Boekwerk programmabegroting 2023 definitief
Tekst van het document
•
Implementatie van een programma inzake klanttevredenheidonderzoek;
•
Het verbeteren van de dienstverlening op basis van de resultaten vanuit de klanttevredenheidonderzoeken.
Gezondheidsbeleid : Door meer in te zetten op preventie en een gezonde leefstijl wordt de ervaren gezondheid van inwoners bevorderd. We gaan in innovatieve programma’s gezondheid en het sociale domein met elkaar verbinden. Dit heeft een positief effect op maatschappelijke - en arbeidsparticipatie en is daarmee van invloed op de zelfredzaamheid van inwoners. Investeren in gezondheid loont. Daarom streven we naar het verkleinen van gezondheidsverschillen en hebben we bijzondere aandacht voor ouderen en het jonge kind. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Preventief gezondheidsbeleid voeren (leefstijl,
• Gezondheidsbeleid opstellen ;
een leven lang gezond).
• Sport/preventieakkoord; • Participatie en accounthouderschap JGZ; • Participatie en accounthouderschap GGD.
Kansrijke start/eerste 1000 dagen, basis-
• Uitbouwen lokale coalities ;
school.
• Specifieke aandacht preventie rondom 1000 dagen; • Samenwerking met LEA; • Innovaties rondom het jonge kind.
58
Inzichtelijk maken dat investeren in gezondheid loont (opbouwen business case) .
• Expliciet maken van het nut van deze investering.
Inburgering : De gemeente voert regie op de inburgering van inburgeringsplichtigen. Het doel is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk (betaald) werk vinden. Ook het bereiken van een zo hoog mogelijk taalniveau is een doel. Dit komt overeen met de doelen van de Wet inburgering 2021. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente begeleid t inburgering plichtige nieuwkomers. Voor asielstatushouders doe t zij
• Brede intakes afnemen binnen de daarvoor gestelde termijn;
dit vanaf het moment van huisvesting in Westland. Inburgering gebeurt op maat, aan de
• PIP opstellen binnen de daarvoor gestelde termijn.
hand van een brede intake en Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie , welke door de gemeente wordt opgesteld. De Gemeente biedt ook begeleiding aan gezinsmigranten en overige migranten. Deze inburgeraars betalen hun inburgering altijd zelf.
• Brede intakes afnemen binnen de daarvoor gestelde termijn.
De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast . Inkomens(voorzieningen), inclusief toezicht: Klantvragen worden integraal beoorde eld, met oog voor de vraag achter de vraag (zoals beoogd in het Transformatieplan). Dit om zorg te dragen voor een rechtmatige verstrekking van het bestaansminimum, waar iedere burger recht op heeft. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij de re-integratie en ondernemersproblematiek . Doel is dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving, ook als zij een laag inkomen hebben. Ook kinderen van ouders met een laag inkomen moeten mee kunnen (bestrijden kinderarmoede). • Zowel particulieren als ondernemers laten functioneren met voldoende inkomen. Daarnaast •
zorgdragen voor een zo snel mogelijke uitstroom door begeleiding richting werk. Toegang verlenen tot bijzondere bijstand , zodat mensen met een laag inkomen mee kunnen doen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Tijdige en juiste afhandeling van aanvragen en mutaties onder handhaving van regelgeving en
• 80% van de aanvragen binnen 4 weken afhandelen;
afspraken met klanten (verbetering dienstverlening conform collegewerkprogramma).
• (overige) 20%, bestaande uit complexe aanvragen, binnen 8 weken afhandelen .
Verbeteropdracht “Basis op orde”.
• Voor het einde van 2023 voor de hoofdprocessen de basis op orde brengen, ten einde de efficiëntieslag te realiseren die nodig is voor het behalen van bovenstaande ambities op dienstverlening; • Het maken van een flexibele schil om tijdelijke knelpunten voor nu en in de toekomst op te lossen (conform collegewerkprogramma); • Beschrijving en evaluatie van onderstaande processen; • Levensonderhoud; • Bbz; • Bijzondere bijstand.
Tijdelijke opdrachten.
• Uitvoer Tozo en tijdelijke verruiming Bbz ;
59
• Verstrekking uitkering aan dak - en thuislozen (wetswijziging briefadres); • Leefgeldregeling Oekraïners ; • Energietoeslag; • Bijzonder bijstand voor energiekosten. Integratie: Ondersteunen van inwoners en ondernemers in hun ontwikkeling door begeleiding naar werk, bij hun bedrijf en dagactiviteiten. Het versterken van competenties en vaardigheden staat daarbij voorop. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Bieden van sociaal werk en re -integratie.
• Participatie en accounthouderschap Patijnenburg; • Naast reguliere dienstverlening specifieke aanpak voor: o o
Jongeren 18-27 jaar (Hoogopgeleide) statushouders
o o
Werkzoekenden 45-55 jaar Arbeidsmigranten (Oekraïners) die in Westland blijven en een beroep op ondersteuning kunnen doen.
Inzet voor inwoners die extra aandacht nodig hebben om de afstand te verkleinen of bij
• Samenwerken met Ipse de Bruggen en GGZ Delfland;
grote afstand te begeleiden.
• Inzetten van dagbesteding gericht op activering; • Inzet life-coach jeugdwerkloosheid.
Project ‘Doelmatigheid’; meedoen in Westland.
• Alle bijstandsontvangers die geen actief reïntegratietraject hebben, een individueel Plan van Aanpak bieden gericht op participatie; • Integrale aanpak.
Inburgering.
• Bieden van scholing en ondersteuning aan
.
statushouders.
Jeugd(hulp): De gemeente is op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de inkoop en uitvoering van preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdigen kunnen veilig en gezond opgroeien en hun talenten optimaal ontwikkelen. We zetten in op het verlagen van de vraag naar geïndiceerde jeugdzorg door snelle interventie, een brede analyse en normaliseren. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoo r doen?
Organiseren van toegang tot jeugdhulp .
• Dienstverlening door Sociaal Kernteam Westland (SKT); • Accounthouderschap SKT.
Bieden van jeugdhulp.
• Inkopen jeugdhulp; • Regionale samenwerking.
Bieden van preventie.
• •
Uitvoeren Lokaal preventieakkoord (LPA); Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
•
op het gebied van onderwijs/zorg ; Dienstverlening welzijnsorganisatie Vitis
•
(jongerenwerk, complexe echtscheidingen) ; Dienstverlening door de JGZ ;
•
Uitvoering traject kansrijke start.
60
Samenkracht: Beoogd maatschappelijk effect is dat mensen (meer) in staat zijn op eigen kracht of met hulp van het sociale netwerk vraagstukken in het leven aan te kunnen. Mede doordat de relatie van het individu met anderen optimaal is vormgegeven (zingevi ng, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren), En zonder een beroep te hoeven doen op professionele hulp. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Vergroten zelfredzaamheid van onze inwoners .
•
Dienstverlening door onze welzijnsorgani sa-
•
tie Vitis; Uitvoering pilot “powerful ageing” ;
•
Brede uitvraag bij aanvraag sociale regelingen;
•
Samenwerking met DSW o.a. op het gebied van casemanagement dementie;
• •
Uitvoering aanbesteding Wmo 2023 ; Opzetten pilot woon/zorg -zones;
• •
Aanpak tegen eenzaamheid; Vervoerbegeleiding ;
• •
Westlandse maatjes; Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra ;
•
Lokaal preventieakkoord, een goede gezondheid als voorwaarde om zelfredzaam te kunnen zijn.
