Tweede Voortgangsrapportage boekwerk 2023
Tekst van het document
Via diverse kanalen is extra aandacht gegeven aan de gemeentelijke minimaregelingen. Dit heeft geleid tot een stijging van he t aantal aanvragen. Vanaf begin 2023 is de gemeente een hogere bijdrage gaan betalen voor het aanvullende pakket van de zorgverzek ering. Hierdoor zijn meer mensen een beroep gaan doen op het aanvullende pakket van de gemeentepolis, met stijgende kosten tot gevolg. BBZ regeling (Nadeel € 158.000 structureel) De bijstandsregeling voor zelfstandigen (tbv bijstand en verkrijgen van len ingen) heeft begrotingstechnisch een voordeel. Het rijk vergoed deze regeling en door de gekozen risicodeling ontstaat er een voordeel voor de gemeente wanneer aflossing van de leningen bet er verloopt dan de risico inschatting van het Rijk. Echter het gebr uik van de regeling loopt de laatste jaren terug, ook de Corona pandemie heeft geen piek laten zien in het gebruik van de regeling. Hierdoor is er in de praktijk geen voordeel meer, met als gevolg e en tekort van € 158.000.
36
Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Integratie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Bieden van sociaal werk en re -integratie.
• Intensivering participatie en accounthouderschap
Uitvoering van de
Patijnenburg; • Transformeren organisatie Patijnenburg naar het
activiteiten vindt conform vastgestelde
gewenste toekomstscenario t.b.v. een toekomstbestendige financiering;
Voortgang
Toelichting voortgang
begroting plaats.
• Opdracht geven aan Patijnenburg via een jaarlijkse Dienstverleningsovereen komst (DVO); • Naast reguliere dienstverlening doorlopend specifieke aanpak voor: o o
Jongeren 18-27 jaar (Hoogopgeleide) statushouders
o o
Werkzoekenden 45-55 jaar Arbeidsmigranten (Oekraïners) die in Westland blijven en een beroep op ondersteuning kunnen doen.
Inzet voor inwoners die extra aandacht
• Samenwerken met Ipse de Bruggen en GGZ
Uitvoering van de
nodig hebben om de afstand te verkleinen of bij grote afstand te begeleiden.
Delfland; • Inzetten van dagbesteding gericht op activering;
activiteiten Ipse de Bruggen/GGZ Delfland
• Inzet life-coach jeugdwerkloosheid.
en dagbesteding gericht op activering vindt conform vastgestelde begroting plaats. De life-coach is in 2023 nog niet ingezet. Het werven van de life-
37
coaches heeft vertraging opgelopen door diverse wisselingen zowel v.w.b. bestuurder als personeel. In Q4 van 2023 start de werving van life-coaches. De vertraagde uitvoering van de inzet van lifecoaches vindt grotendeels plaats in 2024. Project ‘Doelmatigheid’; meedoen in Westland.
Inburgering. .
• Alle bijstandsontvangers die geen actief reïntegratietraject hebben, een individueel Plan
Uitvoering van de activiteiten vindt
van Aanpak bieden gericht op participatie; • Integrale aanpak.
conform vastgestelde begroting plaats.
• Bieden van scholing en ondersteuning aan statushouders.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
38
Jeugd(hulp) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Organiseren van toegang tot jeugdhulp.
• Dienstverlening door Sociaal Kernteam Westland
Uitvoering van de
(SKT); • Accounthouderschap SKT.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Bieden van jeugdhulp.
• Inkopen jeugdhulp;
Werkzaamheden
• Regionale samenwerking.
verlopen conform begroting, echter zijn de kosten hoger geworden. Zie de toelichting bij Jeugdhulp hieronder.
Bieden van preventie.
• •
Uitvoeren Lokaal preventieakkoord (LPA); Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op
Uitvoering van de activiteiten vindt
•
het gebied van onderwijs/zorg; Dienstverlening welzijnsorganisatie Vitis
conform vastgestelde begroting plaats.
•
(jongerenwerk, complexe echtscheidingen); Dienstverlening door de JGZ;
•
Uitvoering traject kansrijke start.
Jeugdhulp (€ 1,2 mln nadelig) Op jeugdhulp ontstaat in 2023 een tekort van € 1,2 mln op de geactualiseerde begroting. Dit werkt door in het jaar 2024 en ve rder. Deze data waren bij de eerste voortgangsrapportage nog niet bekend. De stijging wordt veroorzaakt door een aantal producten waar stijgingen in zitten ten opzichte van voorgaande jaren. We zien bijvoorbeeld een stijging op producten in begeleiding die ingezet worden bij kinderen met een beperking in plaats van school. Dit is een gevolg van d e oplopende wachtlijsten bij het speciaal onderwijs. Daarnaast zien we dat als één extra kind in een behandelgroep (verblijf) geplaatst wordt, dit direct een enorme financiële stijging betekent (ongev eer €150.000). Nieuwe, lokale voorstellen worden uitgew erkt, vooruitlopend op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. In 2023 is een projectleider aangesteld om deze voorstellen samen met een projectgroep uit te werken. JeugdZorgPlus (€ 650.000 incidenteel nadeel) De gesloten jeugdhulp staat landelijk onder gr ote (financiële) druk. Het rijksbeleid voorziet in volledige afbouw van deze hoog specialistische vorm van jeugdhulp in 2030. Het betreft bovenregionaal aanbod en is georganiseerd op het niveau van het lands deel Zuidwest (vijf jeugdhulpregio’s). De afgelop en is de instroom al fors afgenomen en ook zijn er stappen gezet om te komen tot
39
transformatie naar een kleinschaliger aanbod. In Zuidwest zijn twee aanbieders voor JeugdzorgPlus actief; Schakenbosch en iHU B (Horizon). Rotterdam en Den Haag voeren de regie namens alle vijf de jeugdhulpregio’s (52 gemeenten) in het landsdeel. Deze instellingen verkeren beide al jaren in financieel zwaar weer, en worden financieel ondersteund om de continuïteit te kunnen borgen van deze cruciale jeugdzorg. Gemeenten zijn hier toe verplicht. Naast continuïteitssteun worden extra (transformatie) kosten gemaakt om een toekomstbestendige zorg te realiseren voor deze zeer kwetsbare groep jeugdigen (projectleiding, procesondersteuning, onderzoe k). Voor de verdeling van deze kosten bi nnen het landsdeel zijn verdeelsleutels vastgesteld. Op basis hiervan zal de financiële afwikkeling voor Westland € 650.000 bedragen. Het gaat hier deels om reeds gemaakte kosten die in 2023 worden afgewikkeld. Bijdrage 2023 Sociaal kernteam (€ 520.000 incidenteel voordeel) Het SKT heeft door de krappe arbeidsmarkt moeite om het vervullen van alle vacatures. Hierdoor kan de bijdrage 2023 van de ge meente aan het SKT verlaagd worden. Jaarresultaat SKT(€ 145.000 voordeel) De positieve jaarresultate n 2021 en 2022 van het SKT zijn teruggestort naar de gemeente. Dit geeft in 2023 een incidenteel voordeel van € 145.000.
