Document · PDF

Regiobegroting 2022 - 2025 digitale versie 21.0000774

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Begroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 regio Gooi en Vechtstreek43.214 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

VOORLOPIG ONTWERP DIGITALE VERSIE

Ons kenmerk: 21.0000774

INHOUD ALGEMEEN

Algemene beschouwingen Financiële beschouwingen Financiële begroting 2022 – 2025

2 5 8

VOOR INWONERS

GAD GGD Jeugd & Gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Consultatie en adviesteam Zorg en Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi en Vechtstreek

15 20 23 26 29 31 34 36 39 42 45 48

MET GEMEENTEN

Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeentetaken Subsidies

51 54 56 58

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen

60 68 70 75 80

BIJLAGEN

Kerngegevens Taakvelden Gemeentelijke bijdragen Prognose balans Reserves en voorzieningen Leningen Investeringen Afschrijvingen Tarieven

83 84 85 93 94 98 99 100 101

ALGEMEEN Voor inwoners, met gemeenten

Algemene beschouwingen Algemene besc houwi ngen

Voor inwoners, met gemeenten Hoogwaardige dienstverlening voor inwoners Regio Gooi en Vechtstreek is een uitvoeringsorganisatie van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Voor de inwoners uit deze gemeenten leveren wij 24/7 hoogwaardige publieke diensten, zoals de inzameling van huishoudelijk afval, jeugdgezondheidszorg, advies en ondersteuning bij huiselijk geweld, crisiszorg, werkgeversdienstverlening, algemene gezondheidszorg, leerplichtondersteuning, ambulancezorg en doelgroepenvervoer. Goede samenwerking met gemeenten Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek werken de gemeenten samen met bedrijven, het onderwijs, zorgorganisaties, woningcoöperaties, het Rijk, provincie(s), het waterschap, de netbeheerder en de metropoolregio Amsterdam op de voorbereiding en uitvoering van (boven)gemeentelijk beleid. De samenwerking is programmatisch opgezet en gericht op de gezamenlijke gemeenschappelijke opgaven in het sociaal en fysiek domein. De door gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda vormt daarbij het vertrekpunt. In deze agenda staan de speerpunten van samenwerking tussen gemeenten en met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Uitdagend 2022 Leven met covid-19 De verwachting is dat begin 2022 voldoende mensen beschermd zijn tegen covid-19, zodat het ‘normale’ leven weer op gang kan komen. Een leven zonder vergaande beperkende maatregelen in het maatschappelijk en economisch verkeer. Tegelijk verwachten wij dat het verkeer in de samenleving niet terug gaat naar de situatie voor covid-19. De maatschappelijke en economische effecten van covid-19 zijn langdurig van aard en op onderdelen structureel. Wij verwachten dat de vraag naar onze dienstverlening in de meeste sectoren toeneemt en langduriger van aard zal zijn. Daarbij is de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd, waarbij voor (kantoor)personeel thuiswerken een vast onderdeel van de werkweek en de arbeidsvoorwaarden is. Samen met de gemeenten pakt de Regio Gooi en Vechtstreek deze nieuwe uitdagingen op en daar waar nodig wordt dit vertaald in onze dienstverlening voor inwoners. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Na de lokale coalitie- en collegevorming gaan de gemeenten aan de slag met de vorming van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Onder leiding van een formateur verdelen de gemeenten portefeuilles en stemmen af over de personele invulling. Daarnaast starten de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe regionale samenwerkingsagenda.

Het vaststellen van de regionale samenwerkingsagenda 2018 - 2022 en het inbesteden doelgroepenvervoer hebben laten zien dat het proces van regionale besluitvorming nog verder kan verbeteren. De adviezen van de raadswerkgroep verbetering besluitvorming Regio (de commissie Mol) zijn dan ook leidend bij de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda 2022 – 2026. Samenwerken gaat ook over leren van eerdere processen en elkaar. Gemeentelijke herindeling Weesp Als gevolg van de herindeling met Amsterdam is de gemeente Weesp na 48 jaar geen eigenaar meer van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio sluit in 2021 met Amsterdam dienstverleningsovereenkomsten voor de inzameling van huishoudelijk afval, jeugdgezondheidszorg en leerplicht. Met deze overeenkomsten beogen Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek langdurig continuïteit van dienstverlening te realiseren voor inwoners uit Weesp. De overige taken en diensten van de Regio worden per 1 januari 2022 of per 1 januari 2023 overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Het uitgangspunt van de regiogemeenten is dat het vertrek van Weesp uit de gemeenschappelijke regeling geen invloed heeft op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van de regiogemeenten.

Met de langjarige dienstverleningsovereenkomsten met Amsterdam vangt de Regio een belangrijk deel van het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp op. Als gevolg van de taken die overgedragen worden aan Amsterdam dalen de jaarlijkse netto inkomsten voor de Regio met ongeveer € 1 miljoen. Bij de meeste taken is het wegvallen van deze inkomsten geen probleem, omdat ook het werk 2

verdwijnt. Bij een aantal taken, zoals de regionale beleidsvoorbereiding, inkoop en contractbeheer, verdwijnt het werk niet als gevolg van het vertrek van Weesp. Omstandigheden GAD De GAD ziet zich geconfronteerd met structureel lagere opbrengsten uit grondstoffen en structureel hogere kosten voor inzameling, verwerking en transport. Vanaf 2022 is er een structureel tekort van € 3.213.136. Zonder maatregelen betekent dit vanaf 2022 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (en daarmee afvalstoffenheffing) van ongeveer 12%. Maatregelen met impact op de dienstverlening van inwoners zijn nodig om een te hoge stijging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen. In deze begroting doen wij voorstellen voor een mix van maatregelen plus een stijging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) om met het tekort om te gaan. Gemeentelijke bezuinigingen De portefeuillehouders financiën van de regiogemeenten hebben het Regiobestuur gevraagd om in 2022 de materiele kosten niet te indexeren en vanaf 2022 - na correctie van de lonen - een 3% lagere gemeentelijke bijdrage te realiseren. Regio Gooi en Vechtstreek heeft in 2021 samen met de regiogemeenten gekeken naar de (markt)omstandigheden van onze gemeentelijke diensten en de (on)mogelijkheden om te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage.