Schuldhulpverlening: Afgelopen jaren is er meer focus gekomen op de stress en problematiek die schulden met zich meebrengen en de maatschappelijke effecten die dit heeft. Door de maatregelen omtrent corona, de energiecrisis en de toeslagenaffaire is de verwachting dat steeds m eer inwoners en ondernemers te maken krijgen met financiële problemen. Om deze vraag aan te kunnen is het belangrijk om een goed preventief aanbod neer te zetten en de curatieve hulpverlening integraal en op maat aan te kunnen bieden. Als maatschappelijk e ffect hebben inwoners zonder financiële zorgen minder stress, zijn inwoners zelfredzaam en kunnen ze een betere bijdrage leveren aan de maatschappij. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We verbreden het preventieve aanbod.
• Budgetbegeleiding; • Schuldhulpverlening wordt als product aangeboden; • Moedige Dialoog Westland zet activiteiten in om het preventieve aanbod te versterken.
Doorontwikkeling van vroegsignalering .
• Signalen zijn uitgebreid met gemeentelijke belastingen en andere partners; • Door inzet van vroegsignalering daalt het gemiddelde schuldbedrag van cliënten die schuldhulpverlening nodig hebben.
Bieden van schuldhulpverlening en budgetbeheer.
• 40% van de schuldregelingen word t als saneringskrediet aangeboden; • Er is een positief resultaat vanuit het klanttevredenheidsonderzoek ; • Trainingen voor cliënten worden structureel aangeboden; • Er staat een passende aanpak voor ondernemers met financiële problemen.
61
Ondersteunen gedupeerden toeslagenaffaire .
• Gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn opnieuw benaderd en ontvangen zo nodig een maatwerkplan; • Met gedupeerden worden nazorgafspraken gemaakt; • Monitoring van aantal gedupeerden, aantal plannen van aanpak en aantal nazorgcontacten.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) : •
•
Bieden van ondersteuning aan inwoners van Westland die chronisch ziek zijn of een lichamelijke en/of psychische beperking hebben. Door hulp te bieden, kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoner in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de wonin g, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Huishoudelijke hulp bieden met menselijke
• Na een analyse (hoe ziet de doelgroep eruit
maat en ruimte voor sociaal contact. Dit leidt tot het vroeg herkennen en beperken
en hoe groot is die, en wat zou de doelgroep willen) overleggen met de zorgaan-
eenzaamheid.
bieders die huishoudelijke hulp aanbieden, om hulpmiddelen in te zetten om vroeg signalering en beperking eenzaamheid te realiseren. Daarbij wijzen we onze inwoners er op dat zij tevens een waardevolle invloed kunnen hebben op het leven van anderen door vrijwilligerswerk te verrichten of via bemiddeling wekelijks op bezoek te gaan bij een eenzame inwoner.
Wachttijden bij de Wmo verkorten .
•
Uitvoeren van maatregelen wachttijden Wmo, waaronder (eenvoudige, verkorte en ambtshalve) procedure aanpassen aa n type ondersteuningsvraag.
Burgers beter informeren over de Wmo, ar-
• Samen met ketenpartners de informatie-
moedebeleid en bijzondere bijstand .
voorziening over Wmo, armoedebeleid en bijzondere bijstand optimaliseren. Daarbij hebben we speciale aandacht voo r informatievoorziening voor laaggeletterden en inwoners die vanwege een beperking niet op de gebruikelijke wijze toegang hebben tot voor hen relevante informatie.
Leerplicht & Vroegtijdig School Verlaten (VSV): De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Zij moeten vanaf deze leeftijd naar school en onderwijs volgen. De leerplicht eindigt na afloop van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden. De kwalificatieplicht gaat in na afloop van de leerplicht en geldt voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een havo -, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger. Een leerling met een kwalificatieplicht gaat elke dag naar school of kiest voor een combinatie van leren en werken. De kwalificatieplicht eindigt als jongeren 18 jaar zijn geworden of als zij een startkwalificatie hebben behaald.
62
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
•
Jongeren verlaten het onderwijs met mini-
• Preventieve verzuim aanpak (volgens MAS) ;
•
maal een startkwalificatie op mbo niveau 2 ; Alle leerlingen volgen onderwijs ;
• Begeleiden van jongeren tussen 18 en 23 (volgens de RMC Routekaart);
• •
Alle leerlingen zijn in beeld ; Kwetsbare leerlingen worden ondersteund ;
• Sluitende aanpak voor kwetsbare jongere n; • Inzetten van loopbaanbegeleiding en coa-
• •
Integrale preventieve aanpak ; Elke vier jaar maken we in de RMC-regio
ching trajecten; • Hierin samenwerken met ketenpartners (in-
Haaglanden een programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten
tegraal en extern); • Thuiszitters in beeld brengen en monitoren
van jongeren tussen 12 en 23 jaar.
(samen met SWV Westland en SKT) ; • Overstap monitoren; • Jaarlijks verhogen van percentage VSV’ers dat terugkeert naar onderwijs of aan het
•
werk is; Monitoren en ondersteunen van kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of de entreeopleiding met een getuigschrift of gediplomeerd richting arbeidsmarkt e/o vervolgonderwijs ..
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Banen
Resultaat
Bron
905,0
LISA
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw) 1000 900 800 700 600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jaar
Westland
Nederland
2012
913,7
749,7
2013
910,1
745,5
2014
890,8
742,3
2015
879,6
745,5
2016
900,1
753,9
2017
895,6
763,1
2018
898,7
777,7
2019
917,0
794,4
2020
916,1
796,2
2021
905,0
805,5
63
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Jongeren met een delict voor de rechter
Bron Verwey Jonker
1%
Instituut/CBS
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Westland (groen) – Nederland (blauw) 4% 3% 2% 1% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jaar
Westland
Nederland
2011
3%
3%
2012
2%
3%
2013
2%
2%
2014
2%
2%
2015
1%
1%
2016
1%
1%
2017
1%
1%
2018
1%
1%
2019
1%
1%
2020
1%
1%
Kinderen in uitkeringsgezin
4%
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Westland (groen) – Nederland (blauw) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jaar
Westland
Nederland
2011
3%
6%
2012
3%
6%
2013
3%
6%
2014
4%
6%
2015
4%
7%
2016
4%
7%
2017
4%
7%
2018
4%
7%
2019
4%
6%
2020
4%
6%
Netto arbeidsparticipatie
73,6%
CBS Diefstallen
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Westland (groen) – Nederland (blauw) 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jaar
Westland
Nederland
2012
70,6%
66,4%
2013
68,6%
65,4%
2014
69%
64,9%
2015
69,9%
65,4%
2016
71%
65,8%
2017
71,9%
66,7%
2018
72,8%
67,8%
2019
73,4%
68,8%
2020
73,6%
68,4%
2021
n.n.b.
