Document · PDF

Tweede Voortgangsrapportage boekwerk 2023

Gemeenteraad 8 november 2023, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Tweede Voortgangsrapportage 202320.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Tweede Voortgangsrapportage 2023 Boekwerk

4.1 Ruimtelijke ordening

Opgaven Invoering Omgevingswet: Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een samenhangende aanpak

• Het programma inrichten voor de opgave van de

Uitvoering van de

overgangsperiode; • Goed omgaan met ontwikkelingen die te maken

activiteiten vindt conform vastgestelde

Nieuwe instrumenten ontwikkelen

Voortgang

Toelichting voortgang

hebben met de datum dat de wet ingaat.

begroting plaats.

• Een start maken met het ontwikkelen van het

Uitvoering van de

definitieve omgevingsplan waarbij we invulling geven aan de faciliterende rol van de overheid; • Ontwikkelen monitoring ruimtelijk domein; • Verbeteren en evalueren van de omgevingsvisie;

activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

• Onderzoeken of omgevingsprogramma’s ons gaan helpen en eventueel verder ontwikkelen. Anders werken ontwikkelen

• Ontwikkelen van werken volgens de bedoeling (werkprocessen en dienstverlening) samen met degene voor wie we het doen; • Ervaring opdoen met participatie en ervan leren; • Verbeteren van onze (online)dienstverlening samen

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

met de gebruikers Monitoren van blijvende financiële gevolgen. ICT en digitaal systeem

• Bruikbare regels ontwikkelen; • Volgen van ontwikkelingen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)en daarop meebewegen.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Per 1 september start voor een periode van 2 jaar een projectsecretaris/coördinator voor d e volgende fase van de omgevingswet. De dekking van deze kosten komt uit het programma Omgevingswet. De totale kosten voor de 2 jaar coördinatie zijn opgenomen in 2023 met als dekking onttrekking uit de reserve Omgevingswet. De kosten en dekking worden in 2023 verlaagd met € 140.000. In 2024 worden de kosten en dekking uit reserve verhoogd met € 84.000 en in 2025 met € 56.000.

Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

• Op 1 januari 2023 voldoen aan de

• We zorgen dat we kunnen werken met de

Uitvoering van de

wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet.

Omgevingswet; • We ontwikkelen in onderling verband de opgave

activiteiten vindt conform vastgestelde

• Een inrichting van de ruimte en ondergrond in het bedrijvige

invoering Omgevingswet instrumenten uit de Omgevingswet, zoals het Omgevingsplan en het

Westland die in evenwicht is. • Afstemming en overeenstemming over de ruimtelijke ordening in Westland in de regio .. Een inrichting van de ruimte en ondergrond in het bedrijvige Westland die in evenwicht is. Afstemming en overeenstemming over de ruimtelijke ordening in Westland in de regio.

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

Omgevingsprogramma; • We doen ervaring op met deze hulpmiddelen; • Ondersteunen van initiatiefnemers met ondersteunend grondbeleid, wanneer dit past binnen ons ruimtelijk beleid; • Vaststellen van een Omgevingsplan voor gebiedsontwikkelingen die bijdragen aan een verdeling die in evenwicht is met de ruimte in Westland; • Sturen op basis van voorwaarden die we meegeven in omgevingsvergunningen; • Bijdragen aan projecten die voortkomen uit de (centrum)visies die in de afgelopen periode zijn vastgesteld, bijvoorbeeld Wateringen, Poeldijk, Monster en Honselersdijk. 'Waar nodig met inzet van actief grondbeleid. Denk hierbij ook aan de Flora ontwikkeling; • Afstemming met en in de regio.

Producten Grondzaken Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Grondzaken is een hulpmiddel om de doelen genoemd in de andere

• Opstellen rapportage Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (MPG);

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt

programma’s te behalen. Het ondersteunt daarmee de andere programma’s en is

• Opstellen Tussentijdse rapportage Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeli ng (TMPG);

conform vastgestelde begroting plaats.

vooral gericht op wet- en regelgeving (de middelen en kaders) en de (financiële)

• Updaten van de nota Grondbeleid 2013; • Opstellen jaarlijks nota Grondprijzen.

verslaglegging. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.

Vergunning, toezicht en handhaving bouwen & monumenten Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken? Uitvoeren wettelijke taak

• Kwaliteitsbeoordeling van vergunningsaanvragen; • Delen van de resultaten proef Wet Kwaliteitsborging en deze omzetten in uitvoering van het beleid.

Openheid verlenen vergunningen

• Het verbeteren van het digitaal maken van het vergunningsproces.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

De organisatie is gereed voor invoering Omgevingswet

• Inzetten op communicatie naar binnen en naar

Uitvoering van de

buiten met bijzondere aandacht voor informatie en communicatietechnologie (ICT), opleidingen en

activiteiten vindt conform vastgestelde

trainingen, etc. Dit is een zwaar onderdeel vanwege de invloed van

begroting plaats. Het geschetste budgetrisico

de nieuwe Omgevingswet. Er is mogelijk extra budget nodig om de organisatie in zijn geheel klaar

schuift door naar 2024. Mogelijk is de Reserve

te maken voor de invoering.

Omgevingswet niet groot genoeg om de kosten van de invoering te kunnen dekken.

Passend toezicht

• In de gaten houden van verzoeken om te

Uitvoering van de

handhaven, dit door de gewijzigde achtergrond (burenruzies, ruzies tussen verschillende

activiteiten vindt conform vastgestelde

personen). Deze verzoeken opnieuw bekijken zodat de inzet zo goed mogelijk wordt georganiseerd.

begroting plaats.

Door goed toezicht wordt de samenwerking met openbare orde & veiligheid versterkt. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ( €741.500 incidenteel voordeel ) In 2023 worden meer inkomsten uit omgevingsvergunningen verwacht. Op dit moment zijn de begro te inkomsten € 4.479.000. De verwachte inkomsten zijn € 6.000.000. De hogere inkomsten (€ 1.521.000) zijn het gevolg van enkele grote projecten die zijn vergund in 2023 en daarnaast is het de verwachting dat voorafgaand aan de start van de omgevingswet per 1 januari 2024 nog veel vergunni ngen worden aangevraagd. Tegenover de extra inkomsten staan extra kosten voor inhuur van personeel ( € 750.000) en extra kosten voor bezwaar en beroep (€ 30.000). Per saldo is sprake van een verwacht voordeel van € 741.000. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.

