Document · PDF

Regiobegroting 2022 - 2025 digitale versie 21.0000774

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 regio Gooi en Vechtstreek43.214 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij een lage inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2%. Bij deze stijging van het algemeen prijspeil is er sprake van ‘gezonde’ bestedingen door consumenten en investeringen door bedrijven. Dit komt een stabiele economische groei ten goede. Deze gewenste inflatie is de afgelopen jaren beperkt gehaald. Daarom heeft de ECB maatregelen genomen die de economie moeten ondersteunen. De centrale bank heeft de beleidsrente verlaagd en voert daarnaast een opkoopprogramma van staatsobligaties. Op deze manier worden maandelijks miljarden euro’s in de economie gepompt.

Als gevolg van covid-19 is de inflatie lager dan de afgelopen jaren. In Nederland zijn de prijzen in augustus 2020, ten opzichte van een jaar eerder, nog wel gestegen. In de eurozone als geheel echter trad, voor het eerst in ruim vier jaar, een daling op. Een daling van het prijsniveau geldt als een signaal dat het niet lekker loopt met de economie, een gebrek aan dynamiek, een tekortschietende vraag, met de dreiging dat de bedrijvigheid in een neerwaartse spiraal terechtkomt. De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen. Naar aanleiding van de pandemie heeft de ECB een aankoopprogramma van € 1.850 miljard opgezet: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten. 73

Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Het programma is een aanvulling op de activaaankoopprogramma's die sinds 2014 lopen. De lange rente is sinds eind januari iets gestegen. Dit gebeurde mede onder invloed van gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Hier heeft de combinatie van een forse fiscale stimulans en een ruim monetair beleid de inflatieverwachtingen aangewakkerd, met een stijging van de Amerikaanse lange rente tot gevolg. Omdat wereldwijde financiële markten nauw verbonden zijn, heeft dit ook de Europese lange rentes wat omhoog getrokken. Daarnaast speelde mee dat de inflatie in de eurozone in januari sterk is gestegen. Rekenrente Vanaf 2017 is de bepaling van de rekenrente gewijzigd op grond van de nieuwe BBV-regels. De rekenrente wordt bepaald aan de hand van het feitelijke rentepercentage van aangegane leningen. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG heeft de Regio er voor gekozen om voor de rekenrente 1,00% aan te houden. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze was 1,1% en is berekend door de werkelijke toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2021 die integraal zijn gefinancierd.

In de volgende tabel is uitgewerkt hoe de berekening van het renteresultaat tot stand is gekomen. Renteschema a. b.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering De externe rentebaten (idem) Saldo rentelasten en rentebaten

c1. c2.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

c3.

345.973 0 -

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

345.973

d1. d2.

Rente over eigen vermogen Rente over voorzieningen Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

345.973

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-345.973

Renteresultaat op het taakveld Treasury

€ 0

Prognose financieringsbehoefte Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken. De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het meerjarig investeringsprogramma en het inzetten van reserves en voorzieningen. Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren. De rente is nog steeds relatief laag. Echter het afwijken van de planning van de uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft een financieringsrisico. Voor 2022 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 7.600.000 tegen 1% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringsoverzicht’. 74

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Algemene ontwikkelingen Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT en inkoop. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het ‘in control’ zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. We investeren voor dat laatste in het versterken van de verbijzonderde interne controle- en auditfunctie, regie op risicomanagement en de versterking van de financiële functie binnen Bedrijfsvoering. Tevens zal naar verwachting in 2022 door het bestuur de eerste rechtmatigheidsverklaring afgegeven worden over de jaarstukken 2021. Door COVID-19 is bij Bedrijfsvoering een vertraging ontstaan op diverse onderwerpen binnen de verschillende vakgebieden. Vanaf 2022 is het streven om de doelstellingen, zoals geformuleerd begin 2020, weer te kunnen oppakken. De doelstellingen zijn opgesplitst in subdoelen en maken onderdeel uit van een meerjarenplan 2020 - 2024 van de RVE Bedrijfsvoering binnen de Regio.

De doelstellingen zijn:  Onze bedrijfsvoering is toekomstbestendig  De informatievoorziening is op orde en speelt in op ontwikkelingen  De huisvesting is duurzaam en toekomstbestendig  De dienstverlening is servicegericht en eigentijds  Er werken professionele, deskundige en servicegerichte medewerkers bij Bedrijfsvoering Financiën Wij staan voor een heldere en betrouwbare financiële administratie, doelmatige processen en proactief advies. We gaan daarom de komende jaren verder met procesverbetering, waaronder digitalisering. Dit gebeurt onder andere door middel van het implementeren van een nieuw boekhoudsysteem in 2022. De organisatie moet kunnen vertrouwen op een financiële administratie die foutloos is en die overzichtelijke informatie levert. De afgelopen jaren is gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de data in het financiële systeem en in de managementinformatie. Wanneer de stuurinformatie betrouwbaar is en we beleidsdata met financiële data combineren, kunnen betere adviezen worden opgesteld. Er werd al gewerkt aan digitalisering en automatisering van handmatige werkzaamheden. We verwachten dat door verdergaande automatisering deze handmatige werkzaamheden in de komende jaren zullen afnemen. Met de implementatie van de verplichtingenadministratie en e-facturatie zijn al belangrijke stappen gezet.

In 2022 gaan we hiermee verder en zal tevens focus worden gelegd op fiscaliteit. Duurzame en flexibele huisvesting De coronacrisis heeft grote invloed op de manier van werken van de Regio organisatie. In 2020 en 2021 is een verminderde behoefte aan werkplekken geweest. We verwachten dat deze trend in 2022 zal doorwerken. Afspraken die worden vastgelegd in de nieuwe cao SGO met betrekking tot thuiswerken zullen ook voor de Regio organisatie gelden. De ervaringen die we op doen met thuiswerken nemen we mee in onze huisvestingsvisie in 2022. We zien dat medewerkers de voordelen zien van de flexibiliteit die thuiswerken voor een gedeelte van de werkweek biedt, thuiswerken zal dan ook in de toekomst onderdeel blijven van ons werk. Binnen het duurzaam merenjaren onderhoudsplan (DMJOP) staat geen groot onderhoud gepland in 2022. Wel wordt toegewerkt naar een situatie waarbij over wordt gegaan van reactief naar meer preventief onderhoud. In 2020 is een energiecontrole uitgevoerd in het kader van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht ‘energiebesparing’. Uit deze controle is een drietal energiebesparende maatregelen vastgelegd die in 2021 en 2022 worden doorgevoerd zodat de Regio Gooi en Vechtstreek aan de wettelijke verplichting voldoet.

Tevens is in de uitwerking van het masterplan huisvesting inzicht verkregen in het duurzaamheidsprofiel van de bedrijfsvoering volgens de Sustainable Development Goals, zoals die gelden voor alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De duurzaamheidsambities van de Regio zijn daarbij vertaald naar concrete maatregelen, welke wegens vertraging door corona, in 2022 worden uitgevoerd volgens het actieplan. Personeelsbeleid De coronatijd vraagt wat van iedereen, ook in 2022. Het werk is voor veel mensen veranderd, meer digitaal en telefonisch, minder (toevallige) ontmoetingen met collega’s en inwoners, meer thuiswerken. Met onze HR koers ondersteunen we medewerkers in deze nieuwe werkelijkheid om 75

energiek aan het werk te blijven aan de hand van vier thema’s: Gezond & Vitaal, Werk & Dagelijks functioneren, Meedoen & Verbinding en Ontwikkeling & Mobiliteit. Deze thema’s zijn verankerd binnen alle organisatieonderdelen. Binnen de organisatieontwikkelingsagenda zetten we in 2022 door op de doorontwikkeling van de organisatie op het vlak van wendbaarheid. Met wendbaarheid bedoelen wij dat we snel met gemeenten kunnen anticiperen op ontwikkelingen, onze organisatie tijdig kunnen bijsturen en snel taken kunnen in- en ontvlechten. Door de bezuinigingen en het vertrek van Weesp is gestart met verschillende ontwikkelingen om de flexibele inzet en mobiliteit van medewerkers te vergroten. De leidende gedachte hierbij is: mobiliteit is bespreekbaar, houdt mens en organisatie gezond en ondersteunt bij het energiek aan het werk blijven. In 2022 werken we verder aan het ondersteunen van management en medewerkers in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk, het zo vroeg mogelijk koppelen en omscholen van medewerkers van wie het werk gaat verdwijnen. Waar nodig of gewenst helpen we medewerkers ook aan een baan buiten de organisatie. Diverse tools ondersteunen mobiliteit binnen de organisatie.

Het gezamenlijke doel in 2022 van mobiliteit is te komen tot een optimale personele bezetting, waarbij we door middel van interne mobiliteit medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd weten te behouden voor de Regio. Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden en is het private arbeidsrecht van toepassing geworden op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. Op personeelsgebied zijn alle interne regels en procedures hierop aangepast en gebundeld in het Personeelshandboek Regio Gooi en Vechtstreek. Het personeelshandboek kende op 1 januari 2020 - 41 regelingen, waarvan het merendeel alleen was aangepast op de arbeidsrechtelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek en een inhoudelijke actualisatie nodig had/heeft. Gezien de geconstateerde behoefte om de personeelsregelingen inhoudelijk te actualiseren heeft dit geresulteerd in het project ‘Moderniseren van het personeelshandboek’. Het doel is te komen tot heldere en eenduidige regelingen die duidelijk en praktisch uitvoerbaar zijn voor de gebruikers. Daarnaast worden personeelsregelingen waar mogelijk samengevoegd. Het project loopt tot en met 2022. ICT en Informatievoorziening Digitalisering gaat verder dan digitale dienstverlening aan de organisatie, inwoners en ondernemers. We leven in een periode van wereldwijde digitale transformatie.

Ook de Regio organisatie wordt steeds meer data gedreven en informatie gestuurd. Daarnaast worden de eisen aan beveiliging, openbaarheid en privacy steeds hoger. Dit zorgt voor verder ontwikkelen van onze ICT en informatievoorziening. Zo groeien we toe naar een ICT- en data-infrastructuur die modern, betrouwbaar, veilig, gestandaardiseerd en schaalbaar is. De totale impact van de ontwikkelingen binnen het ICT landschap door de coronacrisis is zodanig dat een review wenselijk is, om ook in de toekomst een klantgerichte, schaalbare en veilige informatievoorziening te kunnen blijven garanderen. In 2022 werken we aan de ene kant aan het wegwerken van achterstallig onderhoud in onze ICT en aan de andere kant investeren we in de noodzakelijke vernieuwingen, zoals een nieuw documentmanagement- en boekhoudsysteem. De verwachte investeringen zullen zoveel mogelijk uit de bestaande financieringsbronnen worden gefinancierd. Kijkend echter naar de disproportionele impact van covid-19 zal dit bijzonder uitdagend worden. Dit valt samen met de marktbrede transitie waarin ICT hard- en software minder gekocht wordt via investeringen en meer gehuurd wordt middels abonnementen via exploitatie. In de komende jaren stellen we een nieuwe informatiseringsvisie op en leggen daarbij de focus op het leveren van flexibele informatiehuishouding.

Interne inkoop en aanbesteding Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als overheidsorgaan van groot belang. Het draagt bij aan mogelijke besparingen en geeft zichtbare verbetering van kwaliteit van opdrachten. In de afgelopen jaren was er een ongewenste toename van de onrechtmatigheid van de inkoopuitgaven. Het rechtmatig zijn van de uitgaven blijft aandachtspunt en prioriteit. We houden ons aan wet- en regelgeving en gaan zo doelmatig en bewust mogelijk om met gemeenschapsgeld. Het inkoopproces zal verder verbeterd worden door de opeenvolgende activiteiten binnen het inkoopproces beter op 76

elkaar af te stemmen. Het huidige inkoopbeleid kent een looptijd tot 2022, deze zal dan ook in 2022 geëvalueerd en herzien worden. Certificering Aan de Regio worden eisen gesteld waaraan wij moeten of willen voldoen; in sommige gevallen is er sprake van externe (soms wettelijke) eisen, in andere gevallen is er sprake van interne wensen. Om aan normeisen te voldoen dient een organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen. Het managementsysteem is de bedrijfsvoering van de organisatie, waarbij het geheel van eisen aan die bedrijfsvoering, zoals rechtmatigheid, doelmatigheid en doelgerichtheid, verankerd is en daardoor ook in z’n geheel geverifieerd, bijgesteld en geborgd kan worden middels diverse audits (interne controles). Rechtmatigheid is onderdeel van de kwaliteit van interne processen. Het borgen van de kwaliteit van deze processen en daarmee ook de rechtmatigheid ervan, is voor onze organisatie van groot belang, mede als gevolg van Rijksbeleid waarbij de verantwoordelijkheid voor deze rechtmatigheid bij de Regio zelf ligt met ingang van boekjaar 2021. De hierbij behorende werkzaamheden passen niet binnen de krappe bezetting van de ondersteunende functies bij de Regio, als gevolg waarvan extra capaciteit nodig is.

Deze capaciteit zetten wij in om de interne controles ter onderbouwing van de bestuursverklaring te organiseren. Deze controles, als ook de vastleggingen daarvan, vormen het fundament voor de door het dagelijks bestuur op te stellen bestuursverklaring. Dit brengt met zich mee dat de Regio structureel € 85.000 aan gemeentelijke bijdrage vraagt aan de regiogemeenten om deze taken te kunnen borgen in de organisatie

Facilitair bedrijf, Staf, Interne inkoop en Regio lasten Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

4.655 645 528 0 -4.922 300 1.206

3.815 1.152 753 0 -5.351 300 669

3.684 1.152 753 0 -5.350 300 539

4.023 951 815 0 -5.784 300 306

4.023 1.013 815 0 -5.845 300 306

4.023 1.062 815 0 -5.765 300 436

4.023 1.113 815 0 -5.816 300 436

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 0 -295 -380 -120 -795

0 0 0 -615 0 -615

0 0 0 -436 0 -436

Lasten Baten Lasten minus baten

1.206 -795 410

669 -615 55

539 -615 -75

306 -436 -130

436 -436 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

130 -334

0 -55

130 -55

130 0

0 0

Saldo

206

Overhead Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead. 1. Overhead primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden, het management en de secretariaten voor het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden. Voor 2022 komt het totaal aan Overhead primair proces op € 3.463.330 2. Overhead Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. Voor de begroting 2022 is deze verdeelsleutel bijgesteld, waardoor de toerekening van de overhead aan de programma’s ten opzichte van voorgaande jaren is gewijzigd. Voor 2022 komt het totaal aan Overhead Regio op € 5.784.101. De stijging ten opzichte van 2021 komt voort vanuit een verschuiving van de centrale inkoop, welke voorheen los werd gepresenteerd. Daarnaast is structureel € 85.000 toegevoegd voor de rechtmatigheidstaken en heeft een verschuiving plaatsgevonden vanuit Regio P&O ter versterking van de financiële functie. 3. De overhead binnen het programma Sturing worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden niet toegerekend aan de overige programma’s.

Overhead 1) Overhead primair proces 2) Overhead Regio 3) Sturing Totaal

3.463.330 5.784.101 0 9.248.377

Regio P&O Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

2 0 18 0 19 38

98 19 0 6 19 142

0 0 0 0 0 0

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-105 0 0 0 0 -105

-108 0 0 -34 0 -142

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

38 -105 -67

142 -142 0

0 0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Financiële functie De toegenomen complexiteit van de financiële organisatie, tezamen met de omvang van de begroting à € 92,8 miljoen en de omvangrijke financiële opgave à € 7,8 miljoen (bestaande uit de te realiseren bezuiniging ter hoogte van ongeveer € 1,2 miljoen, het vertrek van Weesp en het tekort ter hoogte van € 3,2 miljoen bij de GAD) leggen ook extra druk op de financiële functie van de Regio. Deze ondersteunende functie is bij de uitbreiding van taken de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid, zoals ook al eerder geconstateerd door de accountant. In afstemming met gemeenten worden vanaf 2022 de gemeentelijke bijdrage voor de Regio P&O functie ingezet ter versterking van deze financiële functie, mede om de bezuinigingen adequaat te kunnen managen. De Regio P&O functie stopt vanaf 2022.

Verbonden partijen Verbo nden partijen

Vervoer Gooi en Vechtstreek Algemene informatie

Programma Beleidsdoelen

Rechtsvorm Eigenaarsrol Opdrachtgeversrol Bestuurlijk belang

Aandelenbelang Financieel belang

Financiële gegevens

Financiële gegevens Eventuele risico’s

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 170 mensen, waarbij iedereen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) zich inzet om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het wagenpark bestaat voor 80% uit elektrische auto’s. Vervoer Gooi en Vechtstreek 1. Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk: a. de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; b. de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs; c. de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet; d. de uitvoering van vervoer van en naar dagbesteding zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 4 sub f van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; e. de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke regeling. Besloten Vennootschap Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek Regio Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur.

In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodrager van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV Beginbalans 01-01-2021 Eigen vermogen € 100 Vreemd vermogen € 761.565 Solvabiliteit 0,013% Begroot resultaat 2021 € 23.300 Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is in 2020 opgericht, als gevolg waarvan er op dit moment nog geen financiële gegevens beschikbaar zijn. Bij de oprichting van de BV op 31-08-2020 is een aandelenkapitaal geplaatst ter hoogte van € 100. Er is nog geen materieel risico te bepalen. Door de coronacrisis is er bij Vervoer Gooi en Vechtstreek een onzekerheid ontstaan. De omvang van de gevolgen van deze crisis en de mate waarin deze de taken van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV raakt, is op het moment nog niet bekend. Mogelijk zal er een beroep worden gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen van de crisis en het herstel.

RAV

Aandelenbelang

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen RAV 1. Spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg 2. Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor ambulancezorg Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek Ledenraad Regio Gooi en Vechtstreek / GGD Flevoland Er is sprake is van een directeur bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur / de organisatie Geen

Financieel belang

Waarborgen het salaris van de directeur bestuurder

Financiële gegevens

Beginbalans Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit Begroot resultaat 2021

Eventuele risico’s

De leden van de coöperatie staan garant voor het salaris van de directeur bestuurder met de verhouding 60% GGD Flevoland en 40% Regio Gooi en Vechtstreek.

Algemene informatie

Programma Beleidsdoelen Rechtsvorm Eigenaarsrol Opdrachtgeversrol Bestuurlijk belang

01-01-2021 €0 €0 0% €0

BIJLAGEN

Kerngegevens Kerngegev ens

Aantal inwoners Regiogemeenten De gemeentelijke bijdrage 2022 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2020 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS. Inwoners Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum Huizen Laren Weesp Wijdemeren Totaal

2016 9.622 8.877 56.696 87.830 41.373 10.956 18.572 23.275 257.201

2017 10.201 8.999 56.935 88.888 41.382 11.088 18.751 23.447 259.691

2018 10.795 9.112 57.337 89.521 41.369 11.146 19.147 23.659 262.086

2019 11.202 9.113 57.715 90.238 41.273 11.195 19.334 24.013 264.083

2020 11.540 9.247 58.055 90.831 41.273 11.280 19.738 24.358 266.322

Taakvelden Taakv elden

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025

Begroting 2022 Taak Toelichting veld VOOR INWONERS GAD

7.3 Afval – Grondstoffen en afvalstoffendienst

Grondstoffen & afvalstoffendienst

Lasten

Baten

32.423 -32.423

1.1 Crisisbeheersing en brandweer – GGD GHOR

GGD

1.2 Openbare orde en veiligheid – Team AGZ Officier van Justitie

-15

GGD

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie – Toezicht kinderopvang

377

-377

GGD

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ – Bescherming en opvang

GGD

7.1 Volksgezondheid – GGD

GGD

7.5 Begraafplaatsen en crematoria – Forensische Geneeskunde

7.1 Volksgezondheid – Jeugdgezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin

175

-175

1.938

-1.938

-94

3.705

-3.705

7.931

-7.931

3.944

-3.944

9.501

-9.500

-1

9.501

-9.500

-1

1.784

-1.784

1.784

-1.784

281

-281

281

-281

252

-252

252

-252

469

-469

469

-469

915

-915 0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Regionaal Bureau Leerlingzaken 8.3 Wonen en bouwen – Regionaal Urgentie Bureau 6.2 Wijkteams – Consultatie en Adviesteam 1.2 Openbare orde en veiligheid – Zorg en Veiligheidshuis

Zorg- en veiligheidshuis WSP

7.1 Volksgezondheid – Regionale Ambulance Voorziening

Consultatie & Adviesteam ZVH

-3.944

Regionaal urgentiebureau C&A

-1.106

-7.931

Regionaal Bureau Leerlingzaken RUB

1.106

7.931

Regionale ambulancevoorziening RBL

Saldo

3.944

Veilig Thuis RAV

Saldo

6.82 Geëscaleerde zorg 18- – Veilig Thuis

Jeugd en gezin VT

Saldo

32.423 -32.423

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

Saldo

6.5 Arbeidsparticipatie – Werkgeversservicepunt

915

-915

VGV

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Leerlingenvervoer

2.898

-2.898

VGV

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ – Vervoer Gooi en Vechtstreek

4.035

-4.035

6.933

-6.933

230

-230

230

-230

0 -38

Werkgeversservicepunt

Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit

5.5 Cultureel erfgoed – Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi en Vecht MET GEMEENTEN Sturing

3.1 Economische ontwikkeling – Economie en Innovatie

429

-391

Sturing

6.5 Arbeidsparticipatie – Werkgelegenheid

126

-107

-19

Sturing

6.7 Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ – Gezondheid en zorg

382

-363

-19

Sturing

6.7 Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ – Jeugd en Onderwijs

456

-399

-57

Sturing

7.4 Milieubeheer – Milieu en duurzaamheid

644

-550

-95

Sturing

8.1 Ruimtelijke ordening – Ruimte en mobiliteit

782

-687

-95

Sturing

8.3 Wonen en bouwen – Wonen

323

-282

-42

3.141

-2.777

-364

Sturing (RSA, MRA en Bestuur & Beleid) IC

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ –Toezichthouder Wmo

-63

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ – Inkoop en Contractbeheer

613

-613

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- – Inkoop en Contractbeheer

598

-598

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ – Inkoop en Contractbeheer

173

-173

6.82 Geëscaleerde zorg 18- – Inkoop en Contractbeheer

137

-137

1.585

-1.585

709

-709

Inkoop & Contractbeheer CG

4.3 RVE Inkoop en Contractbeheer - Onderwijsbeleid

6.81 RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+ *

6.82 RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

Centrumgemeentetaken

17.732 -17.732 18.441 -18.441

Sub

6.5 Arbeidsparticipatie – Werken aan Werk + Perspectief op Werk

623

Sub

7.4 Milieubeheer - Energietransitie

-623

-481

-91

-481

-91

336

-336

Projecten en Subsidies

959

-336

-623

alle

306

-436

130

0.4 Overhead

Totaal overhead Saldo van baten en lasten

306

-436

130

92.800

-91.942

-858

-482

-92

92.800

-91.942

-858

-482

-92

Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

Gemeentelijke bijdragen Gem eentelijk e bijdragen

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2023

2024

2025

7.3 GAD

1 inwoner

11.540

109,19

1.099.364

1.260.003

1.246.852

1.247.377

1.233.655

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

690

698

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

17.728

14.650

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

11.540

0,20

2.342

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

11.540

5,77

58.768

66.626

66.759

67.126

67.255

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

6.079

6.151

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

32.066

39.316

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

215.732

248.131

249.163

250.023

250.669

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

22.992

26.430

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

11.540

7,47

105.985

86.205

86.413

86.677

86.875

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

11.540

0,42

14.353

4.862

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

1.783

18,28

28.998

32.589

32.780

32.940

33.060

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

897,61

6.201

6.283

6.307

6.326

6.340

6.2 Consultatie en Adviesteam

8 inwoner

11.540

1,06

11.406

12.251

12.276

12.298

12.314

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 inwoner

11.540

0,72

9.306

8.287

8.339

8.383

8.415

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

100

222,15

21.746

22.215

22.263

22.304

22.334

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

35.028

80.066

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

93.946

91.643

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

11.540

0,86

8.620

9.963

9.982

9.999

10.011

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

0,60

6.436

6.950

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.540

0,38

4.201

4.414

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

11.540

7.525

7.626

7.655

7.679

7.698

5.5 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

817

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

11.540

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

0,09

1.021

1.043

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

11.540

3.929

4.498

4.515

4.529

4.540

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

0,09

1.021

1.043

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

0,27

3.064

3.130

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

11.540

13.775

11.102

12.888

12.937

12.977

13.008

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

11.540

18.042

16.617

16.680

16.732

16.772

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

0,87

9.500

8.621

10.079

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

11.540

16.372

15.189

15.247

15.295

15.331

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

0,87

9.500

10.079

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.540

0,77

8.402

8.828

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

11.540

14.249

13.374

13.425

13.467

13.499

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

11.540

0,20

2.247

2.295

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

11.540

0,38

4.201

4.414

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

11.540

6.869

7.066

7.093

7.115

7.132

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

11.540

2,14

28.415

24.678

24.784

24.873

24.939

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Toezichthouder WMO

14 inwoner

11.540

0,26

2.672

2.948

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

11.540

2,13

27.695

24.578

24.684

24.772

24.838

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

11.540

0,52

6.941

6.028

6.054

6.075

6.092

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

11.540

0,49

6.354

5.639

5.663

5.684

5.699

5.5 Regioconservator

1.758

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

9.976

5.038

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

7.025

€ 1.867.714

€ 2.009.543

TOTAAL BIJDRAGE

€ 2.219.158

€ 2.198.394

€ 2.201.172

€ 2.188.998

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2023

2024

2025 26.978

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

1.455

18,28

26.713

26.594

26.750

26.880

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

222,15

15.222

15.551

15.584

15.613

15.634

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

90.900

207.779

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

101.563

99.074

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

3.197

3.604

3.618

3.629

3.638

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

11.206

9.032

10.327

10.366

10.399

10.423

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner 56%

5.178

2,14

11.558

11.074

11.121

11.161

11.191

6.71 Inkoop en Contractbeheer -Toezichthouder WMO

14 inwoner

9.247

0,26

2.174

2.363

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

nvt

11.265

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner 56%

5.178

0,52

2.823

2.705

2.717

2.726

2.733 2.000

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 nvt

2.585

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

8.420

4.253

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

TOTAAL BIJDRAGE

6.955

€ 91.524

€ 294.407

€ 385.322

€ 381.371

€ 381.623

€ 381.812

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2023

2024

2025 6.206.226

7.3 GAD

1 inwoner

58.055

109,19

5.664.147

6.338.777

6.272.616

6.275.256

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

4.140

4.190

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

115.817

109.950

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

58.055

0,20

11.784

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

58.055

5,77

302.785

335.179

335.848

337.694

338.346

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

21.096

21.349

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

222.177

197.787

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

1.562.171

1.613.696

1.619.033

1.623.480

1.626.823

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

133.435

136.701

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

58.055

7,47

546.058

433.674

434.723

436.049

437.046

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

58.055

0,42

73.947

24.461

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

10.156

18,28

180.201

185.625

186.716

187.625

188.308

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

897,61

38.092

38.597

38.740

38.859

38.948

6.2 Consultatie en Adviesteam

8 inwoner

58.055

1,06

58.765

61.631

61.760

61.867

61.947

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 inwoner

58.055

0,72

47.945

41.689

41.952

42.171

42.336

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

840

222,15

182.669

186.607

187.013

187.352

187.606

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

317.871

726.588

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

894.313

872.393

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

58.055

0,86

44.411

50.121

50.219

50.301

50.363

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

0,60

33.160

34.959

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

58.055

0,38

21.643

22.206

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

58.055

38.769

38.367

38.513

38.634

38.725

5.5 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

4.209

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

58.055

4.799

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

0,09

5.262

5.249

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

58.055

20.244

22.628

22.713

22.785

22.839

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

0,09

5.262

5.249

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

0,27

15.786

15.747

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

58.055

70.970

57.201

64.835

65.081

65.286

65.440

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

58.055

92.955

83.595

83.912

84.176

84.374

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

0,87

48.945

44.418

50.706

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

58.055

84.351

76.414

76.704

76.945

77.126

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

0,87

48.945

50.706

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

58.055

0,77

43.286

44.412

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

58.055

73.411

67.282

67.537

67.750

67.910

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

58.055

0,20

11.576

11.548

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

58.055

0,38

21.643

22.206

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

58.055

35.392

35.549

35.683

35.796

35.880

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

58.055

2,14

146.400

124.151

124.685

125.130

125.464

6.71 Inkoop en Contractbeheer -Toezichthouder WMO

14 inwoner

58.055

0,26

13.769

14.833

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

58.055

2,13

142.693

123.647

124.179

124.622

124.955 30.646

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

58.055

0,52

35.759

30.325

30.455

30.564

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

5.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

58.055

0,49

32.739

28.369

28.491

28.593

28.669

5.5 Regioconservator

9.054

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

52.986

26.759

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

28.017

€ 10.264.072

€ 11.538.741

TOTAAL BIJDRAGE

€ 12.395.544

€ 12.290.136

€ 12.304.497

€ 12.243.541

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

90.831

109,19

8.855.952

139,66

4.830

nvt

134.111

2022

2023

2024

2025

8.855.952

9.917.448

9.813.934

9.818.066

9.710.063

4.830

4.888

134.111

127.725

7.3 GAD

1 inwoner

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

90.831

0,20

18.437

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

90.831

5,77

473.407

524.411

525.457

528.345

529.365

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

115

361,85

41.120

41.613

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

273.894

309.452

309.452 2.270.721

nvt

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

2.206.784

2.252.334

2.259.808

2.266.038

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

184.028

191.481

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

90.831

7,47

853.768

678.513

680.153

682.229

683.788

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

90.831

0,42

115.617

38.271

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

13.795

18,28

239.034

252.137

253.618

254.852

255.780

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

148

897,61

131.106

132.847

133.338

133.747

134.054

6.2 Consultatie en Adviesteam

8 inwoner

90.831

1,06

91.880

96.427

96.628

96.795

96.921

6.2 Consultatie en Adviesteam, POH

8 tarief

15.000

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 inwoner

90.831

0,72

74.963

65.224

65.636

65.980

66.238

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

2.010

222,15

437.102

446.525

447.496

448.306

448.914

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

402.304

919.584

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

1.274.550

1.243.310

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

90.831

0,86

69.437

78.418

78.571

78.700

78.796

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

0,60

51.846

54.696

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

90.831

0,38

33.839

34.743

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

90.831

60.615

60.028

60.255

60.445

60.588

5.5 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

6.582

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

90.831

7.503

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

0,09

8.227

8.213

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

90.831

31.652

35.403

35.537

35.649

35.733

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

0,09

8.227

8.213

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

0,27

24.681

24.638

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

90.831

110.962

89.434

101.440

101.824

102.145

102.385

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

90.831

145.335

130.790

131.285

131.699

132.009

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

0,87

76.526

69.448

79.333

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

90.831

131.884

119.555

120.008

120.386

120.669

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

0,87

76.526

79.333

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

90.831

0,77

67.679

69.486

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

90.831

114.779

105.268

105.667

105.999

106.249

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

90.831

0,20

18.099

18.068

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

90.831

0,38

33.839

34.743

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

90.831

55.336

55.618

55.829

56.005

56.137

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

90.831

2,14

228.897

194.242

195.078

195.774

196.297

6.71 Inkoop en Contractbeheer -Toezichthouder WMO

14 inwoner

90.831

0,26

21.527

23.207

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

90.831

2,13

223.101

193.454

194.286

194.980

195.501

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

90.831

0,52

55.910

47.445

47.649

47.819

47.947

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

90.831

0,49

51.187

44.385

44.576

44.735

44.855

5.5 Regioconservator

14.157

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

82.728

41.781

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

TOTAAL BIJDRAGE

24.187

€ 15.834.454

€ 17.618.083

€ 18.905.123

€ 18.739.796

€ 18.761.852

2023

2024

€ 18.666.172

Centrumgemeentebijdragen Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid Aantal Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2025

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

30.600

126.774

6.82 Veilig Thuis

1.145.296

2.171.449

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC

704.094

736.567

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV

297.099

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 nvt

nvt

200.000

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 nvt

nvt

98.560

6.81 Inkoop - Bescherming en Opvang

267.968

4.3 Volwasseneducatie

709.480

6.8 Centrumgemeente taken- Bescherming en Opvang

5.290.588

2.857.267

2.856.847

6.81 Centrumgemeente taken- Beschermd Wonen

15.240.000

14.084.474

14.084.894

6.81 Project Geweld hoort nergens thuis

TOTAAL BIJDRAGE

€ 23.983.685

115.200 € 24.131.358

€ 21.281.670

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2023

2024

2025 4.412.188

7.3 GAD

1 inwoner

41.273

109,19

4.050.530

4.506.422

4.459.386

4.461.264

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

2.622

2.654

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

61.385

56.025

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

41.273

0,20

8.378

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

41.273

5,77

216.527

238.289

238.764

240.077

240.540

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

11.442

11.579

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

143.230

144.701

144.701 1.108.258

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

1.113.533

1.100.423

1.103.608

1.106.262

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

82.109

81.590

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

41.273

7,47

390.496

308.312

309.057

310.000

310.709

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

41.273

0,42

52.881

17.390

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

6.017

18,28

109.712

109.975

110.621

111.160

111.564

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

897,61

56.694

57.447

57.660

57.836

57.969

6.2 Consultatie en Adviesteam

8 inwoner

41.273

1,06

42.024

43.816

43.907

43.983

44.040

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 inwoner

41.273

0,72

34.287

29.638

29.825

29.981

30.098

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

790

222,15

171.796

175.500

175.882

176.200

176.439

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

266.197

608.471

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

667.664

651.300

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

41.273

0,86

31.759

35.632

35.702

35.761

35.804

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

0,60

23.713

24.853

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

41.273

0,38

15.477

15.787

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

41.273

27.724

27.276

27.380

27.466

27.531

5.5 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

3.010

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

41.273

3.432

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

0,09

3.763

3.732

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

41.273

14.477

16.087

16.148

16.198

16.237

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

0,09

3.763

3.732

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

0,27

11.289

11.195

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

41.273

50.752

40.905

46.093

46.268

46.414

46.523

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

41.273

66.473

59.430

59.655

59.843

59.984

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

0,87

35.002

31.764

36.049

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

41.273

60.321

54.325

54.531

54.702

54.831

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

0,87

35.002

36.049

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

41.273

0,77

30.955

31.574

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

41.273

52.498

47.833

48.014

48.165

48.279

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

41.273

0,20

8.278

8.210

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

41.273

0,38

15.477

15.787

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

41.273

25.309

25.273

25.368

25.448

25.508

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

41.273

2,14

104.693

88.262

88.642

88.958

89.196

6.71 Inkoop en Contractbeheer -Toezichthouder WMO

14 inwoner

41.273

0,26

9.846

10.545

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

41.273

2,13

102.042

87.904

88.282

88.598

88.834

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

41.273

0,52

25.572

21.559

21.651

21.729

21.787

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

41.273

0,49

23.412

20.168

20.255

20.327

20.382

5.5 Regioconservator

6.475

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

38.229

19.307

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

14.478

€ 7.327.938

€ 8.305.265

TOTAAL BIJDRAGE

€ 8.900.570

€ 8.824.815

€ 8.834.580

€ 8.790.910

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2023

2024

2025 1.205.861

7.3 GAD

1 inwoner

11.280

109,19

1.098.677

1.231.615

1.218.760

1.219.273

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

1.380

1.397

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

26.071

20.400

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

11.280

0,20

2.290

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

11.280

5,77

58.731

65.125

65.255

65.613

65.740

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

7.509

7.599

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

33.644

38.430

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

260.957

267.130

268.025

268.770

269.331

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

22.130

22.913

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

11.280

7,47

105.919

84.262

84.466

84.724

84.917

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

11.280

0,42

14.344

4.753

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

1.727

18,28

30.952

31.565

31.751

31.905

32.021

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

897,61

8.859

8.976

9.009

9.037

9.058

6.2 Consultatie en Adviesteam

8 inwoner

11.280

1,06

11.399

11.975

12.000

12.021

12.036

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 inwoner

11.280

0,72

9.300

8.100

8.151

8.194

8.226

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

100

222,15

21.746

22.215

22.263

22.304

22.334

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

16.848

38.511

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

11.280

0,86

8.614

9.738

9.758

9.773

9.785

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

0,60

6.432

6.793

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.280

0,38

4.198

4.315

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

11.280

7.520

7.455

7.483

7.506

7.524

5.5 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

817

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

11.280

931

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

0,09

1.021

1.020

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

11.280

3.927

4.397

4.413

4.427

4.438

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

0,09

1.021

1.020

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

0,27

3.062

3.060

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

11.280

13.766

11.095

12.597

12.645

12.685

12.715 16.394

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

11.280

18.030

16.242

16.304

16.355

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

0,87

9.494

8.616

9.852

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

11.280

16.362

14.847

14.903

14.950

14.986

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

0,87

9.494

9.852

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.280

0,77

8.396

8.629

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

11.280

14.240

13.073

13.122

13.164

13.195

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

11.280

0,20

2.245

2.244

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

11.280

0,38

4.198

4.315

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

11.280

6.865

6.907

6.933

6.955

6.971

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

11.280

2,14

28.397

24.122

24.226

24.312

24.377

6.71 Inkoop en Contractbeheer -Toezichthouder WMO

14 inwoner

11.280

0,26

2.671

2.882

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

11.280

2,13

27.678

24.024

24.128

24.214

24.279

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

11.280

0,52

6.936

5.892

5.917

5.939

5.954

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

11.280

0,49

6.350

5.512

5.536

5.556

5.570

5.5 Regioconservator

1.756

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

10.300

5.202

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

7.430

€ 1.929.040

€ 1.959.066

TOTAAL BIJDRAGE

€ 2.073.245

€ 2.052.568

€ 2.055.197

€ 2.043.231

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2023

2024

2025

7.3 GAD

1 inwoner

24.358

109,19

2.356.634

2.659.546

2.631.787

2.632.895

2.603.932

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

1.104

1.117

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

51.011

47.950

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

24.358

0,20

4.944

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

24.358

5,77

125.977

140.630

140.911

141.685

141.959

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

6.079

6.151

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

559.942

566.630

568.527

570.109

571.297

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

45.854

48.603

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

24.358

7,47

227.194

181.956

182.396

182.952

183.370

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

24.358

0,42

30.767

10.263

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

3.511

18,28

62.620

64.172

64.549

64.863

65.099

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

897,61

13.288

13.464

13.514

13.555

13.587

6.2 Consultatie en Adviesteam

8 inwoner

24.358

1,06

24.450

25.859

25.912

25.957

25.991

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 inwoner

24.358

0,72

19.948

17.491

17.602

17.694

17.763

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

210

222,15

45.667

46.652

46.753

46.838

46.901

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

138.762

317.183

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

350.443

341.853

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

24.358

0,86

18.478

21.029

21.070

21.105

21.131

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

0,60

13.796

14.668

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

24.358

0,38

9.005

9.317

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

24.358

16.130

16.098

16.159

16.209

16.248

5.5 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

1.751

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

24.358

1.997

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

0,09

2.189

2.202

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

24.358

8.423

9.494

9.530

9.560

9.582

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

0,09

2.189

2.202

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

0,27

6.568

6.607

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

24.358

29.528

23.799

27.203

27.306

27.392

27.457

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

24.358

38.675

35.074

35.207

35.317

35.401

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

0,87

20.364

18.481

21.275

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

24.358

35.095

32.061

32.182

32.284

32.360

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

0,87

20.364

21.275

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

24.358

0,77

18.010

18.634

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

24.358

30.544

28.230

28.337

28.426

28.493

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

24.358

0,20

4.816

4.845

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

24.358

0,38

9.005

9.317

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

24.358

14.725

14.915

14.972

15.019

15.054 52.641

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

24.358

2,14

60.911

52.090

52.314

52.500

6.71 Inkoop en Contractbeheer -Toezichthouder WMO

14 inwoner

24.358

0,26

5.729

6.223

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

24.358

2,13

59.369

51.878

52.101

52.287

52.427

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

24.358

0,52

14.878

12.723

12.778

12.824

12.858

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

5.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

24.358

0,49

13.621

11.903

11.954

11.997

12.029

13.621

5.5 Regioconservator

3.767

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

21.863

11.042

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

TOTAAL BIJDRAGE

10.328

€ 4.031.296

€ 4.549.247

€ 4.939.768

€ 4.895.227

€ 4.900.835

€ 4.874.946

Totaal gemeentelijke bijdrage (exclusief Centrumgemeentebijdrage) Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal Tarief per eenheid

2021

Gewijzigd 2021

2022

2023

2024

2025 25.371.925

7.3 GAD

1 inwoner

237.337

109,19

25.022.741

25.913.812

25.643.335

25.654.130

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

107

139,66

15.457

14.944

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

447.904

376.700

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

237.337

0,20

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

237.337

5,77

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

261

361,85

99.402

94.443

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

705.010

729.685

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

6.362.589

6.048.344

6.068.164

6.084.682

6.097.098

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

528.532

507.718

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

237.337

2.412.345

1.772.922

1.777.207

1.782.630

1.786.706

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

237.337

0,42

326.679

100.000

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

38.444

18,28

726.211

702.656

706.784

710.224

712.810

7,47

1.337.625

48.175

1.370.261

1.372.995

1.380.541

1.383.206

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

287

897,61

274.614

257.615

258.567

259.360

259.956

6.2 Consultatie en Adviesteam

8 inwoner

237.337

1,06

259.610

274.610

251.958

252.483

252.921

253.250

1.2 Zorg en Veiligheidshuis

9 inwoner

237.337

0,72

211.811

170.428

171.504

172.401

173.075

6.5 Werkgeversdienstverlening

10 bijstandsuitkering

4.120

222,15

982.935

915.265

917.256

918.915

920.162

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

1.441.018

2.898.181

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

3.730.159

3.299.573

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

237.337

0,86

196.196

204.901

205.303

205.638

205.890

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

0,60

146.491

142.918

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

237.337

0,38

95.614

90.781

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

237.337

171.270

156.850

157.445

157.940

158.313

5.5 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

18.596

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

237.337

20.349

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

0,09

23.246

21.459

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

237.337

0,40

92.631

96.109

96.474

96.777

97.005

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

0,09

23.246

21.459

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

0,27

69.737

64.377

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

237.337

324.731

261.731

275.384

276.428

277.298

277.951

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

237.337

410.649

341.747

343.043

344.122

344.934

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

0,87

216.228

196.228

207.295

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

237.337

372.643

312.391

313.575

314.562

315.304

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

0,87

216.228

207.295

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

237.337

0,77

191.228

181.563

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

237.337

324.312

275.060

276.103

276.972

277.625

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

237.337

0,20

51.140

51.080

47.210

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

237.337

0,38

95.614

90.781

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

237.337

156.353

145.328

145.879

146.338

146.683

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

242.515

2,14

658.314

518.619

520.850

522.708

524.106

6.71 Inkoop en Contractbeheer -Toezichthouder WMO

14 inwoner

237.337

0,27

63.000

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

237.337

2,13

641.645

505.487

507.661

509.473

510.835

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

242.515

0,52

160.798

126.677

127.221

127.675

128.017

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

25.000

20.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

237.337

0,49

147.216

115.977

116.476

116.891

117.204

5.5 Regioconservator

40.000

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

242.445

113.382

0.4 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

17 inwoner/tarief

nvt

107.644

€ 44.645.579

€ 50.119.141

TOTAAL BIJDRAGE

€ 49.818.730

€ 49.382.307

€ 49.439.755

€ 49.189.610

Prognose balans Prognos e balans

MEERJARENBALANS

Prognose Beginbalans 2021

Eindbalans

2021

2022

2023

2024

2025

ACTIVA Materiële vaste activa

31.417

43.225

45.426

43.452

40.588

38.069

Financiële vaste activa

759

6.259

5.309

4.459

3.609

2.759

32.176

49.484

50.735

47.911

44.197

40.828

38.750

24.884

27.407

29.549

31.887

33.810

Liquide middelen

651

Overlopende activa

1.566

Totaal vlottende activa

40.967

27.101

29.624

31.766

34.104

36.027

Totaal

73.143

76.585

80.359

79.677

78.301

76.855

Eigen vermogen

10.966

8.927

8.069

7.717

7.625

7.533

Voorzieningen

1.431

1.716

2.005

2.301

2.593

2.705

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

31.337

36.532

40.876

40.250

38.674

37.209

Totaal vaste passiva

43.734

47.175

50.951

50.268

48.893

47.446

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

12.190

Totaal vaste activa Voorraden Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

PASSIVA

Overlopende passiva

17.219

Totaal vlottende passiva

29.409

Totaal

73.143

76.584

80.360

79.677

78.302

76.855

Reserves en voorzieningen Reserv es en voorzieningen

Prognose stand per 01-012022 Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve RVE GGD Totaal Algemene reserves

1.159.430 39.732 1.199.162

Bestemmingsreserves Reserve TBC-explosie Reserve rampenbestrijding Reserve intensivering samenwerking VR Reserve Samenwerkingsagenda Reserve Transformatieplan Jeugd Reserve Werkkamer Reserve Zorg en Veiligheidshuis Reserve Bescherming en Opvang Reserve Werken aan Werk Reserve Perspectief op Werk Reserve Visit Gooi en Vecht Reserve Eigen Risicodragerschap Reserve nieuwbouw RAV Reserve aanvaardbare kosten RAV

20.000 528.898 84.360 514.722 305.836 496.580 60.000 2.000.000 844.471 450.123 252.000 130.000 45.463 1.995.718

dotatie

onttrekking

-364.169 -90.909

-433.667 -98.200 130.000 -1.229

Prognose stand per 31-122022 1.159.430 39.732 1.199.162

20.000 528.898 84.360 150.553 305.836 405.671 60.000 2.000.000 410.804 351.923 252.000 260.000 44.234 1.995.718

dotatie

onttrekking

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10211525/1