70,4%
64
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Werkloze jongeren
Bron Verwey Jonker
1%
Instituut/CBS
Het percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Jaar
Westland (groen) – Nederland (blauw) 2,5%
Westland
Nederland
2011
0%
1%
2012
1%
1%
2013
1%
1%
1,5%
2014
1%
1%
1,0%
2015
1%
2%
2016
1%
2%
2017
1%
2%
2018
1%
2%
2019
1%
2%
2020
1%
2%
2,0%
0,5% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Personen met een bijstandsuitkering
197,5
CBS – Participatiewet
Het aantal personen per 10.000 inwoners met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak - en thuislozen zijn niet inbegrepen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
500
2015
182,7
398,7
450
2016
197,0
412,8
400
2017
201,4
418,6
2018
192,6
401,1
2019
191,7
381,7
2020
229,4
459,7
2021
197,5
431,2
350 300 250 200 150
Westland
Nederland
100 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lopende re-integratievoorzieningen
59,5
CBS - Participatiewet
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 -64 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
350
2015
77,9
311,9
300
2016
88,1
255,5
2017
109,8
271,3
2018
92,2
305,2
2019
58,0
207,0
2020
59,5
202,0
250 200 150 100 50 2015
2016
2017
2018
2019
2020
65
Westland
Nederland
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Jongeren met jeugdhulp
Bron 11,4%
CBS Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psych osociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
14%
2015
9,1%
10,0%
13%
2016
10,6%
10,8%
2017
10,9%
11,4%
2018
11,2%
11,8%
12% 11%
Westland
Nederland
2019
11,6%
12,3%
10%
2020
11,0%
11,9%
9%
2021
11,4%
12,9%
8% 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jongeren met jeugdbescherming
0,8%
CBS Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar waarbij de rechter op enig moment in de verslagperiode een maatregel dwingend heeft opgelegd. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke geval len wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
1,4%
2015
0,6%
1,2%
1,2%
2016
0,6%
1,2%
1,0%
2017
0,6%
1,2%
0,8%
2018
0,7%
1,2%
0,6%
2019
0,8%
1,2%
0,4%
2020
0,8%
1,2%
0,2%
2021
0,8%
1,2%
0,0% 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
66
Westland
Nederland
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Jongeren met jeugdreclassering
Bron 0,2%
CBS Jeugd
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle van jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces -verbaal hebben gekregen. Geeft de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding(bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking)? Dan kan het je ugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. De kinderrechter of de o fficier van Justitie kunnen jeugdreclassering opleggen. Dat kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
0,6%
2015
0,3%
0,5%
0,5%
2016
0,2%
0,5%
2017
0,2%
0,4%
2018
0,2%
0,4%
0,4% 0,3%
Westland
Nederland
2019
0,3%
0,4%
0,2%
2020
0,3%
0,4%
0,1%
2021
0,2%
0,3%
0,0% 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
510
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de Wmo -gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
750 700 650 600 550 500 450 400 350 300
2015
450
564
2016
450
620
2017
450
620
2018
470
640
2019
480
680
2020
490
700
2021
510
649
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
67
Westland
Nederland
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron
Vroegtijdige schoolverlaters (VO + MBO)
1,4%
DUO/Ingrado
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018". Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
5,0%
2012
2,9%
4,0%
2013
2,1%
3,8%
2014
1,7%
2,6%
3,0%
2015
1,0%
2,1%
2,0%
2016
1,1%
2,0%
2017
1,5%
2,2%
2018
1,4%
2,3%
2019
1,3%
2,4%
2020
1,0%
2,0%
2021
1,4%
2,2%
4,0%
1,0% 0,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Westland
Nederland
Externe ontwikkelingen/ risico’s • •
Implementeren van de huurprijzennota (vast te stellen door de raad). In werking treden van een activiteitensubsidieverordening (vast te stellen door de raad) ;
•
Binnen het sociaal domein zit het risico op de open einde regelingen van jeugd en Wmo. Specifiek gaat het om de kans dat het beschikbare budget onvoldoende is om de vraag naar zorg op te van-
•
gen; Marktontwikkelingen zoals prijsstijgingen, dat de ambities va n de gemeente beperkt, niet tijdig of in z'n geheel niet kan realiseren. De omvang van de impact van deze marktontwikkelingen op de gemeente, het bedrijfsleven en de samenleving laat zich lastig voorspellen en kwantificeren.
Verbonden partijen Onderstaande verbonden partijen leveren een bijdrage aan het behalen van de doelen van dit programma: • •
GGD en Veilig thuis Haaglanden ; Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ;
• •
Patijnenburg BV; Sociaal Kernteam BV.
Kaderstellende beleidsnota’s • •
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ; Algemene subsidieverordening Westland 2016;
• •
Beleids- en nadere regels tegemoetkoming in de kosten van Kinderopvang Westland ; Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021 -2024;
• •
Beleidsregels Bijzondere Bijstand en IIT vanaf 01-10-2021; Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet Westland 2021 ;
• •
Beleidsregels Participatiewet gemeente Westland 2016 ; Beleidsregels Parttime ondernemen gemeente Westland 2018 ;
• •
Beleidsregels terug - en invordering Bbz 2004 Gemeente Westl and 2020; Beleidsregels Tozo terug - en invordering bedrijfskapitaal Gemeente Westland ;
• •
Beleidsregels Wet op de lijkbezorging gemeente Westland ; H4 Inkoopvisie ondersteuning Wmo 2019;
• •
H4 Inkoopvisie Wmo; Inkoopstrategie Jeugdhulp Regio Haaglanden 2020 -2024;
68
•
Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2022 -2026;
• •
Meer jarenplan Regenboogstad Westland 2019 -2022; Nadere Regels Sociale Participatie Kinderen Westland ;
• •
Plan van aanpak Eén tegen eenzaamheid Westland 2019; Regionaal programma RMC regio Haaglanden 2021 – 2024;
• •
Regiovisie aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019 -2022; Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021 -2026;
•
Regiovisie Transformat ie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en van Maatschappelijke opvang naar Maatschappelijk Wonen 2022 -2026;
• •
Re-integratieverordening gemeente Westland 2017 ; Re-integratieverordening Participatiewet 2017 ;
• •
Sociaal Beleidskader Kernachtig Sociaal 2016; Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2017 ;
• •
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Westland 2018; Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 ;
• •
Verordening Tegemoetkoming Kinderopvang SMI ; Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering ;
• •
Verordening voorzieningen huisvesting onder wijs Westland 2015; Verordening Wet Inburgering;
•
Verordeningen volgend uit de Wmo, de Jeugdwet , de Participatiewet en de Wet Schuldhulpverlening;
• •
Vrijlaten donaties energiearmoede ; Westland Cultuurkoers 2030;
•
Wijziging Beleidsregels eenmalige energietoesl ag gemeente Westland 2022.