Afrekening persoonsgebonden budget 2021 (€ 190.000 incidenteel voordeel) De afrekening 2021 PGB is ontvangen van de sociale verzekeringsbank (SVB). De uiteindelijke kosten in 2021 lagen lager dan de opgenomen schatting. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2023 van € 190.000. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Samenkracht Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Vergroten zelfredzaamheid van onze
•
Dienstverlening door onze welzijnsorganisatie
Uitvoering van de
•
Vitis; Uitvoering pilot “powerful ageing”;
activiteiten vindt conform vastgestelde
• •
Brede uitvraag bij aanvraag sociale regelingen; Samenwerking met DSW o.a. op het gebied van
begroting plaats.
•
casemanagement dementie; Uitvoering aanbesteding Wmo 2023;
inwoners.
Voortgang
Toelichting voortgang
40
•
Opzetten pilot woon/zorg-zones;
• •
Aanpak tegen eenzaamheid; Vervoerbegeleiding;
• •
Westlandse maatjes; Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra;
•
Lokaal preventieakkoord, een goede gezondheid als voorwaarde om zelfredzaam te kunnen zijn.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Brede Spuk vrijval eigen middelen (€ 175.000 voordeel incidenteel) In 2023 hebben we € 1,9 miljoen uit de Brede SPUK ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Een deel van de Brede SPUK kan worden verantwoord door activ iteiten die al in onze begroting zijn opgenomen. Daardoor komt budget beschikbaar dat we vrij kunnen besteden. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Schuldhulpverlening Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We verbreden het preventieve aanbod.
• Budgetbegeleiding; • Budgetbeheer zonder Schuldhulpverlening wordt
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt
als product aangeboden; • Moedige Dialoog Westland zet activiteiten in om
conform vastgestelde begroting plaats.
het preventieve aanbod te versterken. Doorontwikkeling van vroegsignalering.
• Signalen zijn uitgebreid met gemeentelijke
Uitvoering van de
belastingen en andere partners; • Door inzet van vroegsignalering daalt het
activiteiten vindt conform vastgestelde
gemiddelde schuldbedrag van cliënten die schuldhulpverlening nodig hebben.
begroting plaats. Het gemiddelde schuldbedrag is met 4% afgenomen.
Bieden van schuldhulpverlening en budgetbeheer.
• 40% van de schuldregelingen wordt als saneringskrediet aangeboden;
Uitvoering van de activiteiten vindt
41
• Er is een positief resultaat vanuit het
conform vastgestelde
klanttevredenheidsonderzoek; • Trainingen voor cliënten worden structureel
begroting plaats.
aangeboden; • Er staat een passende aanpak voor ondernemers met financiële problemen. Ondersteunen gedupeerden toeslagenaffaire.
• Gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn opnieuw benaderd en ontvangen zo nodig een
Uitvoering van de activiteiten vindt
maatwerkplan; • Met gedupeerden worden nazorgafspraken
conform vastgestelde begroting plaats.
gemaakt; • Monitoring van aantal gedupeerden, aantal plannen van aanpak en aantal nazorgcontacten. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve De verwachte inhaalslag bij de kindertoeslag waardoor er meer kwijtschelding en zouden zijn in 2023 heeft zich niet voorgedaan. Hierdoor kunnen de verwachte uitgave van € 124.000 en de daarbij beh orende onttrekking aan de algemene reserve van € 124.000 worden afgeraamd.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Huishoudelijke hulp bieden met menselijke maat en ruimte voor sociaal contact.
Na een analyse (hoe ziet de doelgroep eruit en hoe groot is die, en wat zou de doelgroep willen)
Voortgang
Toelichting voortgang De ruimte om extra professionele hulp in te
Dit leidt tot het vroeg herkennen en beperken eenzaamheid.
overleggen met de zorgaanbieders die huishoudelijke hulp aanbieden, om hulpmiddelen in
zetten zijn beperkt. Dit komt door de krapte op
te zetten om vroeg signalering en beperking eenzaamheid te realiseren. Daarbij wijzen we onze
de arbeidsmarkt en de sterke vergrijzing.
inwoners er op dat zij tevens een waardevolle invloed kunnen hebben op het leven van anderen door vrijwilligerswerk te verrichten of via
42
bemiddeling wekelijks op bezoek te gaan bij een eenzame inwoner. Wachttijden bij de WMO verkorten.
Burgers beter informeren over de Wmo, armoedebeleid en bijzondere bijstand.
Uitvoeren van maatregelen wachttijden Wmo, waaronder (eenvoudige, verkorte en ambtshalve)
Uitvoering van de activiteiten vindt
procedure aanpassen aan type ondersteuningsvraag.
conform vastgestelde begroting plaats.
Samen met ketenpartners de informatievoorziening over Wmo, armoedebeleid en bijzondere bijstand
Uitvoering van de activiteiten vindt
optimaliseren. Daarbij hebben we speciale aandacht voor informatievoorziening voor
conform vastgestelde begroting plaats.
laaggeletterden en inwoners die vanwege een beperking niet op de gebruikelijke wijze toegang hebben tot voor hen relevante informatie. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Afrekening PGB (76.000 incidenteel voordeel) De afrekening van SVB over PGB 2021 is ontvangen en deze viel gunstiger dan verwacht. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Beschermd wonen (€992.610 incidenteel) De meicirculaire 2022 is reeds aangekondigd dat de invoering van h et woonplaatsbeginsel en het nieuwe objectieve verdeelmodel beschermd wonen, eerder voorzien voor 1 januari 2024, is uitgesteld. De nieuwe streefdatum voor invoering is 1 januari 2025. Vanuit centrumgemeente Delft zijn middelen ontvangen om voorzieningen b innen de eigen gemeentegrenzen op te bouwen, dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
43
Extra Toelichting WMO Bij de uitvoering van de WMO constateren we een drietal knelpunten: ▪ De ontwikkeling van het toenemend aantal aanvragen WMO is een trend die we bekend hebben gemaakt en waarvan we (financiële) gevolgen in kaart hebben gebracht. Met deze wetenschap is aan de inmiddels in het leven geroepen Stuurgroep “Grip op kosten” opdracht gegeven om te bezien of aan de hand van scenario’s op de pro gnoses sturing op de toenemende kosten kan plaatsvinden. De bespreking van deze scenario’s is een onderdeel van de uitdaging om in 2024 grip op de kosten te krijgen in het sociaal do mein. ▪ Krapte op de arbeidsmarkt wat leidt tot capaciteitsproblemen. Zorgaa nbieders kunnen niet eenvoudig ondersteuning inzetten omdat er momenteel een groot tekort is aan zorgprofessionals. Inwoners moeten rekening houden met langere wachttijden; ▪ De val van het kabinet leidt tot onzekerheid over beleidsvoornemens. Het kabinet wa s voornemens de regelgeving betreffende het abonnementstarief en het resultaatgericht beschikken aan te passen. Door de val van het kabinet is het niet zeker of die wijz igingen worden doorgevoerd.
Leerplicht & Vroegtijdig School Verlaten (VSV) Wat willen we bereiken? •
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Jongeren verlaten het onderwijs met
• Preventieve verzuim aanpak (volgens MAS);
Uitvoering van de
minimaal een startkwalificatie op mbo niveau 2;
• Begeleiden van jongeren tussen 18 en 23 (volgens de RMC Routekaart);
activiteiten vindt conform vastgestelde
• •
Alle leerlingen volgen onderwijs; Alle leerlingen zijn in beeld;
• Sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren; • Inzetten van loopbaanbegeleiding en coaching
begroting plaats.
