Begroting 2022 Weesp

Deze nieuwe ontwikkelingen zijn gestart met de verwachting dat ze zullen worden voortgezet: - In het beheer- en ontwikkelplan zijn voorstellen uitgewerkt voor het herstellen van de taluds, verbeteren van de paden, verbeteren van de kwaliteit van het groen, het plaatsen van flora- & faunavoorzieningen en het verbeteren van de inrichting. - Met de uitvoering van coupures wordt de identiteit van de Schansen versterkt en de herkenbaarheid verbeterd. Begroting 2022

51

Wat gaan we daarvoor doen: Uitvoering Speelruimteplan

Renoveren groenvakken Onderhoud en vervanging bomen Aanplant nieuwe bomen

Toelichting: Actualiseren Speelruimteplan en opknappen speelplekken. In het Speelruimteplan (2017) is vastgesteld dat tussen 2020 en 2026 een dertigtal speelplekken worden heringericht. Vijf speelplekken zijn al opgeknapt, en vier speelplekken worden voor het speelseizoen 2022 opgeknapt. De overige 21 plekken worden tussen 2022 en 2026 opgeknapt. In 2022 wordt 120.000 geïnvesteerd voor het inrichten van vijf speelplekken. Vervanging/groot onderhoud groenvakken met een oppervlakte van 12.000 m2. Vervanging zieke bomen. In totaal zijn 291 lege boomspiegels aangetroffen. In 2022 wordt gestart met het aanplanten van nieuwe bomen.

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Beleidsontwikkelingen Binnen het programma Natuur, Recreatie, Cultuur en Landschap wordt met betrokken partijen van landschap en natuur (o.a. natuurbeheerorganisaties en provincie Noord-Holland) samengewerkt aan het behouden, versterken en waar mogelijk recreatief toegankelijk maken van deze gebieden en cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen.

Wat mag het kosten? Lasten T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie T0.105 Mutatie reserve P5 Totaal lasten Baten T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie T0.105 Mutatie reserve P5 Totaal baten Saldo programma

Werkelijk 2020 272 1.165 524 283 394 362 2.133 62 5.196

Raming 2021 276 1.578 572 341 267 360 2.991 62 6.445

Raming 2022 311 1.551 613 367 417 360 3.235 62 6.916

Raming 2023 311 1.491 613 367 229 360 3.078 62 6.511

Raming 2024 311 1.491 613 367 229 360 2.533 62 5.966

Raming 2025 311 1.491 613 367 229 360 2.573 62 6.006

Werkelijk 2020 -1 -285 -196 -10 -64 -30 -134 -83 -803

Raming 2021 -1 -357 -105 -10 -76 -30 -164 -126 -870

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-340 -106 -11 -77 -31 -151 -150 -866

-340 -106 -11 -77 -31 -151

-340 -106 -11 -77 -31 -151

-340 -106 -11 -77 -31 -151

-716

-716

-716

4.393

5.575

6.050

5.795

5.250

5.290

Bedragen x € 1.000

Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Begroting 2021 Lasten T5.1 Sportbeleid en activering: Voor het jaar 2021 is incidenteel € 32.000 beschikbaar gesteld voor vervroegde harmonisatie FC Weesp. Vanaf 2022 is subsidiebudget voor buurtsportcoach verplaatst naar taakveld 5.1. Lasten T5.2 Sportaccommodaties: Voor 2021 is incidenteel € 110.000 beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan sportparken, € 25.000 voor aanpassing sporthal Aetsveld en € 50.000 Begroting 2022

52

voor verwijderen handbalveld sportpark Vechtoever. Vanaf 2022 is € 81.000 beschikbaar voor dagelijks onderhoud sportparken, € 48.000 voor beheer en onderhoud sporthal Aetsveld en € 60.000 voor onderhoud aan de skatebaan. Lasten T5.3 Cultuurpresentatie, -productie: Vanaf 2022 is met de Kadernota 2022 € 22.000 extra beschikbaar voor cultuuronderwijs op basisscholen. Daarnaast is subsidiebudget voor cultuureducatie met een omvang van € 21.000 verplaatst van taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs naar taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, ook om aan te sluiten bij de werkwijze van Amsterdam. Lasten T5.5 Cultureel erfgoed: Voor 2022 is met de Kadernota 2022 voor de herinrichting van Landscroon incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld en voor het aanwijzen voor nieuwe gemeentelijke monumenten € 50.000. Lasten T5.7 Openbaar groen en recreatie: Voor 2021 is incidenteel budget beschikbaar voor Esdoorns aan de Hoogstraat (€ 125.000), het restant bomenbudget 2020 (€ 50.000) en voorbereiding zwemlocatie Lange Muiderweg (€ 15.000). Voor 2022 is met de Kadernota 2022 budget beschikbaar gesteld voor renoveren groenvlakken (€ 110.000) en onderhoud en vervanging bomen (€ 150.000) en met de begroting wordt voor 2022 extra budget beschikbaar gesteld voor het speelruimteplan (motie 2021-117), extra bomen (amendement 2021-10) en zwemmen in de Vecht.

Baten T0.105: De hierboven opgenomen incidentele budgetten in 2022 voor de herinrichting van Landscroon (€ 100.000) en gemeentelijke monumenten (€ 50.000) worden gedekt door eenmalige onttrekkingen uit de reserve monumentensubsidie. In 2021 is voor € 126.000 aan onttrekkingen geraamd aan de reserves voor sportcomplexen. Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Jaarstukken 2020 Lasten T5.1 Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering: Voor 2020 was een incidenteel budget beschikbaar voor de quickscan sportvoorzieningen. Lasten T5.2 Sportaccommodaties: Vanaf 2021 zijn er budgetten voor het beheer van sporthal Weespersluis en meer kapitaallasten vanwege investeringen in sportaccommodaties. Lasten T5.3 Cultuurpresentatie, -productie: Vanaf 2021 is er meer budget beschikbaar gesteld voor theater City of Wesopa. Lasten T5.4 Musea: Vanaf 2021 is er meer budget beschikbaar gesteld voor Museum Weesp. Lasten T5.7 Openbaar groen en recreatie: Naast de onderbesteding in 2020 is het budget voor 2022 circa € 1,1 mln. hoger: Weesp investeert aanzienlijk meer in groen. Voor de uitvoering van onder meer het Bomenbeleidsplan en het Groenbeleidsplan is voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 500.000 en € 300.000 aan budget vastgesteld.

Met de Kadernota 2022 zijn daarnaast aanvullende budgetten opgenomen voor het renoveren van Groenvakken (€ 110.000), onderhoud en vervanging bomen (€ 150.000) en voor de herplant van lege boomspiegels vanuit het aangenomen amendement 2021/10 (€ 75.000). Baten T5.3 Cultuurpresentatie, -productie: Tot en met 2020 waren en doorbelaste huurinkomsten voor de tijdelijke huisvesting in van de school Weespersluis in Papelaan 99. Baten T0.105: In 2020 hebben er onttrekkingen aan reserves plaatsgevonden in verband met Molen ’t Haantje en sportpark Vechtoever. Voor 2022 zijn onttrekkingen geraamd voor Landscroon en nieuwe gemeentelijke monumenten.

Begroting 2022

53

Begroting 2022

54

Programma 6 Sociaal domein Jeugd en Wmo Eind 2020 is besloten dat vanaf 1 januari 2022 alle nieuwe aanvragen voor maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo conform Amsterdams beleid en via de Amsterdamse inkoopvoorwaarden gaan verlopen. Om de zorgcontinuïteit voor de huidige inwoners met een maatwerkvoorziening te kunnen borgen, hebben we afgesproken dat het jaar 2022 een overgangsjaar is. Dat betekent dat een indicatie die wordt afgegeven vóór 1 januari 2022 kan doorlopen tot maximaal 31 december 2022, op grond van de huidige inkoopvoorwaarden van de Regio Gooi en Vechtstreek. Uiterlijk op 31 december 2022 moet een inwoner ondergebracht zijn bij een door Amsterdam gecontracteerde aanbieder. Als het om een kwetsbare inwoner gaat waarvan bekend is dat hij/zij slecht reageert op verandering, kan een uitzondering worden gemaakt. Middels bijvoorbeeld een Individuele Behandelovereenkomst (IBO) kan een inwoner dan langer bij de huidige aanbieder in zorg blijven. De overgang naar Amsterdams beleid en de Amsterdamse inkoopvoorwaarden zal zorgen voor veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Dit levert zowel voor- als nadelen op voor onze inwoners. Sommige inwoners zullen misschien een hoger PGB-budget ontvangen om hun zorg of ondersteuning mee in te kopen. Andere inwoners moeten misschien langer wachten op hun hulp, dan ze vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek gewend zijn.

