Bestuursrapportage 2021 gemeente Weesp

Bestuursrapportage 2021

Gemeente Weesp

Inhoudsopgave

1. Inleiding .............................................................................................................................................. 3 2. Overzicht financiële ontwikkelingen ............................................................................................... 4 3. Programmaverantwoording.............................................................................................................. 5 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................ 5 Programma 1 Veiligheid .................................................................................................................... 13 Programma 2 Verkeer en vervoer ..................................................................................................... 15 Programma 3 Economie .................................................................................................................... 19 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................... 22 Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie .............................................................. 24 Programma 6 Sociaal domein ...........................................................................................................

29 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................... 37 Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling ........................................................ 41

Weesp, oktober 2021 Z.189882/D.167011 Versie 06102021

Bestuursrapportage 2021

2

1. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage over de eerste zeven maanden van het huidige jaar. Het zal geen verassing zijn dat de coronacrisis zijn stempel drukt op de gemeentelijke lasten. Vooralsnog is het gemeentelijke coronanoodbudget van voldoende omvang om coronamaatregelen te dekken. In financiële zin is er op dit moment een voordeel van € 811.296 aan te geven, wat met name wordt veroorzaakt door de toename van de algemene uitkering. De budgetten voor jeugdzorg en Wmo worden gezien de verwachte kosten substantieel verhoogd. De realisatie van de budgetten en inkomsten op programma- en taakveldniveau tot en met juli worden in dit rapport weergegeven en toegelicht. Daarnaast worden ontwikkelingen met financiële consequenties aangegeven en daarvoor wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen. In de bestuursrapportage wordt beleidsmatig een beknopte omschrijving gegeven van de stand van zaken van de voorgenomen activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2021. Beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. Daarnaast worden belangrijke trends en ontwikkelingen en, in het geval die zijn geconstateerd, nieuwe risico’s vermeld. Een risico’s is nog steeds de coronacrisis waarmee wij ons geconfronteerd zien. De gevolgen daarvan zijn, ook vanuit financieel oogpunt, nog niet volledig uitgekristalliseerd.

In deze bestuursrapportage zijn de nu voorziene ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis zo goed als mogelijk verwerkt. Het ingestelde incidentele noodbudget voor de coronacrisis wordt met de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage verdeeld naar de plekken in de begroting waar de inzet nodig is. De Septembercirculaire 2021 is in deze bestuursrapportage verwerkt en heeft voor het jaar 2021 een voordelig effect van € 2,0 mln. Onderdeel van de toename van de algemene uitkering is compensatie van het Rijk voor kosten door de coronacrisis en jeugdzorg. Ten eerste wordt in deze rapportage een totaaloverzicht van de financiële ontwikkelingen weergegeven, zodat duidelijk wordt wat de financiële consequenties van deze bestuursrapportage zijn. Vervolgens worden per programma beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in beeld gebracht. Voor de financiële afwijkingen is de realisatie van de budgetten en inkomsten voor de diverse taakvelden tot en met juli weergegeven ten opzichte van de begroting tot en met juli. Afwijkingen kunnen op dit moment overigens ook veroorzaakt worden doordat kosten seizoensgebonden zijn of doordat bijdragen zoals subsidies voor het hele jaar in de administratie verwerkt zijn, zonder dat deze leiden tot een afwijking bij de jaarrekening.

Wanneer er voor een programma financiële ontwikkelingen zijn die in de begroting verwerkt moeten worden om bij de jaarrekening een financiële afwijking te voorkomen dan worden die weergegeven en toegelicht. Bij de financiële ontwikkelingen gaat het om verwachte financiële voor- en nadelen voor het hele jaar 2021. Leeswijzer: In deze rapportage is een verhoging van een budget/lasten of een verlaging van baten met een nadelig effect aangegeven met een +. Een verlaging van een budget of een verhoging van baten met een voordelig effect is aangegeven met -/-.

Bestuursrapportage 2021

3

2. Overzicht financiële ontwikkelingen In onderstaand overzicht zijn de financiële ontwikkelingen weergegeven waarvoor de Begroting 2021 aangepast moet worden om rechtmatig te blijven. Na de technische en budgettair neutrale wijzigingen is er een voordeel van € 811.296. Dit saldo wordt door middel van een begrotingswijziging afgewikkeld met de algemene reserve. Hieronder is ook de actuele stand van algemene reserve weergegeven. TaakBedragen x € 1.000 (-/- = voordeel; i = incidenteel; s = structureel) veld Productomschrijving Ontwikkeling Lasten Baten Saldo i/s Financiële ontwikkelingen T0.03 Beheer overige gebouwen en grond Verkoop Nijverheidslaan 14 515 -915 -400 i T0.100 Reservemutaties programma 0 Toevoeging reserve gemeentelijk vastgoed Weesp 400 400 i T0.04 Overhead WIA-gelden 34 34 s T0.07 Uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering -2.018 -2.018 s T5.6 Media Overdracht Bibliotheek 100 100 i T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Anti-discriminatievoorziening 7 7 s T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Weesp begroot 2 -30 -30 i T6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Wmo hulpmiddelen 122 122 s T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo huishoudelijke hulp 225 225 s T6.72 Maatwerkdienstverlening 18Budget jeugdzorg 625 625 s T7.4 Milieubeheer Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 6 6 s T8.3 Wonen en bouwen Afboeken vordering Leewenveldseweg 233 233 i T0.108 Reservemutaties programma 8

Onttrekking reserve vereveningsfonds grondexploitaties -117 -117 i Subtotaal financiële ontwikkelingen 2.204 -3.015 -811 Verdeling noodbudget corona (neutraal) T0.01 Bestuur Noodbudget corona 2021 T0.01 Bestuur Inzet acties "hart voor elkaar" Z.186389 T0.01 Bestuur Projectmanager en -assistent tot juni t/m sept. Z.184714 T0.01 Bestuur Projectmanager en -assistent juni t/m sept. Z.186389 T0.01 Bestuur Weesper Alliantie Z.186333 T0.04 Overhead Communicatiemiddelen: advertentieruimte Z.186389 T0.064 Belastingen overig Niet heffen precario terrassen Z.186159 T0.064 Belastingen overig Niet heffen reclamebelasting Z.186159 T1.2 Openbare orde en veiligheid Preventieve activiteiten eerste half jaar Z.186389 T1.2 Openbare orde en veiligheid Inzet beveiligers Z.186389 T1.2 Openbare orde en veiligheid Inzet beveiliging tijdens EK coronamaatregelen Z.188178 T1.2 Openbare orde en veiligheid Geen leges voor tijdelijke terrasuitbreiden Z.186389 T2.1 Verkeer en vervoer Maatregelen openbare ruimte Z.186389 T5.3 Cultuurpresentatie, -productie Steunmaatregel kunst en cultuur Z.186179 T5.7 Openbaar groen en recreatie Reinigen openbare toiletten Z.188058 T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Subsidie Versa Welzijn 2021 Z.180818 T6.3 Inkomensregelingen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Z.186555 T6.5 Arbeidsparticipatie Veerkracht Z.186333 T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Perspectief

jeugd/jongerenwerk/ontmoeting Z.188523 Subtotaal verdeling noodbudget corona (neutraal)

-714 10 66 58 80 10 40 80 35 57 2 2 30 47 5 53 30 30 79 -122

122

-714 10 66 58 80 10 40 80 35 57 2 2 30 47 5 53 30 30 79 0

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i s s s s s

Technische wijzigingen T0.07 Uitkeringen gemeentefonds Arhi-middelen 2021 T0.01 Bestuur Arhi-middelen 2021 T4.1 Openbaar basisonderwijs Cultuureducatie T5.3 Cultuurpresentatie, -productie Cultuureducatie T6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Vreemdelingen T6.5 Arbeidsparticipatie Vreemdelingen T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen Subtotaal technische wijzigingen (neutraal)

