Document · PDF

Regiobegroting 2022 - 2025 digitale versie 21.0000774

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 regio Gooi en Vechtstreek43.214 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

5.396 11 641 416 1.283 7.746

5.497 0 650 416 1.368 7.931

5.497 0 650 416 1.388 7.951

5.497 0 650 416 1.404 7.967

5.497 0 650 416 1.417 7.980

-7.906 -119 -289 0 -8.315

-7.596 0 -130 -20 0 -7.746

-7.286 0 0 -495 -150 -7.931

-7.306 0 0 -495 -150 -7.951

-7.322 0 0 -495 -150 -7.967

-7.335 0 0 -495 -150 -7.980

8.596 -8.315 282

7.746 -7.746 0

7.931 -7.931 0

7.951 -7.951 0

7.967 -7.967 0

7.931 -7.931 0

0 0

282

Toelichting Vanaf 2022 vervalt de gemeentelijke bijdrage Weesp. Het wegvallen van deze gemeentelijke bijdrage vangt Jeugd & Gezin op door een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met Amsterdam-Weesp. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage derden.

Veilig Thuis Veil ig Thuis

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V

Beleidskader       

Wet tijdelijk huisverbod Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp Handelingsprotocol veilig thuis Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling Samenwerkingsafspraken gemeenten / beleid B&O Visiedocument samenwerken aan veiligheid

Ontwikkelingen Algemeen Covid-19 Het is moeilijk te voorspellen hoe 2022 eruit gaat zien wat betreft huiselijk geweld en kindermishandeling. Als gevolg van covid-19 is in 2020 een daling te zien van het aantal meldingen vanuit professionals, ondanks de nieuwe meldcode. Echter, het aantal zelfmeldingen is gestegen, omdat huishoudens meer thuis waren als gevolg van covid-19. Voor 2021 is de verwachting en vrees dat als het sociale leven zich herstelt na covid-19, er meer bekend zal worden over het geweld achter de voordeur waarvoor nu wordt gevreesd. Dit zal mogelijk tot een toename aan meldingen en adviesvragen leiden. Voor 2022 is de verwachting dat de stijging van het aantal meldingen als gevolg van de nieuwe meldcode doorzet, omdat er aandacht besteed gaat worden aan beroepsgroepen die tot nog toe (te) weinig melden. Tegelijk is de verwachting ook dat het aantal zelfmeldingen lager zal zijn ten opzichte van 2020 en 2021, omdat een groot deel van het maatschappelijk en economisch verkeer genormaliseerd is. Chatfunctie In 2020 is de chatfunctie van Veilig Thuis gelanceerd door middel van een pilot. Verwachting is dat deze chatfunctie in 2022 structureel wordt ingebed in het takenpakket van Veilig Thuis. Als gevolg van de maatregelen rondom covid-19 zijn de openingstijden van de chatfunctie van Veilig Thuis verruimd tot tien uur ‘s avonds.

Aangezien Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek ook de 24/7 crisisdienst 18-

uitvoert, is de uitbreiding van de chatfunctie met verruimde openingstijden goed op te vangen binnen het takenpakket van Veilig Thuis. Mogelijke aansluiting op ZSM-aanpak Het openbaar ministerie heeft voor veelvoorkomende criminaliteit de ZSM-aanpak ontwikkeld: zorgvuldig, snel en op maat. Landelijk wordt bekeken of en in hoeverre het wenselijk is om Veilig Thuis aan te laten sluiten op de ZSM-aanpak. Dit is ook afhankelijk van de bereidheid van de Rijksoverheid om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die hiermee gemoeid zijn.

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De dienstverlening wordt vanaf 2022 overgenomen door Veilig Thuis Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats. Maatregelen Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen en vanuit de centrumgemeente uitkering vrouwenopvang. Eind 2020 besloot het Rijk de Veilig Thuis organisatie structureel te versterken door de centrumgemeente uitkering te verhogen met € 730.000 per jaar. Deze versterkingsgelden dienen om de toename van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling op te kunnen vangen. Ook in Gooi en Vechtstreek groeide het aantal meldingen afgelopen jaren met ongeveer 20%. In 2021 heeft Veilig Thuis incidentele maatregelen genomen om achterstanden weg te werken en te zorgen dat Veilig Thuis voldoet aan de landelijke normen. Voor 2022 heeft Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek structureel € 100.000 nodig om het hogere aantal meldingen (niveau 2021) op te kunnen vangen, zonder dat er achterstanden ontstaan. Veilig Thuis heeft slechts een klein deel van de versterkingsgelden nodig, omdat er in Gooi en Vechtstreek een sterk Veilig Thuis staat.

De Regiogemeenten dragen vanaf de start van Veilig Thuis in 2015 ten opzichte van andere gemeenten in het land veel bij aan Veilig Thuis vanuit de gemeentelijke bijdrage. Dankzij deze historische gemeentelijke bijdrage staat er een sterk Veilig Thuis in Gooi en Vechtstreek. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen zet de Regio per 2022 € 646.000 van de versterkingsgelden in om de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis te verlagen. Met deze verlaging realiseren de gemeenten en de Regio een belangrijk deel van de bezuinigingstaakstelling.

