4.1 Programmabegroting 2022-2025

Daarin zijn een aantal uitgangspunten benoemd: - alle medewerkers zo optimaal en duurzaam mogelijk inzetten - doen waar we goed in zijn - ontwikkelen van talent voor de toekomst - stimuleren van mobiliteit en flexibiliteit door dingen anders te doen - meer werken vanuit een rol in plaats van een taak. Voor 2022 leidt dit tot de volgende speerpunten:  Begeleiden nieuw organisatie ontwerp.  Wendbare organisatie door meer vanuit een rol te werken en door flexibeler inzet. Nieuwe rollen vragen om nieuw functiehuis (HR 21) en opleidingsplan. Opzet HR21 in 2022, implementatie per 1-1-2023  Mobiliteit, door medewerkers eigen regie (persoonlijk leiderschap) te laten nemen over hun ontwikkeling. Hierdoor ontstaan er kansen en wordt de duurzame inzetbaarheid verhoogd.  Nieuwe medewerkers binden en boeien. Aandacht voor grotere diversiteit.  Start maken met Strategische Personeels Planning (implementatie 2023) zodat we weten wat we in huis hebben, wat we nodig hebben en wat er voor nodig is om hier naar toe te groeien P&O is vanaf 2021 belegd bij De Connectie. Binnen de gemeente West Maas & Waal is een regisseursfunctie belegd om de verbinding met P&O van De Connectie te onderhouden en af te stemmen over het te bereiken resultaat. Er komt meer aandacht voor advisering op organisatie niveau (nu met name gericht op medewerkers en leidinggevende).

De HR adviseur ontwikkeld zich naar senior HR adviseur. Financiën De kosten van het personeel zijn verdeeld op basis van de loonsom. Met u zijn afspraken gemaakt dat wij niet sturen op de formatie, maar op de loonsom. Deze loonsom stijgt met niet te beïnvloeden externe factoren, zoals CAO-stijgingen of wijzigingen in sociale premies of als gevolg van overdracht van taken door het Rijk. De ambtelijke organsiatie zorgt ervoor dat de opgedragen taken binnen de loonsom worden verricht. Het overzicht met de personeelslasten is opgenomen als bijlage 1. Ziekteverzuim Onze streefwaarde is een maximaal ziekteverzuimpercentage van 4,0%. We hebben beleid en ondernemen de nodige activiteiten om het ziekteverzuim laag te houden.

66

We maken gebruik van de adviezen van de Arboarts voor een optimale re-integratie en de inzet van interventies. Medewerkers re-integreren vaak in aangepast werk of aangepaste uren, dit is niet altijd zichtbaar in de verzuimcijfers omdat zij dan administratief ziek gemeld blijven. Streefcijfer ziekteverzuim (4.0 %) is niet gehaald. Ziekteverzuim percentage t/m juli 2021 : 7.39%. De maanden juni en juli laten wel een daling zien. De organisatie heeft te maken gehad met uitval door corona en met langdurig verzuim. Het percentage wordt hier door omhoog gestuwd. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor gemeente < 20.000 inwoners bedroeg in 2020 5.2 %. In de hierna opgenomen tabel wordt inzicht gegeven in de bereikte- en komende jaren te bereiken resultaten: Tabel: Ontwikkeling ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4,9

5,29

7,0

5,0

4,0

4,0

Ontwikkelingen Om het verzuimanagement te verbeteren implementeren we de Verzuimmodule in Youforce. De Verzuimmodule geeft een verbeterde monitoring en betrekt de leidinggevende actief bij het verzuim/reintegratieproces. Risico’s Eigen risicodragerschap WGA, WGA-flex en ZW Onze gemeente is sinds 2010 eigenrisicodrager voor de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten), de WGA-flex en de Ziektewet. Dat wil zeggen dat, in geval van instroom in de WGA, de uitkeringslasten en re-integratiekosten gedurende maximaal 10 jaar voor rekening van de gemeente komen. Een goed ziekteverzuimbeleid beperkt de risico´s. Sinds de invoering van de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zijn er geen medewerkers van onze gemeente ingestroomd in deze uitkering. INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING Beleid Op het gebied van informatievoorziening is het beleid van onze gemeente gebaseerd op de volgende doelstellingen en uitgangspunten: - Bedrijfsprocessen optimaliseren en integreren - Klantgerichtheid van de organisatie verbeteren; - Informatievoorziening aan belanghebbenden (medewerker en inwoner) verbeteren; - Betrokkenheid en inbreng van burgers en samenleving vergroten (burgerparticipatie) o.a.

door aanbieden van digitale producten en diensten (Programma Digitale Agenda 2020); - Daar waar mogelijk en betaalbaar laten we ons ondersteunen door deskundigheid van externe partijen. Op basis van deze doelstellingen en uitgangspunten formuleren wij spelregels, uitgangspunten en kaders waarbinnen wij taken en projecten op het gebied van Informatie Management, ICT en Informatieveiligheid uitvoeren. Wij streven er niet naar om voorop te lopen op de voornoemde gebieden, maar waar mogelijk kiezen wij voor een innovatieve uitvoering op basis van "proven concepten". Mede, maar niet alleen vanwege de ontwikkelingen rond corona in 2020 hebben wij versneld besloten om te gaan werken met de Werkplek 2020. Hierbij gaan we uit van een grote mate van Plaats- en Tijdonafhankelijk werken. De werkplek 2020 heeft vier pijlers: 1e een laptop voor alle medewerkers, 2e een mobiele telefoon voor alle medewerkers, 3e volledige implementatie van gegevensplatform (Office 365). Hierbij hoort natuurlijk dat aan de achterkant - als 4e pijler- de faciliteiten (servers, centrale, docking stations, technische ondersteuning) in orde zijn.

67

Inmiddels zijn de pijlers 1 (laptop) en 2 (mobiele telefoon) uitgevoerd. De uitvoering van pijler 3 Implementatie gegevensplatform (Microsoft 365) loopt. Conform planning werken we organisatie breed met ingang van 2022 met het nieuwe platform. Pijler 4 wordt stap voor stap uitgevoerd : in het vierde kwartaal 2021 is de nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd en maken we gebruik van docking stations. De (onsite) technische ondersteuning vanuit De Connectie krijgt steeds meer vorm. De borging van continuïteit heeft aandacht (o.a. nieuwe server geïnstalleerd). Een belangrijke stap is de overgang van de huidige VDI omgeving naar een Cloud based IT omgeving. Hierbij worden alle applicaties overgezet vanuit de oude omgeving naar de nieuwe omgeving. Actuele planning: Q4 2021Q1 2022, waarbij een directe afhankelijkheid is van De Connectie. Als voorheen blijven de volgende uitgangspunten van kracht: 1. Een goede digitale toegang voor burgers, instellingen en bedrijven (DA2020); 2. Werken als één efficiënte overheid door o.a.: a. te voldoen aan de wettelijk verplichte landelijke stelsel van basisregistraties; b. het koppelen van dit stelsel aan de interne informatie-architectuur en het stelsel van landelijke voorzieningen voor deze basisregistraties; c. te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van Informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens (BIG, AVG, ENSIA).