4.2 Volkshuisvesting Opgave Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Aandacht voor de groep middeninkomens

• Aanpassen woonvisie (2023, op basis van

en starters (betaalbaar houden van woningen).

een nieuw en in 2022 uitgevoerd onderzoek naar de woonvraag in Westland);

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

• Onderzocht wordt op welke wijze het meest effectief vorm gegeven kan worden aan het Wooninvesteringsfonds in 2023. Vanaf 2023 voeren we de doelgroepenverordening in; • Verbeteren dienstverlening voor woningzoekenden (onder andere spoedzoekers) bijvoorbeeld over het gebruik van de wooncoach, of de toewijzing van de koopwoningen; • Bouwen starterswoningen. • Wettelijke prestatieafspraken met

Uitvoering van de activiteiten

Wachtlijsten voor een sociale huurwoning verminderen om aan de lokale vraag te

corporaties (jaarlijks); • Regionale woningmarktafspraken maken

vindt conform vastgestelde begroting plaats.

voldoen

samen met de gemeentes in Haaglanden; • Aanpassen huisvestingsverordening naar aanleiding van de regionale bespreking;

Tijdelijke (flex)woningen om snel in te

• Realiseren (flex)woningen Molenweg

Er zijn nieuwe locaties voor

springen op (dringende) woonvraagstukken

(Monster) op gemeentegrond; • Verkennen volgende haalbare

flexwonen in onderzoek (Waellandweg/Poeldijkseweg).

projectlocaties voor flexwoningen; • Ruimtelijk juridisch instrumentarium inzetten

Er is een vergunning aangevraagd voor realisatie

om vergunningverlening voor flexwonen te versnellen (Verklaring van geen

van tijdelijke (onzelfstandige woningen) aan de Tiendweg

bedenkingen) om tijdswinst in de realisatie van projecten te bereiken.

4a.

In verband met het stopzetten van locatie “Molenweg” is er geen vervolg gegeven aan een (generieke) Verklaring van geen bedenkingen (VvGB ) met tot doel snellere realisatie van flexwoningen. Het instrument VvGB komt met ingang van de Omgevingswet te vervallen en wordt vervangen door het verzwaard adviesrecht. De lijst met de categorieën waarvoor verzwaard advies zal worden gevraagd is door de raad vastgesteld (23 november 2021). Er wordt bezien of deze lijst moet worden aangevuld voor de categorie voor tijdelijke flexwoningen Voldoen aan de vraag wonen en zorg

• Een locatie vinden voor een Wonen + zorg -

Er is prioriteit gegeven aan

complex naar model Berkenflat; • Beleidsregels vaststellen voor nieuwbouw.

concrete realisatie van toegankelijkheid van

Met de vaststelling van deze beleidsregels wordt duidelijk aan welke randvoorwaarden

complexen waardoor geen inzet is geweest op

complexen voor wonen en zorg moeten voldoen;

formulering van beleidsregels. Er zijn voor de uitvoering van

• Bedenken innovatieve woonvormen in de zes grootste kernen (Rozenhof Naaldwijk, in

Goed Wonen in een Goede Woning

Wateringen Noord, in Waelpolder. Voor Monster, Poeldijk en De Lier moeten nog

(Wonen/welzijn/zorgvisie) geen structurele middelen

locaties worden gevonden.);

beschikbaar, In de begroting

• Starten realisatie van twee Wonen + zorg

2024 is er geen ruimte

projecten (Naaldhorst, Rozenhof); • Verkenning voor wonen en zorg in

gevonden voor structurele middelen.

Naaldwijk-Hoogeland afronden; • Jaarlijks 30/50 mensen een plek geven in sociale huur- en flexwoningen vanuit de maatschappelijke instellingen. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die invloed hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Volkshuisvesting € 500.000 (reserve Volkshuisvesting) Dit budget is bedoeld voor een bijdrage aan de ontwikkeling van sociale en betaalbare woningbouw, en een bijdrage voor het om vormen van middelduur naar betaalbare woningbouw. Daarnaast hebben we bij de 1e Voortgangsrapportage 2023 gemeld dat het bud get nodig is voor bekostiging van de Westlandse Flexroute. Het bestedingsplan zien we als volgt: de verwachting is dat in 2023 een bedrag van € 150.000 nodig is om verkenningen, communicatie en onderzoeken te kunnen doen voor de Westlandse Flexroute. Daarn aast verwachten we € 20.000 te besteden aan het project tiny houses. Van het huidige budget van totaal € 670.000 (afgerond) kan € 500.000 worden afgeraamd in 2023 en gelijkelijk verdeeld worden over de jaren 2024 en 2025. Pauzewoningen € 12.000 (reserve Volkshuisvesting) Dit budget wordt ingezet voor de inrichting van een (gestoffeerde) pauzewoning, die bedoeld is als tijdelijke opvang voor inwoners die snel gehuisvest moeten worden.

Tweede doel is huurderving voor de corporaties als er een wonin g (tijdelijk) leeg is in afwachting van inhuizing. Omdat de inrichting en verbouwingskosten voor de pauzewoning hoger zijn dan we eerder verwacht, verhogen we het bu dget voor 2023 met € 12.000 naar totaal € 19.500. Gewoon thuis – aanpassingen woningen € 1 00.000 (reserve Sociaal domein) De incidentele middelen voor ‘gewoon thuis’ zijn bedoeld voor aanpassingen van woningen zodat inwoners langer verantwoord zel fstandig thuis kunnen wonen. In 2022 is een subsidieregeling scootmobielvoorzieningen gestart en we zijn voornemens deze regeling te verlengen. Dit leidt ertoe dat € 100.000 van de in 2023 begrote uitgaven (totaal afgerond € 172.000) verschoven kan worden naar 2024. Prikkelarme woning € 30.000 (reserve Volkshuisvesting)

De verbouwing van de prikkelarme woning om nieuwe bewoning mogelijk te maken, is duurder uitgevallen als gevolg van de stijge nde kosten en tegenvallende verbouwing. Daarom verhogen we het budget in 2023 met € 30.000 naar € 65.000.

4.3 Gebiedsontwikkeling Opgaven Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Bouw van gemiddeld ongeveer 800 woningen per jaar, waarvan 500

Er zijn al veel projecten in de diverse kernen van gemeente Westland in ontwikkeling. Dit zijn zowel

woningen voor Westlandse starters de komende 4 jaar.

faciliterende als actieve projecten. De projecten bevinden zich in verschillende fases van de ontwikkeling.

Voortgang

Toelichting voortgang

Projecten die nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling staan, maar uiteindelijk wel zorgen voor een toevoeging van nieuwe woningen zijn: • Visie Verdizone in Naaldwijk ; • Ontwikkelperspectief Floragebied; • Ontwikkeling 2e Berkenflat in ’s -Gravenzande. Daarvoor is herhuisvesting van de Westlandse Omroep Stichting (WOS) en kinderdagverblijf Okidoki nodig. We verwachten dat er in 2023 nog vier actieve projecten met een lopende grondexploitatie in ontwikkeling zijn waarin nog te bouwen woningen zijn opgenomen (excl. de grondbanken). Dit zijn: • Grondexploitatie locatie oud gemeentekantoor Monster. Bouw 39 huurappartementen. Verwachte start bouw in 2023; • Grondexploitatie herontwik keling locatie De Schakel in Maasdijk. Bouw 20 appartementen, 6 eengezinswoningen, allen huur. Oplevering woningen in 2023;

De verwachte start bouw voor de herontwikkeling locatie oud gemeentekantoor schuift door naar 2024. Vertraging kwam door bredere participatie en meer informatieavonden.

• Grondexploitatie Hoogeland, bouw van twee wooneilanden met woningen op de begane grond en 3 kleinere appartementengebouwen; • Grondexploitatie voor het Centrumplan Honselersdijk loopt in 2023 en de jaren daarna nog door, maar in dit plan zijn geen woningen opgenomen. Het bestaat uit verschillende projecten met een maatschappelijk doel, zoals de ontwikkeling van een school en een Huis van de Buurt.