•
Kwetsbare leerlingen worden ondersteund;
trajecten; • Hierin samenwerken met ketenpartners (integraal
• •
Integrale preventieve aanpak; Elke vier jaar maken we in de RMC -regio
en extern); • Thuiszitters in beeld brengen en monitoren
Haaglanden een programma ter voorkoming
(samen met SWV Westland en SKT); • Overstap monitoren;
en bestrijding van voortijdig schoolverlaten
• Jaarlijks verhogen van percentage VSV’ers dat terugkeert naar onderwijs of aan het werk is;
van jongeren tussen 12 en 23 jaar.
• Monitoren en ondersteunen van kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs, specia al voortgezet onderwijs of de entreeopleiding met
44
een getuigschrift of gediplomeerd richting arbeidsmarkt e/o vervolgonderwijs.. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve. Overhevelingen van incidentele budgetten Programma 5 Bedrag: € 75.000 Onderwerp: Kerkenvisie Motivatie: Voor de uitvoering van de kerkenvisie is het noodzakelijk om het bedrag dat in 2023 niet wordt uitgegeven in 2024 te kunnen blijven inzetten. Met de kerkenvisie wordt zicht gegeven op de te voorziene kerkelijke ontwikkelingen, de mogelijk te verwachten veranderingen in het gebruik van de kerkgebouwen en de eventuele ruimtelijke impact daarvan Bedrag: € 196.793 Onderwerp: Jeugdwerkloosheid/overige dien sten Motivatie: Dit betreft de lifecoaches. Door wisseling van personeel en wisseling van bestuurder is vertraging opgetreden. Bedrag: € 138.000 Onderwerp: Schuldhulpverlening Motivatie: Met de meicirculaire is er extra geld beschikbaar gesteld voor de ui tvoeringskosten van de extra inzet ter bestrijding van armoede en schulden. Dit zal doorlopen in 2024 en 2025. Bedrag: € 187.000 Onderwerp: Inburgering Motivatie: Door de hogere instroom van statushouders is er meer werklast ontstaan.
Voor deze piekbelas ting zijn er extra incidentele rijksmiddelen via de september circulaire 2022 beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Het restant bedrag van de ontvangen mid delen is nodig voor de uitvoering in 2024. Bedrag € 82.224 Onderwerp: Kansrijke Start
45
Motivatie: Verzoek tot overheveling van de middelen die in 2022 bij de septembercirculaire en decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld door het Rijk, te weten € 28.599 en € 52.625 (totaal € 81.224). Het jaar 2023 is met name gebruikt om (samen met de c oalitie Kansrijke Start) in kaart te brengen wat er nog ontbrak voor de doelgroep zwangeren, ouders van jonge kinderen en de jonge kinder en zelf en om plannen te maken voor de inzet van interventies voor deze doelgroepen. De uitvoering van de verschillende interventie s start vanaf september 2023 waardoor de kosten voor Kansrijke Start in 2023 beperkt zijn. Alle interventies lopen door in 2024 en de koste n voor de interventies zullen in het eerste jaar hoger zijn dan daarna i.v.m. opleidingen, extra bijeenkomsten, inzet van uren voor uitwerking zorgpaden etc. Deze extra opstartkosten kunnen niet gedekt worden uit de specifieke uitkering die we ontvangen voor Kansrijke Start (deze middelen zijn naast de taakmutaties van de algemene uitkering beschikbaar) waardoor er in 20 24 extra middelen nodig zijn. Bedrag € 51.000 Onderwerp: Visie cultureel erfgoed Motivatie: Visie Cultureel Erfgoedbeleid heeft incidenteel budget. Dit jaar is een deel van dit budget gebruikt om een visie op Culturee l Erfgoedbeleid te ontwikkelen.
Met het restant van dit budget operationaliseren we deze visie en laten we haar aansluiten bij de doelstellingen uit het coalitie werkprogramma.
46
4.6 Openbare orde en veiligheid
Opgave Aanpak ondermijning. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Consequente en transparante aanpak
• Signalen versterken en opwerken voor gepaste
ondermijnende criminaliteit.
Voortgang
Toelichting voortgang Er is een risico
interventies (lokaal, integraal, RIEC -casus). Daarnaast het versterken van het Westlands
aanwezig dat onvoldoende uitvoering
Controle Team en uitvoeren (integrale) preventieve en repressieve controles.
gegeven kan worden aan de handhaving vanuit het openbaar bestuur in verband met de moeilijk vervulbare vacature voor toezichthouder bouw- en woningtoezicht ondermijning.
Beperken van structuren die gelegenheid geven voor criminele activiteiten.
• Beschikking hebben over de nodige bestuurlijke
Uitvoering van de
instrumenten door continue aanpassing en/of aanvulling van regelgeving en beleid.
activiteiten vindt conform vastgestelde
Daarnaast het versterken van de informatiepositie in de gemeentelijke
begroting plaats.
basisregistraties en open bronnen in een data warehouse (AVG-proof). Zo krijgen we meer zicht op ontwikkelingen en trends en kunnen we ondermijning ook meer preventief aanpakken. De ambtelijke en bestuurlijke organisatie weerbaarder maken.
• Ambtelijke organisatie en het bestuur
Uitvoering van de
bewust(er) maken van de risico ’s op ondermijning en integriteit binnen en buiten de
activiteiten vindt conform vastgestelde
organisatie. Daarnaast de risico’s bij de aanpak van ondermijning in relatie tot de veilige
begroting plaats.
publieke taak.
47
Zorgen voor meer weerbaarheid en
• Communicatie over en training in verschillende
Uitvoering van de
bewustwording over ondermijnende criminaliteit bij partners, ondernemers en
thema’s van ondermijning, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel (waaronder
activiteiten vindt conform vastgestelde
inwoners, waarmee we ook de meldingsbereidheid bij hen vergroten.
arbeidsuitbuiting), vastgoedcriminaliteit en witwassen.
begroting plaats.
Weerbare sierteeltsector in samenhang met de (weg)transportsector door het vormen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit.
• Met een publiek-private samenwerking
Uitvoering van de
duurzame barrières vormen tegen ondermijnende criminaliteit in genoemde
activiteiten vindt conform vastgestelde
sectoren (kunnen/doen), door gebruik te maken van inzicht in hoe dat kan. Dit halen we onder
begroting plaats.
andere uit toezicht, controle en onderzoek (weten) in combinatie met waarom dat belangrijk en nodig is (willen). Hierbij zoeken we constant naar een balans in de gezamenlijke belangen (economie, veiligheid en werkgeverschap). Waar nodig volgt handhaving vanuit opsporingsdiensten, het openbaar bestuur en private partijen. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Toezichthouder Bouw en Wonen (incidenteel voordeel €150.000) Een deel van het budget is bestemd voor een toezichthouder Bouw - en Wonen ondermijning. De werving van een nieuwe toezichthouder loopt, maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt kan deze vacature moeilijk ingevuld worden. Het risico bestaat dat aan het ei nde van het jaar bij de aanpak van ondermijning sprake is van een incidenteel voordeel van € 150.00 0 Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
48
Producten Crisisbeheersing en rampenbestrijding . Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een vakbekwame gemeentelijke
• Uitvoering geven aan het vastgestelde
crisisorganisatie voor Westland.