Vanwege die veranderingen, is het van groot belang dat inwoners in 2022 een vertrouwd aanspreekpunt houden in Weesp en snel ergens terecht kunnen met hun vragen, zorgen en klachten. Onder andere hiervoor behouden we het Sociaal Loket Weesp met een laagdrempelige inloop. Voor de medewerkers van het Sociaal Loket zorgen we vervolgens voor een aantal aanspreekpunten, in het geval er ‘losse eindjes’ en knelpunten worden geconstateerd die opgepakt moeten worden. Die personen dienen de geschiedenis van Weesp en de Weesper context goed te kennen, alsmede de Amsterdamse organisatie, zodat zaken op de juiste plek belegd kunnen worden. Het jaar 2022 zal daarnaast in het teken staan van de uitvlechting uit de Regio Gooi en Vechtstreek. Met de Regio is afgesproken dat zij in 2022 alleen nog de in 2021 al lopende cases van Veilig Thuis afronden en dat de individuele voorzieningen die op 31 december 2021 geïndiceerd zijn nog worden uitgevoerd. Alle andere taken op het gebied van het Sociaal Domein gaan in 2022 over naar Amsterdam. Weesp en Amsterdam zullen er samen voor moeten zorgen dat de opbrengsten en plannen uit regionale projecten en beleidsstukken, zoals ‘Geweld hoort nergens thuis’ en ‘Bescherming en Opvang’ in Amsterdam geborgd worden. Dat geldt ook voor lokale plannen, zoals het uitvoeringsplan ‘Soepele overgang naar volwassenheid’.

Borgen Sociale Basis (preventieve en algemene voorzieningen) De coronacrisis heeft ingegrepen op bestaande ongelijkheden, verschillen tussen groepen en kwetsbaarheden die het SCP al langere tijd constateert in de Nederlandse samenleving. Alhoewel het nog te prematuur is om de precieze effecten in beeld te hebben, zien we een verhoogd risico dat bestaande verschillen tussen groepen en ongelijkheden zich verdiepen, maar dat er ook nieuwe verschillen ontstaan en er meer laagdrempelige ondersteuning nodig is. Het versterken van de Sociale Basis loopt daarmee dit jaar wederom als een rode draad door het sociaal domein. In een stevige Sociale Basis, de term die in Amsterdam wordt gebruikt voor algemene, preventieve laagdrempelige voorzieningen, wordt maximaal ingezet op het ontdekken van talenten en benutten van kansen en mogelijkheden van inwoners van Weesp om mee te kunnen doen. Er wordt maximaal ingezet op het ontdekken van talenten en benutten van kansen en mogelijkheden van inwoners van Weesp om mee te kunnen doen. Zo dragen we bij aan kansengelijkheid in Weesp. Door ondersteuning op maat vanuit inwoners van Weesp zelf te organiseren, ontstaat een belangrijke preventieve werking. Zo kan met laagdrempelige, lichtere vormen van hulp en steun de behoefte aan zwaardere ondersteuning en zorg worden teruggedrongen of voorkomen.

Daar waar zorg en ondersteuning nodig is, is die herkenbaar en in samenhang georganiseerd en voor alle inwoners van Weesp toegankelijk, zo ook na de bestuurlijke fusie met de gemeente Amsterdam. Dit alles doen we door het incidenteel en structureel subsidiëren van verschillende partners en initiatieven en het stimuleren van bestaande netwerken en werkgroepen.

Begroting 2022

55

In Amsterdam wordt een ander subsidieproces gehanteerd. Subsidiepartners worden zo goed mogelijk gefaciliteerd in deze nieuwe werkwijze en in de aanvraag die zij voor 2023 kunnen doen voor de uitvoering van activiteiten in Weesp. Versa Welzijn Er is tijdens de coronacrisis een toename ontstaan van het aantal inwoners dat (vrijwillige/praktische) hulp en ondersteuning aanvraagt en ontvangt via Versa Welzijn. We verwachten dat deze trend zich in 2022 doorzet. Daarom continueren we de incidentele ophoging van de subsidie in 2022 voor onder meer: Vrijwillige Thuis Hulp (extra vragen inwoners voor maatjes), Administratie voor Elkaar (extra avond open door meer inwoners met financiële vragen), het Algemeen Maatschappelijk Werk (toename complexiteit casuïstiek en daarmee tijdsinvestering per inwoner) en de Vrijwilligerscentrale (toename van het aantal vrijwilligers dat VCW bemiddelt).

Lokaal preventieakkoord Er is een lokaal preventieakkoord ontwikkeld waarin verschillende partners zijn aangehaakt bij thema’s op gebied van preventieve gezondheid. Centraal in het akkoord staan de vermindering van alcohol en middelengebruik, de aanpak van gezond gewicht onder jeugd en de bewustwording van gedrag van positieve leefstijl. Ook in 2022 wordt uitvoering gegeven aan de ambities en thema’s die zijn opgenomen in het lokaal preventieakkoord

Inclusief beleid In aanloop naar de fusie wil de gemeente Weesp in het kader van inclusief beleid nog aandacht besteden aan de rijke geschiedenis van de diverse groepen Weespers, om daarmee de eigenheid te laten zien. Verder wordt eraan gewerkt dat dit beleid binnen de Amsterdamse organisatie op de juiste plek landt.

Burgerparticipatie Bewonersparticipatie Het budget voor buurtinitiatieven (€ 50.000) betreft structurele middelen die bestemd zijn voor initiatieven die de sociale cohesie bevorderen of die een meerwaarde opleveren voor de eigen leefomgeving (Wat kan mooier, fraaier, schoner, veiliger, beter). Aanvankelijk was het idee om een deel van deze middelen op een innovatieve manier door de Weespers zelf te laten verdelen. Hiertoe is in Amsterdam een beleidskader buurtrechten in ontwikkeling. Van het budget gaat € 30.000 naar Weesp Begroot. Weesperkei en Weesp Begroot zijn middelen om initiatieven van bewoners te ondersteunen. De gemeente Amsterdam kent vergelijkbare instrumenten en budgetten. Beide instrumenten worden in de nieuwe situatie ingezet als onderdeel van het buurtbudget waarover de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp beslist. Hoe hoog deze budgetten in nieuwe bestuursperiode zullen zijn is afhankelijk van de coalitievorming en besluitvorming in de gemeenteraad Amsterdam. Buurtkamers Het college heeft bewonersparticipatie hoog in het vaandel staan. Weesp kent inmiddels drie buurtkamers die hun waarde voor de buurt hebben bewezen.

Buurtkamer de Kastanje is gehuisvest in een pand van Ymere en betaalt een maatschappelijke huurprijs van iets meer dan € 200,- per maand, welke onder normale omstandigheden door de Stichting makkelijk te dekken valt uit de inkomsten door activiteiten, giften en bijdragen. De andere twee buurtkamers, Weespersluis en Aetsveld, zijn gehuisvest in gemeentelijke panden. Helaas zijn er in Weesp geen andere panden via Ymere beschikbaar voor een dergelijke bescheiden maatschappelijke huurprijs als het pand waarin buurtkamer de Kastanje gevestigd is. De beide buurtkamers (Weespersluis en Aetsveld) voorzien in een grote behoefte in de eigen leefomgeving voor inwoners uit Weesp. Buurtkamer Weespersluis heeft een eigen ruimte in de Brede School Weespersluis, buurtkamer Aetsveld zal dit jaar haar intrek nemen in de voormalige bar Olympus in de sporthal Aetsveld.