Daarnaast zijn er actieve projecten die op een andere manier dan een grondexploitatie zijn opgepakt zoals: • Herontwikkeling gemeentekantoor ’s-Gravenzande. Bouw van 44 appartementen waarvan 15 huurappartementen en 29 koopappartementen. Met daarbij ruimte op de locatie voor horeca - en detailhandel. De overdracht van het pand aan de ontwikkelaar vindt plaats in 2022. Daarna start (deels) sloop; • Flexwonen Molenweg in Monster. Bouw van 80 woonunits. Het grootste deel van de projecten zijn facili terend. Voorbeelden van dit type projecten met effect in de

In het vastgestelde MPG 2023 is al gemeld dat de ontwikkeling van Hoogeland is vertraagd. Verwacht wordt dat medio 2026 het gehele programma is gerealiseerd. Ook is besloten dat de grondexploitatie centrumplan Honselersdijk wordt afgesloten. Dit is een investering, geen grondexploitatie.

De bouw is in 2023 gestart. Op de locatie "Molenweg" zullen geen flexwoningen worden gerealiseerd.

komende jaren zijn: • Ontwikkeling Liermolen, De Lier. Ongeveer 800 woningen huur en koop, waarvan er in 2023 ongeveer 65 gereed zijn; • Prinsenland, Honselersdijk. Ongeveer 27 koopwoningen die in 2 023 gereed zijn; • Ontwikkeling Wateringen Noord, Wateringen. Ongeveer 800 woningen zowel huur als koop;

• Uitbreiding Driesprong, Kwintsheul. Ongeveer 160 tot 200 woningen. Zowel huur als koop; • Uitbreiding Heenweg. Ongeveer 76 woningen. Zowel huur als koop; • Woonzorgcentrum Rozenhof, Naaldwijk. Ongeveer 64 zorgwoningen en 40 appartementen. In totaal nog circa 34,5 hectare netto uitgeefbare bedrijfskavels realiseren.

Er lopen een aantal projecten om meer vierkante meters bedrijventerrein erbij te krijgen. Dit zijn: • Uitbreiding ABC veilingterrein in Poeldijk. In totaal 12 hectare extra grond. Mogelijk 1e partiele ontwikkeling van ca 6 ha netto; • Vernieuwen en uitbreiden Bovendijk in Kwintsheul. Een uitbreiding van ongeveer vier hectare.

Er worden voor de ontwikkeling van het ABC-terrein diverse gesprekken gevoerd met omwonenden over de zorgen die zij hebben.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Bijstelling ramingen € 184.000 (reserve faciliterende projecten) De ramingen van de faciliterende projecten zijn in juni 2023 herzien. Het verwachte saldo van de faciliterende ontwikkelingen wordt verrekend met de reserve faciliterende projecten. In 2023 wordt naar verwachting € 321.000 onttrokken aan de reserve faciliterende projecten. Dit is € 184.000 hoger dan de raming aan het einde van 2022. Een groot deel van deze onttrekking heeft betrekking op Wateringen Noord waarvoor nog geen Anterieure overeenko mst is gesloten. Dit gaat nog wel plaatsvinden. Exploitatiegeld Groen In dit programma is € 500.000 exploitatiebudget geraamd dat bestemd is voor het programma Groen en recreatie. Dit budget word t overgeheveld naar het product Groen en ingezet voor de verg roening van de dorpscentra. Bijstelling raming grondexploitaties In de 1e voortgangsrapportage 2023 is de structurele doorwerking van de Prorap 2022 verwerkt. Deze mutaties (faseringverschillen) waren ook verwerkt in de wijziging van de begroting bij de vaststelling van het meerjarenperspectief grondexploitaties 2023. Daarna ast is de fasering voor 2023 herzien met de informatie over de realisatie van het jaar 2022.

De wijzigingen zijn saldoneutraal.

Deelnemingen ONW en OBWZ Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel OBWZ: gemiddeld tot 2030 circa 200 woningen per jaar, groen/blauwe

• Tot nu toe zijn er circa 1.000 woningen opgeleverd. Inmiddels is met OBWZ een intentieovereenkomst

verbindingszones en een school.

vastgesteld waarin is opgenomen dat 150 betaalbare (sociaal en bereikbaar) woningen binnen de projecten

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

van OBWZ een plek krijgen. De woningen komen in het woonplan De Kreken 2.9 – De HAK en Madewater; • Daarnaast komt er een school in Madewater; • Ook worden ecologische verbindingen aangelegd. Doel ONW: gemiddeld t/m 2026 circa 150 woningen per jaar, een school,

• Tot nu toe zijn circa 1.400 woningen opge leverd. Inmiddels heeft de gemeente (ten behoeve van ONW)

woon/zorg en een ecologische zone door het woongebied realiseren.

de beschikking voor de BZK Woningbouwimpuls 2020 ontvangen. Dit betekent concreet dat in Waelpolder

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

circa 360 betaalbare woningen worden gebouwd; • Daarnaast is nog een extra subsidie aangevraagd om 30 sociale koopwoningen om te zetten naar sociale huurwoningen. Ook hiervoor is de beschikking ontvangen; • Daarnaast wordt er een ecologische verbinding aangelegd van Arendsduin tot de Staalduin; • Met de realisatie van Waelpolder wordt ook het laatste deel van de ecologische zone in ONW aangelegd. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.

4.4 Mobiliteit en economie

Opgaven Mobiliteit Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Westland is in 2040 een

• Vrachtwagens willen we zo min mogelijk in de

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de

verkeersveilige gemeente, zowel objectief (het aantal geregistreerde

dorpscentra; • We verlagen de snelheid in de bebouwde kom waar

activiteiten vindt conform vastgestelde

ongevallen) als subjectief (de beleving van bewoners en bezoekers).

mogelijk naar 30 km/u; • Dorpscentra richten we zoveel mogelijk in met auto -te-

begroting plaats.

gast; • Verkeersveiligheid wordt topprioriteit op scholen. Daar horen natuurlijk ook veilige verkeerswegen en kruisingen bij op schoolroutes; • We zetten in op meer flitspalen. In ons uitvoerend werk geven we voorrang aan de belangrijkste plekken waar de meeste ongelukken gebeuren. We willen een gemeente zijn met veel

• We steunen reizen op de fiets met fietspaden tussen

Vanwege prioritering

ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat is met de drukte op de weg niet

belangrijke gebieden, werken aan recr eatieve routes i.s.m. de MRDH en stellen een voetpadenplan op;

en uitvoeringsprogrammer

vanzelfsprekend. Voor hen, maar ook voor het recreatieve verkeer hebben we

• We evalueren de Biesieklette in Naaldwijk; • Langs de Lee leggen we een fietspad aan om

ing worden de activiteiten rond De

een bereikbaar Westland nodig.

weggebruikers van elkaar te scheiden; • Er komt een veilige fietsroute vanuit de nieuwe

Lee, de veilige fietsroute vanuit de

woonwijken ‘de Ranken’, ‘Gouw’, en ‘Uithofpark’ naar het centrum van Kwintsheul;

nieuwe woonwijken de Ranken, Gouw en

• We zitten in op recreatief fietsen in onze promotionele activiteiten voor toerisme en recreatie.

Uithofpark verzet. De Metropolitane

• Er komen veilige en goede fietspaden, zoals Metropolitane Fietspaden in de regio en natuurlijk

Fietspaden vragen meer tijd van onze

onze eigen kernen;

partners in de regio en onderzoekers om

• Er komt een fietsverbinding langs de Plas van Alle Winden.

binnen haalbare kosten een tracéinvulling te bedenken.

