Tweede Voortgangsrapportage boekwerk 2023
Tekst van het document
Aframen stelpost snel voor mekaar/uitvoering CWP (€200.000 incidenteel voorde el) Voor 2023 levert de vrijval van deze stelpost € 200.000 op. De structurele vrijval voor 2024 en verder maakt deel uit de Begroting 2024 als dekkingsmiddel. Aframen stelpost Garantiebanen (€404.012 incidenteel voorde el) Voor 2023 is nog ruim voldoende budget beschikbaar voor de Garantiebanen. De stelpost kan daardoor incidenteel voor 2023 vrij vallen. BTW naheffing en extern advies (€190.000 incidenteel nadeel) In de begroting is een budget voor 2023 opgenomen van € 100.000. Mede op basis van de realisatie, verplichtingen en inschatti ngen blijkt dat dit budget ontoereikend is. Voor externe adviezen is een totaalbudget noodzakelijk van € 144.000. De werkelijke naheffingsaanslagen BTW 2018, 2019 en 2020 zijn € 61.000. Tevens moeten er nog BTW -correcties geboekt worden voor een bedrag van € 85.000. Vennootschapsbelasting (Vpb) (€1.812.000 incidenteel nadeel) In de begroting 2023 staat voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) een budget opgenomen van € 627.000. Op basis van opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen én een eerste berekening (raming) van onze extern adviseur blijkt thans dat dit budget ni et toereikend is voor 2023. Boekjaar 2023:
73
Jaar Definitieve Voorlopige Rente Afwikkeling Raming (incl. aanslag aanslag vordering voorlopige Belastingaanslag) dienst
Totaal
2019
320.000
56.000
376.000
2020
34.000
5.000
198.000
237.000
2021 2022
-
2023 354.000
814.000
9.000
487.000
-
1.301.000
70.000
823.000 198.000
516.000
1.003.000
516.000
2.439.000
Het totaal benodigd budget is € 2.439.000. Het budget moet, ten opzichte van onze huidige begroting, met € 1.812.000 opgehoogd worden waarvan Vpb € 1.742.000, rente € 70.000. De hogere lasten worden veroorzaakt door: -
de in 2023 opgelegde (voorlopige) aanslagen en rente van de jaren 2019, 2020,2022 en 2023;
-
onze verwachting dat de Belastingdienst ons bezwaar tegen de aanslag Vpb 2016 niet zal honoreren. Dit betekent dat de aanslag Vpb 2016 in stand blijft en dat onze v ordering van € 198.000 (uit 2020) op de Belastingdienst zal komen te vervallen;
-
de raming van de aanslag Vpb 2023 van € 1.003.000. De Belastingdienst heeft in 2023 een voorlopige aanslag Vpb 2023 opgelegd van € 487.000. Als gevolg van een nieuwe raming ove r 2023 dient het budget te worden verhoogd met € 516.000.
Onze extern adviseur heeft een eerste berekening voor de aanslag Vpb 2021 gemaakt. Hieruit blijkt dat er over 2021 waarschijn lijk een aangifte over een verlies zal worden gedaan. Deze aangifte zal pas daadwerkelijk worden ingediend (en definitief worden gemaakt) als de Belastingdienst een uitspraak heeft gedaan op het bezwaarschrift over de aanslag Vpb 2016. Bij de bepaling van de fiscale winst voor de aangifte Vpb gaan wij uit van de vastgestelde j aarrekening 2022 van de gemeente. De aangifte Vpb 2022 kan pas worden opgesteld als de jaarrekening door de gemeenteraad is vastgesteld. De hoogte van de aanslag Vpb 2022 is in hoofdzaak bepaald aan de hand van de in 2022 voordelige resultaten van drie gro te grondverkopen. Ook in 2023 worden voordelige resultaten verwacht uit grondverkopen. Het is op voorhand niet in te schatten wanneer grondverkopen (leveringen) p laatvinden. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
74
Treasury Wat willen we bereiken? De financieringskosten van Westland zo laag mogelijk houden.