Wat willen we bereiken? Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken. We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd voorop stellen. Doel 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk) 2. Cliëntervaringsonderzoek 3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen 4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken 5. Advies en ondersteuning 6. Melding en veiligheidsbeoordeling 7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen 8. Onderzoek doen 9. Overdracht naar ketenpartners 10. Monitoren duurzame veiligheid 11. Coördinatie en uitvoering huisverboden 12. Coördinatie AWARE alarmering 13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder

Kengetal ‘20 100% Niet verricht 94,6%

Kengetal ‘21 100% 7 90%

Kengetal ‘22 100% 7,5 90%

57%

80%

1632 1459 379 68 887 389 32 18 31

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

2.509 4 310 189 448 3.460

2.554 4 344 234 421 3.558

2.787 2 362 234 559 3.944

2.787 362 234 565 3.949

2.787 362 234 571 3.954

2.787 362 234 575 3.958

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-2.298 -1.277 0 0 0 -3.575

-2.412 -1.145 0 0 0 -3.558

-1.773 -2.171 0 0 0 -3.944

-1.777 -2.171 0 0 0 -3.949

-1.783 -2.171 0 0 0 -3.954

-1.787 -2.171 0 0 0 -3.958

Lasten Baten Lasten minus baten

3.460 -3.575 -115

3.558 -3.558 0

3.944 -3.944 0

3.949 -3.949 0

3.954 -3.954 0

3.958 -3.958 0

0 0

-115

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De lasten stijgen als gevolg van de toename van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. De personele capaciteit wordt vanaf 2022 uitgebreid om achterstanden en wachtlijsten voorkomen. De gemeentelijke bijdrage daalt als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp en de bezuiniging om de financiering grotendeels vanuit de centrumgemeentegelden plaats te laten vinden.

RAV RAV

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

Algemeen Taken Taken

Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorgcoördinatie

V V V V

Beleidskader      

Wet ambulancezorg Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ norm ambulancezorg NEN 7510

Ontwikkelingen Covid-19 Covid-19 heeft grote invloed op de ambulancezorg. Coronagerelateerde inzetten nemen gemiddeld veel meer tijd in beslag vanwege de voorbereiding (aantrekken PBM) en het naderhand reinigen van de ambulance. In 2022 verwacht de RAV als gevolg van covid-19 geen pieken meer in de zorgbehoefte. Wel verwacht RAV Gooi en Vechtstreek dat de vraag naar ambulancezorg in 2022 toeneemt, omdat de reguliere zorg in 2020 en 2021 is uitgesteld. De effecten hiervan worden naar verwachting vanaf 2022 zichtbaar. Van ambulancevervoer naar mobiele zorg(coördinatie) De ambulancezorg is al enkele jaren volop in beweging. Door een intensievere samenwerking tussen ketenpartners binnen de acute zorg kan passende zorg voor de patiënt georganiseerd worden. De juiste zorg op de juiste plek is hierbij het uitgangspunt. De meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds waarmee ambulances optimaal gespreid worden over de regio. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Tot slot verwachten wij de ambulancezorg steeds vaker mobiel in te gaan zetten, waarbij verpleegkundig specialisten direct de passende zorg aan huis geven, zodat (ziekenhuis)opname wordt voorkomen.

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. Hiervoor heeft de RAV een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de ambulance Amsterdam. Bezuinigen op meldkamerfunctie Gemeenten dragen jaarlijks bij om de meldkamer op de schaal Gooi en Vechtstreek in stand te kunnen houden. Met de coöperatie RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland is het mogelijk om vanaf 2022 een efficiëntieslag te realiseren op de meldkamer-functie, als gevolg waarvan een bezuiniging gerealiseerd kan worden op de gemeentelijke bijdrage. Deze afbouw wordt gerealiseerd in twee stappen: 2022 bezuiniging à € 204.000 (exclusief Weesp) 2023 bezuiniging à € 100.000 De reden om dit stapsgewijs is te doen, is dat de schaalvoordelen niet van de een op de andere dag gerealiseerd zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met natuurlijk verloop en de gewenste horizontale 29

mobiliteit van personeel. De RAV bezuinigt daarmee vanaf 2023 € 304.000 structureel op de gemeentelijke bijdrage.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Optimale spreiding en beschikbaarheid. Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.) 2. Voldoen aan kwaliteitseis

3. Voldoen aan kwaliteitseis

Realisatie ‘20 6,5%*

Streefwaarde ‘21 <5%

Streefwaarde ‘22 <5%

HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

* Betreft schatting. Het definitieve overschrijdingspercentage over 2020 wordt in 2021 berekend door het RIVM.

Wat gaan we daarvoor doen? Kengetal ‘20 17.569 V

Activiteit 1. Aantal ritten 2. Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan

Kengetal ‘21 >18.000 V

Kengetal ‘22 >18.000 V

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie aan voorziening Totaal lasten

6.370 579 1.478 1.299 0 107 9.833

5.908 582 1.792 1.260 0 120 9.662

5.758 543 1.819 1.260 0 120 9.501

5.658 594 1.819 1.260 0 120 9.451

5.658 617 1.819 1.260 0 120 9.474

5.658 796 1.819 1.260 0 120 9.654

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-319 0 -418 -9.299 0 -10.036

-327 0 -250 -9.085 0 -9.661

-100 0 -250 -9.150 0 -9.500

0 0 -250 -9.200 0 -9.450

0 0 -250 -9.223 0 -9.473

0 0 -250 -9.403 0 -9.653

Lasten Baten Lasten minus baten

9.833 -10.036 -203

9.662 -9.661 1

9.501 -9.500 1

9.451 -9.450 1

9.474 -9.473 1

9.654 -9.653 1

0 -1

-204

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De gemeentelijke bijdrage voor de meldkamer RAV daalt in 2022 met € 204.000 en vanaf 2023 komt de gemeentelijke bijdrage aan de meldkader RAV te vervallen. In deze begroting is een onttrekking aan de reserve nieuwbouw RAV opgenomen ter hoogte van € 1.229. 30

RBL RBL

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam van het RBL.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Leerplicht Regionale meld- en coördinatiefunctie Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Blaricum

Taken

V V V

Beleidskader   

Methodische aanpak schoolverzuim VSV convenant (landelijk) (opzoeken) Regionale aanpak VSV

Ontwikkelingen Covid-19 Covid-19 heeft grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op verzuim en voortijdig schoolverlaten. De verwachting is dat eind 2021 de piek wordt bereikt, zowel qua verzuim, als qua voortijdig schoolverlaten. Onderwijsachterstanden zijn gegroeid, waarbij er sprake is van een toenemende tweedeling. RBL verwacht in 2022 herstel van het aantal proces verbalen en haltverwijzingen. Daarbij zal er meer aandacht zijn voor de route richting arbeid. Nieuw registratiesysteem In 2022 gaat het RBL aan de slag met een nieuw registratiesysteem. Dit is een verbeterde versie van het huidige registratiesysteem.