Een hoogwaardig en sterk OV -systeem

• We verkennen Hoogwaardige OV -verbindingen,

Uitvoering van de

waarbij we nieuwe vervoersmiddelen aantrekken, zoals Lightrail en een

waaronder Lightrail; • We optimaliseren bestaande OV -lijnen in comfort,

activiteiten vindt conform vastgestelde

cargoloop. Het is van belang dat iedere inwoner kan deelnemen aan het OV.

frequentie en beschikbaarheid; • We zorgen met doelgroepenvervoer en de

begroting plaats.

beschikbaarheid van de Regiotaxi voor voldoende vervoersmogelijkheden op maat. Autorijden moet veilig zijn. Het vraagt om verstandig rijgedrag en

• We verbeteren het OV om het voor de nieuwe generatie reizigers vanzelfsprekend te late n zijn met

Uitvoering van de activiteiten vindt

tegelijkertijd om een soepele doorstroom. Zo min mogelijk

het OV te reizen; • We zetten in op verstandig rijgedrag en zorgen voor

conform vastgestelde begroting plaats.

verkeersslachtoffers betekent ook zo min mogelijk ‘daders’ in het verkeer. Zij

vlot doorrijden en kwalitatief goede lokale en N wegen;

rijden vaak in auto’s of vrachtwagens. Westland blijft hoe dan ook goed

• Asociaal gedrag in het verkeer pakken we aan waar mogelijk.

bereikbaar met de auto, met aandacht voor de elektrische voertuigen. Vrachtvervoer over de wegen in Westland is veilig en schoon, maar ook

• We sluiten een agrologistieke deal en gaan met werkgevers aan de slag om de luchtkwaliteit te

Door herprioritering in de Gebiedsuitwerking

snel om onze economische concurrentiepositie te behouden.

verbeteren; • We zorgen ervoor dat ons vrachtvervoer goed

Greenport 3.0 wordt de inzet op slimmer

doorrijdt; • Ook onderzoeken we handig vervoer in regionaal

regionaal vervoer verder in de tijd gezet;

verband. We houden voldoende parkeergelegenheid voor fiets en auto, maar ook voor agrologistiek verkeer (bijvoorbeeld vrachtwagens).

• We maken ruimte voor 12 camperplaatsen bij Molenslag, werken de parkeernormen bij en stellen parkeerbeleid op; • We investeren bovendien in fietsparkeren, zoals aan het Van Tijnplein.

volgens de nieuwe planning vanaf 2025. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig glastuinbouwcluster.

• We werken de Glastuinbouwvisie uit langs de drie pijlers. Daarbij beginnen we met de fysieke pijler. We stellen gebiedsvisies op waarmee we voor initiatieven uit adviseren;

Voortgang

Toelichting voortgang Door tussenkomst van de Ruimtelijke Puzzel is het doel om gebiedsvisies op

• We ontwikkelen aan de hand van de gebiedsvisies een aantal polderplannen die goed aangeven wat er

glastuinbouwniveau op te werken

allemaal mogelijk is; • We vormen een strategie op het ontwikkelingsbedrijf

ondergeschikt gemaakt aan de totale

HOT; • De Westland Agenda III ronden we af en starten de

Westlandse puzzel. Over de

Westland Agenda IV; • We helpen de poldercoöperaties (in wording) met

plattelandswoningen vindt nog afstemming

advies; • We voeren de plattelandswoningen in;

met de raad plaats.

• We passen onze handhavingsstrategie aan; • We beschrijven duidelijke duurzaamheidsambities met de sector; • We investeren in de relaties met tuinbouwkwekers en telers. Koploper zijn en blijven binnen de Kenniseconomie en internationale Greenport.

• We werken aan Bloemblad 2, waarbij we investeren in een campusprogramma dat duurzaam blijft. Ook houden we ruimte voor bedrijven, zoals startups en impact-ondernemers;

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

• We ontvangen delegaties uit binnen- en buitenland en geven de samenwerking vorm met partners die ons hierbij helpen of juist andersom. Bijzondere aandacht hebben we hier voor ambassadenetwerken; • We verstevigen onze inzet in de Greenport West Holland. Hiervoor zetten we projecten op over Gezondheid en Geluk, Innovatiepact, Human Capital, internationalisering, Energie en Plastics; • We geven duidelijk aan wat voor onderwijs we op de Campus willen en komen met een nieuwe kennisagenda Greenportonderwijs; • De bijdrage aan de Learning Community, Leiden -DelftErasmus-coalitie, maar ook aan het World Horti Center, de Universiteit Wageningen en Tomatoworld zetten we door. Een bloeiend Vestigingsklimaat en

• We breiden ons netwerk onder de top -100 bedrijven uit

Het Birch-onderzoek

Regionale Economie.

en volgen elk signaal snel en passend op; • We brengen de meerwaarde van de glastuinbouwsector

beantwoordde nog niet de cruciale vraag van

in kaart in euro’s, impact en bijdrage aan de sustainable development goals;

Een bloeiende arbeidsmarkt en Impact Economie.

financiële waarde en waarde ‘in kind’ van de

• We investeren in de MRDH en IQ. Dit doen we door scherp aan te geven wat we van elkaar verwachten. We

glastuinbouwsector. Inmiddels is een nieuwe

kiezen focusdoelen en vergroten de verdiencapaciteit van ondernemers;

onderzoeksopzet in de maak, maar ronden we

• Met beter en meer beeld - en geluidmateriaal verbeteren we onze zakelijke positioneringsstrategie;

het onderzoek zelf pas in 2024 af.

• Er komt een actieprogramma mismatch onderwijs arbeidsmarkt;

Capaciteitsgebrek zorgt voor een vertraging op

• We hebben aandacht voor de economische kanten van arbeidsmigratie naast de huisvestingsvragen. Samen

dit volledige onderdeel. Het doel wordt

met Rijk en regio werken we aan voldoende en passend talent bij ondernemers die voldoet aan hun vraag; • We bouwen een community van startups;

dusdanig belangrijk geacht voor een toekomstbestendige

• We brengen het actieprogramma Impact Ondernemen

economie én

uit met daarin de uitrol van het Westlands Klavertje; • De komende jaren starten we het werkbedrijf in de kas

arbeidsmarkt dat we naar oplossingen

op; • Er komt een nota Innovatief Ecosysteem.

zoeken de activiteiten – die op een enkel punt na niet tijdsgebonden zijn – later uit te voeren. Het Westlands Klavertje, een verzoek uit 2021, werken we hierdoor ook vertraagd uit, maar wordt in de prioritering naar voren gehaald. Dit is belangrijk in verband met de samenhang met het plan voor het nieuwe inkoopbeleid.

Ruimte om te ondernemen in en buiten de kern.