3. Het vormgeven van een geautomatiseerde omgeving die voldoet aan de eisen van deze tijd, passend bij een gemeente van onze omvang met aandacht voor continuïteit en duurzaamheid; 4. Implementeren van IT oplossingen voor een stabiele en veilige IT infrastructuur; 5. Meer aandacht voor samenwerking met andere gemeenten en instellingen op het terrein van Informatie Management, informatieveiligheid en privacy. De uitvoering van ICT-projecten wordt indien mogelijk planmatig opgepakt. Tussentijdse bijsturing gebeurt door het management. Vanwege de perikelen rond corona, zijn een aantal processen vertraagd. Ze zijn in een enkel geval niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Vandaar dat deze gedeeltelijk doorlopen in 2022: 1. Vervanging VICREA NSR software. Dit is met een laatste periode verlengd tot eind 2020. Hier gaat het om een Europese aanbesteding bij een contractduur van 5 jaar; 2. Afronding realisatie migratie van de huidige netwerkschijven naar SharePoint. Dit is onderdeel van de implementatie van -en het werken met Microsoft 365. Opschoning netwerkschijven wordt gestart in het vierde kwartaal 2021. 3. Nadere invulling aan de uitvoering van de BIO (opvolger van de BIG); 4. JOIN uitbreiden met de module bestuurlijke besluitvorming. Proef vindt momenteel plaats. In najaar 2021 werken met nieuwe module. 5. Uitbesteding van de I&A taken naar een derde partij concreet maken.

Status: het technische ICT beheer en ondersteuning is overgedragen aan De Connectie. West Maas & Waal heeft de keuze gemaakt om zoveel mogelijk onder te brengen in de Cloud. 6. Nadere uitvoering nog niet afgeronde actiepunten I&A- plan 2020 (deze komen ook terug in het I&A plan 2021-2022

68

Financiën De kosten van onze informatievoorziening en automatisering, exclusief de personeelslasten en doodberekeningen, ontwikkelen zich de komende jaren als volgt:

Kosten I&A-budget Kosten I&A-budget Kapitaallasten Onderhoud, hard- en software Ondersteuning en consultancy Huur data- en spraaklijnen Veiligheidsbeleid Beheer en bewaring archief Digitale dienstverlening Huur en lease Overige kosten Ontvangsten Saldo I&A-budget

Werkelijk

Actueel

Raming

Raming

Raming

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 59.244 € 662.018 € 120.384 € 86.087 € 42.316 € 76.968 € 9.440 € 17.981 € 27.901 -€ 91

€ 65.700 € 571.234 € 109.055 € 54.460 € 28.629 € 79.190 € 13.252 € 80.577 € 39.640 -€ 4.249

€ 74.361 € 579.231 € 110.582 € 55.222 € 29.030 € 80.299 € 13.438 € 81.705 € 40.195 -€ 4.308

€ 154.361 € 589.078 € 112.462 € 56.161 € 29.523 € 81.664 € 13.666 € 83.094 € 40.878 -€ 4.382

€ 133.333 € 599.093 € 114.374 € 57.116 € 30.025 € 83.052 € 13.898 € 84.507 € 41.573 -€ 4.456

€ 170.833 € 609.277 € 116.318 € 58.087 € 30.536 € 84.464 € 14.135 € 85.943 € 42.279 -€ 4.532

€ 1.102.248 € 1.037.488 € 1.059.755 € 1.156.505 € 1.152.515 € 1.207.340

Ontwikkelingen De focus voor 2022 ligt op een stabiele en betere performance en modernisering van de ICT omgeving. Direct hieraan verbonden is de overgang van de VDI omgeving naar een Cloud omgeving. Ook een verbetering van de WIFI performance is hierbij een belangrijk onderdeel. Het invoeren van lifecycle management draagt bij aan inzicht in de duur van IT contracten, inzicht in afschrijving van hardware en vervanging van software. Hierop kan dan tijdig geanticipeerd worden waardoor verassingen kunnen worden voorkomen. Het invoeren van lifecycle management is een traject dat i.s.m. De Connectie opgepakt moet worden. Start: 2022. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan de informatieveiligheid, correcte informatie en continuïteit. Zo is per 1-2020 de BIO (Basis Informatiebeveiliging Overheid) van kracht. De gehele organisatie (ook het bestuur) zal hiermee worden geconfronteerd. Er wordt ingezet op het bewustzijn van informatieveiligheid binnen de organisatie. Gezien het actuele risico op cybercriminaliteit (o.a. het hacken van persoonsgegevens) geen overbodige luxe. Vanaf augustus 2021 hebben we een eigen CISO (Chief Information en Security officer) in dienst genomen. Onze website is een belangrijk middel om met onze inwoners te communiceren. Uitgangspunt is dat de informatie die op de website staat correct en up to date is.

Gelet op de hoeveelheid aan informatie bezien we in 2022 de mogelijkheden hoe we deze werkzaamheden verder kunnen automatiseren. Ook de voortgang met betrekking tot de organisatieontwikkeling heeft effect op de omgeving van Informatievoorziening en Informatieveiligheid. We zullen ons daarop moeten voorbereiden, zodat we de veranderingen met zo weinig mogelijke inspanningen kunnen volgen zonder dat dit voor beheerders en eindgebruikers gevolgen heeft. Momenteel maken we gebruik van een externe ICT coördinator. De coördinator stelt het I&A beleid op, bewaakt de uitvoering en voortgang hiervan. De coördinator is tevens de ‘linking pin’ met ICT van De Connectie. We hebben zelf de benodigde capaciteit en kennis niet in huis. De wens is om in 2022 een eigen Informatiemanager te hebben voor de coördinatie, beleid en regie op de informatievoorziening. Hierdoor houden we als organisatie zelf grip op het essentiële onderdeel Informatievoorziening. Risico’s ICT beheertaken zijn overgedragen aan De Connectie. Voor het uitvoeren van de benodigde en gewenste beheertaken hebben we contractueel afspraken gemaakt. De beschikbaarheid van de ondersteuning bij grotere ICT trajecten staat onder druk. Met als gevolg een mogelijke vertraging in de

69

uitvoering. De ICT ondersteuning aan de individuele medewerkers dient op sterkte te zijn en te blijven om een goed werkende werkplek voor de medewerkers te kunnen garanderen. Voor ons is deze vorm van samenwerking nieuw en vraagt om een lerend vermogen om constructief met deze nieuwe vorm van samenwerken om te gaan. De ICT omgeving wordt steeds complexer en het is een gegeven dat we vaak zijn aangewezen op expertise van externe partijen. Hierdoor komt er druk te liggen op de kosten van het inhuren van de externe partijen en is er risico op budgetoverschrijding of een nadere afweging in de planning van de voorgenomen taken en ambities.

PLANNING & CONTROL Algemeen De planning en control cyclus is één van de belangrijkste processen in onze gemeente omdat alle beleidsthema's in de P & C cyclus zijn opgenomen. Naast beleidsthema's wordt inzicht gegeven in de financiële huishouding van onze gemeente. In december 2019 heeft u de P & C cyclus herzien door toe te werken naar 4 kwartaalrapportages, waarbij Programmabegroting (november) en Jaarrekening (juni) op een vast moment in het jaar gemaakt worden. Tussen deze twee vaste momenten in wordt een Voorjaarsnota (juli) en een Najaarsnota (december) gemaakt. Documenten uit de cyclus worden voortdurend aangescherpt om de leesbaarheid te vergroten. De vacature voor interne controle en administratieve organisatie is begin 2020 ingevuld waarmee we een belangrijke stap zetten om meer greep te krijgen op onze processen. De juridische control (kwaliteit regelgeving (verordeningen en beleidsregels), overeenkomsten, toetsing, klacht- en bezwaarafhandeling),financiële control (kwaliteit financiële informatie (onder meer meerjarenplanning), budgetbeheer, begrotingsdiscipline, rechtmatigheid, debiteurenbeheer) en projectcontrol blijven activiteiten waarin constant wordt geïnvesteerd. Ontwikkelingen en risico’s Op het gebied van planning en control is geen sprake van bijzondere risico’s.

COMMUNICATIE Algemeen Wat we willen bereiken met onze externe en interne communicatie hebben wij gebundeld in het visiedocument 'vooruit met communicatie'. Wij houden rekening met laaggeletterdheid in onze gemeente. We schrijven heldere, begrijpelijke brieven en e-mails. Digitale communicatie en dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen is continue in ontwikkeling. Toegankelijkheid van onze communicatiemiddelen (ook van de website) is van groot belang en heeft onze aandacht. Wij hebben onze gemeentelijke website vernieuwd en wij maken actief gebruik van social media. Ontwikkelingen en risico’s Met het toenemen van wet- en regelgeving ontstaan ook op het terrein van communicatie risico's, waar die voorheen nog niet (of veel minder) bestonden. Die wet- en regelgeving is namelijk niet geheel vrijblijvend. Bijvoorbeeld toegankelijkheid website. Er bestaat een bestuurlijke verantwoordelijkheid om de website toegankelijk te maken voor alle inwoners. Er moet een bestuurlijke verklaring worden opgesteld dat men dit gedaan heeft. Er zijn echter geen directe sancties als men in gebreke blijft. Maar er is wel een indirect (aansprakelijkheid, politiek) risico. Indien een inwoner de informatie onvoldoende tot zich heeft kunnen nemen, waardoor schade ontstaat dan is de gemeente in gebreke gebleven met alle mogelijke gevolgen van dien.

70

FACILITAIRE ONDERSTEUNING Algemeen Facilitaire zaken beslaat de huisvesting, advisering van inkoop huishoudelijke zaken. Ontwikkelingen Ontwikkelingen met facilitaire gevolgen zijn: - Het nieuwe werken, mede in relatie tot de ontwikkeling van een regiegemeente; - Strenger wordende eisen aan interne veiligheid en aan de informatieveiligheid; - Eisen met betrekking tot duurzaamheid en milieubewustzijn. - Aanpassingen i.v.m. ziekte en preventie zoals corona maatregelen . Risico’s Op het gebied van facilitaire zaken zijn de volgende risico's te verwachten: - Toenemende eisen aan de interne veiligheid; - Toenemende eisen aan de informatie veiligheid; - Hoge kosten digitale abonnementen. Financiën De kosten van facilitaire ondersteuning, ontwikkelen zich de komende jaren als volgt:

GRIFFIE Algemeen De griffier verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van uw gemeenteraad. Daarmee is de griffier op dit moment de enige medewerker die niet onder de bevoegdheid van ons college valt. De griffier legt alleen verantwoording af aan uw raad. We ondersteunen de griffier vanuit de ambtelijke organisatie voor inhoudelijke, secretariële, administratieve en logistieke zaken. De griffie heeft drie kerntaken: - Adviserende taak gericht op de ondersteuning van uw raad en individuele raadsleden bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden en de positionering van uw raad; - Logistieke en secretariële ondersteuning bij vergaderingen en overige werkzaamheden van uw raad; - Afstemmende en coördinerende taken. Naast reguliere werkzaamheden kent de griffie ad hoc werkzaamheden. Deze vallen onder de procesmatige ondersteuning en advisering van uw raad. Het gaat dan bijvoorbeeld over werkprocedures, positionering, ontwikkeling, participatie, enz. Wij doen deze werkzaamheden op uw verzoek of op eigen initiatief. Ze staan, voor zover voorzien, beschreven in een Werkplan Griffie.

71

Financiën Als raad beschikt u voor 2022 over een budget van € 7.900. Dit is een bedrag voor trainingen, inhuur advies derden, de raadsexcursie, ontwikkeling instrumenten en raadsactiviteiten. In 2022 komt hier een bedrag van € 5000 bij voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen en een inwerkprogramma voor de nieuwe raad. Daarnaast is er een bedrag van € 8.900 (structureel) beschikbaar voor het organiseren van een Kindergemeenteraad. Ontwikkelingen en risico’s In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor zijn de voorbereidingen al in 2021 gestart. Rondom en na de gemeenteraadsverkiezingen bieden we een uitgebreid inwerkprogramma aan. Naar aanleiding van een nieuw coalitieakkoord stellen we een nieuwe Lange Termijn Agenda op. Vanwege de fysieke beperkingen, die de corona-pandemie met zich meebracht, hebben we in 2020 en in 2021 geen Kindergemeenteraad meer kunnen organiseren. We gaan ervan uit dat dat in 2022 wel weer kan. Daarnaast heeft uw raad in 2020 een Notitie Burgerparticipatie aangenomen. Deze zal in 2022 invulling gaan krijgen. Duidelijk moet gaan worden wat de rol en betrokkenheid van de raad is bij Burgerparticipatie en eventueel bij het Right tot Challenge. Vanaf eind 2020 moet raadsinformatie voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidsinstanties (waaronder ondertiteling van raadsvergaderingen en RTG's).

Hiervoor moeten we ook in 2022 nog de nodige werkzaamheden uitvoeren; zo dienen bijvoorbeeld de (live) uitzendingen ondertiteld te worden. Ook gaan wij verder met de doorontwikkeling van de module besluitvorming en de koppeling van ons archiefsysteem met ons raadsinformatiesysteem, dit om zoveel als mogelijk dubbelingen en fouten te voorkomen. De voordelen van het digitaal vergaderen moeten verder onderzocht worden en behouden blijven. REKENKAMERCOMMISSIE Algemeen Er is formeel een rekenkamercommissie bestaande uit een externe voorzitter en vier raadsleden. Deze rekenkamercommissie is één van de instrumenten van uw raad om uw controlerende taak te kunnen uitvoeren. De rekenkamercommissie kan onderzoeken of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zijn de beoogde doelen bereikt? Ook kijkt zij of het gemeentelijke geld hiervoor goed is besteed. Daarom is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen uw raad en de rekenkamercommissie over gewenste onderzoeken. De griffie ondersteunt de rekenkamercommissie in haar werkzaamheden. Op dit moment heeft de rekenkamercommissie geen externe voorzitter en zijn er geen lopende onderzoeken. Daarnaast is er één vacature voor een (raads)lid rekenkamercommissie. Financiën Voor de rekenkamercommissie is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 20.000.