Begroting 2022

56

De activiteiten in de buurtkamers worden georganiseerd door vrijwilligers, die daarbij worden ondersteund door de gemeente. Vastgoed rekent marktconforme huurprijzen voor deze locaties. Uit de opbrengsten van activiteiten, giften en bijdragen kunnen de buurtkamers onmogelijk deze huur opbrengen. De opzet van de buurtkamers is juist om zo laagdrempelig mogelijk te opereren, waarbij geen grote winsten worden gemaakt op activiteiten, verhuur en verkoop van bv. consumpties. De huurlasten voor deze locaties dienen daarom structureel in de begroting te worden geborgd, zodat het voortbestaan van de buurtkamers verzekerd blijft voor de toekomst. Het budget Bewonersparticipatie is niet toereikend om de huurlasten voor de buurtkamers structureel te borgen. Deze huurlasten zijn opgenomen in de Financiële Monitor en voor de jaren daarna in de Kadernota, zodat het voortbestaan van de buurtkamers ook na de fusie geborgd blijft. De huurlasten van de buurtkamer in de Brede School in Weespersluis bedragen € 26.325 op jaarbasis. Dit is de maatschappelijke huurprijs van Vastgoed Amsterdam. Ook buurtkamer Aetsveld betaalt een maatschappelijke huurprijs van Vastgoed Amsterdam. De huurlasten voor buurtkamer Aetsveld, in voormalig bar Olympus bedragen € 11.000 op jaarbasis. Daarvoor was reeds € 5.500 per jaar gereserveerd.

Er is op in gezet om voor deze ruimte een BSO (Buitenschoolse Opvang) als medehuurder te vinden, zodat de huurlasten gedeeld konden worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de buurtkamer de enige huurder van het pand zal zijn en daarom is er aanvullend een bedrag van € 5.500 nodig om te huurlasten te kunnen dekken. In een eerder stadium is gekeken naar een alternatieve oplossing in de vorm van een portocabin op het schoolplein in Aetsveld. Deze optie is echter veel duurder en omslachtiger (in verband met plaatsing, nutsaansluitingen, huur portocabin) dan de huisvesting van de buurtkamer in Bar Olympus en is derhalve afgevallen. Voor de voorliggende begroting moet het bedrag voor Buurtkamer Aetsveld vanwege de geschetste ontwikkelingen worden verhoogd. Dit zal in ieder geval ook gelden voor de begroting 2023 en 2024. Uiteindelijk zal buurtkamer Aetsveld rond 2025-2026 zijn intrek nemen in de nieuw te bouwen Brede School in Aetsveld. De jaarlasten van deze locatie zullen ongeveer overeenkomen met die van de buurtkamer in de Brede School in Weespersluis. Er zal voor de komende jaren een bedrag van totaal € 32.000 gereserveerd moeten worden ten behoeve van de huurlasten van beide buurtkamers. Na de overgang van buurtkamer Aetsveld naar de Brede School in Aetsveld zal dit bedrag rond 2025 opgehoogd moeten worden naar € 55.000.

Wat willen we bereiken: Wij willen bereiken dat de inwoners van de gemeente Weesp zelfredzaam en zelfstandig zijn, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en zoveel mogelijk in staat zijn gesteld om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De gemeente gaat uit van de eigen kracht van inwoners en hun directe omgeving. Om inwoners hierin te ondersteunen zetten we in 2022 weer in op een aantal activiteiten gericht op burgerparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen: Adviesraad Sociaal Domein – Invlechting in Amsterdam

Toelichting: De Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken in het sociaal domein. In het kader van de bestuurlijke fusie dragen we zorg voor de invlechting van de Adviesraad Sociaal Domein Weesp in de Amsterdamse adviesstructuren.

Wijkteams Eind 2020 is duidelijk geworden dat het Sociaal Wijkteam vanaf 1 januari 2022 blijft bestaan, maar opgenomen wordt binnen de Amsterdamse structuur en aansluit op de Amsterdamse processen. Half 2021 is besloten dat het wijkteam vanaf 2022 onderdeel blijft van stadsdeel Zuidoost. Op bepaalde vlakken zal Amsterdam ondersteuning leveren aan het wijkteam, met name gericht op de administratieve processen. Op dit moment wordt gewerkt aan een visiedocument, waarin staat welke taken het wijkteam vanaf 2022 gaat uitvoeren en hoe zij worden gepositioneerd ten opzichte van het Ouder en Kind Team (OKT) en het Buurtteam. Daarin wordt ook meegenomen welke expertise vanuit Begroting 2022

57

het OKT en het Buurtteam toegevoegd moet worden aan het wijkteam. Dit heeft ermee te maken dat we vanaf 2022 uit de Gemeenschappelijke Regeling van de Regio treden, waarin Weesp bepaalde expertise bij de Regio heeft belegd. De Regio voorziet op dit moment bijvoorbeeld in een overlegtafel gericht op veiligheid en biedt een consulatie- en adviesfunctie van een gedragswetenschapper. Voor 2022 wordt € 100.000 extra beschikbaar gesteld om de transitie af te ronden middels de continuering van de inzet van een projectmanager. Tot slot is het belangrijk om te melden dat de toegangsfunctie naar het wijkteam, via het Sociaal Loket, in 2022 voor de inwoner niet verandert. Wat willen we bereiken: Het wijkteam maakt verbinding tussen de activiteiten in de wijk en de ondersteuning die vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet wordt geboden. Zij stimuleren inwoners gebruik te maken van algemene voorzieningen en hulp van hun sociale netwerk, waardoor mogelijk minder gebruik wordt gemaakt van maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen: Capaciteit uitvoering – inzet bestuurlijke fusie Amsterdam

Toelichting:

Borging project ‘Wijkteam in onderwijs’ binnen Amsterdam

In 2020 en 2021 heeft de uitvoeringsdienst Sociaal Domein het project ‘Wijkteam in onderwijs’ op aangepaste wijze uitgevoerd. Zij waren, vanwege de coronamaatregelen, niet fysiek aanwezig op de basisscholen, maar fungeerden als vast contactpersoon voor iedere school. Als de coronamaatregelen niet meer gelden, willen we de oorspronkelijke vorm van het project implementeren. Naar verwachting kan dat begin 2022.

Sinds de invoering van een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage ziet de gemeente een toename van hulpvragen op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, woonvoorzieningen en woningaanpassingen. Daarnaast lijkt het aantal meldingen voor Jeugdhulp sinds ongeveer anderhalf jaar te stagneren, maar blijft de uitvoering te maken met veel zware en complexe casussen. Deze ontwikkelingen in combinatie met de coronacrisis en een hoog ziekteverzuim binnen de uitvoering maakt dat in april 2021 extra middelen beschikbaar zijn gesteld om de formatie van het team uit te breiden. Als gevolg van de bestuurlijke fusie krijgt het team vanaf eind 2021 te maken met een nieuwe werkwijze, nieuwe partners en nieuwe systemen. Ook hebben zij een belangrijke rol in het omzetten van inwoners naar de inkoop van Amsterdam. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden die het team zich eigen moet maken, plus een toename van de werkdruk als gevolg van deze conversie.

Werk en inkomen Inkomensregelingen en Participatie Verschillende herstel- en steunmaatregelen zijn in 2022 niet meer beschikbaar, zoals TOZO en TONK. Het volume van de begroting zal daardoor aanzienlijk lager zijn dan van 2021. Per ultimo september 2021 eindigt de laatste regeling (TOZO 5). De beëindiging van deze laatste incidentele steunregeling gaat mogelijk gepaard met een toename in de instroom bij de BBZ. De gemeente Amsterdam verwacht een dergelijk waterbedeffect waarbij de uitstroom van inwoners met een TOZOregeling zal leiden tot een gedeeltelijke instroom (30% van het aantal inwoners met een actieve TOZO uitkering (LO/BK)) bij de BBZ. De toepassing van dit uitgangspunt en het daarbij horende financiële risico geldt in principe ook voor de gemeente Weesp. De vraag is in hoeverre dit uitgangspunt voor Weesp een effect sorteert, gezien het feit dat het aantal inwoners met een TOZO-regeling ten opzichte van Amsterdam relatief laag is en de instroom bij de BBZ bij Weesp in 2021 tot nu toe slechts één inwoner betreft. Ondanks dat dit verhoudingsgewijs wel gepaard gaat met een grote procentuele toename (toename instroom 1 inwoner is 100%) is het reële financiële risico relatief laag aangezien het Rijk via de circulaire het grootste gedeelte van de bestedingen zal vergoeden aan de gemeente.