Wat gaan we daarvoor doen? •
•
Kasbeheer: sturen op minimale opname van kasgelden en tegen zo laag mogelijke kosten, op basis van een periodiek opgestelde kasprognose; Gemeentefinanciering: het aantrekken van financieringen voor een periode van 1 jaar en langer binnen de kaders die in het treasury statuut zijn vastgelegd.
In de paragraaf 5.4 financiering van deze begroting wordt nader ingegaan op de financieringsbehoefte van Westland en de daarbij behorende kosten.
Voortgang
Toelichting voortgang In de begroting is uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 21 mln. over 2023. Daarvan is inmiddels € 20 mln. ingevuld per 31 maart. Het is de verwachting dat er gedurende 2023 € 40 mln. extra lange financiering nodig is. De exacte hoofdsom en timing ervan is afhankelijk van de voortgang en timing van uitvoering van het investeringsplan en de programma's. Vooralsnog is uitgegaan van het opnemen van de leningen per 1 oktober. De hogere financieringsbehoefte, tezamen met de rentestijging (exogene ontwikkeling) zal waarschijnlijk leiden tot extra financieringslasten. Er is een bedrag van € 815k extra opgenomen als rentelasten.
75
Financiële risico’s zoveel mogelijk beperken.
•
•
Leningen en garanties: Het beoordelen van de financiële positie en kredietwaardigheid van partijen waaraan leningen of garanties worden of zijn verstrekt. Eventueel opvragen van e xtra zekerheden; Marktomstandigheden: Het afstemmen van nieuwe leningen/uitzettingen op de bestaande financiële positie en liquiditeitenplanning en de marktomstandigheden.
In de paragraaf 5.4 financiering van deze begroting wordt nader ingegaan op de fina nciële risico’s.
Vermogenswaarden van de gemeente binnen de in de Wet Fido bepaalde bandbreedte houden.
•
•
Kasgeldlimiet: zorgdragen dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden door het tijdig aantrekken van lange termijn leningen; Renterisiconorm: zorgdragen dat de renterisiconorm niet wordt overschreden door middel van het plannen van nieuwe leningen die door Westland zijn aangetrokken.
Het overbruggingskrediet van de Boetzelaer is per half april 2023 afgelopen. Het is de verwachting dat er een nieuwe garantie wordt aangevraagd door de Boetzelaer voor het doen van duurzaamheidsinvesteringen. Het exacte bedrag is nog ter afstemming, afhankelijk van de gekozen oplossing. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
In de paragraaf 5.4 financiering van deze begroting wordt nader ingegaan op de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Dividend Juva (€2.700.000, incidenteel nadelig ) JUVA staat voor een grote investeringsopgave de komende jaren om de energie transitie mede vorm te geven. Daarnaast worden de resultaten van JUVA beïnvloed door de grilligheid van de energieprijzen. De mogelijkheden voor het uitkeren van positieve resulta ten worden begrensd door de financiële randvoorwaarden die de ACM en de financiers aan de organisatie stellen. Op basis van de me est realistische verwachtingen is de dividenduitkering 2023 en de jaren erna bijgesteld naar € 7,0 miljoen. Vanaf 2024 is dit reeds verwerkt in de begroting 2024 -2027.
76
Dividend BNG (€380.000 incidenteel voordelig) De dividenduitkering uit aandelen BNG was voor 2023 geraamd op € 375.000. De resultaten van de BNG waren in 2022 hoger dan verwacht als gevolg van gunstige marktomstandi gheden in de geld- en kapitaalmarkt. De dividenduitkering 2023 (over resultaat 2022) was daardoor voor Westland € 754.650. Bijramen rente langlopende leningen (€815.000, incidenteel nadelig) Uitleg voor dit nadeel staat beschreven bij de toelichting van d e voortgang van ‘De financieringskosten van Westland zo laag mogelijk houden.’ Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden door een reserve.
Belastingen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
Het realiseren van de geraamde belastingopbrengsten.
•
Realistisch begroten en vervolgens opleggen en invorderen van de belastingaanslagen. Zie ook de paragraaf lokale heffingen.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
De tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. De hoogte van de OZB ontwikkelt zich jaarlijks conform de nationale consumentenprijsindex.
•
Jaarlijks de belastingtarieven aanpassen, waarbij de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing kostendekkend zijn en de hoogte van de OZB zich jaarlijks ontwikkelt conform de nationale consumentenprijsindex; Belastingverordeningen eind van het jaar ter vaststelling voorleggen aan de raad. Waar mogelijk 100% kostendekkende tarieven vaststellen voor Afvalstoffenheffing, Riool - en Waterzorgheffing, Lijkbezorgings rechten, Leges en Marktgelden.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
• Kostendekkende tarieven.
•
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Mutatie belastingopbrengsten OZB (niet-woningen eigendom en gebruik) (€ 1.123.000 voordelig incidenteel)
77
De areaaluitbreiding voor niet -woningen in 2023 is meer toegenomen dan was geraamd. Voordeel vanaf 2024 is reeds verwerkt in de begroting 2024-2027. Forensenbelasting (€ 20.000 nadelig incidenteel) Het aantal belastingplichtigen voor de forensenbelasting is de afgelopen jaren afgenomen. Nadeel vanaf 2024 is reeds verwerkt in de begroting 2024-2027. Toeristenbelasting (€ 35.000 voordelig incidenteel ) Het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting is vanaf 20 22 weer toegenomen. Dit na een periode van afname veroorzaakt door Corona. Voordeel vanaf 2024 is reeds verwerkt in de begroting 2024 -2027. Uitvoering WOZ (€40.000 nadelig incidenteel) Door een verdubbeling van het aantal bezwaren tegen de WOZ -waarde, ingediend door no-cure-no-pay bureaus, zijn de uitvoeringkosten in 2023 toegenomen. Om de bezwaren tijdig te kunnen afdoen, is er capaciteit ingehuurd. Daarnaast zijn de proceskosten toegenomen. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden door een reserve.
4.11 Organisatie en overhead
Opgaven Organisatie(ontwikkeling) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Realiseren van een robuuste personele
•
Realiseren van realistische en haalbare
Formatie op orde
•
programmering; Werving crisisaanpak;
vraagt blijvend aandacht. We zijn hard
•
Grip op bezetting (o.a. door strategische personeelsplanning);
op weg om voldoende bezetting te hebben
• •
Optimale match mens & werk; Doen we de juiste dingen?
voor het realiseren van de opgaven en
organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief.
Voortgang
Toelichting voortgang
producten. Hiervoor worden wervingscampagnes
78
ontwikkelt en wordt actief de arbeidsmarkt benaderd om nieuwe collega’s te werven. Om de grip op bezetting te verbeteren wordt gewerkt aan een actuele strategische personeelsplanning. Deze zal worden opgeleverd in 2024. Realistisch werkpakket.
Verbeteren van de ambtelijke – Bestuurlijke samenwerking.
Continue persoonlijke professionele ontwikkeling.
Ontwikkelagenda voor het concern.
•
Analyseren huidige programmering en nieuwe programmering;
Uitvoering van de activiteiten vindt
•
Doen van bestuurlijke voorstellen en voorleggen van keuzes.
conform vastgestelde begroting plaats.
• •
Proces starten met college, raad en griffe; Bijeenkomsten ambtelijke organisatie, college,
Uitvoering van de activiteiten vindt
raad en griffie.
conform vastgestelde begroting plaats.
•
Trainingsprogramma’s managers, medewerkers en teams (kennis, houding en gedrag);
Uitvoering van de activiteiten vindt
•
Werken met interne opdrachtenmarkt (pilot opdrachtenmarkt).
conform vastgestelde begroting plaats.
•
Alle lopende brede organisatieontwikkelingen
Uitvoering van de
bundelen en focussen op wat nu nodig is. Daardoor maken we een samenhangende en
activiteiten vindt conform vastgestelde
haalbare ontwikkelagenda t/m 2026 (programma/planning).
begroting plaats.
79
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden door een reserve.
Digitale transformatie . Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Professionele en digitale dienstverlener voor inwoners en bedrijven.
•
Nauwe samenwerking met het primaire proces organiseren en meer inspelen op de klantbehoefte;
Uitvoering van de activiteiten vindt
•
Bewustzijn creëren en ontwikkelingen volgen van de klanten.
conform vastgestelde begroting plaats.
•
Opstellen van een organisatiebrede visie op
Uitvoering van de
datagedreven werken gebaseerd op het dienstverleningsconcept WL;
activiteiten vindt conform vastgestelde
• •
Opstellen van een programmaplan; Uitvoering geven aan het programmaplan.
begroting plaats.
•
Zaakgericht en digitaal werkproces uitrollen met de focus op de noodzakelijke processen om zo en
Uitvoering van de activiteiten vindt
duidelijk beeld van de klant te hebben.
conform vastgestelde begroting plaats.
Datagedreven en datagericht werken.
Zaakgericht en digitalisering dienstverlening.
Voortgang
Toelichting voortgang
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden door een reserve.
80
Verbeteropdracht Modernisering financiële sturing Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
College heeft met inbegrip van management en medewerkers actueel
•
inzicht over financiële stand van zaken, en gaan samen het gesprek aan om tijdig
•
te kunnen sturen op actuele ontwikkelingen. •
Voortgang
Toelichting voortgang
We stellen financiële rapportages beschikbaar die gericht zijn op de
De accountant heeft geconstateerd dat de interne
sturingsbehoeften; We zorgen ervoor dat we beschikken over de
beheersing en de beheersing van de IT-omgeving verbeterd
expertise en vaardigheden om de informatie uit de financiële rapportages te gebruiken
moeten worden. De accountant heeft voorts aandacht gevraagd
voor sturing; We richten een gesprekscyclus op die in lijn
voor frauderisicomanagement en
is met het opdrachtgericht werken.
rechtmatigheidsverantwoording Een plan structurele verbetering Interne Beheersing is gemaakt en de uitvoering is gestart. Doorlooptijd tot en met eerste kwartaal 2024.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden door een reserve.
81
Risicomanagement Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen zijn integraal
•
onderdeel van weloverwogen besluitvorming en de uitvoering daarvan.
Voortgang
Toelichting voortgang
Periodieke actualisatie van risico's waarbij naast financiële schade ook oog is voor risico's die niet
Uitvoering van de activiteiten vindt
getalsmatig te kwantificeren zijn. De grootste risico's krijgen een plek in het risicoregister in de
conform vastgestelde begroting plaats.
•
P&C-documenten; Uitvoering geven aan de aanbevelingen van de
•
Rekenkamercommissie; Waar mogelijk risicomanagement koppelen aan lopende verbetertrajecten en kansen (no regret acties).
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden door een reserve.
Subsidiebeleid, - verordening en -regelingen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Betere juridische grondslag voor de subsidieverlening. Inzicht in verkapte
•
Vaststellen subsidiebeleid, de algemene subsidieverordening en de subsidieregelingen.
subsidies.
Vereenvoudiging werkprocessen en verbeteren inzicht status subsidie door het moderniseren van het subsidievolgsysteem.
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
•
Implementatie subsidievolgsysteem afgestemd op het gemeentelijke zaak- en financieel systeem.
Vanuit de implementatie van de maatregelen van het RKC Onderzoek is het noodzakelijk om een subsidievolgsysteem te implementeren. Wij
82
willen hiervoor zo goed als mogelijk aansluiten bij ons nieuwe gemeentelijke zaaksysteem Kibo. Een pilot voor twee subsidieregelingen duurzaamheid heeft uitgewezen dat dit succesvol kan worden vorm gegeven. Wij hebben het voornemen voor alle nieuwe subsidieregelingen op basis van deze pilot vorm te geven in het zaaksysteem. Het is nog onduidelijk of ICT voldoende capaciteit heeft om het subsidievolgsysteem in 2023 te realiseren. Verbetering rapportage subsidies aan de raad.
•
Paragraaf subsidies in de begroting 202 5.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worde n door een reserve.
83
Producten Klachtenmanagement gedragingen en inhoud Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
Realiseren van een beter digitaal
•
Digitalisering van de klachtbehandeling;
Voortgang
klachtensysteem; Aanstellen gemeentelijke
•
•
Mogelijkheden verkennen voor het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman;
•
Monitoren klachten (afhandeling, zorgvuldig en tijdig.
•
ombudsman; Goed en optimaal lopend klachtenproces van de gemeente Westland.
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Er moeten keuzes gemaakt worden over de invulling van de positie van een gemeentelijke ombudsman. Binnenkort volgt hierover een notitie.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Inspraak en participatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Beleid dat beter aansluit op de behoeften van inwoners.
•
Zichtbaarheid en open staan voor ontwikkeling.
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
84
Draagvlak onder inwoners voor beleid
•
groeit.
Resultaten inspraak- en participatietrajecten
Uitvoering van de
zichtbaar maken.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Het wederzijds vertrouwen vergroten door direct contact tussen gemeente
•
Inspraak en participatietrajecten evalue ren en optimaliseren.
en inwoners.
We wilden graag werken conform een voor de gemeente bepaalde standaardwerkwijze als het om participatietrajecten gaat. Dit om te voorkomen dat iedere afdeling of elk projectteam zelf het wiel gaat uitvinden. Op de planning stond een interne bewustwordingscampagne. Het budget is pas toegekend in 2024. Er zal een zgn light-versie van de campagne worden gevoerd. De resultaten zullen echter pas in 2024 gerealiseerd worden.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
85
Governance verbonden partijen . Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
Rechtmatige besluitvorming;
•
Besluitvorming en governance VP;
Uitvoering van de
• •
Behoud aandeelhouderswaarde; Dividendontvangsten volgens
•
Ontwikkeling aanpak en uitvoering risicomanagement;
activiteiten vindt conform vastgestelde
meerjarenraming; Doelmatige organisaties;
• •
Uitoefening bevoegdheden en belangen eigenaar; Ontwikkeling en monitoring Governance VP
begroting plaats.
•
Risico-inschatting en risicomanagement;
•
(Systeem); Periodieke evaluatie verbonden partijen en
•
beheersysteem; Herijking Beleidskader Governanc e VP;
• •
Implementatie jurisprudentie en nieuwe wetgeving; Besluitvorming nieuwe VP, wijziging VP of afstoten
•
VP; Jaarlijkse kaderstelling;
• •
Verantwoording en verslaglegging paragraaf; Actueel houden verplicht Register VP;
•
Opstellen en implementeren leidraad systeempartners;
•
Kenniscentrum en Educatie beheer VP.
• •
Effectief en efficiënt beheersysteem VP.
Voortgang
Toelichting voortgang
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
GEO Basisregistratie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
WOZ: algemeen oordeel
•
Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ handhaven op Goed (5 sterren).
Uitvoeren werkzaamheden basisregistratie WOZ.
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
86
BAG: resultaat verantwoordingsrapportage
•
Uitvoeren werkzaamheden basisregistratie BAG.
Uitvoering van de
ENSIA totaalscore > 75% (=landelijke norm).
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
BGT: resultaat verantwoordingsrapportage ENSIA totaalscore > 75% (=landelijke
•
Uitvoeren werkzaamheden basisregistratie BGT.
Uitvoering van de activiteiten vindt
norm). BRO: resultaat verantwoordingsrapportage ENSIA totaalscore > 60% (=landelijke
conform vastgestelde begroting plaats. •
Uitvoeren werkzaamheden basisregistratie BRO.
Uitvoering van de activiteiten vindt
norm). Benoemde prestatie -indicatoren (paragraaf lokale heffingen).
conform vastgestelde begroting plaats. •
Jaarlijks zichtbaar in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting en jaarrekening.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Uitvoering WOZ (€40.000 nadelig incidenteel) Door een verdubbeling van het aantal bezwaren tegen de WOZ -waarde, ingediend door no -cure-no-pay bureaus, zijn de uitvoeringkosten in 2023 toegenomen. Om de bezwaren tijdig te kunnen afdoen, is er ingehuurd. Daarnaast zijn de proceskosten toegenomen.
Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die g edekt worden uit een reserve.
(Online) Communicatie en marketing Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Belanghebbenden - inwoners, bedrijven, instellingen – goed, begrijpelijk en op tijd
•
informeren en waar mogelijk betrekken.
Voortgang
Toelichting voortgang
We maken actief gebruik van de methode Direct Duidelijk als het gaat over taal – de gebruiker staat
Uitvoering van de activiteiten vindt
dan centraal. Onze website is één van de dragers waarmee we onze belanghebbenden bereiken, in
conform vastgestelde begroting plaats.
87
januari 2023 leveren we de nieuwe website gemeentewestland.nl op waar dienstverlening en onze belangrijkste opgaven centraler staan. Tot slot betrekken we belanghebbenden via de verschillende niveaus van participatie - zie voor meer informatie de uitleg over participatie. •
Taken, doelen en ambities van de gemeente zichtbaar maken voor de inwoners. Buitenwereld naar binnen halen gericht op de dienstverlening.
•
Op basis van interne- en externe data zorgen we ervoor dat de meest impactvolle en/of
Uitvoering van de activiteiten vindt
behoeftevolle onderwerpen makkelijk vindbaar en Direct Duidelijk zijn.
conform vastgestelde begroting plaats.
Aan de hand van omgevingsanalyses richten we onze blik naar buiten en verzamelen we input en
Uitvoering van de activiteiten vindt
feedback van inwoners om zo de vertaling te maken naar onze binnenwereld.
conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Inkoop. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Beheersen en overzicht hebben
•
Voorbereiden aanschaf contractbeheersysteem.
van bestaande en nieuwe contracten.
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Herziening Inkoopbeleid.
•
Bestuurlijke en maatschappelijke wensen/doelen meenemen in de overweging.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
88
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Gegevensbescherming / Security Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting voortgang
In staat zijn om in geval van cybercrises
•
Opstellen business continuityplan;
Uitvoering van de
te zorgen dat de (interne) dienstverlening gewaarborgd blijft.
• •
Crisisplan; Crisissimulatie organiseren.
activiteiten vindt conform vastgestelde
Voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en
•
Information Security Management System (ISMS) implementeren;
Uitvoering van de activiteiten vindt
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
•
Preventieve beveiligingstoetsen uitvoeren.
conform vastgestelde begroting plaats.
Bewustwording medewerkers.
•
Bewustwordingstrainingen over informatiebeveiliging en AVG via de Westland Academy verder
Uitvoering van de activiteiten vindt
vormgeven.
conform vastgestelde begroting plaats.
begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of ho ger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Personeel & Organisatie (HRM) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Adequaat adviseren en ondersteunen
•
Ondersteunen, adviseren en goede voorwaarden
Voortgang
Toelichting voortgang Uitvoering van de
Bestuur en Management in de uitvoering van hun HR-taken
•
scheppen op het gebied van HRM Aanbesteden en implementeren Online-HRM
activiteiten vindt conform vastgestelde
systeem
begroting plaats.
89
Verbeteren arbeidsmarktpositie
Doorontwikkeling Talentmanagement
Vergroten duurzame inzetbaarheid
•
Aantrekken jong talent
Uitvoering van de
•
Aantrekkelijke werkgever worden op de arbeidsmarkt
activiteiten vindt conform vastgestelde
• •
Bieden van moderne arbeidsvoorwaarden Creëren van Garantiebanen/MVO
begroting plaats.
•
Ontwikkelen flexibele schil
• •
Westland (Talent) Academie Implementeren beleidsvisie Lerende Organisatie
Uitvoering van de activiteiten vindt
• •
Doorontwikkeling Gesprekscyclus Implementeren opdrachtenmarkt
conform vastgestelde begroting plaats.
• •
Opstellen en uitvoeren Vitaliteitsplan Optimaliseren Arbo en verzuimmanagement
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Vergroten inzicht toekomstige personeelsbehoefte
•
Ontwikkelen en implementeren systeem van strategische personeelsplanning
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Er zijn geen financiële mutaties die gedekt worden uit een reserve.
Invoering Wet open overheid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Passieve openbaarmaking binnen
•
gestelde wettelijke termijnen
Voortgang
Toelichting voortgang
Efficiënt inrichten van informatiehuishouding en
Uitvoering van de
organisatie.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
90
Actieve openbaarmaking vanaf 1 januari
•
2023 op landelijk digitaal platform PLOOI
Zorgdragen dat volgens de Woo aangewezen
Uitvoering van de
informatie gefaseerd wordt gepubliceerd.
activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Bewustwording organisatie
•
Trainingen, communicatie, evalua tie.
Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.
Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Er zijn geen financiële mutaties die effect hebben op het saldo.
Overhevelingen van incidentele budgetten Programma 11 Bedrag: € 70.000 Onderwerp: Budget Kibioo Motivatie: Het budget dat in 2023 beschikbaar is voor Kibioo zal naar verwachting niet volledig besteed worden. Door veranderende prioriteiten (onder andere al s gevolg van de invoering van de Omgevingswet) hebben andere werkzaamheden enige vertraging opgelopen. Een gedeelte van die werkzaamheden zal doorgeschoven worden naar 2024. Bij de jaarrekening wordt daarom voorgesteld om het resterende budget à € 70.000 van 2023 over te hevelen naar 2024. Bedrag: € 210.000 Onderwerp: Organisatieontwikkeling Motivatie: Om de grip op bezetting te verbeteren wordt gewerkt aan een actuele strategische personeelsplanning. Deze opdracht is inmiddels gestart en is jaar overstijg end. Medio 2024 wordt deze opdracht afgerond.
91
Extra toelichting Overhead Facilitair (€104.000 incidenteel nadeel) De gemeentelijke gebouwen aan de Laan van de Glazen Stad en aan de Verdilaan zijn niet optimaal beveiligd. Dit is gebleken ui t diverse rapportages. In overleg met de OR zijn er al maatregelen genomen. Een nieuwe rapportage (Security Scan) die inzicht moet geve n in welke maatregelen nu het beste genomen kunnen worden, neemt nog een paar maanden in beslag. Daarom heeft de gemeentese cretaris afgesproken om de huidige beveiliging alvast aan te scherpen. Voor het restant van 2023 bedraagt dit €25.000 . Overhead ICT (€ 1,3 mln reserve personele flankerende middelen) Als gevolg van de wegvallende inkomsten van de ICT -diensten voor Leidschendam-Voorburg resteert er in 2023 een taakstelling van €1.3 miljoen op I&A. Ter dekking hiervan werd in de begroting 2023 een onttrekking van €1.3 miljoen geraamd uit de reserve personele flankerende middelen. Grotendeels door verloop van personeel en i nzet van kleine overschotten binnen de beschikbare middelen van het cluster bedrijfsvoering is de taakstelling opgevangen. Hierdoor kan de onttrekking aan de reserve komen te vervallen en wordt voldaan aan een opmerking van de provincie Zuid Holland die de ze onttrekking als niet rechtmatig had bestempeld.
92