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de
beleidsplan opleiden, trainen en oefenen gemeentelijke crisisbeheersing.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Meer regionale uniformiteit bij gemeentelijke crisisbeheersing in de regio Haaglanden.
• Lokale implementatie van het regionale plan
Nog niet duidelijk welk
gemeentelijke crisisbeheersing.
tijdsbestek hiervoor benodigd is en of dit binnen beschikbare middelen past.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Fysieke veiligheid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Een veilige leefomgeving waarbij er aandacht
• Uitvoering geven aan de Alcoholwet en het
Nog niet duidelijk of dit
is voor veilig ondernemen, recreëren, uitgaan en evenementen. Daarnaast werken aan
handhavingsbeleid horeca Westland. • Uitvoering geven aan de vastgestelde
met beschikbare middelen kan worden
risicovermindering gericht op calamiteiten en incidenten.
evenementennota Westland 2020. • Doorgaan met de publiek-private
uitgevoerd.
samenwerkingen voor veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen (Keurmerk Veilig Ondernemen). • Realiseren van een vaste strandpost op het strand voor de Monsterse Reddingsbrigade; • Inzetten op preventie en bestrijding van brand, ongevallen, rampen en crises. De
49
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) voert dit uit. Een professioneler handhavin gs- en toezichtsapparaat met een duidelijke taak en
• Opstellen en uitvoeren van een ontwikkelplan voor het handhavingsteam met daarin
Er is een risico aanwezig dat door de
goede (operationele) samenwerking met in en externe veiligheidspartners, met name
afbakening taken, bevoegdheden, uitrusting, middelen, opleiding en training.
krapte op de arbeidsmarkt de extra
politie. Ook een apparaat dat wendbaar en voldoende adaptief is om (lokale)
handhavers (boa’s) niet volledig kunnen worden
ontwikkelingen in criminaliteits - en leefbaarheidsvraagstukken en verwachtingen
geworven.
in de samenleving het hoofd te bieden. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Verrekening jaarsaldo 2022 VRH (incidenteel voordeel € 128.000) De VRH heeft in 2022 een voordelig resultaat behaald van afgerond € 3,6 mln. Hiervan wordt € 1,7 mln. terugbetaald aan de dee lnemende gemeenten. Voor Westland is dit een bedrag van afgerond € 128.000. Inzet particuliere beveiliging openbare ruimte (incidenteel voordeel €50.000) Het risico bestaat dat aan het einde van het jaar voor de inzet van particuliere beveiliging in de openbare ruimte sprake is van een incidenteel voordeel van € 50.000. Toelichting fin anciële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Zorg en veiligheid. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een sluitende keten van zorg en veiligheid waarbij we als gemeente de regie hebben.
• Blijvend inzetten op het verminderen en beheersbaar houden van overlast in samenwerking met de partners van de leefbaarheidskringen (politie, woningbouw,
Voortgang
Toelichting voortgang Nog niet duidelijk of dit met beschikbare middelen kan worden uitgevoerd.
sociaal makelaar, jongerenwerk, buurtpreventie en handhavingsteam).
50
• Extra capaciteit voor de ondersteuning van de zorg- en veiligheidsketen. • Monitoren cijfers woninginbraak en waar nodig inzetten op preventieve en repressieve maatregelen. • Aanhoudende aandacht voor preventi e en deskundigheidsbevordering in het kader van polarisatie en radicalisering. • In combinatie met het thema ondermijning vormgeven aan een sluitende aanpak gericht op jongeren in kwetsbare posities. Dit doen we in nauwe samenwerking met het sociaal domein e n diverse instanties. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Integriteit Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Integriteitbewustzijn en (moreel)
• Beleid opstellen, actualiseren en vaststellen.
Uitvoering van de
verantwoord handelen van werknemers en politieke ambtsdragers bevorderen. En hen
• Extra capaciteit voor een bureau Integriteit en VPT inrichten met een groep van
activiteiten vindt conform vastgestelde
beschermen tegen misstappen door onnodige risico’s en verleidingen weg te nemen. Vertrouwen van werknemers en politieke ambtsdragers in elkaar en vertrouwen van
Toelichting voortgang
vertegenwoordigers (klankbordgroep).
begroting plaats.
• Inzet op communicatie, bewustwording en trainingen over integriteit.
Uitvoering van de activiteiten vindt
partners, ondernemers en inwoners in de gemeente Westland. Borgen van integriteit binnen de organisatie van de gemeente Westland.
Voortgang
conform vastgestelde begroting plaats. • Realiseren vertrouwenspersoon integriteit.
Uitvoering van de activiteiten vindt
51
• Ontwikkelen anonieme enquête of vraag
conform vastgestelde
toevoegen bij medewerkers in het tevredenheidsonderzoek.
begroting plaats.
Balans tussen zelfstandig oordelen en
• Meldpunt integriteit/VPT inrichte n.
Uitvoering van de
handelen van werknemers en politieke ambtsdragers en het voorkomen en
• Casuïstiek behandelen met uitvoeren (extern) onderzoek.
activiteiten vindt conform vastgestelde
aanpakken van integriteitschendingen.
begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Veilige publieke taak Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Beperking van VPT-gerelateerde incidenten
• VPT beleid actualiseren en vaststellen.
Uitvoering van de
en de juiste nazorg bieden na incidenten.
• Extra capaciteit om een bureau VPT en integriteit in te richten met een groep
activiteiten vindt conform vastgestelde
vertegenwoordigers (klankbordgroep); • Meldpunt integriteit/VPT inrichten;
begroting plaats.
• Casuïstiek behandelen met uitvoeren (extern) onderzoek; • Inet op communicatie, bewustwording en trainingen over VPT. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
52
4.7 Sport, onderwijs en recreatie Producten Sportbeleid en accommodaties Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Voldoende duurzame sportfaciliteiten op de sportparken en in de buitenruimte.
• Optimaliseren van gebruik van bestaande sportfaciliteiten door middel van samen en
Uitvoering van de activiteiten vindt
gezamenlijk gebruik; • Uitvoeren van beheer en dagelijks onderhoud van
conform vastgestelde begroting plaats.
sportvelden en accommodaties; • Nieuwe aanbesteding van de binnensportaccommodaties en de zwembaden (voorbereid in 2022, per 2023 nieuwe aanbieder); • Bij vervanging en/of uitbreiding is een duurzame oplossing de norm. Een krachtig verenigingsleven waarin
• Het sportbeleid Westland actualiseren, het oude
iedereen mee kan doen (Sportbeleid).
sportbeleid is verlopen en biedt de kans mee te gaan met de trends en ontwikkelingen van nu;
Westland is herijkt en wordt voortgezet.
• Uitvoeren van lokaal sportakkoord 2023 -2026 (door Vitis);
Verlening van exploitatiesubsidies
• Verlening van exploitatiesubsidies.
vindt plaats conform vastgestelde begroting.
Het Sportakkoord
Actualisatie van het sportbeleid komt vanaf 2024 aan de orde zodra hiervoor voldoende personele capaciteit beschikbaar is. Stimuleren van topsport in Westland.