• We zorgen voor persoonlijker en sneller relatiecontact met ondernemers in de kernen, bedrijventerreinen,

Uitvoering van de activiteiten vindt

buitengebied en kantoren; • We ronden de subsidieregeling MKB af en investeren in

conform vastgestelde begroting plaats.

meerdere MKB-initiatieven samen met de bedrijf - en investeringszones (BIZ) en MKB Westland; • We maken een BIZ-agenda die ervoor zorgt dat alle uitvoeringsovereenkomsten uitgevoerd zijn; • Er komt een nota digitalisering MKB; • We voeren de detailhandelsvisie uit met extra aandacht voor het rechttrekken van transformaties. Hier is een fonds voor beschikbaar dat de juiste functies in de kern op de juiste plek krijgt; • Er komt een actueel terrassen- en marktenbeleid met oog voor horeca en marktkooplieden;

• We werken aan een uitv oeringsnota horeca, sluiten een agrologistieke deal en komen met strategisch locatiebeleid; • Er komt een bedrijventerreinenvisie. We zorgen voor duurzamere bedrijventerreinen met aandacht voor de binnen- en buitenkant van de gebouwen; • We stellen een kantorenmonitor en -nota op en werken aan een red-tape-operatie waarbij we onnodige regels wegnemen. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.

Energietransitie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

• Een robuuste en toekomstbestendige

• We stimuleren de ontwikkeling van een robuust

warmtevoorziening; • In 2050 geen fossiele warmtevoorziening meer.

warmtenetwerk door cofinanciering via de stimuleringsregeling. In 2023 verwachten we 2 nieuwe aanvragen; • We verbinden de verschillende initiatieven

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

(Warmte Systeem Westland netwerk) en organiseren 4 warmte-ateliers voor initiatiefnemers. Voor 2023 verwachten we 1 nieuwe aanvraag; • We werken actief mee met het uitwerken van de koppeling op de warmteleiding van de haven naar Den Haag. Dat geldt ook voor de warmte uitwisseling tussen Westland en Den Haag. In 2023 moet dit tot concrete voorstellen gaan leiden; • Monster-Polanen werken we verder uit als verkenningswijk om alternatieven voor aardgas in te zetten. Dit komt vanuit de intentieovereenkomst met onder andere HVC en Arcade. Monster Polanen is de eerste bestaand e wijk (ook vastgesteld in de Warmtevisie Westland) waarbij een businesscase door marktpartijen in samenwerking met de gemeente is uitgewerkt. Marktpartijen hebben het initiatief genomen. De focus ligt nu met name op de isolatie van woningen om deze op termijn geschikt te maken voor een warmtenet; • Voor de 6 verkenningswijken uit de warmtevisie (vastgesteld door de raad in 2021) stellen we per wijk uitvoeringsplannen op;

• Voor de glastuinbouw wordt waterstof onderzocht als duurzame bron van energie. Het betre ft de haalbaarheid van met name de WKK op waterstof. • Faciliteren van Individuele en collectieve

• We faciliteren het leggen van zonnepanelen. Ook

systemen voor duurzame elektra; • In 2050 regionaal duurzame elektra

zijn we betrokken bij subsidieaanvragen voor innovaties voor elektriciteitsopwekking van

activiteiten vindt conform vastgestelde

bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners;

begroting plaats.

voorzieningen.

Uitvoering van de

• In 2023 onderzoeken we samen met partners de mogelijkheden voor waterstofgebruik in de glastuinbouw; • We nemen knelpunten weg voor de realisatie van nieuwe bronnen. Ook faciliteren we bewonersgroepen in collectieve verduurzamingsactiviteiten. Verhogen

maatschappelijk

draagvlak

actie (besparen, particuliere initiatieven en samenwerken).

• De campagne Westlandwoontduurzaam /

Uitvoering van de

Westlandwerktduurzaam is gericht op draagvlak, kennis en inspiratie voor ondernemers en

activiteiten vindt conform vastgestelde

bewoners. De campagne bestaat uit energiecoaches, scans, social media, diverse

begroting plaats.

(buurt en bedrijven) bijeenkomsten. We werken hiervoor vaak samen met de Greenport en VNO NCW; • Iedere inwoner kan gratis energiescans aanvragen; • Ook kijken we naar de haalbaarhe id van een subsidiefonds voor particulieren. Bedrijven kunnen gebruik maken van de Westland Agenda en de stimuleringsregeling warmte (naast de diverse Provinciale en nationale subsidies); • Met het regionale energieloket (aanbesteding) zetten we in op lokale zichtbaarheid en acties,

waarbij ook ondervertegenwoordigde inwoners zoveel mogelijk betrokken worden; • Er wordt een Regionale Energie Strategie 2.0 opgeleverd aan het Rijk, waarin ook de warmtevisie is verwerkt; • In opdracht van het Rijk is de gemeente toezichthouder op de controles inzake de label C (kantoren) en energieprestatienormen van bedrijven. Deze opdracht is uitbesteed aan de Omgevingsdienst Haaglanden; • We voeren checks uit op de garantstelling van NV Juva. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.

Programma Floraontwikkeling Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Het verder ontwikkelen van het concept van de Greenport Horti Campus

• Het campusconcept geven we momenteel nader vorm. Dit doen we in samenwerking met de

(conceptuele uitwerking van het campusconcept als onderdeel van het

partners WHC, Hortuslab, diverse universiteiten en hogescholen. Er zijn twee kernthema’s benoemd:

masterplan).

Horti-tech (vooral gericht op digitalisering en robotisering) en Horti-health (gericht op de rol van

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

de tuinbouw bij het creëren van een gezonder leven). We werken aan een onderzoe ksagenda en inhoudelijke afstemming (de learning community); • Eind Q1 2023 krijgt de gemeenteraad een voorstel. Dit gaat over of en hoe de gemeente vanaf een volgende fase participeert in het stimuleren van de Campus. Nu gebeurt dat met name indirect (door

subsidiëring van initiatieven via de Westland Agenda), we kunnen ook kiezen voor een actievere rol. Op basis van de keuze vragen we waar nodig middelen voor het vervolgprogramma. Voor de werkzaamheden tot aan het einde van de Masterplanfase is het bestaande programmabudget naar verwachting toereikend. Het restant van het projectbudget 2022 moet worden doorgezet naar 2023. Een uitgewerkt ruimtelijk masterplan (het

• In het eerste kwartaal van 2023 leggen we een

Uitvoering van de

ontwikkelplan) wat de basis vormt voor bestemmingsplannen, gronduitgifte en

ruimtelijk masterplan voor aan de gemeenteraad. Dit is gebaseerd op een dialoogronde met de

activiteiten vindt conform vastgestelde

aanleg van het gebied.

gemeenteraad, gesprekken met de provincie en waar nodig aanvullende onderzoeken. Hieraan

begroting plaats.

voorafgaand is het ontwikkelperspectief van juli 2021 verder onderzocht. Dit was in samenwerking met partners (grondeigenaren, WHC, Hortuslab, Vakcollege). Daarbij hebben we ook opmerkin gen van de provincie meegenomen en zijn uitgangspunten van het nieuwe coalitieprogramma bezien. Voor diverse thema’s (bijvoorbeeld geluid) hebben extra onderzoeken plaatsgevonden. Voor het masterplan is het nodig het restant van het projectbudget 2022 door te zetten naar 2023. Een uitgewerkt schetsontwerp van de bus/railverbindingen met Delft, Maassluis/Rotterdam en Den Haag.