69
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000) Programma 5
Werkelijk
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
Opgave/product
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Transformatie Sociaal Domein
1.427
946
435
435
435
435
Cultureel beleid, subsidies, accommodaties en erfgoed
5.617
6.125
4.866
4.866
4.864
4.863
Ontmoeting: Huizen van de Buurt en welzijnsaccommodaties
815
700
734
863
849
844
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
20.450
22.715
23.156
23.856
23.856
23.856
Inkomen(svoorzieningen)
28.484
26.036
25.976
27.377
27.420
27.420
Schuldhulpverlening
1.772
1.936
1.815
1.691
1.669
1.669
Re-integratie
9.101
10.232
9.550
9.287
9.254
9.135
Jeugd(hulp)
36.880
35.569
35.403
30.427
30.039
30.039
Samenkracht
7.012
7.942
6.652
6.652
6.652
6.652
Gezondheidsbeleid
4.701
5.766
5.278
5.277
5.277
5.277
Burgerzaken
4.163
4.363
4.235
4.861
4.897
4.897
Inburgering
736
997
546
533
518
518
Leerplicht & VSV
730
988
1.018
1.018
1.018
1.018
0
6.400
0
0
0
0
121.888
130.715
119.664
117.143
116.748
116.623
Crisisaanpak Oekraïne Totaal lasten programma 5 Transformatie Sociaal Domein
1
0
0
0
0
0
Cultureel beleid, subsidies, accommodaties en erfgoed
106
0
0
0
0
0
Ontmoeting: Huizen van de Buurt en welzijnsaccommodaties
356
314
322
329
329
329
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
395
1.137
343
343
343
343
Inkomen(svoorzieningen)
22.254
21.283
21.283
21.283
21.283
21.283
Schuldhulpverlening
275
0
0
0
0
0
Re-integratie
538
0
0
0
0
0
Jeugd(hulp)
279
93
93
93
93
93
Samenkracht
35
0
0
0
0
0
Gezondheidsbeleid Burgerzaken Inburgering Leerplicht & VSV Crisisaanpak Oekraïne
2
0
0
0
0
0
1.923
1.446
1.291
2.105
2.170
2.170
3
10
10
10
10
10
489
366
366
366
366
366
0
6.400
0
0
0
0
Totaal baten programma 5
26.656
31.049
23.708
24.529
24.594
24.594
Saldo van baten en lasten
-95.232
-99.666
-95.956
-92.614
-92.154
-92.029
0
667
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
11.431
4.737
229
105
83
83
Totaal reservemutaties programma 5
11.431
4.070
229
105
83
83
Saldo programma 5
-83.801
-95.596
-95.727
-92.509
-92.071
-91.946
Stortingen reserves
70
Verwerkte mutaties na Kaderbrief •
Collegewerkprogramma: o H u i s h o u d e l i j k e h u l p b i e d e n me t me n s e l i j k e ma a t e n r u i m t e v o o r s o c i a a l c o n t a c t : B i j p r o d u c t W m o is vanaf 2024 € 700.000 toegevoegd bij de voorziening hulp bij het huishouden zodat er meer tijd is voor sociaal contact; o
We willen graag weten wat Westlanders van onze dienstverlening vinden. Daarom vragen we inwoners en bedrijven naar hun ervaringen met onze dienstverlening. Deze informatie gebruiken wij om te leren en onze dienstverlening verder te verbeteren. Voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken is vanaf 2023 € 75.000 beschikbaar;
o
Voor het historisch informatieplatform Erfgoed Westland is vanaf 2023 € 25.000 beschikbaar.
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten tussen 2023 en 2022 • Transformatie Sociaal Domein Voor de transformatie van het sociaal domein zijn voor 2021 en 2022 tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld. Voor 2023 en verder wordt nog gekeken hoe de projectorganisatie ingebed kan worden in de bestaande organisatie en welke kosten daar dan aan verbonden zijn. Bij de 1 ste actualisatie 2023 worden voorstellen gedaan om te verwerken in de begroting. •
Cultureel Beleid, subsidies, accommodaties en erfgoed In 2021 en 2022 is er incidenteel € 0,6 mln . extra voor cultuur beschikbaar geweest. Vanaf 2023 zijn deze middelen niet beschikbaar. Daarnaast was er in 2022 sp rake van een incidentele extra subsidieregelingen in het kader van Corona.
•
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Beschermd wonen wordt gefaciliteerd vanuit de centrumgemeente Delft. Wegens het invoeren van het woonplaatsbeginsel vindt op termijn doordecentralisatie plaats. Om faciliteiten beschikbaar te stellen binnen de eigen gemeente , is er geld ontvangen in 2022 om dit uit te voeren. Hierdoor in 2022 hogere inkomsten dan in 2023. De middelen worden gestort in een bestemmingsreserve. Wegens toegenomen zorg- en ondersteuningsaanvragen (maatschappelijke ontwikkelingen zoals ver-
•
grijzing en langer zelfstandig wonen), stijgen de lasten in 2023 en 2024 voor Wmo - voorzieningen. Inkomen(svoorzieningen) In 2023 worden er geen uitgaven meer verwacht in het ka der van de TOZO (voordeel € 366.000) en nemen de uitgaven van de BUIG licht af (voordeel € 46.000). Dit is echter niet zichtbaar in de cijfers, omdat de kosten van de doorverdeling toenemen (nadeel € 359.000). Hierdoor blijft er een totaal verschil tussen 2022 en 2023 over van -€ 62.000.
•
Schuldhulpverlening In 2023 nemen de uitgaven ten opzichte van 2022 af. Er is geen budgetoverheveling meer vanuit 2021 in het kader van voorkomen van schulden/bestrijden armoede. Ook worden er minder uren door verdeeld naar schuldhulpverlening.
•
•
Re-integratie In 2023 liggen de uitgaven lager dan in 2022, omdat in 2022 er incidentele middelen beschikbaar waren vanuit ESF en middelen voor de jeugdwerkloosheid bestrijding. Jeugdhulp De begrote uitgaven voor 2022 en 2023 zijn b ij de eerste actualisatie 2022 bijgesteld conform de meest realistische inschatting. De kleine afname in 2023 wordt veroorzaakt door verwerking in de
•
uitgaven van de aflopende rijksbijdrage ter compensatie van de jeugdzorgtekorten. Samenkracht In 2022 zijn er incidentele middelen beschikbaar voor gewoon thuis vanuit de woonvisie en was er sprake van incidentele subsidie regeling in het kader van Corona. Hierdoor liggen de lasten in 2022
•
hoger dan in 2023. Gezondheidsbeleid
•
Het verschil wordt veroorzaakt doo r een wijziging in de doorbelasting van de loonkosten. Burgerzaken De lagere baten op het product burgerzaken worden gecompenseerd door lagere lasten .
71
•
Inburgering In 2023 nemen de uitgaven ten opzichte van 2022 af vanwege het feit dat er geen budgetoverhe veling vanuit 2021 meer is. Ook worden er minder loonkosten doorbelast naar inburgering.
•
Crisisaanpak Oekraïne De € 6,4 miljoen die we in 2022 aan baten en lasten hebben, zijn de betalingen van leefgeld, locaties kortdurende opvang en transitiekosten voor de langdurende opvang, welke bij het Rijk worden gedeclareerd. Vanwege de incidentele en budgettair neutrale aard zijn deze baten en lasten (nog) niet voor 2023 en verder in de begroting opgenomen. In de 1e Actualisatie 2023 komen we h ierop terug.
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten jaarschijven 2024 en verder •
Inkomen(svoorziening) De effecten van het nieuwe verdeelmodel BUIG zijn alleen verwerkt voor de jaren 2022 en 2023 aan de uitgavekant in 2021. In het kader van risicomanagement is dit voor 2024 en verder niet gedaan. De uitgaven staan nog steeds op het niveau van voor het nieuwe verdeelmodel BUIG.
•
•
Schuldhulpverlening In 2024 nemen de uitgaven ten opzichte van 2023 af, doordat er geen kwijtschelding skosten in het kader van de toeslagenaffaire worden verwacht. Re-integratie De integratie uitkering die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW), loopt af. Deze afloop wordt verwerkt in het beschikbare b udget.
•
Jeugdhulp: Voor 2024 en verder is de begroting voor jeugdhulp € 5 mln lager dan in 2023. Voor deze jaren is de begroting nog niet aangepast aan de meest realistische prognoses. Dit met name wegens de onduidelijkheid rondom de landelijke hervormings agenda. Voor 2024 en verder is nog onbekend welk extra bedrag de gemeente gaat ontvangen. In de huidige begroting is voor 2024 en verder conform afspraak met de provincie, 75% van de verwachte extra inkomsten verwerkt. Met andere woorden een deel van de d ekking van de verwachte extra uitgaven mogen we nog niet verwerken in de begroting. De verwachting is dat de begroting voor 2024 en verder, opgehoogd moet worden. Om de uitgaven in control te houden moeten naar verwachting scherpe bestuurlijke keuzes gemaa kt worden.