Gelet op de uitdagende omstandigheden is een taakstelling van 3% à € 1.609.603 niet haalbaar voor de Regio. De Regio acht het haalbaar om de netto verlaging van de gemeentelijke bijdrage Weesp à € 1 miljoen op te vangen binnen haar begroting. Aanvullend neemt de Regio maatregelen, waarmee de gemeentelijke bijdrage met € 1,23 miljoen wordt verlaagd. Gelet op de uitdagende marktomstandigheden en het vertrek van Weesp is het verder verlagen van de gemeentelijke bijdrage niet mogelijk. De impact op de dienstverlening aan gemeenten en inwoners is te groot. Naar een (financieel) gezond sociaal domein De stijgende uitgaven op het sociaal domein en het achterblijven van compensatie vanuit de Rijksoverheid veroorzaken de financiële tekorten bij gemeenten. Samen met gemeenten voert Regio Gooi en Vechtstreek een verkenning uit naar maatregelen om het sociaal domein weer (financieel) gezond te krijgen. Gezamenlijk is het van belang te investeren in preventie, vroegsignalering, (jeugd)gezondheidsbevordering, een goede lokale basisinfrastructuur en een betere kostenbeheersing. Onze GGD, Jeugd & Gezin, het Regionaal bureau leerplicht, het Consultatie en Adviesteam en Inkoop en Contractbeheer dragen wezenlijk bij aan het (financieel) gezond krijgen van het sociaal domein.

Van samenwerken, naar samendoen Het vertrek van Weesp, de marktomstandigheden en de gemeentelijke bezuinigingen komen neer op een financiële opgave van € 7,8 miljoen. Afgelopen maanden hebben wij met gemeenten en onze maatschappelijke partners gewerkt aan het samenstellen van een omvangrijk pakket van maatregelen om met de uitdagingen om te gaan. Samengevat ziet het maatregelenpakket er als volgt uit. Gemeentelijke bijdrage Weesp: € 3.329.000 1. Langjarige dienstverleningsovereenkomsten GAD, Jeugd & Gezin, RBL Amsterdam-Weesp

2022 -2.400.000

2023 -2.400.000

2024 -2.400.000

2025 -2.400.000

2. Terugbrengen personele en materiële inzet op taken, waarbij het werk voor Weesp verdwijnt voor de Regio

- 529.000

3. Op basis van vrijwilligheid herschikken van werkzaamheden op taken, waarbij het werk niet verdwijnt voor de Regio Totaal

- 400.000

- 3.329.000

Gemeentelijke bijdrage bezuinigingen: €1.230.000 1. Van gemeentelijke bijdrage naar centrumbijdrage voor Veilig thuis

2022 - 646.000

2023 - 646.000

2024 - 646.000

2025 - 646.000

2. Stopzetten gemeentelijke bijdrage meldkamer RAV

- 204.000

- 304.000

3. Stopzetten gemeentelijke bijdrage programma(coördinatie) cultuur en recreatie

- 50.000

4. Stopzetten gemeentelijke bijdrage Regioconservator museale instellingen

- 50.000

5. Verlagen gemeentelijke bijdrage zorg en veiligheidshuis door inbedding bij Regio

- 30.000

6. Verlagen gemeentelijke bijdrage sturing door vereenvoudiging ambtelijke samenwerking

- 50.000

7. Verlagen gemeentelijke bijdrage door hanteren reële rekenrente Totaal

- 100.000

-1.130.000

- 1.230.000

Gemeentelijke bijdrage tekort GAD: €3.213.136 1. Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties

2022 650.000

2023 1.150.000

2024 1.150.000

2025 1.150.000

Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval

132.500

265.000

Tariferen storten puin/bouwafval

25.000

50.000

Beperken openingstijden scheidingsstations

200.000

Stoppen met PMD zakken

75.000

Terugbrengen inzet toezicht en handhaving

40.000

80.000

Strategische huisvesting GAD

100.000

Tijdelijke verhoging gemeentelijke bijdrage

837.500

180.000

140.000

Structurele verhoging gemeentelijke bijdrage

1.293.136

3.213.136

Prognose totaal

In deze begroting is bij elk programma aangegeven of er sprake is van een tekort, welke bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd worden en zijn de financiële effecten vertaald. Weesp De uitwerking van de maatregelen om het wegvallen van Weesp op te vangen is nog niet volledig afgerond. Zo is de Regio met de gemeente Amsterdam in gesprek over de precieze uitwerking van de dienstverleningsovereenkomsten voor de GAD, Jeugd en Gezin en RBL. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is in deze begroting taakstellend per programma verwerkt. De verwachting is dat eind 2021 de exacte financiële impact van de maatregelen per programma bekend is. Zodra dit definitief is, passen wij de begroting 2022 hierop aan. Van samenwerken, naar samendoen Met deze maatregelen levert de Regio een substantiële bijdrage aan het gezond krijgen en houden van de gemeentefinanciën. Wij hebben de impact voor inwoners, ons personeel, gemeenten en maatschappelijke partners zo beperkt als mogelijk willen houden. Toch ontkomen wij er niet aan dat de maatregelen pijn gaan doen. Het alternatief voor gemeenten is niet bezuinigen met als gevolg dat de gemeentefinanciën verder uit de pas lopen. Het pakket dat nu voorligt is naar ons oordeel goed uit te leggen en past binnen het beleidskader van de gemeenten. Dankzij de goede samenwerking tussen gemeenten en de Regio is dit pakket tot stand gekomen.

Nu is het aan ons allen om te zorgen dat we ook met elkaar de goede dingen in de uitvoering blijven doen; voor inwoners, met gemeenten. 4

Financiële beschouwingen Financiël e besc houwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten De begroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de aanvullende notities tot en met 2018 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma’s, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2022 is gebaseerd op de programmabegroting 2021. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen, het doorvoeren van bezuinigingen, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2021.

Algemene financiële ontwikkelingen Bestuursverklaring 1

Als gevolg van Rijksbeleid ligt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid bij de Regio zelf . Dit geldt ook voor gemeenten. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring verantwoordt over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. De rechtmatigheid is onderdeel van de kwaliteit van interne processen. Het borgen van de kwaliteit van deze processen en daarmee ook de rechtmatigheid ervan, is voor onze organisatie van groot belang. De Regio is gestart met een traject naar het certificeren van haar organisatie op basis van ISO 9001:2015. De hierbij behorende werkzaamheden passen niet binnen de krappe bezetting van de ondersteunende functies bij de Regio, als gevolg waarvan extra capaciteit nodig is. Deze capaciteit zetten wij in om de interne controles ter onderbouwing van de bestuursverklaring te organiseren. Deze controles, als ook de vastleggingen daarvan, vormen het fundament voor de door het dagelijks bestuur op te stellen bestuursverklaring. Dit brengt met zich mee dat de Regio structureel € 85.000 aan gemeentelijke bijdrage vraagt aan de regiogemeenten om deze taken te kunnen borgen in de organisatie.

Financiële functie Daarnaast leggen de omvangrijke financiële opgave à € 7,8 miljoen, de omvang van de begroting à € 92,8 miljoen en de toegenomen complexiteit van de financiële organisatie ook extra druk op de financiële functie van de Regio. Deze ondersteunende functie is bij de uitbreiding van taken de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid, zoals ook al eerder geconstateerd door de accountant. In afstemming met gemeenten worden vanaf 2022 de gemeentelijke bijdrage voor de Regio P&O functie ingezet ter versterking van deze financiële functie, mede om de bezuinigingen adequaat te kunnen managen. De Regio P&O functie stopt vanaf 2022.

Financiële uitgangspunten Salarissen Als gevolg van de pandemie is de verwachte loonontwikkeling bijgesteld. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een stijging van 1,3% (inclusief individueel keuzebudget) in 2022. Deze stijging is meegenomen in de cijfers van deze begroting. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Pensioenen Het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. In het voorjaar van 2020 heeft het ABP besloten het verwachte rendement in drie jaar stapsgewijs te verlagen. De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling 2021 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld en het opbouwpercentage gelijk is gebleven in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. De premie in 2022 stijgt naar verwachting met 2%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in 2022 naar verwachting met 1 tot 1,5% omhoog. Dat is nodig, omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt. De gevolgen zijn nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen

De wetgeving is nog niet definitief,; de verwachting is dat deze met terugwerkende kracht wordt ingevoerd per 01-01-2021. 5

nog niet in te schatten zijn. Medio juli 2021 worden de te verwachte premiestijgingen bekend gemaakt door het ABP. Prijsindex Om de consument- en prijsindex voor 2022 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire gemeentefonds 2020. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Onderstaande tabel bevat de loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 1,5%. Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2021 Prijs bruto binnenlands product (pbbp) Prijs nationale bestedingen (pnb) Nationale consumentenprijsindex (cpi) Loonvoet sector overheid Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

2020 1,7 1,5 1,5 3,6 4,6 1,5

2021 1,5 1,4 1,5 1,8 0,6 1,5

2022 1,4 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5

2023 1,2 1,3 1,6 1,9 1,5 1,5

2024 1,3 1,3 1,6 1,9 1,5 1,5

2025 1,4 1,5 1,6 2,2 1,8 1,5

* toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel

Rente Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 1,00%. Hiermee realiseren wij een bezuiniging à € 100.000 op de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,00%. Vennootschapsbelasting In de begroting 2022 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval (GAD) en Reizigersvaccinatie (GGD). Voor de RAV is vooralsnog een raming opgenomen en voor de verhuur van kantoorruimten kwalificeert de Regio zich niet als ondernemer, omdat er geen winst gemaakt wordt op deze verhuur. Overhead Kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers dienen in het primaire proces opgenomen te worden onder het taakveld overhead. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead: 1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden van het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden. 2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. 3.

De overhead binnen het programma Sturing worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden toegerekend aan de overige programma’s. De Regio rekent de overhead toe aan de programma’s op basis van het aantal fte in dat programma. Voor de begroting 2022 is deze verdeelsleutel bijgesteld, waardoor de toerekening van de overhead aan de programma’s ten opzichte van voorgaande jaren wijzigt. De financiële tabellen bij de programma’s geven de overhead weer, gesplitst in overhead primair proces en overhead Regio. In de paragraaf bedrijfsvoering is een dwarsdoorsnede opgenomen. Centrumgemeente taken De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. De centrumbudgetten zijn onderdeel van de programma’s van de Regio en staan daar apart benoemd. Om het beheer overzichtelijk weer te geven, is er ook een apart programma opgenomen met daarin een totaaloverzicht van de centrumgemeentebudgetten.

Financiële aansluiting 2021 en 2022 Verloop baten en lasten

Lasten

Programmabegroting 2021-2024; jaarschijf 2022 BW 2020-08a Energiediensten BW 2020-11 Doelgroepenvervoer BW 2020-12 Actualisatie Werken aan Werk BW 2020-13a Actualisatie Perspectief op Werk BW 2020-13b Actualisatie Perspectief op Werk BW 2020-20 Bestuursrapportage 2020 Vastgestelde Begrotingswijzigingen 2020 Geheel: netto effect uittreden Weesp Bedrijfsvoering: uitvoeren rechtmatigheid (kaderbrief 2022) Sturing: wijziging gemeentelijke bijdrage MRA (+€ 0,03 per inwoner) Decembercirculaire 2020 eigen bijdrage B&O Decembercirculaire 2020 centrumbijdragen B&O Bezuinigingsopdracht Veilig Thuis RAV: netto effect bezuinigingen meldkamer 2022 Sturing: bezuinigingen GAD: netto effect tekort 2022 + bezuinigingen 2022 Divers Regio (Regio P&O, treasury) Mutatie kapitaallasten (incl. bezuinigingsmaatregel rente) Mutaties 2022 Indexatie lonen Indexatie prijzen Actualisatie inwoneraantal Indexaties 2022 Programmabegroting 2022

86.900 345 6.933 39 -241 -483 269 6.860 -887 85 6 -339 -1.762 -204 -180 1.712 -298 -142 -2.009 438 317 293 1.048 92.800

Baten -85.590 -345 -6.933 -35 -7.312 887 -85 -6 339 1.116 646 204 180 -1.712 298 142 2.009 -438 -317 -293 -1.048 -91.942

Dotatie reserve 130 130 130

Onttrekking reserve -1.310 -39 241 483 -364 322 -988

Bijdrage GAD De gemeentelijke bijdrage GAD was in 2021 p.m. € 25 miljoen. Helaas zijn een incidentele en structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage GAD voor 2022 en volgende jaren niet te voorkomen. De incidentele verhoging à € 837.500 in 2022 kan, wanneer deze toereikend is, opgevangen worden met de gemeentelijke egalisatiereserve. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage à € 1.293.136 belasten gemeenten in de afvalstoffenheffing door aan hun inwoners. Met gerichte bezuinigingsmaatregelen wordt een al te hoge stijging van de bijdrage GAD voor inwoners voorkomen. Verlaging gemeentebijdrage De Regio levert met het maatregelenpakket een substantiële bijdrage aan het gezond krijgen van de gemeentelijke financiën. Met onze maatregelen slagen wij erin vanaf 2022 het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp à € 3.329.000 op te vangen en om de gemeentelijke bijdrage van de gemeente in 2022 structureel te verlagen met € 1.130.000 en in 2023 nog eens met € 100.000.

Financiële begroting 2022 – 2025 Financiël e begroting 2022 – 2025

Lasten & baten Meerjarig per programma Begroting 2021

Bijstelling 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

29.826 3.540 7.746 3.558 9.662 1.727 298 260 533 983 0 222 3.120 2.111 21.735 1.587 669 142 87.720

29.826 3.540 7.746 3.558 9.662 1.760 298 275 510 983 5.171 222 3.401 2.199 21.890 2.641 539 142 94.365

32.423 3.705 7.931 3.944 9.501 1.784 281 252 469 915 6.933 230 3.141 1.585 18.441 959 306 0 92.800

32.310 3.707 7.951 3.949 9.451 1.788 282 252 470 917 6.933 231 2.783 1.590 18.441 481 306 0 91.842

32.321 3.715 7.967 3.954 9.474 1.791 283 253 471 919 6.933 231 2.788 1.595 18.441 91 436 0 91.664

32.039 3.718 7.980 3.958 9.654 1.794 284 253 472 920 6.933 231 2.792 1.598 18.441 91 436 0 91.594

-29.826 -3.540 -7.746 -3.558 -9.661 -1.727 -298 -260 -533 -983 0 -222 -3.120 -2.111 -22.444 0 -615 -142 -86.786

-29.826 -3.540 -7.746 -3.558 -9.661 -1.760 -298 -275 -510 -983 -5.171 -222 -3.034 -2.199 -22.444 -620 -615 -142 -92.607

-32.423 -3.705 -7.931 -3.944 -9.500 -1.784 -281 -252 -469 -915 -6.933 -230 -2.777 -1.585 -18.441 -336 -436 0 -91.942

-32.310 -3.707 -7.951 -3.949 -9.450 -1.788 -282 -252 -470 -917 -6.933 -231 -2.783 -1.590 -18.441 0 -436 0 -91.490

-32.321 -3.715 -7.967 -3.954 -9.473 -1.791 -283 -253 -471 -919 -6.933 -231 -2.788 -1.595 -18.441 0 -436 0 -91.573

-32.039 -3.718 -7.980 -3.958 -9.653 -1.794 -284 -253 -472 -920 -6.933 -231 -2.792 -1.598 -18.441 0 -436 0 -91.503

Totaal lasten Totaal baten Saldo

87.720 -86.786 934

94.365 -92.607 1.757

92.800 -91.942 858

91.842 -91.490 352

91.664 -91.573 91

91.594 -91.503 91

Totaal dotatie reserves Totaal onttrekking reserves Saldo na bestemming

1.424 -2.358 0

1.673 -3.430 0

130 -988 0

130 -482 0

0 -91 0

Incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Lasten GAD GGD Jeugd & gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Consultatie & Adviesteam Zorg- & Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeente taken Projecten en subsidies Regio/FB/Staf/Interne inkoop Regio P&O Totaal lasten Baten GAD GGD Jeugd & gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Consultatie & Adviesteam Zorg- & Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeente taken Projecten en subsidies Regio/FB/Staf/Interne inkoop Regio P&O Totaal baten Saldo

Begroting 2022 inclusief incidentele lasten en baten Lasten Baten Lasten Baten structureel structureel incidenteel incidenteel

Dotatie reserve

Onttrekking reserve

VOOR INWONERS GAD GGD Jeugd & Gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Consultatie & adviesteam Zorg- en veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht MET GEMEENTEN Sturing Inkoop en contractbeheer Centrumgemeente taken Projecten en subsidies Totaal programma's Overhead van de organisatie* Saldo van baten en lasten

32.423 3.705 7.931 3.944 9.500 1.784 281 252 469 915 6.933 230

-32.423 -3.705 -7.931 -3.944 -9.500 -1.784 -281 -252 -469 -915 -6.933 -230

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

2.777 1.585 18.441 0 91.170 176 176

-2.777 -1.585 -18.441 0 -91.170 -436 -436

364 0 0 959 1.324 130 130

0 0 0 -336 -336 0 0

0 0 0 0 0 130 130

-364 0 0 -623 -988 0 0

Resultaat

91.346

-91.606

1.454

-336

130

-988

*in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Ontwikkeling baten & lasten 95.000 94.500 94.000 93.500 93.000 Lasten

92.500

Baten

92.000 91.500 91.000 90.500 90.000 2021

2022

2023

2024

2025

Verdeling per programma 2022 GAD 3%

GGD Jeugd & gezin

20%

Veilig Thuis 35%

RAV RBL Urgentiebureau

Consultatie & Adviesteam Zorg- & Veiligheidshuis 10%

Werkgeversservicepunt

Vervoer Gooi en Vechtstreek 4%

1% 0% 0%

Visit Gooi & Vecht

Sturing

Inkoop en contractbeheer Centrumgemeente taken Projecten en subsidies Regio bedrijfsvoering

Lasten Ontwikkeling lasten 2022 - 2025 Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Dotatie voorziening

2021 35.083 5.546 49.802 18 3.485 430

2022 35.258 5.712 47.918 18 3.463 430

2023 34.711 6.177 47.043 18 3.463 430

2024 34.729 6.279 46.744 18 3.463 430

2025 34.729 6.348 46.604 18 3.463 430

Totaal

94.365

92.800

91.842

91.664

91.594

Verdeling per lastensoort 2022 0%

0% 4%

38%

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten

52%

Vennootschapsbelasting 6%

Overhead primair proces Dotatie voorziening

Ontwikkeling lasten 2022 - 2025 55.000 50.000 45.000 40.000

Personele lasten

35.000

Kapitaallasten

30.000

Materiële lasten

25.000

Vennootschapsbelasting

20.000

Overhead primair proces

15.000

Dotatie voorziening

10.000 5.000 0 2021

2022

2023

2024

2025

Baten Verdeling 2022 - 2025 Dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage GAD Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Mutaties reserves

2021

2022

2023

2024

2025

-25.097 -25.023 -24.132 -1.718 -14.013 -2.624 -1.757

-23.905 -25.914 -21.282 -1.514 -14.793 -4.534 -858

-23.739 -25.643 -21.282 -1.291 -14.844 -4.692 -352

-23.786 -25.654 -21.282 -1.291 -14.867 -4.692 -92

-23.818 -25.372 -21.282 -1.291 -15.047 -4.692 -92

-94.365

-92.800

-91.842

-91.664

-91.594

Verdeling 2022 1% 5% 16%

26% Bijdragen gemeenten Bijdrage gemeenten GAD Bijdrage Centrumgemeente Bijdrage Rijk

23% 28%

Bijdragen derden Overige baten Mutaties reserves

Ontwikkeling 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000

Bijdragen gemeenten

18.000

Bijdrage gemeenten GAD

16.000

Bijdrage Centrumgemeente

14.000

Bijdrage Rijk

12.000

Bijdragen derden

10.000

Overige baten

8.000

Mutaties reserves

6.000 4.000 2.000 0 2021

2022

2023

2024

2025

Vennootschapsbelasting In de programmabegroting 2022-2025 zijn de volgende activiteiten aangemerkt als vennootschapsbelastingplichtig: 1. Reizigersvaccinatie 2. Kantoor-Winkel-Dienstenafval Er is geen winst begroot voor de Regionale Ambulance Voorziening en de verhuur van kantoorruimten. Deze activiteiten zijn in principe kostendekkend. Voor de huurders van kantoorruimte op het Regiokantoor geldt dat de in rekening gebrachte huurprijzen in principe kostendekkend zijn, waardoor geen VPB afgedragen hoeft te worden. Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval en de reizigersvaccinaties worden wel winsten verwacht die leiden tot een af te dragen vennootschapsbelasting van afgerond € 7.550 en € 10.150. Onvoorzien Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld.

In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de programmabegroting 2022 is dat een bedrag van ongeveer € 370.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de programmabegroting 2022 niet verhoogd. EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen. In het overzicht op de volgende pagina is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de lasten. 12

Bedragen x €1.000

EMU Saldo

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2 3 4 5

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

EMU-saldo

Begroting 2021

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

-1.757

-858

-352

-92

4.705

5.366

5.767

5.847

5.901

430

8.557

7.568

3.793

2.984

3.382

Nee

-5.225

-2.630

2.052

3.201

2.857

VOOR INWONERS De regionale uitvoeringsorganisatie

GAD GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader    

Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008 /98/EG Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen (On)gewijzigd Rijksbeleid De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval en lagere inkomsten voor grondstoffen zet zich in 2022 voort. Bij ongewijzigd (Rijks)beleid heeft dat gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de GAD (de afvalstoffenheffing). De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zetten in de lobby richting het Rijk in op het vergroten van de producentenverantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten. Uitvoering grondstoffenvisie Gemeenten en GAD kunnen echter niet wachten op nieuw Rijksbeleid. In 2022 gaat de GAD aan de slag met het implementeren en uitvoeren van de in 2021 vastgestelde grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek. Samen met gemeenten zet de GAD een uitvoeringsprogramma op. Wegens aflopende contracten beoordeelt de GAD in 2022 op basis van de grondstoffenvisie en het uitvoeringsprogramma het beheer van de volgende stromen:  Restafval  Groente, fruit en tuinafval (GFT)  Plastic-, metalen en drankverpakkingen (PMD)  Oud papier en karton (OPK)  Textiel  Hout A en B

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De GAD dienstverlening voor Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. De gemeente Amsterdam heeft voor de afvalinzameling met de Regio Gooi en Vechtstreek afgesproken de dienstverlening voor minimaal zes jaar te continueren voor de inwoners uit Weesp tegen een kostendekkend tarief. Met deze afspraak worden schaalnadelen als gevolg van de herindeling voorkomen.

Structureel tekort In 2022 verwacht de GAD een tekort van € 3,2 miljoen. Deze prognose is exclusief de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling en op basis van het beleidskader en marktomstandigheden begin 2021. De omvang van het tekort is in lijn met het landelijke beeld. Dit geprognotiseerde tekort is als volgt opgebouwd: Opbouw tekort GAD Hogere kosten huidige inzamelwijze en inzamelfrequentie Hogere verwerkingskosten groente, fruit en tuinafval Hogere verwerkingskosten textiel Hogere transport- en overslagkosten oud papier en karton Vervallen van vermarkting- en sorteerkosten plastic-, metalen- en drankverpakkingen Daling baten plastic-, metalen- en drankverpakkingen Daling baten kantoor, winkel en diensten (bedrijfsafval) Daling baten oud papier en karton Overige ontwikkelingen en aanpassingen Verbrandingsbelasting Tekort

2022 2.087.289 671.700 150.000 415.805 -1.100.000 69.000 70.000 405.000 176.242 268.100 3.213.136

Afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in een nieuw inzamelsysteem (Uitvoeringsplan VANG 2016 2020). De vastgestelde doelstellingen zijn nu grotendeels gerealiseerd. Het uitgangspunt van de VANG-operatie was meer service bieden om meer grondstoffen (en dus minder restafval) in te zamelen. De hogere kosten voor de nieuwe inzamelwijze en inzamelfrequenties komen voort uit het VANGbeleid, waarvan de financiële gevolgen tot nu toe nog niet volledig in de begroting opgenomen zijn. De financiële vertaling van de bijbehorende extra kosten van de inzet van de dienstverlening (GFT, PMD en de inzet door de toename van ondergrondse containers ) en de benodigde investeringen zouden gedekt worden door de lagere verwerkingskosten (met name restafval) en extra vergoedingen / opbrengsten van de grondstoffen (met name PMD). De financiële doorvertaling van deze transitie is dus in fasen gebeurd, waarbij de extra kosten in eerste instantie opgevangen werden door de structurele overschotten die de GAD de afgelopen jaren gerealiseerd heeft. Deze overschotten ontstonden doordat de GAD bij de start van VANG nog geen verbrandingsbelasting hoefde te betalen en de kapitaallasten achterbleven als gevolg van de uitrol VANG. De afgelopen twee jaar is dit ‘verdienmodel’ onder druk komen te staan, waardoor er nu een correctie nodig is in de meerjarenbegroting.

Ook de onverwachte introductie en vervolgens versnelde toename van de verbrandingsbelasting heeft bijgedragen aan een scheefgroei in de begroting van de GAD. De hogere verwerkingskosten zijn het gevolg van nieuwe contracten die Europees zijn aanbesteed, marktwerking en hogere aantallen tonnages van grondstoffen. In 2020 is de nieuwe ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029 ingegaan. Hierdoor is er een wijziging gekomen in de vergoedingensystematiek. Voorheen kreeg de GAD ook vergoedingen voor het sorteren en vermarkten van PMD. Sinds 2020 is dat alleen nog maar voor de inzameling van PMD en is dit nu vertaald in de meerjarenbegroting. Maatregelen bij GAD Gelet op het tekort bij de GAD en de marktomstandigheden is de 3% bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdrage voor de inzameling van huishoudelijk afval niet haalbaar. Er zijn maatregelen met grote impact op de dienstverlening voor inwoners nodig om een groot deel van het tekort (exclusief taakstelling) op te kunnen vangen. De maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van het uitgangspunt het overeind houden van de collectieve dienstverlening aan huis en het tariferen van de maatwerkdienstverlening.

Maatregelen GAD

Effect

Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties (Rest & OPK 4 wekelijks | GFT & PMD 2 wekelijks)

Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval

265.000

Tariferen storten puin/bouwafval op scheidingsstations

50.000

Beperken openingstijden scheidingsstations (openingsdagen en venstertijden)

200.000

Stoppen met PMD zakken

75.000

Terugbrengen inzet toezicht en handhaving

80.000

Strategische huisvesting GAD (herontwikkeling Crailo, Hooftlaan, Loodijk)

100.000

Verhogen gemeentelijke bijdrage (stijging p.m. +5%)

Prognose totaal

1.150.000

1.293.136 3.213.136

Optimaliseren inzamelfrequenties en inzamelwijze Het groente-, fruit- en tuinafval zamelt de GAD nu wekelijks in. De GAD kan bezuinigen in haar strategische planning door inzamelfrequenties gelijk te trekken, zodat materieel en personeel optimaal efficiënt ingezet kunnen worden. Dat doen we door het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) samen met het plastic-, metalen en drankverpakkingen (PMD) tweewekelijks op te halen en het restafval samen met oud papier en karton vierwekelijks op te halen. Het tweewekelijks inzamelen van het GFT is voor inwoners een achteruitgang in de ervaren kwaliteit van dienstverlening, maar heeft niet direct invloed op ingezamelde hoeveelheden GFT. Hiermee sluit de GAD aan op datgene wat landelijk gangbaar is. Het optimaliseren van de inzamelwijze oud papier en karton heeft grote invloed op de samenwerking met het verenigingsleven en de ervaren kwaliteit van dienstverlening onder inwoners. Voor een aantal verenigingen is het inzamelen van oud papier en karton een manier van extra (subsidie) inkomsten. De afvalstoffenheffing is daarvoor niet bedoeld. Voor meerdere verenigingen is het steeds lastiger om de papierinzameling goed georganiseerd te krijgen. Daarnaast nemen de eisen van de Arbowetgeving toe, waardoor de inzameling met vrijwilligers onder druk komt te staan.

Door de inzameling van oud papier en karton uit te laten voeren door de GAD en dit te koppelen aan de andere huishoudelijke afvalstromen besparen gemeenten op kosten en wordt de kwaliteit van dienstverlening gelijk getrokken met de andere stromen. Voor het verenigingsleven is er sprake van een inkomstenderving wat kan leiden tot problemen voor wat betreft de levensvatbaarheid van verenigingen en stichtingen. Hierover zal met de verenigingen en de gemeenten afspraken gemaakt moeten worden. Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval De GAD ontvangt jaarlijks 30.000 verzoeken voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Deze dienstverlening is gratis in Gooi en Vechtstreek. Veel gemeenten in Nederland hebben deze dienstverlening afgeschaft of hebben gekozen voor een tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Inwoners kunnen het grof huishoudelijk afval zelf gratis naar de scheidingsstations brengen en betalen daarom extra voor de service aan huis. Voor inwoners is de tarifering een achteruitgang in de ervaren kwaliteit van dienstverlening. De verwachting is dat inwoners redelijk snel wennen aan de nieuwe situatie, waarbij een deel van de huidige melders kiest voor de service aan huis en een deel kiest voor het zelf wegbrengen van het grof huishoudelijk afval. Tariferen puin- en bouwafval Puin- en bouwafval is geen huishoudelijk afval.

De GAD zamelt het puin- en bouwafval in om illegale stort te voorkomen en inwoners een laagdrempelige service te bieden. Om deze service in de toekomst te kunnen blijven bieden, betalen inwoners vanaf 2022 een kostendekkend tarief voor het storten van het puin- en bouwafval op de scheidingsstations. Beperken openingstijden scheidingstations (openingsdagen en venstertijden) Het beperken van de openingstijden dan wel het verminderen van openingsdagen leidt tot minder inzet van medewerkers. Dit leidt dan wel tot meer drukte op andere momenten en mogelijk ontwijkgedrag (dumpingen). Overige maatregelen De overige maatregelen zijn in veel gemeenten al doorgevoerd en ontwikkeld om het inzamelproces verder te optimaliseren. Daarbij passen de maatregelen binnen het kader van de grondstoffenvisie en het landelijk beleid. 17

Verhogen gemeentelijke bijdrage Ondanks het omvangrijke pakket aan maatregelen is de verwachting dat het niet genoeg is om een incidentele en structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage (en daarmee de afvalstoffenheffing voor inwoners) te voorkomen. In Gooi en Vechtstreek steeg de afvalstoffenheffing in de periode 2019 – 2021 met 7%. Landelijk steeg de heffing in dezelfde periode met 18,3% gemiddeld. Er is sprake van een vertraagd financieel effect in Gooi en Vechtstreek. Het is niet zo dat alle maatregelen in 2022 direct tot het gewenste financieel effect leiden. De verwachting is dat het effect in 2025 volledig gerealiseerd is. Op de weg er naartoe wordt een incidentele dekking van deze tekorten gevraagd middels een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage. Gemeenten kunnen deze incidentele stijging opvangen met een egalisatiereserve voor de afvalstoffenheffing. Onderstaand het verloop van deze tijdelijke stijging. Naast deze incidentele verhoging laat de maatregelentabel ook zien dat er een structurele verhoging à € 1,3 miljoen nodig is, omdat de maatregelen niet het volledige tekort afdekken. Dit is een verhoging van ongeveer 5% van de gemeentelijke bijdrage GAD. Maatregelen Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties

2022 650.000

2023 1.150.000

2024 1.150.000

2025 1.150.000

Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval

132.500

265.000

Tariferen storten puin/bouwafval op scheidingsstations

25.000

50.000

Beperken openingstijden scheidingsstations

200.000

Stoppen met PMD zakken

75.000

Terugbrengen inzet toezicht en handhaving

40.000

80.000

Strategische huisvesting GAD

100.000

Tijdelijke verhoging gemeentelijke bijdrage

837.500

180.000

140.000

Structurele verhoging gemeentelijke bijdrage

1.293.136

Prognose totaal

3.213.136

Wat willen we bereiken? Realisatie ‘20

Streefwaarde ‘21

Streefwaarde ‘22

1. Hoeveelheid afval per inwoner

535 kg

500 kg

480 kg

2. Hoeveelheid restafval per inwoner

Doel

176 kg

145 kg

128 kg

3. Afvalscheidingspercentage

67%

73%

75%

4. Klanttevredenheid

7.6

7.7

7.0

Wat gaan we daarvoor doen? Kengetal ‘20

Kengetal ‘21

Kengetal ‘22

1. Aantal huishoudens (incl. Weesp) 2. Aantal meldingen

116.862 14/1000

117.000 13/1000

117.500 12/1000

3. Aantal meldingen handhaving 4. Aantal bezoekers scheidingsstations

7.113 641.830

7.000 642.000

6.950 642.000

+0.8% 20

+1% 22

+1,1% 24

Activiteit

5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties 6. Aantal contracten grondstoffenstromen

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

8.593 2.500 14.721 0 916 1.838 10 28.578

7.701 3.782 15.491 8 868 1.966 10 29.826

8.486 4.202 16.859 8 868 1.991 10 32.423

8.161 4.558 16.684 8 868 2.021 10 32.310

8.161 4.584 16.644 8 868 2.046 10 32.321

8.161 4.422 16.504 8 868 2.065 10 32.039

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-24.142 0 0 -4.134 0 -28.276

-25.023 0 0 -2.179 -2.624 -29.826

-25.914 0 0 -2.125 -4.384 -32.423

-25.643 0 0 -2.125 -4.542 -32.310

-25.654 0 0 -2.125 -4.542 -32.321

-25.372 0 0 -2.125 -4.542 -32.039

Lasten Baten Lasten minus baten

28.578 -28.276 302

29.826 -29.826 0

32.423 -32.423 0

32.310 -32.310 0

32.321 -32.321 0

32.039 -32.039 0

0 0

302

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Lasten De personele lasten voor gescheiden inzameling zijn structureel hoger ten opzichte van de meerjarenbegroting. In het verleden werden deze hogere lasten gedekt door lagere kapitaallasten en geen verbrandingsbelasting voor restafval. Vanaf 2022 is deze dekking niet meer aanwezig. Ook de materiële lasten stijgen vanaf 2022 substantieel. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor transport en verwerking en een hogere verbrandingsbelasting. Baten Vanaf 2022 valt de gemeentelijke bijdrage Weesp voor de GAD weg. Het wegvallen van deze gemeentelijke bijdrage wordt opgevangen door hogere bijdragen derden: de GAD en de gemeente Amsterdam hebben een dienstverleningsovereenkomst om de GAD dienstverlening voor inwoners uit Weesp te continueren. De overige baten en bijdragen derden zijn lager ten opzichte van voorgaande jaren, omdat de inkomsten uit grondstoffen dalen. De dalende inkomsten en stijgende kosten vangt de GAD op door een pakket aan bezuinigingsmaatregelen en een incidentele en structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Met dit pakket aan maatregelen verwacht de GAD vanaf 2025 financieel in balans te zijn, waarbij de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage p.m. 5% bedraagt ten opzichte van 2021.

GGD GGD

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V

Eemnes

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Forensische geneeskunde

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader         

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2019 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol

Ontwikkelingen Algemeen Covid-19 Covid-19 zal in 2022 ook nog een belangrijk deel van het werk en de inzet van de GGD Gooi en Vechtstreek bepalen; naar verwachting niet meer in de enorme crisisorganisatie van 2020 en 2021. De bestrijding van covid-19 is in 2022 waarschijnlijk meer onderdeel van de ‘reguliere’ infectieziektebestrijding in Nederland. Aandacht voor preventie Covid-19 laat ons ook zien dat preventie enorm belangrijk is om de kwetsbaarheid van de samenleving te verkleinen. Gezonde voeding, verantwoord middelengebruik en voldoende bewegen helpen om de zorg toegankelijk te houden. Preventie en gezondheidsbevordering vanuit de GGD leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Samen met Tergooi, de regionale huisartsenorganisatie, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de VVT-sector en tal van andere maatschappelijke organisatie zet de GGD zich vanuit het principe de Juiste (preventieve) Zorg Op de Juiste Plek in voor een gezonde leefomgeving in Gooi en Vechtstreek. GGD organisatie Covid-19 heeft ook de kwetsbaarheid van de GGD organisatie blootgelegd. Landelijk wordt er in 2021 onderzoek gedaan naar de governance van (delen van) de publieke gezondheid in Nederland. De uitkomst is nog onbekend. De verwachting is dat de aansturing van de uitvoering van (bepaalde) taken op het terrein van publieke gezondheid door een nieuw kabinet meer gecentraliseerd wordt.

De mogelijke impact voor de regiogemeenten en GGD Gooi en Vechtstreek is nu nog niet te overzien. Samenwerking Flevoland 20

Omdat bepaalde taken kwetsbaar zijn, intensiveert GGD Gooi en Vechtstreek in 2022 de samenwerking met de GGD Flevoland. Op de GHOR werken beide regio’s al intensief samen. De verwachting is dat in 2022 ook de samenwerking op infectieziektebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde geïntensiveerd is . Dit heeft tot gevolg dat de gemeenten Gooi en Vechtstreek op de uitvoering van deze taken financieel het been bij moeten trekken. Deze taken zijn in Gooi en Vechtstreek ten opzichte van Flevoland en de landelijke benchmark efficiënt en goedkoop georganiseerd. De exacte financiële impact is nog niet onderzocht en meegenomen in deze begroting. Dit zal te zijner tijd onderzocht en verwerkt moeten worden.

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De GGD dienstverlening voor Weesp wordt vanaf 2022 overgenomen door de GGD Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma GGD verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma GGD bekend en vindt eventueel een bijstelling van de GGD begroting plaats. Rijksbeleid verwacht Covid-19 heeft grote impact op de organisatie, de financiering (terugloop inkomsten uit reizigersbijdragen) en het werk van de GGD. De bevordering van de gezondheid van inwoners heeft landelijk en lokaal alle aandacht. Alle taken van de GGD Gooi en Vechtstreek zijn wettelijk overgedragen taken. GGD Gooi en Vechtstreek is klein en wendbaar georganiseerd. Ten opzichte van andere GGD organisaties is de gemeentelijke bijdrage op een laag niveau gebleven. De verwachting is dat voor bepaalde taken schaalvergroting nodig is om de kwetsbaarheid van de samenleving te verminderen. Naar een (financieel) gezond sociaal domein De gemeentefinanciën op het sociaal domein staan onder druk. Gemeenten werken lokaal en regionaal hard aan het financieel gezond krijgen van het sociaal domein. De GGD, verantwoordelijk voor preventie en gezondheidsbevordering, is van cruciaal belang om hoge zorgkosten voor inwoners in de toekomst te voorkomen. Goede voeding, schone lucht en voldoende beweging zijn cruciaal.