• Inzetten van het Topsportfonds Westland; • Jaarlijks “Westlands Sportgala ” met uitreiking van de Westlandse Sportprijzen.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats
53
Voldoende kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties verspreid over de dorpen in Westland.
• De 25% regeling voor investeringen in de accommodaties van de sportverenigingen wordt voortgezet en ook uitgebreid voor niet -sport verenigingen (zoals in 2022 al is ingezet); • Structurele vrijstelling OZB voor sportverenigingen;
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
• Afronden van de verkenning uitbreiding de Zweth e n starten met realisatie ervan (verwerving grond, wijziging bestemmingsplan); • Verkenning sportaccommodaties op Floragebied (zie programma 4 Economie & Mobiliteit). Uitvoeren bewegingsonderwijs.
• Zorgen voor voldoende en goede gymaccommodaties;
Uitvoering van de activiteiten vindt
• De gemeente voorziet in een bijdrage daar waar het bewegingsonderwijs in een niet -gemeentelijke
conform vastgestelde begroting plaats.
gymzaal plaatsvindt. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Exploitatie De Waterman ( € 60.000 incidenteel nadeel) Zwembad De Waterman is na het badseizoen 2022 gesloten en wordt in 2024 heropend. Om ter overbrugging tot een sluitende exploitatie door burgerinitiatief Waterman Natuurlijk te komen is een eenmalige bijdrage van € 60.000 noodzakelijk. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
54
Onderwijs & onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Gelijke kansen voor iedereen • Verbeteren taalniveau,
• Verbinden van onderwijs en bibliotheken, en taalaanpak, ook voor volwassenen, bijvoorbeeld
Uitvoering van de activiteiten vindt
• Integrale aanpak rondom taalontwikkeling, - samenwerkingen tussen scholen, ouders
door Bibliotheek op school; • Versterken van de schakelklas in samenhang
conform vastgestelde begroting plaats.
en kinderen van 0-18 jaar d.m.v. educatief partnerschap, • Soepele overgangen realiseren tussen opvang- en onderwijssectoren
Voortgang
Toelichting voortgang
met ISK (internationale schakelklas); • Verbeteren en vervolgens zorgen voor een goed geborgde leerlijn naar het onderwijs; • Herijken van de huidige subsidieregeling peuteropvang/VVE omdat deze lastig uitvoerbaar is; • Besluitvorming over voortzetten van de Zomerschool in 2023.
Brede ontwikkeling (leer - en ontwikkelingslijn van 0-23 jaar waarbij samengewerkt wordt met organisaties uit zorg, welzijn, cultuur, sport en bedrijfsleven
• Verkennen haalbaarheid jeugdburgemeester; • Het onderwijs, de omgeving en het bedrijfsleven aan elkaar verbinden (vormgeving naar behoefte en wenselijkheid per doelgroep).
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
om aanbod buiten schooltijden te stimuleren). Onderwijshuisvesting.
• Uitvoeren IHP PO 2023-2038 en
Uitvoering van de
uitvoeringsprogramma IHP; • Opstellen van een nieuw IHP VO;
activiteiten vindt conform vastgestelde
• Voorbereiden huisvestingsprogramma 2023 (en verder) door middel van de nieuwe aanpak
begroting plaats, uitgezonderd de
volgend uit IHP; • Projecten in het VO: Tienercollege (Poeldijk) en
grondaankoop voor de Waalcampus.
Vakcollege (Naaldwijk), tijdelijke huisvesting ISW Hoogeland (Naaldwijk); • Projecten in het PO (Waelcampus, Samenwerkingsschool Wateringen Noord, Molensloot De Lier, Hoogvlieger Naaldwijk permanent en Monster-Noord);
55
• Projecten bewegingsonderwijs (Gymzalen Sweelincklaan). Voor iedereen een passende plek en ondersteuning
• Binnen het voortgezet onderwijs zetten we in op effectieve en passende ondersteuning met
Uitvoering van de activiteiten vindt
betrokken partijen; • In 2022 is gestart met Peuteropvang op Maat. In
conform vastgestelde begroting plaats.
2023 monitoren we dit verder; • Onderzoek naar het combineren van jeugdhulp en onderwijs (experiment met integrale onderwijszorg arrangementen) en ontwikkelen van een afwegingskader; • In kaart brengen preventief ondersteuningsaanbod; • Invoeren routeboek “verzuim en thuiszitter” PO en VO; • Aanbod realiseren voor hoogbegaafden leerlingen i.s.m. met het PO en VO. Versterken onderwijs en arbeidsmarkt
• Aansluiting PSO/VSO jongeren op de
Uitvoering van de
arbeidsmarkt en vervolgonderwijs; • Techniekonderwijs versterken binnen alle lagen
activiteiten vindt conform vastgestelde
van het onderwijs; • Samen met het onderwijsveld werken we aan het
begroting plaats.
Westland als interessante en innovatieve werkplek voor potentiële nieuwe leerkrachten. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Grondaankoop Waalcampus De gemeente heeft grond van ONW gekocht voor de Waalcampus. Deze grond had een woningbouwbestemming. De aankoopprijs op basis van een woonbestemming is €3.913.000 miljoen. De gronden mo eten worden gewaardeerd tegen een grondwaarde op basis van maatschappelijk nut. Deze waarde is € 1. 235.700. Voor het verschil van € 2,7 miljoen is een voorziening gevormd in de totale voorziening
56
voor de grondexploitatie ONW. In 2023 wordt de aankoopwaarde afgewaardeerd. Het verschil in de waarde wordt ten laste van de voorziening gebracht en is daarmee saldoneutraal.
Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
De recreant is bij ons te gast aan het strand waar we ondernemen en genieten. Er is
• We maken werk van de uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie met bijzondere aandacht
voldoende ruimte om dat te doen, maar dat gaat alleen als de kust veilig is.
voor de handhaving op vakantieparken, beleid voor jaarrond strandexploitatie voor een aantal
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
slagen en ontwikkelen een marketingstrategie; • We financieren bebording van erfgoedlocaties in Westland; • Er komt een beheerskader voor kleedhuisjes waarmee we bepalen hoe we het uitgeven ervan regelen en een nota Strandseizoen; • We stimuleren vaarrecreatie me t een goed afgehecht vaarbeleid en aandacht voor watersport in onze promotie en de Westlandse water - en horecacultuur hieromheen; • Er komen 12 camperplaatsen bij Molenslag; • We maken parkeren gemakkelijker, doen onderzoek naar betere verlichting en zorgen vo or duurzame bevoorrading van het strand; • We evalueren op termijn de pipowagens en geven strandondernemers voor het volgende strandseizoen duidelijkheid over hun huur en opstal; • De kust is meer dan alleen een recreatiegebied. Kustontwikkeling en -verdediging zijn hard nodig. Westland neemt daarvoor verantwoordelijkheid aan de beslistafels. We zoeken uit wat nodig is voor een kust die klimaatverandering aankan;
57
• We nemen deel aan het Nationaal Park Hollandse Duinen vanuit strategie en toeristisch oogpunt, zodat we er bezoekers mee trekken, maar ook waken voor onrealistische ambities; • We rollen mobimatten uit; • Er komt meer aandacht voor onze evenementen. Grote, zoals Varend Corso, maar ook de feestweken, kermissen en braderieën. We pakken daar onze rol om het leuk te houden voor alle Westlanders en bezoekers; • We blijven 9 strandpaviljoens aanhouden. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Overhevelingen van incidentele budgetten Programma 7 Bedrag: € 522.282 Onderwerp: Lokaal Educatieve Agenda Westland Motivatie: In december 2021 is de Lokaal Educatieve Agenda Westland 2022 -2025 vastgesteld door de raad. In de begroting is voor de uitvoering van LEA in de periode 2022 -2025 jaarlijks 250.000,-- euro per jaar beschikbaar. In totaal dus 1.000.000, - te besteden in de periode 2022-2025. In 2023 hebben we te maken gehad met een capaciteitstekort, hierdoor zijn de projecten dit jaar niet volledig uitgevoerd. De programmamanager is in september 2022 gestart. Uitwerking van de LEA en bekostiging van de verschillende projecten zullen gefinancierd worden vanuit de beschikbare middelen namelijk het overgehevelde bedrag en het reguliere structurele budg et dat in de begroting zit. We verzoeken dan ook het restant o ver te hevelen naar 2024, dit is nodig voor de bekostiging en voortgang van de verschillende projecten. Eind 2023 worden projecten en onderzoeken gestart, de definitieve begroting wordt voor 2024 in de e erste actualisatie van de begroting geconcretiseerd . De projecten zullen zich richten op een integrale taalaanpak, gelijke kansen en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp binnen het Westland.