Toelichting verschillen > € 100.000 in de reservemutaties tussen 2023 en 2022 • In 2022 zijn incidenteel middelen gestort in de reserve voor b eschermd wonen. •
In 2023 wordt er € 4.508.000 minder onttrokken aan de reserves voor dit programma door de volgende oorzaken: o
Aanwending in 2022 van de reserve steunfonds corona ad € 711.000 vanwege corona gerelateerde uitgaven;
o
Aanwending in 2022 van de reserve sociaal domein corona ad € 1.115.000 in het kader van het Sociaal Beleidskader, de transformatie sociaal domein en enkele andere zaken;
o o
Aanwending van de algemene reserve (€ 808.000 voor incidentele dekking van formatie; Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is een deel van het voor delig resultaat bestemd. Van deze resultaatbestemming valt € 1.787.000 binnen programma 5 en betreft dan o.a. de TOZOregeling en de re-integratiekosten ESF.
Toelichting verschillen > € 100.000 in de reservemutaties jaarschijven 2024 en verder •
In 2022 en 2023 wordt jaarlijks € 124.000 onttrokken aan de algemene reserve in verband met overgehevelde rijksmiddelen uit 2021 in verband met de toeslagenaffaire.
72
4. 6 O pe nb ar e o rde en v ei li ghe id Inleiding Veiligheid vormt de basis van prettig wonen en een vitale leefomgeving. Gemeente Westland wil een veilige gemeente zijn en blijven, waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Veiligheid thuis, op het strand, tijdens het uitgaan, in winkelcentra en op bedrijventerreinen. Mensen moeten zich zowel buiten als in hun eigen omgeving veilig voelen. Als gemeente lijke organisatie werken we samen met onze partners, inwoners, ondernemers en veiligheidspartners aan het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Voor een veilig Westland hebben we hen allemaal nodig. Zij kunnen bijdragen aan (meer) veiligheid voor zichzelf en de omgeving. Als gemeente investeren we extra in de openbare orde en veiligheid door structureel extra capaciteit beschikbaar te stellen. Daarn aast investeren we structureel extra in de aanpak van ondermijning. Een aantal veiligheidsthema’s vraagt de komende jaren om extra aandacht en inzet. Dit zal verder naar voren komen in het nieuwe Westlands Veiligheidsbeleid 2023 -2026 met bijbehorende prio riteiten. We leggen het Westland Veiligheidsbeleid begin 2023 ter besluitvorming voor aan de raad. Opgave Aanpak ondermijning: Ondermijning heeft een ontwrichtende uitwerking op de samenleving.
In Westland richten we ons vooral op drugscriminaliteit en mensenhandel/arbeidsuitbuiting met als uitgangspunten: sterke informatiepositie, communicatie en integrale samenwerking. Met de aanpak van ondermijning voorkomen en bestrijden we samen met onze partners de onzichtbare criminaliteit die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Consequente en transparante aanpak onder-
• Signalen versterken en opwerken voor ge-
mijnende criminaliteit.
paste interventies (lokaal, integraal, RIECcasus). Daarnaast het versterken van het Westlands Controle Team en uitvoeren (integrale) preventieve en repressieve controles.
Beperken van structuren die gelegenheid geven voor criminele activiteiten.
• Beschikking hebben over de nodige bestuurlijke instrumenten door continue aanpassing en/of aanvulling van regelgeving en beleid. Daarnaast het versterken van de informatiepositie in de gemeentelijke basisregistraties en open bronnen in een data-warehouse (AVG-proof). Zo krijgen we meer zicht op ontwikkelingen en trends en kunnen we ondermijning ook meer preventief aanpakken.
De ambtelijke en bestuurlijke organisatie weerbaarder maken.
• Ambtelijke organisatie en bestuur bewust(er) maken over de risico’s op ondermijning en integriteit binnen e n buiten de organisatie. Daarnaast ook de risico’s bij de aanpak van ondermijning in relatie tot veilige publieke taak.
Zorgen voor meer weerbaarheid en bewustwording over ondermijnende criminaliteit bij partners, ondernemers en inwoners. Waarmee we ook de meldingsbereidheid bij hen vergroten.
• Communicatie over en training in verschillende thema’s van ondermijning, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel ( waaronder arbeidsuitbuiting), vastgoedcriminaliteit en witwassen.
73
Weerbare sierteeltsector in samenhang met de
• Met een publiek-private samenwerking duur-
(weg)transportsector door het vormen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit.
zame barrières vormen tegen ondermijnende criminaliteit in genoemde sectoren (kunnen/doen), door gebruik te maken van inzicht in hoe dat kan. Dit halen we onder andere uit toezicht, controle en onderzoek (weten) in combinatie met waarom dat belangrijk en nodig is (willen). Hierbij zoeken we constant naar een balans in de gezamenlijke belangen (economie, veiligheid en werkgeverschap). Waar nodig volgt handhaving vanuit opsporingsdiensten, het openbaar bestuur en private partijen.
Producten Crisisbeheersing en rampenbestrijding: Een vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie die adequaat, gekoppeld aan de gestelde normen, kan optreden bij incidenten van klein tot groot en een basiszorgniveau kan leveren. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie voor Westland.
• Uitvoering geven aan het vastgestelde beleidsplan opleiden, trainen en oefenen ge-
Meer regionale uniformiteit bij gemeentelijke
• Lokale implementatie van het regionale plan
meentelijke crisisbeheersing. crisisbeheersing in de regio Haaglanden.
gemeentelijke crisisbeheersing .
Fysieke veiligheid: Op peil houden van het positieve veiligheidsbeeld van onze gemeente door effectief toezicht en handhaving in de openbare ruimte, mede mogelijk gemaakt door een up -to-date Algemene Plaatselijke Verordening (APV). We werken aan een veilig uitgaansklimaat en veiligheid op en rond het strand. Hier hoort ook het veilig verloop van evenementen en de jaarwisseling bij. Ten slotte dragen we bij aan een goed functionerende Veiligheidsregio waarbij adequaat kan worden gereageerd op calamiteiten en incidenten. In de afgelopen periode hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan bij het handhavingsteam (boa’s) , zoals discussie over de taakopvatting, uitbreiding van taken en toenemende intimidatie en geweld . Het handhavingsteam moet verder doorontwikkeld en uitgebreid worden en goed voorzien met wat nodig is de straat op gaan. Bij geweld en intimidatie moeten zij kunnen rekenen op de werkgever. Om de leefbaarheid en veiligheid verder te vergroten breiden we vanaf 2024 de capaciteit van het handhavingsteam (boa’s) uit. Zo sluiten we beter aan bij de behoefte vanuit de maatschappij. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een veilige leefomgeving waarbij aandacht is
• Uitvoering geven aan de Alcoholwet en het
voor veilig ondernemen, recreëren, uitgaan en evenementen. Daarnaast werken aan risi co-
handhavingsbeleid horeca Westland ; • Uitvoering geven aan de vastgestelde eve-
vermindering gericht op calamiteiten en incidenten.
nementennota Westland 2020; • We gaan door met de publiek-private samenwerkingen voor veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen (Keurmerk Veilig Ondernemen); • Realiseren van een vaste strandpost op het strand voor de Monsterse Reddingsbrigade ; • Inzetten op preventie en bestrijding van brand, ongevallen, rampen en crises . De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) voert dit uit.