In het geval er toch 30 inwoners van huidige actieve voorzieningen doorstromen naar de BBZ bestaat er in potentie een financieel risico die afhankelijk van het type instroom (LO is goedkoper dan BK) een potentiële Begroting 2022

58

toename in de bestedingen BBZ van grofweg € 100.000 tot € 150.000. Een groot deel van dit risico wordt afgevangen door de dekking die het Rijk voor de BBZ aan de gemeente ter beschikking stelt. De verwachting is dat als dit risico manifesteert dit kan worden opgevangen in de reguliere budgetten. De ontwikkeling van de omvang van de bijstandsuitkeringen met bijbehorende lasten zal naar verwachting licht dalend zijn. Naar verwachting is het hoogste niveau in 2021 bereikt en zal het economisch herstel zorgen voor een daling van de bijstand. De mate waarin hangt vooral af van de groep die tijdens de corona in de bijstand kwam, mogelijk is deze groep ook weer het snelst aan het werk. In 2022 is mogelijk een effect van de bijverdienpremie te zien die in 2021 is gestart: een stimulans om parttime te gaan werken of meer uren te gaan werken. Mogelijk heeft dit geen effect op het aantal personen in de bijstand, maar wel op de mate waarin ze gebruik maken van een uitkering (meer eigen inkomsten; lagere uitkering). Begeleide Participatie Wat betreft de bijdrage aan de Tomingroep zal deze vanaf 2022 bestaan uit een vergoeding, op basis van een af te sluiten dienstverleningsovereenkomst tussen Amsterdam en de Tomingroep ter dekking van de werkgeverslasten.

Dit is het gevolg van het feit dat Weesp/Amsterdam vanaf 1-1-2022 geen onderdeel meer uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Tomingroep. De rijksvergoeding loopt dan vanaf 2022 via Hilversum, Amsterdam vergoedt het verschil tussen de werkelijke werkgeverslasten en de rijksvergoeding voor de sw-medewerkers die vanuit Weesp/Amsterdam in dienst zijn. Voor het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Tomingroep betaalt Amsterdam vanuit haar programma 7 eenmalig een uittreedsom aan de Tomingroep om de ‘schade’ van het uittreden voor de Tomingroep te compenseren. De netto uittreedsom is berekend op basis van de verwachte frictiekosten verrekend met het aandeel Weesp als eigen vermogen in de gemeenschappelijke regeling. De bijdrage die Weesp betaalt aan het werkgeverservicepunt Gooi- en Vechtstreek vervalt per 1-1-2022 aangezien per die datum het grondgebied Weesp wordt toegevoegd aan de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Minima Het beleid van Weesp wat betreft sociale zaken (werk, participatie en inkomen, inclusief minimavoorzieningen) is vrijwel geheel geharmonieerd vanaf 2022. Er zullen dan ook nauwelijks nog nieuwe voorzieningen of regelingen beschikbaar komen. De aandacht zal gericht zijn op het verhogen van het gebruik van de voorzieningen, door inwoners nog beter proberen te bereiken.

Het is wel zo dat vooruitlopend op de integratie van Weesp naar Amsterdam er kosten worden gemaakt aan voorzieningen die in Amsterdam worden uitgevoerd binnen het sociaal domein (buiten het beleidsveld werk en inkomen), waar Weesp momenteel nog niet aan meedoet c.q. kosten voor maakt. In het geval Weesp naast de huidige aangeboden voorzieningen ook alle voorzieningen gaat uitvoeren conform het uitvoeringsbeleid Amsterdam zal dit mogelijk ook leiden tot aanvullende kosten voor werk en inkomen. Een voorbeeld hiervan is de Fixbrigade, een reeds lopend initiatief in Amsterdam dat mogelijk ook in Weesp van start gaat. De verwachte kosten zijn vooralsnog € 40.000. Wat willen we bereiken: Inwoners van Weesp zijn zoveel mogelijk economisch zelfstandig en, als arbeid in loondienst (nog) niet mogelijk is, participeren ze in de samenleving. Daarvoor zetten we zo veel mogelijk intensieve begeleiding in voor degenen die dat nodig hebben. Informatie is toegankelijk en makkelijk te vinden. De inwoners die dat nodig hebben vanwege een laag inkomen, maken gebruik van voorzieningen die hen ondersteunen op sociaal, maatschappelijk en persoonlijk gebied. Vanaf 2020 vindt de uitvoering plaats door de gemeente Amsterdam (WPI). Met als streven de dienstverlening te verbeteren en de Weesper minima nog beter te bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen: Overstap naar Amsterdamse systemen

Toelichting: Het beheer van aparte systemen voor Weesp eindigt per 1-1-2022. De Weespers worden toegevoegd aan de Amsterdamse systemen (o.a. Socrates voor de uitkeringen, RAAK voor de begeleidingsdossiers). Dit zijn projectkosten ten laste van Amsterdam

Begroting 2022

59

Wat gaan we daarvoor doen: Integreren dienstverlening Fixbrigade

Toelichting: Het uitvoeringsteam Weesp wordt in 2022 geïntegreerd in de organisatie van WPI. De FIXbrigade komt bij bewoners thuis en biedt informatie over energiebesparing, maar voert ook kleine energiebesparende maatregelen uit. Voor mensen met een laag inkomen zijn materialen en uitvoer geheel gratis. De FIXbrigade is een werkgelegenheidsproject.

Maatwerkvoorzieningen We zien de afgelopen jaren een stijging in de zorgkosten bij zowel Jeugd als Wmo. Het gaat hierbij onder andere om een stijging van de kosten voor hulpmiddelen, verblijf en jeugd-ggz. In 2021 zijn we bezig geweest om deze stijging verder te analyseren en te onderzoeken welke mogelijkheden we als gemeente hebben om de kosten te beheersen. De uitvoeringsdienst Sociaal Domein wordt in terugkerende sessies kostenbewustzijn bijgebracht. Ook in 2022 behoeft dit de aandacht. Daarnaast zien we de afgelopen periode, specifiek voor de Wmo, een stijging in het aantal inwoners dat gebruik maakt van ondersteuning. Bij met name de Jeugdhulp zien we een stijging in de zwaarte van de problematiek en de ondersteuning. De coronacrisis maakt in sommige gevallen ook dat de zwaarte en complexiteit van problematiek toeneemt of dat verwacht herstel langer duurt. Verwacht wordt dat de effecten van de coronacrisis zullen voortduren in 2022. Zo verwacht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat het aantal indicaties voor jeugdhulp na de coronacrisis zal stijgen. Wat willen we bereiken: Wij willen bereiken dat de inwoners van de gemeente Weesp zelfredzaam en zelfstandig zijn, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen: Zorgkosten Jeugd en Wmo

Toelichting:

Ingekocht aanbod Jeugd en Wmo gemeente Amsterdam

Vanaf 1 januari 2022 maken we voor inwoners die jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning nodig hebben, gebruik van het door de gemeente Amsterdam gecontracteerde aanbod.

Zorgcontinuïteit huidige cliënten Wmo en Jeugd

Voor de huidige cliënten kan de zorg of ondersteuning nog doorlopen tot maximaal 31-12-2022 op basis van de contractafspraken met de Regio. In 2022 zorgt de uitvoeringsdienst ervoor dat, bijvoorbeeld bij het aflopen van de indicatie, een warme overdracht plaatsvindt naar een Amsterdamse aanbieder. Daarbij zijn uitzonderingen mogelijk voor kwetsbare inwoners. Zij kunnen in bepaalde gevallen hun huidige zorg langer blijven ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een Individuele Behandel Overeenkomst (IBO) of een persoonsgebonden budget (PGB).