58
4.8 Openbare ruimte Opgave Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Klimaatadaptief ontwikkelen: alle nieuwbouw bouwen conform de richtlijn ‘Klimaatadaptief
• Nieuwe overeenkomsten en vergunningverlening toetsen aan het
bouwen’.
programma van standaarden met betrekking tot gericht op klimaatadaptief bouwen;
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
• Voor de Oranjewijk start een gebiedsproces met de bewoners om naar de lange termijn risico’s te kijken in relatie tot wateroverlast; • (Verbeterde) Indicatoren die belangrijk zijn voor de bepaling van klimaatbestendigheid voegen we toe in de omgevingsmonitoring. Verhogen van maatschappelijk draagvlak en
• ‘Westlandwoont(werkt)duurzaam’ -campagne;
Uitvoering van de
actie (stimuleren acties bij bedrijven en bewoners).
• Activiteiten Steenbreek/Tegelwippen; • Onderzoek gemeentelijk klimaatfonds
activiteiten vindt conform vastgestelde
Borging van beleid en proces.
• Monitoring en beleidsdoelen stellen
particulieren. (programmeren) om snel te werken aan klimaatadaptatie; • Toepassen van nieuwe klimaatscenario’s (door rijk vastgesteld in 2023);
begroting plaats. • Beleidsdoelstellinge n worden gemonitord en geëvalueerd. • Voor hitte en droogte hebben
• Evaluatie monitoring omgevingswaarden • Indicaties gebruiken in gebiedsontwikkelingen;
vervolgstudies aangetoond dat er
• Evaluatie van nationaal hitteplan met betrekking tot situatie Westland;
naast doelstellingen met name behoefte
• Regelen van subsidies (o.a. Impulsregeling); • Werken aan interne kennisverbreding.
is aan handelingsperspecti ef voor doelgroepen. • Nieuwe klimaatscenario’s
59
worden in oktober bekend gemaakt. De nieuwe stresstesten (landelijk) worden in 2025 gepubliceerd. • Om in verkenningen beter advies te kunnen geven en beleidskaders te evalueren is een nieuwe FTE geworven. Met de stofkam zal er dit jaar boven begroting worden uitgekomen. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Verwachting is dat er in 2023 een tekort ontstaat (na aftrek stofkam) van ca. €60.000. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
60
Producten Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) . Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Het ontwikkelen van een hoogwaardig
•
systeem van boven- en ondergrondse infrastructuur, waarbij de onderhoudsprogramma’s en andere ruimtelijke programma’s naadloos op
•
elkaar zijn afgestemd. •
Voortgang
Toelichting voortgang
Het toepassen van de integrale gebiedsgerichte
Uitvoering van de
uitvoeringsprogramma’s voor onderhoud en beheer van de boven- en ondergrondse infrastructuur;
activiteiten vindt conform vastgestelde
Door het uitwerken van beheerkaders en onderhoudsplannen brengen we in beeld wat
begroting plaats.
hiervoor structureel nodig is; Het monitoren van de kwaliteit op basis van technische inspecties en schouwen op beeldkwaliteit;
•
Op basis van de vastgestelde niveaus het kwalitatief en functioneel in stand houden van: wegen, bruggen, tunnels, damwanden, verkeerregelinstallaties, openbare verlichting, geluidssch ermen en straatmeubilair.
Een verkeersveilige gemeente, zowel
•
Door het inzichtelijk maken van de verschillende
Uitvoering van de
objectief (het aantal geregistreerde ongevallen) als subjectief (de beleving
verkeersknelpunten in Westland en het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen ter verbetering van de
activiteiten vindt conform vastgestelde
van de bewoners en bezoekers).
verkeersveiligheid.
begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Concessievergoeding met Equans ( €50.000 structureel voordeel) De begroting is door de concessievergoeding met Equans 50.000 euro structureel hoger vanaf boekjaar 2023. Energiekosten openbare verlichting ( €350.000 structureel nadeel) Door stijgende energieprijzen worden we geconfronteerd met verdubbeling van de kosten voor openbare verlichting. Op dit momen t wordt een overschrijding verwacht van circa 350.000 euro. De hogere kosten voor energie zullen naar verwachting structureel aanhoud en. Gladheidsbestrijding ( €50.000 incidenteel nadeel) Voor het Begrotingsjaar 2023 verwachten wij een summiere overschrijding gelet op het deels gebruik kunnen maken van het oude contract van circa 50.000 euro.
61
Leges parkeren (€100.000 incidenteel nadeel) De inkomsten leges vanuit parkeren zijn te ruim begro ot. Gelet op de jaarcijfers 2022 verwachten wij in 2023 100.000 euro minder inkomsten dan begroot. In 2023 wordt het parkeren achter slagboom geëvalueerd inclusief de business case voor strandparkeren. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Groen en Groen en Recreatie . Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Kwalitatief beter en meer
• Beheer en onderhoud openbaar groen en bestrijding onkruid
Uitvoering van de
waardevol groen in de leefomgeving.
op vastgestelde kwaliteitsniveaus; • Structureel verhogen budget voor aanleg waardevol groen
activiteiten vindt conform vastgestelde
en beter beheer en onderhoud; • Aanleg nieuw (geconcentreerd) groen bij gebiedsgerichte
begroting plaats.
ontwikkelingen; • Bewaken kwaliteit op basis van technische schouw en invoering buurtschouw 2.0 met bewoners; • Reconstructie groen(plantsoenen) en aanplant nieuwe bomen; • Ondersteuning nieuwe bewonersinitatieven en zelf beheer door bewoners. Het optimaliseren van de
• Beheer en onderhoud van de strand - en recreatiegebieden;
Uitvoering van de
belevingswaarde van de kust
• Behoud functie familiestrand en het huidig aantal strandpaviljoens;
activiteiten vindt conform vastgestelde
• Het moderniseren van parkeervoorzieningen en inrichting van de strandslagen;
begroting plaats.