• We hebben de lightrail en bustracés geïnventariseerd. Nu werken we aan een onderzoek om deze tracés uit te werken naar een schetsontwerp met bijbehorende SSK -raming

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

(aug/sept 2022). De resultaten gebruiken we bij het uitwerken van het masterplan. Ook breng en we deze verder in bij nadere studies omtrent het HOV van de MRDH. Vanuit het programma ‘Floragebied’ is daarvoor geen aanvullend budget nodig.

Het vastleggen van de

• Er vindt overleg met grondeigenaren plaats over

Uitvoering van de

samenwerkingsrelaties met zowel de grondeigenaren als partijen die zich willen

het opzetten van een samenwerkingsvorm. Ook is er een intake-loket opgezet voor bedrijven die zich

activiteiten vindt conform vastgestelde

vestigen op de Campus.

op een termijn van 2 tot 3 jaar willen vestigen in het gebied. Voor het masterplan moeten we

begroting plaats.

beslissen hoe we na deze fase participeren in de gronduitgifte. Afhankelijk hiervan zal bij de besluitvorming over het masterplan een kredietaanvraag volgen. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve. Producten Bedrijven en omgevingscontactcentrum . Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

Een vertrouwd gezicht voor ondernemers.

• We zorgen voor 1 aanspreekpunt voor ondernemers die iets willen in de fysieke leefomgeving;

Uitvoering van de activiteiten vindt

• We richtingen de organisatie in met vaste aanspreekpunten voor ondernemers;

conform vastgestelde begroting plaats.

• We meten de klanttevredenheid periodiek en sturen waar wenselijk bij. Doorontwikkelen initiatieventafel.

• We verstevigen de rol en positie van de initiatieventafel.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Ondernemers overleggen graag met de

• We sturen goed op de verwachtingen over en weer;

Uitvoering van de

gemeente.

• We stellen overleg tussen ondernemers en gemeente centraal.

activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

(Huisvesting) Arbeidsmigranten Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van goed werkgeverschap.

• Structureel overlegplatform met uitzendbureaus

Uitvoering van de

inrichten; • We overleggen met de brancheorganisatie over

activiteiten vindt conform vastgestelde

verbeterpunten werkgeverschap; • We faciliteren controles van de Arbeidsinspectie.

begroting plaats.

• Inschrijven van arbeidsmigranten in RNI (Register

Uitvoering van de

Arbeidsmigrant als volwaardig onderdeel van de samenleving.

Niet Ingezetenen). Hiermee krijgen de arbeidsmigranten een BSN-nummer en houden we zicht op de arbeidsmigrant; • We voeren aanpak ondermijning uit (zie ook

Voortgang

Toelichting voortgang

activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

programma 6 Veiligheid). Goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

• We voeren de lopende huisvestingsaanvragen uit (zowel initiatieven voor grootschalig als op tuinderspercelen);

Realisatie van huisvesting op tuinderspercelen komt

• We stellen de nieuwe huisvestingsstrategie arbeidsmigranten vast (mogelijk als onderdeel van

om verschillende redenen (binnen en

de Woonvisie); • We houden toezicht op woon- en

buiten de gemeentelijke invloedssfeer) moeilijk

leefomstandigheden door controles op inschrijving BRP (Basis registratie personen), huisvestingskwaliteit en veiligheid; • We faciliteren nieuwe initiatieven voor huisvesting op tuinderspercelen.

van de grond. Het huidige beleid wordt momenteel tegen het licht gehouden met al doel huisvesting op tuinderspercelen te faciliteren.

Overhevelingen van incidentele budgetten Programma 4 Bedrag: restant 2023 (huidige stand is €965k) Onderwerp: Transformatiefonds Economische activiteiten Motivatie: Geoormerkt budget in te zetten voor economische activiteiten gepland in 2024. Bedrag: restant 2023 (huidige stand is €867k) Onderwerp: Westland Agenda III Motivatie: Voor de uitvoering van Westland Age nda III is voor een periode van 2 á 3 jaar, vanaf 2021, een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. In 2021 is de Westland Agenda III van start gegaan. Er is een stuurgroep in het leven geroepen met de we thouder en de projectleider (Gemeente Westland) en een aantal vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven die 6x per jaar vergaderen en de ingediende projectvoorstellen toetsen op relevantie en daar vervolgens een advies over formuleren. Bij een positief advies ka n er vervolgens een subsidie aanvraag gedaan worden bij de Gemeente. Bij bedragen boven de 100k€ dan wel wanneer de subsidieaanvraag politiek gevoelig is, moet een collegevoorstel worden gemaakt. Anders wordt de aanvraag ambtelijk verwerkt. Er zitten nog een aantal aanvragen in de ambtelijke m olen die nog verwerkt moeten worden en zoals het ernaar uitziet doorgeschoven worden naar 2024

4.5 Zorg, welzijn en cultuur Opgaven Transformatie Sociaal Domein Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuuromslag in denken en handelen.

• Opleidingsprogramma voor ambassadeurs. Verspreiding van gedachtegoed door ambassadeurs

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt

zowel intern bij gemeente als externe partners; • Casustafels, gespreksinstructies voor

conform vastgestelde begroting plaats.

casusbegeleiders.

Minder kosten door preventie en integrale

• Opzetten integraal maatwerkteam;

De invloed die de

(maatwerk) aanpak.

• Opzetten preventieve ambulante (toegang) teams (zie doel reorganisatie toegang);

gemeente heeft maximaal benutten om

• Besluitvorming op basis van data; • Innovatieve projecten.

de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar te houden.

Reorganisatie toegang.

• Opzetten preventieve ambulante (toegang) teams (startend met pilot inkomensvoorzieningen);

Opzetten van een centrale locatie waar

• Onderzoek naar best dienende sociale infrastructuur, hieruit voortvloeiend hernieuwde

maatschappelijke vragen voor

opdrachtbeschrijvingen partners en implementatieplan voor reorganisatie.

ondersteuning binnen komen en integraal worden behandeld. Het vervolg van deze ambitie en organisatieontwikkeling wordt heroverwogen waarbij kosten een onderdeel zijn van de afweging.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Toegang en preventie (onttrekking € 1.100.000) Het project loopt over 2 jaar en in 2023 is er minder dekking nodig vanuit de reserve dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor ka n er in 2023 € 1,1 miljoen minder worden onttrokken en dit zal dan in 2024 worden onttrokken.

Optimalisatie dienstverlening (extern en intern) Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Westlanders ervaren een verbeterde

• We verbeteren onze website qua opzet, inhoud en

digitale dienstverlening.

functionaliteiten. Inwoners en bedrijven worden beter geïnformeerd; • We verbeteren de mogelijkheden om digitaal zaken te kunnen doen met de gemeente. Via het

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

persoonlijke (en goed beveiligde) loket maken we steeds meer documenten en statusinformatie van aanvragen inzichtelijk; • Burgers die niet digitaal vaardig zijn bieden we ondersteuning aan; • We blijven investeren in goede samenwerking tussen het KCC en (interne) partners. We handelen klantvragen waar mogelijk digitaal of bij het KCC af; • Ook starten we met de implementatie van het meten van klanttevredenheid en het verbeteren van de dienstverlening op basis van de resultaten daarvan. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.

Producten Huizen van de Buurt (HvdB) en welzijnsaccommodaties Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen

• Zoveel mogelijk gebruik maken van ons

realiseren in onze kernen voor diverse doelgroepen.

gemeentelijk vastgoed om Huizen van de Buurt te realiseren. Met als basisinvulling Vitis Welzijn en

Voortgang

Toelichting voortgang Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.