74
Een professioneler handhavings - en toezicht-
• Opstellen en uitvoeren van een ontwikkel-
apparaat met een duidelijke taak en goede (operationele) samenwerking met in - en ex-
plan voor het handhavingsteam met daarin afbakening taken, bevoegdheden, uitrus-
terne veiligheidspartners, met name politie. Ook een apparaat dat wendbaar en voldoende
ting, middelen, opleiding en training.
adaptief is om (lokale) ontwikkelingen in criminaliteits- en leefbaarheidsvraagstukken en verwachtingen in de samenleving het hoofd te bieden. Zorg en veiligheid: Op peil houden van het positieve veiligheidsbeeld van onze gemeente door te werken aan een aanvaardbaar niveau van veiligheid rond personen en gezinnen. Dit streven w e na via onverminderde inzet op een optimaal functionerende zorg - en veiligheidsketen (o.a. leefbaarheidskringen, veiligheidskamer, Zorg en veiligheidshuis). We hebben extra aandacht voor overlastgevende jeugd en radicalisering. Daarbij streven we er vooral naar een omslag te maken: naast de repressieve middelen ook uit te breiden naar preventieve middelen. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een sluitende keten van zorg en veiligheid
• Blijvend inzetten op het verminderen en be-
waarbij we als gemeente de regie hebben.
heersbaar houden van overlast in samenwerking met de partners van de leefbaarheidskringen (politie, woningbouw, sociaal makelaar, jongerenwerk, buurtpreventie en handhavingsteam); • Extra capaciteit voor de ondersteuning van de zorg- en veiligheidsketen; • Monitoren cijfers woninginbraak en waar nodig inzetten op preventieve en repressieve maatregelen; • Aanhoudende aandacht voor preventie en deskundigheidsbevordering in het kader van polarisatie en radicalisering ; • In combinatie met het thema ondermijning vormgeven aan een sluitende aanpak gericht op jongeren in kwetsbare posities. Dit doen we in nauwe samenwerking met het sociaal domein en diverse instanties.
Integriteit: Het bevorderen en waarborgen van openheid en transparantie in het openbaar bestuur. Politieke ambtsdragers en ambtenaren handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Integriteitbewustzijn en (moreel) verantwoord
• Beleid opstellen, actualiseren en vaststel-
handelen van werknemers en politieke ambtsdragers bevorderen. En we beschermen hen
len; • Extra capaciteit voor een bureau Integriteit
tegen misstappen door onnodige risico’s en verleidingen weg te nemen.
en VPT inrichten met een groep van vertegenwoordigers (klankbordgroep).
Vertrouwen van werknemers en politieke ambtsdragers in elkaar en vertrouwen van
• Communicatie, bewustwording en trainingen over integriteit.
partners, ondernemers en inwoners in gemeente Westland.
75
Borgen van integriteit binnen de organisatie
• Realiseren vertrouwenspersoon integriteit;
gemeente Westland.
• Ontwikkelen anonieme enquête of vraag toevoegen bij medewerkers in het tevredenheidsonderzoek.
Balans tussen zelfstandig oordelen en handelen van werknemers en politieke ambtsdragers. En het voorkomen en aanpakken van integriteitschendingen.
• Meldpunt integriteit/VPT inrichten ; • Casuïstiek behandelen met uitvoeren (extern) onderzoek.
Veilige publieke taak: Het organiseren van bewustwording en het geven van handelingsperspectief gericht op het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en werknemers met een publieke taak. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Beperking van VPT-gerelateerde incidenten en
• VPT beleid actualiseren en vaststellen ;
de juiste nazorg bieden na incidenten.
• Extra capaciteit om een bureau VPT en integriteit in te richten met een groep vertegenwoordigers (klankbordgroep); • Meldpunt integriteit/VPT inrichten ; • Casuïstiek behandelen met uitvoeren (extern) onderzoek; • Communicatie, bewustwording en trainingen over VPT.
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Verwijzingen Halt
Resultaat
Bron
4
Stichting Halt
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Westland (groen) – Nederland (blauw) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
76
Jaar
Westland
Nederland
2013
7
12
2014
8
12
2015
7
12
2016
11
12
2017
8
11
2018
4
10
2019
8
11
2020
6
10
2021
4
7
Verplichte BBV-indicatoren Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Westland (groen) – Nederland (blauw) 3
Resultaat
Bron
1
CBS Diefstallen
Jaar
Westland
Nederland
2012
2,3
2,6
2,5
2013
2,2
2,6
2
2014
1,9
2,5
2015
1,9
2,4
2016
2,0
2,3
1
2017
1,5
2,2
0,5
2018
0,8
2,2
2019
1,2
2,3
2020
1,0
2,0
2021
1,0
1,8
1,5
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Geweldsmisdrijven
2,8
CBS Criminaliteit
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
2012
3,7
6,6
2013
3,3
6,2
5,0
2014
3,3
5,9
4,0
2015
3,0
5,5
3,0
2016
3,1
5,3
2,0
2017
3,1
5,0
2018
3,3
4,8
2019
3,6
4,9
2020
3,4
4,6
2021
2,8
4,3
7,0 6,0
1,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Diefstallen uit woning
1,4
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Westland (groen) – Nederland (blauw) 7 6
CBS Diefstallen
Jaar
Westland
Nederland
2012
6,1
5,5
2013
4,7
5,2
5
2014
4,5
4,2
4
2015
3,9
3,8
3
2016
3,9
3,3
2
2017
3,8
2,9
2018
2,7
2,5
2019
2,3
2,3
2020
1,5
1,8
2021
1,4
1,3
1 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
77
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron
4,5
CBS Criminaliteit
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde (in de openbare ruimte)
Het aantal per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis -, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds - en seksuele misdrijven. Westland (groen) – Nederland (blauw) 12
Jaar
Westland
Nederland
2012
7,2
9,7
10
2013
7,3
8,4
8
2014
6,3
8,0
2015
6,9
7,3
6
2016
7,6
6,8
4
2017
4,6
6,0
2
2018
3,9
5,4
2019
5,4
5,9
2020
4,9
6,3
2021
4,5
6,1
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Facultatieve indicatoren Effectindicator
0-meting
Het rapportcijfer dat de burger toekent
Actueel cijfer
2019
7,6 (2021)
2020
2021
7,5
2022
Bron
7,5*
CBS veiligheid moni-
aan veiligheid
tor
*streefcijfer
Effectindicator
Westland
Nederland*
Aandeel dat onveiligheidsgevoelens ervaart in de buurt
10,7 % (2021)
18,5 (2021)
Mate van totale overlast
41,0%
51,0 %
(fysieke verloedering, sociaal en verkeer)
(2021)
(2021)
* 70.000+gemeenten.
Verbonden partijen Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) levert een bijdrage aan de uitvoering van de doelstellingen in dit programma. Kaderstellende beleidsnota’s • •
Westlands veiligheidsbeleid 202 3-2026 (in ontwikkeling); Regionaal beleidsplan politie, eenheid Den Haag : ‘Coalitie voor veiligheid 2023 -2026’;
• •
Regionaal beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en Regionaal risicoprofiel 2023-2026; Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) 2023-2026.
