Document · PDF

Jaarstukken 2020 Weesp v03062021

Gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente WeespBij agendapunt: Jaarrekening 202036.029 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Wat hebben we daarvoor gedaan: Evalueren van het pilotproject ligplaatsen Oudegracht

Maatregelen treffen voor een veiligere oversteek van het Amsterdam Rijnkanaal

Toelichting: Op 1 oktober 2020 is de pilot ligplaatsen Oudegracht ten einde gelopen. De start van de evaluatie van deze pilot is vertraagd en verschoven naar het eerste kwartaal van 2021. De uitkomsten van deze evaluatie worden na het vaarseizoen (najaar 2021) verwacht, daarom is de pilot met één vaarseizoen verlengt tot 1 oktober 2021. In samenwerking met de Provincie Noord-Holland nemen we maatregelen om de oversteek van het Amsterdam Rijnkanaal veiliger te maken.

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterweg T0.102 Mutatie reserve P2 Totaal Lasten

1.647 126 1 231 744 2.749

2.047 96 1 222 741 3.108

1.915 97 1 227 741 2.982

T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterweg T0.102 Mutatie reserve P2 Totaal Baten

-129 0 -7 -29 -463 -628

-140 0 -7 -36 -454 -638

-100 -29 -8 -20 -454 -609

2.121

2.471

2.372

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten en baten T2.1 Verkeer en vervoer: Op dit taakveld is voor de baten en lasten op totaalniveau per saldo een voordeel van € 92.000. De voornaamste onderschrijdingen zijn per asset als volgt: -

Voor openbare Verlichting is per saldo € 20.000 minder uitgegeven dan begroot.

Wegen, straten & pleinen (€ 114.000 onderschrijding): Er is € 100.000 minder aan afschrijvingskosten gerealiseerd doordat in de periode voor 1-1-2020 minder is geïnvesteerd dan waar met de begroting mee rekening is gehouden.

Gladheidbestrijding (€ 27.000 onderschrijding): Vanwege een relatief zachte winter was er onderbesteding op onderhoud van materieel voor gladheidsbestrijding en de aanschaf van strooizout.

Beweegbare bruggen kunstwerken en oevers (€ 115.000 overschrijding): De onderschrijdingen bij de boven genoemde assets worden deels gecompenseerd door overschrijding door onderhoudswerkzaamheden aan beweegbare bruggen en correctief onderhoud aan kunstwerken en oevers

Verkeersbeleid (€ 48.000 onderschrijding): Betreft een onderschrijding op het actualiseren van het parkeer/mobiliteitsplan waarvoor in 2020 incidenteel € 100.000 aan budget was opgenomen.

Lasten T2.2 Parkeren: Op dit taakveld zijn niet begrote inkomsten gerealiseerd met betrekking tot parkeren bij Ahold over 2019.

Jaarstukken 2020

Programma 3 Economie Trends en ontwikkelingen De economie in 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Vanaf medio maart zat Nederland in een lockdown, waardoor de economie in het tweede kwartaal met 8,5% kromp. Mede door een herstel van 7,7% in het derde kwartaal kwam de uiteindelijke krimp in 2020 op 3,8% uit. De gekrompen productie in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca had een groot aandeel in de afname van het bruto binnenlands product. Landelijk steeg de werkeloosheid gedurende het jaar van 3% in het eerste kwartaal naar 4,1% in het vierde kwartaal. Vooral de gastvrijheidssector - de horeca, overnachtingsaccommodaties en de evenementenbranche in Weesp en omstreken is zwaar getroffen en ook de detaillisten en diverse bedrijven op de werklocaties hadden het zwaar. Toch heeft de crisis in 2020 nog geen sterke groei van de leegstand veroorzaakt: in het centrum neemt deze weliswaar licht toe, maar op bedrijventerreinen blijft de leegstand laag. Voor de kantorensector geldt dat het thuiswerken gedurende de coronacrisis tot een omslag kan gaan leiden in het gebruik van kantoorruimte. Wat dit precies betekent voor de Weesper kantorenmarkt is nog onduidelijk. De snelle verbindingen met Amsterdam en andere steden maken dat het stationsgebied zich onverminderd kan doorontwikkelen als werkgebied met kantoren.

In aanvulling op de steunmaatregelen van het Rijk en het niet heffen van reclamebelasting en precariobelasting voor terrassen, is in 2020 uit het gemeentelijk noodfonds € 80.000 beschikbaar gesteld voor het ondernemersfonds in de binnenstad.

Wat wilden we bereiken: Versterking van de economische kracht van Weesp en benutten van de kansen die een goede samenwerking met het lokale bedrijfsleven en de regio ons biedt.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Actieplan binnenstad

Kansenkaart bedrijventerreinen

Toelichting: Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis is met het aantrekken van een kwartiermaker de eerste stap gezet tot het vormen van een centrummanagement. De kwartiermaker heeft de basis gelegd voor het samenbrengen van de verschillende ondernemerspartijen in een publiek-private samenwerking. De focus in dit proces heeft met name gelegen op de extra uitdagingen rond de coronacrisis en het verstevigen van de samenwerking tussen de ondernemers. In de afgelopen periode hebben we ingezet op het optimaliseren van de samenwerking tussen betrokken partijen, het aanpassen van het winkelgebied aan de coronamaatregelen en het versterken van de identiteit van de binnenstad. In samenwerking met de bedrijvenvereniging IVW en ondernemers is een kansenkaart voor de bedrijventerreinen en het stationsgebied opgesteld. De kaart is een uitvloeisel van het coalitieakkoord en heeft als doel een gemeentelijke visie op duurzame en toekomstbestendige werklocaties. De kansenkaart is een product van de ondernemers en is eind 2020 aan het college aangeboden. Het document biedt een overzicht van wensen en behoeften op verschillende thema’s, zoals ruimte voor ondernemerschap, verduurzaming en bereikbaarheid. De kaart dient als bouwsteen voor de omgevingsvisie en ander beleid. Ze wordt met betrokken partijen uitgewerkt in een actieplan.

Parallel aan de kansenkaart is onderzoek gedaan naar de vraag naar bedrijfsruimte en het vestigingsklimaat. Met aanbevelingen over het ontwikkelen van de lokale werkfunctie en de te accommoderen ruimtevraag is ook het onderzoek een bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan: Gevelrenovatie op bedrijventerreinen

Bedrijfscontacten en ondernemersloket

Markten

Toerisme en citymarketing

Toelichting: Voor het bedrijventerrein Nijverheidslaan is een meerjarige subsidieregeling voor het opknappen van gevels en voorterreinen vastgesteld met een subsidieplafond van € 100.000. De regeling is onder andere door middel van een brief aan alle ondernemers bekendgemaakt. Van het budget is sinds de openstelling in augustus 2020 in totaal € 15.000 aangevraagd. We hebben contact onderhouden met bedrijven en ondernemersverenigingen, met als doel een goede gemeentelijke dienstverlening en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In dit verband is onder meer gewerkt aan de verbetering van de digitale dienstverlening en we hebben ruimtelijke plannen en ondernemersvragen behandeld. Door de lockdownperiodes zijn slechts enkele bedrijfsbezoeken afgelegd. Aan het begin van de corona-uitbraak is door middel van een nieuwsbrief informatie verstrekt aan de ondernemers, met informatie over landelijke en gemeentelijke maatregelen zoals het uitstellen, later gevolgd door het niet heffen, van de gemeentelijke reclamebelasting en de precariobelasting voor terrassen. Ook heeft de gemeente de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uitgevoerd, naast het verzorgen van de begeleiding naar ander werk, de aanpak van schuldenproblematiek en het verlenen van bedrijfsondersteuning.

