Jaarstukken 2020 Weesp v03062021

Toelichting: Bijna 900 uitkeringen zijn verstrekt aan zelfstandige ondernemers Persoonlijke benadering, realistisch klantbeeld en doelen Veel aandacht is uitgegaan om naast de harmonisatie van het beleid ook de werkwijze van Weesp te laten aansluiten op die van Amsterdam. Dit geldt bijvoorbeeld voor de begeleiding van statushouders, de TOZO, werkwijze met betrekking tot. re-integratie. Daarbij is een eenduidige informatievoorziening naar de inwoners belangrijk (aanpassingen website Weesp) en het vergroten van digitale aanvraagmogelijkheden

Jaarstukken 2020

50

Maatwerkvoorzieningen Trends en ontwikkelingen In 2020 zien we een significante stijging in zowel het aantal voorzieningen als de kosten. Voor de jeugdzorg was deze ontwikkeling al langer zichtbaar maar ook voor de Wmo zijn de kosten in 2020 hoger dan vooraf begroot. Hiervoor zijn een aantal verklaringen. Allereerst zien we dat het abonnementstarief wat is ingevoerd zorgt voor een stijging in het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wmo. Dit effect is duidelijkste zichtbaar bij de huishoudelijke hulp. Daarnaast zien we ook dat er veel hulpmiddelen en woningaanpassingen worden aangevraagd. Dit kunnen soms kostbare aanvragen zijn. Uiteraard heeft ook de coronasituatie invloed op met name de zorgkosten. We zien dat kwetsbare inwoners soms meer zorg nodig hadden om de situatie stabiel te houden of te voorkomen dat deze zou escaleren. Het afbouwen van zorg was niet altijd mogelijk en de situatie leidde ook tot nieuwe aanvragen of andere problematiek nu gezinnen lange periodes thuis zaten. Dit heeft ook veel gevraagd van de medewerkers van het wijkteam die moesten schakelen naar thuiswerken, systemen die in het begin niet altijd beschikbaar waren vanwege de gevoelige informatie en het telefonisch moeten afhandelen van hulpvragen van inwoners.

Vanwege het feit dat de begroting zowel voor jeugd als Wmo ontoereikend is gebleken zijn we ook aan het kijken hoe we kostenbewust kunnen werken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook voor volwasseneneducatie wordt toegewerkt naar de harmonisatie van Weesp-Amsterdam. Voor dit beleid is 2021 het overgangsjaar en op onderdelen waar dat kan is de werkwijze Amsterdam al in 2020 gehanteerd of toegewerkt naar het invoeren van Amsterdamse werkwijze. Denk hierbij aan de onderbrenging van de bibliotheek Weesp bij de OBA en de werkwijze van de Wet Taaleis. Volwasseneneducatie De doelstelling voor Volwasseneneducatie is het bestrijden van laaggeletterdheid en het versterken van de basisvaardigheden, dit zijn taalvaardigheden als lezen, schrijven en spreken, maar ook rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. Hiervoor kunnen inwoners worden aangemeld op hiervoor met de WEB-middelen ingekocht taalaanbod. Regionaal plan aanpak laaggeletterdheid Weesp valt momenteel nog onder de regio Gooi en Vechtstreek. Toegewerkt wordt naar het onderbrengen van de WEB-middelen voor Weesp naar de regio Groot-Amsterdam per 2022. Tot die tijd gaat Weesp mee in het nieuwe regionale plan aanpak Laaggeletterdheid 2021 – 2024.

Er wordt geïnvesteerd in het professioneel netwerk en het toegankelijk maken van het taalaanbod, zodat laaggeletterdheid beter gesignaleerd wordt en deelnemers beter verwezen worden naar het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen aan professionals, om hen te informeren en bewust maken van laaggeletterdheid, handvatten geven om het gesprek te voeren met laaggeletterden en hen te motiveren hen te verwijzen naar taalaanbod (huisartsen, consulenten, welzijnswerkers etc.). Project Taalmaatjes Op lokaal niveau is Weesp bezig geweest met het gewijzigd uitwerken van een project Taal coaching, waarbij taalvrijwilligers worden ingezet om inwoners één-op-één te ondersteunen bij het oefenen van het Nederlands. Dit project is in eerdere jaren uitgevoerd door de bibliotheek Gooi en Meer, maar door regionale wijzigingen is de bibliotheek nu niet meer de juiste plek hiervoor. In 2020 is ervoor gekozen om vanaf 2021 Versa Welzijn hiervoor als uitvoerder te vragen. Aan ‘Leef en Leer Amsterdam’ is gevraagd dit proces te ondersteunen. Deze ondersteuning is vooral gericht op deskundigheidsbevordering op het gebied van laaggeletterdheid voor zowel medewerkers Versa als de taalvrijwilligers. Hiermee loopt Weesp vast vooruit op de harmonisatie met Amsterdam. De bibliotheek blijft een rol spelen binnen het taalnetwerk van Weesp en hiermee wordt samengewerkt en afgestemd.

De bibliotheek is in juni 2020 met een taalcafé gestart, met wekelijkse open inloop voor laaggeletterden. Wat wilden we bereiken: Wij willen bereiken dat de inwoners van de gemeente Weesp zelfredzaam zijn, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. Jaarstukken 2020

51

Wat hebben we daarvoor gedaan: Implementatie uitvoeringsplan ‘Soepele overgang naar volwassenheid’

Monitor Sociaal Domein, onderdeel Jeugd

Nieuwe aanbesteding contracten Jeugd en Wmo Regio Gooi en Vechtstreek

Uitvoeringsprogramma 2020, onderdeel van het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021

Doelgroepenvervoer

Abonnementstarief

Toelichting: In 2020 zijn in het kader van het uitvoeringsplan diverse acties (verder) in gang gezet, zoals het toegankelijk maken van de Weesper-MOP voor jongeren, het onderzoeken van de mogelijkheden van de verjaardagskaart en voortzetting van het project ‘wijkteam in onderwijs’. Hierover is de raad eind 2020 geïnformeerd middels raadsinformatiebrief Z.168778/D.143531. In het voorjaar van 2020 is de Amsterdamse monitor Jeugd 2019 aangeleverd. Het plan was om de jeugdcijfers van de gemeente Weesp van 2019 hier zoveel mogelijk in mee te nemen. Dit met als voornaamste doel om de gemeenteraden van beide gemeenten een beeld te geven van de verschillen en overeenkomsten tussen Weesp en Amsterdam op het gebied van Jeugd. Door het extra werk dat de coronacrisis met zich meebracht, hebben we er echter voor gekozen hier geen prioriteit aan te geven. Ook in 2021 wordt deze taak niet uitgevoerd. Wel geeft onze eigen Monitor SD een goed beeld. Daarnaast hebben we in 2020 wel gebruik gemaakt van elkaars kennis en inzichten maar dit is meer ad hoc gebeurt en niet via de monitor ontsloten voor beide raden. In 2020 is de zorg en ondersteuning op het gebied van Jeugd en Wmo opnieuw ingekocht.