Bibliotheek Westland. HvdB in Poeldijk.

• Er wordt bekeken hoe in De Veiling een HvdB kan worden gerealiseerd.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

HvdB in Honselersdijk.

• In gezamenlijkheid met de bestaande onderwijslocatie wordt een HvdB gebouwd aan het plein aan de Dijkstraat.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Exploitatie De Veiling en De Noviteit (€105.000 incidenteel nadeel) Oorzaak is dat de exploitatie van De Veiling en De Noviteit volledig voor rekening van de gemeente komt per 1/1/23. Voor beid e eigendommen zijn de beheerstichtingen per 31/12 2022 gestopt; Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.

Opvang ontheemden (uit Oekraïne ) en opvang statushouders Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Langdurende opvang van ontheemden uit

• Exploitatie 3 of 4 gemeentelijke locaties met

Uitvoering van de

de Oekraïne voor een periode van naar verwachting 3 jaren 2022 t/m 2025.

woonunits; • Huurwooneenheden bij bedrijf voor huisvesting

activiteiten vindt conform vastgestelde

arbeidsmigranten. Financiële en sociale zelfredzaamheid ontheemden Oekraïne.

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

• Leefgeld uitbetalen; • Sociale regelingen uitvoeren;

Uitvoering van de activiteiten vindt

• Locatiecoördinatie gemeentelijke opvang; • Informatievoorziening aan vluchtelingen in de

conform vastgestelde begroting plaats.

particuliere en gemeentelijke opvang; • Afstemming onderwijs en zorg; • Regionale afstemming. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Op basis van toegekende voorschotten t.b.v.opvang ontheemden Oekraïne is er een verhoogde rijksbijdrage van € 3,45 mln. De ko sten blijven gelijk. Vanwege te verwachten koste n van de opvang, wordt voorgesteld het bedrag te storten in de reserve Opvanglocaties. Exploitatie nadeel € 1 mln (reserve opvang vluchtelingen en statushouders) Ten aanzien van de doorstroomlocatie Carlton is er sprake van een nadeel van naar verwachting € 1 mln. Bij de aankoop van het hotel (besluitvorming raad 22 maart 2023) is een reserve gevormd voor de risico’s rondom de exploitatiekosten van het hotel waarond er de situatie die nu optreedt. Voorgesteld wordt om het incidentele nadeel van €1.050.000 t e dekken door een onttrekking vanuit de reserve Opvang vluchtelingen en Statushouders

Extra toelichting Inburgeren Westlandse Statushouders Hotel Carlton is aangekocht als doorstroomlocatie en voor de start van de inburgering in de Westlandse samenleving. Door het versneld opnemen van Westlandse statushouders in de doorstroomlocatie wordt de druk op de asielzoekerscentra verminderd. In de expl oitatie wordt van de doorstroomlocatie Carlton uitgegaan van de volgende bezetting: 120 statushouders, 30 ontheemden uit de Oekraïne en 10 spoedzoekers. Door stagnatie in de bouw van flexwoningen stokt de doorstroom. Ten aanzien van de doorstroomlocatie Carlton is er sprake van een nadeel van naar verwachting € 1 mln. Dit heeft 2 oorzaken: minder doorstroom naar woningen dan verwacht en het langer in stand houden van de exploitatie door de voormalig eigenaar in plaats van de eigen overheids-BV. Er moeten snel locaties met (tijdelijke) woningen worden ontwikkeld om de doorstroom te faciliteren. Zoals bekend stagnee rt de ontwikkeling van deze locaties. In het te ontwikkelen woningaanbod moet met name ook ruimte zijn voor één en tweepersoonshuishoudens een segment waarin de huidige sociale woningvoorraad nauwelijks voorziet. Daar er in de doorstroomloc atie vooral alleengaanden verblijven (alleenstaanden en mensen die wachten op gezinshereniging) stokt de doorstroom.

De expl oitatie van het hotel hangt samen met de doorstroom want met een verminderde instroom is er ook sprake van een verminderde rijksbijdrage. Zol ang het ongewis is of wij erin slagen snel locaties met tijdelijke woningen te ontwikkelen is de continuïteit van d e doorstroomlocatie Carlton ongewis. Dit is de reden dat de exploitatie BV met lagere exploitatiekosten nog niet is opgericht waardoor wij vooralsnog geb ruik blijven maken van de exploitatiediensten van de voormalig eigenaar. Bij elkaar betekent dit voor 2 023 de kosten niet geheel gedekt worden door de inkomsten. Dit levert een nadeel op van naar verwachting € 1 mln. Bij de aankoop van het hotel (besluitvorming raad 22 maart 2023) is een reserve gevormd voor de risico’s rondom de exploitatiekosten van het h otel waaronder de situatie die nu optreedt. Voorgesteld wordt om het incidentele nadeel van €1.050.000 te dekken door een onttrekking vanuit de reserve Opvang vluchtelingen en Statushouders.

Cultureel beleid, subsidies, accommodaties en erfgoed Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Via de culturele kernpartners is er mede inhoud gegeven aan de doelstellingen in

• Uitvoering accounthouderschap gesubsidieerde culturele instellingen, Theater De Naald,

het SBK en de Cultuurkoers. Met incidentele subsidies is er een impuls gegeven aan het lokale culturele klimaat.

Bibliotheek, Cultuurweb, Westlands Museum. • Verstrekken van incidentele projectsubsidies.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Het erfgoedbeleid en de kerkenvisie zijn op orde.

• Vormgeven aan erfgoedbeleid en uitvoering, Kerkenvisie opstellen.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

De kunstcollectie is op orde.

• Beheerplan vaststellen en uitvoeren.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Zichtbare kunstwerken in de openbare ruimte.

Lokale monumenten en beeldbepalende gebouwen en gebieden koesteren.

• Nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte worden geïnitieerd;

Uitvoering van de activiteiten vindt

• Goed onderhouden van alle artistieke kunstwerken in het openbaar gebied.

conform vastgestelde begroting plaats.

• Doorontwikkeling Erfgoedbeleid

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Het Westlandse erfgoed behouden.

• In samenwerking met de diverse Westlandse historische verenigingen het erfgoed

• onderhouden en waar mogelijk publiek toegankelijk maken. Toelichting financiële mutaties niet bud gettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Bestemmingsreserve Steunfonds Corona saldo € 357.616 De overschrijding van Corona cultuursubsidies wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidenteel cultuurimpuls van 2022 (uit betaling 2023). De overschrijding van € 66.000 wordt gedekt door het Bestemmingsreserve Steunfonds Corona.

Burgerzaken (incl. basisregistratie personen) . Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doorontwikkelen van kwaliteit en continuïteit binnen de burgerzaken

•

De kennis van burgerzaken actueel houden (continue activiteit);

processen.

• •

Uitvoeren van zelfevaluatie en protocollering; Een werkbare, snel inzetbare uitwijkmogelijkheid realiseren (onderdeel van informatiebeveiligingsplan BRP en

•

Voortgang

Toelichting voortgang De implementatie van verschillende ICT systemen vergt, vanwege de complexiteit meer tijd. In een breder verband wordt hier op terug gekomen.

reisdocumenten 2022); Voorkomen van storingen, c.q. direct verhelpen van storingen.