• Voorzien in voldoende voorzieningen voor (dag)parkeren en in een goede toegankelijkheid van het strand; • Realiseren camperplekken bij slag Molenslag ; • Professionaliseren organisatie strandbeheer.
62
Versterken bestaande blauwe-
• Opstellen groenstructuurplan;
Uitvoering van de
groenstructuren om ecologische kwaliteiten en recreatie/ sportieve
• Aanleg natuurvriendelijke oevers; • Bevorderen biodiversiteit en ecologisch onderhoud;
activiteiten vindt conform vastgestelde
mogelijkheden te bevorderen
• Ontwikkelen sportieve en recreatieve mogelijkheden in de openbare ruimte;
begroting plaats.
• Nieuw speelruimteplan met ruimte voor sportieve voorzieningen in de openbare ruimte; • Vervanging speeltoestellen en aanleg nieuwe speelplekken in samenspraak met bewoners; • Benutten kansen recreatie en toerisme, inclusief watertoerisme. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Vanuit programma 3 Gebiedsontwikkelingen is 500.000 exploitatiebudget overgeheveld naar het product Groen. Dit betreft een sa ldo neutrale overheveling tussen programma 3 en 8 conform begrotingsbeslissing. Toelichting financiële mutaties budgettair neutra al reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Afvalinzameling Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een goede afvalscheiding en nadruk op
• Een helder systeem van inzameling huisvuil met
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de
hergebruik
gemak voor de inwoners; • Monitoring van totale tonnage afval;
activiteiten vindt conform vastgestelde
• Laagdrempeligheid tot scheiding bevorderen en evaluatie tussentijds.
begroting plaats.
Vermindering hoeveelheid restafval per
• Verwerking huisvuil op een duurzame wijze;
Uitvoering van de
inwoner
• Mogelijkheden grondstofwinning uit afval onderzoeken.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
63
Voorkomen van overlast en plagen
• Ongediertebestrijding;
Uitvoering van de
• Aantal incidenten monitoren; • Inzetten op ondergrondse inzamelmogelijkheden.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal r eserve Afvalstoffenheffing (€ 129.000 nadelig incidenteel, budgettair neutraal door verrekening met voorziening afval €129.000) Het aantal opgeleverde woningen in 2023 is minder dan was geraamd. De lagere afvalstoffenheffing is budgettair neutraal door het gesloten circuit waarbij het verschil wordt v errekend met een voorziening. Hierdoor heeft deze aframing geen invloed op het saldo . Afval (reserve Afval €1.256.164) Het tekort op het budget afval over 2023 bedraagt €1.256.164. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de onttrekking reserve afval (€921.213 euro) en de egalisatievoorziening afval (€334.951 euro). Op basis van de huidige meerjarige prognoses als gevolg van sterk stijgende indexering van contracten (gestegen kosten voor arbeid, grondstoffen en energie) en verbrandingsbelasting voorzien wij een verdere stijgen van kosten.
Begraafplaatsen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Kwalitatieve instandhouding kapitaalgoed.
• Dagelijks beheer en onderhoud van begraafplaatsen met strikte regie richting externe aannemers; • Heldere communicatie over beheer en onderhoud begraafplaatsen;
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
• Beeldkwaliteit van begraafplaatsen verbeteren met benadrukken parkachtige uitstraling.
64
Goede basis voor begrafenissen en
• Beheer van aula’s;
Uitvoering van de
crematies.
• Evaluatie van aulavoorzieningen.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Voldoende begraafcapaciteit.
• Ruimen graven.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Waterhuishouding. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een klimaatbestendige waterhuishouding
• Rioolinspectie, onderhoud en reinigen; • Watergangeninspectie, maaien, kanten en sloten;
Uitvoering van de activiteiten vindt
• Duikersinspectie, onderhoud en reinigen; • Beschoeiing inspectie en onderhoud;
conform vastgestelde begroting plaats.
• Klimaatmaatregelen, waterberging,
Uitvoering van de
Schoon, voldoende en bruikbaar zoetwater, waarbij klimaatadaptie en circulair de norm zijn.
kwaliteitsverbetering oppervlaktewater.
Voortgang
Toelichting voortgang
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Een klimaatbestendig Westland met een
• Scheiding hemelwater en afvalwater middels
Uitvoering van de
circulaire afvalwaterketen
afkoppeling; • Samenwerkingen voortzetten in Netwerk
activiteiten vindt conform vastgestelde
Waterketen Delfland (NAD) en Netwerk Schoon en Gezond Water.
begroting plaats.
65
Een gezonde ecologie in de Westlandse
• Aanleg natuurvriendelijke oevers;
Uitvoering van de
wateren
• Voorkomen overstorten; • Kwalitatief zwemwater.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Taskforce Water (€250.000 incidenteel nadeel) De intensivering op handhaving is noodzakelijk om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Riolering (€115.000) Vanuit areaaluitbreiding Woerdblok inkomsten van €115.000. Egalisatievoorziening Riool (€ 910.000) Voor 2023 is er een overschrijding van circa €910.000 (incidenteel op de begroting van onderhoud watergangen. Dit komt door de inhaalslag achterstallige baggerwerkzaamheden en de voorbereiding op het nieuwe baggerseizoen . Als gemeente hebben wij de wetteli jk taak om het hydraulische profiel van de wateren die bij de gemeente in beheer zijn in stand te houden. Egalisatievoorziening Riool (€ 187.500) Vanwege indexering en areaaluitbreiding is de verwachting dat we een incidentele verhoging in de kosten hebb en voor maaien langs de sloten van €187.500. Op basis van de huidige meerjarige prognoses als gevolg van de sterk stijgende indexering van de contracten voorzien wij een verdere stijging van de kosten.
66
Gemeentelijk vastgoed. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Aantrekkelijke dorpen met prettige winkelgebieden en dorpscentra
•
Strategisch Vastgoed beheren en
Uitvoering van de
•
verwerven/afstoten; Grondposities verwerven om visie te faciliteren.
activiteiten vindt conform vastgestelde
•
Maatschappelijke gebouwen beheren, aankopen,
Uitvoering van de
aanpassen/renoveren.
activiteiten vindt conform vastgestelde
begroting plaats. Een goed cultureel voorzieningenniveau
begroting plaats. Zichtbaarheid cultureel erfgoed
•
Erfgoed/ monumenten en kerktorens doelmatig onderhouden;
Uitvoering van de activiteiten vindt
•
Beheren, onderhouden en zichtbaar maken en houden van de artistieke kunstwerken in de
conform vastgestelde begroting plaats.
buitenruimte. Optimalisatie van de gemeentelijke vastgoed portefeuille
•
Samenvoegen van functies en strategisch
Uitvoering van de
•
verwerven en verkopen van vastgoed objecten; Strategisch vastgoed beheren, onderhouden,
activiteiten vindt conform vastgestelde
aanpassen, verduurzamen en renoveren conform het vastgestelde kwaliteitsniveau in het GGP 2023
begroting plaats.
•
- 2027. Uitgangspunt is dat panden die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van wettelijke taken of bijdragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van ontmoeten, sport, educatie enz. doelmatig worden onderhouden altijd passend
•
i.r.t. het gebruik. De exploitatie van het gemeentelijk vastgoed moet beheersbaar en toekomstbestendig zijn. Dit vraagt om een strikt accommodatiebeleid met heldere en transparante tarieven.
67
•
Het huurprijzenbeleid voor het maatschappelijk
Een goede duurzame milieustraat die geschikt is om de komende 50 jaar te gebruiken.
•
Realiseren van één milieustraat op een centrale locatie in onze gemeente voor alle
Op dit moment is in onderzoek of een
afval(grondstof)stromen.
bestaande of nieuwe locatie wenselijk is.
Een centrale locatie voor onze medewerkers buitenruimte.
•
Opwaarderen (nieuwbouw) van de gemeentewerf locatie Naaldwijk voor de huisvesting van een
Op dit moment is in onderzoek of een
deel van het ambtelijk apparaat, die betrokken is bij uitvoerende taken in de buitenruimte.
bestaande of nieuwe locatie wenselijk is.
vastgoed wordt geactualiseerd.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Verkoop De Eendenburcht (€ 250.000 incidenteel voordeel) Gevolg van de verkoop van vastgoed object De Eendenburcht’ . Vervanging steigers Laan van Adrichem (€ 106.000 incidenteel nadeel) Gevolg van de vervanging van steigers bij de Laan van Adrichem. Met spoed uitgevoerd om de veiligheid van gebruik van de steig ers te kunnen blijven garanderen. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve. Milieubeleid & beheer Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Bepalen indicatoren, meten en aanscherpen
• Per onderwerp, bepalen indicatoren en
doelstellingen op basis van metingen.
meetgegevens (dataverzameling).
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Implementatie nieuwe taken en richtlijnen: • Bodemtaken; •
• Contractering ODH en PZH inzake overdracht bodemtaken;
Uitvoering van de activiteiten vindt
Stikstof;
68
•
Geluidskaarten voor verkeerslawaai
• Opstellen aanpak stikstof-reductie samen met
conform vastgestelde
(omgevingswet); Energiecontroles;
PZH; • Opstellen geluidskaarten en actieplan;
begroting plaats.
• •
KaderRichtlijn Water.
• Taskforce waterkwaliteit glastuinbouw: top 20 knelpunten met PZH, LTO en HHD.
Doel 3: verbeteren opdrachtgeverschap
• Accountmanagement inzetten voor de eigen
Uitvoering van de
ODH
ambities; • Westland vertaling naar activiteiten ODH.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
69
4.9 Politiek en bestuur
Producten Bestuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een goed werkend en navolgbaar
Gemeenteraad:
Voortgang
Uitvoering van de
gemeentebestuur.
•
activiteiten vindt conform vastgestelde
Kaderstellen voor beleid en controleren of het college het beleid goed heeft uitgevoerd.
Toelichting voortgang
begroting plaats. College: • Uitvoeren van besluiten van de gemeenteraad; • Uitvoeren van wetten en regelingen van het Rijk en de provincie; • Uitvoeren van het collegewerkprogramma binnen de financiële ruimte van de Begroting. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Besluitvormingsprocessen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Een transparant, tijdig en zorgvuldig
• Beschrijven en verbeteren van de processen;
Implementatie
besluitvormingsproces.
• Verbeteren van het ondersteunende systeem (Parlaeus);
Parlaeus verloopt moeizaam. Systeem is
• Betrokkenheid raad bij besluitvorming vergroten door in het proces meer interactie te creëren.
niet stabiel en kampt met storingen en uitval. Met de leverancier zijn de afspraken
70
aangescherpt maar de nakoming stagneert. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Dit product heeft geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Verkiezingen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Goed en open verloop van verkiezingen.
• Aan de hand van het vaste draaiboek
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de
Verkiezingen organiseren van provinciale en waterschapsverkiezingen (maart 2023).
activiteiten vindt conform vastgestelde
• Aan de hand van het vaste draaiboek Verkiezingen organiseren van verkiezingen van
begroting plaats maar de tussentijdse
de leden van de Tweede Kamer (november 2023).
verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer vraagt om niet begrote inzet van personeleen financiële middelen.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (€300.000 incidenteel nadelig) De vervroegde verkiezingen zijn noodzakelijk geworden door het aftreden van het kabinet -Rutte IV op 7 juli 2023. De ministerraad heeft op vrijdag 14 juli 2023 besloten dat deze verkiezingen plaatsvinden op 22 november 2023. Voor de vervroegde verkiezingen worden geen extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
71
Externe betrekkingen, incl. internationale zaken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
Versterken van de relaties met belangrijke
• Collegeleden nemen deel aan relevante
Voortgang
Toelichting voortgang
•
partners; Bestuurlijke aanwezigheid in de regio.
•
Collegeleden zijn ambassadeurs van
• Ontvangst binnen - en buitenlandse delegaties;
Uitvoering van de
Westland richting bezoekers uit binnen en buitenland.
• Organiseren van en aanwezig zijn bij relevante momenten waar de belangen van Westland
activiteiten vindt conform vastgestelde
Uitvoering van de
bestuurlijke netwerken.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
gediend kunnen worden.
begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Rechttrekken budget representatie - en kabinetszaken (€56.000, incidenteel nadeel) Het gaat hier om een structureel tekort op het budget van Representatie. Een aantal jaren geleden is het budget op €106.000 v astgesteld, maar bleek destijds al niet toereikend voor alles waar de afdeling voor aan de lat staan (Nieuwjaarsontvangst, Veterane ndag, Sportgala, Varend Corso, onderscheidingen en relatiegeschenken, etc.). Na de corona periode zijn ook alle prijzen flink gestegen, waardoor het tekort groter is geworden. Deze €56.000 is feitelijk bedoeld om het budget ‘recht’ te trekken. 4.10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen Producten Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we bereiken? Zorgen dat de gemeente Westland de inhoudelijke resultaten kan bereiken, zoals in andere projectkaarten beschreven.
Wat gaan we daarvoor doen? • •
Verwerken circulaires gemeentefonds; Jaarlijks opstellen van het Financieel Meerjarenperspectief (FMP).
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats
72
Zie voor lokale belastingen en rente en dividend de producten Belastingen en Treasury. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Septembercirculaire AU (€2.187.00 incidenteel voordeel) Als gevolg van de septembercirculaire gemeentefonds kunnen de baten voor 2023 met € 2, 321 miljoen naar boven bijgesteld worden. Dit betekent een netto voordeel van € 2.187.000 ten gunste van het saldo. Algemene uitkering gemeentefonds (€ 137.000 incidenteel voordeel) Als gevolg van de meicircu laire gemeentefonds kunnen de baten voor 2023 met € 2,021 miljoen naar boven bijgesteld worden. Dit betekent een netto voordeel van € 137.000 ten gunste van het saldo . Vrijval stelpost taakmutaties (€257.092 incidenteel voorde el) Het gaat bij taakmutaties om bijstellingen in de algemene uitkering die gekoppeld zijn aan specifieke activiteiten. Deze activiteiten worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting Na verdeling van benodigde taakmutaties van de stelpost naar verschillende progr amma’s resteert een bedrag van € 257.092 dat vrijvalt ten gunste van het saldo. Vrijval stelpost prijsstijgingen (€164.000 incidenteel voordeel) De stelpost voor prijsindexaties wordt dit jaar niet volledig besteed. Het restant van deze stelpost kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.