Borging uitvoeringsplan Soepele overgang naar

Tot de bestuurlijke fusie wordt gewerkt aan het goed borgen van het uitvoeringsplan ‘Soepele overgang naar volwassenheid’ binnen het Amsterdamse plan ‘Overgang naar volwassenheid’. We zorgen er op die

Vanaf 2019 zien we een stijging in het aantal Wmo-voorzieningen. Dit komt zeer waarschijnlijk door de invoering van het abonnementstarief. Naast een stijging van het aantal voorzieningen is er tevens sprake een toename aan complexe hulpvragen. Dit geldt voor zowel de Wmo als Jeugd. De Wmo krijgt aanvragen voor complexe en kostbare woningaanpassingen en scootmobielstalling. Bij Jeugd zien we ook dat de complexiteit en zwaarte van de hulpvragen toeneemt, onder andere door de coronacrisis. We blijven hierop monitoren en ondersteunen het team uitvoering zodat zij over de benodigde kennis en instructies beschikken om deze casussen af te handelen.

Begroting 2022

60

Wat gaan we daarvoor doen: volwassenheid

Toelichting: manier voor dat de maatregelen en projecten uit het Weesper plan ook na de bestuurlijke fusie voor Weesper jeugdigen en jongvolwassenen beschikbaar blijven. Ook zorgen we ervoor dat zij vanaf de bestuurlijke fusie kunnen profiteren van de Amsterdamse maatregelen en projecten.

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren

Naam indicator Banen Jongeren met delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin

Werkloze jongeren

Netto arbeidsparticipatie Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen

Eenheid Aantal per 1.000 inwoners 15-64jr

Weesp

Gemeenten tot 25.000 inwoners

733

666,3

CBS/LISA/ABF

2020

% 12 t/m 21 jarigen % kinderen tot 18 jaar Het percentage werkloze jongeren (1622jr) % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

1% 5%

1% 4%

CBS CBS

2019 2019

Onbekend

1%

CBS

2019

69,5%

69,3%

CBS

2020

449,6

262,8

CBS

2020

112,3

148,9

CBS

2020

8,6%

10,6%

CBS

2020

0,9%

1,1%

CBS

2020

0,5%

0,5%

CBS

2016

590

510

CBS

2017

Aantal personen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64jr % van alle jongeren tot Jongeren met jeugdhulp 18 jaar Jongeren met % van alle jongeren tot jeugdbescherming 18 jaar % van alle jongeren van Jongeren met jeugdreclassering 12-22jr Cliënten met een Aantal per 10.000 maatwerkarrangement Wmo inwoners

Bron

Jaar

Toelichting: In de tabel zijn de wettelijk bepaalde indicatoren opgenomen. Een aantal zegt weinig over de resultaten van de aanpak van de gemeente Weesp. In de Monitor Sociaal Domein zijn daarom ook andere indicatoren opgenomen die een sterkere relatie met ons eigen beleid hebben.

Begroting 2022

61

Wat mag het kosten? Lasten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie T6.2 Wijkteams T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.72 Maatwerkdienstverlening 18T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ T6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal lasten Baten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ T0.106 Mutatie reserve P6 Totaal baten Saldo programma

Werkelijk 2020 900 484 11.437 644 719 514 3.848 3.256 152 440 22.394

Raming 2021 1.185 954 9.935 723 857 684 3.642 3.016 355 467 21.818

Raming 2022 1.304 610 7.430 723 995 915 3.804 3.933 15 443 20.173

Raming 2023 1.204 510 7.413 723 947 915 3.804 3.933 15 443 19.908

Raming 2024 1.204 510 7.413 723 947 915 3.804 3.933 15 443 19.908

Raming 2025 1.204 510 7.413 723 947 915 3.804 3.933 15 443 19.908

Werkelijk 2020 -2 -10.419 -36

Raming 2021 -3 -7.180

Raming 2022 -3 -5.905

Raming 2023 -3 -5.905

Raming 2024 -3 -5.905

Raming 2025 -3 -5.905

-116

-116

-116

-116

-10.580

-50 -114 -339 -514 -8.200

-6.024

-6.024

-6.024

-6.024

11.814

13.618

14.148

13.883

13.883

13.883

-63 -61

Bedragen x € 1.000

Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Begroting 2021 Lasten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Voor 2021 zijn er extra incidentele budgetten voor de inclusieve agenda, right to challenge, burgerparticipatie en Weesp begroot (totaal € 110.000). Voor 2022 is € 70.000 opgenomen voor Weesp begroot (inclusief de verhoging vanwege amendement 2021-9), € 38.000 voor de huurlasten van buurtkamers en € 60.000 extra voor Versa Welzijn. Daarnaast zijn subsidiebudgetten (neutraal binnen de begroting) verplaatst naar taakvelden waar deze thuishoren. Lasten T6.2 Wijkteams: Voor 2021 is incidenteel extra budget beschikbaar gesteld voor het sociaal wijkteam (€ 450.000). Voor 2022 is een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het sociaal wijkteam. Lasten T6.3 Inkomensregelingen: In de begroting 2021 zijn in het kader van de corona steunmaatregelen incidenteel de inkomensregelingen verder uitgebreid met TOZO 3, 4, 5 en de TONK-regeling ter dekking van de uitvoeringskosten en de bestedingen. Deze regelingen eindigen per eind 2021 en vanwege de incidentele aard van deze uitgaven is het budget voor 2022 daardoor per saldo circa € 2,5 mln. lager dan het budget 2021 en komt hiermee ongeveer weer uit op het gebudgetteerde niveau van de situatie voor corona. Voor 2022 is met de Kadernota 2022 incidenteel € 17.000 opgenomen voor de bijverdienpremie.

Inwoners met een uitkering die parttime werken worden door middel van een bijverdienpremie gestimuleerd hun werk te behouden dan wel meer uren te gaan werken. De ervaring (gebaseerd op uitgebreid onderzoek) in Amsterdam leert dat dit een goed werkend instrument is om inwoners te stimuleren (meer) te gaan werken en dat de kans op uitstroom uit de uitkering bevordert. De regeling loopt van 1-4-2021 t/m 31-3-2022. Lasten T6.5 Arbeidsparticipatie: Voor 2022 is met de Kadernota 2022 incidenteel € 15.000 beschikbaar gesteld voor veerkracht. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel zelfstandige ondernemers in financiële problemen geraakt. Amsterdam biedt hen naast financiële ondersteuning via bijvoorbeeld de Tozo, een uitgebreid coaching pakket (‘Veerkracht’) om hen perspectief te bieden tijdens na de corona, onder andere voor zelfstandigen die begeleiding wensen om in loondienst te

Begroting 2022

62

gaan werken. Veerkracht kan ook voor zelfstandige ondernemers in Weesp worden ingezet, echter, de inzet van de capaciteit hiervoor is niet begroot. Invlechten van Volwasseneneducatie (VE) Weesp in beleidsplan Amsterdam “Taaloffensief” is onvermijdelijk door de fusie en tevens wettelijk verplicht (uitvoering Wet Educatie Beroepsonderwijs, WEB en uitvoering Wet taaleis). De belangrijkste financiële basis voor het dossier Volwasseneneducatie is de Rijksbijdrage Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) van het ministerie van OCW. Hiermee wordt voor de gemeente professioneel taalaanbod ingekocht via professionele taalaanbieders. Voor Weesp bedragen deze WEB-middelen voor 2021 een bedrag van € 65.423. In 2020 was dit bedrag € 64.157. Deze WEB-middelen worden tot en met 2021 beschikbaar gesteld via de regio Gooi- en Vechtstreek en worden bij de overgang naar Amsterdam per 2022 overgezet naar de regio Groot-Amsterdam. De WEB-middelen kunnen alleen ingezet worden voor door de WEB erkende taaltrajecten voor inwoners van Weesp en dus niet voor uitvoeringskosten, deze moeten daarom door elke gemeente uit eigen middelen worden gefinancierd.