705 -21 21 -17 17 -340 365

340 -365

-705 705 -21 21 -17 17 0 0

Totaal

2.447

-3.258

-811

-705

Stand van de Algemene reserve (€) 8.135.977 Stand per 31/12/2020 -1.200.000 Kadernota 2021 -338.000 Begroting 2021 -450.396 Sociaal wijkteam (BW 2021-2) 5.773.913 Rekeningresultaat 2020 -922.185 Resultaat Financiële monitor 2021 (BW 2021-3) -15.000 Commissie De Weesperschool (BW 2021-4) -12.000 Uitbreiding uren Griffie (BW 2021-5) 811.296 Resultaat Bestuursrapportage 2021 (BW 2021-6) 11.783.605 Stand na Bestuursrapportage 2021

Bestuursrapportage 2021

4

3. Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en ondersteuning Beleidsmatige ontwikkelingen Klantcontactcentrum/Burgerzaken Nieuw Burgerzakensysteem De gemeente Weesp heeft met de gemeente Amsterdam geparticipeerd in de aanbesteding van een burgerzakensysteem. Op basis van de aanbesteding is besloten dat het huidige Amsterdamse burgerzakensysteem vervangen gaat worden door I-Burgerzaken. Dit systeem wordt nu al gebruikt in Weesp waardoor de implementatie in Weesp relatief eenvoudig is. Amsterdam is het nieuwe systeem momenteel aan het implementeren. Werkprocessen synchroniseren met Amsterdamse werkprocessen De synchronisatie van werkprocessen is, waar mogelijk en wenselijk, in 2021 voortgezet, zoals het AVG-loket waar verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens worden afgehandeld. Een ander voorbeeld is afhandeling van de gehandicapten parkeerkaart en parkeerplaats of het proces adressenonderzoek dat de gemeente kan instellen om te controleren of iemand nog steeds woont op het adres waar deze ingeschreven staat of de aanvraag. Bij de synchronisatie van werkprocessen is rekening gehouden met het karakter en de schaalgrootte van de gemeente Weesp. De applicaties waarmee de werkprocessen worden uitgevoerd, zijn zoveel mogelijk vervangen door de Amsterdamse applicaties. Afspraken/klantgeleidingsysteem en het kassasysteem worden dit jaar vervangen.

Doorontwikkeling digitale dienstverlening De digitale applicaties van Burgerzaken (i-Burgerzaken) zijn verder ontwikkeld om daarmee onze digitale dienstverlening aan de burgers en ondernemers te verbeteren. Dit voeren we uit tot we overgaan naar een gezamenlijk burgerzakensysteem. De digitale dienstverlening van Burgerzaken wordt dit jaar uitgebreid met online aanvraag voor paspoorten en ID-kaarten. Nu het pakket hiervoor is aangeschaft, kan het geïmplementeerd worden. Ook is het voor de Weesper onder andere mogelijk geworden om gebruik te maken van Amsterdamse formulieren voor de aanvraag van een parkeervergunning en de TOZO-regeling. Verkiezingen In 2021 hadden we een totaal andere verkiezingen dan ooit daarvoor. Er zijn veel maatregelen getroffen voor het zorgdragen van een veilige verkiezing ook wel een veilige stemomgeving i.v.m. corona. Hierdoor hebben we niet één, maar drie dagen verkiezingen gehouden op totaal 13 stembureaus, twee daarvan waren meer geopend en twee functioneerden als mobiel stembureau (bij zorginstellingen). In het stembureau stadhuis was een doventolk en een stemmal (extra hulp voor de visueel beperkte inwoners bij het stemmen) aanwezig die een paar keer zijn ingezet. Daarnaast hebben we voor het eerst inzet gevraagd van beveiligers met het oog op mogelijke onrust in verband met de corona maatregelen. De verkiezingen zijn rustig verlopen.

De opkomst was maar liefst 81,6% (van de 15.028 kiesgerechtigden). De inkoop is samen met de gemeente Amsterdam gedaan. Voor de voorbereiding van de Herindelingsverkiezing wordt er ook weer nauw samengewerkt met Amsterdam en heeft Amsterdam de regie.

Bestuursrapportage 2021

5

Digitalisering burgerlijke stand In het 3de kwartaal 2021 zijn we begonnen we met de digitalisering van de akte van de burgerlijke stand. Alle akte van 1985 tot en met 2020 worden binnen een maand gedigitaliseerd en op een beveiligd medium tot aan de bestuurlijke fusie in de kluis (burgerzaken Weesp) bewaard. Daarna wordt het geïmplementeerd in het Amsterdamse archiefsysteem waarna we eenduidig de inwoners van Weesp op dezelfde manier kunnen bedienen met een snelle en digitale manier van werken. Hierdoor zorgen we ervoor dat de akte niet nog meer schade oplopen door inktvraat en dat de stukken goed kunnen worden overgezet na de bestuurlijke fusie.

Rekenkamerrapport Afhandeling Meldingen Openbare Ruimte In de commissie SOB van 22 juni jl. heeft de Rekenkamer de conclusies uit het rapport over de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte gepresenteerd. De Rekenkamer zag diverse mogelijkheden voor verbetering. Het college heeft de aanbevelingen van de Rekenkamer overgenomen en komt in november met een gezamenlijk actieplan met de gemeente Amsterdam.

Wat heeft het gekost?

Lasten T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.064 Belastingen overig T0.08 Overige baten en lasten Totaal lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli 2.840 1.657 1.226 -431 692 404 381 -23 196 115 96 -18 6.770 3.949 3.935 -14 374 218 32 -187 90 52 51 -2 74 43 43 0 87 51 84 33 145 85 66 -19 11.270 6.574 5.914 -660

Baten T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.063 Parkeerbelasting T0.064 Belastingen overig T0.07 Uitkeringen Gemeentefonds T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal baten Saldo Programma

-278 -162 -193 -113 -34 -20 -918 -535 -2.512 -1.465 -1.880 -1.097 -905 -528 -876 -511 -29.869 -17.424 -429 -250 -2.938 -1.714 -40.831 -23.818

-157 -81 0 -499 -2.404 -982 -455 -60 -18.951 -250 -1.714 -25.553

5 31 20 37 -939 115 73 451 -1.528 0 0 -1.735

-29.561 -17.244

-19.639

-2.395

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Bestuursrapportage 2021

6

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T0.01 Bestuur: Het noodbudget corona is begroot op dit taakveld en zal middels de begrotingswijziging bij deze bestuursrapportage nog verdeeld worden naar de taakvelden waar kosten vanwege gemeentelijke coronamaatregelen worden verwacht. Lasten T0.02 Burgerzaken: Doorbelasting van rijksbijdragen zijn momenteel lager dan begroot en hangen samen met de aantallen uitgegeven documenten. Lasten T0.04 Overhead: Een aantal jaarbedragen is nog niet verwerkt in de administratie. Lasten T0.05 Treasury: De rentekosten op langlopende geldleningen zijn nog niet geboekt. Lasten T0.064 Belastingen overig: Subsidie aan Weesp Centraal in verband met reclamebelasting is verstrekt voor het gehele jaar. Lasten T0.08 Overige baten en lasten: Stelposten en budget onvoorzien zijn nog niet ingezet waardoor een voordeel is te zien ten opzichte van de begroting. Baten T0.03 Beheer overige gebouwen en gronden: De erfpacht is voor 2021 is nog niet volledig opgelegd in de eerste helft van het jaar. Baten T0.04 Overhead: Begrote WIA-gelden worden niet meer ontvangen, de begroting wordt hierop aangepast (zie toelichting op de volgende pagina onder T0.04 WIA-gelden). Verder zijn sommige jaarlijkse boekingen nog niet verwerkt. Baten T0.05 Treasury: Het jaarbedrag voor dividend is nog niet ontvangen.

Baten T0.061 OZB woningen: De OZB voor woningen voor het hele jaar is grotendeels opgelegd in het eerste kwartaal. Daarvoor volgen overigens nog verminderingen en oninbaar stellingen. Baten T0.062 OZB niet-woningen: De OZB voor niet-woningen is nog niet volledig opgelegd in het eerste half jaar, de begrote jaarinkomsten worden wel verwacht. Baten T0.063 Parkeerbelasting: Door vertraging in de overboekingen vanuit Amsterdam zijn nog niet alle parkeeropbrengsten tot en met juli verwerkt, zo zijn de naheffingsaanslagen nog niet doorgestort. Baten T0.064 Belastingen overig: Het opleggen van precariobelasting verloopt niet gelijk aan de kwartaalbegroting van het jaar. Vanwege de coronacrisis is er geen reclamebelasting en geen precariobelasting voor terrassen opgelegd. Baten T0.07 Uitkeringen gemeentefonds: De uitkeringen van het gemeentefonds vinden niet exact gelijk plaats met de maanden van het jaar. Hieronder wordt aangegeven en toegelicht dat de begrote inkomsten aan algemene uitkering verhoogd kunnen worden vanwege de Septembercirculaire 2021 en Arhi-middelen.

Bestuursrapportage 2021

7

Financiële ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T0.03 Verkoop Nijverheidslaan 14 +/- € 915.000 incidenteel (neutraal) Het pand aan de Nijverheidslaan 14, dat eigendom was van de gemeente, is verkocht voor € 915.000. De boekwaarde van € 515.000 wordt afgeboekt en de netto-opbrengst van € 400.000 wordt toegevoegd aan de “Reserve Financiering gemeentelijk vastgoed Weesp” om toekomstige exploitatietekorten voor gemeentelijk vastgoed te dekken. Een van de hoge exploitatielasten van vastgoed zijn de kapitaallasten, bestaande uit rente en aflossing van de boekwaarde(n). De reserve is ter dekking van een deel van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom van de gemeente. In principe berekent vastgoed alle lasten door aan de gebruikers, ook de kapitaallasten (waarbij het grootste deel afschrijving betreft), volgens de eerder vastgestelde maatschappelijke huur. T0.04 WIA-gelden + € 34.000 structureel In de begroting van Weesp staan inkomsten ter hoogte van € 34.000 vanwege WIA-gelden begroot. Vanwege de ambtelijke fusie in 2019 ontvangt Weesp geen WIA-gelden meer. De afkorting WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en heeft betrekking op uitkeringen van UWV voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschikten.

T0.07 Meicirculaire 2021 -/- € 2.017.515 structureel De Septembercirculaire 2021 betekent voor het jaar 2021 een substantieel voordeel ten opzichte van de algemene uitkering zoals deze is opgenomen in de Begroting 2021. Het kabinet heeft voor het jaar 2021 extra geld beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg, wat voor Weesp neerkomt op een bedrag van € 733.000. Daarnaast is er voordeel door aanvullende coronacompensatie (met name voor de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten en lokale cultuur) en areaalontwikkeling, de toename aantal inwoners (waaronder veel jongeren) en woningen etc. Ook is er extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van discriminatie. Bij programma 6 wordt voorgesteld om de verkregen middelen met betrekking tot jeugdzorg en versterking van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening als budget beschikbaar te stellen.

Overige ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) Verdeling noodbudget corona +/- € 713.677 incidenteel (neutraal) Met de Begroting 2021 was € 550.000 beschikbaar gesteld als corona noodbudget voor gemeentelijke coronamaatregelen. Met de Financiële monitor 2021 is het noodbudget verhoogd met het derde (€ 281.153) en vierde (€ 254.971) steunpakket van het rijk en is het restant van het in 2020 beschikbaar gestelde noodbudget corona opnieuw beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbare corona noodbudget voor 2021 is daarmee gekomen op € 1.196.124. Als gevolg van besluitvorming van het college over gemeentelijke coronamaatregelen tot en met het opstellen van deze Bestuursrapportage 2021 wordt € 713.677 (neutraal) gealloceerd van T0.01 Bestuur naar de verschillende taakvelden waar de coronamaatregelen betrekking op hebben, zie onderstaand overzicht. Het restant van het corona noodbudget blijft nog beschikbaar voor mogelijke verdere gemeentelijke maatregelen. Onder de tabel worden de maatregelen toegelicht.

Bestuursrapportage 2021

8

Taakveld T0.01 T0.01 T0.01 T0.01 T0.04 T0.064 T0.064 T1.2 T1.2 T1.2 T1.2 T2.1 T5.3 T5.7 T6.1 T6.3 T6.5 T6.5

Omschrijving taakveld Bedrag Onderwerp Bestuur € 9.500 Inzet acties "hart voor elkaar" Z.186389 Bestuur € 66.084 Projectmanager en -assistent tot juni t/m sept. Z.184714 Bestuur € 58.260 Projectmanager en -assistent juni t/m sept. Z.186389 Bestuur € 80.000 Weesper Alliantie Z.186333 Overhead € 9.675 Communicatiemiddelen: advertentieruimte Z.186389 Belastingen overig € 40.000 Niet heffen precario terrassen Z.186159 Belastingen overig € 80.000 Niet heffen reclamebelasting Z.186159 Openbare orde en veiligheid € 35.000 Preventieve activiteiten eerste half jaar Z.186389 Openbare orde en veiligheid € 57.000 Inzet beveiligers Z.186389 Openbare orde en veiligheid € 2.035 Inzet beveiliging tijdens EK Z.188178 Openbare orde en veiligheid € 1.500 Geen leges voor tijdelijke terrasuitbreiding Z.186389 Verkeer en vervoer € 30.000 Maatregelen openbare ruimte Z.186389 Cultuurpresentatie, -productie € 46.695 Steunmaatregel kunst en cultuur Z.186179 Openbaar groen en recreatie € 5.250 Reinigen openbare toiletten Z.188058 Samenkracht, burgerparticipatie € 53.284 Subsidie Versa Welzijn 2021 Z.180818 Inkomensregelingen € 79.394 Perspectief jeugd/jongerenwerk/ontmoeting Z.188523 Arbeidsparticipatie € 30.000 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Z.186555 Samenkracht, burgerparticipatie € 30.000 Veerkracht Z.186333 € 713.677 Totaal

Inzet acties "hart voor elkaar" ‘Hart onder de riem’ is een stelpost van het college voor bedankjes en morele ondersteuning van organisaties, vrijwilligers en actieve inwoners die zich voor Weesp en de Weespers inzetten in de coronaperiode. Het gaat bijvoorbeeld om een attentie voor vrijwilligers van voedselbank, een hart onder riem voor huisartsen en een actie in het kader van hart onder de riem om thematisch aandacht te besteden aan groepen in de samenleving die lijden onder de coronacrisis zoals de zorg, winkeliers, horeca en kunst & cultuur. Een andere actie die ook onderdeel uitmaakt van de hart onder de riemacties is het (extra) aandacht schenken aan branches/thema’s in de samenleving voor de thema’s zorg, horeca, kunst & cultuur en winkeliers. Inhuur projectmanager en -assistent Voor werkzaamheden door de overgang van bevoegdheden op grond van de coronawet vanuit de Veiligheidsregio naar de gemeente en ondersteuning van het gemeentelijk beleidsteam en de uitvoering van acties was extra capaciteit nodig. Weesper Alliantie De Weesper Alliantie beoogd gezamenlijk na te denken over wat er nodig is in de stad na corona, initiatieven te ontwikkelen en hier goede samenwerking in te vinden.

Als gewenst neveneffect draagt de vorming van de alliantie bij aan het gemeenschapsgevoel in Weesp en heeft dit ook na de fusie nog een belangrijke betekenis voor de samenwerking en het samenleven in het stadsgebied. De rol van de gemeente is vooral een faciliterende, maar de gemeente kan bijvoorbeeld ook kijken waar de flexibiliteit zit en waar nodig regelruimte bieden. Met de Weesper Alliantie worden (stads)gesprekken gevoerd om op te halen wat er leeft en waar behoefte aan is. Communicatiemiddelen: advertentieruimte Om de druk weg te halen van de gemeentelijke pagina’s is vanaf 1 maart 2021 tot en met eind 2021 een advertentie ter grootte van één krantenkolom wekelijks met vaste belangrijke corona informatie geplaatst in het WeesperNieuws. Dit zorgt ervoor dat Weespers naast de informatie op de website, ook wekelijks in het WeesperNieuws terug kunnen vinden waar ze bijvoorbeeld terecht kunnen met zorgen, informatie over testen, vaccineren, enz.

Bestuursrapportage 2021

9

Belastingmaatregelen 2021 in verband met de coronacrisis De gemeenteraad heeft op 11 maart 2021 besloten om in 2021 geen reclamebelasting en precariobelasting voor terrassen te heffen om de economische crisis door de coronacrisis voor Weesper ondernemers te verzachten. Preventieve activiteiten eerste half jaar Bij de (verdere) uitrol van de versoepelingsmaatregelen kunnen de 1,5 meter teams worden ingezet. Dit zal met name op de dinsdagmarkt zijn en op de zaterdag. Daarnaast kunnen de teams ook ingezet worden bij de Slijkstraat. De centrummanager fungeert hier de contactpersoon met de organisatie voor 1,5 teams. Inzet beveiligers Om de handhavingstaken ten aanzien van de coronamaatregelen van de gemeente te ondersteunen is er een aanvraag ingediend bij het ministerie van veiligheid en justitie voor de tijdelijke inzet van coronabanen. In aanvulling op de onderbezetting (wegens ziekte en uitval) en taken van de buitengewone opsporingsambtenaren kunnen er beveiligers worden ingezet op diverse hotspots en tijden. Zo is er inzet geweest door particuliere beveiliging in aanvulling op de taken van de buitengewone opsporingsambtenaren tijdens de donkere dagen en oud en nieuw ten aanzien van het vuurwerkverbod, groepsvorming en de anderhalve meter norm.

Voor de verkiezingsdagen was meer beveiliging van de stemlocaties nodig ten behoeve van het naleven van de veilige afstandsnorm, het dragen van mond- en neuskapjes en het verbod op groepsvorming. Inzet beveiliging tijdens EK Tijdens de EK-voetbal periode is de verwachting dat er meer drukteproblematiek op terrassen en in de horeca in Weesp ontstaat. Met het oog op verbeterde regulatie en voorkomen van Covid-19 besmettingen is er meer inzet nodig voor de extra toezichtstaken door beveiligers. Geen leges voor tijdelijke terrasuitbreiding De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen iedereen in Nederland, zo ook de horecaondernemers. Gelet op het gegeven dat de RIVM-maatregelen zoals de 1,5 meter afstand ruimtelijke consequenties heeft is het niet geheel onlogisch om tijdelijk toe te staan dat bestaande terrassen worden uitgebreid. Nu dat in praktijk het om een geringe afwijking van de bestaande exploitatievergunning gaat, evenals voor een gering aantal en tenslotte betrekking heeft op een korte periode namelijk tot einde terrasseizoen 2021 (welke wordt opgerekt naar eind oktober 2021) worden leges niet in rekening gebracht. Eenzelfde lijn wordt voorgesteld ten aanzien van (geweigerde) aanvragen om een evenementenvergunning.

Maatregelen openbare ruimte Hierbij moet met name gedacht worden aan kosten voor belijning, regulering richtingwijzers/aankleding (straatartiest) en informatie voor het centrum, winkels/-straat Hogewey, Achtergracht, Nieuwstad en Slijkstraat. Steunmaatregel kunst en cultuur Vanwege het belang van het cultuuraanbod voor de leefbaarheid in de gemeente Weesp en voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, is het van belang de culturele instellingen in Weesp extra te ondersteunen. Daarom heeft het college besloten de verliezen die culturele instellingen in Weesp in 2020 hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen (gedeeltelijk) te compenseren. Het betreft Theaterschool Zone1380, Weespers aan de Wand, Theater City of Wesopa, De Gooische Muziekschool en Kreatieve Groep Weesp. Reinigen openbare toiletten De openbare toiletten aan de korte Stammerdijk-Aquamarin-Keulsevaartflat worden tijdens het vaarseizoen regelmatig hygiënisch gereinigd om Covid-19 besmettingen te voorkomen. Bestuursrapportage 2021

10

Subsidie Versa Welzijn 2021 De georganiseerde activiteiten van Versa leveren een bijdrage aan de preventie van problemen, door het versterken van het vermogen om zelfstandig, in het eigen sociale netwerk ervoor te zorgen dat men gezond blijft, financieel gezond, problemen met derden kan hanteren en kan omgaan met ingrijpende gebeurtenissen zowel privé als zakelijk. Dit sluit aan bij de doelstelling zoals verwoord in het beleidsplan Sociaal Domein Weesp 2018-2021. Een deel van de subsidie aan Versa in 2021 is betaald uit het corona noodbudget. Perspectief jeugd/jongerenwerk/ontmoeting De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de leefwereld van jongeren. De impact uit zich onder andere in eenzaamheid, stress, werkloosheid, onderwijsachterstand en schulden. Er ligt een grote opdracht bij gemeenten om jongeren in coronatijd te ondersteunen en activiteiten aan te bieden die aansluiten op hun motivatie. Er is extra aanbod van activiteiten in de schoolvakanties om, waar de coronaregels dat toelaten, sociale interactie mogelijk te maken. Gedurende de zomerperiode zijn er voor jongeren in Weesp verschillende activiteiten op gebied van sport, gezondheid, kunst/cultuur en duurzaamheid georganiseerd.

Daarnaast wordt er ingezet op een uitbreiding en onder de aandacht brengen van het (bestaande) aanbod van preventieve en lichte psychologische hulp om de mentale weerbaarheid en gezondheid van jongeren in coronatijd te versterken. De focus ligt vooral op de jongeren die dit het hardste nodig hebben, omdat zij door de coronacrisis extra hard zijn geraakt. Denk hierbij aan jongeren met een grotere kans op onderwijsachterstand, jongeren die in armoede leven, jongeren in een onveilige thuissituatie en jongeren/jongvolwassenen met mentale problemen of waarbij met een positieve daginvulling negatief of overlastgevend gedrag voorkomen kan worden. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Met de vastgestelde beleidsregels voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is er een tegemoetkoming voor huishoudens die door een inkomensterugval hun woonkosten niet meer uit hun inkomen kunnen betalen. Het hierbij gaat het om huishoudens – alleenstaanden en samenwonenden tussen 18 jaar en de pensioenleeftijd – met een zelfstandige huurwoning in de vrije sector of eigen woning. Veerkracht De Coronacrisis heeft een grote impact op onze regionale arbeidsmarkt en Weesper zelfstandige ondernemers in het bijzonder. Veel zelfstandigen in Weesp hebben een beroep gedaan op de Tozo regeling. Ook het beroep op overige landelijke ondersteuningsmaatregelen is groot.

Het kabinet heeft bij het derde steunpakket aangekondigd dat gemeentes wordt gevraagd zelfstandig ondernemers vanaf 2021 waar nodig te ondersteunen bij de voorbereiding op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Het actieplan Veerkracht is de gemeentelijke uitwerking van de vraag van het kabinet. Veerkracht richt zich op alle zelfstandige ondernemers in Weesp die door de coronacrisis zijn getroffen. Daarbinnen wordt prioriteit wordt gegeven aan de volgende categorieën: 1. Ondernemers met problematische schulden of dreigende problematische schulden, bijvoorbeeld door het moeten beëindigen van hun bedrijf; 2. Ondernemers met personeel dat op straat dreigt te komen te staan; 3. Ondernemers die hun bedrijf willen of moeten beëindigen en een baan in loondienst zoeken. T0.07/T0.01 Arhi-middelen +/- € 704.500 incidenteel (neutraal) In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp met betrekking tot de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam was het volgende opgenomen: “Op grond van de maatstaf herindeling krijgen de gemeenten voor de tijdelijke kosten om de herindeling te realiseren (ook wel aangeduid als frictiekosten) een uitkering uit het gemeentefonds van ongeveer € 6,7 miljoen verspreid over vijf jaar.

De eerste betaling vindt plaats in het jaar voorafgaande aan de herindeling.” Onderdeel van de gemeentefondsuitkering 2021 aan Weesp is € 704.500 ten behoeve van de herindeling (de zogenaamde arhi-middelen). Met de gemeente Amsterdam is overeengekomen dat Bestuursrapportage 2021

11

incidentele lasten in verband met de fusie voor rekening zijn van Amsterdam en dat de rijksvergoeding in verband met de herindeling ten goede komt aan Amsterdam. De totale rijksvergoeding voor de herindeling van Weesp en Amsterdam betreft € 6,7 mln. in de periode 2021-2025.

Bestuursrapportage 2021

12

Programma 1 Veiligheid Beleidsmatige ontwikkelingen Jeugdoverlast (groepsaanpak) Voor het verminderen van jeugdoverlast ligt de focus op terugdringen van geluidsoverlast, overlast door alcoholgebruik en intimiderend gedrag door groepen jongeren. Er zijn meerdere gecoördineerde handhavingsacties uitgevoerd in samenwerking met de politie, jongerenwerk en Boa’s. De integrale aanpak waar politie, handhaving, Sociaal Wijkteam en jongerenwerk in samenwerken, besteedt aandacht aan deelname van jongeren aan de maatschappij en beperking van overlast. Zo zijn overlast gevende jongeren in beeld gebracht, integraal besproken en zijn er nieuwe afspraken gemaakt met het jeugd en jongerenwerk en samenwerkingspartners over het aanbod voor jongeren in combinatie met aanpak van overlast. Het aanbod van jongerenactiviteiten is mede vanwege corona uitgebreid met wintergames in januari, een sportweek in maart en diverse zomeractiviteiten. Daarnaast zijn er verschillende jongerenprojecten (maatschappelijke diensttijd) geweest om jongeren te helpen in hun ontwikkeling. Aanpak ondermijning Voor de aanpak ondermijning in 2021 heeft één casus geresulteerd in strafrechtelijk optreden en het sluiten van een pand waar drugs is aangetroffen. Daarnaast is er op basis van nauwe samenwerking met het RIEC, politie, VTH en THOR gewerkt aan het uitvoeren van een horecascan.

Hierdoor krijgt de gemeente Weesp beter zicht op welke risico’s er in de horeca spelen met betrekking tot ondermijning. Verward gedrag Zorg- en Veiligheid bestaande uit afdeling openbare orde en veiligheid en Sociaal Domein richt zich op signalering van verward gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium. Door afstemming met ketenpartners wordt de aanpak en inzet bepaald om overlast te beperken. Zo nodig worden casussen aangemeld voor regionale bespreking. Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Met de invoering van de Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) heeft de burgemeester een nieuwe rol erbij gekregen om sneller en beter te kunnen ingrijpen indien er sprake is van ambulante hulp bij psychische problemen die niet vrijwillig in de zorg gaan en daarmee in een crisis raken. Om personen met verward gedrag vroegtijdig te signaleren, bespreken de afdeling OOV en Sociaal Wijkteam met corporatie en politie signalen van verward gedrag. Tevens stemmen zij de aanpak en inzet af. Incidenteel worden er crisismaatregelen ingezet. Polarisatie en Radicalisering In het eerste kwartaal van 2021 zijn er bezoeken gebracht bij de religieuze instellingen om de contacten warm te houden. Tijdens deze bezoeken zijn ook de coronamaatregelen besproken en de rol en verantwoordelijkheden van religieuze instellingen.

Wegens de coronacrisis is het bondgenotenoverleg ook in 2021 met alle religieuze instellingen uitgesteld tot dat het weer verantwoord is om een bijeenkomst te organiseren. Het bondgenotenoverleg heeft als doel polarisatie en radicalisering tegen te gaan door in eerste instantie samen de dialoog aan te gaan en een blok te vormen onder regie van de gemeente. Plan van aanpak woninginbraken In samenwerking met de politie hebben wij voor in de zomerperiode via de sociale media bewoners opgeroepen om alert te zijn op woninginbraak. Ook hebben wij de inwoners en ondernemers opgeroepen om mee te doen aan een interactieve Webinar met waardevolle tips en het beantwoorden Bestuursrapportage 2021

13

op vragen over inbraakpreventiemaatregelen. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van de buurtkar waar ondernemers geadviseerd worden om hun woning beter te beveiligen in het kader van het keurmerk veilig wonen. Cameratoezicht Gemeente Weesp neemt deel aan een regionaal project voor cameratoezicht (project ANPR) van de politie. Medio oktober worden er een tweetal camera’s in Weesp geplaatst op strategische locaties. Begin 2022 wordt het pilotproject geëvalueerd op effectiviteit. Het camerasysteem op het stationsplein is in de tweede kwartaal van 2021 geëvalueerd. Op basis van conclusies uit het evaluatierapport volgt er nog een advies om het camerasysteem al dan niet in stand te houden. Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli T1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.852 1.080 1.832 752 T1.2 Openbare orde en veiligheid 782 456 403 -53 Totaal lasten 2.634 1.536 2.235 699

Baten T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo Programma

-19 -8 -27

-11 -5 -16

0 0 0

11 5 16

2.607

1.521

2.235

714

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Aan de Veiligheidsregio is de gemeentelijke bijdrage voor het gehele jaar betaald. Lasten T1.2 Openbare orde en veiligheid: Sommige kosten worden in het laatste kwartaal pas gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld wegafzettingen, vuurwerkvrije zone, Veilig Ondernemen en Weesp Veilig. Wegens corona heeft er geen sluis- en bruggenfeest plaatsgevonden.

Bestuursrapportage 2021

14

Programma 2 Verkeer en vervoer Beleidsmatige ontwikkelingen Openbare Verlichting De automaten van de verkeersregelinstallaties in Weesp worden vervangen door nieuwe automaten en uitgerust met LED-lantaarns, in 2021 zullen er drie van de vijf automaten vervangen worden en in 2022 volgen de overige twee automaten. Apparatuur van de openbare verlichting die nog niet aan vervanging toe is, wordt duurzaam gerenoveerd door energie onvriendelijke onderdelen te vervangen door energievriendelijke LED-oplossingen. Hiermee draagt openbare verlichting bij aan de duurzaamheidsambities van Weesp door het terugdringen van het energieverbruik en reductie van CO2-uitstoot. In het centrumgebied van Weesp waren er circa 250 antieke armaturen nog niet voorzien van een energiezuinige uitvoering. De verwachting is dat deze eind 2021 volledig gerenoveerd zijn. Ook is de verwachting dat eind 2021 in de wijk Aetsveld de armaturen vervangen zijn als gevolg van technische slijtage. In Weesp is eind 2021 75% van de openbare verlichting in LED uitgevoerd. Uitvoering meerjarenonderhoudsprogramma Civiele constructies en Verhardingen Tijdens de in het voorjaar 2021 uitgevoerde toestandsinspectie op de civiele objecten is geconstateerd dat er fors achterstallig onderhoud is. De komende jaren moet worden geïnvesteerd om de objecten op niveau te krijgen.

Voor de komende 5 jaren is er gemiddeld € 2,4 mln./jaar nodig aan (dagelijks) onderhoud en vervangingen. Dit is hoger dan uit het in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenonderhoudprogramma. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd zal moeten worden om de onderhoudsachterstanden weg te werken. Daarnaast wordt eind 2021 gestart met de instandhoudingsanalyse op het gebied van Werktuigbouwkunde en Electrotechniek bij de beweegbare bruggen. Hier kan nog niet voorzien groot onderhoud uit voortkomen. Vaste bruggen en vaste objecten De uitvoering van de vervanging kademuren Binnenveer en Buitenveer vindt plaats in het voorjaar 2022. Zwaar vrachtverkeer wordt omgeleid bij het plaatsen van de damwand van het Binnenveer. De voorziening Groot onderhoud wordt gebruikt om de volgende projecten uit te kunnen voeren of voor te bereiden: Er zal groot onderhoud worden verricht aan de basaltglooiingen Hoogstraat langs de Vecht. De voorbereiding van de vernieuwing van de damwanden, Korte Stammerdijk en verlengde Buitenveer langs het Smal Weesp wordt opgestart. De damwanden lopen einde levensduur en dienen vervangen te worden. Daarnaast wordt de voorbereiding groot onderhoud aan de Fortbrug opgestart. De brug heeft last van zware betonrot, deels verschuivende vleugels bij de landhoofden etc.

Ook van het onderhoud aan Slijkstraatbrug wordt de voorbereiding van het herstel metselwerk van beide brugvleugels gestart. Tevens wordt de voorbereiding opgestart van een meerjarenprogramma vervangen beschoeiingen. Dit betreft met name de beschoeiingen (onder andere in de wijken Hogewey, Aetsveld, Bloemendalerpolder, Fort Ossenmarkt etc.). In deze fase wordt onderzocht of de beschoeiingen risico gestuurd om te bouwen zijn naar een ecologische oever hetgeen de vervangingskosten en het onderhoud doet dalen Beweegbare bruggen De voorziening Groot onderhoud wordt gebruikt om de volgende projecten uit te kunnen voeren of voorbereiden:  De uitvoering van het groot onderhoud aan de Sluisbrug en de Uitkomst dat in 2021 begonnen is loopt door tot in 2022. Hierbij worden bij de Sluisbrug diverse werkzaamheden verricht zoals Bestuursrapportage 2021

15

 

vervangen kozijnen brugwachtershuisje, vervangen slijtlaag, resterende werkzaamheden in kader van RI&E en de NEN3140 inspectie. Dit laatste geldt ook voor de Uitkomst daarnaast herstel slijtlaag op de liggers, lokaal conservering herstel enz. Bij de Lange Vechtbrug wordt betonreparatie verricht en het asfalt hersteld. De bereikbaarheid van Fort Ossenmarkt gedurende de uitvoering moet nog worden onderzocht. Voor de Roskambrug staat het groot onderhoud op het programma voor 2023, de voorbereiding hiervoor wordt in 2022 opgestart. Bij het groot onderhoud wordt onder andere de brug geconserveerd, betonreparatie in de kelder verricht, onderzoek op mogelijke vergrendeling van de brug i.v.m. lawaaioverlast etc.

Voor alle beweegbare bruggen loopt het op orde krijgen van het technisch constructiedossier door in 2022. Dit blijkt meer tijd en geld te kosten dan eerder gedacht. Mobiliteit In het laatste kwartaal van 2021 is het Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan wordt een (toekomst)beeld geschetst van de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, langzaam verkeer, leefbaarheid en duurzaamheid. In 2022 wordt aangevangen met de volgende onderwerpen. Beperken zwaar vrachtverkeer centrumgebied Het beperken van zwaar vrachtverkeer in het centrumgebied van Weesp zal de nodige maatregelen in de verkeersruimte vergen. Om dit beleidsdoel te bereiken en verder uit te werken, is een bewoners/ondernemersparticipatiewerkgroep opgericht. De aanbevelingen vanuit deze werkgroep zullen naar verwachting leiden tot maatregelen en wellicht ook tot fysieke aanpassingen in de openbare verkeersruimte. Inrichten 30 km/u verblijfsgebieden Weesp kent een aantal woonbuurten en wegen waar nog geen 30 km/u regime is ingesteld. Betreffende buurten en wegen dienen conform het landelijk gangbare concept “duurzaam veilig” te worden ingericht. In 2022 wordt de omvorming van een deel hiervan planmatig voorbereid zodat uitvoering vanaf 2023 kan plaatsvinden.

Invulling geven aan SIA-meldingen In 2021 is het lastig gebleken om adequaat te kunnen reageren op verzoeken/klachten vanuit de samenleving met betrekking tot gesignaleerde verkeersonveilige situaties, de zogenaamde SIAmeldingen (Signalen Informatievoorziening Amsterdam). Een belangrijk deel van deze SIA-meldingen gaat over situaties die als verkeersonveilige worden ervaren. Door het op korte termijn te realiseren van (meestal beperkte) aanpassingen in de openbare verkeersruimte kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan vergroting van de subjectieve respectievelijk objectieve verkeersveiligheid. Inclusieve routes Met het Mobiliteitsplan is het wensbeeld vastgesteld van een voetgangersnetwerk dat belangrijke voorzieningen met elkaar verbindt en dat op alle gebied voldoet aan de eisen/richtlijnen voor een inclusieve samenleving. Het onderhoudsniveau moet hoog genoeg zijn om dit ook in deze staat te kunnen houden. In 2022 wordt aangevangen met de uitvoering hiervan. Onderzoek verbreding Roskambrug De kruising bij en de Roskambrug zelf liggen op de route van veel schoolgaande kinderen en is een verbinding tussen voorzieningen. De Roskambrug is erg smal (met name de fietssuggestiestroken) waardoor de veiligheid voor schoolgaanden zou kunnen toenemen door de brug te verbreden en fietsstroken, en bij voorkeur een vrijliggend tweezijdig te berijden fietspad, aan te leggen.

In 2022 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Roskambrug te verbreden.

Bestuursrapportage 2021

16

Onderzoek en voorbereiding fietspad Amstellandlaan/Hogeweyselaan Aan de Amstellandlaan is een middelbare school gelegen. Aan beide zijden van de Amstellandlaan ligt een fietspad dat gedimensioneerd is om in één richting te berijden. Het fietspad aan de schoolzijde wordt frequent in twee richtingen gebruikt waardoor conflicten en gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is op te lossen door het huidige fietspad te verbreden naar een pad dat conform de richtlijnen voldoet aan maatvoering om in twee richtingen te gebruiken. In 2022 wordt de engineering van de verbreding van dit fietspad uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht of een vrijliggend tweezijdig bereden fietspad op de Hogeweyselaan mogelijk is, ter voorbereiding op het gewijzigde verkeersaanbod dat als gevolg van de nieuwe ontsluitingsweg naar de A1 in dit gebied zal ontstaan. Fietsstraat Verlengd Buitenveer Zowel vanuit het Mobiliteitsplan als de regio Gooi- en Vechtstreek wordt ingezet p het stimuleren van fietsgebruik. Het (Verlengd) Buitenveer ligt op een woon-werk route tussen Almere en Amsterdam Zuidoost en wordt veel recreatief en door schoolkinderen gebruikt. Aangezien hier in 2023 onderhoud gepland staat, is dit het meest kostenefficiënte moment om de voorbereiding te starten ten behoeve van uitvoering in 2023. Harmonisatie Programma Varen De evaluatie van de pilot ligplaatsen Oudegracht is in februari 2021 gestart.

De uitkomsten van de evaluatie waren niet voor de start van het nieuwe vaarseizoen (1 april 2021) bekend, daarom is de pilot met één vaarseizoen verlengt tot 1 oktober 2021. De uitkomsten van de evaluatie zullen worden betrokken bij het harmonisatie proces tussen de gemeente Weesp en Amsterdam. Hierin zal onder andere worden bezien- uiteraard afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie- of en hoe de pilot bestendigd kan worden. Inning bruggelden ‘B&W heeft in mei 2021 besloten de inning van de bruggelden te staken en al betaalde abonnementsgelden terug te geven. In de Begroting 2022 en een parallelle aanpassing van de Verordening scheepvaartrechten 2019 wordt dit structureel geregeld.’ Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli T2.1 Verkeer en vervoer 2.541 1.483 1.363 -119 T2.2 Parkeren 326 190 74 -117 T2.3 Recreatieve havens 1 1 1 0 T2.4 Economische havens en waterweg 225 131 245 114 T0.102 Mutatie reserve P2 711 415 415 0 Totaal lasten 3.806 2.220 2.098 -122

Baten T2.1 Verkeer en vervoer T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterweg T0.102 Mutatie reserve P2 Totaal baten Saldo Programma

-142 -7 0 -1.612 -1.762

-83 -4 0 -940 -1.028

-83 -8 -2 -940 -1.033

0 -3 -2 0 -5

2.043

1.192

1.065

-127

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Bestuursrapportage 2021

17

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T2.1 Verkeer en vervoer: De beheerkosten hangen samen met het seizoen en vinden niet gelijkmatig gedurende het jaar plaats. Lasten T2.2 Parkeren: Kosten in verband met de uitbreiding van betaald parkeren in Weesp zijn voorgefinancierd door de gemeente Amsterdam en worden later in het jaar doorbelast. Lasten T2.4 Economische havens en waterwegen: De jaarbijdrage aan Waternet voor de brugbediening is in de periode tot en met juli verantwoord.

Bestuursrapportage 2021

18

Programma 3 Economie Beleidsmatige ontwikkelingen De eerste helft van het jaar 2021 stond in economisch opzicht net als vorig jaar in het teken van corona. Waar in 2020 de impact van de pandemie op veel sectoren nog tijdelijk leek, is nu gebleken dat ze structurele veranderingen versnelt of teweegbrengt. Vooral de sectoren toerisme, gastvrijheid, cultuur en evenementen werden getroffen. De lockdown die tot ver in het voorjaar gold, raakte ook de niet-dagelijkse detailhandel in Weesp en versnelde de opkomst van internetverkopen. Veel horeca moest noodgedwongen het aanbod beperken tot afhaal- of bezorgdiensten. Op de bedrijventerreinen zijn veel ondernemers de onzekere tijden goed doorgekomen. Sommigen hebben zich aangepast aan de nieuwe situatie, zoals de logistieke sector en enkele groothandels die kleinschaliger zijn gaan leveren. Voor andere branches, waaronder de bouw en machine-industrie, hebben hun orderportefeuille nauwelijks zien veranderen. Verduurzaming van de economie is door klimaatverandering urgenter dan ooit. In Weesp is veel animo om hiermee aan de slag te gaan. De gemeente herbergt verschillende bedrijven die andere ondernemers en particulieren helpen bij de aanleg van bijvoorbeeld zonnepanelen. Binnenstadsplan In 2020 heeft het college het Actieplan Binnenstad Weesp vastgesteld.

Het bevat concrete maatregelen die de binnenstad aantrekkelijk kunnen houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Door de coronacrisis heeft de uitvoering enigszins vertraging opgelopen. Een kwartiermaker werkt samen met de ondernemers, de winkeliers- en horecavereniging en de gemeente aan het centrummanagement. Ook is door amsterdam&partners samen met de ondernemers een identiteitstraject afgerond en wordt er gewerkt aan een gezamenlijk activiteitenplan voor de binnenstad op basis van de ontwikkelde identiteit. Ondernemersfonds Om ondernemers in de binnenstad tegemoet te komen heft de gemeente dit jaar net als vorig jaar geen precariobelasting en reclamebelasting. Als gevolg zijn er geen inkomsten uit reclamebelasting voor het ondernemersfonds dat wordt beheerd door de stichting Weesp Centraal. De gemeente heeft uit het noodbudget een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld als alternatief voor het ondernemersfonds. Toekomstvisie bedrijventerreinen Weesp Met de ondernemersvereniging IVW en bedrijven is de Kansenkaart Bedrijventerreinen Weesp uitgewerkt in een samenwerkingsagenda voor de komende jaren. Belangrijk daarin is het behoud van de bestaande bedrijventerreinen, uitgezonderd de lopende transformatieprojecten die in de Omgevingsvisie Weesp 2050 zijn opgenomen. Op de overige delen van de bedrijventerreinen is verdere intensivering gewenst.

Uiteindelijk zal perspectief worden geboden op een nieuw bedrijventerrein wanneer verdichtingskansen op de bestaande terreinen volledig zijn benut. Gevelrenovatiefonds Voor het bedrijventerrein Nijverheidslaan is een subsidieregeling in uitvoering voor het opknappen van gevels en voorterreinen. De regeling is bedoeld voor ingrepen die het aanzicht van uw pand en het terrein vanaf de openbare weg verbeteren. Van het totale budget van € 100.000 is ondertussen € 30.000 beschikt.

Bestuursrapportage 2021

19

Bedrijfscontacten en ondernemersloket De gemeente heeft vragen en plannen van ondernemers behandeld. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het starten van een bedrijf in Weesp, ondernemen in coronatijd en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Zo heeft de centrummanager in overleg met de ondernemers gewerkt heeft aan de anderhalvemeterinrichting van de binnenstad. Ook heeft de gemeente deelgenomen aan het door de IVW geleide parkmanagement van de bedrijventerreinen, in samenwerking met vertegenwoordigers van de terreinen en de brandweer. Verder is overleg gevoerd met de Weesper ondernemersorganisaties: de ondernemersvereniging IVW, de winkeliersvereniging WDO, de horecaondernemersvereniging Weesp en de stichting Weesp Centraal. Markten We hebben de wekelijkse warenmarkt en de biologische markt georganiseerd. De coronabeperkende maatregelen hebben ingrijpende gevolgen gehad voor de marktondernemers. Een deel van de ondernemers heeft tijdelijk vanwege de lockdown niet op de markt kunnen staan, daarom zijn de marktgelden in die periode niet geheven bij deze ondernemers. De opstelling van de markt is aangepast en ook voor de klanten geldt dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Citymarketing en Toerisme De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en de toeristisch-recreatieve sector in Weesp.

Niet alleen op dit moment heeft de sector het zwaar, maar ook de komende tijd zal het voor de ondernemers onzeker zijn. Om de sector te ondersteunen loopt de campagne ‘Je zit er naast’ door in 2021. Deze campagne was in 2020 op verzoek van de MRA ontwikkeld door amsterdam&partners, om bewoners van de MRA te stimuleren hun eigen regio te bezoeken. We hebben de afgelopen periode ondanks de pandemie uitvoering gegeven projecten voorkomend uit het actieplan toerisme, de samenwerking met de regio Gooi en Vecht en de strategische agenda Toerisme van MRA. Sommige projecten hebben langdurig vertraging opgelopen door de pandemie, zoals de uitvoering van de toeristische nulmeting. De meeste acties zijn in werking gezet en zullen in het najaar van 2021 gerealiseerd worden. Enkele voorbeelden zijn het realiseren van een kunstroute door Weesp, de realisatie van de door de pandemie vertraagde pilot Gebiedsgerichte aanpak in de Gooi en Vecht en de realisatie van de wandel- en fietsroutenetwerken. MRA In regionaal verband werken we samen met de MRA aan onder andere een evenwichtige ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Met gemeenten in de MRA en de provincie Noord-Holland hebben we in de eerste helft van 2021 de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de regionale ontwikkelingsmaatschappij met twee fondsen.

Deze fondsen zetten in op de versterking die nodig is voor de energietransitie en circulaire economie en voor het innovatieve MKB.

Bestuursrapportage 2021

20

Wat heeft het gekost?

Lasten T3.1 Economische ontwikkeling T3.3 Bedrijfsloket en -regelingen T3.4 Economische promotie Totaal lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli 37 21 33 12 52 30 34 4 188 110 23 -87 277 161 90 -71

Baten T3.1 Economische ontwikkeling T3.3 Bedrijfsloket en -regelingen T3.4 Economische promotie Totaal baten Saldo Programma

-32 -58 0 -90

-19 -34 0 -52

0 -26 -1 -27

19 8 -1 25

187

109

63

-46

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten T3.1 Economische ontwikkeling: De jaarbijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek is verwerkt in de periode tot en met juli. Lasten T3.4 Economische promotie: Voor 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra inzet behoeve van citymarketing en budget voor centrummanagement. Deze budgetten zullen nog tot besteding komen. De subsidie voor Weesp Marketing is uitgekeerd. Baten T3.1 Economische ontwikkeling: De afrekening met het tankstation aan de Leeuwenveldseweg voor de huur van grond vindt jaarlijks achteraf plaats op basis van het aantal verkochte liters.

Bestuursrapportage 2021

21

Programma 4 Onderwijs Beleidsmatige ontwikkelingen Ook in de eerste maanden van 2021 heeft de coronacrisis een grote impact op het onderwijs gehad. Zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs zijn gesloten geweest tot in februari. Daarna konden basisscholen (en opvang) weer geheel openen, maar de scholen voor voortgezet onderwijs gingen beperkt open (met uitzondering voor kwetsbare leerlingen en speciaal onderwijs) met gedeeltelijk fysiek onderwijs en gedeeltelijk online onderwijs. Pas eind mei konden zij weer geheel openen. Dit heeft niet alleen voor de leerresultaten maar ook voor de mentale situatie bij scholieren gevolgen gehad. Om opgelopen achterstanden of vertragingen aan te pakken, heeft minister Slob in februari 2021 het Nationaal programma onderwijs gelanceerd, een programma om opgelopen achterstanden aan te pakken, met een totaalbudget van 8,5 miljard. De scholen ontvangen minimaal € 700 per leerling, op basis van een plan van interventies, onderbouwd door een scan op school-, groeps- en leerlingniveau. Scholen dienen voor of kort na de zomervakanties de plannen in. Ook gemeenten zullen middelen in het kader van het NPO ontvangen. Weesp zal voor 2,5 jaar ruim € 400.000 ontvangen. De gemeente zal zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de gekozen interventies van de scholen. Daarnaast speelden ontwikkelingen in relatie tot de fusie met Amsterdam.

Zo is met de schoolbesturen in Weesp gesproken over de ontwikkelingen in het kader van de fusie. In september worden informatiebijeenkomsten met hen gepland over de Amsterdamse onderwijssubsidies. Tevens is met de schoolbesturen gesproken over mogelijke aansluiting op samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Amsterdam. In de herfst zullen zij laten weten of zij in het huidige samenwerkingsverband blijven of bij die van Amsterdam aansluiten. De taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten zullen versneld per 1 januari 2022 naar Amsterdam worden overgeheveld, zo is het voorstel. Definitieve besluitvorming volgt in het najaar. Tenslotte is in mei het nieuwe contract leerlingenvervoer voor Weesp voor het jaar 2021/2022 contractueel ondergebracht bij de vervoerder van Amsterdam, nadat de vervoerder van de regio zich heeft teruggetrokken. Dit vooruitlopend op de gezamenlijke aanbesteding met Amsterdam in 2022. Alle Weesper leerlingen zijn overgedragen aan de nieuwe vervoerder. De kosten voor de nieuwe vervoerder blijven binnen het beschikbare budget. Ouders en leerlingen maken een week voor de start van het schooljaar kennis met de nieuwe chauffeurs. Er worden momenteel voor Weesp 71 leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs vervoerd, negen leerlingen krijgen vergoeding voor eigen vervoer en twee kinderen worden naar een jeugdhulpvoorziening vervoerd.

Sinds vorig jaar kunnen ouders met een laag inkomen in Weesp gebruik maken van de Amsterdamse scholierenvergoeding en de regeling voor een laptop voor hun kind. Van de scholierenvergoeding is door 64 personen gebruik gemaakt en van de pc-regeling door 49 personen in het eerste half jaar van 2021. Onderwijshuisvesting: De nieuwbouw van de Brede school Weespersluis is in maart opgeleverd, de uitbreidingen Fase II worden voorbereid. Het Gezonde Scholenprogramma Weesp is voor de VO scholen uitgevoerd, de PO-scholen voeren de werkzaamheden eind 2021 uit. Voor Aetsveld wordt het voorbereidingskrediet ingezet om de nieuwbouwopgave te definiëren, zodat in 2022 het bouwkrediet kan worden aangevraagd. De uitvoering van taken voor Weesp op het gebied van onderwijshuisvesting zijn al overgegaan naar de gemeente Amsterdam. Voorgesteld zal worden om in navolging hiervan de verordening voor onderwijshuisvesting van Amsterdam per 1 januari 2022 van toepassing te laten zijn voor Weesp. Dit zal na de zomer voorgelegd worden aan het college, zo mogelijk in een veegbesluit. De uitvoering van taken voor Weesp op het gebied van kinderopvang zijn per 1 januari 2022 over naar de gemeente Amsterdam. Daarom wordt ook het voorstel aan het college om het beleid van Amsterdam van toepassing te verklaren en de beleidsregels van Weesp in te trekken, voorbereid.

Dit zal na de zomer voorgelegd worden aan het college. Er is een onderzoek gedaan naar de capaciteit van opvang. Hieruit blijkt dat er een tekort is aan dagopvangplaatsen. Daarom is besloten om - naast het aanwijzen van kinderopvang als preferent beleidsdoel - een loods voor kinderopvang aan te

Bestuursrapportage 2021

22

stellen tot eind 2022 om ondernemers te faciliteren. Kinderopvang is geen taak van de gemeente maar de gemeente heeft er wel belang bij dat er voldoende kinderopvang in Weesp is. In de herfst zal een besluit aan college en raad worden voorgelegd om de subsidieregeling voorschoolse educatie en ontwikkelaanbod Amsterdam 2019 van toepassing te laten verklaren voor de aanbieders in Weesp. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er een kwaliteitssubsidie wordt gegeven per ve-groep, groepen kunnen ve-erkend worden ongeacht het aantal ingeschreven doelgroepkinderen op de groep. Hiervoor zullen de aanvullende kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie, zoals deze in de Amsterdamse subsidieregeling zijn opgenomen en zijn vastgelegd in een aanvullend inspectiekader, ook in Weesp gaan gelden. Wat heeft het gekost?

Lasten

Begroting Begroot Realisatie Verschil 2021 t/m Juli t/m Juli t/m Juli T4.1 Openbaar basisonderwijs 66 39 41 2 T4.2 Onderwijshuisvesting 2.101 1.226 1.186 -40 T4.3 Onderwijsbeleid 1.451 846 1.029 183 Totaal lasten 3.619 2.111 2.256 145

Baten T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid Totaal baten Saldo Programma

-18 -347 -365

-11 -202 -213

-2 -207 -209

9 -5 4

3.253

1.898

2.047

149

(Bedragen x € 1.000; -/- is voordeel; + is nadeel)

Toelichting aanmerkelijke verschillen T4.2 Onderwijshuisvesting: Conform de verordening heffing invordering onroerende zakenbelasting 2015 zijn scholen niet vrijgesteld van OZB. De aanslagen OZB zijn nog niet verwerkt. De scholen worden gecompenseerd voor deze kosten. T4.3 Onderwijsbeleid: Verschillende jaarbedragen voor onderwijssubsidies, zoals voorschoolse educatie en taalklas, zijn verwerkt.

Overige ontwikkelingen (-/- is voordeel; + is nadeel) T4.1/T5.3 Cultuureducatie +/- € 20.604 structureel (neutraal) Subsidiebudget voor cultuureducatie staat geplaatst bij taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs maar hoort bij taakveld 5.3 Cultuurpresentatie en wordt, ook om aan te sluiten bij de werkwijze van Amsterdam, verplaatst.