Het in enig jaar niet bestede budget van de rekencommissie blijft, tot u anders besluit, bestemd voor de rekenkamercommissie. Op dit moment is dit volledige bedrag nog beschikbaar. Ontwikkelingen en risico’s Op dit moment wordt de Wet versterking decentrale rekenkamers nog steeds in de Tweede Kamer behandeld. In het voorstel worden gemeenten en provincies verplicht een rekenkamer in te stellen. De rekenkamerfunctie wordt afgeschaft. Raadsleden kunnen dan geen lid meer zijn van de rekenkamerfunctie. Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers uitgebreid. Mocht deze wet aangenomen worden, dan zal bekeken worden hoe aan de nieuwe regels te voldoen. Inmiddels zijn er binnen de regio Rivierenland enkele initiatieven om te onderzoeken of een gezamenlijke rekenkamer ingesteld kan worden.

72

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ALGEMEEN De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste (BBV, artikel 15): a De visie op, en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; b De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in: 1 gemeenschappelijke regelingen; 2 vennootschappen en coöperaties; 3 stichtingen en verenigingen; 4 overige verbonden partijen. c De lijst van verbonden partijen. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: a De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; b Het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; c De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; d De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar; e De eventuele risico’s van een verbonden partij waar geen maatregelen voor getroffen zijn door de gemeenten en die van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente. Inleiding Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbindt.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 1) geeft als definitie: “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft”. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake wanneer wij middelen ter beschikking stellen en die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op ons verhaald kunnen worden. In deze paragraaf gaan wij in op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend en de relatie met onze gemeentelijke doelstellingen. Via deze paragraaf informeren we u op hoofdlijnen over de relatie tussen 'verbonden partijen' en het 'publieke belang' dat wordt gediend. Visie op de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente geeft een mandaat aan de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten, het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Het aangaan van banden met verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit voor de gemeente. Onderverdeling verbonden partijen Gemeente West Maas en Waal heeft een verbintenis met onderstaande partijen. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt nader uitgewerkt welk doel we nastreven met de verbintenis, hoe de financiële situatie is en welke risico’s benoemd kunnen worden.

73

Onderverdeling Gemeenschappelijke regeling

Naam verbonden partij Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Gezondheidsdienst Gelderland Zuid (GGD) Milieu Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Regio Rivierenland Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) Werkzaak Rivierenland

Vennootschappen en coöperaties Vitens Stichtingen en verenigingen

Geen verbintenissen

Overige verbonden partijen

Geen verbintenissen

Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

GR Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) GR Belastingsamenwerking Rivierenland GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid GR Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen GR Omgevingsdienst Rivierenland GR Regio Rivierenland GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland GR Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid GR Werkzaak Rivierenland

2019 2019 2020 2019 2019 2019 2019 2011 2019

Met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen in de regio Nijmegen hebben wij afspraken gemaakt over de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. In deze begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) wordt een aantal essentiële uitgangspunten gegeven. Deze uitgangspunten zijn: - Uitgangspunten voor opstelling van de begroting; - Indexering van de gemeentelijke bijdrage; - Overige uitgangspunten. - Uitgangspunten voor opstelling jaarrekening; - Resultaatbestemming; - Door gemeenten terug te vorderen BTW op grond van het BTW Compensatie Fonds (BCF). - Planning besluitvorming voor de regio. De opgenomen kaders in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de begroting en jaarrekening zijn vanzelfsprekend van toepassing voor de GR. Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

74

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) Juridische vorm Gemeenschappelijk Regeling Vestigingsplaats

Geldermalsen

Omschrijving

Avri verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelt het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft de afvalstoffenverordening en verzorgt de voorlichting over afval.

Doel

Samen werken aan een schoon Rivierenland

Participanten

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West-Betuwe en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt acht leden (en plaatsvervangende leden) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. De bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn gelijk aan die van de gemeenteraad met als uitzondering dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regelingen niet volledig zijn gedualiseerd.

Bijdrage 2022

€ 0 AVRI opereert kostendekkend.

Bijdrage 2023

€ 0 AVRI opereert kostendekkend.

€ 0 AVRI opereert kostendekkend. Eigen vermogen per 1-1 € 337.000

Bijdrage 2025 Eigen vermogen per 31-12

€ 0 AVRI opereert kostendekkend. € 387.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 42.158.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 43.258.000

Bijdrage 2024

Resultaat begroting

€0

Relatie met programma

Fysieke leefomgeving

Beleidsvoornemens

In 2022 zal binnen de landelijke beleidskaders Van Afval Naar Grondstof (VANG) het eigen beleid (‘Afval scheiden heel gewoon’) worden doorontwikkeld. Dit gaan we in 2022 vormgeven door aanvullend beleid te ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn: stimuleren van positief scheidingsgedrag, doorontwikkeling milieustraten, maatwerkoplossingen, grip op de grondstoffenmarkt, verbeteren van grondstoffen en er meer waarde uit halen, scheidingsfaciliteiten optimaliseren bij hoogbouw (papier, PDB, bioafval).

Risico's en getroffen maatregelen

Het risicoprofiel van Avri daalt naar verwachting per 2022 naar € 7 mln. Onder andere door de afwikkeling van de vergoeding over het kunststof verpakkingsmateriaal over 2019 en 2020. Daarnaast verwachten we een daling van de risico’s rondom de vervuiling van grondstoffen als gevolg van het programma GRIP. Maar er dienen zich ook nieuwe onzekerheden aan, zoals de CO2 heffing en de aanbestedingen van nieuwe, grote verwerkingscontracten vanaf 2024. Een significant risico in het totale risicoprofiel van Avri is de overdracht van de stortplaats. Het is op dit moment onzeker welk bedrag nodig is bij de toekomstige overdracht.Net als het voorgaande jaar wordt in 2022 gewerkt aan meer stabiliteit door de bedrijfsvoering te verstevigen, risico’s te beheersen en financiële weerstand voor de toekomst op te bouwen.

75

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

Samenwerkingsverband op het gebied van belastingen.

Doel

Uitvoering gemeentelijke belastingtaken, met uitzondering van het beleid.

Participanten

De gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe en Wijk bij Duurstede, het Waterschap Rivierenland en de AVRI.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn, waarbij het Waterschap twee leden benoemd. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur van drie leden gekozen. Dit bestaat uit een voorzitter en twee leden. In het DB zit minimaal één lid namens het Waterschap.

Bijdrage 2022

€ 286.000

Bijdrage 2023

€ 289.000

Bijdrage 2024

€ 293.000

Bijdrage 2025

€ 298.000

Eigen vermogen per 1-1 € 246.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 171.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 7.770.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 7.418.000

Resultaat begroting

€0

Relatie met programma

Algemene dekkingsmiddelen.

Beleidsvoornemens

Al enige jaren richt BSR zich op het genereren van volledig geautomatiseerde aanslagbiljetten. Dit met bronhouders als uitgangspunt. Daarnaast richt BSR zich op het optimaal ontzorgen van haar deelnemers en inwoners op basis van geharmoniseerde verordeningen en standaardprocessen. BSR streeft daarnaast naar een waardering goed van de Waarderingskamer in 2023. BSR vindt het belangrijk om dit te realiseren met betrokken, proactieve en klantgerichte medewerkers. De visie BSR 2025 is in het voorjaar 2021 besproken door bestuur en directie. BSR heeft in de zomer van 2020 een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een meerjarige kostenverlaging. Met plan is in haar vergadering van 29 oktober 2020 door het Algemeen Bestuur ingestemd.