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Voor RBL wordt vanaf 2022 de dienstverlening voor inwoners van Weesp gecontinueerd. Hiervoor heeft RBL een langjarige kostendekkende dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam. Geen bezuinigingen Het onderwijs voor kinderen staat door covid-19 enorm onder de druk. De effecten van de beperkte toegankelijkheid van het onderwijs in 2020 en 2021 zullen nog vele jaren zichtbaar zijn. Ook voor het RBL brengt dit een toename van de vraag naar dienstverlening op het terrein van leerplicht en voortijdig schoolverlaten met zich mee. Er is daarom ook geen bezuiniging mogelijk. RBL heeft een belangrijke preventieve functie bij het voorkomen van (langdurige) verzuim, voortijdig schoolverlaten en langdurige uitsluiting op de arbeidsmarkt. Juist nu is het van belang aandacht te besteden aan vroegsignalering, begeleiding en handhaving indien noodzakelijk.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt 2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim 3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers

Kengetal ‘20 74 157 328 103 102 3.268 1.145

Kengetal ‘21 74 160 340 100 90 4.000 1.200

Kengetal ‘22 74 160 330 100 90 4.000 1.200

Alert op Signalen  

Verdere implementatie en professionalisering van ziekteverzuimaanpak M@zl Inzet om risico op uitval te verkleinen d.m.v. inzet Signaalkaarten op het mbo

Doorontwikkeling Jongerenteam   

Alle voortijdig schoolverlaters (inclusief de kwetsbare jongeren) worden gemonitord en een begeleidingsaanbod gedaan Vormgeven van een goede VSV-administratie In samenwerking met het werkgeversservicepunt jongeren actief bemiddelen en begeleiden op de arbeidsmarkt: 80 plaatsingen per jaar

#Welke toekomst kies jij   

Training die jongeren op weg helpt, waarbij jongeren ontdekken wie ze zijn en gestimuleerd worden om onderbouwde toekomstkeuzes te maken Nieuwe initiatieven Maatwerk-onderwijs aanbod voor jongeren die vlak voor de finish van het vo stranden, samenwerking tussen Qinas, mbo en RBL. Gestart wordt met circa vier tot acht leerlingen

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

1.210 0 132 81 242 1.665

1.299 0 119 42 267 1.727

1.332 0 119 42 267 1.760

1.341 0 120 45 277 1.784

1.341 0 120 45 281 1.788

1.341 0 120 45 285 1.791

1.341 0 120 45 287 1.794

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-668 -995 0 -7 0 -1.670

-726 -1.001 0 0 0 -1.727

-726 -1.034 0 0 0 -1.760

-703 -1.034 0 -47 0 -1.784

-707 -1.034 0 -47 0 -1.788

-710 -1.034 0 -47 0 -1.791

-713 -1.034 0 -47 0 -1.794

Lasten Baten Lasten minus baten

1.1665 -1.670 -5

1.727 -1.727 0

1.760 -1.760 0

1.784 -1.784 0

1.788 -1.788 0

1.791 -1.791 0

1.794 -1.794 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

-5

Toelichting Vanaf 2022 vervalt de gemeentelijke bijdrage Weesp. Het wegvallen van deze gemeentelijke bijdrage vangt het RBL op door een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met Amsterdam-Weesp. Als gevolg hiervan groeit de bijdrage derden.

Urgentiebureau Urgenti ebur eau

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader  

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Ontwikkelingen De verwachting is dat het aantal inwoners aangewezen op een sociale huurwoning als gevolg van covid-19 groeit. Daarmee groeit ook het aantal urgentieaanvragen. Wij verwachten ook dat de behoefte aan huisvesting voor maatschappelijke doelgroepen groeit. Om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te bevorderen, wordt er naar verwachting vaker beroep gedaan op de urgentieregeling in het kader van Huisvesting maatschappelijke doelgroepen.

Bezuinigingen Weesp Op verzoek van de gemeenten Amsterdam en Weesp en in overleg met de regiogemeenten blijft in 2022 de dienstverlening aan inwoners uit Weesp nog een jaar lang gecontinueerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee kunnen de gemeenten de woonkansen voor inwoners van Weesp beter borgen. Vanaf 2023 neemt Amsterdam de dienstverlening over. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats. Geen bezuinigingen Het urgentiebureau is een zelfstandig team dat werkt onder aansturing van de regionale urgentiecommissie. De capaciteit is afgestemd op de vraag. Gelet op de druk op de sociale huurmarkt is de verwachting dat het aantal aanvragen komende jaren zal stijgen. Urgentieaanvragen moeten afgehandeld worden binnen wettelijke termijnen. Gelet op de beperkte omvang van het team en de verwachte marktomstandigheden is het niet mogelijk te bezuinigen op het urgentiebureau.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving 3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal urgentieaanvragen 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken 3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Kengetal ‘20 427 79% 15

Kengetal ‘21 450 79% 20

Kengetal ‘22 460 79% 25

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

239 0 34 0 56 328

195 0 38 3 62 298

181 0 36 3 62 281

181 0 36 3 63 282

181 0 36 3 64 283

181 0 36 3 64 284

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-264 -50 0 -30 0 -343

-275 0 0 -24 0 -298

-258 0 0 -24 0 -281

-259 0 0 -24 0 -282

-259 0 0 -24 0 -283

-260 0 0 -24 0 -284

Lasten Baten Lasten minus baten

328 -343 -15

298 -298 0

281 -281 0

282 -282 0

283 -283 0

284 -284 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De gemeentelijke bijdrage daalt als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp.

Consultatie en adviesteam Cons ultati e en adviesteam

Het Consultatie en Adviesteam biedt als onafhankelijk expertiseteam inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp. Het team bestaat uit onder andere een GZ-psycholoog, orthopedagoog en gespecialiseerde jeugdartsen.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V

Eemnes

Taken Advies en ondersteuning huisartsen en jeugdconsulenten Advisering bij leerplichtontheffing Advisering bij verlengingen jeugd GGZ Advisering en ondersteuning inkoop sociaal domein Aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie Coördinatie expertteam en doorbraaktafel jeugd Pilot praktijkondersteuners GGZ Hilversum

Blaricum

Taken

V V V V V V V

Beleidskader    

Beleidsplannen jeugd/sociaal domein van gemeenten Business case Consultatie en adviesteam VUMC, Evaluatie van een Consultatie- en Adviesteam jeugd-GGZ in Gooi en Vechtstreek Tussen huisarts, jeugdarts en gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek, een juridische beschouwing over het Consultatie en adviesteam jeugd-GGZ (ZonMW project VUMC mei 2019)

Ontwikkelingen Bijstelling convenant huisartsen Het consultatie en adviesteam werkt op basis van een convenant met de regionale huisartsenzorgorganisatie in de huisartsenpraktijken Gooi en Vechtstreek. In 2022 gaan de huisartsenorganisatie en het consultatie en adviesteam het convenant evalueren en bijstellen. Praktijkondersteuners GGZ De pilot praktijkondersteuners jeugd GGZ Hilversum wordt naar verwachting vanaf 2022 structureel onderdeel van het takenpakket van het consultatie en adviesteam. De resultaten in 2020 en 2021 zijn tot dusverre positief. Tevens is het consultatie en adviesteam druk bezig in 2022 om samen met regionale huisartsenorganisaties de praktijkondersteuners in meerdere gemeenten in Gooi en Vechtstreek uit te rollen. Als gevolg hiervan verwacht het consultatie en adviesteam een daling van het aantal verwijzingen naar jeugdzorg vanuit huisartsen. Ernstige enkelvoudige dyslexie Het consultatie en adviesteam doet de screening voor aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie. Dankzij deze screening wordt voorkomen dat kinderen te snel in dyslexietrajecten terecht komen. In 2021 bekijken de gemeenten hoe verder met deze taak. Het aantal aanmeldingen blijft groeien. Indien de inzet vanaf 2022 gelijk blijft, moet de personele capaciteit mee kunnen groeien met het aantal aanmeldingen

Naar een financieel gezond sociaal domein In de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein is er een maatregel ‘In dialoog verwijzen naar effectieve jeugdhulp’. Het consultatie en adviesteam heeft een verbindende en coördinerende rol bij het goed verwijzen naar effectieve jeugdhulp. Deze schakelfunctie tussen huisartsen, gemeenten en jeugdzorgorganisaties zal in de toekomst sterker worden om zo met elkaar de jeugdzorg weer financieel gezond te krijgen. De verwachting is dat het consultatie en adviesteam steeds meer beweegt van advisering op casusniveau naar advisering op interventieniveau. Gelet op de rol van het consultatie en adviesteam in de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein wordt er niet bezuinigd op het consultatie en adviesteam. De gemeenten bekijken vanuit de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein hoe de jeugdzorg betaalbaar en toegankelijk te houden en welke rol daarbij is weggelegd voor het consultatie en adviesteam.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Leveren van kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp. 2. Onnodige verwijzingen jeugdhulp voorkomen zodat de jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar blijft. 3. Tevreden huisartsen, gemeenteconsulenten, ouders en jeugdigen. 4. Uithuisplaatsingen voorkomen door inzet van de doorbraaktafel.

Wat gaan we daarvoor doen? Kengetal ‘20

Kengetal ‘21

Kengetal ‘22

Alle 60 169

Alle 60 170

Alle 65 175

Leerplicht 1. Aantal aanvragen 2. Aantal adviezen met ontheffing

55 55

Ernstige enkelvoudige dyslexie 1. Aantal aanvragen 2. Aantal screeningen 3. Aantal beschikkingen

287 229 161

300 230 160

Doorbraaktafel / expertteam 1. Aantal sessies 2. Aantal casussen

n.v.t. n.v.t.

20 40

30 60

Activiteit Advisering en ondersteuning 1. Aantal gemeenten 2. Aantal huisartsen 3. Aantal aanmeldingen

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

312 0 35 0 21 368

219 0 6 0 34 260

234 0 6 0 34 275

204 0 7 0 41 252

204 0 7 0 42 252

204 0 7 0 42 253

204 0 7 0 43 253

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-251 0 0 -118 0 -369

-260 0 0 0 0 -260

-275 0 0 0 0 -275

-252 0 0 0 0 -252

-253 0 0 0 0 -253

Lasten Baten Lasten minus baten

368 -369 -1

260 -260 0

275 -275 0

252 -252 0

253 -253 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

-1

Toelichting De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022.

Zorg en veiligheidshuis Zorg en Veilig heidshuis

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Pilot zorgcoördinatie mensenhandel

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader   

Landelijk kader de veiligheidshuizen Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024 Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2020 - 2022

Ontwikkelingen Om uiterlijk eind 2024 een landelijk dekkend netwerk van duurzame basisvoorzieningen in iedere Veiligheidsregio te hebben gerealiseerd, ontwikkelen de Zorg- en Veiligheidshuizen zich langs drie lijnen. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico De impact van incidenten veroorzaakt door personen, die ernstig, gevaarlijk en ontwrichtend gedrag vertonen, is voor alle betrokkenen en voor de maatschappij groot. Voor deze groep is een integrale en persoonsgerichte aanpak op zorg en veiligheid gewenst, gericht op monitoring van zorgwekkende signalen, het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van passende zorg en ondersteuning, soms gedurende de gehele levensloop. Daarin kan voor het gehele netwerk tevens de kennis en bewustwording over onderliggende problematiek nog verder worden vergroot, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), al dan niet in combinatie met psychiatrischeen/of verslavingsproblematiek. Het doel is dat alle mensen (weer) mee kunnen doen in onze samenleving, zonder dat zijzelf of anderen risico lopen. Het gaat hier onder andere over plegers van (excessief) geweld, stalkers, (ex-)justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico, geradicaliseerde personen (waaronder terugkeerders) en extremisten, alsook personen met ernstig verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico. De periodes van lockdown i.v.m.

covid-19 leiden bij deze doelgroep mogelijk tot meer casuïstiek. Verbinding met de omgeving Naast de zorg- en veiligheidshuizen werken meerdere lokale en regionale netwerken vanuit een eigen invalshoek aan het verminderen van overlast en criminaliteit en aan verbetering van kwaliteit van leven. Denk hierbij aan de regionale jeugdnetwerken, sociale wijkteams, ZSM, Veilig Thuis, de RIEC’s en het netwerk Mensenhandel. Het is van belang dat het ZVH met deze netwerken schakelt, kennis deelt en werkprocessen op elkaar afstemt. Afspraken over onder andere regie, (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden, privacy en informatie-uitwisseling, op- en afschalen geven overzicht en maken duidelijk wie, wanneer, waarvoor aan de lat staat. Zo neemt niet alleen de eigen slagkracht toe, maar worden bij overlappende casuïstiek plannen van aanpak complementair en ontstaat er een sluitende keten in de verbinding van zorg en veiligheid.

Huis op orde Informatiedeling & privacy De zorg- en veiligheidshuizen staan voor een zorgvuldige domein overstijgende informatieuitwisseling volgens de privacywet- en regelgeving. De basis hiervoor is in de afgelopen jaren op orde gebracht. Nu moet de slag worden gemaakt naar het verduurzamen van de benodigde kwaliteit van informatie-uitwisseling in de praktijk. Twee belangrijke ontwikkelingen versterken deze beweging en dragen eveneens bij aan het vergroten van de professionele standaard en kwaliteit: 1. Een wettelijke grondslag voor de ZVH binnen de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). 2. Het Uitvoeringsprogramma privacy en gegevensdeling sociaal domein (UPP) waar samen wordt gewerkt aan het opheffen van ‘wettelijke’ knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling zonder de privacy van betrokkenen te schenden (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein; Wams). Ondersteunende ICT-oplossing Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek maakt net als veel andere Zorg- en Veiligheidshuizen gebruik van het ICT systeem GCOS. GCOS blijft tot 1 januari 2024 in de lucht en zal er dan uiterlijk een overstap gemaakt moeten worden naar een nieuw systeem.

Het systeem PGA-X is het systeem dat in de landelijke wandelgangen inmiddels wordt gezien als grote kanshebber om hèt voorkeurssysteem te worden en inmiddels zijn een aantal zorg- en veiligheidshuizen al overgestapt of voornemens dit te doen. Ook het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft hierin al de eerste verkenningen gedaan. Deze ICT-oplossing biedt naast casusondersteuning ook mogelijkheden voor het opleveren van management- en sturingsinformatie. Lerende organisatie Het Zorg- en Veiligheidshuis is een lerende netwerkorganisatie waarbij duurzaam geïnvesteerd wordt in kennis, attitude en vaardigheden. Er is op landelijk niveau gestart met een leergang voor de procesregisseurs.

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De dienstverlening wordt vanaf 2022 overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats. Bezuiniging Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek loopt in lijn met de landelijke meerjarenagenda. Het huidige takenpakket wordt als passend gezien. Gelet op de kwetsbaarheid is er afgesproken om het ambitieniveau overeen te laten stemmen met de landelijke meerjarenagenda en hier niet van af te wijken. Dat betekent dat er geen extra taken worden toegevoegd, zolang deze geen onderdeel zijn van de meerjarenagenda. Zo ontstaat er een duidelijk kader, waardoor er meer rust komt in de samenwerking tussen de partners. Het zorg en veiligheidshuis is primair een uitvoeringsorganisatie voor persoonsgerichte aanpak. Gelet op het uitvoerende karakter van het zorg- en veiligheidshuis en het heldere beleidskader vanuit de partners is afgesproken om het ketenmanagement terug te brengen van 0,9 fte naar 0,6 fte. Tevens is afgesproken dat het ketenmanagement wordt ingevuld vanuit de beheersorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek (Veilig Thuis).

Bij Veilig Thuis werken meerdere managers die intensief betrokken zijn bij het zorg en veiligheidshuis en ervaring hebben met het aansturen van de multidisciplinaire persoonsgerichte aanpak. Zowel het personeel als de partners zijn bekend met deze managers. Met deze maatregelen wordt vanaf 2022 een besparing gerealiseerd van € 30.000 per jaar.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Meer focus op personen met een verhoogd veiligheidsrisico 2. Versterken van de aansluiting op de lokale en bovenregionale (Midden Nederland) persoonsgerichte aanpak

Wat gaan we daarvoor doen? Kengetal ‘20 69 25 30 6 14 190

Activiteit 1. Aantal casussen top-X 2. Aantal casussen huiselijk geweld 3. Aantal casussen verward en gevaarlijk 4. Aantal casussen MDA++ 5. Aantal casussen radicalisering 6. Meldingen nazorg ex-gedetineerden

Kengetal ‘21 75 27 33 6 15 195

Kengetal ‘22 82 30 36 7 17 200

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

390 0 42 0 66 498

403 0 61 0 70 533

380 0 61 0 70 510

342 0 60 0 67 469

342 0 60 0 68 470

342 0 60 0 68 471

342 0 60 0 69 472

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-234 -299 0 0 35 -498

-212 -299 -23 0 0 -533

-212 -299 0 0 0 -510

-170 -299

-172 -299

-173 -299

-469

-470

-471

-472

Lasten Baten Lasten minus baten

498 -498 0

533 -533 0

510 -510 0

469 -469 0

470 -470 0

471 -471 0

472 -472 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Door intensivering van de samenwerking met Veilig Thuis en ondersteuning vanuit de beheersorganisatie is het mogelijk € 30.000 per jaar te bezuinigen.

Werkgeversservicepunt Werkg ever sser vic epunt

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor kandidaten Coördinatie social return on investment

Blaricum

Taken

V V V

Beleidskader   

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen Covid-19 Covid-19 heeft grote impact op de arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek. Met verhoudingsgewijs veel zelfstandigen zonder personeel en een omvangrijk midden- en kleinbedrijf zijn de gevolgen voor Gooi en Vechtstreek aanzienlijk. Daarbij is er sprake van een vertraagd effect op de Participatiewet, doordat inwoners eerst in de WW zaten. In 2022 verwacht het werkgeversservicepunt meer inwoners in de bijstand als gevolg van covid-19. In 2022 wordt economisch herstel verwacht, waardoor er weer meer banen beschikbaar komen. Echter, de match met het aanbod op de arbeidsmarkt blijft de grootste opgave. De groep inwoners die onvoldoende mee kan met de snelheid van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt groeit. Daarbij is de verwachting dat de zelfstandigen zonder personeel en zonder werk als gevolg van covid-19 eerst instromen op de beschikbare banen, waardoor uitkeringsgerechtigden langer langs de kant staan. Zonder aanvullend beleid zal de mismatch en daarmee tweedeling ook groeien. Investeren in opleiding, ontwikkeling en begeleiding Voor de werkgeversdienstverlening zetten de gemeenten in 2022 het ingezette beleid door. Dat betekent veel investeren in opleiding, ontwikkeling en begeleiding van werkzoekenden en werkgevers om de mismatch te overbruggen. Dit vraagt een steeds langdurige inspanning vanuit de werkgeversdienstverlening.

Het is niet alleen met werkgevers zorgen dat iemand aan het werk komt, maar ook met elkaar zorgen dat iemand langdurig aan het werk blijft. Dit vraagt dat de werkgevers- en werkzoekendebenadering vanuit het werkgeversservicepunt in evenwicht (50-50) zijn. Ook begeleiding voor werkenden Tevens heeft de crisis laten zien dat het van groot belang is voor de economische ontwikkeling van een arbeidsmarktregio dat uitval van arbeid en daarmee inkomen wordt voorkomen. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het advies van de landelijke commissie Borstlap. De verwachting is dat een nieuw kabinet grote delen van dit advies zal overnemen en vastleggen in Rijksbeleid. Daarbij is waarschijnlijk ook een rol weggelegd voor de werkgeversdienstverlening. Vanaf 2022 verwachten wij ook ingezet te worden voor de begeleiding en ondersteuning van werk naar werk en van zelfstandigen zonder personeel. 42

Wat willen we bereiken? Doel 1. Zo veel mogelijk uitkeringsgerechtigden naar werk bemiddelen 2. Zo veel mogelijk werkgevers actief ondersteunen bij inclusief werkgeverschap 3. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening

Realisatie ‘20 240

Streefwaarde ‘21 240

Streefwaarde ‘22 240

250

300

350

7,5

Kengetal ‘20 350

Kengetal ‘21 350

Kengetal ‘22 350

1.200

128

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Binnenhalen van passende vacatures (aantal arbeidsplaatsen) 2. Kandidaten voorstellen aan werkgevers (aantal bemiddelingen) 3. Mensen individueel begeleiden (caseload jobhunten)

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

881 0 29 0 117 1.027

836 0 18 0 129 983

762 0 16 0 137 915

762 0 16 0 139 917

762 0 16 0 141 919

762 0 16 0 142 920

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-950 0 0 -103 0 -1.053

-983 0 0 0 0 -983

-915 0 0 0 0 -915

-917 0 0 0 0 -917

-919 0 0 0 0 -919

-920 0 0 0 0 -920

Lasten Baten Lasten minus baten

1.027 -1.053 0

983 -983 0

915 -915 0

917 -917 0

919 -919 0

920 -920 0

0 0

-26

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022.

Vervoer Gooi en Vechtstreek Vervoer Gooi en Vec htstr eek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer uitbesteed aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het wagenpark van Vervoer Gooi en Vechtstreek bestaat voor 80% uit elektrische auto’s; een vervoersbedrijf met een heel duurzaam wagenpark. Hier zijn we trots op, want naast persoonlijk en betrouwbaar vervoer zet de Regio daarmee in op het duurzaam vervoeren van onze doelgroepen.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader     

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op primair onderwijs Wet op voortgezet onderwijs Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning Lokale verordening leerlingenvervoer

Ontwikkelingen Covid-19 De vraag naar Wmo vervoer is als gevolg van de reisbeperkingen sterk gedaald. De verwachting is dat vanaf 2022 de vraag weer grotendeels herstelt. Het verloop van het herstel van het Wmo vervoer is nog onvoldoende bekend. Voor het leerlingenvervoer heeft de daling alleen plaatsgevonden bij sluiting van het onderwijs. De verwachting is dat in het nieuwe schooljaar het leerlingenvervoer volledig is hersteld. Belangrijke vraag is in hoeverre in 2022 nog aanvullende maatregelen nodig zijn om het vervoer veilig (met voldoende afstand, spatschermen, etc.) vorm te geven. Met name de beperking van het aantal reizigers per voertuig heeft grote invloed op de kostprijs per rit. Vervoer Gooi en Vechtstreek verwacht dat in 2022 het vervoer weer normaal vormgegeven kan worden, waardoor aanvullende financiële steun vanuit de (Rijks)overheid niet meer nodig is. Wmo vervoer stabiel, zet stijging leerlingenvervoer door? De vraag naar Wmo vervoer is al jarenlang stabiel. Ook de komende jaren verwacht vervoer Gooi en Vechtstreek geen grote verschuivingen in de vraag naar Wmo vervoer. Als gevolg van de vergrijzing in Gooi en Vechtstreek is er sprake van een lichte jaarlijkse stijging van het Wmo vervoer. De vraag naar leerlingenvervoer stijgt al enkele jaren. De Wet passend onderwijs heeft niet gezorgd voor de daling van de vraag naar leerlingenvervoer.