Het gaat onder andere om de voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zoals begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging en de voorzieningen ambulante jeugdhulp, jeugd ggz, verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de contracten is een clausule opgenomen dat Weesp vanwege de bestuurlijk fuseren met de gemeente Amsterdam kan uittreden. In de raamovereenkomst met de regio GVS eind 2020 is besloten om per 1 januari 2022 uit te treden. In dit uitvoeringsplan staan de acties waar in 2020 aan gewerkt is. Op het gebied van Jeugd zijn de onderwerpen ‘Pilot aanpak Multiprobleemgezinnen’, Praktijkondersteuner Jeugd GGZ huisartsen’ en ‘Soepele overgang naar volwassenheid’ (zie hierboven) in ieder geval in het uitvoeringsprogramma meegenomen. Wmo-taxivervoer werd in 2020 nog uitgevoerd door De Vier Gewesten (DVG), waarvoor alleen Hop-taxi nog actief was. De regiogemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben in 2020 besloten om het Wmo-taxivervoer per 1-1-2021 in eigen beheer te laten uitvoeren. Omdat Weesp gaat fuseren met Amsterdam en daar het Sociaal Vervoer (waaronder het Aanvullend Openbaar Vervoer cq het Wmo-taxivervoer) opnieuw wordt ingekocht per 1-8-2022, is besloten om met de regio een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor de periode van 1-1-2021 tot 1-8-2022.

Weesp betaalt een extra bijdrage in zowel 2021 als 2022 omdat zij korter dan de andere regiogemeenten gebruik maakt van het Wmotaxivervoer en de regio daarvoor bepaalde afspraken moet maken die hogere kosten met zich meebrengen. Met de invoering van het abonnementstarief op 1 januari 2019, waardoor de eigen bijdrage die inwoners zelf moeten betalen voor het gebruik van een maatwerkvoorziening flink daalde, zien we sinds tweede helft 2019 een stijging in het aantal Wmo-aanvragen. Deze stijging kan deels verklaard worden door de invoering van het abonnementstarief en is in Jaarstukken 2020

52

Wat hebben we daarvoor gedaan:

Huishoudelijke hulp

Bescherming & Opvang

Invoeren Stadspas

Volwasseneducatie

Toelichting: lijn met regionale en landelijke trends. Met name voor huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen is het voor cliënten voordeliger om een beroep te doen op ondersteuning vanuit de gemeente. We monitoren goed of dit gevolgen heeft voor het overschrijden van de opgenomen budgetten. Wanneer dit het geval is zullen wij de Raad hierover informeren. De afgelopen jaren zien wij een duidelijke stijging op het gebied van huishoudelijke hulp. Uit de meldingen valt op dat de reden voor een aanvraag vaak te maken heeft met de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage en de afschaffing van de Schoonthuis regeling. Het is voor inwoners daardoor voordeliger om een beroep op de Wmo te doen. De doelgroep Bescherming en Opvang betreft onze inwoners die te maken hebben met problemen op meerdere domeinen tegelijk. De draaglast van ervaren problemen en tegenslagen is te groot waardoor maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting dreigt. Het beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 is opgesteld met als doel deze inwoners snel in beeld te krijgen en ondersteunen. De uitvoering van dit beleidsplan is onlangs geëvalueerd. Het Beleidsplan loopt eind 2020 af. Om te zorgen dat onze inwoners passende ondersteuning blijven ontvangen, gekoppeld aan een duidelijke visie, wordt Met diezelfde partijen gewerkt aan het Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024.

In verband met de coronasituatie is de planning voor het nieuw te ontwikkelen beleidsplan bijgesteld, om prioriteit te geven aan het waarborgen van vitale processen. De Stadspas geeft minima de mogelijkheid gratis of met flinke korting deel te nemen aan een breed scala aan activiteiten op bijvoorbeeld cultuur- en sportgebied. We investeren in volwasseneducatie om laaggeletterdheid te bestrijden en de basisvaardigheden van inwoners te versterken.

Jaarstukken 2020

53

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren

Naam indicator Banen Jongeren met delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin

Werkloze jongeren

Netto arbeidsparticipatie Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

Bron

Jaar

734,3

664,1

CBS/LISA/ABF

2019

% 12 t/m 21 jarigen 1% % kinderen tot 18 jaar 5% Het percentage werkloze jongeren (1622jr) Onbekend % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 69,7%

1% 4%

CBS CBS

2019 2019

1%

CBS

2019

69,6%

CBS

2019

449,6

262,7

CBS

2020

112,3

148,6

CBS

2020

8,2%

10,9%

CBS

2019

1,2%

1,1%

CBS

2019

0,5%

0,5%

CBS

2016

590

509

CBS

2017

Eenheid Aantal per 1.000 inwoners 15-64jr

Aantal personen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64jr % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12-22jr Aantal per 10.000 inwoners

Toelichting: In de tabel zijn de wettelijk bepaalde indicatoren opgenomen. Een aantal zegt weinig over de resultaten van de aanpak van de gemeente Weesp. In de Monitor Sociaal Domein zijn daarom ook andere indicatoren opgenomen die een sterkere relatie met het eigen beleid van Weesp hebben.

Jaarstukken 2020

54

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie T6.2 Wijkteams T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.72 Maatwerkdienstverlening 18T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ T6.82 Geëscaleerde zorg 18T0.106 Mutatie reserve P6 Totaal Lasten

885 461 7.643 697 770 432 3.407 3.414 354 423 200 18.686

1.009 513 10.814 712 1.235 440 3.728 2.954 355 451 0 22.212

900 484 11.178 644 719 514 4.036 3.256 152 440 0 22.323

T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten

-9 -5.756 -21 0 -128 -499 -6.412

0 -8.945 0 -49 -113 -340 -9.447

-2 -10.011 -36 0 -63 -61 -10.173

12.273

12.766

12.150

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Overschotten en/of tekorten op onderdelen binnen het sociaal domein worden, indien mogelijk, binnen het programma verevend. P6 2020 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Begroot Werkelijk

Wmo

T6.71, T6.81

4.070

4.579

Jeugd

T6.72, T6.82

Totaal -508

3.405

3.695

-290

Inkomensregelingen/Participatie T6.3, T6.4, T6.5

3.768

2.493

1.275

Samenkracht/burgerparticipatie

T6.1

1.009

898

111

Wijkteams

T6.2

513

484

29

12.766

12.150

616

Totaal

Wmo De lasten en baten van de taakvelden 6.6, 6.71 en 6.81 hebben betrekking op Wmo. Hieronder worden de belangrijkste over- en onderschrijdingen voor Wmo toegelicht. Bij Wmo is sprake van een overschrijding van € 509.000. Woningaanpassingen De stijging van de kosten is met name gerelateerd aan woningvoorzieningen. Er is een stijging te zien in de aanvragen voor scootmobielen en driewielfietsen en kostbare woningaanpassingen (overschrijding € 75.000).

Jaarstukken 2020

55

Begeleiding en verzorging Veel begeleidingsaanvragen zijn momenteel gerelateerd aan corona. Hulpvragen van cliënten worden hierdoor versterkt – denk aan toenemende eenzaamheid doordat dagbesteding en bijv. GGZ dagbehandeling gesloten was, meer stres gerelateerde klachten, etc. Het streven is om cliënten met begeleidingsvragen ook meer te laten ondersteunen door partners uit het voorveld, waaronder Administratie voor Elkaar, maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners. Deze beweging komt nog onvoldoende op gang (overschrijding € 442.950). Dagbesteding Vanwege de coronacrisis zijn veel beschikkingen dagbesteding omgezet naar individuele begeleiding. Ook durven cliënten vanwege corona niet altijd naar de dagbesteding, waardoor zij minder gaan of geen aanvraag indienen (onderschrijding € 133.934). Vervoer In 2020 zijn meer aanvragen ingediend voor vervoersvoorzieningen, waaronder de Wmo-taxi en scootmobielen. Door de corona-situatie durven minder inwoners met het openbaar vervoer te reizen, waardoor zij bij de gemeente aankloppen voor vervoer. Inwoners zijn meer bekend met scootmobielen, door berichtgeving in het nieuws en scootmobieltochten die worden georganiseerd. Tot slot hebben enkele inwoners een aanvraag ingediend voor kostbare auto-aanpassingen (overschrijding € 100.990).