Gedurende het jaar hebben we contact onderhouden met de ondernemersorganisaties en ondernemers over de gewenste communicatie en maatregelen. Door de beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie hebben we de wekelijkse warenmarkt en de biologische markt met tijdelijke aangepaste regels georganiseerd. Door deze maatregelen heeft een deel van de marktondernemers tijdelijk niet op de markt kunnen staan. Non-food ondernemers waren vrijgesteld van marktgelden. Hierdoor was er sprake van een beperkte bezetting en zijn de verwachte opbrengsten van de marktgelden niet gerealiseerd. Ook voor de toeristische sector was het een zwaar jaar door de coronacrisis. De nadruk van de uitvoering van het Toeristisch actieplan heeft gelegen op acties die ondanks de coronamaatregelen wel konden worden uitgevoerd. Op het thema Bereikbaarheid en mobiliteit zijn verschillende acties gerealiseerd zoals het elektrische deelfietsensysteem op het station Weesp, samen met de Regio Gooi en Vecht en de MRA. Ook is de toeristische bewegwijzering verbeterd. En onder de noemer ‘CycleSeeing Amsterdam’ zijn acht toeristische fietsroutes ontwikkeld, waaronder de route binnen de Gooi en Vechtstreek die door Weesp heen loopt. De stichting Weesp Marketing heeft subsidie ontvangen voor promotieactiviteiten en activiteiten voor en door Weesp.

Vanwege de coronapandemie is Weesp Marketing niet in staat geweest om de geplande evenementen te organiseren. Weesp Marketing heeft in 2020 laten weten in afgeslankte vorm verder te gaan als zelfstandige niet-gesubsidieerde organisatie.

Jaarstukken 2020

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T3.1 Economische ontwikkeling T3.4 Economische promotie Beleidsontwikkelingen In het kader van het regionale Werkplan Werklandschappen is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke randvoorwaarden voor een goede woon-werkbalans in de regio. Weesp heeft onder meer bijgedragen aan de onderzoeksopzet en heeft gezorgd voor afstemming met het eigen onderzoek naar het vestigingsklimaat en de vraag naar bedrijfsruimte. Verder hebben we met marktpartijen overleg gevoerd over de mogelijkheden voor het verbeteren van de snelheid en betrouwbaarheid van internetverbindingen in Weesp en in de regio. Ter versterking van de regionale marketing is de nieuwe website Visit Gooi&Vecht gelanceerd.

Samenwerkingspartij: MRA Taakveld(en) Beleidsontwikkelingen

T3.1 Economische ontwikkeling T3.4 Economische promotie In regionaal verband hebben we met de MRA samengewerkt aan een evenwichtige ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantorenlocaties en broedplaatsen. In dit verband is door het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka) een monitor opgesteld van de trends en ontwikkelingen op de markt van werklocaties in de MRA. Samen met de gemeenten in de MRA en Noord-Holland Noord hebben we de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van Invest-MRA in oprichting naar een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM). In deze ROM wil ook het ministerie van EZK investeren. Het fonds van de ROM zet in op de versterking die nodig is voor de energietransitie en circulaire economie, en een goede aansluiting op Invest-NL. In samenwerking met amsterdam&partners is verder uitvoering gegeven aan het programma ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’. Met dit project wordt de Gooi- en Vechtstreek onder de aandacht gebracht bij internationale toeristen die een bezoek brengen aan Amsterdam. Om bewoners van de MRA te stimuleren hun eigen regio te bezoeken heeft amsterdam&partners als herstelmaatregel op verzoek van de MRA de marketingcampagne ‘Je zit er naast’ ontwikkeld. Op basis van de Strategische Agenda Toerisme 2025 is een pilot vanuit de MRA gedaan met de focus op één gebied in plaats van de hele metropoolregio.

Er is gekozen voor de regio Gooi en Vechtstreek, omdat deze deelregio qua aantal bezoekers, bereikbaarheid, mogelijkheden voor verblijfstoerisme en destinatieontwikkeling achterblijft bij andere delen van de MRA. Hiermee werd een culturele en recreatieve koppeling tussen Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek gemaakt voor meer (inter)nationale bezoekers naar de Gooi- en Vechtstreek op de middellange termijn en meer verblijfsbezoek op de lange termijn. Vanuit de Strategische Agenda is ‘Goochem’ in de MRA gerealiseerd: een zelflerend interactief programma op basis van een uitgebreide database van het regionale cultuuraanbod. Ook is een evenementenstrategie opgesteld en is een ontwikkelkader voor verblijfsaccommodaties gerealiseerd.

Jaarstukken 2020

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren

Naam indicator Functiemenging (verhouding wonen/werken) Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid % woningen ten opzichte van banen Aantal per 1.000 inwoners 15-64jr

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

Bron

Jaar

50,0%

48,7%

CBS BAG / LISA

2019

164,6

159,1

LISA

2019

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T3.1 Economische ontwikkeling T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T3.3 Bedrijfsloket en -regelingen T3.4 Economische promotie Totaal Lasten

25 76 59 53 212

T3.1 Economische ontwikkeling T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T3.3 Bedrijfsloket en -regelingen T3.4 Economische promotie Totaal Baten

-27 -76 -45 -10 -158 54

51 109 222

56 109 240

-31

-24

-44 0 -75

-36 -1 -61

146

180

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten T3.1 Economische ontwikkeling: Voor het opstellen van de toekomstvisie bedrijventerreinen is het budget per saldo overschreden met € 13.000. Er is onder andere een aanvullend onderzoek gedaan naar de vraag naar bedrijfsruimte en het vestigingsklimaat. Dit dient als input voor de omgevingsvisie en draagt bij aan de uitvoering van het bestuurlijk akkoord Weesp-Amsterdam. Baten T3.1 Economische ontwikkeling: Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de prestatiegerelateerde huurinkomsten niet gehaald in 2020. Baten T3.3 Bedrijfsloket en -regelingen: Als gevolg van de coronamaatregelen zijn huuropbrengsten in verband met de markt niet volledig gerealiseerd zoals begroot. De markt was in 2020 beperkt open en dat heeft gevolgen gehad voor de inkomsten. Het noodbudget corona heeft de gemiste marktgelden in 2020 grotendeels gecompenseerd.

Jaarstukken 2020

Programma 4 Onderwijs Trends en ontwikkelingen In 2020 heeft de Covid-19 pandemie een grote stempel gedrukt op de uitvoeringspraktijk van het onderwijs, onder andere door noodopvang en (gedeeltelijke) schoolsluitingen. Die sluitingen en het thuisonderwijs hebben gevolgen gehad voor de leerprestaties, maar ook voor de sociaal emotionele situatie bij de kinderen en jongeren. Subsidies voor taalklassen, nieuwkomersklas, beweegonderwijs, kunst – en cultuuronderwijs en natuur- en milieueducatie op grond van het onderwijskansenbeleid Weesp 2020-2024 zijn doorbetaald aan de schoolbesturen voor basisonderwijs. Ook aan de aanbieders van voorschoolse educatie zijn de subsidies volledig doorbetaald. Daarnaast zijn ouders gecompenseerd in ouderbijdragen (door Rijk en gemeente) tijdens sluiting van opvang. Voor het programma onderwijshuisvesting 2021 hebben twee schoolbesturen een aanvraag ingediend voor een bouwvoorbereidingskrediet om over te gaan tot de vervangende nieuwbouw van de twee bestaande schoolgebouwen in Aetsveld. Deze aanvragen staan op het programma onderwijshuisvesting waarover het college eind 2020 een positief besluit heeft genomen. De raad heeft bij de vaststelling van de begroting dit bouwvoorbereidingskrediet vastgesteld. In 2020 is fase 1 van Brede School Weespersluis gebouwd op de eind 2019 geboorde palen en binnen de eerder vastgelegde kaders.

Het is een modern, energie neutraal en karakteristiek ogend gebouw dat bestaat uit twee basisscholen voor ieder ruim 300 leerlingen, een sporthal, buurtkamer, voorziening voor vroeg- en voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en een verenigingsruimte. In juli jl. is de raad akkoord gegaan met het programma Gezonde Scholen Weesp, waarmee in 2021 de luchtkwaliteit van 4 scholen, op basis van onderzoek naar de huidige luchtkwaliteit, verbeterd zal worden. In november 2020 is het kredietbesluit door de raad goedgekeurd en in 2021 wordt de uitvoering ter hand genomen. Op het terrein van kinderopvang / buitenschoolse opvang / voorschoolse educatie is een aantal ontwikkelingen te noemen: De vraag naar kinderopvang blijft onverminderd hoog in Weesp. De gemeente heeft diverse gesprekken gevoerd met reeds in Weesp gevestigde kinderopvangorganisaties alsmede met organisaties die ambiëren in Weesp kinderopvang te bieden. In deze gesprekken stonden de ambities van deze ondernemers centraal alsmede de knelpunten die deze ervaren bij uitbreidings- en vestigingswensen. Waar mogelijk adviseert de gemeente bij deze plannen. Belangrijk is wel te beseffen dat kinderopvang primair een marktverantwoordelijkheid is en de gemeente hierin geen sturende rol heeft.

Mede om het voor mensen aantrekkelijker te maken om als gastouder te gaan werken heeft de gemeente de leges voor gastouderopvang verlaagd. Hiermee probeert de gemeente de vraag aan kinderopvang te verminderen. Naar aanleiding van de gesprekken met kinderopvangaanbieders en de vraag naar kinderopvangplekken is in 2020 besloten dat in de begroting van Weesp 2021 dat wanneer er gemeentelijke panden vrijkomen er gestreefd wordt deze panden beschikbaar te willen stellen voor kinderopvang, indien deze panden geschikt zijn. Ook is in 2020 besloten om in 2021 onderzoek doen naar de capaciteit van de kinderopvang enerzijds door in gesprek te gaan met de kinderopvangorganisaties en inzage te vragen in de wachtlijst en anderzijds door te kijken naar het aantal kindplekken om te zien of dit aanbod toereikend is In 2020 zijn gesprekken gevoerd om aanbieders om tot meer locaties voor voorschoolse educatie te komen. In het eerste kwartaal van 2021 zal dit leiden tot zeker één extra groep voor voorschoolse educatie.

Wat wilden we bereiken: We willen bereiken dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige inwoners naar hun volledige potentieel

Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan: Een kwalitatief en sluitend stelsel van huisvestingsvoorzieningen onderhouden en tot stand brengen

Effectieve en samenhangende ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden tot stand brengen

Zorgen voor voorziening voor kinderen die achterlopen in hun (taal)ontwikkeling

Toelichting: Wij hebben een programma onderwijshuisvesting en een programma Gezonde Scholen Weesp vastgesteld. Daarnaast hebben wij in 2020 de bestaande schoolgebouwen gecontroleerd op de aanwezigheid van loden leidingen, waarvan de uitkomst positief is geweest (geen verhoogde concentratie lood aangetroffen). Ook in 2020 is uitvoering gegeven aan het Onderwijskansenbeleid 2020-2024 door het bekostigen en uitvoeren van de voorzieningen Taalklas, Nieuwkomersklas en voorschoolse educatie om effectief (taal)achterstanden terug te dringen. In 2020 is gestart met de harmonisatie van regelgeving met Amsterdam op het gebied van voorschoolse educatie om meer en kwalitatief beter aanbod in Weesp te realiseren. Dit proces zal in 2021 worden voortgezet. In 2020 zijn in Weesp vier locaties waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. Daar zijn in totaal 41 doelgroepkinderen bereikt. Er zijn in 2020 45 doelgroepkinderen door de jeugdverpleegkundigen geïndiceerd. Op de voorschoollocaties wordt aan gemiddeld kinderen met een voorschoolindicatie voorschoolse educatie geboden. Mede vanwege de lockdown is er door deze locaties extra ingezet op ouderbetrokkenheid om zo ouders te stimuleren thuisontwikkelingsgerichte activiteiten te ondernemen met hun kind. De Voorleesexpres is met inachtneming van coronarichtlijnen uitgevoerd in 2020.

Tijdens lockdowns is online voorlezen aangeboden en zijn boekenpakketten verstrekt. Er zijn 19 nieuwe gezinnen aangemeld; 12 zijn gekoppeld en 7 staan nog op de wachtlijst (vanwege de coronamaatregelen). 1 gezin heeft het traject zelf beëindigd.

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Beleidsontwikkelingen Regionaal bureau leerlingzaken heeft te maken gehad met een bijzonder jaar. Tijdens schoolsluitingen en thuisonderwijs zijn veel minder verzuimmeldingen; RBL heeft leerplichtambtenaren ingezet voor telefonisch contact en deurbelbezoeken bij kinderen die onvoldoende in contact waren met de scholen. Daarnaast is in 2019/2020 ook voor het PO de aanpak M@zl ingezet bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij de school samen met de jeugdarts en ouders een plan maakt.

Jaarstukken 2020

Beleidsindicatoren

Naam indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % van aantal leerlingen (12-23jr) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

Bron

Jaar

1,8

DUO/Ingrado

2019

DUO/Ingrado

2019

1,8%

1,5%

DUO/Ingrado

2019

Verzuimcijfers Weesp De gemeente Weesp heeft voor gemeenten tot 25.000 inwoners relatief veel VO scholen (en daarmee leerlingen). Als gevolg daarvan wijkt Weesp constant naar boven af ten opzichte van het landelijke gemiddelde als het gaat om de cijfers en bijbehorende beleidsindicatoren. Met name bij de verzuimcijfers ontstaat zo een vertekend beeld. Dit zegt niks over de inzet van de scholen en onze inzet op het terugdringen van het verzuim.

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T4.1 Openbaar basisonderwijs T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid Totaal Lasten

64 850 1.378 2.293

65 886 1.490 2.442

65 873 1.528 2.466

T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid Totaal Baten

-18 -390 -407

-18 -347 -365

9 -342 -333

1.885

2.077

2.134

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Toelichting aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten T4.2 Onderwijshuisvesting: De afwijking komt door de lagere kapitaallasten in verband met vertraagde oplevering van brede school Weespersluis (€ 38.387) en hogere WOZ-waarden van schoolgebouwen wat heeft geleid tot een hogere OZB dan waarmee in de begroting rekening was gehouden (€ 19.913). Lasten T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Overschrijding € 36.089. Voorgezet onderwijs huisvesting: De overschrijding komt met name door een hogere WOZ-waarde van schoolgebouwen dat heeft geleid tot een hogere OZB dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Leerlingenvervoer: Er is een onderschrijding van € 20.000 op leerlingenvoer doordat er in 2020 minder gebruik is gemaakt van deze dienst. Leerlingenvervoer is een openeinderegeling waardoor het niet mogelijk is om een exacte begroting op te stellen. Baten 4.2 Onderwijshuisvesting: Voor onderhoud aan de installaties van Talent Primair is in de begroting een bijdrage opgenomen van € 13.500. In 2020 zijn de begrote bijdragen voor 2019 en 2020 afgeboekt waardoor een nadeel van € 27.000 is ontstaan.

Jaarstukken 2020

Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Sport Het afgelopen jaar is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk sporten en bewegen zijn voor een gezonde leefstijl. De coronacrisis had in 2020 een duidelijk negatief effect op ons beweeggedrag. Trends als de groeiende beweegarmoede, teruglopende motorische vaardigheden en toenemende prevalentie van welvaartsziekten en bevattelijkheid voor infectieziekten als gevolg van een ongezonde leefstijl werden door corona verergert. Op lange termijn is niet te voorspellen in welke mate het sporten beweeggedrag terugkeert naar het oude niveau. Daarom zijn beweegstimulering en sport en bewegen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken cruciaal. Het percentage mensen dat op een andere wijze sport dan als lid van een sportvereniging, neemt al jaren geleidelijk toe. Deze trend is zichtbaar vanaf de leeftijd van circa 12 jaar. Dit ongeorganiseerd sporten kreeg in 2020 een extra impuls doordat door corona het georganiseerde sportaanbod (gedeeltelijk) wegviel en veel mensen op een andere manier zijn gaan sporten en bewegen. Wat wilden we bereiken: In 2020 heeft het sportklimaat in Weesp een nieuwe boost gekregen, dankzij het lokale sportakkoord en het nieuwe beleidsplan.

Weesp is op sportaccommodatiegebied klaar voor de toekomst: de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen zijn actueel, de gebruiksovereenkomsten met sportverenigingen zijn op orde en er is een duidelijk beeld van de toekomstige sportaccommodatiebehoefte.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Opstellen van een nieuw beleidsplan sport en beweging 2021-202

Toelichting: Weesp werkte de afgelopen jaren vanuit het sportbeleidsplan “Weesp wint”. Omdat 2021 het laatste uitvoeringsjaar is voordat de fusie met Amsterdam plaatsvindt en veel in het teken van de harmonisatie staat, heeft het college ervoor gekozen geen nieuw beleidsplan vast te stellen of te herijken, maar het bestaande beleidsplan ook in 2021 door te voeren. Eind 2020 waren vrijwel alle acties uit het Sportbeleidsplan “Weesp wint” uitgevoerd. Zo speelden de buurtsportcoaches weer een belangrijke rol in het begeleiden van inwoners naar sportaanbieders. In 2020 hebben zij door de coronacrisis activiteiten anders moeten inrichten, maar hebben de buurtsportcoaches binnen de geldende RIVM-richtlijnen de verschillende doelgroepen zo goed als mogelijk weten te bereiken. O.a. door de organisatie van fietstochten, wandeltochten en sport- en spelactiviteiten voor de jeugd. Ook organiseerden de buurtsportcoaches huiswerkbegeleiding in combinatie met sportactiviteiten.

Aanleg van twee kunstgras trapveldjes Quickscan (toekomstige) sportvoorzieningen n.a.v. groei inwoners door bouw Weespersluis Actualisering meerjarenonderhouds- en meerjareninvesteringsplannen (mip/mop’s) voor de buitensportaccommodaties.

Ook heeft de gemeente net als voorgaande jaren de inzet van vakdocenten voor het bewegingsonderwijs op de basisscholen gesubsidieerd en was de bouw van de nieuwe sporthal Weespersluis eind 2020 bijna gereed. In totaal worden vier kunstgrasveldjes aangelegd in 2020 en 2021. In 2020 is één trapveldje aangelegd in Aetsveld. In 2021 worden nog drie veldjes gerealiseerd. De oplevering van de Quick Scan sportvoorzieningen is verschoven naar het eerste kwartaal van 2021. Het actualiseren van meerjarenonderhouds- en meerjareninvesteringsplannen voor de buitensportaccommodaties is inmiddels overgenomen door de directie Sport & Bos van Amsterdam. Zij ronden dit in het eerst half jaar van 2021 af. Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan: Evaluatie en eventuele aanpassing van de tarieven voor de binnen- en buitensportaccommodaties Opstellen Lokaal Sportakkoord

Gebruiksovereenkomsten sportverenigingen

Toelichting: De tarieven voor buitensportaccommodaties zijn niet aangepast. Na de fusie met Amsterdam worden de tarieven van de gemeentelijke buitensportaccommodaties geharmoniseerd met de huurtarieven van Amsterdam. Onder leiding van een sportformateur hebben diverse sporten beweegaanbieders uit Weesp gezamenlijk het Weesper Sportakkoord opgesteld en ondertekend. Dit Sportakkoord moet gaan leiden tot nieuwe sport- en beweeginitiatieven die gezamenlijk door de betrokken aanbieders worden opgezet en uitgevoerd. Amsterdam actualiseert momenteel de gebruiks- en/of huurovereenkomsten met sportaanbieders. In 2021 worden dergelijke overeenkomsten ook opgesteld voor de sportverenigingen in Weesp.

Naam indicator Niet sporters

Eenheid

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

44,6%

48,8%

Bron GGD, CBS en RIVM

Jaar 2016

Cultuur Een belangrijk aspect in de aanloop naar de bestuurlijke fusie in 2022 met de gemeente Amsterdam is het borgen van de culturele identiteit van Weesp. Het jaar 2020 werd overschaduwd door de coronacrisis, die zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de kunst- en cultuursector in Weesp. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de impact op kunst- en cultuurinstellingen en individuele kunstenaars en makers enorm groot en hebben veel activiteiten stilgelegen. Na een acute sluiting van Museum Weesp, Theater City of Wesopa, de Bibliotheek en andere culturele instellingen tussen 12 maart en 1 juni 2020 volgde een geleidelijke (beperkte) openstelling in de zomer. De tweede lockdown in december en het gebrek aan perspectief is, ondanks de positieve instelling en creatieve oplossingen en initiatieven, zwaar voor velen in de cultuursector. Voor culturele instellingen die als gevolg van corona in de problemen zijn gekomen wordt een steunregeling in het leven geroepen. Wat wilden we bereiken: De gemeente Weesp beschikt over een breed scala van culturele en historische instellingen die een laagdrempelig, veelzijdig, divers en artistiek interessant aanbod op het gebied van kunst, kunstzinnige vorming historie en/of cultuur aanbieden voor Weespers en bezoekers.

Musea Wat willen we bereiken: Versterken van de culturele bestemming van het stadhuis en het behouden van de collectie voor de Weesper gemeenschap door middel van het versterken van de positie en de draagkracht van Museum Weesp. Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan: Schrijven van de Toekomstvisie Museum Weesp Collectiebeheer

Toelichting: In 2020 zijn we gestart met het maken van de Toekomstvisie Museum Weesp 2020-2030. Hoofdthema’s hierin zijn het collectiebeheer, de bestemming van het stadhuis, en de positionering van Museum Weesp, waarvoor oplossingsrichtingen worden aangedragen. Als gevolg van vertraging door de coronacrisis is agendering in college en raad uitgesteld tot 2021. Met professionele ondersteuning vanuit de regio GV is voortgang geboekt bij het inventariseren en catalogiseren van de museumcollectie. In 2020 is gestart met de restauratie van het schilderij ‘Drie burgemeesters van Weesp’ (1652) van Gijsbert Jansz. Sybilla.

Verbonden partij: Regionaal Historisch Centrum Taakveld(en) T5.4 Musea Beleidsontwikkelingen In het Regionaal Historisch Centrum (RHC) vindt onder andere de archivering van Weesper documenten en processen plaats. In het kader van de ambtelijke fusie en de daarna volgende bestuurlijke fusie ontstaat er een periode dat extra aandacht nodig is voor de archief-opbouw van het gemeentelijk archief van Weesp. Hier is sprake van een wettelijke verplichting (Archiefwet en Wet ARHI) waar ook de provinciale archiefinspectie extra nadruk legt. Najaar 2019 wordt een plan van aanpak opgesteld waaruit een extra inzet op de gemeentelijke archiefvorming kan volgen. Bij de totstandkoming van het plan van aanpak is ook het RHCVV, de gemeente Amsterdam en de provinciale archiefinspectie betrokken. Als hiertoe aanleiding bestaat zal de raad een voorstel voor extra inzet op de archiefvorming ontvangen. De raad wordt hierover op de hoogte gehouden.

Cultureel erfgoed Erfgoed is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Weesp. Bij de bestuurlijke fusie met Amsterdam is dit dan ook als kernwaarde nadrukkelijk benoemd. Om deze reden wordt erfgoed in de ontwerp Omgevingsvisie Eeuwenoud en toekomstvast als onderdeel genoemd van de kernopgave IV: Waardevolle leefomgeving en lokale identiteit. Wat willen we bereiken: Behoud en passend gebruik van het gebouwde, archeologische en landschappelijke erfgoed van Weesp.

Wat hebben we daarvoor gedaan: We verlenen subsidie voor onderhoud en herstel van gemeentelijke monumenten

Toelichting: Er is een erfgoedsubsidie beschikbaar voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. We hebben in 2020 ruim 60.000 euro subsidie verleend aan 11 gemeentelijke monumenten Er is een start gemaakt met het opstellen van een Plan van Aanpak voor onderhoud en herstel van begraafplaats Landscroon.

We wijzen gemeentelijke monumenten aan

Voor de molen ’t Haantje is een deel van de lening afgelost zodat behoud maar ook onderhoud van deze bijzondere Weesper molen is geborgd. Vorig jaar is de begraafplaats Landscroon aangewezen tot gemeentelijk monument.

Jaarstukken 2020

Openbaar groen en recreatie Het taakveld openbaar groen en recreatie beslaat het beleid over en onderhoud van onze openbare ruimte, boomonderhoud en het dagelijks onderhoud. Klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte Bij herinrichtingen van de openbare ruimte worden vervangingsprojecten getoetst op mogelijke inpassing van klimaatadaptieve maatregelen en oplossingen, en waar dat kan ook toegepast. Deze werkwijze zal in 2021 maximaal worden ingezet en uitgebreid. Natuurvriendelijk inrichten en beheren (toekomstbomen en inheemse soorten) In 2020 is een begin gemaakt met het creëren van meer leefruimte voor wilde flora en fauna zodat de biodiversiteit kan toenemen. Op meerdere locaties werd een alternatief maairegime ingezet, werden bijenvelden ingericht en kruidenmengsels ingezaaid. Gedurende het jaar is de ontwikkeling van de locaties gemonitord waarna de inrichting in overleg met bewoners soms werd aangepast. Deze vorm van natuurlijk inrichten en beheren in maatwerk zal in 2021 structureel vervolg krijgen. Meedoen in het groen Gedurende 2020 is bewonersparticipatie vanwege de coronamaatregelen beperkt gebleven tot een thema-avond van het nieuwe Groenbeleidsplan en betrokkenheid bij het natuurvriendelijk beheren van enkele locaties. Zodra in 2021 samenkomsten weer zijn toegestaan, zal bewonersparticipatie en Meedoen in het groen weer kunnen starten.

Onttegelen In 2020 zijn de bewoners actief benaderd om met het ‘onttegelen’ zelf een positieve bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. Deze oproep werd ondersteund door middel van een actie en daaraan verbonden prijsvraag in samenwerking met twee lokale tuincentra. Dagelijks beheer en onderhoud De gemeente Amsterdam heeft vanaf 2020 de aansturing van het dagelijks onderhoud op zich genomen, uitgevoerd conform de bestaande onderhoudscontracten en binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Er is voldaan aan de (beeld-)kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Weesp. Voor boomonderhoud is gestart met een nieuwe contractaannemer en bij de doorlopende inspectie van de openbare ruimte is gebleken dat de afgesproken beeldkwaliteit A voor gebied Centrum en B voor overige gebieden van Weesp is behaald. De metingen die onder niveau zijn na een gesprek met de opdrachtnemer gelijk verholpen/ opgepakt. In 2020 is tevens gekozen om anders en/of minder te maaien na wat klachten en wordt rekening gehouden met sport en spel. Ook zijn op enkele plekken plantsoenvakken opgeknapt na meldingen van bewoners die nodig aan vervanging toe waren en zijn op diverse plekken bijvriendelijke bollen geplant.

Natuurvriendelijk groen en beheer Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe Groenbeleidsplan werden pilots uitgevoerd in het kader van de wens tot uitbreiding van natuurvriendelijk beheer, zoals het omvormen van gazon naar ecologische groen. Daarnaast zijn op basis van het inmiddels vastgestelde Groenbeleidsplan 2020, drie conceptkaarten ontwikkeld die in 2021 kunnen worden toegevoegd aan de conceptOmgevingsvisie. Het gaat hier om kaarten voor de Hoofd Groenstructuur; de Hoofd Bomenstructuur en de Ecologische Structuur. Op deze manier wordt richting gegeven aan het optimaliseren van de beeldbepalende groenstructuren van Weesp in de (nabije) toekomst. Op basis van de structuurkaarten en uitgevoerde pilots zijn ramingen gemaakt voor realisatie en instandhouding na aanleg. De ramingen maken inzichtelijk wat zal moeten worden begroot om voorgestelde optimalisaties tot stand te kunnen brengen. In 2021 en 2022 zullen in de uitvoering van beheer en onderhoud alle kansen worden benut die mogelijk zijn binnen huidig beschikbare capaciteit en middelen. Speelruimteplan Jaarlijks staan er een aantal locaties in het speelruimteplan opgenomen die opgeknapt of omgevormd dienen te worden. In 2020 heeft het participatietraject voor 7 speelplekken plaatsgevonden waarin buurtbewoners konden meebeslissen over keuze toestellen bij de speelplekken.

De uitvoering van werkzaamheden voor de 7 speelplekken vindt plaats in 2021. De investering voor de uitvoering van 2020 (188 K) is daarom doorgeschoven naar 2021. Omvormen van speelplekken is hier nauwelijks Jaarstukken 2020

aan de orde. Op dit moment is er een tekort voor het onderhouden van de openbare speelruimte, de genoemde bedragen in het speelruimteplan zijn noodzakelijk om de kwaliteit op orde te houden. Wat wilden we bereiken: We willen een aantrekkelijke, veilige, duurzame en goed onderhouden openbare ruimte. Er moet ruimte zijn voor variatie en oog zijn voor de menselijke maat van de openbare ruimte zodat het prettig verblijven is voor zowel onze inwoners als bezoekers en toeristen. Onze focus ligt op het openbare groen, speelruimte en waterpartijen waar een meer klimaatadaptieve inrichting en beheer vanzelfsprekend gaat worden. Een betere, natuurvriendelijke en duurzame openbare ruimte is een ontwikkeling die deels al op gang is gebracht in het nieuwe groenbeleidsplan. Daar waar mogelijk laat de gemeente zaken los en ‘beperkt’ zich tot het geven van ondersteuning, waardoor aan inwoners en gebruikers van de openbare ruimte en het voor de gebruiker mogelijk wordt gemaakt om op motiverende en inspirerende wijze invulling te geven aan de eigen leefomgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Onderhoud openbare ruimte Onderdeel: boominspectie Onderhoud openbare ruimte Onderdeel: vervangen bomen

Natuurvriendelijk groen en beheer Onderdeel: pilots aanpassen beheer

Onderhoud openbare ruimte Onderdeel: dagelijks beheer Natuurvriendelijk groen en beheer Onderdeel: Groenbeleidsplan

Natuurvriendelijke groen en beheer Onderdeel: uitvoering beheer- en ontwikkelplan Schansen

Onderhoud openbare ruimte Onderdeel: vervanging en reconstructie plantvakken

Toelichting: In 2020 is 1/3 deel van het bomenbestand op veiligheid geïnspecteerd. Hierbij zijn 59 stuks aangemerkt als bomen met een veiligheidsrisico. De bomen die op grond van de veiligheidsinspectie moeten worden vervangen, zijn ingepland voor vervanging in 2021. In 2020 is regulier snoeionderhoud uitgevoerd aan bomen. Daarnaast zijn 30 iepen verwijderd i.v.m. aantasting door iepziekte en zijn enkele zware populieren gesnoeid om de veiligheid te borgen. Op kleine schaal is de eikenprocessierups bestreden. Eind 2020 is een conceptplan opgesteld voor vervangen van bomen met een zeer slechte conditie en herplanten van lege boomspiegels in de periode 2021 t/m 2023. In 2020 is nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het teruglopen van de conditie van de esdoorns in de Hoogstraat. In 2021 zijn maatregelen gepland om de vitaliteit te verbeteren. In 2020 zijn meerdere bermen langs wegen omgevormd van ruw gras naar kruidenrijke vegetatie. Als pilot is op een aantal plekken minder en/of anders gemaaid. Er zijn voor het 2e jaar op rij door bewoners bijenveldjes met bloemen aangebracht. Ook is er in samenwerking met agrariërs ruim 11 ha ingezaaid met kruidenrijke mengsels. In 2020 is de openbare ruimte op de gewenste kwaliteit onderhouden vanuit het integrale onderhoudsbestek en het maaibestek uitgevoerd door contractaannemers.

In 2020 is gewerkt aan uitwerking van het groenbeleidsplan. Structuurkaarten voor ecologie, bomen en overig groen zijn herzien. Voorstellen voor vergroten omvang en verbeteren kwaliteit zijn opgesteld, inclusief bijbehorende kostenramingen. In 2021 zullen deze uitwerkingen gekoppeld aan de omgevingsvisie worden voorgelegd aan het bestuur van Weesp In december 2020 is een krediet beschikbaar gesteld t.b.v. realisatie van het beheer- en ontwikkelplan van de Schansen. Na de voorbereiding, wordt in 2021 gestart met de uitvoering waarbij flora en fauna leidend zijn als het gaat om keuzes in aanpak, fasering en realisatie. In 2020 waren geen inspectie- en conditiegegevens beschikbaar van plantvakken en gazons. In 2020 zijn daarom geen plantvakken en gazons gerenoveerd. In 2021 zullen grote delen van het groen in Weesp worden geïnspecteerd Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan: Uitvoering speelruimteplan Onderdeel: planning 2022-2026

Onderhoud openbare ruimte Onderdeel: Inspectie speelplekken en -toestellen Meedoen in het groen

Onttegelen

Zwemmen in de Vecht

Toelichting: om een beeld te krijgen van de urgent te renoveren vakken. In 2020 heeft het participatietraject voor 7 speelplekken plaatsgevonden waarin buurtbewoners konden meebeslissen over keuze toestellen bij de speelplekken. Het plaatsen van de toestellen vindt plaats in 2021. Vanuit de zorgplicht en aansprakelijkheid moeten we zorgen voor veilige speelplekken. Hiervoor zijn jaarlijkse inspecties noodzakelijk voor inzicht in de staat van de speelplekken en toestellen is. In 2020 zijn diverse inspecties uitgevoerd. Door de coronapandemie was bewonersparticipatie slechts beperkt mogelijk. Wel is een thema-avond georganiseerd in het kader van het nieuwe Groenbeleidsplan. Voor de pilots m.b.t. het aanpassen maaibeheer en creëren bijenveldjes is met omwonenden overlegd. Om de bewoners te stimuleren om hun privétuin te onttegelen, is in samenwerking met twee tuincentra een prijsvraag uitgeschreven. In 2020 is het water van de beoogde zwemlocatie bemonsterd (met goed resultaat), is de waterbodem met duikers onderzocht (met positief resultaat) en is begonnen met het opstellen van een inrichtingsontwerp wat moet resulteren in een “zwemwaterprofiel”, welke noodzakelijk is voor de aanvraag voor een aanwijzing als officieel zwemwater.

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Beleidsontwikkelingen Binnen het programma Natuur, Recreatie, Cultuur en Landschap wordt met betrokken partijen van landschap en natuur (o.a. natuurbeheerorganisaties en provincie Noord-Holland) samengewerkt aan het behouden, versterken en waar mogelijk recreatief toegankelijk maken van deze gebieden en cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen.

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost?

Werkelijk Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 Lasten T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie T0.105 Mutatie reserve P5 Totaal Lasten

243 1.266 501 259 291 359 2.133 108 5.160

260 1.043 527 296 392 354 2.333 62 5.268

272 1.165 524 283 394 362 2.133 62 5.196

T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie T0.105 Mutatie reserve P5 Totaal Baten

-1 -293 -178 -19 -67 -30 -138 -245 -970

-1 -208 -179 -10 -75 -30 -134 -83 -719

-1 -285 -196 -10 -64 -30 -134 -83 -803

4.189

4.549

4.393

Baten

Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2020 Lasten T5.1 Sportbeleid en activering: Dit betreft met name subsidies voor de sportformateur, buurtsportcoach en beweegonderwijs. Lasten T5.2 Sportaccommodaties: In vergelijking met voorgaande jaren zijn de kosten voor het beheer van sporthal Aetsveld gestegen. Het beheer van de sporthal is overgenomen door Amsterdam. Vanwege veiligheidscriteria dient er volgens de Amsterdamse beheernormen continu bezetting te zijn als sporthallen zijn verhuurd. Dit was voorheen niet het geval, met als gevolg dat de personele kosten zijn gestegen. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor sportparken Papelaan en Vechtoever hoger uitgevallen dan begroot. Deze waren te laag begroot en zijn daarom overschreden. Lasten T5.3 Cultuurpresentatie- en productie: Dit betreft met name de subsidies kunst en cultuur (o.a. spirit, Beijaardkring, Chambermusic en theater City of Wesopa). Er is sprake van een onderbesteding op subsidies WeesperKei van bijna € 10.000 als gevolg van de coronacrisis. Het blijkt voor inwoners niet of nauwelijks mogelijk om activiteiten te ontplooien die de sociale cohesie in de eigen leefomgeving bevorderen. Hoewel er is getracht inwoners te motiveren op andere wijze (digitaal) activiteiten op te zetten, blijkt daar in praktijk niet veel animo voor te zijn.

Naar verwachting zullen na de lockdown de aanvragen voor de WeesperKei weer op gang komen. Lasten T5.4 Musea: De onderbesteding heeft met name betrekking op de lagere bijdrage aan Vecht en Venen voor het beheer van het archief. Lasten T5.7 Openbaar groen en recreatie: Het taakveld heeft per saldo een onderschrijding van € 200.000. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: -

Openbaar Groen - Uitwerking Groenbeleidsplan (€ 75.000 onderschrijding): Voor het Groenbeleidsplan is in 2020 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het plan waarbij drie kaarten zijn ontwikkeld: de hoofd groenstructuur, de hoofd bomen Jaarstukken 2020

structuur en de ecologische structuur. De totale kosten zijn met € 25.000 ten opzichte van het incidenteel begrote bedrag dus fors onderschreden. -

Openbaar Groen - Uitvoering Groenbeleidsplan (€ 15.000 onderschrijding): In 2020 minder besteed aan de uitvoering van het Groenbeleidsplan dan er aan budget beschikbaar was.

Wet Flora en Fauna (€ 40.000 onderschrijding): Jaarlijks is een budget beschikbaar van € 49.500 voor het up-to-date houden van de webpagina waarop de in Weesp voorkomende flora en fauna wordt bijgehouden. Tevens worden hiermee aanvullende inventarisaties in het veld gefinancierd. In 2020 zijn geen aanvullende inventarisaties uitgevraagd. Dit is in 2020 on hold gezet en zijn eerst de structuurkaarten voor Hoofd Groenstructuur, Ecologische Structuur en Hoofd Bomenstructuur geoptimaliseerd/herzien. Daarnaast zijn in 2020 de eerste stappen gezet om de inspectieregimes van Weesp en Amsterdam op elkaar af te stemmen.

Openbaar bestek - Beheer en vervangen van bomen (€ 50.000 onderschrijding): Op Bestek openbare ruimte en Beheer en vervangen van bomen zijn minder opdrachten uitgevoerde door latere gunning (aanbesteding) en capaciteitsproblemen bij de aannemer.

Tractie middelen (€ 38.000 onderschrijding).

Speelruimteplan (€ 30.000 overschrijding): In 2020 zijn voor de voorbereidingen van de uitvoering van het Speelruimteplan kosten gemaakt die niet waren begroot maar wel bestuurlijk waren geaccordeerd. De uitvoering van het Speelruimteplan vindt plaats vanaf 2021.

Baten T5.2 Sportaccommodaties: Er is bij het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanvraag gedaan in 2020 voor de Specifieke Uitkering Sport 2020 (SPUK) van € 611.165. De daadwerkelijke uitkering bedraagt € 488.719. Dit bedrag was niet begroot. € 435.656 van deze uitkering is in mindering gebracht op de investeringen in de brede school Weespersluis, waar de sporthal onderdeel van is. Het restant van € 53.000 is ten gunste gekomen van de exploitatie 2020. Daarnaast is er een specifieke uitkering ontvangen voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord en de aanstelling van de sportformateur van € 25.000. De huurinkomsten uit sporthal Aetsveld en sportpark Vechtoever werden gedeeltelijk niet geïnd in verband met de sluiting van sportaccommodaties tijdens de coronapandemie. De begrote erfpachtinkomsten van het zwembad zullen niet worden gerealiseerd als gevolg van het lager uitvallen van het taxatierapport van de jaarlijkse canon. Baten T5.5 Cultureel erfgoed: Door corona zijn er minder huuropbrengst gerealiseerd.

Jaarstukken 2020

Programma 6 Sociaal domein Trends en ontwikkelingen 2020 is een jaar geweest waarin veel is gebeurd binnen het Sociaal Domein, maar niet altijd op de manier waarop we het vooraf hadden verwacht. Door de coronacrisis moest er in het voorjaar gekeken worden hoe kwetsbare inwoners ondanks alle beperkingen toch zoveel mogelijk de ondersteuning konden krijgen die ze nodig hadden. Vervolgens bleef de situatie en de geldende beperkingen voor een belangrijk deel de kern vormen van ons werk. Hoe anticiperen partners op de geldende maatregelen, welke (financiële) ondersteuning wordt vanuit het Rijk geboden en hoe kunnen we activiteiten voor onze inwoners blijven organiseren. Uiteindelijk hebben we hier zo goed mogelijk een weg in gevonden. Huisbezoeken werden tuinbezoeken, activiteiten werden van binnen naar buiten verplaatst of in kleinere groepen georganiseerd. Op deze manier hebben we geprobeerd zoveel mogelijk bij te dragen aan het geluk en de zelfredzaamheid van onze inwoners. Tevens is 2020 het jaar waarop de overgang naar en de harmonisatie met Amsterdam steeds meer vorm heeft gekregen. We hebben een keuze gemaakt voor de overgang van de inkoop naar Amsterdam voor wat betreft de Jeugd & Wmo. Bij het opstellen van de inclusie agenda hebben we gebruik gemaakt van de expertise vanuit Amsterdam. We hebben onderzoek gedaan naar de behoeftes rondom kortdurend verblijf.

De monitor SD is uitgebreid met analyses en betere vormgeving. Tot slot hebben we een Dvo met de regio afgesloten voor het doelgroepenvervoer. Al met al is er hard gewerkt in 2020 om onze inwoners de ondersteuning te geven die ze nodig hebben en tegelijkertijd te anticiperen op de overgang & harmonisatie met Amsterdam.

Burgerparticipatie Wat wilden we bereiken: Wij willen bereiken dat de inwoners van de gemeente Weesp zelfredzaam zijn, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente gaat uit van de eigen kracht van inwoners en hun directe omgeving. Om inwoners hierin te ondersteunen zetten we in 2020 weer in op een aantal activiteiten gericht op burgerparticipatie. Voldoende lees-, reken- en digitale vaardigheden zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen participeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Inclusieve Agenda

Toelichting: Nadat de Inclusieve Agenda is vastgesteld, is er een ambtelijke projectgroep samengesteld. Deze projectgroep bestaat uit verschillende disciplines, parallel aan de speerpunten uit de Agenda. Dat zijn communicatie, toegankelijkheid in de openbare ruimte en bewustwording. De projectgroep houdt de vinger nauw aan de pols wb de meldingen in SIA, die betrekking hebben op toegankelijkheid. De oude meldingen worden gevolgd en nieuwe meldingen zsm aangepakt. Vanuit communicatie is er een diversiteitskalender gemaakt, zodat gedurende het hele jaar verschillende aspecten van Inclusie belicht worden. De communicatiemedewerker adviseert ook anderen als het gaat om inclusief communiceren. De trainingen vanuit Amsterdam zijn beschikbaar voor de medewerkers van Weesp die met inwoners contact hebben. Er is een klankbordgroep geformeerd van betrokken Weespers, soms vanuit een specifieke beperking, om de projectgroep en de wethouder scherp te houden. Zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, zullen de schouwen weer opgepakt worden. Vanuit Amsterdam is aansluiting bij de afdeling Diversiteit. De

Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan:

Jongerenparticipatie

Ontmoetingsplekken

Weesper Kei

Bewonersparticipatie en initiatieven

Toelichting: programmalijn Gedeelde Stad is ook voor Weesp een mooie kans om de verhalen van inwoners van verschillende achtergronden met elkaar te delen. De vorm waarin wordt met een creatieve partner ontwikkeld. Vanwege coronamaatregelen zijn de activiteiten rondom jongerenparticipatie uitgesteld (inzet van Prodemos op basisscholen). Mogelijk zullen de activiteiten, afhankelijk van de coronamaatregelen, in 2021 plaatsvinden. Daarnaast is het normale groepsaanbod in 2021 vanwege de maatregelen vervangen door online aanbod. Via de social mediakanalen is veel gecommuniceerd en daarnaast konden jongeren in kleine groepen via aanmeldingen ook live activiteiten doen zoals het opnemen van muziek of filmpjes. Zo is er bijvoorbeeld een rap over corona gemaakt. In de monitor Sociaal Domein wordt hier uitgebreid op in gegaan. Ontmoetingsplekken dragen bij aan de sociale cohesie en geven inwoners een vertrouwd gevoel in hun eigen buurt. We zetten ons daarom in voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige ontmoetingsplekken in Weesp. In 2020 hebben we de aangedragen verbeterpunten uit de inventarisatie gerealiseerd. In 2021 gaan we hiermee door en zullen de ontmoetingsplekken middels een media campagne nogmaals duidelijk onder de aandacht van de inwoners worden gebracht.

In 2020 is de Weesper Kei door de coronacrisis minder aangevraagd, ondanks media aandacht over bewonersparticipatie in coronatijd. Naar verwachting zal het aantal aanvragen na de coronacrisis weer flink stijgen. In 2020 is een eerste succesvolle versie van Weesp Begroot uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven vanuit de inwoners. De realisatie van deze initiatieven zal plaatsvinden medio 2021. Voor overige initiatieven is medio 2020 het loket Bewonersinitiatieven geopend. In 2020 kon realisatie van al deze initiatieven plaatsvinden via reguliere budgetten of werd een Weesper Kei aangevraagd.

Wijkteams Wat wilden we bereiken: Het wijkteam maakt verbinding tussen de activiteiten in de wijk en de ondersteuning die vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet wordt geboden. Zij stimuleren inwoners gebruik te maken van algemene voorzieningen en hulp van hun sociale netwerk, waardoor mogelijk minder gebruik wordt gemaakt van maatwerkvoorzieningen. Het wijkteam ondersteunt gezinnen in Weesp die problemen hebben op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld met betrekking tot huisvesting, relaties en financiën. Naast overkoepelend, werkt het wijkteam ook outreachend. Bijvoorbeeld in relatie tot onderwijs, zie het kopje ‘voorveld in onderwijs’ hieronder.

Wat hebben we daarvoor gedaan: Uitvoeringsprogramma 2020, onderdeel van het beleidsplan Sociaal Domein 20182021

Toelichting: In dit uitvoeringsplan staan de acties waar in 2020 aan gewerkt is. Op het gebied van Jeugd zijn de onderwerpen ‘Pilot aanpak Multiprobleemgezinnen’, Praktijkondersteuner Jeugd GGZ huisartsen’ en ‘Soepele overgang naar volwassenheid’ (zie hieronder) in ieder geval in het uitvoeringsprogramma meegenomen. In de monitor Sociaal Domein wordt hier ook twee jaarlijks over gerapporteerd.

Jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan: Pilot wijkteam in onderwijs

Regelvrij budget

Pilot aanpak multiprobleemgezinnen

Praktijkondersteuner Jeugd GGZ huisartsen

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Verwijsindex Risicojongeren

Toelichting: De pilot ‘wijkteam in onderwijs’ zou in het schooljaar 2019-2020 structureel ingebed worden. Door de coronacrisis en de maatregelen die daarmee gepaard gingen, is dat echter niet gelukt. In plaats van het fysiek positioneren van het wijkteam op de scholen, hebben we ervoor gekozen aan iedere school een medewerker van het wijkteam te koppelen. De Intern Begeleiders van de scholen konden op die manier laagdrempelig telefonisch contact of contact via de e-mail opnemen met een medewerker om hulpvragen bij leerlingen te bespreken. Het regelvrij budget is ook in 2020 goed gebruikt, zo’n dertig keer. Het budget is bijvoorbeeld besteed aan het vervangen van een kapotte koelkast, het betalen van rekeningen van de zorgverzekering en de energieleverancier en ingezet als leefgeld. Samen met drie jeugdhulpaanbieders is de gemeente Weesp in het najaar van 2019 de pilot ‘aanpak multiprobleemgezinnen’ gestart. De pilot loopt 2 jaar. Vijf multiprobleemgezinnen in Weesp ontvangen één, op elkaar afgestemd, ondersteuningsplan. Alle organisaties die bij het gezin zijn betrokken, werken mee aan het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan. Het doel van de pilot is de gezinnen beter ondersteunen. Dit willen we bereiken door dubbel werk te voorkomen en beter van elkaar te weten wie wat doet in een gezin.

In 2020 heeft de pilot het hele jaar gedraaid en zijn monitorgegevens verzameld. In 2021 bepalen we onder andere op basis daarvan of de pilot structureel ingebed wordt. In 2020 hebben we, in overleg met de huisartsen en de praktijkondersteuners, besloten om de samenwerking anders vorm te geven. Niet door de praktijkondersteuners op vaste tijden bij de huisartsenpraktijken te positioneren, maar door ze gedurende de hele werkweek beschikbaar te stellen voor vragen en consultatie. Hier maken de huisartsen geregeld gebruik van. Daarnaast kan een huisarts inwoners doorverwijzen naar de praktijkondersteuner voor een verdere verdieping van de hulpvraag. In 2020 heeft de aandachtsfunctionaris zijn taken op het gebied van de Meldcode uitgevoerd. Cijfers over het gebruik van de Meldcode worden opgenomen in de halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein. In 2020 is de Meldcode veertig keer gebruikt. In 2020 hebben het wijkteam en de consulenten Jeugd en Wmo de Verwijsindex veelvuldig gebruikt. De verwijsindex is daarmee geborgd in de werkwijze van het wijkteam. Cijfers over het gebruik van de Verwijsindex worden opgenomen in de halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein. In 2020 zijn 172 meldingen gedaan over jeugdigen in Weesp

Werk, Participatie en Inkomen Trends en ontwikkelingen 2020 kan als overgangsjaar worden gekenmerkt. De uitvoering van sociale zaken is per 1-1-2020 overgegaan van Stichtse Vecht naar Amsterdam. Daarbij is het beleid (op basis van de

Jaarstukken 2020

Participatiewet) voor een belangrijk deel geharmoniseerd met dat van Amsterdam. Daarmee is de Amsterdamse werkwijze ingetreden, wat er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat begin 2020 voor de Weesper minima de Stadspas beschikbaar kwam. In 2020 geldt nog een aantal overgangsregelingen met betrekking tot minimavoorzieningen om de overgang naar de Amsterdamse situatie geleidelijk te laten verlopen. De dalende tendens van het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2016 is drastisch veranderd met het uitbreken van de coronacrisis. Vrijwel meteen stagneerde de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk en de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden nam al snel toe en heeft tot gevolg dat het aantal uitkeringsgerechtigden eind 2020 in absolute zin weer op het niveau van 2016/2017 uitkomt. Naast de druk die het toenemende aantal uitkeringsgerechtigden op het relatief nieuwe uitvoeringsteam legden, kwam er een enorm aantal aanvragen in korte tijd bij van zelfstandige ondernemers voor de TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling die als landelijke steunmaatregel door het rijk is ingesteld. Eind 2020 zijn bijna 900 uitkeringen verstrekt via TOZO 1, 2 en 3. Daarnaast zijn er 26 bedrijfskredieten verstrekt (per krediet maximaal ongeveer 10.000 euro).

Wat betreft de minimaregelingen kan worden opgemerkt dat een aantal voorzieningen die Weesp kende in 2020 zijn overgegaan in Amsterdamse regelingen als gevolg van de beleidsharmonisatie. Bovendien is er een aantal nieuwe bijgekomen zoals de Stadspas. Dat maakt het duiden van een trend lastig. Het niveau van voorzieningen lijkt minstens op het niveau van dat van 2019 te liggen, waarmee de trend dat het gebruik de afgelopen jaren toeneemt zich lijkt door te zetten. Het gebruik lijkt niet zichtbaar te zijn toegenomen als gevolg van de coronacrisis, mogelijk is hier sprake van een uitgesteld effect (te verwachten is namelijk dat meer inwoners op termijn aangewezen zullen zijn op minimavoorzieningen, schuldhulpverlening en zelfs noodhulp als de voedselbank). Wat wilden we bereiken: Inwoners van Weesp zijn zoveel mogelijk economisch zelfstandig en, als arbeid in loondienst (nog) niet mogelijk is, participeren ze in de samenleving. Daarvoor zetten we zo veel mogelijk intensieve begeleiding in voor degenen die dat nodig hebben. Informatie is toegankelijk en makkelijk te vinden. De inwoners die dat nodig hebben vanwege een laag inkomen, maken gebruik van voorzieningen die hen ondersteunen op sociaal, maatschappelijk en persoonlijk gebied. Vanaf 1-1-2020 is de uitvoering van sociale zaken ondergebracht bij de gemeente Amsterdam, de dienst Werk, Participatie en Inkomen.

Daarmee hopen we de dienstverlening te verbeteren. De minimavoorzieningen van Weesp zijn grotendeels met Amsterdam geharmoniseerd in 2020. Amsterdam kent een ruimhartig beleid voor minima, meer gericht op participatie in plaats van inkomensondersteuning, in vergelijking met het beleid van Weesp voor deze periode. Wat hebben we daarvoor gedaan: Uitvoeren TOZO Intensieve begeleiding gecontinueerd Aansluiting Amsterdamse werkwijze

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10217651/1