Vervoer Gooi en Vechtstreek verwacht dat ook in 2022 de vraag naar leerlingenvervoer in Gooi en Vechtstreek blijft stijgen. Dit als gevolg van autonome bevolkingsgroei (nieuwe wijken met jonge gezinnen) en vanwege het feit dat regulier onderwijs nog onvoldoende toegankelijk is en blijft voor kinderen met beperkingen. Zo blijkt ook uit de evaluatie van de Wet op het passend onderwijs. Van zones naar kilometers De tarieven voor het Wmo vervoer zijn nog gebaseerd op het oude zone-systeem voor het openbaar vervoer. Dit systeem wordt sinds 2013 niet meer onderhouden en is daardoor verouderd. Het openbaar vervoer is overgegaan op tarieven per gereden kilometer. Tarieven per kilometer zijn eerlijker voor reizigers en gemeenten: reizigers betalen voor daadwerkelijk gereden kilometers. Voorliggende 45

voorzieningen, zoals het Valys vervoer, zijn inmiddels ook overgestapt op het kilometertarief. Het is noodzakelijk het Wmo vervoer vanaf 2022 ook om te zetten naar een tarief per kilometer. Vervoer van en naar dagbesteding Het vervoer van en naar dagbesteding wordt nu vormgegeven door de aanbieders van dagbesteding. Zij geven hier op verschillende wijze invulling aan. De aanbieders hebben bij de gesprekken over de inkoop sociaal domein 2021 gevraagd of Vervoer Gooi en Vechtstreek ook het vervoer van en naar dagbesteding vorm kan geven. Tevens hebben de gemeenten afgesproken hier in 2021 onderzoek naar te doen. Wij geven dit onderzoek samen met de aanbieders van dagbesteding in 2021 vorm, zodat er eind 2021 een onderbouwd voorstel bij de gemeenteraden voorligt ten aanzien van het vervoer van en naar dagbesteding vanaf 2022 en volgende jaren.

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf augustus 2021 voor het leerlingenvervoer en vanaf augustus 2022 voor het Wmo vervoer. De dienstverlening wordt overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats. Laren Naar verwachting neemt de gemeente Laren vanaf 1 juli 2021 ook Wmo vervoer af bij Vervoer Gooi en Vechtstreek. Hiervoor moet de begroting nog bijgesteld worden. Dit doen wij zodra bekend is hoe het Wmo vervoer Laren precies wordt vormgegeven. Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein Het doelgroepenvervoer is onderdeel van de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein. Vanuit dat programma onderzoeken de gemeenten de mogelijkheden om te besparen op het doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek. Maatregelen voor 2022 zijn verhoging van de eigen bijdrage voor het Wmo vervoer en het aanpassen van venstertijden, zodat het Wmo vervoer, leerlingenvervoer en vervoer van en naar dagbesteding beter op elkaar aansluiten.

Wat willen we bereiken? Persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek. Vervoer Gooi en Vechtstreek stelt haar prestatie-indicatoren op in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Voor het Wmo vervoer zijn deze indicatoren vastgelegd in een service level agreement (SLA). Voor het leerlingenvervoer moet de SLA nog gemaakt worden, waardoor er nu nog geen prestatie indicatoren in deze begroting zijn opgenomen. Zodra deze zijn opgesteld, verwerkt vervoer Gooi en Vechtstreek de indicatoren in haar begroting en rapportages. Prestatie indicatoren Wmo vervoer 1. Klantoordeel klantcontactcentrum 2. Klantoordeel rituitvoering 3. Klantoordeel klachtafwikkeling 4. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd) 5. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur) 6. No show (percentage loosritten) 7. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten

2021 7 7 7 90% 1.8 2.1% 6

2022 7.2 7.2 7.2 91% 2.0 2.0% 4

2023 7.5 7.5 7.5 92% 2.3 2.0% 1

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

0 0 0 0 0 0

0 0 5.171 0 0 5.171

0 0 6.933 0 0 6.933

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 0 0 0 0 0

-5.171 0 0 0 0 -5.171

-6.198 0 0 -735 0 -6.933

Lasten Baten Lasten minus baten

0 0 0

5.171 -5.171 0

6.933 -6.933 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De Regio is eigenaar van vervoer Gooi en Vechtstreek BV en voert het kasbeheer uit. De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Bijdragen derden zijn eigen bijdragen van de reizigers Wmo vervoer.

Visit Gooi & Vecht Visit Gooi en Vec htstreek

Visit Gooi & Vecht is de marketing organisatie voor het Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader    

Strategische Agenda Toerisme MRA Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek Merkkompas Visit Gooi & Vecht Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingen Covid-19 Recreatie en toerisme verwachten vanaf 2022 uit een diep dal te komen. Vanuit het Rijk, provincie en gemeenten verwacht Visit Gooi en Vecht diverse initiatieven om het herstel van toerisme en culturele instellingen te ondersteunen. Voor Visit Gooi en Vecht betekent dit extra promotie- en marketingactiviteiten. Samenwerking Visit Gooi en Vecht intensiveert in 2022 de samenwerking met lokale marketingorganisaties (Hilversum Marketing, Gooise Meren Marketing) en met Amsterdam & partners.

Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4.

Inzicht in de bezoekersstromen aan Gooi en Vecht verkrijgen Digitale uitstraling vergroten door betere zichtbaarheid (website en socials) Aantal aangesloten partners Visit Gooi en Vecht vergroten Up to date recreatieve fiets-, wandel en vaarroutenetwerken

Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2. 3. 4.

Kerncijfers bezoekers ontwikkelen in samenwerking met Amsterdam & partners Marketing en communicatieplan ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met Hilversum marketing & Amsterdam & partners Nieuw partnerplan opstellen en relatiebeheer versterken C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

59 0 233 83 25 399

69 0 43 84 26 222

59 0 40 84 47 230

59 0 40 84 48 231

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-252 0 0 0 -404 -655

-196 0 0 -26 0 -222

-205 0 0 -26 0 -230

-206 0 0 -26 0 -231

Lasten Baten Lasten minus baten

399 -655 -256

222 -222 0

230 -230 0

231 -231 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

252 0

0 0

-4

Saldo

Toelichting De gemeentebijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Mogelijk wordt de dienstverlening gecontinueerd door Amsterdam en partners. De bijdrage derden betreft de deelname van de gemeente Stichtse Vecht.

MET GEMEENTEN De regionale samenwerkingsorganisatie

Sturing Sturi ng

Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken) Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda

Blaricum

Taken

V V V V V

Beleidskader     

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek MRA Agenda Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek (in ontwikkeling) Beleidsplan bescherming en opvang Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen Landelijke verkiezingen Het kabinet Rutte III heeft veel programma’s opgezet gericht op regionale samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, onderwijs, provincies, Rijk en maatschappelijke partners. Hierbij kan gedacht worden aan de energietransitie, economische (herstel)programma’s, klimaatadaptie, circulaire economie, jeugdvisies, onderwijs, etc.. De regio wordt gezien als schaal voor samenwerking tussen de verschillende partijen. Op basis van de regionale samenwerkingsagenda coördineert Regio Gooi en Vechtstreek de samenwerking tussen gemeenten en de verschillende partners. De verwachting is dat de regio ook door een nieuw kabinet gezien wordt als de schaal waar partijen bij elkaar komen om samen te werken aan majeure maatschappelijke en economische opgaven. Regionale samenwerkingsagenda In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt ook het Regiobestuur gevormd en gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe (herijkte) regionale samenwerkingsagenda. De aanbevelingen van de werkgroep legitimatie (commissie Mol) zullen leidend zijn bij de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda. Daarbij zijn het in 2021 vastgestelde koersdocument Gooi en Vechtstreek 2040 en de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein bouwstenen voor speerpunten van regionale samenwerking in de nieuwe bestuursperiode.

Uitvoeringsprogramma’s Zodra de speerpunten van regionale samenwerking bekend zijn, ontwikkelen de portefeuillehouders programma’s, waarlangs de regionale samenwerkingsagenda wordt uitgevoerd. Deze uitvoeringsprogramma’s bevatten concrete projecten en plannen.

Samenwerkingsagenda provincie De Regio stelt medio 2021 de samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Holland vast. Deze samenwerkingsagenda bevat een extra plus op de bestaande samenwerking met de provincie. Komende jaren zetten Gooi en Vechtstreek zich samen met provincie in voor een economisch sterke regio, een bereikbaar Gooi en Vechtstreek, extra inzet op de veenweidegebieden en een gezonde leefomgeving. MRA agenda en governance De MRA agenda is vastgesteld en de uitvoering is in 2021 gestart. Tevens wordt de governance van de MRA in 2021 naar verwachting bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de vertegenwoordiging van de deelregio’s in de MRA wordt versterkt. Zo sluit Gooi en Vechtstreek naar verwachting ook aan bij het platform mobiliteit. Het belang van de MRA samenwerking op grote ruimtelijk economische vraagstukken zal de komende jaren toenemen. Om aan tafel te kunnen zitten bij de EU, het Rijk en de provincie bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten is het voor Gooi en Vechtstreek van cruciaal belang om zowel bestuurlijk als ambtelijk goed vertegenwoordigd te zijn in de MRA. Een goede samenwerking tussen gemeenten op deelregio niveau is daarvoor een randvoorwaarde.

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp stopt per 2022. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats. Bezuinigingsmaatregelen Impact op samenwerking met partners Bij het programma sturing werken wij met een kleine vaste schil (gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage) en een grote flexibele schil (gefinancierd vanuit de RSA en subsidiegelden). Het verlagen van de gemeentelijke bijdrage bij sturing heeft direct invloed op de vaste schil. Vanuit die vaste schil ondersteunen wij de samenwerking met gemeenten en de verschillende portefeuilles van ons bestuur. Besparen op het programma sturing raakt daarom direct de samenwerking met maatschappelijke partners (zoals de MRA, provincie, onderwijs, zorg, woningcorporaties, waterschap). Bereiken gemeenten het gewenste effect? Besparen op het programma sturing is mogelijk. Vraag is wel of dit voor de gemeenten tot het gewenste effect zal leiden. Besparen op sturing betekent namelijk dat de werkzaamheden door gemeenten lokaal georganiseerd moeten worden. Tevens betekent het dat partners niet meer met zeven gemeenten één keer samenwerken, maar zeven keer met zeven gemeenten moeten samenwerken.

De verwachting is dat de gemeenten hiermee aan effectiviteit en efficiency verliezen. Volg de in de RSA aangebrachte focus Indien de gemeenten toch willen besparen op de strategische samenwerking vanuit het programma sturing dan kan dit het beste door de in de RSA aangebrachte focus te volgen. Voor het programma sturing heeft dat tot gevolg dat de samenwerking op cultuur en recreatie stopt. Concreet betekent dit dat de Regio niet langer de beleidscoördinatie uitvoert, geen ondersteuning meer biedt aan de portefeuillehouders cultuur en recreatie, niet meer de ambtelijke afstemming verzorgt op de grotere culturele instellingen en programma’s en ook niet meer deelneemt in de ambtelijke samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam. Ook de regionale bijdrage aan de regioconservator stopt, waardoor de museale samenwerking vanuit de Regio niet langer gefaciliteerd wordt. Meer samen doen Naast de besparing op cultuur en recreatie is het mogelijk te besparen op de ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en de Regio. Nu is de samenwerking vanuit het sociaal domein en fysiek domein verschillend georganiseerd. Tevens is de Regio veel tijd en capaciteit kwijt aan de afstemming met de zeven gemeenten op uitvoerings-, bedrijfsvoerings- en beleidsvraagstukken.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10211525/1