Risico's en getroffen maatregelen

Opbrengsten vervolgingskosten Risico: Door het versturen van kosteloze herinneringsbrieven nemen de opbrengsten uit vervolgingskosten af. Ook voor BSR is de ‘Coronacrisis’ nog actueel. Het is vooralsnog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de opbrengsten invorderingskosten 2022. Beheersmaatregel: Tijdig het invorderingsproces starten en goed monitoren van de impact Covid-19 op invordering. Datalekken Risico: Vanuit de uitvoering van de Wet meldplicht datalekken wordt geregistreerd of de mate van inbreuk op persoonsgegevens dermate is dat een aanzienlijke kans op, of ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens aanwezig is. Uit dergelijke meldingen kan in het uiterste geval een boete worden opgelegd. Beheersmaatregel: Vanuit escalatieteam wordt dit nauw bewaakt, waarbij per kwartaal wordt gerapporteerd aan het managementteam Van inhoud naar oppervlakte Risico: Door de Waarderingskamer is besloten dat het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte in het kader van de Wet WOZ wordt verplicht vanaf de beschikkingen voor belastingjaar 2022. Daar het waarderen op gebruiksoppervlakte voor belastingjaar 2022 voor het eerst wordt toegepast is er een mogelijk risico op extra uitvoeringskosten.

76

Beheersmaatregel: Meerdere bestandsanalyses vooraf ter controle op afwijkingen zodat de data zo juist en volledig mogelijk is. Herziening belastingstelsel waterschappen Risico: Eind 2020 heeft de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen ingestemd met het voorstel tot herziening. Dit voorstel is vervolgens aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit moet leiden tot een wetswijzigingstraject, waarna de aanpassingen naar verwachting in 2024 ingevoerd kunnen worden. Deze wijzigingen zullen in de komende jaren effect hebben op de werkprocessen van BSR. Beheersmaatregel: Ontwikkelingen volgen en actief betrokken blijven, o.a. via de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB). Rechtmatigheidsverantwoording Risico: Door een wetswijziging moet vanaf het boekjaar 2021 een rechtmatigheidsmededeling worden afgeven in de jaarstukken. Het bestuur van BSR is hiervoor verantwoordelijk. De rechtmatigheidsverantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. Beheersmaatregel: De gevolgen voor BSR zijn onderzocht in samenwerking met andere GR’en in Regio Rivierenland. In de eerste helft van 2021 wordt een plan van aanpak voorgelegd aan het bestuur van BSR. Dit kan gevolgen hebben voor de begroting 2022-2025.

GGD Gelderland-Zuid Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Nijmegen

Omschrijving

De GGD Gelderland-Zuid is - na de fusie van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland - vanaf 1 juli 2013 de uitvoeringsorganisatie van de gemeentelijke taken die voor een belangrijk deel zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De taken die de GGD uitvoert dragen bij tot de bescherming en de bevordering van de gezondheid van onze inwoners.

Doel

Doelstelling van de GGD is de uitvoering geven aan de wettelijke taken op het terrein van de (preventievoorlichting over de) openbare volksgezondheid. De belangrijkste taken die worden uitgevoerd zijn vroeg signalering van lichamelijke en geestelijke stoornissen en psychosociale problemen, voornamelijk door uitvoering van jeugdgezondheidszorg, en het opsporen en bestrijden van bronnen van infectieziekten. Het gaat ook om een goede toegankelijkheid en spreiding van gezondheidszorgvoorzieningen.

Participanten

Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe, Wijchen en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bestaan uit portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De stemverhouding in het algemeen bestuur is gebaseerd op 1 stem per 20.000 inwoners of minder.

Bijdrage 2022

€ 972.248

Bijdrage 2023

€ 972.248

Bijdrage 2024

€ 972.248

Bijdrage 2025

€ 972.248

Eigen vermogen per 1-1 € 1.931.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 1.872.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 22.249.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 26.716.000

77

Resultaat begroting

€0

Relatie met programma

Maatschappelijke zaken

Beleidsvoornemens

1. Informatie gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven; 2. Adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg; 3. Investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid; 4. Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein. Er zijn 3 risico's te benoemen bij de onderdelen Informatieveiligheid, toezicht Wmo, bijzondere zorg. Kortheidshalve verwijzen we naar de begroting 2022 van de GGD.

Risico's en getroffen maatregelen

Milieu Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Nijmegen

Omschrijving

De MARN zorgt voor de afvalverwerking in de regio Nijmegen.

Doel

De MARN heeft als doelstelling ondersteuning van de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ter bescherming van het milieu, waaronder in ieder geval begrepen een doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen. Als onderdeel van de MARN heeft de gemeente West Maas en Waal een belang in de vorm van aandelen (via de MARN) in de Afvalverwerking regio Nijmegen B.V. (ARN).

Participanten

Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt acht leden (en plaatsvervangende leden) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. De bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn gelijk aan die van de gemeenteraad met als uitzondering dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regelingen niet volledig zijn gedualiseerd.

Bijdrage 2022

-

Bijdrage 2023

-

Bijdrage 2024

-

Bijdrage 2025

-

Eigen vermogen per 1-1 -

Eigen vermogen per 31-12

-

Vreemd vermogen per 1-1 -

Vreemd vermogen per 31-12 -

Resultaat begroting

-

Relatie met programma

Fysieke leefomgeving

Beleidsvoornemens

Onze gemeente zal per ultimo 2021 uit de GR-MARN treden.

Risico's en getroffen maatregelen

Onze gemeente zal per ultimo 2021 uit de GR-MARN treden.

78

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

De Omgevingsdienst voert taken op het gebied van bouwen, milieu, handhaving en toezicht voor de deelnemende gemeenten en Provincie uit. Wij hebben met ingang van 1 april 2013 onze taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving ondergebracht bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Onze gemeente is WABO-breed overgegaan, dus zowel de milieutaken als de bouwzaken zijn overgegaan.

Doel

Door de bundeling en schaalvergroting wordt de basis gelegd voor een kwalitatief betere dienstverlening aan de burgers. Door een bundeling van formatie wordt een schaal gecreëerd die beter in staat is om versnippering en gaten in de capaciteit op te vangen, dus minder kwetsbaarheid. De ODR zal door haar omvang beter kunnen inspelen op komende wettelijkeen kwaliteitscriteria.

Participanten

Gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe en Zaltbommel en provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Omgevingsdienst Rivierenland wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente.

Bijdrage 2022

€ 2.246.460

Bijdrage 2023

€ 2.246.460

Bijdrage 2024

€ 2.246.460

Bijdrage 2025

€ 2.246.460

Eigen vermogen per 1-1 € 1.283.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 1.255.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 5.084.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 4.871.000

Resultaat begroting

€0

Relatie met programma

Er is vooral een relatie met Programma 1 - Wonen, Werken en Recreëren en met programma 3 - Fysieke leefomgeving.

Beleidsvoornemens

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Uitvoeren van bodemtaken die overkomen van de Provincie.