78
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 6
Werkelijk
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
Opgave/product
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Aanpak ondermijning
853
1.314
815
815
815
815
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
15
31
31
31
31
31
9.703
10.422
10.758
10.632
10.632
10.631
Fysieke veiligheid Zorg en Veiligheid
408
385
428
428
428
428
10.979
12.152
12.032
11.906
11.906
11.905
Aanpak ondermijning Crisisbeheersing en Rampenbestrij-
307
718
0
0
0
0
ding
-400
0
0
0
0
0
Fysieke veiligheid
311
146
137
137
137
137
Zorg en Veiligheid
1
0
0
0
0
0
Totaal baten programma 6
219
864
137
137
137
137
Saldo van baten en lasten
-10.760
-11.288
-11.895
-11.769
-11.769
-11.768
Totaal lasten programma 6
Stortingen reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
305
259
125
0
0
0
Totaal reservemutaties programma 6
305
259
125
0
0
0
-10.455
-11.029
-11.770
-11.769
-11.769
-11.768
Saldo programma 6 Toelichting mutaties na Kaderbrief •
In de opgave Aanpak ondermijning is vanaf 2023 € 400.000 structureel budget geraamd. Met dit budget kunnen de activiteiten worden uitgevoerd en kan extra capaciteit worden aangesteld. Verder e invulling vindt plaats op basis van het Westlands veiligheidsbel eid 2023-2026 en het daaruit voortvloeiend uitvoeringsprogramma ondermijning 2023.
•
In het product Fysieke veiligheid is door de toegenomen juridisch advisering op bestuurlijke handhaving bij veiligheid voor 2023 een incidenteel budget geraamd van € 125.000 voor de juridische kosten (dekking vanuit de algemene reserve).
Toelichting verschillen > € 100.000 in de baten en lasten tussen 2023 en 2022 • In de opgave Aanpak ondermijning zijn verschillen tussen 2023 en 2022 door een incidenteel budget in 2022, bovengenoemd structureel budget voor de aanpak van ondermijning vanaf 2023 en het programma Weerbare Sierteeltsector. Het hogere saldo van baten en lasten in 2023 in de opgave Aanpak ondermijning van afgerond € 220.000 wordt enerzijds veroorzaakt door het vers chil in het incidentele budget van € 259.000 voor de aanpak van ondermijning voor 2022 en het structurele budget van € 400.000 voor 2023 en verder. Anderzijds zijn er meer personeelskosten toegerekend vanaf 2023 aan deze opgave. Voor het programma Weerbare sierteeltsector is in 2022 zowel aan uitgaven als aan inkomsten een bedrag van € 718.000 geraamd. Omdat dit rijksmiddelen zijn, waar een terugbetalingsverplichting voor geldt bij niet volledige besteding van het budget, heeft dit geen invloed op •
het saldo van baten en lasten. Het hogere saldo van baten en lasten in 2023 in het product Fysieke veiligheid van afgerond € 345.000 komt door het incidentele budget voor juridische kosten handhaving veiligheid van € 125.000 in 2023, een hogere deelnemersbijdrage a an de Veiligheidsregio Haaglanden in 2023 en meer toegerekende personeelskosten vanaf 2023.
Toelichting verschillen > € 100.000 in de reservemutaties tussen 2023 en 2022 • Het verschil van € 134.000 komt door een lagere onttrekking aan de algemene reserve voor dit programma in 2023. In 2023 is een onttrekking geraamd van€ 125.000 voor de juridische kosten
79
handhaving veiligheid en in 2022 is een onttrekking geraamd van € 259. 000 voor het incidentele budget voor de aanpak van ondermijning. Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten jaarschijven 2024 en verder Niet van toepassing. Toelichting verschillen > € 100.000 in de reservemutaties jaarschijven 2024 en verder Niet van toepassing.
80
4. 7 S po rt, ond e rw i j s en r e cr e at i e Inleiding Sport, onderwijs en recreatie dragen bij aan een fijn leefklimaat in Westland en aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners. Vanuit een sociaal en educatief perspectief is het belangrijk dat we structureel aandacht geven aan deze drie thema’s. In het onderwijs staan een optimale ontwikkeling en de leerlijn van onze kinderen en jongeren centraal. Hiervoor is het van belang dat we een passend en kwalitatief goe d onderwijsaanbod hebben. Ook is het nodig om een goede aansluiting te hebben tussen kinderopvang, onderwijs, leerplicht/voortijdig schoolverlaters, arbeidsmarkt en jeugdhulp. Voor laaggeletterden is het belangrijk dat er een aanbod met passende ondersteuning is. Inwoners en bedrijven zijn zeer betrokken bij de verenigingen die Westland heeft. Hierbij past een gemeentelijke overheid die faciliteert in de basisvoorzieningen voor sport en ondersteunend is in situaties die daar om vragen. Verduurzaming staat hierbij v oorop. We investeren op meerdere manieren in sport. Bijvoorbeeld door samen met verenigingen te investeren in accommodaties met voldoende faciliteiten. Sport wordt gestimuleerd voor iedereen, ook voor kwetsbare doelgroepen. Dit doen wij bijvoorbeeld door uitvoering te blijven geven aan het Sportakkoord Westland.
We geven extra aandacht aan sport in de vorm van structureel extra ambtelijke capaciteit. Hetzelfde doen we op het gebied van recreatie. Toerisme en recreatie krijgen een extra impuls in 2023 door de uitvoeringsagenda te verlengen. Recreatie ondersteunen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld op het strand, maar ook in de duinen, de watergangen en het glastuinbouwgebied met initiatieven zoals Kom in de Kas en het Varend Corso. Volgend jaar maken we extra geld vrij in de vorm van een bijdrage aan Nationaal Park Hollandse Duinen. De kust krijgt de aandacht die deze verdient. Het is niet alleen een plek om te ontspannen, maar ook een verdedigingslinie die ontwikkeld moet worden. Ontspanning kan oo k in de rest van Westland. We verbinden daarom kassen, kernen en kust als toeristische hotspots met goede horeca, bruisende evenementen en informatieve verwijzingen naar cultureel erfgoed. Veiligheid en plezier staan hierbij voorop. Producten Sportbeleid en accommodaties Sporten helpt om maatschappelijke doelen te halen. Sport is een middel voor een gezonde leefstijl. Sporten is goed voor de gezondheid. Het zorgt voor een betere kwaliteit van leven, een hogere levensverwachting, een lager zi ekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Dit zorgt voor lagere zorgkosten. Sporten is ook belangrijk voor de mentale gezondheid.
Er is meer sociaal contact, minder eenzaamheid en het zorgt voor betere leerprestaties. Verder helpt het ook om de leefbaarheid in buurten te verbeteren en om jeugdoverlast te voorkomen. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voldoende duurzame sportfaciliteiten op de
• Optimaliseren van gebruik van bestaande
sportparken en in de buitenruimte.
sportfaciliteiten door middel van samen en gezamenlijk gebruik; • Uitvoeren van beheer en dagelijks onderhoud van sportvelden en accommodat ies; • Nieuwe aanbesteding van de binnensportaccommodaties en de zwembaden (voorbereid in 2022, per 2023 nieuwe aanbieder) ;
81
• Bij vervanging en/of uitbreiding is een duurzame oplossing de norm . Een krachtig verenigingsleven waarin iedereen mee kan doen (Sportbeleid).
• Het sportbeleid Westland actualiseren, het oude sportbeleid is verlopen en biedt de kans mee te gaan met de trends en ontwikkelingen van nu; • Uitvoeren van lokaal sportakkoord 2023 2026 (door Vitis); • Verlening van exploitatiesubsidies.
Stimuleren van topsport in Westland .
• Inzetten van het Topsportfonds Westland ; • Jaarlijks “Westlands Sportgala” met uitreiking van de Westlandse Sportprijzen .
Voldoende kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties verspreid over de dor pen in Westland.
• De 25% regeling voor investeringen in de accommodaties van de sportverenigingen wordt voortgezet en ook uitgebreid voor niet-sport verenigingen (zoals in 2022 al is ingezet); • Structurele vrijstelling OZB voor sportverenigingen; • Afronden van de verkenning uitbreiding de Zweth en starten met realisatie ervan (verwerving grond, wijziging bestemmingsplan) ; • Verkenning sportaccommodaties op Floragebied (zie programma 4 Economie & Mobiliteit).
Uitvoeren bewegingsonderwijs .
• Zorgen voor voldoende en goede gymaccommodaties; • De gemeente voorziet in een bijdrage daar waar het bewegingsonderwijs in een niet gemeentelijke gymzaal plaatsvindt.
Onderwijs & onderwijshuisvesting : De gemeente wil gelijke kansen voor alle kinderen en jongvolwassenen in Westland. Onderwijs kan daaraan bijdragen. Hiervoor is een goede samenwerking nodig met maatschappelijke partners zoals schoolbesturen, zorgpartijen en kinderopvang. De vijf ambities voor 2022-2025 staan in de Lokaal Educatieve Agenda waarbij de eerste twee ambities prioriteit hebben: • Gelijke kansen voor iedereen ; •
Voor iedereen een passende plek en ondersteuning .
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Gelijke kansen voor iedereen
• Verbinden van onderwijs en bibliotheken, en
• Verbeteren taalniveau, • Integrale aanpak rondom taalontwikkeling, -
taalaanpak, ook voor volwassenen, bijvoorbeeld door Bibliotheek op school ;
samenwerkingen tussen scholen, ouders en kinderen van 0-18 jaar d.m.v. educatief
• Versterken van de schakelklas in samenhang met ISK (internationale schakelklas) ;
partnerschap, • Soepele overgangen realiseren tussen op-
• Verbeteren en vervolgens zorgen voor een goed geborgde leerlijn naar het onderwijs;
vang- en onderwijssectoren
• Herijken van de huidige subsidieregeling peuteropvang/VVE omdat deze lastig uitvoerbaar is; • Besluitvorming over voortzetten van de Zomerschool in 2023.
Brede ontwikkeling (leer - en ontwikkelingslijn van 0-23 jaar waarbij samengewerkt wor dt met
• Verkennen haalbaarheid jeugdburgemeester;
82
organisaties uit zorg, welzijn, cultuur, sport en
• Het onderwijs, de omgeving en het bedrijfs-
bedrijfsleven om aanbod buiten schooltijden te stimuleren).
leven aan elkaar verbinden (vormgeving naar behoefte en wenselijkheid per doelgroep).
Onderwijshuisvesting .
• Uitvoeren IHP PO 2023-2038 en uitvoeringsprogramma IHP; • Opstellen van een nieuw IHP VO ; • Voorbereiden huisvestingsprogramma 2023 (en verder) door middel van de nieuwe aanpak volgend uit IHP; • Projecten in het VO: Tienercollege (Poeldijk) en Vakcollege (Naaldwijk) , tijdelijke huisvesting ISW Hoogeland (Naaldwijk) ; • Projecten in het PO (Waelcampus , Samenwerkingsschool Wateringen Noord, Molensloot De Lier, Hoogvlieger Naaldwijk permanent en Monster-Noord); • Projecten bewegingsonderwijs (Gymzalen Sweelincklaan).
Voor iedereen een passende plek en ondersteuning
• Binnen het voortgezet onderwijs zetten w e in op effectieve en passende ondersteuning met betrokken partijen ; • In 2022 is gestart met Peuteropvang op Maat. In 2023 monitoren we dit verder ; • Onderzoek naar het combineren van jeugdhulp en onderwijs (experiment met integrale onderwijszorg arrangementen) en ontwikkelen van een afwegingskader; • In kaart brengen preventief ondersteuningsaanbod; • Invoeren routeboek “verzuim en thuiszitter” PO en VO; • Aanbod realiseren voor hoogbegaafden leerlingen i.s.m. met het PO en VO.
Versterken onderwijs en arbeidsmarkt
• Aansluiting P SO/VSO jongeren op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs ; • Techniekonderwijs versterken binnen alle lagen van het onderwijs; • Samen met het onderwijsveld werken we aan het Westland als interessante en innovatieve werkplek voor potenti ële nieuwe leerkrachten.
83
Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid Westland is een prachtige plek om te ontspannen. Aan de kust, in de kernen en rond de kassen. Onze eigen inwoners en bezoekers van buiten mogen dat meer ontdekken, met na me op de fiets en in/op het water. We spreiden onze recreatie door de gemeente en de regio. Zo houden we onze strand en kust rustig, gezond en veilig. Alleen zo blijft Westland leuk voor iedereen. Daar moet een investering voor gedaan worden. Niet alleen i n euro’s, maar ook in aandacht en positionering. Zoiets doen we niet alleen, maar samen met het bedrijfsleven en uitvoeringspartners. Met die investeringen brengen we de fietstoerist, gezinnen en jongeren dichtbij ons gezonde recreatieaanbod. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
• De recreant is bij ons te gast aan het strand waar we ondernemen en genieten. Er is vol-
• We maken werk van de uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie met bijzondere aan-
doende ruimte om dat te doen, maar dat gaat alleen als de kust veilig is.
dacht voor de handhaving op vakantieparken, beleid voor jaarrond strandexploitatie voor een aantal slagen en ontwikkelen een marketingstrategie; • We financieren bebording van erfgoedlocaties in Westland; • Er komt een beheerskader voor kleedhuisjes waarmee we bepalen hoe we het uitgeven ervan regelen en een nota Strandseizoen; • We stimuleren vaarrecreatie met een goed afgehecht vaarbeleid en aandacht voor watersport in onze promotie en de Westlandse water- en horecacultuur hieromheen; • Er komen 12 camperplaatsen bij Molenslag ; • We maken parkeren gemakkelijker, doen onderzoek naar betere verlichting en zorgen voor duurzame bevoorrading van het strand ; • We evalueren op termijn de pipowagens en geven strandondernemers voor het volgende strandseizoen duidelijkheid over hun huur en opstal; • De kust is meer dan alleen een recreatiegebied. Kustontwikkeling en -verdediging zijn hard nodig. Westland neemt daarvoor verantwoordelijkheid aan de beslistafels. We zoeken uit wat nodig is voor een kust die klimaatverandering aankan; • We nemen deel aan het Nationaal Park Hollandse Duinen vanuit strategie en toeristisch oogpunt, zodat we er bezoekers mee trekken, maar ook waken voor onrealistische ambities; • We rollen mobimatten uit; • Er komt meer aandacht voor onze evenementen. Grote, zoals Varend Corso, maar ook de feestweken, kermissen en braderieën.
We pakken daar onze rol om het leuk te houden voor alle Westlanders en bezoekers; • We blijven 9 strandpaviljoens aanhouden .
84
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron
44,9%
volwassenen (en ouderen),
Gezondheidsmonitor Niet-sporters
GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet -wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Westland (groen) – Nederland (blauw) Jaar
Westland
Nederland
2012
41,3
46,7
2016
46,5
48,7
2020
44,9
49,3
Absoluut verzuim
1,2
DUO/Ingrado
Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017". De eenheid is per 1.000 leerlingen. Westland (groen) – Nederland (blauw) Jaar Westland
Nederland
2014
0,9
2,4
2015
0,7
2,5
2016
2,1
3,0
2017
0,9
2,5
2018
0,5
2,4
2019
1,0
2,8
2020
0,9
3,1
2021
1,2
2,9
85
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron
16
DUO/Ingrado
Relatief verzuim
Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer - of kwalificatie plichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017". De eenheid is per 1.000 leerlingen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
2014
20
33
2015
18
34
2016
19
31
2017
21
26
2018
26
23
2019
27
24
2021
16
18
Voor 2020 zijn geen gegevens beschikbaar