Transformatiebudget Een aantal projecten die gefinancierd zouden worden uit het transformatiebudget zijn door de coronasituatie later tot uitvoering gekomen. Met als gevolg dat de kosten pas in 2021 worden gerealiseerd. Dit gaat met name over projecten soepele overgang naar volwassenheid en de pcregeling voor jongeren (onderschrijding € 76.393). EB natura immaterieel Wmo Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Daarnaast heeft het CAK vertraging opgelopen met het innen van de eigen bijdrage (€ 50.000 lagere inkomsten). Beschermd wonen 18+ In 2020 is de beschermd wonen locatie in Weesp verdwenen en we zien dat de geraamde kosten die hiermee gemoeid waren daardoor ook zijn verdwenen. We maken nu nog wel kosten voor beschermd wonen maar dit gebeurt grotendeels conform de regionale afspraken en vanuit de centrumgelden die hiervoor beschikbaar zijn. Daarnaast maken we soms incidentele kosten wanneer tijdelijke ondersteuning nodig is of er sprake is van een crisissituatie. In dat geval maken we direct buiten de reguliere financieringsafspraken om afspraken met aanbieders (vaak Kwintes). Deze kosten kunnen niet altijd binnen de regioafspraken gefinancierd worden en komen dan ten laste van de gemeente (€ 50.000 overschrijding).

Huishoudelijke hulp In voorgaande jaren zagen we een onderschrijding op het budget voor huishoudelijke hulp. De stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning zet door. In de meldingen wordt als reden voor een aanvraag vaak verwezen naar de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage en de afschaffing van de Schoonthuis regeling. Het is voor inwoners daardoor voordeliger om een beroep op de Wmo te doen. Dit wordt tijdens huisbezoeken door inwoners regelmatig bevestigd. Een andere opvallend signaal betreffende de huishoudelijke hulp is dat een aantal inwoners met spoed een beroep moet doen op deze voorziening na een ziekenhuisopname vanwege corona.

Jaarstukken 2020

56

Grafiek Aantal indicaties voor Huishoudelijke hulp

Jeugd De baten en lasten van de taakvelden 6.72 en 6.82 hebben betrekking op jeugdzorg. Op deze taakvelden is een overschrijding van in totaal € 290.000. Hieronder worden de belangrijkste over- en onderschrijdingen voor jeugdzorg toegelicht. Ambulante Jeugdhulp en begeleiding en verzorging In 2020 is het aantal indicaties ten opzichte van 2019 niet toegenomen maar de complexiteit van de indicaties wel. Daardoor was er meer en zwaardere ondersteuning nodig, wat hogere kosten met zich meebrengt. De toegenomen complexiteit van de hulpvragen is onder meer veroorzaakt door de coronacrisis, maar ook echtscheidingsproblematiek speelt een rol. De druk op het werkpakket van het wijkteam neemt toe door de toegenomen complexiteit, deze casuïstiek kost meer tijd om goede ondersteuning te organiseren en vraagt meer regie. Om de uitgaven op dit gebied te remmen, liggen er nog kansen in het meer en beter inzetten van voorzieningen in het voorveld, zowel door de uitvoeringsdienst als de andere wettelijke verwijzers, zoals jeugdbeschermers en jeugd- en huisartsen. Ook het verhogen van de kennis over het totale gecontracteerde aanbod en het creëren van meer kostenbewustzijn onder verwijzers, zal er mogelijk voor zorgen dat er minder uitgegeven wordt binnen deze producten (overschrijding € 441.789). EED De screening en toewijzing van EED wordt gedaan door de Regio Gooi en Vechtstreek.

Er is sprake van een stijging van het aantal toewijzingen (overschrijding € 34.322). Pleegzorg In de tweede helft van 2020 is het aantal indicaties voor pleegzorg flink gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2020. Dat was in de eerste helft van 2020 ten opzichte van de tweede helft van 2019 niet het geval. Een (mogelijke) verklaring is er op dit moment (nog) niet. In de landelijke media of op basis van landelijke cijfers wordt niet gesproken over deze ontwikkeling. We kunnen ook niet zeggen of de coronacrisis hier invloed op heeft gehad (onderschrijding € 48.212). 24 uurs verblijf De uitvoeringsdienst geeft aan dat de coronacrisis mogelijk gezorgd heeft voor deze afname. Het is niet hard te maken, maar het is mogelijk dat multiprobleemgezinnen door andere manieren van contact met de uitvoeringsdienst en jeugdhulporganisaties, zoals beeldbellen, minder druk hebben ervaren en zich minder gecontroleerd en geleid hebben gevoeld 1. Dat beeld komt ook naar voren uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; sommige gezinnen hebben baat bij minder bemoeienis van hulpverleners en minder druk van buitenaf2. Dit heeft er wellicht toe geleid dat er 1 https://voordejeugd.nl/nieuws/corona-maatregelen-vragen-om-onderzoek-nieuwe-vormen-hulpverlening/

2 https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Inspectie-Corona-had-grote-gevolgen-voor-jeugdhulp

Jaarstukken 2020

57

minder problemen ontstonden in deze gezinnen en dat zij daardoor minder zware zorg nodig hebben gehad (onderschrijding € 134.697).

Inkomensregelingen en (begeleide- / arbeidsparticipatie) De Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) biedt zelfstandig ondernemers ondersteuning als zij in financiële problemen komen als gevolg van de coronacrisis. Zelfstandig ondernemers kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen een uitkering krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskrediet. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het bedrijfskrediet bedraagt maximaal € 10.157. De TOZO is in verschillende tranches ingezet (TOZO 1, 2, 3 en 4) onder verschillende voorwaarden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatiecijfers voor de taakvelden T6.3 t/m T6.5, waarbij voor de inkomensregelingen een uitsplitsing is gemaakt op regeling-niveau. De onderschrijding van in totaal 1.026.000 wordt met name verklaard door: 1. T6.3 - Onderschrijding van het budget op de Minima-regeling (€ 536.000)* Er heeft op bijzondere bijstand een onderbesteding plaatsgehad. Van drie belangrijke regelingen, de collectieve ziektekostenverzekering en de Stadspas is bekend dat er minder gebruik van is gemaakt dan begroot. Met de overstap per 1-1-2020 naar de collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis via Amsterdam, heeft een deel van de Weespers die via Weesp verzekerd waren bij Menzis en Zilveren Kruis de keuze voor een andere verzekering gemaakt.

De voordelen van een collectieve verzekering (via de gemeente) zijn geringer geworden ten opzichte van andere vormen. Het gebruik van de Stadspas is ook beduidend minder dan verwacht doordat gedurende een groot deel van de coronaperiode de pas niet of nauwelijks kon worden gebruikt. De verwachting is dat dit beeld zich met de tijd weer zal bijstellen. Als derde punt kan de Werkbrigade worden genoemd, er zijn 5 werkplekken gereserveerd om inwoners van Weesp een tijdelijke betaalde baan te bieden via deze Werkbrigade. In 2020 zijn deze nog niet ingezet. Per regeling is steeds zorgvuldig afgewogen wat het potentiele aantal gebruikers in Weesp was. Het benodigde budget en de uitvoeringskosten zijn hierop afgestemd. Daarnaast is energie gestoken in de communicatie met de gebruikers over de overgang van oude (vervallen) naar nieuwe regelingen. Aan de vergelijkbaarheid van cijfers uit de verschillende jaren wordt gewerkt. Deze blijft vooralsnog achter vanwege de overgang naar het Amsterdamse systeem en de vervanging van regelingen. Om vast te kunnen stellen in hoeverre de onderbesteding structureel is, is meer tijd nodig. De verwachting is dat in de loop van 2021 hierover meer duidelijkheid ontstaat en dat hier in de Bestuursrapportage uitgebreider op ingegaan kan worden. 2.

T6.4 - Onderschrijding van het budget bij Tomingroep wegens afwikkelingen van gelden vanuit voorgaand boekjaar (€ 105.000)*. 3. T6.5 - Het niet aanwenden van het bestemmingsbudget HHT vanuit eerdere jaren (€ 408.000)*. *De genoemde bedragen hebben betrekking op het totaal resultaat (zie meest rechtse kolom onder) Jaarrekening 2020

Saldo

TOTAAL

Begr

Lasten Werk

Totaal

Begr

Werk

Totaal

Resultaat

ABW

6.393

6.658

-265

-5.675

-6.092

417

153

TOZO

3.260

3.919

-659

-3.260

-3.919

659

0

P6 2020

T6.3 Inkomensregelingen

Saldo

Baten

BBZ

41

28

13

0

0

0

13

Minima

1.120

573

547

-10

0

-10

536

Totaal

10.814

11.178

-364

-8.945

-10.011

1.066

702

712

644

68

0

-36

36

105

T6.4 Begeleide participatie Totaal T6.5 Arbeidsparticipatie

Totaal

1.235

719

516

-49

0

-49

467

Totaal

Totaal

12.761

12.541

220

-8.994

-10.047

1.053

1.275

Jaarstukken 2020

58

Hieronder volgt een nadere toelichting op de lasten en baten Lasten T6.3 Inkomensregelingen (€ 364.000 overschrijding) - De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven binnen het in 2020 toenemende spectrum aan regelingen om de impact van de corona crisis te verlichten. Voor dergelijke Rijksregelingen worden gemeenten gecompenseerd voor de uitgaven (soms inclusief uitvoeringskosten). In het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is in 2020 € 659.000 meer uitgegeven dan opgenomen in de begroting. Deze € 659.000 wordt deels gedekt uit de bevoorschotting vanuit latere beschikkingen die niet zijn begroot (onder andere € 415.000 in 2020. Na afloop van de regeling en verantwoording naar het rijk kan de definitieve balans worden opgemaakt. Dit wordt verklaard doordat per eind 2020 nog een voorschot is ontvangen welke niet was begroot (€ 414.922) en een nog van het Rijk te ontvangen voorschot ter hoogte van € 243.343. Lasten 6.4 Begeleide participatie (€ 68.000 onderschrijding) - De onderschrijding van € 68.000 bij de werkvoorzieningsschap Tomin groep wordt verklaard door een afwikkeling van 2019 die tot een incidenteel voordeel heeft geleid.

De oorzaak ligt in het feit dat op basis van de accountantscontrole van de Tomingroep achteraf de definitieve bijdrage per gemeente wordt vastgesteld, de verrekening van het verschil met het voorschot vindt in het jaar daarop plaats. Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie (€ 516.000 onderschrijding) - De afwijking binnen dit taakveld wordt met name veroorzaakt doordat het HHTbestemmingsbudget (€ 408.000), een meerjarige reservering voor de regionale programma’s ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. Deels wordt dit budget lokaal ingezet, deels regionaal. De verrekeningen met de regio op dit taakveld vinden in een later stadium plaats. Baten T6.3 Inkomensregelingen (€ 1.066.000 overschrijding) Er is € 1.066.000 meer aan baten gerealiseerd dan begroot, dit komt met name: - Doordat meer beroep is gedaan op de TOZO-regeling dan begroot ontvangt Weesp daar ook een hogere Rijksvergoeding voor. Vanuit de laatste beschikking voor Tozo heeft Weesp een voorschot ontvangen die niet was begroot en verwacht Weesp een nog te ontvangen voorschot vanuit het Rijk, per saldo in totaal € 659.000. - Een hogere vaststelling van de gebundelde uitkering voor 2020 (BUIG) dan begroot (€ 249.000).

Wijkteams De onderschrijding op taakveld 6.2 heeft betrekking op kosten voor applicatiebeheer Gooise Meren en licentiekosten die volgen uit de Dienstverleningsovereenkomst “database en daaraan verbonden beheer handelingen Weesp-Gooise Meren voor de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015” (Z.60165/D.3331).

Jaarstukken 2020

59

Jaarstukken 2020

60

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid; GGD Regio Gooi en Vechtstreek; de coronacrisis In 2020 is de GGD Gooi en Vechtstreek erg druk geweest met haar taken rondom het bestrijden van het coronavirus. Deze taken bestonden voornamelijk uit het verstrekken van algemene en actuele informatie over (de verspreiding van) het virus. Ook voerde de GGD coronatesten uit en deed zij bronen contactonderzoek bij besmette mensen. De GGD heeft in het eerste half jaar van 2020 een coronadashboard ontwikkeld, met daarin een overzicht van de actuele cijfers per (veiligheids)regio en gemeente met daarin onder andere opgenomen: het aantal afgenomen testen, het aantal bevestigde besmettingen, de ziekenhuisopnames, de bezetting van de ic-capaciteit en het aantal bij het RIVM gemelde overledenen. De VNG heeft onderzoeksbureau AEF gevraagd om een analyse te maken van de gerealiseerde kosten tot en met mei 2020 voor de 25 GGD ‘en in Nederland. Daarnaast heeft AEF in kaart gebracht wat vanaf 1 juni 2020 tot het einde van 2020 de te verwachtte financiële gevolgen zijn van de coronacrisis. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gerealiseerde netto meerkosten in de periode januari t/m mei 2020 € 37,5 mln. waren. De totale netto meerkosten van de GGD’ en voor 2020 is ingeschat op circa € 465 mln. Het grootste gedeelte van de meerkosten is besteed aan bronen contactonderzoek.

De overige meerkosten ontstaan vooral omdat gedurende de pieken in de coronacrisis (maart/ april en oktober/ november) regulier werk is blijven liggen. Extra kosten ontstaan door onder andere extra inhuur en het uitbetalen van overuren. Ten slotte hebben de GGD’ en te maken met minder inkomsten op een deel van hun gebruikelijke taken. Daar staan soms ook minder uitgaven tegenover, maar per saldo resulteert dit in een negatief effect. Zo lopen de GGD’ en veel inkomsten mis voor reizigersvaccinaties. In het kader van volksgezondheid wordt er uitvoering gegeven aan de maatregelen die zijn beschreven in het uitvoeringsprogramma Preventie en Handhavingsprogramma 2019- 2020. Het doel hiervan is het beoogd alcoholgebruik en het zogenoemde “binge” drinken onder jongeren (en ouderen) terug te dringen.

Riolering De gemeente Weesp is verantwoordelijk voor de riolering in de gemeente. Er komt steeds meer druk op het gemeentelijke rioleringssysteem door de klimaatverandering. Buien zijn heviger en er kan in korte tijd veel regen vallen waardoor er wateroverlast kan ontstaan. De gemeente verbetert op een aantal manieren het rioolsysteem, onder andere door het scheiden van vuil en schoon water. Ook het verruimen van oppervlaktewater om het water te kunnen bergen en gedoseerd afvoeren speelt daarbij een belangrijke rol.

Wat wilden we bereiken: Realiseren en behouden van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving met inwoners en partners. Realiseren van een energie neutrale gemeente in 2030.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Verbeteren rioolsysteem

Uitbreiden oppervlaktewater

Verbeteren communicatie (mini)rioolgemalen

Toelichting: Reconstructie van de kruising Amstellandlaan-Casparuslaan en Plataanlaan-Papelaan is uitgesteld en daarmee tevens de aanleg van een gescheiden riolering. Langs de Groeneweg, ter hoogte van Oversingel, de hoeveelheid oppervlaktewater vergroten om afgekoppeld hemelwater beter te kunnen bergen. Uitbreiding van het oppervlaktewater maakt integraal onderdeel van grootschalig onderhoud en/of opnieuw inrichten van park Zeezicht. Het onderhoud en/of herinrichting is vooralsnog niet opgepakt en daarmee is het oppervlaktewater nog niet vergroot. Alle (mini)-rioolgemalen zijn voorzien van GPRS communicatie apparatuur en daarmee is de betrouwbaarheid van communicatie en het melden van storingen verbeterd. Jaarstukken 2020

61

Vervangen loggers grondwatermeetnet

Het grondwatermeetnet van Weesp is voorzien van nieuwe loggers, hiermee is de nauwkeurigheid van de metingen verbeterd. Lekkage van vrijvervalriolering wordt hierdoor gesignaleerd.

Afval Het jaar 2020 betreft een overgangsjaar voor het Afvalbeleid. In de eerste helft van 2020 is het Uitvoeringsplan VANG – dat van 2015 tot 2020 liep – geëvalueerd. Daarna is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe Grondstoffenvisie. De Regiogemeenten willen hiermee een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. In de zomer van 2020 is gestart met de voorbereidingen voor het project ondergrondse afvalcontainers in het centrumgebied. Voor de participatie- en inspraakprocedure, projectleiding en mogelijke aanpassingen in de openbare ruimte voor de plaatsing van deze containers, is in 2020 nog € 30.000 in de begroting opgenomen. Wat hebben we daarvoor gedaan: Afvalverwijdering/ -verwerking huishoudelijk afval

Voorbereiding uittreding Regio Gooi en Vechtstreek / GAD per 1 januari 2022

Toelichting: De laatste fase van VANG (Van Afval Naar Grondstof) is in 2020 opgestart, namelijk het overgaan op ondergrondse afvalcontainers in het centrumgebied. Dit komt in de plaats van inzameling met zakken voor restafval en PMD. In de voorbereiding daarvan is en wordt intensief samengewerkt met GAD, Amsterdam en externe partijen, zoals nutsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor ondergrondse kabels en leidingen. Om de overgang naar Amsterdam zo soepel mogelijk te laten verlopen is bestuurlijk afgesproken dat de afvalinzameling nog 6 jaar zoveel mogelijk door GAD uitgevoerd zal worden. Hiermee worden tevens frictiekosten tot een minimum beperkt. Op meerdere niveaus vindt overleg plaats tussen Weesp, Amsterdam, GAD en de Regio om hiertoe een Dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Dit proces loopt door in 2021.

Milieubeheer Weesp streeft ernaar om binnen afzienbare tijd een energie neutrale gemeente te worden. In mei 2019 is hiervoor het definitieve uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2020 ‘VerduurSAMEN’ vastgesteld, een pakket aan maatregelen met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak waarmee het politieke CO2 reductiedoel van 49% in 2030 wordt gerealiseerd. Deze maatregelen alleen zijn niet voldoende om de gestelde doelen te behalen, daarom is het uitvoeringsprogramma uitgebreid. Dit betekent dat de gemeente Weesp kiest voor de lijn om de ambitie van klimaatneutraliteit als richting te behouden, maar, hiervoor geen concreet jaartal te benoemen. Het signaal dat hiervan uitgaat is in ieder geval duidelijk: we moeten ons maximaal inspannen door energie te besparen en te voorkómen dat er (meer) energie wordt gebruikt dan er duurzaam opgewekt kan worden. Met de beperkte mogelijkheden binnen de gemeente om grootschalig energie op te wekken, zet Weesp extra in op het besparen van de energie in de gebouwde omgeving. Bij deze plannen zal zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij het uitvoeringsprogramma van de gemeente Amsterdam, waarbij sinds de ambtelijke fusie steeds meer gebruik wordt gemaakt van de expertise uit Amsterdam bij het verwezenlijken van haar ambities.

Wat wilden we bereiken: Realiseren en behouden van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving met inwoners en partners. Toe werken naar het energieneutraal maken van de gemeente Weesp.

Jaarstukken 2020

62

Wat hebben we daarvoor gedaan: Uitvoeringsprogramma VerduurSAMEN 2019-2020 Ondersteunen Weesper Energiecooperatie

Stimulerend toezicht/ bedrijventerrein Weesp Noord en Rijnkade

Verkenning restwarmte

Transitievisie Warmte

RES

Energiecoaches

Energieopbouwwerker

Toelichting: Definitieve uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2020 ‘VerduurSAMEN’ is vastgesteld. Met steun van de gemeente Weesp, is de Energie coöperatie Weesp Eco Energie in 2019 opgericht. Zij stellen zich ten doel om zoveel mogelijk bewoners en ondernemers te betrekken en samen te werken aan energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking. Om het verbruik van bedrijven doelmatig terug te dringen werkt Weesp samen met Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) aan het project “Stimulerend Toezicht”. Via slimme technologie en het uitwisselen van energie-data worden bedrijven planmatig ondersteund om energie te besparen. Naar verwachting realiseren de deelnemende bedrijven binnen 3 jaar een minimale besparing van 20%. In juli is Weesp gestart met een verkenning naar het benutten van industriële restwarmte in Weesp. Voor het benutten van de restwarmte is de ontwikkeling van een warmtenet noodzakelijk die de warmte van de bron naar gebruikers vervoert. Dit ontwikkelplan maakt inzichtelijk hoe de restwarmte in Weesp kan worden benut en concretiseert mogelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en andere stakeholders. Weesp moet zich voorbereiden op een toekomst zonder aardgas, in dat kader is Weesp in Q3 2020 gestart met de ontwikkelen van de Transitievisie Warmte (TVW).

We willen de komende jaren op een aantal plekken, gefaseerd, starten met de warmtetransitie. In deze visie wordt onder meer gekeken naar aardgasvrije oplossingen per wijk en in welke wijken gestart kan worden met de warmtetransitie. De eerste stap naar een Regionale Energiestrategie is de concept-RES. De concept-RES van Noord-Holland Zuid (waar Weesp deel van uit maakt) is in april 2020 gepubliceerd en vastgesteld in het college. Daarin zijn de resultaten verwerkt van onderzoeken, gesprekken en regionale en lokale bijeenkomsten die zijn gehouden over de opwek van duurzame energie. We willen als gemeente een stevige maar realistische bijdrage leveren aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Om dit doel te behalen onderzocht Weesp in 2020 naast zonne-energie de mogelijkheid voor windenergie. De zoeklocaties voor wind zijn komen te vervallen. De energiecooperatie heeft de eerste coaches getraind en ingezet in Weesp. Zij begeleiden zowel huurders als woningeigenaren bij het verduurzamen van gedrag en de woning. Met de welzijnsorganisatie zijn de prestatieafspraken gemaakt teneinde de energietransitie integraal onderdeel te maken van sociale werk om te werken aan een sociaal rechtvaardige transitie. In samenwerking met de energiecoaches de energiecoaches wordt de doelgroep van welzijnsorganisatie geïnformeerd en geholpen met besparen.

Maatschappelijk werkers van de welzijnsorganisatie worden Jaarstukken 2020

63

Gemeentelijke panden/vastgoed

Regio

getraind om thema’s als duurzaamheid, energietransitie en besparingen integraal onderdeel te maken van hun werk. In Q3 is een opbouwwerker energietransitie gestart om met name huishoudens met een smalle beurs te begeleiden in deze transitie. Ook coördineert en ondersteunt hij ‘groene’ bewonersinitiatieven en creëert bewustzijn over energietransitie onder laaggeletterden en anderstaligen. Het beoogde effect van de inzet van de opbouwwerker is meer bewustwording op energie, bezuinigen in kosten voor mensen met smalle beurs en meer verbinding in buurten op dit thema. In het stadhuis is in 2020 verdergegaan met het vervangen van de armaturen voor LED verlichting, het betreft de zolder boven het museum. Met steun van de Regio G&V is de stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek in 2020 opgericht. Zij hebben vier concepten ontwikkeld om bewoners te helpen en begeleiden met het volledig energieneutraal en/of aardgasvrij maken van woningen. Het gaat om concepten voor monumenten; Woningen met bouwjaar ’20 – ’95; Woningen met bouwjaren ’95 >; VvE’s.

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T7.3 Afval Beleidsontwikkelingen Voor het inzamelen van huishoudelijk afval is de GAD het onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek die dit uitvoert. De gemeente heeft onder andere op het gebied van toepassing van ondergrondse afvalcontainers en het VANG (van afval naar grondstof) contact met de GAD. In 2016 is het Uitvoeringsplan “Van Afval Naar Grondstof” vastgesteld. Het plan betekent onder andere dat er meer gescheiden ingezameld gaat worden. In 2018 is het eerste deel in Weesp uitgerold, namelijk het uitzetten van een vierde minicontainer, specifiek voor PMD (Plastic, Metaal en Drankencontainers) en wisseling van minicontainers voor restafval. De aanpassing van de ophaalfrequentie is vanaf 1 januari 2019 van kracht. De verdere uitrol van VANG betreft de ondergrondse containers in het centrum. Hiervoor is een startnotitie opgesteld in 2019 die in 2020 uitgevoerd moet worden. Participatie is een belangrijk onderdeel bij de uitvoering.

Verbonden partij: OFGV Taakveld(en) T7.4 Milieubeheer Beleidsontwikkelingen De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is de regionale uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu. De OFGV verricht voor Weesp onder andere werkzaamheden op het gebied van geluid, bodemsanering en milieutoezicht en milieucontroles bij bedrijven. Jaarlijks stelt de OFGV een uitvoeringsprogramma en een begroting op. Het uitvoeringsprogramma is een onderdeel van de cyclus van het uitvoerings- en handhavingsbeleid. Het programma bevat de jaarlijkse activiteiten en inzet van de OFGV voor de gemeente op het gebied van de VTH taken. Het doel van het uitvoeringsprogramma is om door middel van programmering en uitvoering aan de beleidsdoelen van onze gemeente te voldoen. Samen met de OFGV richten we ons meer dan voorheen op duurzaamheid. Dat doen we o.a. door samen het contact te leggen met het bedrijfsleven in Weesp.

Jaarstukken 2020

64

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren

Naam indicator Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

Kg per inwoner

143

126

CBS

2019

%

2,7%

Onbekend

Rijkswaterstaat

2018

Bron

Jaar

De beleidsindicator 143 kg restafval per inwoner is voor Weesp minder representatief omdat het restafval niet per gemeente gewogen wordt. Het is dus een gemiddelde van alle regiogemeenten samen. De Regio brengt de afvalverwerkingskosten aan de deelnemende gemeenten in rekening op basis van het inwoneraantal.

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria T0.107 Mutatie reserve P7 Totaal Lasten

715 1.915 2.090 424 173 96 5.413

742 1.804 2.276 977 200 0 5.999

762 1.945 2.197 641 198 94 5.839

T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria T0.107 Mutatie reserve P7 Totaal Baten

-15 -2.195 -2.460 -11 -185 -91 -4.958

-9 -2.228 -2.428 -71 -174 -267 -5.177

-9 -2.229 -2.440 -27 -192 -267 -5.163

455

823

676

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten T7.1 Volksgezondheid: Op dit taakveld is het resultaat een lichte overschrijding van € 20.000 welke hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de uitvoeringskosten van Stichting Maatjesproject G&V. Lasten T7.2 Riolering, T7.3 Afval en T0.107 Mutatie Reserve P7: De producten afval en riool zijn kostendekkend, afwijkingen worden afgewikkeld met de voorziening riolering of de reserve afvalstoffenheffing. De totale uitgaven zijn € 79.000 lager dan begroot. Dit bestaat voornamelijk uit:  De aanwending van de kwijtschelding afvalstoffenheffing (€ 133.000) en kwijtschelding rioolheffing (€ 102.000); Jaarstukken 2020

65

  

Een onttrekking uit de voorziening riolering om kostendekkend te zijn (€ 173.000); € 21.000 lagere regiobijdrage door een btw-correctie; Enkele kleinere bedragen waaronder een niet besteed deelbudget locatie gebonden kosten voor ondergrondse afvalcontainers. Omdat het project iets later startte, vallen deze locatie gebonden kosten geheel in 2021.

Lasten T7.4 Milieubeheer: Per saldo is er op dit taakveld per saldo een onderschrijding van € 336.000. Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door:  Voor budgetten duurzaamheid is er een onderschrijding van € 220.000 door later in het jaar pas uitgezette opdrachten, met name veroorzaakt door de ontwikkelingen in de coronacrisis waardoor de uitvoering van diverse projecten vertraging hebben opgelopen. Dit wil niet zeggen dat deze post vrijvalt. Hier worden met zekerheid kosten gerealiseerd richting het maximum van het budget, echter de kosten zullen pas op een later moment voorvallen als gevolg van een vertraging in geplande activiteiten en een meerjarig perspectief (en facturatie). Zo loopt de ontwikkeling van de transitievisie Warmte van september 2020 tot september 2021. Rijksprogramma’s (Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte) hebben veel meer capaciteit gevraagd dan voorafgaand begroot. Dit is nog niet terug te zien in de cijfers omdat de kosten hiervoor op een later moment zullen landen in de administratie.  De bijdrage aan de OFGV is € 63.000 lager uitgevallen dan begroot omdat er geen gebruik is gemaakt van de aanbieding om asbesttaken uit te voeren.  Voor geluidssanering is een onderschrijding van € 53.000.

Baten T7.3 Afval: Er is iets meer afvalstoffenheffing gerealiseerd dan begroot vanwege een hogere toename van nieuwbouwwoningen dan verwacht. Baten T7.4 Milieubeheer: Vanwege de hierboven genoemde onderbesteding op budget voor geluidssanering zijn samenhangende subsidies voor geluidssaneringssaneringsprojecten ook nog niet gerealiseerd. Baten T7.5 Begraafplaatsen: Het taakveld sluit met een voordelig saldo van € 18.000 doordat er meer lijkbezorgingsrechten zijn gerealiseerd dan begroot.

Jaarstukken 2020

66

Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Trends en ontwikkelingen Op veel plaatsen in de stad wordt gebouwd en zijn projecten in ontwikkeling. Maar sinds maart 2020 heeft de corona pandemie een greep op de samenleving. Het is nog onzeker hoe lang deze situatie voort zal duren. Welke invloed het virus op de lange termijn zal hebben is daarbij nog de vraag. Het zijn onzekere tijden en zorgt voor druk op projectwerkzaamheden. Echter laat het ons ook inzien dat het verplicht thuiswerken voordelen biedt. Het aantal vervoersbewegingen neemt af en digitaal overleg blijkt te werken. De thuisomgeving is voor velen ook de werkomgeving geworden en het bewustzijn van het belang van de inrichting van de openbare ruimte is toegenomen. Het biedt mogelijkheden om meerdere functies te combineren en anders dan voorheen te kijken naar ruimtelijke- en stedelijke ontwikkeling. Wat wilden we bereiken: Met diverse bouwprojecten wordt gewerkt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Met de projecten kan ingespeeld worden op de actuele vraag naar woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad woningen. Met de groei van de stad blijft het draagvlak voor de voorzieningen in stand en ontstaat ook ruimte voor nieuwe voorzieningen. Alle gebouwen in Weesp voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Weespersluis

Weesperwerf

Weesperschool

Toelichting: In 2020 zijn er in Weespersluis 540 woningen vergund. Daarmee zijn in totaal 1053 woningen vergund. Hiervan zijn er 337 opgeleverd en circa 360 woningen zijn in aanbouw. Gelijktijdig met de bouw is ook het openbaar gebied aangelegd. Door de coronacrisis is de bouw van de Brede School met de sporthal in Weespersluis enigszins vertraagd. De school is in februari 2021 opgeleverd. De aanleg van de westelijke ontsluitingsweg naar de A1 vordert volgens planning en is gereed eind mei 2022, ruim voordat de 840ste woning wordt opgeleverd. Er is inmiddels ruim 148 hectare ontwikkeld, waarvan 106 hectare natuur (groot deel van het park Breedland) en water (de Gouw). Het herziene exploitatieplan is medio 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is een allonge op de samenwerkingsovereenkomst (SUOK) opgesteld waarmee er in Weespersluis 150 sociale huurwoningen bijkomen en de realisatie van 200 extra woningen mogelijk wordt gemaakt. Op 21 januari 2020 heeft B&W van Weesp het besluit tot aangaan van de Anterieure Overeenkomst over het project Weesperwerf genomen, en op 7 juli 2020 is de Anterieure Overeenkomst tussen de gemeente Weesp en de projectontwikkelaars Blauwhoed en Aalberts daadwerkelijk ondertekend. Op 20 oktober 2020 heeft B&W van Weesp het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en op 28 oktober 2020 is het gepubliceerd in de Staatscourant.

Uiteindelijk heeft van 29 oktober 2020 t/m 10 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan Weesperwerf ter visie gelegen. In september 2020 is het ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven voor de ter inzagelegging. In november 2020 is gestart met het opstellen van de Nota van beantwoording van de binnengekomen zienswijzen

Jaarstukken 2020

67

Wat hebben we daarvoor gedaan: Amstellandlaan

Kostverloren

Actualiseren prestatieafspraken

Starters- verzilverlening

Ontwikkeling Prinses van Weesp (Rabobanklocatie)

Transformatie van Houten Industriepark

Horn 5

Toekomstvisie Aetsveld

Subsidieonderzoek Achtergracht

Toelichting: In maart 2020 heeft het college het concept ruimtelijk kader Amstellandlaan (gedeelte tussen de Flevolaan en Hogeweyselaan) vrijgegeven voor participatie. Door corona en overdracht van het project is de voorbereiding voor de participatie pas eind 2020 opgestart. In de eerste helft 2020 heeft Ymere het bouwplan uitgewerkt. In de tweede helft 2020 is een anterieure overeenkomst opgesteld waarmee het college nog moet instemmen. Eind 2019 en begin 2020 is met Ymere gewerkt aan prestatieafspraken voor de periode 2020 - 2023. Deze prestatieafspraken zijn ondertekend in 2020. De regeling voor starters-leningen is voortgezet, waarbij negen aanvragen in 2020 zijn gedaan en vijf aanvragen voor een starterslening zijn toegekend. Voor verzilverleningen geven behoeftenonderzoek, gevraagde tijdsinvestering en ervaringen elders in de regio nog steeds geen aanleiding tot invoering hiervan. Wij blijven de ontwikkelingen volgen. In 2020 werd de vergunningsprocedure doorlopen voor de omgevingsvergunning die eind 2019 door de initiatiefnemers is aangevraagd. Het plan is aan het ruimtelijk kader getoetst en er zijn afwijkingen hierop geconstateerd. De procedure is nog niet geheel doorlopen.

In mei 2020 is de ontwikkelingsvisie door het college als principe besluit akkoord gegeven en is het project opgestart met de initiatiefnemers voor het opstellen van een stedenbouwkundigplan als onderdeel van het nog te nemen projectbesluit. Eind 2020 hebben de initiatiefnemers het eerste concept van het stedenbouwkundigplan ingediend voor een eerste toets door de gemeente. Voor de bodemsanering van Horn 5 is er een aanvullende monitoring in gang gezet omdat de resultaten nog niet voldeden aan het gestelde doel. Door de corona situatie is er vertraging ontstaan in afstemming met het bevoegd gezag en in de voorbereiding in de vervolgmonitoring. Eind 2020 is de monitoring gestart en deze zal 6 maanden in beslag nemen. De verwachting is dat deze afgerond kan worden in het tweede kwartaal van 2021. De metingen worden dan verwerkt en geanalyseerd en dit zal besproken worden met het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag het bereikte saneringsniveau acceptabel vindt kan er gestart worden met het bepalen van de bebouwingsvoorwaarden en kunnen de voorbereidingen rondom de verkoop van het perceel worden gestart. Samen met de bewoners, schoolbesturen en de professionals in de wijk Aetsveld is er een start gemaakt met het opstellen van de toekomstvisie voor Aetsveld.

Eind 2020 is een stedenbouwkundig onderzoek gestart waarin de opmerkingen uit de enquête uit 2018 vertaald zijn naar een kansenkaart. Het is een kansenkaart geworden met ambities, kansen en mogelijkheden voor de wijk. Deze kansenkaart vormt de basis voor de toekomstvisie voor de wijk Aetsveld. De kansenkaart wordt in januari 2021 aangeboden aan het college voor vrijgave voor participatie. In het uitvoeringsplan coalitieakkoord gemeente Weesp Jaarstukken 2020

68

Wat hebben we daarvoor gedaan:

OV Saal

Nijverheidslaan 9 en 14

Opstellen omgevingsvisie

Toelichting: 2018-2022 is de wens uitgesproken onderzoek te doen naar de subsidiemogelijkheden om de Achtergracht terug te geven aan de stad in combinatie met de realisatie van een parkeergarage. Dit was naar aanleiding van een reeds uitgevoerd onderzoek uit 2016. Eind 2020 is dit onderzoek uit 2016 geactualiseerd en zijn subsidiemogelijkheden onderzocht. Het onderzoek laat zien dat er beperkte subsidies zijn voor het terugbrengen van de gracht. Voor de parkeergarage zijn er geen subsidiemogelijkheden gevonden. De gemeentelijke bijdrage is moeilijk in te schatten maar zal omvangrijk zijn. Het advies wordt gegeven om de aandacht te behouden voor de Achtergracht in de Omgevingsvisie en tot de datum van samenvoeging met Amsterdam er geen projectorganisatie voor in te richten. De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2021 voorgelegd bij het college. In september 2020 heeft er besluitvorming op Rijksniveau plaatsgevonden. Hierin is opgenomen dat er geen uitbreiding van de sporen in Weesp plaatsvindt, een nieuwe dienstregeling komt met meer overstaptreinen die Weesp aandoen. Daarnaast is opgenomen dat de afspraken over de brugopeningen van de Vecht zoals gemaakt in 2013 relevant blijven. Voorts is besloten dat de geluidsschermen over de lengte tussen de onderdoorgang Hogeweyselaan en de Vechtbrug met een bouwhoogte van 3 meter BS (bovenkant spoor) gerealiseerd worden.

Het Ministerie van IenW heeft samen met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) afspraken gemaakt om gezamenlijk bij te dragen aan de kosten voor deze geluidsschermen. Met project overleggen in november en december is de uitwerkingsfase gestart voor de voorbereiding en realisatie van de geluidsschermen. In deze overleggen zijn de gemeente Weesp, Pro Rail en het Ministerie van I&M vertegenwoordigd In 2018 is het besluit genomen om Nijverheidslaan 9 aan de zittende huurders aan te bieden, dit is in 2020 nog eens bekrachtigd. Bij Nijverheidslaan 14 is de zittende huurder de huur opgezegd om het pand ontruimd op de markt aan te bieden. De voorbereidingen voor de verkoop zijn in 2020 getroffen. De concept omgevingsvisie is opgesteld op basis van het proces en de 14 kernwaarden uit de startnotitie. Er is een uitgebreid participatie traject geweest. Vanwege de coronacrisis heeft deze vooral online plaats gevonden. Ook zijn veel deskundigen geraadpleegd, zowel binnen als buiten de ambtelijke organisatie. De concept omgevingsvisie wordt begin 2021 door het college in de inspraak gebracht. Daarna stelt de Gemeenteraad van Weesp de omgevingsvisie vast.

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T8.1 Ruimtelijke Ordening (zie T2.1) en T8.3 Wonen en Bouwen Beleidsontwikkelingen In de Regio Gooi en Vechtstreek is samengewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Ook is gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe huisvestingsverordening Jaarstukken 2020

69

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek en de uitvoering van de zgn. Werklandschappen. Tussen de regio en de Provincie is gewerkt aan de totstandkoming van een Woonakkoord.

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren

Eenheid Duizend euro Aantal per 1.000 woningen % personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder van personen van 20 tot 65 jaar

Weesp 351

Gemeenten tot 25.000 inwoners 312

20,9

9,5

BAG-ABF

2020

72,3%

79,4%

CBS-ABF

2020

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Euro

718

749

COELO

2020

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

801

827

COELO

2020

Naam indicator Gemiddelde WOZ waarde Nieuw gebouwde woningen

Demografische druk

Bron CBS

Jaar 2020

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T8.1 Ruimtelijke ordening T8.2 Grondexploitatie (niet bedrijf T8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten

530 0 1.647 2.177

645 0 1.632 2.277

624 0 1.756 2.380

T8.3 Wonen en bouwen T0.108 Mutatie reserve P8 Totaal Baten

-1.718 -10 -1.728

-1.402 -300 -1.702

-4.960 -300 -5.260

449

575

-2.880

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten T8.1 Ruimtelijke ordening: Het budget is onderschreden door een aantal kosten die de gemeente Amsterdam heeft genomen op grond van de gesloten dienstverleningsovereenkomst. Ook voert de gemeente Amsterdam een aantal taken in eigen beheer uit door eigen personeel. Lasten T8.3 Wonen en bouwen: De bijdrage aan de gemeente Gooise Meren als gevolg van een besluit door Gedeputeerde Staten in verband met de grenscorrectie met de voormalige gemeente Muiden, leidt tot een overschrijding. De provincie heeft geoordeeld dat Weesp aan Gooise Meren een vergoeding betaalt voor interne plankosten ter voorbereiding op de ruimtelijke ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder. De raad is hierover geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 11 maart 2021 Jaarstukken 2020

70

(Z.186648/D.157220). Het besluit van Gedeputeerde Staten is van 2 maart 2021 maar aangezien dit betrekking heeft op kosten die in het verleden zijn gemaakt en omdat het risico van aanvullende kosten als gevolg van de grenscorrectie opgenomen was in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van Jaarstukken 2019, zijn de lasten als gebeurtenis na balansdatum verwerkt in boekjaar 2020. Baten T8.3 Wonen en bouwen: De inkomsten van de bouwleges zijn in 2020 substantieel gestegen ten opzichte van de begroting en de cijfers van voorgaande boekjaren. Dit komt vooral door de voortgang en intensivering van de bouwactiviteiten in de Bloemendalerpolder maar ook door een eenmalige vergunning voor een datacentrum. De bouwactiviteiten zijn tijdelijk versneld en de behandeling van de bouwvergunningen van een aantal grote bouwprojecten (9) zijn met extra menskracht afgehandeld.

Jaarstukken 2020

71

Jaarstukken 2020

72

Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Het in 2020 gerealiseerde saldo van de algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 34,5 mln. Ten opzichte van de begroting betekent dat een voordeel van € 549.000. De belangrijkste oorzaken van het voordeel zijn voordelige resultaten voor de ongebonden heffingen en de financieringsfunctie (betaalde rente). De afwijkingen voor deze onderwerpen zijn toegelicht bij programma 0. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2020 (bedragen x € 1.000; -/- is voordeel)

Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen (ongebonden) Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Saldo van de financieringsfunctie Totaal

Begrotinging na Begroting voor wijziging wijziging Realisatie Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -5.470 4 -5.466 -5.444 20 -5.424 -5.743 11 -5.732 -27.873 0 -27.873 -28.959 0 -28.959 -29.025 0 -29.025 -65 0 -65 -65 0 -65 -15 0 -15 0 504 504 0 504 504 0 278 278 -33.407 507 -32.900 -34.468 523 -33.944 -34.782 289 -34.493

Afwijking begrotingrealisatie Baten Lasten Saldo -299 -9 -307 -65 0 -65 50 0 50 0 -226 -226 -314 -235 -549

Vennootschapsbelasting Het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting (VPB) in 2020 is nihil.

Onvoorzien In de begroting is een (structureel) budget voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2020 was een post onvoorzien beschikbaar van € 30.000. De post onvoorzien is in 2020 niet ingezet.

Jaarstukken 2020

73

Jaarstukken 2020

74

3. Paragrafen

Jaarstukken 2020

75

Jaarstukken 2020

76

A Lokale heffingen Inleiding De paragraaf lokale heffingen bevat de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen, de geraamde en gerealiseerde kwijtschelding rioolheffingen afvalstoffenheffing, de lokale lastendruk en een vergelijking van de woonlasten met omliggende gemeenten. De lokale heffingen komen in de programma’s terug bij de volgende taakvelden: T0.02 Burgerzaken, T0.04 Overhead, T0.061 OZB woningen, T0.062 OZB niet-woningen, T0.063 Parkeerbelasting, T0.064 Belastingen overig, T2.1 Verkeer en Vervoer, T2.4 Economische havens en waterwegen, T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, T7.2 Riolering, T7.3 Afval, T7.5 Begraafplaatsen en crematoria en T8.3 Wonen en bouwen. Er zijn twee soorten lokale heffingen: gebonden en ongebonden heffingen. De gebonden heffingen (of retributies) zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd. Deze heffingen zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. De totale geraamde opbrengst van deze heffingen bedraagt niet meer dan de totale kosten ervan. Met de ongebonden heffingen (belastingen) is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat geheven mag worden. Deze belastingen zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet.

De gemeente is, met inachtneming van de landelijk vastgestelde macronorm onroerendezaakbelastingen, vrij in het bepalen van de hoogte van het tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel.

Opbrengst lokale heffingen Onderstaand staat een schematische weergave van de opbrengsten van de lokale heffingen in 2020. Een toelichting op de afwijkingen van de verschillende belastingsoorten is opgenomen onder de programma’s 0, 2, 3, 7 en 8 van dit jaarverslag.

Heffing (bedragen in €) Ongebonden heffingen Onroerendezaakbelasting Roerende zaakbelasting Precariobelasting Parkeerbelasting Reclamebelasting Totaal ongebonden heffingen

Begroting 2020 Werkelijk 2020

Verschil

4.342.000 77.000 665.000 360.000 0 5.444.000

4.592.201 67.886 710.835 371.894 -170 5.742.645

Gebonden heffingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Bouwleges Leges burgerzaken Lijkbezorging Scheepsvaartrechten Marktgelden Totaal gebonden heffingen

2.428.000 2.103.000 1.350.000 380.200 172.900 43.600 34.000 6.511.700

2.439.524 11.524 2.103.866 866 4.868.312 3.518.312 152.966 -227.234 190.983 18.083 27.677 -15.923 35.807 1.807 9.819.135 3.307.435