In het kader van harmonisatie is daarom structureel € 57.000 aan budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsteam, voor de inzet van een taaladviseur, trainingen en ondersteuning van het netwerk, en voor ondersteunende kosten van de uitvoering zoals communicatie. Voor de FIXbrigade wordt in 2022 € 40.000 beschikbaar gesteld. Lasten T6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: De Wmo krijgt veel meldingen voor trapliften en complexe, kostbare woonvoorzieningen. Ook worden veel kosten gemaakt doordat stallingen voor scootmobielen gerealiseerd of aangepast moeten worden. De kosten hiervan zijn jaarlijks € 60.000 hoger. Met de Financiële monitor 2021 is voor 2021 incidenteel € 59.000 beschikbaar gesteld voor Wmo hulpmiddelen. Op het moment van het opstellen van de kadernota was het nog niet mogelijk om het effect voor 2022 inzichtelijk te maken. Om de jaarlijkse kosten te dekken is het budget structureel verhoogd met € 201.000. In dit bedrag is rekening gehouden met een tariefstijging van 17,5% in 2022 en de stijging van de complexiteit van de aanvragen. Met de Kadernota 2022 is vanaf 2022 subsidie voor welzijnsbeleid verhoogd met € 24.000. Lasten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Met de Kadernota 2022 is vanaf 2022 het innovatiebudget sociaal domein verlaagd met € 50.000.

In de kadernota 2022 was ook aangegeven dat de stijgende kosten van zorg in deze begroting in kaart gebracht zouden worden. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau is er sprake van een structureel toegenomen vraag naar ondersteuning binnen het sociaal domein. Inwoners doen vaker een beroep op de gemeente voor ondersteuning. We zien al langere tijd een stijgende trend als gevolg van het abonnementstarief. Deze trend lijkt aan te houden. Als gevolg van corona zijn een aantal particuliere huishoudelijke hulpen (tijdelijk) niet meer beschikbaar, waardoor ook hiervoor een beroep gedaan wordt op de Wmo. Om de stijgende kosten te dekken is budget voor huishoudelijke hulp structureel verhoogd met € 225.000. Lasten T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Het budget voor jeugdzorg is verhoogd om te voorzien in de verwachte kostenstijging door:  Doorzettende stijging van de complexiteit en zwaarte van de hulpvragen;  Onderbezetting bij de uitvoeringsdienst begin 2021, waardoor vaker en sneller maatwerkvoorzieningen zijn ingezet. Maatwerkvoorzieningen zijn over het algemeen duurder dan voorliggende voorzieningen; en  Verhoging van de tarieven voor verblijfsvoorzieningen en zware dagbehandeling in, op verzoek van aanbieders en/of te weinig inschrijvingen. Op basis van bovenstaande is het verwacht tekort voor Ambulante jeugdhulp structureel € 541.536.

Er is in 2021 van bepaalde jeugdhulpproducten (ondersteuning voor jeugdigen met ASS-problematiek, drie milieuvoorziening) minder (specialistisch) aanbod ingekocht dan in voorgaande jaren. We zien nu dat voor een groep jeugdigen met een specifieke hulpvraag een gat in het beschikbare aanbod ontstaat. In deze uitzonderlijke gevallen sluit de gemeente daarom individuele betalingsovereenkomsten (IBO) met aanbieders af om deze specialistische ondersteuning toch te kunnen leveren. Dit zijn we ook verplicht op basis van de jeugdwet. In de begroting is niet voorzien in deze zogenaamde IBO's. De verwachte kosten in 2022 bedragen € 262.500. In de afgelopen jaren zijn de kosten voor Sociaal medische indicatiestellingen, ten laste van de overige budgetten verantwoord waar geen ruimte voor was. De kosten bedragen jaarlijks € 30.000. Op begeleiding en verzorging is het verwacht tekort van 2022 structureel € 142.687. Op EED (18-) Dyslexie zien we een regio breed stijging van de kosten, hierdoor is het budget structureel verhoogd met € 53.000. Begroting 2022

63

In de voorgaande jaren was geen budget begroot voor de landelijke arrangementen. Dit terwijl er altijd een aantal keer per jaar een voorziening vanuit het landelijk ingekocht aanbod wordt ingezet. Binnen het landelijke arrangement gaat om zeer specialistische jeugdhulp, waarvoor geen regionaal dekkend aanbod is, zoals hulp bij eet- en persoonlijkheidsstoornissen. Benodigd jaarlijks budget is naar verwachting € 50.000, gelijk aan de uitgaven in voorgaande jaren. In de kosten van pleegzorg is een dalende trend te zien. De uitgaven zullen in de komende jaren € 37.000 lager uitvallen. Op basis van de uitgaven in 2020 en de huidige trend van toewijzingen is het budget voor 24 uurs verblijf structureel verlaagd met € 86.000. Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen is het budget voor T6.72 vanaf 2022 verhoogd met € 957.000. Lasten en baten T6.82 Geëscaleerde zorg 18-: Beschermd wonen en de bijbehorende rijksmiddelen verloopt niet meer via Weesp maar via de Regio Gooi en Vechtstreek. De in de begroting van Weesp geraamde baten en lasten in verband met het beschermd wonen zijn daardoor komen te vervallen. Baten T6.3 Inkomensregelingen: Voor 2021 zijn incidentele inkomsten geraamd voor Tozo 2021 opgenomen (€ 867.000) en budget voor de uitvoering van Tozo € 408.000.

Baten T6.5 Arbeidsparticipatie: Met de Begroting 2020 is voor 2021 een incidentele inkomst van € 49.000 geraamd in verband met het marktbewerkingsplan. Baten T0.106 Mutaties reserve P6: De reserve sociaal domein was ingesteld om onzekerheden in het sociaal domein voor de jaren 2019 en 2020 te ondervangen. Het restant van de reserve per eind 2020 wordt in 2021 toegevoegd aan het exploitatiesaldo en dat is voor 2021 incidenteel begroot. Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Jaarstukken 2020 Lasten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Vanaf 2021 is € 32.000 opgenomen voor de huur van buurtkamers Aetsveld en Weespersluis. In 2020 was er onderbesteding op de beschikbare budgetten. Lasten T6.3 Inkomensregelingen: Ten opzichte van de jaarrekening 2020 zijn de gebudgetteerde lasten in 2022 t.b.v. de inkomensregelingen circa € 4,0 mln. lager (jaarrekening 2020: € 11,4 mln. vs. Budget 2022 € 7,4 mln.). Dit is te verklaren doordat in 2020 en 2021 de budgetten incidenteel zijn verhoogd als gevolg van de incidentele steunregelingen (TOZO – TONK). Deze steunregelingen lopen af per het laatste kwartaal van 2021 (Tozo 5 stopt per oktober 2021). Hiermee verdwijnen de incidentele steunregelingen alsmede het bijhorende budget waarmee de gebudgetteerde lasten per 2022 € 4 mln. lager uitvallen.

Lasten T6.5 Arbeidsparticipatie: Met de Kadernota 2022 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2020 aanvullende budgetten vastgesteld voor diverse initiatieven, zoals ‘Veerkracht’ en ‘Volwasseneneducatie’. Veerkracht omvat een uitgebreid coaching pakket om zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt te ondersteunen. Daarnaast is in het kader van harmonisatie van de volwasseneducatie en laaggeletterdheid budget vastgesteld voor het uitvoeringsteam en de inzet van een taaladviseur, trainingen en ondersteuning van het netwerk en voor ondersteunende kosten van de uitvoering zoals communicatie. Lasten T6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: In 2020 werd een deel van de kosten voor hulpmiddelen onder vervoer verantwoord. In 2021 heeft een structureel overheveling plaats gevonden van taakveld 6.71 naar 6.6 om dit te kunnen corrigeren. Daarnaast is het budget in deze begroting verhoogd vanwege de stijgende tarieven en complexiteit van de casussen. De bijdrage aan gemeente Amsterdam voor de salarislasten conform de dienstverleningsovereenkomst is vanaf 2021 hoger dan in 2020. Lasten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: In 2022 wordt een lichte afname verwacht van de kosten voor begeleiding en verzorging en dagbesteding dan de werkelijke uitgaven in 2020.