Preventie en gezondheidsbevordering moeten dan ook niet gezien worden als kostenposten, maar als duurzame investeringen voor de toekomst. Juist nu is het van belang dat gemeenten en het Rijk investeren in preventie en gezondheidsbevordering.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Staat van infectieziekten onder controle houden. 2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding 2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders 6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden 8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen 10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

Kengetal ‘20 1.200 180 200 30 500 1 4 42 10 41

Kengetal ‘21 1.200 180 200 30 750 1 7 6 46 15 41

Kengetal ‘22 1.200 180 200 30 675 2 7 6 50 15 41 21

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

3.578 16 7.852 0 406 263 12.115

2.200 15 731 10 310 274 3.540

2.168 14 757 10 310 446 3.705

2.168 12 757 10 310 450 3.707

2.168 16 757 10 310 453 3.715

2.168 16 757 10 310 456 3.718

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.754 0 -9.803 0 -471 -12.028

-1.900 -31 -1.041 -568 0 -3.540

-1.905 -127 -1.041 -632 0 -3.705

-1.907 -127 -1.041 -632 0 -3.707

-1.915 -127 -1.041 -632 0 -3.715

-1.917 -127 -1.041 -632 0 -3.718

Lasten Baten Lasten minus baten

12.115 -12.028 88

3.540 -3.540 0

3.705 -3.705 0

3.707 -3.707 0

3.715 -3.715 0

3.718 -3.718 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

29 0

0 0

Saldo

117

Toelichting De lasten en baten van de GGD stijgen doordat de GGD centrumgemeente taken voor de bescherming en opvang van de meest kwetsbare inwoners vanaf 2022 zijn opgenomen in de begroting. Het gaat om de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen en voorlichtingscampagnes.

Jeugd & Gezin Jeugd & Gez in

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Gezins- en opvoedcoaches Maatwerkdiensten gemeenten

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader     

Wet publieke gezondheidszorg Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Bestuursopdracht 2018-2022 Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen Algemeen Covid-19 Jeugd & Gezin heeft een vitale functie en biedt dus continuïteit van zorg, ook tijdens de uitbraak van het coronavirus. Door covid-19 verwachten wij in 2022 een verdere toename van het aantal kinderen met leerachterstanden en gezondheidsproblemen, zoals toename van angst en somberheid onder jongeren. Onze aanwezigheid in de wijk, op en om de school en de kinderopvang is gewenst om met ouders en het onderwijs een gezonde leefomgeving te creëren. Onze gezins- en opvoedcoaches kunnen waar gewenst in de thuissituatie ondersteunen. Rijksvaccinatieprogramma Jeugd & Gezin voert het landelijke Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. In 2022 breidt het Rijk dit vaccinatieprogramma uit. Dan wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen vanaf 2022 op jongere leeftijd tegen HPV gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn. Jongeren die dit vaccin hebben gemist, krijgen nog de kans om de prik in te halen wanneer ze 14 of 16/17 jaar oud zijn. Ook jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar krijgen in de toekomst de mogelijkheid alle vaccinaties uit het RVP in te halen. De exacte datum waarop het wordt ingevoerd, is nog niet bekend.

Ook is nog niet bekend of en hoe de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma wordt vergoed in het gemeentefonds. Prenataal huisbezoek De gewijzigde Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten vanaf 2022 een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente is verplicht deze taak uit te laten voeren door dezelfde organisatie die de JGZ uitvoert, voor onze regiogemeenten Jeugd & Gezin. Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium, eerder dan de huisbezoeken van de verloskundig zorgverlener, zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de sociale factoren betreft. Voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek ontvangen gemeenten een jaarlijkse vergoeding in het gemeentefonds. Het Rijk streeft ernaar om in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te publiceren. 23

Bezuinigingen Weesp De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De Jeugd & Gezin dienstverlening voor Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. Hiervoor heeft Jeugd & Gezin een langjarige kostendekkende dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam. Uitdagende omstandigheden De uitvoering van het wettelijk takenpakket door Jeugd & Gezin staat al enkele jaren onder druk. We redden het met de gemeentelijke bijdrage net om aan de landelijke normen te voldoen. De financiële positie is dan ook kwetsbaar. Gezond en veilig opgroeien is van vitaal belang voor een samenleving. Juist in een periode van grote maatschappelijke en economische onzekerheid als gevolg van covid-19, is het van belang hier vanuit de overheid voldoende aandacht aan te besteden. Jeugd & Gezin verwacht komende jaren een toename aan problematiek rondom kinderen, jongeren en gezinnen. Zo vroeg mogelijk investeren in gezonde jeugd en opvoeding Bij de regiogemeenten staan de jeugdzorgbudgetten in het sociaal domein onder druk. Jeugd & Gezin kan een belangrijke rol vervullen bij het vormgeven van een gezonde leer- en opvoedomgeving. Dit kan door te investeren in de aanwezigheid van goede jeugdgezondheidszorg in de wijken, op kinderdagverblijven en in het onderwijs. Door vroeg te investeren in een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen voorkomen gemeenten hoge zorgkosten op de lange termijn.

Jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen en geeft opvoeders handvatten om daarmee vanuit de eigen kracht mee leren om te gaan. Bezuinigen op jeugdgezondheidszorg is gelet op de ontwikkeling van de jeugdzorgkosten dan ook niet verstandig. Landelijke ontwikkelingen laten ook zien dat het Rijk via de gemeenten investeert in preventieve jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we bereiken? Jeugd & Gezin wil alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Hieraan dragen wij bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren, waardoor kinderen en gezinnen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Wij streven naar een hoge vaccinatiegraad en optimaal bereik van onze doelgroep, alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Realisatie ‘19 92% 94% 91% 64% 85% 3%

Streefwaarde ‘21 92% 94% 91% 64% 85% 3%

Streefwaarde ‘22 92,2% 94% 91% 64% 85% 3%

Realisatie ‘20

Streefwaarde ‘21

Streefwaarde ‘22

1. 0-4 jarigen

96%

97%

2. 4-18 jarigen

95%

96%

98%

Kengetal ‘20 2.713 42.152 24.475 1.020 269 4.970 7.920 1.393

Kengetal ‘21 2.700 42.000 24.500 1.200 300 4.800 7.900 1.500

Kengetal ‘22 2.600 40.000 22.500 1.200 450 4.700 7.900 1.600

Vaccinatiegraad 1. 0-2 jarigen 2. DKTP 4 jarigen 3. DTP/BMR 9 jarigen 4. HPV 12 jarige meisjes 5. Meningokokken 6. Niet gevaccineerde kinderen

Landelijk ‘19 91% 92% 90% 53% 4%

Bereik van Jeugd & Gezin

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen 2. Reguliere contactmomenten 3. Extra zorg op basis van vragen (totaal) 4. Extra zorg kinderen met verstoorde balans 5. Extra zorg kinderen met overgewicht 6. Telefonische consulten 7. Aantal vaccinaties boven vier jaar 8. Maternale vaccinatie

9. Aantal cursussen / workshops

Begroting Bedragen x € 1.000

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

Lasten Baten Lasten minus baten Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Prognose realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

6.358 24 567 485 1.163 8.596

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10211525/1