Risico's en getroffen maatregelen

Tekort gekwalificeerd personeel: de toename van bouwactiviteiten leiden tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel risico. Tariefstijging inhuurkrachten: door de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de kosten van inhuur krachten en tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: het financiële risico is grotendeels afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes. Uit recent onderzoek in opdracht van het Rijk blijkt dat er in eerste instantie sprake zal zijn van financiële nadelen voor gemeenten, en dat eventuele voordelen pas gaan ontstaan afhankelijk van en na het maken van beleidskeuzes in het omgevingsplan. Ook de mate van harmonisatie speelt hierin een belangrijke rol. De extra bodemtaken die van de provincie naar gemeenten gaan, brengen risico’s mee voor gemeenten. Het is nog onduidelijk of hiervoor ook budgetten vanuit het provinciefonds meekomen.

79

Regio Rivierenland Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van 8 (na herindeling Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaard) gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal.

Doel

Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van deze gemeenten. Met een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door schaalvoordelen veel efficiencywinst en voordeel te halen. Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van Fruitdelta Rivierenland, een overkoepelende samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners in het rivierengebied. Fruitdelta Rivierenland heeft als doel om de door de gemeenten geformuleerde economische speerpunten “Agribusiness”, “Economie en Logistiek” en “Recreatie en Toerisme” te stimuleren en te versterken.

Participanten

Gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Het Openbaar Lichaam Regio Rivierenland heeft een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden. Dit zijn bestuurders van de aangesloten gemeenten.

Bijdrage 2022

€ 175.483

Bijdrage 2023

€ 175.483

Bijdrage 2024

€ 175.483

Bijdrage 2025

€ 175.483

Eigen vermogen per 1-1 € 2.332.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 2.119.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 9.840.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 9.061.000

Resultaat begroting

€0

Relatie met programma

Alle gemeentelijke programma’s.

Beleidsvoornemens

Uitvoering wordt gegeven aan het Regionaal Investeringsfonds en het Regionaal Ambitiedocument met het bijbehorende uitvoeringsprogramma, gericht op 3 speerpunten. Daarnaast wordt regionaal samengewerkt binnen de thema's wonen, mobiliteit en duurzaamheid.

Risico's en getroffen maatregelen

De baten en lasten zijn op basis van de meerjarenbegroting in balans.

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

Deze regeling is getroffen teneinde de aanleg en het beheer van een breedbandnetwerk door de gemeenten in gezamenlijkheid te realiseren. Het breedbandnetwerk staat open voor alle private aanbieders om diensten zoals internettoegang, televisie, telefonie, zorg en onderwijs op afstand aan te bieden aan onze inwoners.

Doel

In gezamenlijkheid realiseren en onderhouden van een regionaal breedbandnetwerk

Participanten

Gemeente Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West-Betuwe en Zaltbommel.

80

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt zeven leden (en plaatsvervangende leden) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

Bijdrage 2022

€0

Bijdrage 2023

€0

Bijdrage 2024

€0

Bijdrage 2025

€0

Eigen vermogen per 1-1 € 391.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 433.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 34.775.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 36.515.000

Resultaat begroting

€0

Relatie met programma

Fysieke leefomgeving

Beleidsvoornemens

Binnen afzienbare tijd de gemeenten in Rivierenland aansluiten op het glasvezelnetwerk.

Risico's en getroffen maatregelen

Vertraging in de aanleg levert financiële risico’s op. De gezamenlijke gemeenten staan borg voor eventuele exploitatie tekorten. (Voor onze gemeente gaat het om een maximumbedrag van € 5,4 mln.).

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Nijmegen

Omschrijving

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (1 januari 2011) is een voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Veiligheid (1 januari 2004) en bestaat uit de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de regionale ambulancevoorziening (RAV), brandweer Gelderland-Zuid, de gemeenschappelijke meldkamer (GMK), het veiligheidsbureau, P&O en Financiën, facilitaire zaken en ICT en een aantal staffuncties. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid door te zorgen voor: 1. brandweerzorg 2. vervoer zieken en slachtoffers 3. hulpverlening bij rampen 4. fysieke veiligheid 5. advisering hulpverlening en veiligheid

Doel

Doel van de GR is het in onze regio organiseren van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de brandweer en rampenbestrijding, de ambulancevoorziening (RAV) en de meldkamer. Met de gemeenschappelijke regeling willen wij als deelnemende gemeenten in Gelderland-Zuid de samenwerking van de hulpverleningsdiensten op een meer eenduidige wijze laten plaatsvinden. De veiligheid in onze gemeente is voor wat betreft het voorkomen en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen mede afhankelijk van de kwaliteit van de door de gemeenschappelijke regeling uit te voeren wettelijke taken.

Participanten

Gemeente Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Bijdrage 2022

€ 1.529.198

Bijdrage 2023

€ 1.510.441

Bijdrage 2024

€ 1.510.441

Bijdrage 2025

€ 1.510.441

Eigen vermogen per 31-12

€ 4.597.000

Eigen vermogen per 1-1 € 5.017.000

81

Vreemd vermogen per 1- € 69.236.000 1 Resultaat begroting

Vreemd vermogen per 31-12

€ 74.033.000

€0

Relatie met programma Burger, bestuur en veiligheid Beleidsvoornemens

2021-2023 1. Versterking samenwerking en afstemming; 2. Risicogerichte benadering; 3. Versterken weerbare samenleving; 4. Toekomstbestendig houden van de veiligheidsregio

Risico's en getroffen maatregelen

De veiligheidsregio heeft een actief risicomanagement. Periodiek worden alle risico’s in beeld gebracht en gewaardeerd. Restrisico’s kunnen opgevangen worden binnen het eigen vermogen.

Werkzaak Rivierenland Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Geldermalsen

Omschrijving

Werkzaak Rivierenland is een organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet welke per 1 januari 2015 in werking is getreden. Werkzaak Rivierenland is op 1 januari 2016 gestart.

Doel

Streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van de inwoners en, indien nodig, het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep voor de kosten van levensonderhoud. Daartoe wordt zoveel mogelijk samengewerkt met o.a. UWV en Werkgeversorganisaties).

Participanten

Gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Werkzaak Rivierenland wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente.

Bijdrage 2022

€ 4.692.800

Bijdrage 2023

€ 4.675.400

Bijdrage 2024

€ 4.659.300

Bijdrage 2025

€ 4.647.300

Eigen vermogen per 1-1 € 2.851.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 2.701.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 10.729.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 10.678.000

Resultaat begroting

€0

Relatie met programma

Maatschappelijke zaken

Beleidsvoornemens

De beleidsvoornemens zijn verwoord in het vastgestelde Strategisch Meerjarenbeleidsplan en worden jaarlijks geoperationaliseerd in de Programmabegroting. Het gaat daarbij om o.a. instroombeperking, doorstroom en duurzame uitstroom. Ook zijn er ambities/doelstellingen op het gebied van een inclusieve samenleving en innovatie.

Risico's en getroffen maatregelen

Belangrijkste risico is het lange termijn effect van corona. De effecten zijn moeilijk in te schatten. Werkzaak houdt de vinger aan de pols en speelt actief in op gesignaleerde ontwikkelingen.