In 2021 is een deel van het budget voor vervoerskosten overgeheveld naar T6.6 voor de kosten van hulpmiddelen. In deze begroting zijn de kosten voor huishoudelijke hulp verhoogd vanwege de toename van de vraag naar ondersteuning.

Begroting 2022

64

Lasten T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: In 2022 en verder wordt een verdere stijging in de kosten verwacht voor begeleiding en verzorging van jongeren en ambulante jeugdhulp. Lasten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+: In 2020 zijn incidentele kosten gemaakt voor tijdelijke ondersteuning bij een crisissituatie die buiten de reguliere financieringsafspraken vallen. Baten T6.3 Inkomensregelingen: Ten opzichte van 2020 zijn de budgetten en inkomsten substantieel lager vanwege incidentele steunregelingen in verband met corona in 2020 en 2021 (TOZO en TONK). Het Rijk compenseert 100% van de bestedingen op de incidentele steunregelingen die vanaf het vierde kwartaal 2021 aflopen. Baten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: De eigen bijdragen voor WMO waren in 2020 vanwege corona lager.

Begroting 2022

65

Begroting 2022

66

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitaal, gezond en aantrekkelijk Weesp. Een gezonde leefomgeving maken we samen. Daarom is in 2021 een Lokaal Preventieakkoord opgesteld. In dit akkoord zijn ambities genoemd waarin wordt gestreefd naar het ondersteunen en bewust maken van inwoners in Weesp van de meerwaarde van een gezonde- en positieve levensstijl. Centraal in het akkoord staan de vermindering van alcohol en middelengebruik, de aanpak van gezond gewicht onder jeugd en de bewustwording van gedrag van positieve leefstijl. Ook in 2022 wordt uitvoering gegeven aan de ambities en thema’s die zijn opgenomen in het lokaal preventieakkoord. Speciale aandacht is er voor de fusie met Amsterdam en de overgang naar de GGD Amsterdam. Het beleid op gebied van gezondheid en preventie van Amsterdam zal ook gaan gelden voor Weesp. Denk hierbij aan de Lokale Nota Gezondheidsbeleid Amsterdam. Beleid, interventies en projecten van de GGD Amsterdam zullen vanaf 2022 worden geïmplementeerd in Weesp, uiteraard aansluitend bij de lokale opgave. Wat willen we bereiken: Realiseren en behouden van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving met inwoners en partners.

Wat gaan we daarvoor doen: Lokale Gezondheidsnota Amsterdam

Lokaal Preventieakkoord Weesp

Toelichting: Er wordt uitvoering gegeven aan de ambities die zijn opgenomen in de Lokale Gezondheidsnota van Amsterdam. Hierin verschuift de aandacht en inzet zoveel mogelijk naar het voorkomen en het tijdig signaleren en ingrijpen bij gezondheidsproblemen, met bijzondere aandacht voor de jeugd en inwoners in een kwetsbare situatie. Ook laten we op alle gebieden het belang zien van een goede gezondheid. Dat wordt niet alleen duidelijk in het gezondheidsbeleid, maar ook in beleid op andere terreinen. In de uitwerking van deze nota wordt, om echt impact te kunnen genereren, rekening gehouden met de lokale opgaven en structuren van Weesp. Het nationaal preventieakkoord wordt per gemeente uitgewerkt in een lokaal preventieakkoord. Vanuit het rijk is budget beschikbaar voor het opstellen van dit akkoord en voor de uitvoering. In 2021 is er een lokaal preventieakkoord opgesteld. In 2022 zullen verschillende interventies worden uitgevoerd die aansluiten bij de ambities genoemd in het lokaal preventieakkoord.

Milieubeheer De gemeente Weesp heeft de ambitie vastgesteld om energieneutraal te zijn. Naast lokale ambities spelen gemeenten ook een belangrijke rol in het verwezenlijken van de klimaatafspraken van Parijs (2015). In dat kader werkt Weesp ook aan een aardgasvrije gebouwde omgeving. Eind 2021 ligt de Transitievisie Warmte ter besluitvorming in de raad. Vervolgens zal er (de aankomende jaren) aan de uitvoeringen op buurtniveau gewerkt worden. We staan voor een grote opgave om te verduurzamen en hebben daarbij alle Weespers nodig. In het coalitieakkoord is afgesproken dat Weesp de regierol oppakt om het proces van de energietransitie te versnellen. Daarom steken we er veel energie in om alle Weespers erbij te betrekken. Eind maart 2022 zal de fusie tussen Weesp en Amsterdam plaatsvinden. De hoge ambities van Amsterdam en Weesp op het gebied van duurzaamheid zijn vergelijkbaar. Amsterdam heeft een aanzienlijk budget om het verduurzamen van de gemeente te stimuleren, deze subsidies en programma’s zijn na de fusie ook voor Weesp(ers) beschikbaar. Om deze overgang soepel te laten Begroting 2022

67

verlopen wordt Weesp nu al zoveel mogelijk meegenomen in de door Amsterdam ingezette onderzoeken en in de planvorming. Het brede instrumentarium van Amsterdam dat wordt ontwikkeld om burgers en bedrijven te betrekken in de energietransitie, wordt waar mogelijk al voor de gemeentelijke samenvoeging ingezet voor Weesp.

Wat willen we bereiken: Realiseren en behouden van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving met inwoners en partners.

Wat gaan we daarvoor doen: Informeren, stimuleren en ondersteunen bewoners bij het besparen en opwekken van energie.

Bewustwordingscamp agne

Fonds voor duurzame initiatieven

Energietransitie Regio G&V: Zonwinst

Toelichting: De gemeente Weesp faciliteert verschillende projecten om Weespers te informeren, stimuleren en ondersteunen bij het besparen en opwekken van energie. Weesp werkt hierbij nauw samen met energiecoöperatie Weesp Eco Energie en de energieopbouwwerker. De energiecoöperatie verzorgt inloopavonden, thema-avonden en biedt energiecoaches aan. Daarnaast zijn ze bezig met de opstart van een eerste postcoderoos project, waarbij Weespers zonder dak ook zonnepanelen kunnen plaatsen. De opbouwwerker richt zich met name op Weespers met een smalle beurs en doelgroepen die voor de gemeente en andere partijen moeilijk te bereiken zijn inzake de energietransitie. In oktober 2021 start een intensieve informatiecampagne. De campagne heeft het tweeledige doel om bewustwording over de energietransitie te creëren en het activeren van Weespers om te verduurzamen. De campagne hangt samen met het recent opgerichte duurzaamheidsfonds. In 2021 is het Weesper Fonds voor duurzame initiatieven opgericht. Het fonds heeft tot doel om projecten en initiatieven te ondersteunen die als doel hebben Weesp te verduurzamen, en daarmee de duurzaamheidsambities van de gemeente Weesp realiseren. In 2022 wordt dit fonds nog eenmalig bijgevuld.

Dit fonds is bedoeld voor verschillende groepen, namelijk burgers (of burgercollectieven), bedrijven, woningcorporaties en voor maatschappelijk vastgoed, onder andere sport en cultuur. Ook op regionaal niveau zijn verschillende projecten gestart om ondernemers, huurders, huiseigenaren en VVE’s te ondersteunen bij het verduurzamen. In het kader van de RES zet Weesp met name in om zon op daken te versnellen. In dat kader is in juli 2021 ZonWinst opgestart, wat als doel heeft om bedrijven te stimuleren om zonnedaken te realiseren. De aanpak is gericht op complete ontzorging van de ondernemer totdat het zonnedak daadwerkelijk is gelegd. Het project heeft een looptijd van 2 jaar.

Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T7.3 Afval Beleidsontwikkelingen Medio 2021 wordt de nieuwe Grondstoffenvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2020 – 2025 na een consultatie van de raden door het regiobestuur vastgesteld.