Het aantal RNI-registraties geleidelijk

•

Opleiden van bestaande formatie naar RNI -

Uitvoering van de

•

medewerker; Het werven van nieuwe medewerkers, wel/niet RNI

activiteiten vindt conform vastgestelde

gecertificeerd; Goede balans bewerkstelligen in capaciteit en

begroting plaats.

•

aan verhogen (doel is 16.000 per jaar).

inzet van omgeving en collega’s. Verbeteropdracht Data gestuurde voortgangsrapportages.

•

Verschillende data verzamelen en beschikbaar maken vanuit diverse bronnen en bij elkaar

Het verzamelen en beschikbaar maken van

brengen, de start van een capaciteitsplan.

data neemt meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. Verwachting is dat bruikbare data in Q4 wordt opgeleverd. Als gevolg hiervan zal verwerking van de data in een capaciteitsplan verschuiven naar 2024.

Ambitie Dienstverlening

•

Meedoen aan realiseren van ambitie dienstverlening.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Reisdocumenten (€ 132.000,-- voordeel incidenteel 2023. Voor de jaren 2024 en 2025 een incidenteel nadeel van € 119.000, --.) Voor 2023 wordt een hoger aantal af te geven reisdocumenten verwacht. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 132.000, -- in 2023. Ook vanaf 2024 wordt een substantieel hoger aantal af te geven reisdocumenten verwacht. De hieraan verbonden extra legesinkom sten zijn bij de voorjaarsnota 2021 begr otingstechnisch verwerkt. Om het verhoogde aantal reisdocumenten te kunnen behandelen wordt vooralsnog voor de eerste twee jaar incidenteel om 2 fte ge vraagd. Dit brengt voor die jaren een incidenteel nadeel van € 119.000, -- met zich mee. De extra persone le uitgaven zijn verbonden aan het uitvoeren van wettelijk aan de gemeente opgedragen taken en daardoor onontkoombaar.

Klantcontactcentrum Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Westlanders ervaren een uitstekende en uniforme dienstverlening via telefonie of

•

Social Media zoals beschreven in de nieuwe Visie op Dienstverlening.

•

Voortgang

Toelichting voortgang

Permanente investering in de medewerkers van het KCC, hun prestaties volgen en indien nodig

Uitvoering van de activiteiten vindt

bijsturen door training; Investeren in een goede samenwerking en

conform vastgestelde begroting plaats.

verbinding tussen het KCC en (interne) partners waardoor de medewerkers van het KCC de klantvragen telefonisch of digitaal zelfstandig en correct kunnen afhandelen; •

Implementatie van een programma inzake klanttevredenheidonderzoek;

•

Het verbeteren van de dienstverlening op basis van de resultaten vanuit de

klanttevredenheidonderzoeken. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit ee n reserve.

Gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventief gezondheidsbeleid voeren (leefstijl, een leven lang gezond).

• Gezondheidsbeleid opstellen; • Sport/preventieakkoord;

Uitvoering van de activiteiten vindt

• Participatie en accounthouderschap JGZ; • Participatie en accounthouderschap GGD.

conform vastgestelde begroting plaats.

• Uitbouwen lokale coalities; • Specifieke aandacht preventie rondom 1000

Uitvoering van de activiteiten vindt

dagen; • Samenwerking met LEA;

conform vastgestelde begroting plaats.

Kansrijke start/eerste 1000 dagen, basisschool.

Voortgang

Toelichting voortgang

• Innovaties rondom het jonge kind. Inzichtelijk maken dat investeren in gezondheid loont (opbouwen business case).

• Expliciet maken van het nut van deze investering.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutatie met effect op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit ee n reserve.

Inburgering Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

De gemeente begeleidt inburgering plichtige nieuwkomers. Voor asielstatushouders doet

• Brede intakes afnemen binnen de daarvoor gestelde termijn;

Uitvoering van de activiteiten vindt

zij dit vanaf het moment van huisvesting in Westland. Inburgering gebeurt op maat, aan

• PIP opstellen binnen de daarvoor ges telde termijn.

conform vastgestelde begroting plaats.

de hand van een brede intake en Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, welke door de gemeente wordt opgesteld.

De Gemeente biedt ook begeleiding aan gezinsmigranten en overige migranten. Deze inburgeraars betalen hun inburgering altijd

• Brede intakes afnemen binnen de daarvoor

Uitvoering van de

gestelde termijn.

activiteiten vindt conform vastgestelde

zelf. De gemeente neemt een brede in take af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast.

begroting plaats.

Inkomens(voorzieningen), inclusief toezicht Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Tijdige en juiste afhandeling van aanvragen

• 80% van de aanvragen binnen 4 weken

Uitvoering van de

en mutaties onder handhaving van regelgeving en afspraken met klanten

afhandelen; • (overige) 20%, bestaande uit complexe

activiteiten vindt conform vastgestelde

(verbetering dienstverlening conform collegewerkprogramma).

aanvragen, binnen 8 weken afhandelen.

Verbeteropdracht “Basis op orde”.

• Voor het einde van 2023 voor de hoofdprocessen de basis op orde brengen, ten einde de efficiëntieslag te realiseren die nodig is voor het behalen van bovenstaande ambities op

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

dienstverlening; • Het maken van een flexibele schil om tijdelijke knelpunten voor nu en in de toekomst op te lossen (conform collegewerkprogramma) ; • Beschrijving en evaluatie van onderstaande processen; • Levensonderhoud; • Bbz;

• Bijzondere bijstand. Tijdelijke opdrachten.

• Uitvoer Tozo en tijdelijke verruiming Bbz;

Uitvoering van de

• Verstrekking uitkering aan dak - en thuislozen (wetswijziging briefadres);

activiteiten vindt conform vastgestelde

• Leefgeldregeling Oekraïners; • Energietoeslag;

begroting plaats.

• Bijzonder bijstand voor energiekosten. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Wettelijke regelingen, onder andere Participatiewet (Nadeel €1.550.000 incidenteel) Per 1 januari 2023 is de hoogte van de maandelijkse Buig ui tkering met 10% gestegen. Dit komt omdat deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Vanuit het Rijk is hiervoor (nog) geen compensatie gekomen. De IAOW en IAOZ-regelingen zijn afbouwregelingen, waardoor er steeds minder een beroep word t gedaan op deze regelingen. Ook de Loonkostensubsidies zijn met 10% gestegen gelijk aan de buig uitkeringen. Daarnaast is in het afgelopen jaar er een ex tra impuls gegeven aan de verstrekking LKS subsidies. De doelgroep is verbreed met alleenstaanden zon der startkwalificatie en ouderen. Hierdoor zijn meer mensen uit de doelgroep geplaatst, wat heeft geleid tot een daling van het uitkeringsbestand en een verminderde toe name van het bestand. Gemeentelijk minimabeleid (Nadeel structureel €300.000 maar door extra incidentele rijksmiddelen in 2023 ter hoogte van €173.00 voor 2023 nadeel van €127.000) Hogere kosten van levensonderhoud (eten, drinken, energie etc.) zorgen dat burgers sneller een aanvraag voor bijzondere bijst and indienen en de kosten van duurzame gebruiksgoederen waar bijzondere bijstand voor aangevraagd wordt, zijn ook gestegen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=bbd2d872-b95e-484b-8aba-8b222713c0c2