82

PARAGRAAF GRONDBELEID De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste: a een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken. VISIE EN DOELSTELLINGEN In de raadsvergadering van 28 januari 2021 heeft u de Nota Grondbeleid 2020 vastgesteld. Hiermee is de Nota Grondbeleid 2013 per 1 januari 2021 ingetrokken. zijn een aantal kaders vastgesteld. De meest belangrijke zijn: De geldigheidsduur van deze Nota is in principe tot het moment dat omstandigheden dusdanig wijzigen dat er noodzaak is om de Nota te herijken. De gemeente West Maas en Waal voert een situationeel grondbeleid. Het behalen van winsten in de grondexploitatie vormt daarbij geen zelfstandig doel op zich. Het gemeentelijk doel is om via grondbeleid de sectorale beleidsdoelstellingen en bestuurlijke ambities te realiseren op het gebied van onder andere wonen, economie en gezondheid. Het grondbeleid helpt om de leefbaarheid in de kernen te realiseren.

Als een strategische aankoop wordt overwogen, moet dit geschieden op basis van een gedegen risicoanalyse en onderbouwing van:  noodzaak sterke gemeentelijke sturing  ontwikkelingstermijn  prioriteit  mogelijkheid tot waardecreatie voor bestaande beleidskaders De gemeente kan Wvg en onteigening doelgericht en effectief inzetten tijdens het verwervingsproces. Minnelijke verwerving vormt het uitgangspunt van de gemeente West Maas en Waal. Slechts als deze aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt of kan leiden, wordt, indien het publieke belang dit vereist, overgegaan tot het in een tijdig stadium starten van een onteigeningsprocedure. Gronduitgifte geschiedt tegen marktconforme voorwaarden en prijzen. Kostenverhaal wordt verzekerd, bij voorkeur via anterieure overeenkomsten. Het kostenverhaal voldoet aan wettelijke kaders en is redelijk en billijk. Daarnaast kan het exploitatieplan ingezet worden, als anterieure overeenkomsten niet mogelijk blijken. Risico's worden beperkt door flexibiliteit, cashflowsturing en risicomanagement. De BBV regels worden toegepast bij grondexploitaties, zoals regels m.b.t. (tussentijdse) winstneming, verliesafdekking, rente, disconteringsvoet en looptijd. Jaarlijks worden bij het opmaken van de jaarrekening, of indien nodig op tussentijdse beslismomenten, de grondexploitaties geactualiseerd.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN Onder grondbeleid verstaan wij het gehele instrumentarium dat ons ter beschikking staat om ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Het omvat de totale strategie van de gemeente rond het verwerven, beheren, bewerken en uitgeven van gronden met betrekking tot woningbouw en bedrijventerreinen. De nota grondbeleid is een koersdocument. Het geeft een handvat om met een routekaart een afweging te maken hoe de ruimtelijke ontwikkeling wordt aangevlogen: gemeentebreed en per kern. Het grondbeleid helpt West Maas en Waal bepalen hoe we in een dynamische markt met steeds meer

83

veranderende omstandigheden kunnen omgaan met onze rol en positie. En welke consequenties verbonden zijn aan de keuzes die we maken In de nota Grondbeleid 2020, vastgesteld op 28 januari 2021, is de omslag gemaakt van faciliterende grondpolitiek naar situationele grondpolitiek. Belangrijkste redenen hiervoor waren onder andere de veranderende economische situatie, die vraagt om maatwerk, het flexibel kunnen inspringen op kansen en risicobeperking. De keuzes worden ondersteund door het afwegingskader waarbij sectorale beleidsdoelstellingen en bestuurlijke ambitie een belangrijke rol spelen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Nota Kostenverhaal Woonvisie Koers naar 2030 aanpak tot 2020 Toetsingskader woningbouw Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Nota grondbeleid 2020

2015 2016 2018 2019 2021

BOUWGRONDEXPLOITATIE Beschrijving van de complexen In onze gemeente zijn de volgende complexen met exploitatieopzet in ontwikkeling: Woningbouwprojecten 1. Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen Er is een plancapaciteit van 330 woningen beschikbaar voor deelgebied A. Fase 10 is in de afrondende fase. Deelgebied C wordt opgestart. Dit betreft 106 woningen. Deelgebied E/F zijn in ontwikkeling. Hiervoor de bestemmingsplanprocedure opgestart. 2. Herontwikkeling de Hanze – Maasbommel Hergebruik van het bestaande gebouw: De staat van het gebouw, als ook de indeling van het gebouw, bieden kansen om 4 zelfstandige woningen te realiseren. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. 3. Spitsestraat, Gravin van Rechterenschool - Appeltern Het gaat om de voormalige Gravin van Rechterenschool en het overige deel van het perceel. Het voornemen is om 4 woningen in het voormalige schoolgebouw en 8 op het onbebouwde deel van het terrein te ontwikkelen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. 4. De Appelhoek fase 1b Het gaat om de tweede fase van het plan Appelhoek. De bestemmingsplanprocedure is opgestart. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om 27 woningen te bouwen. Bedrijventerreinen 1. Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen Dit complex betreft de uitgifte van 7,6 ha uitgeefbaar bedrijventerrein ten oosten van de Veesteeg in Boven-Leeuwen.

Bij de vaststelling van de jaarrekeningen 2015, 2016 2017 en 2019 is tussentijds resultaat genomen. Op 1 kavel van 3.505 m2 rust een optie.

84

Het totaaloverzicht van de bedrijventerreinen in (stand medio 2021): Naam Netto oppervlakte Verkocht In optie Veesteeg Oost Totaal

75.451 75.451

71.946 71.946

Vrij 3.505 3.505

0 0

Overig 1. Landgoed de Acht Morgen - Appeltern. De realisatie van een recreatiepark tussen de Noord-Zuid en de Dijkgraaf de Leeuwweg. In het plan wordt dagrecreatie gecombineerd met (groepen) verblijfsrecreatie. Verwacht wordt dat de initiatiefnemer alle financiële verplichtingen dit jaar gaat overnemen. Prognose woningbouw De prognose ziet er als volgt uit: Jaar

Woningen

Basis 2022 2023 2024 2025

8.576 100 100 100 100

Totaal

8.976

Gronden van en projecten door derden 1. De Kraanbaan - Beneden-Leeuwen Het gaat om de bouw van ca. 120 wooneenheden. Rijkswaterstaat heeft een principeakkoord gegeven. De bestemmingsplanprocedure is opgestart. 2. Krozenbogerd - Beneden-Leeuwen Dit betreft 2,2 ha. bedrijventerrein aan de Van Heemstraweg - woningen met bedrijfsruimten. 3. Rooijsestraat 72, Dreumel Op de hoek Rooijsestraat Zwaanstraat kunnen 8 woningen worden gebouwd. Deze zijn in aanbouw. 4. Industrieweg, Dreumel Aan de Industrieweg te Dreumel is een bedrijvencluster aanwezig. Dit bedrijvencluster ligt in de bebouwde kom tegen de Waaldijk. Het bedrijvencluster geeft een rommelige aanblik. Daarnaast is sprake van en verkeershinder omdat transporten van en naar het terrein via door de dorpskern plaatsvinden. Het gaat om een ontwikkeling van 65 woningen. 5. Wielzicht, Beneden Leeuwen. Het gaat om fase 2 van de ontwikkeling bij de Wiel. Op de hoek van de Lijnbaanstraat en de Wielstraat worden 10 appartementen en 3 bungalows gebouwd. 6. Verplaatsing Aldi, Beneden Leeuwen Het gaat om de mogelijke verplaatsing de vestiging van de Aldi van het Dorpsplein naar de Krozenbogerd, grenzend aan winkelgebied Heemstrade. De bestemmingsplanprocedure is in procedure. 7. Wamelse Poort, Wamel Er vindt een herstructurering plaats van woningen in de omgeving Hollenhof, Grachtstraat, Poortstraat en Kasteelstraat.