Verbonden partij: OFGV / OD NZKG Taakveld(en) T7.4 Milieubeheer Beleidsontwikkelingen De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is de regionale uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu. De OFGV verricht voor Weesp onder andere werkzaamheden op het gebied van geluid, bodemsanering, vergunningverlening en milieutoezicht bij bedrijven. Een aantal van deze taken zijn wettelijk verplicht bij de OFGV

Begroting 2022

68

Verbonden partij: OFGV / OD NZKG ondergebracht. Jaarlijks stelt de OFGV hiervoor een uitvoeringsprogramma en begroting op. De bijdrage van Weesp in hieraan wordt in de begroting van Weesp opgenomen. Met ingang van 1 januari 2022 treedt Weesp, vanwege de gemeentelijke fusie met Amsterdam later in dat jaar, uit de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV en treedt dan toe (tot de fusie op 24 maart 2022) tot de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Om de milieutaken uit te kunnen voeren is het nodig om het beschikbare budget hiervoor te continueren in de Begroting 2022. Na de fusie zal, op basis van de verdeling van taken, het budget overgeheveld worden naar de begroting van Amsterdam waarbij dan een verdeling gemaakt zal worden voor taken die naar de OD NZKG gaan en taken die door het stadsdeel Zuidoost uitgevoerd zullen worden. De zogenaamde IOVgelden die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van taken op het gebied van externe veiligheid, en die ook door de omgevingsdiensten worden uitgevoerd, werden tot 2021 direct aan omgevingsdiensten betaald. Met ingang van 2021 worden deze gelden via het gemeentefonds toegekend. De taken worden echter nog steeds door de omgevingsdiensten uitgevoerd.

Het is dus wenselijk dat deze gelden (in het geval van Weesp gaat het om een jaarlijkse bedrag van € 6.000) in de Begroting 2022 toegevoegd worden aan het budget voor de omgevingsdienst.

Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren

Naam indicator Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid Kg per inwoner

Weesp 143

Gemeenten tot 25.000 inwoners 126

%

3,6%

Onbekend

Begroting 2022

Bron CBS

Jaar 2019

Rijkswaterstaat

2019

69

Wat mag het kosten? Lasten T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria T0.107 Mutatie reserve P7 Totaal lasten Baten T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria T0.107 Mutatie reserve P7 Totaal baten Saldo programma

Werkelijk 2020 762 1.945 2.197 641 198 94 5.839

Raming 2021 755 1.819 2.356 1.237 211

Raming 2022 781 1.915 2.636 828 213

Raming 2023 781 1.830 2.361 502 213

Raming 2024 782 1.830 2.339 544 213

Raming 2025 782 1.830 2.339 544 213

6.378

6.373

5.687

5.707

5.707

Werkelijk 2020 -9 -2.229 -2.440 -27 -192 -267 -5.163

Raming 2021 -9 -2.205 -2.428

Raming 2022 -9 -2.310 -2.638

Raming 2023 -9 -2.292 -2.501

Raming 2024 -9 -2.292 -2.501

Raming 2025 -9 -2.292 -2.501

-176 -225 -5.043

-179 -330 -5.466

-179

-179

-179

-4.981

-4.981

-4.981

676

1.334

907

706

726

726

Bedragen x € 1.000

Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Begroting 2021 Lasten T7.2 Riolering: De DVO tussen Weesp en Waternet voor rioleringstaken blijft tot de datum van de bestuurlijke fusie doorlopen. Budgetten en bijdragen zijn geïndexeerd. Vanwege de volledige kostendekking wordt een dotatie gedaan aan de voorziening riolering van € 80.000. Lasten T7.3 Afval: De bijdrage aan de GAD is hoger dan voorheen. Lasten T7.4 Milieubeheer: Voor 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor capaciteit duurzaamheid (€ 95.000), energie opwekken en besparen (€ 250.000), pilot warmtenet (€ 50.000) en RES/zoekgebieden wind- en zonne-energie (€ 100.000) en restant duurzaamheidsbudget 2020 (€ 219.000). Met de Kadernota 2022 is voor 2022 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor bijdrage OFGV (€ 32.000) en € 286.000 voor energiebesparing en opwekking, waarvan € 100.000 is bestemd voor het duurzaamheidsfonds. Baten T7.2 Riolering en T7.3 Afval: Vanwege indexering en areaaluitbreiding zijn begrote inkomsten hoger dan voorgaande jaren. Baten T0.107 Mutatie reserve P3: Vanwege de volledige kostendekking van het product afval wordt een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing gedaan die hoger is dan in voorgaande jaren.

Aanmerkelijke verschillen Begroting 2022 – Jaarstukken 2020 De toelichtingen onder Aanmerkelijke verschillen tussen de Begroting 2022 en de Begroting 2021 gaan ook op voor de aanmerkelijke verschillen tussen de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020.

Begroting 2022

70

Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken: Met diverse bouwprojecten wordt gewerkt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Met de projecten kan ingespeeld worden op de actuele vraag naar woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad woningen. Met de groei van de stad blijft het draagvlak voor de voorzieningen in stand en ontstaat ook ruimte voor nieuwe voorzieningen. Alle gebouwen in Weesp voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen: Weespersluis

Weesperwerf

Toelichting: Wat willen we bereiken: Voortgang van realisatie Weespersluis De bouw van Weespersluis is in volle gang. Het project Weespersluis wordt ontwikkeld per woonveld. Er zijn op dit moment (augustus 2021) 500 koopwoningen opgeleverd en nog ca 600 woningen zijn vergund. In 2020 is begonnen met een tweede bouwstroom, waardoor een versnelling in de bouw plaats vindt. Terwijl de bouwactiviteiten doorgaan wordt er al volop gewoond in de wijk. Het project Weespersluis wordt door een consortium van ontwikkelende partijen voor eigen risico en rekening gerealiseerd. De gemeente ziet toe op de naleving van de overeengekomen afspraken met het consortium en andere partijen en heeft zodoende vooral een toetsende en faciliterende rol. De gemeente blijft in 2022 bijdragen aan tijdige realisatie van Weespersluis. Specifieke mijlpalen voor het project in 2022 zijn onder andere de realisatie van de verbindingsweg met de A1 (voor de tweede helft van 2022), de realisatie van het Kinderdagverblijf (zo nodig de afronding van de procedure van het bestemmingsplan), de start van de aanleg van de twee parken en de uitbreiding van de brede school. Daarnaast worden voor meerdere toekomstige woonvelden ontwerpen beoordeeld en getoetst en vindt veelvuldig afstemming plaats over (bijna) opgeleverde woonvelden.

Wat gaan we daarvoor doen: Toelichting op werkzaamheden Het beoordelen en toetsen van alle plannen, organiseren en coördineren van de werkzaamheden, en afstemmen met de GEM en andere stakeholders vraagt om een aanzienlijke inzet van de gemeente. Naarmate er meer woningen worden opgeleverd heeft de gemeente ook te maken met meer inwoners die midden in een wijk in aanbouw wonen. Verwachtingen, verkeersveiligheid, het scheiden van bouw- en woonverkeer zijn permanente aandachtspunten voor GEM en gemeente. Tussen 2012 (het moment van tekenen van de SUOK) en 2019 werd het project vooral vanuit de lijn aangestuurd, zonder een breed projectteam, als ook met advies van de gemeentelijke voorzitter van het kwaliteitsteam. Deze inzet bleek onvoldoende om het project van gemeentezijde goed te kunnen begeleiden, toetsen en in de uitvoering te kunnen adviseren en controleren. Bestuurders van GEM en gemeente hebben daarom in 2020 afgesproken om meer capaciteit vrij te maken. Dat heeft geleid tot een bezetting van op dit moment meer dan 10 medewerkers. Tot slot vraagt de fusie tussen de gemeente Weesp en Amsterdam veel aandacht van het projectteam omdat zaken als vergunningverlening, beheer en onderhoud, eigenaarschap maar ook beleid en bestuur goed moeten worden geïntegreerd en overgedragen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan Weesperwerf in het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld.