Bestuursrapportage 2021 gemeente Weesp

Bestuursrapportage 2021

23

Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Beleidsmatige ontwikkelingen Sport Weesper Sportweken, Midzomer Weesp en Nationale Sportweek Het sport- en beweegaanbod in Weesp werd begin dit jaar nog sterk beïnvloed door de coronacrisis maar vanaf het tweede kwartaal zijn veel activiteiten weer grotendeels op de reguliere manier aangeboden. Omdat de uitbraak van het virus een grote impact op de leefwereld van Weespers heeft (gehad), hebben de gemeente en buurtsportcoaches daarom de Weesper Sportweken in het leven geroepen. Tijdens deze sportweken hebben diverse sportclubs hun deuren geopend voor jonge Weesper zodat zij werden gestimuleerd om te gaan sporten. Ook jongeren die geen lid zijn van de sportclubs konden gratis deelnemen. In de zomervakantie is hieraan een vervolg gegeven met de organisatie van Midzomer Weesp en in september kunnen de sportverenigingen zich weer aansluiten bij de NOC*NSF Nationale Sportweek. In die week kunnen de clubs zich weer voor openstellen voor niet-leden, met als doel om nieuwe leden te werven. De gemeente ondersteunt de clubs bij de organisatie van deze sportweek. Weesper Sportakkoord Eind 2020 hebben diverse sportaanbieders het Weesper Sportakkoord getekend. Met dit Sportakkoord wordt de samenwerking tussen maatschappelijke partners en sportverenigingen gestimuleerd.

Weesp heeft ervoor gekozen om hierbij in te zetten op drie thema’s: Inclusief sporten, Vitale sportaanbieders en Jong & vaardig in bewegen. Zo is deze zomer de Diabetes Challenge georganiseerd en wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een multisport-vereniging voor kinderen die vanwege een beperking, stoornis of andere problematiek niet goed mee kunnen komen met regulier aanbod. Via deze multisport-vereniging kunnen kinderen ontdekken welke sport bij hen past. In het najaar starten dankzij het Weesper Sportakkoord nog twee nieuwe beweegprogramma’s die specifiek bedoeld zijn voor 60-plussers en 0 tot 4-jarigen. Buurtsportcoaches De buurtsportcoaches zetten zich ook dit jaar weer in om een laagdrempelige en toegankelijke sporten beweegaanbod in Weesp te bieden. Dit doen zij door organisaties te adviseren, inwoners actief te benaderen en initiatieven van inwoners en sportaanbieders te ondersteunen. Vanwege de pandemie hebben zij het aanbod soms aangepast of zelfs uitgebreid. Zo hebben zij dit jaar de organisatie van de avondvierdaagse verzorgt omdat de reguliere avondvierdaagse niet plaats kon vinden. Voor ouderen/senioren organiseerden de buurtsportcoaches verschillende activiteiten zoals ochtendwandelingen, fietstochten en het wekelijkse “bewegen voor ouderen” in Wijkcentrum de Wintertuin.

Specifiek voor mensen met dementie of andere aandoeningen wordt bij de Weesper Tennisclub iedere donderdag seniorentennis aangeboden. Vanaf maart kon “huiswerkbegeleiding en sport” weer worden voortgezet door de buurtsportcoaches. Kinderen met een (leer)achterstand krijgen daarbij ondersteuning bij het maken van huiswerk en schoolopdrachten in combinatie met sportactiviteiten. Openbare trapveldjes Vorig jaar is besloten tot het aanleggen en opknappen van vier openbare trapveldjes op verschillende plekken in Weesp. Daarmee wordt het sporten en bewegen in de buitenlucht gestimuleerd en op meer plekken mogelijk gemaakt. In 2020 werd in de wijk Aetsveld al het eerste veld opgeleverd en afgelopen mei is in de wijk Leeuwenveld ook het tweede veld opgeleverd. Harmonisatie naar sportbeleid Amsterdam 2021 staat natuurlijk ook op het beleidsterrein Sport in het teken van de harmonisatie naar Amsterdam. Inmiddels heeft Amsterdam het beheer en onderhoud van diverse sportaccommodaties overgenomen. Daaronder ook de nieuwe sporthal Weespersluis, die in maart in gebruik is genomen. Hanbalvereniging WeHave heeft hier haar nieuwe thuisbasis gekregen en is dus definitief vertrokken van sportpark Vechtoever. Inmiddels is ook FC Weesp geharmoniseerd naar Amsterdam. Ook zijn de eerste clubs uit Weesp aangesloten bij de Amsterdamse Stadspas en het Jeugdfonds Sport de

Bestuursrapportage 2021

24

afgelopen maanden. Daardoor kunnen kinderen uit gezinnen met een krappe beurs toch lid worden van die clubs.

Kunst en cultuur De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector zijn groot. Een deel van de culturele instellingen in Weesp heeft te kampen met verliezen die niet of onvoldoende opgevangen kunnen worden door bijdragen uit de generieke economische Rijksmaatregelen zoals de NOW en de TVL. De verliezen zijn onder meer een gevolg van minder (publieks)inkomsten, van extra kosten voor aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving of van extra kosten voor het realiseren van een digitaal alternatief voor fysieke optredens en presentaties. In 2020 leken veel instellingen hun hoofd nog net boven water te kunnen houden. In 2021 hield de crisis echter aan en liepen de tekorten verder op. Inmiddels zijn de corona-maatregelen versoepeld waardoor de cultuursector weer gedeeltelijk open kan, dit leidt nog niet direct tot herstel in 2021. De verwachting is dat in het najaar 2021 opnieuw noodsteun nodig is voor een aantal culturele instellingen.

Openbaar Groen en recreatie Uitvoering Bomenbeleidsplan De areaalgegevens van Weesp zijn opgenomen in het databeheersysteem van Amsterdam. Op basis van deze gegevens is in 2021, via het stedelijke raamcontract, een eerste boomveiligheidsinspectie uitgevoerd conform de inspectiemethodiek van Amsterdam. Daarnaast wordt extra onderzoek gedaan naar de veiligheid van enkele populierensoorten i.v.m. soortspecifieke kenmerken. In 2021 is een kapaanvraag gedaan voor de bomen die bij de boominspectie van 2020 waren aangewezen als te vervangen vanuit veiligheid. Het betreft 94 bomen. Planning is om deze bomen nog voor einde 2021 te vervangen. Of deze planning gehaald gaat worden hangt echter af van de lengte en de uitkomst van de lopende bezwaarprocedure. Er zijn daarnaast ca. 480 bomen met een slechte(re) conditie. Voor de langere termijn verwachten we dat het veiligheidsrisico van deze bomen toeneemt en dat ze op den duur vervangen dienen te worden. Bomen die bij de boomveiligheidsinspectie van 2021 zijn aangewezen als te vervangen vanuit veiligheid zullen in 2022 vervangen worden. Uitvoering Groenbeleidsplan In 2021 is het Groenbeleidsplan verder uitgewerkt in een Groenbeheerplan. Diverse onderdelen zijn hierin nader uitgewerkt en geven een beeld voor mogelijke realisatie op korte, middellange en lange termijn e.e.a. afhankelijk van de beschikbare capaciteit en middelen.

Het gaat hierbij om uitwerkingen voor de hoofdgroenstructuur, hoofdbomenstructuur en de ecologische hoofdstructuur. Dit Groenbeheer-plan wordt in 2021 ter kennisname toegestuurd aan de Raad. In 2021 is al een forse stap gezet in de toepassing van het nieuwe groenbeleid, zoals het inzaaien bermen en kruidig grasland, bloemenveldjes, bloembollenactie. In samenwerking met tuincentra zijn bewoners gestimuleerd verstening van tuinen tegen te gaan. Ook zijn 100 nestkasten voor mezen opgehangen (ter bestrijding van de eikenprocessierups) en er zijn 20 vleermuizenkasten opgehangen. De geplande participatieonderdelen, zoals groen in de buurtschouw, konden niet worden gestart vanwege de restricties rondom de coronapandemie. De planning is om de participatieonderdelen in het najaar opnieuw op te starten. Esdoorns Hoogstraat De esdoorns langs de Hoogstraat lopen terug in conditie. De bomen en de groeiomstandigheden (bodem) zijn nader onderzocht. Een plan is opgesteld voor het verbeteren van de groeiomstandigheden. Geconstateerd is dat de conditie van vijf bomen dusdanig slecht is dat ze vervangen moeten worden. De aanvraag is ingediend en het communicatietraject met omwonenden is in juli gestart met een bewonersbrief, in oktober volgt een bewonersavond. De planning is om alle benodigde maatregelen ter vervanging en verbetering voor het einde van 2021 te hebben afgerond.

Mocht bezwaar worden ingediend in het kader van de vergunningsprocedure is mogelijk meer tijd nodig. Waar een boom wordt verwijderd, wordt op dezelfde plek een nieuwe, van gelijke soort, herplant. De nieuwe bomen krijgen een goede groeiplaats zodat zij gezond kunnen uitgroeien. De overige 26

Bestuursrapportage 2021

25

bomen blijven staan. Aanvullend is het vergroenen van de omgeving een extra kans die kan worden benut. We onderzoeken of het mogelijk is om verharding op en onderlangs het talud waar de bomen staan, te vervangen door groen of waterdoorlatende bestrating. De schansen Voor de schansen in Weesp ligt er een visiedocument (Visie Schansen Weesp 2015-2030) en is er een beheer- en ontwikkelplan. Er is een concreet plan opgesteld t.b.v. de opstart van de eerste werkzaamheden, zoals het realiseren van bloemrijk gras, het verbeteren van de padenstructuur, het planten van bomen en heesters en het plaatsen van nieuw straatmeubilair. Voorafgaande aan de uitvoering is een flora- & faunaonderzoek uitgezet. De stichting Flora en Fauna heeft echter bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen werkzaamheden waardoor vertraging is ontstaan in de planning. Het bezwaar is voorlopig ongegrond verklaard door de Omgevingsdienst, in afwachting van de afronding van het flora- en faunaonderzoek. Afstemming met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en besluitvorming in het college dient nog plaats te vinden. De planning is de Raad in december nader te informeren over de planvorming. Speelruimteplan In 2018 is het speelruimteplan vastgesteld. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het speelruimteplan 2018. De focus ligt op het behouden en onderhouden van de bestaande speelplekken om de kwaliteit op orde te houden.

Hierin is vastgesteld dat tussen 2020 en 2026 een dertigtal speelplekken worden heringericht. Vijf speelplekken zijn al opgeknapt en vier speelplekken worden in de zomer van 2021 aangepakt. De overige 21 plekken worden tussen 2022 en 2026 opgeknapt. Daarnaast heeft de Raad bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 een motie aangenomen waarin werd voorgesteld om in 2022 een bedrag te begroten van € 20.000 voor de aanleg van een blokplek voor de doelgroep 0-4 jaar. De bijbehorende onderhoudskosten passen binnen bestaand beheerbudget. In het voorjaar zijn de participatietrajecten afgerond. Op basis van de participatie zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt voor de speelplekken. Deze zijn ook weer online gecommuniceerd. Daarna bleek dat sommige ontwerpen nog wat bijgesteld moesten worden (bijvoorbeeld over de grootte van de valondergrond) en moest er voor alle locaties een technische uitwerking gemaakt worden. Dit duurde langer dan verwacht. Daarnaast is er vanwege de coronacrisis een veel langere levertijd op toestellen dan normaal. Alle toestellen voor de speelplekken zijn inmiddels besteld en de eerste worden in oktober geleverd. Vanaf dan kan de uitvoering op de eerste plekken starten. De locaties Meidoornlaan, Achter ’t Vosje en Staalmeesterspad zullen als eerste uitgevoerd worden, dit zal nog voor het eind van het jaar zijn.

Vervolgens zullen naar verwachting begin volgend jaar de overige locaties gerealiseerd worden.

Bestuursrapportage 2021

26

Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli T5.1 Sportbeleid en activering 276 161 197 36 T5.2 Sportaccommodaties 1.578 920 921 1 T5.3 Cultuurpresentatie, -productie 572 333 393 59 T5.4 Musea 341 199 75 -124 T5.5 Cultureel erfgoed 267 155 121 -34 T5.6 Media 360 210 351 141 T5.7 Openbaar groen en recreatie 2.991 1.745 777 -967 T0.105 Mutatie reserve P5 62 36 36 0 Totaal lasten 6.445 3.760 2.871 -888

Baten T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie T0.105 Mutatie reserve P5 Totaal baten Saldo Programma

-1 -357 -105 -10 -76 -30 -164 -126 -870

0 -208 -61 -6 -44 -18 -96 -74 -507

-1 -210 -49 -4 -35 -15 -92 -74 -480

-1 -2 12 2 9 3 4 0 27

5.575

3.252

2.391

-861

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T5.1 Sportbeleid en activering: De jaarbijdrage aan Versa voor de buurtsportcoach, de sportformateur en beweegonderwijs zijn in het eerste kwartaal verwerkt. Baten T5.3 Cultuurpresentatie en productie: Een aantal subsidies die voor het gehele jaar zijn verstrekt en gemeentelijke coronamaatregelen veroorzaken een overschrijding ten opzichte van het budget tot en met juli. Voor het gehele jaar wordt geen overschrijding verwacht. Lasten T5.4 Musea: De jaarbijdrage aan het regionaal historisch centrum Vecht en Venen is nog niet verwerkt. Lasten T5.5 Cultureel erfgoed: Hier zijn onder andere de subsidies monumentenzorg verantwoord. Beheer- en onderhoudsbudgetten zijn nog niet volledig besteed. Lasten T5.6 Media: Dit betreft de subsidie aan de bibliotheek. De subsidie voor het hele jaar is geboekt. Lasten T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: De grootste verschillen komen voort uit het beheer en vervangen van bomen en het bestek openbare ruimte. De beheerkosten hangen samen met het seizoen en vinden niet gelijkmatig gedurende het jaar plaats. Er wordt geen onderbesteding verwacht. Momenteel is sprake van onderschrijding, wat voornamelijk komt doordat een omvangrijk deel van de werkzaamheden vanaf het vierde kwartaal plaatsvindt en vanwege diverse lopende bezwaarprocedures.

Bomenbeleidsplan: Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het beschikbare budget (€ 250.000 + € 50.000) volledig in 2021 zal worden uitgegeven. De € 50.000 betreft budget dat in 2020 niet is uitgegeven en doorgeschoven is naar 2021. Of de planning gehaald gaat worden hangt af van de lengte en de uitkomst van de lopende bezwaarprocedures. Groenbeleidsplan: Nog niet alle kosten die ten laste dienen te worden gebracht van het Groen Beleidsplan Weesp zijn verrekend. Een groot deel van het budget 2021 zal zijn beslag dienen te Bestuursrapportage 2021

27

krijgen na het vaststellen van de Groene Buurt Identiteit waarvoor na 20 september een aantal buurtbijeenkomsten wordt georganiseerd. Naar verwachting zal het grootste deel van het budget worden besteed. Esdoorns Hoogstraat: Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het beschikbare budget (€ 125.000) volledig in 2021 zal worden uitgegeven. Of de planning gehaald gaat worden hangt af van de lengte en de uitkomst van de bezwaarprocedure. Baten T5.3 Cultuurpresentatie en productie: De huurinkomsten voor Papelaan 99 lopen achter door de coronacrisis.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T5.6 Overdracht bibliotheek + € 100.000 incidenteel De bibliotheek van Weesp wordt als gevolg van de fusie tussen de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam overgedragen van de Stichting Gooi & meer (hierna Gooi en meer) naar de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (hierna OBA). De OBA levert per 1 januari op deze locatie de dienstverlening. Beide colleges, Gooi & meer en de OBA hebben de wens uitgesproken om tot een warme overdracht te komen, zodat de dienstverlening aan de inwoners van Weesp gecontinueerd wordt. Een warme overdracht betekent dat Gooi & meer en de OBA in nauwe samenwerking activiteiten uitvoeren, die ertoe leiden dat de OBA op 1 januari de dienstverlening op een goede manier kan overnemen. Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden. De frictiekosten die als gevolg van de overdracht ontstaan worden - in lijn met de bestuurlijke afspraak – gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Het college van B&W stelt voor om vanuit de gemeente Weesp een bijdrage van € 100.000 te leveren als investeringskosten voor een goede start en een warme overdracht. Het college hecht hier grote waarde aan. Het zorgt ervoor dat de inwoners van Weesp zo min mogelijk merken van deze overdracht, de huidige dienstverlening gecontinueerd kan worden en de OBA op een goede manier kan starten.

Hierdoor kunnen de inwoners van Weesp vanaf 1 januari 2022 hun boeken blijven lenen en deelnemen aan activiteiten in de bibliotheek.

Overige ontwikkelingen In september/oktober 2021 vindt opnieuw een uitvraag plaats onder de gesubsidieerde en niet gesubsidieerde instellingen. Op basis van de verwachte verliezen over 2021 worden (indien nodig) opnieuw eenmalige noodsteunsubsidies verleend. Deze subsidies worden opnieuw gedekt uit het gemeentelijke corona noodbudget.

Bestuursrapportage 2021

28

Programma 6 Sociaal domein Beleidsmatige ontwikkelingen Inkomensregelingen en participatie In de kadernota is het risico van de coronacrisis aangegeven, dat naar verwachting een recessie onvermijdelijk lijkt volgens het CPB, waardoor inwoners van Weesp mogelijk hun baan zullen kwijtraken. Een deel van hen zal onder de minimagrens terecht komen. Het aantal aanvragen voor minimaregelingen (Bijzondere Bijstand, Collectieve verzekeringskosten, Regeling Stadspas, Armoederegelingen en Uitkeringen) zal daarom naar verwachting toenemen. Aangegeven is dat indien de vraag met circa 10% stijgt het financiële nadelige effect voor 2021 circa € 585.000 is. Nu de landelijke steunmaatregelen per 1 oktober zullen eindigen is het dempende effect van deze maatregelen te zien. Maatregelen als TOZO en TONK hebben financiële ondersteuning geboden aan een grote groep Weespers die anders in grote financiële problemen dreigden te komen. Dit geeft een tweeledig beeld. Aan de ene kant is de druk op bestaande inkomensregelingen en minimavoorzieningen minder hoog dan verwacht door de inzet van de landelijke steunmaatregelen. Aan de andere kant is wel een forse stijging richting 10% van het aantal uitkeringsgerechtigden in de eerste fase van de coronacrisis zichtbaar, die zich echter in 2021 vooralsnog niet verder doorzet.

Gezien de huidige krappe arbeidsmarkt met een veel lagere werkloosheid dan eerder in de coronaperiode voorzien, wordt in het laatste kwartaal 2021 geen enorme stijging van het aantal aanvragen voor inkomensregelingen en minimavoorzieningen. Naar verwachting zullen wel relatief veel zelfstandige ondernemers gebruik maken van de verruimde mogelijkheden van de BBZ in het laatste kwartaal, mede omdat ze dan geen gebruik meer van de TOZO kunnen maken. Fusie met Amsterdam Eind november 2020 is besloten om de inkoop van Wmo en Jeugdvoorzieningen per datum bestuurlijke fusie te harmoniseren met Amsterdam. Om de transitie van zorg goed te organiseren is in samenwerking met de gemeente Amsterdam een Plan van Aanpak opgesteld. Dit Plan van Aanpak richt zich op drie hoofdlijnen: 1) Overgang van Wmo en Jeugdvoorzieningen naar de inkoop van Amsterdam 2) Borgen van de integrale werkwijze van het Sociaal Wijkteam 3) De Sociale Basis Voor deze drie hoofdlijnen moeten ook bepaalde randvoorwaarden op orde zijn: budgetten moeten overgedragen worden van Weesp naar Amsterdam, beleid moet worden geharmoniseerd, werkinstructies opgesteld en ICT-systemen aangepast. Daarnaast informeren we inwoners, zorgaanbieders en partners (zoals verwijzers, subsidiepartners en maatschappelijk partners) over het proces en mogelijke wijzigingen.

Om deze overgang goed te begeleiden is een projectgroep opgesteld die stuurt op de drie hoofdlijnen en bijbehorende randvoorwaarden. Daarnaast zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan met de uitwerking van al deze aspecten. Wij richten ons hierbij allereerst op de borging van de zorgcontinuïteit, de inrichting van de loketten voor inwoners en de samenwerking tussen het Sociaal Wijkteam van Weesp en de Buurtteams (ondersteuning voor volwassenen) en de Ouder-kind teams (OKT) van Amsterdam. De fusie zal naar verwachting ook in 2022 nog de nodige aandacht vragen. Zo moet er in de loop van 2022 een zorgvuldige overdracht plaatsvinden van bestaande cliënten naar zorgaanbieders die door Amsterdam gecontracteerd zijn. Corona – Jongerendialoog en bijeenkomst Psychosociale Effecten Corona In het begin van 2020 kregen we als maatschappij te maken met het Coronavirus. Dit virus en de benodigde maatregelen die zijn ingesteld om het virus in te dammen hebben een grote impact op het dagelijks leven. In eerste instantie ging de aandacht veelal uit naar de gevolgen van deze maatregelen voor de kwetsbare mensen onder ons en de ouderen. Er zijn echter ook duidelijke signalen dat de maatregelen het leven van kinderen en jongeren sterk beïnvloed.

Om deze reden heeft de gemeente Weesp begin maart van dit jaar een jongerendialoog georganiseerd, met als doel een beeld te vormen van hoe het gaat met de jongeren, wat hen helpt in deze tijden en wat zij nodig hebben van de gemeente om de komende periode door te komen. De jongeren waardeerden het dat de gemeente met hen in gesprek wilde gaan en een aantal heeft zich zelfs opgegeven voor een ‘jongerenpanel’. Bestuursrapportage 2021

29

Om een verdere analyse te maken van de impact van corona op onze inwoners is een aanvullende bijeenkomst georganiseerd voor verschillende formele en informele partners, waaronder de GGZ, CJG, de Adviesraad Sociaal Domein, Versa Welzijn, vrijwilligersorganisaties en maatjesprojecten. Tijdens deze avond wisselden deelnemers signalen uit over het welbevinden van de inwoners van Weesp, nu en op de langere termijn. Daarnaast heeft een aantal partners hun aanbod toegelicht en zijn ideeën om inwoners beter te ondersteunen besproken. Zorgkosten Jeugd en Wmo Net als in voorgaande jaren, zien we ook in de eerste zeven maanden van 2021 dat de uitvoeringsdienst te maken heeft met zware en complexe casussen, waarbij veel en lang zorg en ondersteuning nodig is.  Deels komt dat door de coronacrisis; de ervaring van de uitvoering is dat dit zorgt voor zwaardere hulpvragen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderschrijft dit: meer jongeren met psychische problemen hebben hulp nodig en de ernst van de problematiek is toegenomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verwacht dat na de coronacrisis de zorgvraag onder jongeren met ernstige mentale problemen verder zal stijgen1.  Bij de Wmo spelen daarnaast de hoge kosten voor woningaanpassingen en scootmobielstallingen en het abonnementstarief een rol. Dit laatste heeft een aanzuigende werking en zorgt voor meer aanvragen.

 Bij zowel Jeugd als Wmo speelt mee dat er in het begin van 2021 tijdelijk een onderbezetting is geweest bij de uitvoeringsdienst. Dit zorgde ervoor dat er per casus minder tijd was om een uitgebreide analyse te maken. Voorliggende voorzieningen werden daardoor minder goed betrokken en vaker en sneller werden maatwerkvoorzieningen ingezet. Maatwerkvoorzieningen zijn over het algemeen duurder dan voorliggende voorzieningen.  Ook zijn per 1 januari 2021 de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo opnieuw ingekocht en zijn een aantal tarieven (licht) verhoogd, met name op basis van personeelstekort en caostijgingen. Specifiek voor Jeugd geldt dat de tarieven voor verblijfsvoorzieningen en zware dagbehandeling later in 2021 zijn verhoogd, op verzoek van aanbieders en/of te weinig inschrijvingen.  Tot slot is er vanaf 2021 op het gebied van zware jeugdhulp, onder andere driemilieuvoorzieningen, te weinig ingekocht aanbod in de Regio. Om ervoor te zorgen dat jeugdigen die daar baat bij hebben wel gebruik kunnen maken van deze voorzieningen, worden Individuele Behandel Overeenkomsten (IBO’s) afgesloten met aanbieders. Over het algemeen is het zo dat de tarieven in de IBO’s hoger zijn dan de tarieven die door middel van inkoop zouden zijn afgesproken. In de eerste zeven maanden van 2021 hebben we steviger ingezet op het monitoren van de uitgaven op Jeugd en Wmo.

Zo hebben we de uitvoeringsdienst uitgebreid gesproken over hoe zij denken dat de uitgaven verminderd kunnen worden. Aan de hand van deze input is een presentatie gegeven aan het hele team, met diverse handvatten. Welke effecten dit heeft gehad op de uitgaven, onderzoeken we in de tweede helft van 2021. Invlechten Adviesraad Sociaal Domein De voorbereidingen op de gemeentelijke samenvoeging van Amsterdam en Weesp in 2022 zijn in volle gang. Uit het bestuursakkoord komt een opdracht naar voren om de korte lijnen met (kwetsbare) inwoners te borgen door de Weesper Adviesraad in te vlechten binnen de drie Stedelijke Adviesraden van Amsterdam. De Adviesraad Sociaal Domein Weesp is gedurende het eerste half jaar van 2021 bijgepraat over de verschillende adviesorganen die in Amsterdam actief zijn. Ook zijn verbindingen gelegd tussen deze organen en onze Adviesraad voor verkennende gesprekken. Het streven is om per Stedelijke Adviesraad één zetel te reserveren voor een lid van de Weesper Adviesraad. Uitvoeringsplan Soepele overgang naar volwassenheid In de eerste zeven maanden van 2021 hebben we voornamelijk ingezet op het verspreiden van een vragenlijst over het uitvoeringsplan onder jongeren.

Onder andere op basis van de input hebben we besloten om aan alle jongeren die in 2021 18 jaar zijn geworden of nog worden, een verjaardagskaart te sturen met informatie over welke praktische zaken zij moeten regelen. 1 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/inspectie-luidt-noodklok-hulp-aan-jongeren-in-

de.16389906.lynkx?tid=TIDP652704XB36E6405C6C9450D83A65356B1C81778YI5&utm_campaign= BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur Bestuursrapportage 2021

30

Project wijkteam in onderwijs Het project ‘wijkteam in onderwijs’ is in februari 2021 met de Intern Begeleiders van de basisscholen geëvalueerd. Het ging daarbij om de evaluatie van de aangepaste vorm, waarbij de wijkteammedewerkers en de jeugdconsulenten (hierna: medewerker(s)) niet fysiek aanwezig zijn op een school, maar vast contactpersoon van een school. De resultaten van de evaluatie waren overwegend positief. Het project maakt het contact tussen scholen en de medewerkers laagdrempeliger en door de korte lijntjes kan er snel worden geschakeld en actie worden ondernomen bij vragen over leerlingen. Aan de andere kant geven de scholen aan dat het project waarschijnlijk beter tot zijn recht komt als de medewerker fysiek aanwezig is op de scholen. Op die manier leert de medewerker de school en de uitdagingen die daar spelen, sneller en beter kennen. Zodra het weer mogelijk is, zullen we het project in zijn oorspronkelijke vorm uitvoeren. Uitbreiding wijkteam In de Begroting 2020 constateerden we dat een aantal ontwikkelingen, zoals de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wmo, projecten als ‘wijkteam in onderwijs’ en de voorbereiding van de fusie met de gemeente Amsterdam, eraan bijdroegen dat het team uitvoering de taken niet kon uitvoeren binnen de huidige formatie.

In de eerste zeven maanden van 2021 is het team uitvoering uitgebreid met onder andere een medewerker Jeugd, een Backoffice-medewerker en een kwaliteitsmedewerker. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering haar taken binnen de wettelijke termijnen kan uitvoeren, een medewerker aangesloten is bij de Weesper MOP én een medewerker is vrijgemaakt voor de voorbereiding op de fusie. Jongerenparticipatie Het college wil inzetten op het faciliteren en stimuleren van ideeën van jongeren die van maatschappelijke waarde zijn voor de samenleving. Daarom is besloten om gebruik te maken van de algemene subsidieverordening voor het subsidiëren van initiatieven. Via een ludieke wedstrijd, onder de naam ‘Dragons Den Youth Weesp’ is een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 om ideeën die zij hebben te delen met de gemeente. Een onafhankelijke jury heeft uiteindelijk 2 ideeën uitgekozen die op dit moment verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Een van de projectinbrengers heeft zich echter teruggetrokken. Er wordt op dit moment gezocht of er vervanging mogelijk is. Vanwege het beperkt aantal ingezonden ideeën is het streven om in het najaar nogmaals een oproep te plaatsen waarin jongeren worden gestimuleerd een idee uit te voeren. Dit wordt niet meer gedaan in de vorm van de wedstrijd Dragons Den Youth Weesp.

Naast Dragons Den Youth Weesp is ook een samenwerkingsproject gestart met het Vechtstede college. Verschillende beleidsadviseurs uit het Sociaal Domein van Weesp hebben begin dit jaar een online pitch gegeven over verschillende maatschappelijke opgave in Weesp (o.a. op gebied van eenzaamheid, sociale cohesie, veiligheid). Op basis daarvan hebben leerlingen uit mavo 3 voor het vak ondernemingsvaardigheden projectvoorstellen uitgewerkt. Voor deze voorstellen kon ook subsidie worden aangevraagd om de ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Er zijn nog geen voorstellen binnengekomen. Streven is om voor 2022 weer een samenwerking aan te gaan. Ten slotte is er ook veel aandacht besteed aan de ideeën en wensen van jongeren in de coronaperiode. Middels een jongerendialoog zijn gesprekken gevoerd over de leefwereld van jongeren en wat voor hun ondersteunend is deze periode. Hieruit zijn o.a. het project MidzomerWeesp en Masters of Weesp ontstaan (zie paragraaf inzet noodbudget corona jeugd- en jongeren). Inzet noodbudget corona jeugd- en jongeren Weesp heeft circa € 80.000 vanuit het rijk ontvangen voor ondersteuning van jeugd en jongeren in coronatijd. Ee deel van deze middelen zijn in de afgelopen maanden ingezet voor extra aanbod aan activiteiten in de schoolvakanties.

Doel hiervan was ontmoetingen binnen de geldende beperkingen te realiseren hetgeen bevorderend is voor het mentaal welbevinden van jongeren. Gedurende de zomerperiode (circa 6 weken) zijn er voor jongeren in Weesp verschillende activiteiten op gebied van sport, gezondheid en kunst en cultuur georganiseerd (MidzomerWeesp). Na de zomer start een project (Masters of Weesp) waarin jongeren worden uitgedaagd om persoonlijke uitdagingen aan te gaan waarin talentonwikkeling en inspireren van leeftijdsgenoten centraal staan. Streven is om in de laatste kwartaal van 2021 uitbreiding van het aanbod van preventieve en lichte psychosociale hulp en ondersteuning van (kwetsbare) jeugd en jongeren te realiseren. Er wordt ook onderzocht of er behoefte is om ook in de herfstvakantie activiteiten voor jongeren te organiseren.

Bestuursrapportage 2021

31

Ook heeft de gemeente Weesp de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT)-subsidie Perspectief voor jongeren ontvangen. In een programma van circa 8 weken is een groep meiden op creatieve ontdekkingstocht gegaan naar hun eigen talenten en ambities. Zo zijn er schilderijen gemaakt over hoe de meiden zichzelf zien en visualiseren in de toekomst en zijn er waardevolle gesprekken gevoerd over normen en waarden. Als maatschappelijk onderdeel van dit project zullen de jongeren op (werk)bezoek gaan naar een verzorgingshuis. Doel is mooie inspirerende (intergenerationele) ontmoetingen te creëren waarin jong iets kan betekenen voor oud en andersom. Ontwikkelingen en kosten als gevolg van de coronacrisis Er is een toename te zien van het aantal inwoners dat (vrijwillige/praktische) hulp en ondersteuning aanvraagt en ontvangt via partners in het voorveld. Dit betreft zowel ondersteuning op gebied van bijvoorbeeld boodschappen, maatjesprojecten, vervoer, geestelijke gezondheid en financiën/administratie. Deze stijgende lijn is onder andere te verklaren doordat inwoners als gevolg van angst voor besmetting van corona minder naar buiten durven te gaan, financiële problematiek is ontstaan door inkomstenverlies en de coronamaatregelen gevolgen heeft op het psychisch welbevinden. Bewonersinitiatieven De gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds merkbaar.

Van de begrote € 50.000 voor bewonersparticipatie in 2021 is € 30.000 besteed aan het project Weesp Begroot II. Het resterende bedrag van € 20.000 is in de periode tot en met juli niet of nauwelijks tot besteding gekomen, aangezien er vanwege de beperkende maatregelen gedurende een lange periode geen mogelijkheid was tot het organiseren/realiseren van initiatieven. Ook de realisatie van het budget voor de Weesper Kei is om die reden gedeeltelijk achtergebleven. Inclusieve Agenda Vanwege corona kon de klankbordgroep van betrokken bewoners niet bijeenkomen en zijn er geen schouwen uitgevoerd. Een ambtelijke werkgroep waarin verschillende disciplines zijn opgenomen (zoals de gebiedsbeheerder, communicatieadviseur, adviseur bewonersparticipatie en beleid inclusie en diversiteit) initieert de uitvoering van de speerpunten en zoekt aansluiting bij Amsterdam voor onderwerpen of aanpak die niet in de Agenda opgenomen zijn. De meeste aandacht is uitgegaan naar de knelpunten in de openbare ruimte. Deze zijn wel opgepakt. Vele zijn op korte termijn opgelost, andere krijgen aandacht in regulier onderhoud of in samenhang met ander werk in de openbare ruimte. Vooruitlopend op de fusie zijn ook onderwerpen opgepakt met betrekking tot de diversiteit van Weesp.

Zo werkt het college met een diversiteitskalender waarop evenementen en feest- en herdenkingsdagen staan waar we in Weesp aandacht aan willen besteden. Tijdens de Pride week hebben bijvoorbeeld op diverse plekken in de stad banieren gehangen.

Bestuursrapportage 2021

32

Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie 1.185 691 1.170 479 T6.2 Wijkteams 954 557 550 -6 T6.3 Inkomensregelingen 9.527 5.557 5.566 9 T6.4 Begeleide participatie 723 422 0 -422 T6.5 Arbeidsparticipatie 1.265 738 306 -432 T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 684 399 362 -37 T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.642 2.125 2.442 317 T6.72 Maatwerkdienstverlening 183.016 1.759 2.027 268 T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 355 207 0 -207 T6.82 Geëscaleerde zorg 18467 272 349 76 Totaal lasten 21.818 12.727 12.772 45

Baten T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie T6.3 Inkomensregelingen T6.5 Arbeidsparticipatie T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ T0.106 Mutatie reserve P6 Totaal baten Saldo Programma

-3 -7.180 -50 -114 -339 -514 -8.200

-2 -4.188 -29 -67 -198 -300 -4.783

-2 -5.691 0 -99 0 -300 -6.092

0 -1.503 29 -33 198 0 -1.309

13.618

7.944

6.680

-1.263

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Op dit taakveld zijn de subsidies van Versa voor een heel jaar verantwoord. Lasten 6.4 Begeleide participatie: Het budget wordt naar verwachting volledig besteed aan de werkgeverslasten die de Tomingroep maakt voor Weesper sw-medewerkers. Deze onderschrijding vervalt dus per einde van het boekjaar omdat dan het volledige gerealiseerde bedrag voor 2021 wordt verwerkt. Eventuele verschillen tussen de eindafrekening vanuit de Tomingroep en het toegekende budget worden verrekend. Dat betekent dat de momenteel zichtbare onderbesteding van € 422.000 in werkelijkheid nihil is. Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie: Een groot deel van deze onderschrijding bestaat uit de € 408.000 bestemmingsbudget specifiek gereserveerd voor het programma Werken aan Werk. Dit budget is gebaseerd op een meerjarig programma die gestart is per 2019 en nog tot in ieder geval volgend jaar nog doorloopt waarvan het volledige bedrag ook echt nodig is. Indien voor deze post wordt gecorrigeerd resteert een onderschrijding van € 135.000, welke deels wordt verklaard doordat doorbelastingen van facturen vanuit Amsterdam nog niet zijn verwerkt.

Ten slotte is via de Kadernota extra budget beschikbaar gesteld voor harmonisatie van de volwasseneducatie, het uitvoeringsteam, de inzet van een taaladviseur, trainingen en ondersteuning van het netwerk en voor ondersteunende kosten van de uitvoering zoals communicatie. Lasten T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO): Dit zijn de zorgkosten die zijn geboekt in Digitaal LeefPlein (DLP) voor medische hulpmiddelen en woningaanpassingen. Er zijn nog een aantal aanvragen in behandeling voor kostbare woonvoorzieningen. Door deze complexe, kostbare voorzieningen verwachten we eind 2021 een overschrijding op het budget. Lasten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: De kosten hebben betrekking op de betalingen aan zorgleveranciers via DLP voor dagbesteding en begeleiding en verzorging, huishoudelijke hulp, vervoer en hulpmiddelen en de PGB’s. De verschuiving van dagbesteding naar individuele Bestuursrapportage 2021

33

begeleiding zet in 2021 door. De consulenten zien dat, vanwege wachtlijsten bij dagbesteding, veelal gevraagd wordt om individuele begeleiding. Lasten T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Vanwege een toenemende zorgvraag per jeugdige lopen de kosten voor Ambulante jeugdhulp en Begeleiding op. Deze stijging in de kosten zagen we ook in 2020. Lasten en baten T6.81 Geëscaleerde zorg 18+: Vanaf begin 2020 is de beschermd wonen locatie in Weesp verdwenen, waar een rijksvergoeding tegenover staat. Beschermd wonen en de bijbehorende rijksmiddelen verloopt sindsdien via de Regio Gooi en Vechtstreek. Lasten T6.82 Geëscaleerde zorg 18-: De jaarbijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek voor jeugdbescherming is verwerkt in de periode tot en met juli. Baten T6.3 Inkomensregelingen: Voor de incidentele inkomensregelingen, zoals de TOZO- en TONKregeling(en), geldt dat deze voor 100% door het Rijk worden vergoed. Gemeente Weesp ontvangt hier periodiek over het jaar bijdragen voor vanuit het Rijk. Op het moment van de totstandkoming van dit document is per saldo meer ontvangen dan begroot tot en met juli 2021. Per einde boekjaar zal vervolgens via de SISA-aanlevering worden verantwoord over de feitelijke totale bestedingen per regeling die volledig vergoed worden vanuit het Rijk. Baten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: De baten hebben betrekking op de eigen bijdragen WMO.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T6.1 Anti-discriminatievoorziening + € 7.000 structureel Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. In haar reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag10 heeft het kabinet aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV). In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een ADV. Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend.

Om die reden wordt er vanaf 2021 (landelijk) structureel ruim € 6,9 miljoen extra aan de algemene uitkering toegevoegd, zodat de ADV’s ruimere budgetten kunnen krijgen om meer activiteiten te kunnen ontplooien, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken. Deze ruimere budgetten zijn ook nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan. Deze structurele extra bijdrage komt neer op meer dan een verdubbeling van de middelen. De financiering van de organisatie van en het toezicht op de ADV’s zal, als onderdeel van de aangekondigde versterking van de aanpak van discriminatie, het komende jaar onderzocht worden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen. Als dit nodig blijkt te zijn, zullen gemeenten tijdig geconsulteerd en geïnformeerd worden. T6.1 Weesp begroot II -/- € 30.000 incidenteel Met de Begroting 2021 is voor het jaar 2021 € 30.00 beschikbaar gesteld voor Weesp begroot II. Weespers kunnen door plannen in te dienen, die te liken en uiteindelijke te stemmen dit budget participatief verdelen. De plannen met de meeste stemmen worden in 2022 uitgevoerd. Om de bestemming van de middelen te behouden, wordt voorgesteld om het budget van € 30.000 incidenteel over te hevelen van 2021 naar 2022.

T6.1/T6.5 Vreemdelingen +/- € 16.967 structureel (neutraal) Subsidiebudget voor vreemdelingen staat geplaatst bij taakveld 6.1 Samenkracht/burgerparticipatie maar hoort bij taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie en wordt, ook om aan te sluiten bij de werkwijze van Amsterdam, verplaatst. Bestuursrapportage 2021

34

T6.6 Wmo hulpmiddelen + € 122.400 structureel De Wmo krijgt veel meldingen voor trapliften en complexe, kostbare woonvoorzieningen. Ook worden veel kosten gemaakt doordat stallingen voor scootmobielen gerealiseerd of aangepast moeten worden. Bij de Financiële monitor 2021 is de tariefsverhoging voor hulpmiddelen doorgevoerd maar niet de kostenstijging als gevolg van de stijging complexiteit van de casussen. T6.71 Wmo huishoudelijke hulp + € 225.000 structureel Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau is er sprake van een structureel toegenomen vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein. Inwoners doen vaker een beroep op de gemeente voor ondersteuning. We zien al langere tijd een stijgende trend als gevolg van het abonnementstarief. Deze trend lijkt aan te houden. Als gevolg van Corona zijn een aantal particuliere huishoudelijke hulpen (tijdelijk) niet meer beschikbaar, waardoor ook hiervoor een beroep gedaan wordt op de Wmo. T6.72 Budget jeugdzorg + € 625.323 waarvan € 112.500 incidenteel Voor maatwerkdienstverlening 18- (met name ambulante jeugdhulp) wordt een structureel tekort verwacht van € 513.000 vanwege:  Doorzettende stijging van de complexiteit en zwaarte van de hulpvragen;  Onderbezetting bij de uitvoeringsdienst begin 2021, waardoor vaker en sneller maatwerkvoorzieningen zijn ingezet.

Maatwerkvoorzieningen zijn over het algemeen duurder dan voorliggende voorzieningen; en  Verhoging van de tarieven voor verblijfsvoorzieningen en zware dagbehandeling in, op verzoek van aanbieders en/of te weinig inschrijvingen. Daarnaast wordt voor maatwerkdienstverlening 18- in 2021 een incidenteel tekort verwacht van € 112.500 wat met name wordt veroorzaakt doordat er minder aanbod van specifieke jeugdhulpproducten (ASS-problematiek, drie milieuvoorziening) is ingekocht dan dat er momenteel nodig is en waardoor het nodig is om zogenaamde individuele betalings-overeenkomsten (IBO) met aanbieders af te sluiten om deze specialistische ondersteuning toch te kunnen leveren. Dit is de gemeente ook verplicht op basis van de jeugdwet. In de Begroting 2021 is niet voorzien in deze zogenaamde IBO's. Vanaf 2022 zijn deze IBO’s naar verwachting niet nodig omdat dan gebruik kan worden gemaakt van het Amsterdamse ingekochte aanbod. Amsterdam lijkt op het gebied van hoog specialistische jeugdhulp een beter dekkend aanbod te hebben ingekocht dan de Regio Gooi en Vechtstreek. Deze stijging van de kosten voor jeugdzorg speelt landelijk en daarom heeft het rijk in 2021 en 2022 extra middelen beschikbaar gesteld.

Voor 2021 ontvangt Weesp vanuit het gemeentefonds € 733.000 extra op cluster jeugd, zoals in programma 0 van deze bestuursrapportage ook is aangegeven bij de toelichting op de algemene uitkering. T6.81 Beschermd wonen +/- € 340.000 structureel (neutraal) Vanaf begin 2020 is de beschermd wonen locatie in Weesp verdwenen, waar een rijksvergoeding tegenover staat. Beschermd wonen en de bijbehorende rijksmiddelen verloopt sindsdien via de Regio Gooi en Vechtstreek. De in de begroting van Weesp geraamde baten en lasten in verband met het beschermd wonen kunnen hierdoor vervallen.

Overige Ontwikkelingen Corona steunmaatregelen en inzet op minima In het huidige boekjaar zijn in het kader van de Coronasteun de inkomensregelingen incidenteel verder uitgebreid met TOZO 3, 4, 5 en de TONK-regeling. Het Rijk vergoedt dus deze kosten, er bestaat echter wel een risico op een toename in de uitgaven BBZ. De verwachting is dat zodra de TOZO en TONK-regelingen volledig zijn afgerond er per het vierde kwartaal een waterbedeffect ontstaat, waarbij de uitstroom van inwoners met een TOZO-uitkering mogelijk leiden tot een instroom bij BBZ. Bestuursrapportage 2021

35

In de bedragen van TOZO zijn ook bedrijfskredieten opgenomen die in dit kader zijn verstrekt. Aan de andere kant zijn de regelingen TOZO 1, 2, 3, 4 al afgebouwd en is er voor deze regelingen een aantal terugvorderingen gerealiseerd. Deze regelingen worden voor Weesp uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. De kosten vinden niet geheel gelijkmatig gedurende het jaar plaats. Verder is er extra aandacht voor de minima, de meest kwetsbare burgers. In het tweede kwartaal van het lopende jaar is de regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) beschikbaar gekomen, met terugwerkende kracht vanaf januari 2021. Weesp wil haar burgers helpen via de reeds bestaande inkomensregelingen, armoederegelingen en diverse andere initiatieven zoals de aankomende Actie PC’s en andere initiatieven. Per het einde van het tweede kwartaal is ook, zoals in de Kadernota opgenomen, de bijverdienpremie beschikbaar gesteld voor degenen die parttime werken naast hun uitkering. De lasten hiervan vallen in de tweede helft 2021. Lasten Arbeidsparticipatie Deze regelingen worden voor Weesp uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. De kosten vinden niet geheel gelijkmatig gedurende het jaar plaats.

Zo zit bijvoorbeeld het merendeel van de lasten voor reintegratie-instrumenten voornamelijk in de dienstverlening van Amsterdam die nog moet worden doorbelast en toont deze tabel maar een klein deel van de lasten. Momenteel onderschrijdt dit taakveld met circa € 500.000, dit zien we vooral terug bij het bestemmingsbudget Werken voor Werk (€ 408.000) waarvan we weten dat de lasten nog grotendeels zullen volgen de komende maanden en doorlopen tot en met eind 2023 vanwege het meerjarige karakter van dit programma. Daarnaast zijn momenteel de overige reguliere lasten vanuit de regio nog niet geboekt. Dit betreffen periodieke boekingen die nog niet zijn verwerkt, maar wel verwerkt zullen worden per ultimo 2021. Zoals in de Kadernota opgenomen start begin tweede helft 2021 ‘Veerkracht’ een uitgebreid coaching pakket om zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt te ondersteunen. Veerkracht is erop gericht hen, naast financiële ondersteuning via bijvoorbeeld de Tozo, perspectief te bieden tijdens en na de coronacrisis, onder andere voor zelfstandigen die begeleiding wensen om in loondienst te gaan werken.

Ten slotte is via de Kadernota extra budget beschikbaar gesteld, in het kader van harmonisatie van de volwasseneducatie, voor het uitvoeringsteam, voor de inzet van een taaladviseur, trainingen en ondersteuning van het netwerk, en voor ondersteunende kosten van de uitvoering zoals communicatie.

Bestuursrapportage 2021

36

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Beleidsmatige ontwikkelingen Volksgezondheid: GGD Gooi en Vechtstreek Ook begin 2021 heeft de GGD G&V het nog druk met haar taken rondom het bestrijden van het coronavirus. Deze taken bestaan onder andere uit het verstrekken van algemene en actuele informatie over (de verspreiding van) het virus. Ook voerde de GGD coronatesten uit en deed zij bronen contactonderzoek bij besmette mensen. De GGD heeft een coronadashboard, met daarin een overzicht van de actuele cijfers in de regio. Bijvoorbeeld van het aantal bezoekers aan de teststraat, de bevestigde besmettingen, ziekenhuisopnames, gemelde overledenen en het aantal vaccinaties dat is gezet. In totaal zijn er circa 185.000 vaccinaties gestart in de regio Gooi & Vechtstreek. Ondertussen gaat het vaccineren gestaag door en stijgt de vaccinatiegraad, mede dankzij verschillende campagnes uitgevoerd door de GGD. De vaccinatiebereidheid in onze regio is iets hoger dan landelijk en met de mogelijkheid om vanaf augustus zonder afspraak langs te komen op de vaccinatielocatie in Hilversum, hopen we de vaccinatiegraad nog meer te verhogen. Naast haar taken op het gebied van corona heeft de GGD de campagne Blijf Gezond ontwikkeld. Door de coronasituatie is er op dit moment veel aandacht voor de Blijf Gezond campagne en heeft communicatie vanuit de GGD een groot bereik.

De GGD blijft zich inzetten voor het geven van tips en adviezen om gezond te blijven. Eind juni zijn de landelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 gepubliceerd. De gemeente heeft een regioprofiel en het bijbehorende cijferboek, met alle cijfers op landelijk en regioniveau ontvangen. In september komen de gemeentelijke cijfers openbaar. Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024 is door de gemeenteraad vastgesteld en wordt door de GGD i.s.m. de regiogemeenten volgens plan uitgevoerd. Het projectplan Rookvrije Generatie is i.s.m. de regiogemeenten volgens plan uitgevoerd met hier en daar een kleine vertraging door corona. Per 1 januari 2022 zullen de taken van de GGD G&V worden overgedragen naar de GGD Amsterdam. Voorbereidingen hierop worden nu getroffen. Lokaal preventieakkoord Weesp Er wordt op dit moment een lokaal preventieakkoord (LPA) ontwikkeld voor Weesp waarin verschillende partners zijn aangehaakt bij thema’s op gebied van preventieve gezondheid. De focus van de eerste fase van het LPA was het met partners definiëren van ambities, thema’s en doelgroepen. Centraal in het akkoord staan de vermindering van alcohol en middelengebruik, de aanpak van gezond gewicht onder jeugd en de bewustwording van gedrag van positieve leefstijl.

In de tweede helft van 2021 worden acties en interventies verder uitgewerkt en wordt bekeken hoe een netwerk tussen lokale partners en ketenpartners kan worden geborgd. Daar waar mogelijk wordt gekeken naar de koppeling tussen het lokaal preventieakkoord en het lokaal sportakkoord. Dit gezien in beide akkoorden gezondheid en beweging centraal staan en er overlap is van lokale partners die zich hebben gecommitteerd aan beide akkoorden. Lokale Gezondheidsnota Amsterdam Dit najaar wordt de Lokale Gezondheidsnota van Amsterdam voorgelegd aan de Amsterdamse gemeenteraad. Centraal in dit plan staat de verschuiving van de aandacht en inzet zoveel mogelijk naar het voorkomen en het tijdig signaleren en ingrijpen bij gezondheidsproblemen, met bijzondere aandacht voor de jeugd en inwoners in een kwetsbare situatie. Ook laten we op alle gebieden het belang zien van een goede gezondheid. Dat wordt niet alleen duidelijk in het gezondheidsbeleid, maar ook in beleid op andere terreinen. In de uitwerking van deze nota wordt, om echt impact te kunnen genereren, rekening gehouden met de lokale opgaven en structuren van Weesp.

Bestuursrapportage 2021

37

Omgevingsvisie Weesp In 2021 is de omgevingsvisie Weesp in de gemeenteraad vastgesteld. Visie wordt na de fusie met Amsterdam in 2022 integraal overgenomen in de omgevingsvisie van Amsterdam. In de visie van Weesp wordt een balans gezocht tussen enerzijds een gezonde en veilige leefomgeving en anderzijds de gewenste en noodzakelijk maatschappelijke voorzieningen. Binnen de visie is o.a. aandacht voor behoud en uitbreiding van het groen en het behoud van de eigen identiteit van Weesp. Milieubeheer De gemeente Weesp heeft de ambitie vastgesteld om op korte termijn energieneutraal te zijn. Naast lokale ambities spelen gemeenten ook een belangrijke rol in het verwezenlijken van de klimaatafspraken van Parijs (2015). Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte (TVW). We staan voor een grote opgave om te verduurzamen en hebben daarbij alle Weespers nodig. In het coalitieakkoord is afgesproken dat Weesp de regierol oppakt om het proces van de energietransitie te versnellen. Daarom steken we er veel energie in om alle Weespers erbij te betrekken. Wat gaan we daarvoor doen?

Omschrijving

Informeren, stimuleren en ondersteunen bewoners bij het besparen en opwekken van energie

Diverse projecten zijn erop gericht om Weespers te informeren, stimuleren en ondersteunen bij het besparen en opwekken van energie. Weesp werkt hierbij nauw samen met energie coöperatie Weesp Eco Energie. Zij verzorgen inloopavonden, thema-avonden en bieden energiecoaches aan. Daarnaast zijn ze bezig met de opstart van een eerste postcoderoos project, waarbij weespers zonder dak ook zonnepanelen kunnen plaatsen. Via de energieopbouwwerker van Versa Welzijn worden Weespers met een kleine beurs en anderstaligen betrokken in de transitie.

Pilotproject Energiebesparing bedrijventerrein Weesp Noord en Rijnkade

In samenwerking met de OFVG ondersteunen we bedrijven op het bedrijventerrein Weesp-Noord en Rijnkade met het verduurzamen van hun onderneming. Op basis van het energieverbruik brengt de OFGV een advies op maat uit om het energieverbruik te verminderen en ondersteund de ondernemers bij het uitvoeren van verplichte verduurzamingsmaatregelen.

Regionale Energie Strategie

De RES 1.0 is in mei 2021 vastgesteld. In de aankomende periode gaan we verschillende zoeklocaties nader onderzoeken en met de verschillende stakeholders in gesprek. Het is nog steeds mogelijk dat er zoekgebieden bijkomen of afvallen. Zorgen voor maatschappelijk draagvlak onder Weespers is daarbij een belangrijk kader. De TVW wordt in december 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad. De TVW geeft richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Op wijkniveau zal aangegeven worden wat de voorkeurs verwarmingsbronnen zijn en op welk termijn deze wijken van het gas losgekoppeld kunnen worden.

Transitievisie Warmte

Ontwikkelen warmtenet

In 2020 is Weesp gestart met het opstellen van het ontwikkelplan voor restwarmte in Weesp. Dit ontwikkelplan maakt inzichtelijk hoe de restwarmte in Weesp kan worden benut en concretiseert mogelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Na vaststelling van de TVW zal het college een besluit nemen op welke manier zij vervolg zal geven aan het restwarmte plan.

Energietransitie Regio Gooi en Vechtstreek

Ook op regionaal niveau zijn verschillende projecten gestart om ondernemers, huurders en huiseigenaren en VVE’s te ondersteunen bij het verduurzamen. Er wordt ingezet op een ketensamenwerking met regionale bouw- en installatiebedrijven om hun krachten te bundelen met als doel het versnellen van de verduurzaming van particuliere woningen. Ook is in juni gestart met Bestuursrapportage 2021

38

het project ZonWinst, een project om zon op daken bij ondernemers te stimuleren en faciliteren.

Omgevingsdienst De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is de regionale uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu. De OFGV verricht voor Weesp onder andere werkzaamheden op het gebied van geluid, bodemsanering, vergunningverlening en milieutoezicht bij bedrijven. Een aantal van deze taken zijn wettelijk verplicht bij de OFGV ondergebracht. Jaarlijks stelt de OFGV een uitvoeringsprogramma en een begroting op. Het uitvoeringsprogramma is een onderdeel van de cyclus van het uitvoerings- en handhavingsbeleid. Het programma bevat de jaarlijkse activiteiten en inzet van de OFGV voor de gemeente op het gebied van de VTH-taken. Vanwege de fusie met Amsterdam treedt Weesp per 1 januari 2022 uit de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV en toe tot de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). In 2021 zijn ambtelijk overleggen gevoerd over hoe de ontvlechting van taken bij de OFGV en invlechting van de taken bij de OD NZKG en stadsdeel Zuidoost van Amsterdam zorgvuldig uitgevoerd wordt. De zogenaamde IOV-gelden die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van taken op het gebied van externe veiligheid, en die ook door de omgevingsdiensten worden uitgevoerd, werden tot 2021 direct aan omgevingsdiensten betaald. Met ingang van 2021 worden deze gelden via het gemeentefonds toegekend. De taken worden echter nog steeds door de omgevingsdiensten uitgevoerd.

Het is dus wenselijk dat deze gelden (in het geval van Weesp gaat het om een jaarlijks bedrag van € 6.000) in de begroting 2021, en verder ook voor 2022 toegevoegd worden aan het budget voor de omgevingsdienst.

Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli T7.1 Volksgezondheid 755 440 696 256 T7.2 Riolering 1.819 1.061 988 -73 T7.3 Afval 2.356 1.374 2.028 653 T7.4 Milieubeheer 1.237 722 461 -261 T7.5 Begraafplaatsen en crematoria 211 123 122 0 Totaal lasten 6.378 3.720 4.296 575

Baten T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.5 Begraafplaatsen en crematoria T0.107 Mutatie reserve P7 Totaal baten Saldo Programma

-9 -2.205 -2.428 -176 -225 -5.043

-5 -1.286 -1.416 -103 -131 -2.942

-10 -1.923 -2.269 -122 -131 -4.455

-5 -637 -852 -19 0 -1.513

1.334

778

-160

-938

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T7.1 Volksgezondheid: De jaarbijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek (GGD) is verwerkt in de administratie. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T7.2 Riolering: De kwijtscheldingen met betrekking tot rioolheffing zijn nog niet verwerkt in de administratie. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen.

Bestuursrapportage 2021

39

Lasten T7.3 Afval: De jaarbijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek (GAD) is in de administratie verwerkt. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen. Lasten T7.4 Milieubeheer: De jaarbijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek is nog niet volledig verwerkt maar dat wordt later in het jaar wel verwacht. Daarnaast staan er voor de duurzaamheidsprojecten diverse opdrachten uit waarvan we de facturen nog moeten ontvangen. Baten T7.2 Riolering en T7.3 Afval: De riool- en afvalstoffenheffing voor het hele jaar zijn grotendeels opgelegd in de eerste helft van het jaar. De producten afval en riool zijn kostendekkend, afwijkingen worden afgewikkeld met de voorziening riolering en reserve afvalstoffenheffing. Baten T7.5 Begraafplaatsen en crematoria: De realisatie van de lijkbezorgingsrechten verloopt niet gelijkmatig gedurende het jaar. Op dit moment is er geen aanleiding om de begroting aan te passen.

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T7.4 Bijdrage Omgevingsdienst + € 6.000 2021 t/m 2024 De zogenaamde IOV-gelden die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van taken op het gebied van externe veiligheid, en die ook door de omgevingsdiensten worden uitgevoerd, werden tot 2021 direct aan omgevingsdiensten betaald. Met ingang van 2021 worden deze gelden via het gemeentefonds toegekend. De taken worden echter nog steeds door de omgevingsdiensten uitgevoerd. Het is dus wenselijk dat deze gelden (in het geval van Weesp gaat het om een jaarlijkse bedrag van € 6.000) in de Begroting 2021 en verder ook voor 2022 toegevoegd worden aan het budget voor de omgevingsdienst.

Bestuursrapportage 2021

40

Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Beleidsmatige ontwikkelingen Weespersluis De bouw van Weespersluis is in volle gang en er wordt al volop gewoond in deze nieuwbouwwijk. Er zijn op dit moment (augustus 2021) 500 koopwoningen opgeleverd en nog ca 600 woningen zijn vergund. Gelijktijdig met de bouw en ontwikkeling van de woningen, wordt ook de openbare ruimte (inclusief water en natuur/groen) ingericht. In juli 2020 heeft de raad het geactualiseerde exploitatieplan vastgesteld. Wegens ingesteld beroep is dit medio 2021 nog niet onherroepelijk. (Zodra dit onherroepelijk is wordt het exploitatieplan binnen een jaar opnieuw geactualiseerd, naar verwachting eind 2022). De brede school met sporthal zijn in het voorjaar van 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Medio 2021 heeft het college ingestemd met de allonge op de SUOK waarmee het toevoegen van 200 extra woningen (vooral in het sociale segment) wordt beoogd. De aanleg van de Waterlinie, de wegontsluiting naar de A1 vordert volgens planning. De verwachting is dat deze weg voor de tweede helft van 2022 gereed zal zijn. Er worden voorbereidingen getroffen om realisatie van een Kinderdagverblijf aan de noordzijde van het Weespersluispark mogelijk te maken.

Naar verwachting legt het college van Weesp het ontwerpbestemmingsplan later dit jaar ter inzage en wordt dan ook gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Weesperschool In het eerste kwartaal van 2021 is de Nota van beantwoording opgesteld voor vaststelling van het bestemmingsplan. In april heeft het college ermee ingestemd. Op 18 mei is in de commissie SOB besloten om de behandeling van het definitieve bestemmingsplan uit te stellen en een ad hoc commissie in te stellen om het hele proces van het plan nog eens te bekijken. De raad heeft op 27 mei hiermee ingestemd. Een eerste zitting van de ad hoc commissie heeft op 29 juni jl. plaatsgevonden. De commissie wil het werk voor 1 oktober 2021 af hebben en het plan opnieuw aan de raad ter bespreking aan te bieden. Weesperwerf In de eerste helft van 2021 is de Nota van Beantwoording m.b.t. de binnengekomen zienswijzen op het Ontwerpbestemmingsplan Weesperwerf opgesteld. In de tweede helft 2021 zal op basis van deze NvB het Ontwerpbestemmingsplan ter verdere besluitvorming aangeboden worden. Amstellandlaan Bij de voorbereiding voor de participatie op het concept ruimtelijk kader eind 2020 is geconstateerd dat het een optimalisatie en actualisatie behoeft. In februari 2021 heeft het college besloten tot deze optimalisatie en actualisatie.