Een aantal woningen worden verkocht, gerenoveerd of gesloopt in het totaal worden 34 nieuwe woningen gebouwd.

85

8. Dormio Resort, Maasbommel Uiterwaarden en Dormio zijn een samenwerking aangegaan van het "Dormio Resort". Het gaat hier om een mix van verschillende recreatiewoningen. Er is ruimte voor ca. 115 woningen. 9. Buitenhof, Maasbommel. Het gaat om de ontwikkeling van 24 woningen aan de Hogehofstraat (nabij huisnummer 10). Het bestemmingsplan is afgerond. 10. van der Capellenstraat, Appeltern De herstart van de ontwikkeling van de woningen achter de kerk onder de naam "Plein 2020". 11. Kloosterhof fase 3, Wamel De ontwikkeling van 70 woningen ten oosten van Kloosterhof. De bestemmingsplanprocedure is opgestart. Mogelijk worden de onderstaande projecten opgestart:  SF Beton, Appeltern  De Paulus 3, Dreumel  Vluchtheuvelstraat 1b, Dreumel  Kerkstraat/Kerkdwarsstraat, Altforst  Hengelsteeg, Altforst  Hogenhofstraat 23, Maasbommel  Pleinstraatje Maasbommel  Appartementencomplex Pinksterbloemstraat, Beneden-Leeuwen  Lauwendael, Beneden-Leeuwen  Bedrijventerrein Veesteeg Zuidwest, Beneden-Leeuwen  Molenstraat, Boven-Leeuwen  Florastraat, Boven-Leeuwen Prognose te verwachten resultaten Onderstaand overzicht geeft de verwachtingen weer op basis van de laatst herziene exploitatieopzetten. De basis voor deze opzetten zijn de calculaties zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2020.

86

Projecten van derden De financiële verwachtingen betreffen de projecten van derden zonder vastgestelde exploitatieopzet en zonder resultaatverwachting zien er als volgt uit: Projectnr.

68600 68606 68610 68620 68621 68622 68624 68625 68626 68627 68628

Boekwaarde per 31 dec. 2020

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Prognose Jaar van realisatie

-38 -5 0 5 0 3 7 0 4 3 3

Kraanbaan (De Doorbraak), Beneden-Leeuwen Krozenbogerd, Beneden-Leeuwen Rooijsestraat 72, Dreumel Industrieweg, Dreumel Wielzicht, Beneden Leeuwen Verplaatsing Aldi, Beneden Leeuwen Wamelse Poort, Wamel Dormio Resort, Maasbommel Buitenhof, Maasbommel Van der Capellenstraat, Appeltern Kloosterhof, Wamel

Totaal zonder vastgestelde exploitatieopzet en zonder resultaatsverwachting

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

-18

Naast de voornoemde projecten zijn er ook nog overige gronden en dergelijke. Deze maken geen deel meer uit van de grondexploitatie en zijn verantwoord onder de materiële vaste activa. Bedragen x € 1.000

Projectnr.

Omschrijving

Boekwaarde per 31 dec. 2020

Overig 78093 78195 78001

Restkavels BT Lageweg Strategische aankopen bouwgrondexploitatie Voorziening voor verliesgevende complexen

341 1.101 -1.305

Totaal overig

137

Winst- en verliesneming In de vastgestelde nota Grondbeleid 2020 hebben wij het volgende over de winstneming opgenomen: De gemeente neemt, zoals het BBV voorschrijft, (tussentijds) winst volgens de percentage of completion; POC-methode. Zodra te verwachten is dat een grondexploitatie verliesgevend is, dekken wij dit verlies af met de voorziening negatieve exploitatiesaldi grondexploitaties. Reserves en voorzieningen Reserve Bovenwijkse voorzieningen Tot en met 2015 werd van iedere verkochte m2 bouwgrond binnen onze gemeente € 10 afgedragen aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Het saldo per 31 december 2020 bedraagt € 434.834. Voorziening Verliesgevende complexen Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Stand per 31 december 2020

Appelhoek - Alphen

1.305

Totalen

1.305

87

RISICO’S De gemeente loopt altijd financiële risico's als de verkoop van kavels minder goed verloopt, dan berekend in de grondexploitaties. De looptijd van de projecten in de exploitatieopzet wordt regelmatig geactualiseerd. Voor projecten die op basis daarvan tot een negatief resultaat zouden leiden, is een voorziening getroffen. Risico's zijn in te delen in organisatorische, verhaals- en economische risico's en zitten met name in: - planprocedure; - renterisico; - afzetrisico; - voldoen aan subsidievoorwaarden. Indien de verkoop tegen zit, wordt er op deze projecten minder winst behaald, c.q. meer verlies behaald. Door het jaarlijks, periodiek actualiseren van de exploitatieopzetten en het nemen van maatregelen (vorming voorziening verliesgevende complexen) worden de risico’s beheersbaar gehouden. Bovendien is er ter dekking van mogelijke onverwachte verliezen de Algemene reserve.

CONCLUSIE Het verloop van de projecten in de verschillende kernen geeft een zeer divers beeld. In onze gemeente liggen de gemiddelde verkopen de afgelopen jaren boven het langjarige gemiddelde van 100 nieuwe woningen per jaar. De som van de resultaten van de eigen gemeentelijke grondexploitaties is, rekening houdend met de gevormde verliesvoorziening, nog steeds positief. Echter doordat de ontwikkelingen en verkopen langzamer gaan dan oorspronkelijk aangenomen, wordt de looptijd van de projecten langer en zullen de resultaten lager worden. Calculaties reageren zeer gevoelig op de wijzigingen in de omstandigheden. Ze dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

88

DEEL 3 - FINANCIËN

89

ALGEMEEN Inleiding In onze begroting heeft het beleid een centrale plaats. Het beleid is uitgewerkt en toegelicht in deel 1 van deze begroting. De cijfers betreffen de uitwerking van het beleid. In dit financiële deel van de begroting treft u de volgende zaken aan: - Kaders en uitgangspunten - Algemeen financieel beeld - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van Incidentele baten en lasten - Geprognotiseerde balans - EMU saldo Bij de uiteenzetting van de financiële positie gaan wij in op de uitkomsten van de begroting 2022, de meerjarenramingen 2023 - 2025 en de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid, zoals dat in de programma's is verwerkt. Ook besteden wij aandacht aan het investeringsplan en de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. Het aan u gepresenteerde meerjarenbeeld van de Voorjaarsnota 2021 hebben wij bijgesteld aan de hand van recente ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen en de (financiële) effecten hiervan op de programmabegroting lichten wij hierna toe. Autorisatie budgetten Het overzicht van baten en lasten toont het niveau waarop u als raad in het kader van het dualisme de begrotingsbudgetten autoriseert. Zoals wij bij het onderdeel autorisatie in het algemene deel van deze begroting hebben aangegeven zijn wij binnen deze budgetten geautoriseerd de begroting uit te voeren.