo r d e n a a n g e vu l d ( c o f i n a n c i e r i n g ) .
W ij ve r wa c h t e n h e t r e s t e r e n d e t e k o r t b u d g e t t a i r n e u t r a a l t e k u n n e n a a n v u l l e n e n zu l l e n d a a r t o e e e n vo o r s t e l a a n d e r a a d vo o r l e g g e n . Verkenning Floragebied O p 7 j u l i 2 0 2 1 wo r d t d e u i t k o m s t va n d e ve r k e n n i n g F l o r a g e b i e d vo o r g e l e g d a a n d e g e m e e n t e r a a d . H i e r i n i s o n d e r m e e r d e o p b r e n g s t va n d e i n t e n s i e ve p a r t i c i p a t i e ve r we r k t . D e ze 8
ve r k e n n i n g i s m o m e n t e e l i n a f r o n d i n g . U i t b r e i d i n g va n d e c a m p u s é n e xt r a wo n i n g b o u w k u n n e n e e n s t i m u l a n s b e t e k e n e n vo o r d e r e a l i s a t i e va n h o o g wa a r d i g o p e n b a a r v e r vo e r m e t d e o m l i g g e n d e s t e d e n e n d e r e g i o . I n d i e n d a t n o d i g i s , za l e r e e n vo o r s t e l wo r d e n vo o r g e l e g d o m e e n a a n vu l l e n d b u d g e t b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r h e t ve r vo l g va n d e ve r k e n n i n g i n 2 0 2 2 , a a n g e zi e n h e t b u d g e t vo o r d e h u i d i g e f a s e i n 2 0 2 1 u i t g e p u t za l zi j n . Mi n i m a l e s t i j g i n g w o o n l a s t e n W ij zi j n e r i n g e s l a a g d o m vo o r 2 0 2 2 e e n s l u i t e n d e b e g r o t i n g t e p r e s e n t e r e n . D a a r b i j h o u d e n w e r e k e n i n g m e t e e n i n f l a t i e c o r r e c t i e vo o r w a t b e t r e f t d e O Z B , d e o ve r i g e w o o n l a s t e n b l i j ve n p e r s a l d o g e l i j k . H e t b e l e i d o m d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g k o s t e n d e k k e n d t e l a t e n zi j n b l i j f t , m a a r w e zi e n o n d a n k s d a t we d a t n o g n i e t r e a l i s e r e n n u g e e n r e d e n o m d e ze p e r s a l d o t e ve r h o g e n .
W e zu l l e n n i e t o ve r g a a n t o t e e n ve r d e r e ve r h o g i n g va n d e l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n . Investerend de crisis uit W ij b e n u t t e n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 o m f o c u s a a n t e b r e n g e n e n d e za k e n d i e w e i n g a n g h e b b e n g e ze t waar mogelijk te realiseren. W e g a a n d o o r m e t i n ve s t e r e n e n m e t o n ze a a n p a k i n h e t k a d e r va n c r i s i s e n h e r s t e l . W e s t e l l e n d a a r n a a s t e e n W e s t l a n d e r s B r i g a d e i n o m e e n b i j d r a g e t e l e ve r e n a a n h e t h e r s t e l va n d e e c o n o m i e e n a a n h e t a l g e m e e n we l zi j n e n w e l b e vi n d e n va n i n w o n e r s e n o n d e r n e m e r s i n W es t l a n d . D e W es t l a n d e r s B r i g a d e , w a a r i n w o n e r s e n o n d e r n e m e r s a a n d e e l n e m e n , m a a k t m e t e e n ‘ o u t o f t h e b o x’ m e n t a l i t e i t k a n s r i j k e i n i t i a t i e ve n va n u i t d e s a m e n l e vi n g m o g e l i j k . N a a s t h e t ve r d e r w e r k e n a a n p r o j e c t e n w a a r m e e w e a l b e g o n n e n zi j n , b e n u t t e n we d e k o m e n d e periode om concrete doorbraken op een aantal bestaande dossiers te realiseren. Zo gaan we o n d e r m e e r a a n d e s l a g m e t d e u i t b r e i d i n g va n S p o r t p a r k D e L i e r .
D o o r d e S t i c h t i n g B e r k e n f l a t zi j n w e b e n a d e r d m e t e e n p l a n vo o r t r a n s f o r m a t i e va n “ D e B r u g ” i n ’ s - G r a ve n za n d e t o t e e n n i e u we / t w e e d e B e r k e n f l a t . B i j e e n e e r s t e b e o o r d e l i n g l i j k t h e t d a t h e t g e b o u w i n g e m e e n t e l i j k e i g e n d o m a a n d e V a n d e r K e s t W i t t e n s s t r a a t o n d e r d e e l zo u m o e t e n zi j n v a n d e ze o n t wi k k e l i n g . D i t b e t e k e n t d a t e r vo o r d e h u i d i g e h u u r d e r s / g e b r u i k e r s , d e W O S e n k i n d e r d a g ve r b l i j f O k i d o k i e e n n i e u we p l e k zo u m o e t e n w o r d e n g e vo n d e n . O o k h i e r i s o n z e i n ze t o m t o t e e n c o n c r e e t e n u i t vo e r b a a r p l a n t e k o m e n . I n d e c e m b e r 2 0 2 0 s t e l d e d e r a a d e e n ( n o o d ) k r e d i e t b e s c h i k b a a r o m D e N o vi t e i t i n Mo n s t e r d e e e r s t e z e s m a a n d e n va n 2 0 2 1 t e b e h o e d e n vo o r s l u i t i n g . D i t vo o r u i t l o p e n d o p d e o n t w i k k e l i n g va n d e d e f i n i t i e ve p l a n n e n v o o r e e n H u i s va n d e B u u r t ( g e c o m b i n e e r d m e t d e b i b l i o t h e e k e n V i t i s W el zi j n ) i n D e N o vi t e i t .
O m d e o n t w i k k e l i n g va n d e p l a n n e n t e b e s p o e d i g e n s t e l l e n we vo o r o m n u a l m i d d e l e n t e r e s e r ve r e n vo o r d e d a a d w e r k e l i j k e o n t wi k k e l i n g . E r k o m t e e n r e vo l ve r e n d f o n d s vo o r c o n c e n t r a t i e va n d e d e t a i l h a n d e l e n h e t t e g e n g a a n va n l e e g s t a n d i n d e wi n k e l k e r n e n . H e t f o n d s i s b e d o e l d vo o r m a a t r e g e l e n o m l e e g s t a n d s n e l t e g e n t e g a a n e n h e t ve r h u i ze n v a n d e t a i l h a n d e l n a a r d e wi n k e l k e r n e n t e s t i m u l e r e n . W e m ak e n i n 2 0 2 1 e xt r a m i d d e l e n vr i j vo o r g r o e n i n d e c e n t r a . I n o v e r l e g m e t h e t MK B e n d e B I Z - ze n zi j n e r vo o r n e g e n k e r n e n g r o e n p l a n n e n g e m a a k t . I n d e k o m e n d e t i j d we r k e n we a a n d e r e a l i s a t i e va n d e ze p l a n n e n O o k g a a n we w e r k e n a a n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t b e l e i d o p h e t g e b i e d va n m o n u m e n t e n e n c u l t u r e e l e r f g o e d , m e d e o m vo o r b e r e i d t e zi j n o p d e k o m e n d e i n vo e r i n g va n d e O m g e vi n g s w e t .
9
Resultaat Voorjaarsnota en 1e Actualisatie 2021 A l s g e vo l g va n d e 1
e
A c t u a l i s a t i e ( 2 0 2 1 ) e n d e V o o r j a a r s n o t a ( 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ) ve r a n d e r t h e t f i n a n c i e e l
m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f a l s vo l g t : Bedragen x € 1 mln.
2021
2022
2023
2024
2025
Startsaldo meerjarenbegroting 2021-2024
0,000
0,500
1,000
0,000
0,000
A: Mutaties FMP
1,462
0,960
0,522
0,792
2,527
B: Exogeen onontkoombaar Structureel saldo FMP
-0,506 0,956
-1,416 0,044
-1,416 0,106
-1,558 -0,766
-1,558 0,969
Bestuurlijke ambities Gewijzigd saldo
-2,524 -1,568
0,403 0,447
0,174 0,280
0,038 -0,728
0,069 1,038
Een min-bedrag is een nadeel.
H e t ve r w a c h t e r e k e n i n g r e s u l t a a t vo o r 2 0 2 1 b e d r a a g t € 1 , 5 6 8 m l n . n a d e l i g . V o o r 2 0 2 2 wo r d t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t vo o r zi e n va n € 0 , 4 4 7 m l n . H e t m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f s l u i t p o s i t i e f m e t e e n ve r w a c h t s a l d o va n € 1 , 0 3 8 m l n . i n 2 0 2 5 .
10
2 Financieel Meerjarenperspectief (FMP) 2021-2025 O pz et FM P H e t F MP 2 0 2 1 - 2 0 2 5 i s d e f i n a n c i e e l t e c h n i s c h e d o o r r e k e n i n g va n d e va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 e 2 0 2 4 . H e t F MP i s o n d e r d e e l va n d e 1 A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 / V o o r j a a r s n o t a , w a a r i n d e u i t k o m s t e n vo o r 2 0 2 1 - 2 0 2 5 zi j n o p g e n o m e n . D e ze t e c h n i s c h e b i j s t e l l i n g b e t r e f t o n d e r a n d e r e ve r w e r k i n g va n a c t u e l e c i j f e r s o ve r r e n t e s t a n d e n , i n d e xe r i n g , l o o n o n t w i k k e l i n g , a r e a a l u i t b r e i d i n g e n d i vi d e n d . O o k i s d e l a a t s t b e k e n d e i n f o r m a t i e o ve r d e A l g e m e n e U i t k e r i n g g e m e e n t e f o n d s ve r w e r k t e n vi n d t e e n b i j s t e l l i n g va n h e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a p l a a t s . D e m u t a t i e s s t a a n i n o n d e r s t a a n d e t a b e l o p g e n o m e n : Omschrijving
Bedragen x € 1.000
N/V
2021
2022
2023
2024
2025
Actualisering Meerjarenbegroting: 1.
OZB 2025
V
2.
Structureel effect ProRap 2020
N
241
241
241
241
241
3.
Areaaluitbreiding
N
145
145
145
145
145
200
Dividend / garanties: 4.
Dividend BNG
V
PM
5.
Dividend Evides en JUVA
N
50
200
200
140
-80
6.
Garantstelling HVC
N
7
7
7
7
7
1.087
-164
-175
390
750
1.500
2.250
792
2.527
Algemene uitkering: 7.
Verwerking circulaires
V
8.
Herverdeling gemeentefonds
V
Investeringen: 9.
Kapitaallasten
V
818
1553
529
Effect FMP
V
1.462
960
522
Ac t ua li s er ing m e er j a re nb eg roti ng I n 2 0 2 5 wo r d t a a n vu l l e n d O Z B ( € 0 , 2 0 0 m l n . ) g e r a a m d d o o r d e ve r wa c h t e s t i j g i n g va n h e t a a n t a l w o n i n g e n i n d e g e m e e n t e . D e a c t u a l i s e r i n g va n d e h u i d i g e m e e r j a r e n b e g r o t i n g b e t r e f t ve r w e r k i n g va n d e i n d e P r o R a p 2 0 2 0 g e m e l d e s t r u c t u r e l e d o o r we r k i n g va n h o g e r e t a r i e ve n vo o r l e e r l i n g e n ve r vo e r e n g r o e i i n h e t g e b r u i k va n b i j z o n d e r e b i j s t a n d ( € 0 , 2 4 1 m l n . ) . D a a r n a a s t zi j n i n d i t o n d e r d e e l d e h o g e r e o n d e r h o u d s k o s t e n ve r w e r k t ( € 0 , 1 4 5 m l n . ) a l s g e vo l g va n i n m i d d e l s g e r e a l i s e e r d e a r e a a l u i t b r e i d i n g i n h e t o p e n b a a r g e b i e d .
Div id en d / G a ra ntst e l ling en Vooraankondiging dividend BNG I n m a a r t 2 0 2 1 i s € 1 2 9 . 8 0 0 va n h e t d i vi d e n d 2 0 1 9 u i t g e k e e r d . H e t r e s t e r e n d e d e e l a d € 2 5 3 . 5 6 0 w o r d t n a 1 o k t o b e r 2 0 2 1 u i t g e k e e r d . D i t g e l d t e v e n e e n s vo o r h e t u i t t e k e r e n d i vi d e n d o ve r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 a d € 5 4 6 . 3 6 7 . N a 1 o k t o b e r 2 0 2 1 za l b i j d e B N G e e n a g e n d a vo o r s t e l vo l g e n vo o r d i vi d e n d u i t k e r i n g . A l s p o s i t i e f b e s l o t e n wo r d t t o t u i t k e r i n g , o n t va n g t d e g e m e e n t e W es t l a n d i n 2 0 2 1 e e n t o t a a l b e d r a g v a n € 9 2 9 . 7 3 0 a a n d i vi d e n d . D i t i s € 5 5 4 . 7 3 0 m e e r d a n b e g r o o t . I n d e ProRap komen wij hierop terug. Dividend Evides E vi d e s h e e f t e e n m e e r j a r i g e p r o g n o s e vo o r d e u i t t e k e r e n d i vi d e n d e n o p g e n o m e n . I n o n s m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f i s u i t g e g a a n va n e e n j a a r l i j k s d i vi d e n d va n € 8 5 0 . 0 0 0 . O p b a s i s v a n d e p r o g n o s e wo r d t d i t n u b i j g e s t e l d . 11
Dividend JUVA To t e n m e t 2 0 2 2 h e e f t J U V A t o e g e ze g d h e t e xt r a g e r a a m d e d i vi d e n d va n J U V A va n € 2 , 5 m l n . u i t t e k e r e n . V o o r a l s n o g g a a t h e t c o l l e g e e r va n u i t d a t d e ze l i j n wo r d t vo o r t g e ze t . Garantstelling HVC D e g e r a a m d e t e o n t va n g e n p r e m i e vo o r d e g a r a n t s t e l l i n g e n d o o r d e g e m e e n t e wo r d t ve r l a a g d m e t € 7 . 0 0 0 o p b a s i s va n h e t t o t a a l ve r l e e n d e g a r a n t s t e l l i n g e n b i j H V C .
Al g em en e uit k er ing Verwerking circulaires D e a l g e m e n e u i t k e r i n g w o r d t b i j g e s t e l d o p b a s i s va n d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e e n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 2 0 . V i a e e n r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f i s d e r a a d h i e r o ve r g e ï n f o r m e e r d . I n d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e i s d o o r h e t R i j k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n f o r s e s t i j g i n g va n h e t l a n d e l i j k a a n t a l b i j s t a n d s o n t va n g e r s i n d e k o m e n d e j a r e n va n we g e d e c o r o n a c r i s i s . I n d e ve r w e r k i n g va n d e ze c i r c u l a i r e i s d e ze m e e r j a r i g e s t i j g i n g i n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g m e e g e n o m e n . O p b a s i s va n d e w e r k e l i j k e o n t wi k k e l i n g va n d e b i j s t a n d s a a n t a l l e n i n W e st l a n d a f g e l o p e n j a a r l i j k t d e s t i j g i n g i n d e k o m e n d e j a r e n h i e r l a g e r u i t t e va l l e n . D i t b e t e k e n t d a n e e n l a g e r e u i t k e r i n g i n d e k o m e n d e j a r e n d a n w a a r m e e r e k e n i n g i s g e h o u d e n . V e r d e r zi j n d e c i r c u l a i r e s o o k d o o r g e r e k e n d vo o r h e t u i t k e r i n g s j a a r 2 0 2 5 .
Herverdeling Gemeentefonds Me t b e t r e k k i n g t o t h e t a n t i c i p e r e n o p d e h e r ve r d e l i n g va n h e t G e m e e n t e f o n d s k i e ze n w e e r vo o r d e l i j n t e vo l g e n d i e i s a f g e s p r o k e n b i n n e n d e 1 0 0 . 0 0 0 - p l u s g e m e e n t e n . A f g e s p r o k e n i s o m u i t t e g a a n va n 5 0 % va n h e t e f f e c t d a t n u i s b e r e k e n d . V a n we g e d e i n g r o e i h e e f t d i t va n a f 2 0 2 3 e e n positief effect op het financieel meerjarenperspectief. Bekend is dat – in tegenstelling tot andere p r o vi n c i e s – d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d h i e r m e e ( n o g ) n i e t a k k o o r d we n s t t e g a a n .
Inv e st er ing en Te g e l i j k m e t h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 s t e l l e n wi j j a a r l i j k s d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n e n o o k h e t m e e r j a r i g e i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a ( M I P ) b i j . H e t MI P za l , i n e e n g e wi j zi g d e o p ze t b i j d e b e g r o t i n g a a n d e r a a d wo r d e n a a n g e b o d e n . I n h o o f d s t u k 6 va n d i t d o c u m e n t wo r d t d e g e wi j zi g d e o p ze t t o e g e l i c h t . V o o r zo ve r h e t g a a t o m “ t e c h n i s c h e ” wi j zi g i n g e n , zo a l s ve r s c h u i vi n g i n t i j d , vi n d t ve r w e r k i n g va n d e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n d a a r va n p l a a t s i n h e t F MP . E e n d e e l va n d e b i j s t e l l i n g e n i n d e k a p i t a a l l a s t e n h e e f t g e e n e f f e c t o p h e t b e g r o t i n g s s a l d o , a a n g e zi e n d i e wo r d e n g e d e k t d o o r d e r e s e r ve s Ma a t s c h a p p e l i j k N u t / E c o n o m i s c h N u t o f w o r d e n o p g e va n g e n b i n n e n d e g e s l o t e n c i r c u i t s a f va l , r i o l e r i n g e n b o u w g r o n d e x p l o i t a t i e .
V o o r d e b i j s t e l l i n g e n o p k a p i t a a l l a s t e n d i e we l e e n e f f e c t h e b b e n o p h e t b e g r o t i n g s s a l d o , b e s l o o t u bij de begroting 2021 een meerjarig oplopende stelpost “sturen op kapitaallasten” in de begroting op te nemen. B i j h e t F MP va n vo r i g j a a r i s d e s t e l p o s t i n 2 0 2 1 vo l l e d i g i n g e vu l d . V e r d e r o n t s t a a n o o k r e n t e v o o r d e l e n i n d e f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n a l s g e vo l g va n d e a a n h o u d e n d l a g e r e n t e s t a n d . D i t ve r t a a l t zi c h o n d e r a n d e r e i n e e n d a l i n g va n h e t t o e t e r e k e n e n r e n t e p e r c e n t a g e va n a f 2 0 2 2 a a n g r o n d e xp l o i t a t i e s n a a r 0 , 9 5 % e n a a n d e i n ve s t e r i n g e n ( o m s l a g p e r c e n t a g e n a a r 1 , 3 % ) . H e t o m s l a g p e r c e n t a g e v o o r 2 0 2 1 i s b e r e k e n d o p 1 , 5 % ( g r o n d e xp l o i t a t i e s 0 , 9 5 % ) N a a s t d e vo l l e d i g e i n vu l l i n g va n d e s t e l p o s t i s d e b i j s t e l l i n g va n d e k a p i t a a l l a s t e n zo d a n i g d a t e r e e n a a n vu l l e n d p o s i t i e f r e s u l t a a t o n t s t a a t d a t i s ve r w e r k t i n h e t F MP :
Sturen op kapitaallasten
Bedragen x € 1000
2021 12
2022
2023
2024
2025
(Resterende) begrote stelpost Ingevuld Restant stelpost na invulling Voordeel exploitatie
0
-1.614
-58
-790
-790
818
3.167
0
0
587
211
-182
0
-579
-972
818
1.553
529
D e b o ve n s t a a n d e t a b e l i s g e b a s e e r d o p d e ( d o o r w e r k i n g va n d e ) i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e 2 0 2 0 u i t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 , h e t g e a c t u a l i s e e r d e MI P 2 0 2 1 - 2 0 2 5 e n e n k e l e a a n p a s s i n g e n va n i n ve s t e r i n g e n d i e i n d e e e r s t e m a a n d e n va n 2 0 2 1 zi j n g e vo t e e r d , H i e r k o m e n we i n h o o f d s t u k 6 o p t e r u g . I n d e ze t a b e l i s h e t e f f e c t va n e e n i n ve s t e r i n g s p l a f o n d va n € 4 5 m l n . n o g n i e t ve r w e r k t .
13
3 Overheveling bestedingsplannen van 2020 naar 2021 H e t i s d e g e b r u i k e l i j k e s ys t e m a t i e k d a t w i j j a a r l i j k s o p b a s i s va n d e d a a d w e r k e l i j k e u i t g a ve n i n d e j a a r r e k e n i n g ( i . c . d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 ) h e t n i e t b e s t e d e d e e l va n d e a l d o o r u g e a u t o r i s e e r d e s t o r t i n g e n i n , e n o n t t r e k k i n g e n a a n d e r e s e r ve s ve r w e r k e n i n h e t e e r s t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r . D e ze s t o r t i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n p a s s e n d a a r b i j u i t e r a a r d b i n n e n h e t d o e l wa a r vo o r d e r e s e r ve d o o r u w r a a d i s g e vo r m d e n u w e e r d e r e b e s l u i t vo r m i n g . H e t b e t r e f t d u s u i t s l u i t e n d wi j zi g i n g e n d o o r v e r s c h u i vi n g t u s s e n j a r e n e n a a n p a s s i n g a a n d e we r k e l i j k e b e s t e d i n g e n i n g e va l va n o p e n einde regelingen et cetera. O n d e r s t a a n d e t a b e l l a a t zi e n w e l k e i n 2 0 2 0 g e r a a m d e r e s e r ve m u t a t i e s n u a a n vu l l e n d i n 2 0 2 1 w o r d e n ve r w e r k t : Bedrag x € 1.000
Omschrijving
1.
Algemene Reserve
-154
2.
Reserve Sociaal Domein
1.030
3.
Reserve Flankerende personele middelen
4.
Reserve Noodfonds huisvesting PO
5.
Reserve Volkshuisvesting
6.
Reserve Regionale verkeersprojecten
230
7.
Reserve Omgevingswet
937
8.
Reserve Waterproblematiek
109
9.
Reserve egalisatie vastgoed
116
184 500 1.183
10. Reserve Duurzaamheidsfonds
1.029
11. Reserve Zwembaden
453
12. Reserve Garantieloon (fusie)
157
13. Reserve Blijversleningen
113
14. Reservemutaties < € 50.000
185 6.072
Totaal
Ad 1
B i j r a a d s b e s l u i t va n 2 7 o k t o b e r 2 0 2 0 i s b e s l o t e n o m k o s t e n i n 2 0 2 0 m e t b e t r e k k i n g t o t a a n p a k ve r k e n n i n g F l o r a g e b i e d ( G H C ) vo o r t e f i n a n c i e r e n vi a d e a l g e m e n e r e s e r ve . D e ze vo o r f i n a n c i e r i n g w o r d t - c o n f o r m r a a d s b e s l u i t - i n 2 0 2 1 t e n l a s t e g e b r a c h t va n h e t
Ad 2
Ad 3
d a a r vo o r b e s t e m d e d e e l i n h e t i n ve s t e r i n g s f o n d s . H e t b e t r e f t o ve r g e h e ve l d e u i t g a ve n i n h e t k a d e r va n : -
Casemanager jongeren I n ve s t e r i n g s s u b s i d i e s s p o r t ve r e n i g i n g e n
€ €
119.289 214.103
-
I n n o va t i e ve w o o n vo r m e n Sociaal BeleidsKader “Kernachtig Sociaal”
€ €
293.938 319.805
-
B e s t r i j d i n g e e n za a m h e i d O ve r i g
€ €
81.156 9.992
R e s e r ve f l a n k e r e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n : Project Direct Duidelijk € 51.080; -
Ad 4
Project onboarding € 30.000; O r g a n i s a t i e a d vi s e u r O p e r a t i o n a l E xc e l l e n c e € 3 3 . 0 0 0 ;
Arbeidsmarktcommunicatie € 70.000. H e t b e t r e f t i n c i d e n t e l e m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n s c h o o l b e s t u r e n vo o r h e t p r i m a i r o n d e r wi j s vo o r h e t o n d e r h o u d va n d e h u i s ve s t i n g i n s c h r i j n e n d e s i t u a t i e s . U l t i m o 2 0 2 1 w o r d t d a n d e r e s e r ve - c o n f o r m d e r e c e n t va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n o p g e h e ve n .
14
Ad 5
€ 2 5 0 . 0 0 0 b e t r e f t e e n o u d e ve r p l i c h t i n g vo o r 2 2 g r o e p s wo n i n g e n ' s - G r a v e n za n d s e w e g ( b e d r a g a f h a n k e l i j k va n a a n t a l s o c i a l e wo n i n g e n ) ; -
Ad 6
€ 3 9 . 8 0 6 b e t r e f t p a u ze w o n i n g e n ; € 1 2 5 . 0 0 0 t e n b e h o e ve v a n h u i s ve s t i n g t i j d e l i j k e a r b e i d s m i g r a n t e n ;
€ 7 6 8 . 0 9 7 vo o r h e t Ma s t e r p l a n wo n e n ( s o c i a l e g r o n d p r i j ze n ) . D i t b e t r e f t € 5 0 . 0 0 0 vo o r h e t o p s t e l l e n ve r k e n n i n g e n vo o r 2 m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d e n e n € 2 0 . 0 0 0 vo o r ve r k e n n e n d e s t u d i e l i g h t r a i l i n W es t l a n d . V e r d e r n o g k o s t e n a d € 1 6 0 . 0 0 0 t e n b e h o e ve va n ve r k e e r s o n d e r zo e k e n e n m a a t r e g e l e n p a k k e t t e n v o o r c e n t r a l e a s p r o vi n c i e
Ad 7
Z u i d - H o l l a n d e n g e b i e d s u i t we r k i n g G r e e n p o r t . Z o a l s ve r m e l d i n d e P r o R a p 2 0 2 0 s c h u i ve n w e r k za a m h e d e n vo o r d e i n vo e r i n g v a n d e O m g e vi n g s we t d o o r n a a r 2 0 2 1 va n w e g e h e t ve r p l a a t s e n va n d e i n vo e r i n g s d a t u m va n d e wet naar juli 2022.
Ad 8 Ad 9
B e t r e f t h e t r e s t a n t va n d i ve r s e p r o j e c t e n b i n n e n d e r e s e r ve . I n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 9 i s e e n b e d r a g b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r h e t i n i t i a t i e f va n S t i c h t i n g D r o o m j e Th u i s . D e ve r k o o p va n h e t p e r c e e l g r o n d za l n a a r ve r w a c h t i n g d i t j a a r p l a a t s vi n d e n n a d a t d e o m g e vi n g s ve r g u n n i n g o n h e r r o e p e l i j k i s g e wo r d e n . T e v e n s zi j n e r k o s t e n v o o r b o d e m s a n e r i n g o p d e l o c a t i e Z u yt B r u g g e ( N a a l d wi j k ) .
A d 1 0 O ve r h e ve l i n g va n h e t r e s t e r e n d e b u d g e t i n 2 0 2 0 vo o r d e h e r s t r u c t u r e r i n g g l a s t u i n b o u w. A d 1 1 B e t r e f t h e t r e s t a n t va n d i ve r s e p r o j e c t e n b i n n e n d e r e s e r ve . A d 1 2 O p g r o n d va n d e r e c e n t e va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n wo r d t d e r e s e r ve g a r a n t i e l o o n ( f u s i e ) o p g e h e ve n . H e t s a l d o va n d e r e s e r ve wo r d t o ve r g e b r a c h t n a a r d e a l g e m e n e r e s e r ve . A d 1 3 O p g r o n d va n d e r e c e n t e va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n wo r d t d e r e s e r ve b l i j ve r s l e n i n g e n o p g e h e ve n . H e t s a l d o va n d e r e s e r ve w o r d t o ve r g e b r a c h t n a a r d e a l g e m e n e r e s e r ve . A d 1 4 D i ve r s e k l e i n e r e s e r ve m u t a t i e s : R e s e r ve b r u g g e n H o o g h e e m r a a d s c h a p € 2 5 . 2 0 0 : wo r d t o p g e h e ve n o p g r o n d va n d e -
r e c e n t e va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n ; R e s e r ve d i g i t a l i s e r e n € 3 4 . 3 5 4 ( B a s i s r e g i s t r a t i e G r o o t s c h a l i g e To p o g r a f i e )
-
R e s e r ve D e W a t e r m a n € 1 5 . 1 8 7 : n a d e ze l a a t s t e g e r a a m d e u i t g a ve w o r d t d e r e s e r ve o p g e h e ve n o p g r o n d va n d e r e c e n t e va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n ;
-
R e s e r ve G r e e n p o r t € 4 5 . 4 1 2 : wo r d t o p g e h e ve n o p g r o n d va n d e r e c e n t e va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n ;
-
R e s e r ve W e r k e n i n k o me n € 2 4 . 7 4 2 ; R e s e r ve s t i m u l e r i n g d u u r za a m h e i d € 6 . 1 2 0 ; w o r d t o p g e h e v e n o p g r o n d va n d e r e c e n t e
-
va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r v e s e n vo o r zi e n i n g e n ; R e s e r ve we g e n € 2 3 . 3 1 8 ;
-
R e s e r ve e g a l i s a t i e b e h e e r p l a n n e n € 1 0 . 4 7 9 : wo r d t o p g e h e ve n o p g r o n d v a n d e r e c e n t e va s t g e s t e l d e n o t a r e s e r v e s e n vo o r zi e n i n g e n .
15
4 Voorjaarsnota en 1e Actualisatie 2021-2025 per programma 4.1 Inl ei din g I n d i t o n d e r d e e l vi n d t d e b i j s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g s p r o g r a m m a ’ s p l a a t s . D a a r b i j vo l g e n wi j p e r p r o g r a m m a d e i n d e l i n g z o a l s i n d e i n l e i d i n g w e e r g e g e ve n e n s l u i t i e d e r p r o g r a m m a a f m e t e e n kort afrondend totaalbeeld.
4.2 M utatie s p e r pr og ra m ma 1: V ei li ghe id Bedragen x € 1.000
Omschrijving Saldo begroting incl. wijzigingen
N/V
2021
2022
2023
2024
2025
N
10.171
10.226
10.215
10.212
10.212
20
20
20
20
e
Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: A1. Posten < € 50.000
N
Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo
N
0
20
20
20
20
Neutrale / technische mutaties a.
Neutraal binnen begroting
N
-16
3
3
3
3
b.
Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)
N
63
63
63
63
63
c.
Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)
N
109
d.
Neutraal via reserves Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo
N
156
66
66
66
66
Saldo programma gewijzigde begroting
N
10.327
10.312
10.301
10.298
10.298
A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 Toelichting exogeen onontkoombaar Voorjaarsnota 2022-2025 H e t b e h e e r v a n c a m e r a ’ s vo o r f l e xi b e l c a m e r a t o e zi c h t vi n d t p l a a t s d o o r d e p o l i t i e e n k o s t j a a r l i j k s € 20.000. B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t saldo e
E r zi j n vo o r 2 0 2 1 g e e n t o e t e l i c h t e n a f w i j k i n g e n va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r d i e f i n a n c i e e l e f f e c t o p het saldo hebben.
2: V e rk e er , v e rv oe r e n w ate r st aat Bedragen x € 1.000
Omschrijving Saldo begroting incl. wijzigingen
N/V
2021
2022
2023
2024
2025
N
19.789
20.452
19.604
20.205
20.205
71
71
70
24
24
e
Mutaties VJN / 1 Act. 2021 met financieel effect: A1.
VJN - Reconstructie kruispunt Poeldijkseweg/Lozerlaan/Erasmusweg (kapitaallasten)
A2. Bijdrage Coldenhovelaan/Hondenbot
N N
Posten < € 50.000 Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo
N
0
0
71
95
94
Neutrale / technische mutaties a.
Neutraal binnen begroting
V
27
27
27
27
27
b.
Neutrale indexering (inflatie t.l.v. stelpost)
N
262
262
262
262
262
16
c.
Neutrale indexering loonontwikkeling (t.l.v. stelpost)
N
95
d.
Neutraal via reserves
N
74
126
53
Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo
N
404
361
288
235
235
Saldo programma gewijzigde begroting
N
20.193
20.813
19.963
20.535
20.534
A. Toelichting bestuurlijke ambities Voorjaarsnota 2022-2025 1.
Reconstructie kruispunt Poeldijkseweg/Lozerlaan/Erasmusweg (aflopende kapitaallasten va n a f 2 0 2 3 va n € 7 1 . 0 0 0 )
H e t g a a t h i e r o m e e n i n v e s t e r i n g i n 2 0 2 2 va n € 1 . 5 0 0 . 0 0 0 wa a r va n d e j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 2 3 c i r c a € 7 1 . 0 0 0 b e d r a g e n . Z i e vo o r m e e r i n f o r m a t i e h o o f d s t u k 6 I n ve s t e r i n g e n . 2.
Bijdrage Coldenhovelaan/Hondenbot
H e t g a a t h i e r o m e e n i n v e s t e r i n g i n 2 0 2 3 va n € 5 0 0 . 0 0 0 wa a r va n d e j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 2 4 c i r c a € 2 4 . 0 0 0 b e d r a g e n . Z i e vo o r m e e r i n f o r m a t i e h o o f d s t u k 6 I n ve s t e r i n g e n . 3.
A4 brug Zwethzone koppelen aan fietspad NLD -RWK
H e t g a a t h i e r o m e e n i n v e s t e r i n g i n 2 0 2 5 va n € 2 5 0 . 0 0 0 wa a r v o o r e r va n a f 2 0 2 6 k a p i t a a l l a s t e n o n t s t a a n . Z i e vo o r m e e r i n f o r m a t i e h o o f d s t u k 6 I n ve s t e r i n g e n . B . T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n 1 Ac t u a l i s a t i e va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r m e t f i n a n c i e e l e f f e c t o p h e t e
saldo E r zi j n vo o r 2 0 2 1 g e e n t o e t e l i c h t e n a f w i j k i n g e n va n € 5 0 . 0 0 0 o f h o g e r d i e f i n a n c i e e l e f f e c t o p het saldo hebben.
3: E con om ie Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Saldo begroting incl. wijzigingen
N/V
2021
2022
N
3.785
B1. Lagere opbrengst Toeristen en Forensenbelasting
N
65
B2. Revolverend fonds tegengaan leegstand winkelkernen
N
1.000
2023
2024
2025
2.519
1.618
1.539
1.539
0
0
0
0
Mutaties VJN / 1e Act. 2021 met financieel effect:
3.
Posten < € 50.000
N
Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo