Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Taakveld 5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022. In 2021 wijst het Commissariaat voor de Media voor een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aan.
Belangrijkste resultaten 5.6.1
De raad geeft advies over de representativiteit van het pbo en geeft voorkeur aan in geval van meerdere kandidaat-omroepen.
5.6.2
Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal toereikend mediaaanbod verzorgt.
38
Toelichting budget Bijsturing nodig Compensatie coronaschade bibliotheek (€ 100.000 incidenteel nadeel) De bibliotheek is in de coronaperiode gesloten geweest en men kan door subsidieconstructie geen NOWregeling aanvragen. Door een extra bijdrage ter compensatie van de geleden schade, kan het personeel worden doorbetaald en kan de bibliotheek activiteiten blijven ontwikkelen. Een groot deel van de inkomsten komt normaal uit activiteiten van de filmzaal en lezingen. Deze gelden worden ook ingezet om basistaken te kunnen blijven verrichten. Nu de bibliotheek deze extra gelden niet heeft ontvangen, zijn de normale kosten in het geding gekomen. De gemeente compenseert deze gederfde inkomsten door, aanvullend op de reguliere subsidie, € 100.000 over te maken.
Ten onrechte gemaakte kosten door bibliotheek (€ 31.665 incidenteel nadeel) Op grond van de demarcatielijst bij het huurcontract heeft de bibliotheek met name over de periode vanaf 1 januari 2018 onderhoudskosten gemaakt die voor rekening van de gemeente hadden moeten komen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 28.850. Daarnaast heeft de bibliotheek rekeningen over de periode 2014-2020 betaald aan Dunea voor (vastrecht)kosten die verband houden met de sprinklerinstallatie. Ook deze kosten worden alsnog voor rekening van de gemeente genomen. Hierbij gaat het om een bedrag van € 2.815.
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling Valkenburg.
Belangrijkste resultaten 5.7.1
Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0.
5.7.2
Revitalisering Wassenaarse Slag.
In 2021 is de Wassenaarse Slag gerevitaliseerd. Conform de motie Inclusiviteit is de rotonde opgeknapt. Daarnaast zijn er nieuwe fietsparkeerplaatsen aangebracht, is er een uitzichtpunt gecreëerd en zijn afvalbakken geplaatst in de stijl van Nationaal Park Hollandse Duinen. Na het aanbrengen van de beplanting in het najaar van 2021 is het gehele project voltooid. Tijdens de kadernota besprekingen is er een motie aangenomen om eenmalig een bedrag op te nemen voor het ontwikkelen van de Strandvisie 2030. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve grote projecten. In 2021 zal hiermee een start gemaakt worden.
5.7.3
Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving.
Gebiedsontwikkeling Valkenburg
39
De gebiedsontwikkeling Valkenburg kent grofweg, op basis van de Bestuurlijke Afspraken 2018 en de aanvullingen in 2020, twee majeure ontwikkelingen. Eén ervan is de woningbouwontwikkeling Valkenhorst dat onder verantwoordelijkheid van Katwijk valt. De andere is de ontwikkeling van de Groene Zone, onder verantwoordelijkheid van Wassenaar. Het “agrarisch gebied met ecologische kwaliteiten en recreatief medegebruik” zijn uitgangspunten voor deze ontwikkeling. Momenteel werken we aan de uitwerking van de ecologische verbindingszone Lentevreugd – De Horsten waarin rijksmonument De Tankgracht samengaat met de natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Ook werken we de in maart 2021 vastgestelde 'Nota van Uitgangspunten’ verder uit middels een beperkte gebiedsvisie.
5.7.4
Aangepast vergunningsstelsel.
In het Coalitieprogramma is afgesproken om tot een aanpassing van het kapvergunningstelsel te komen en te werken met een beperkte bomenlijst. Het college heeft daarop besloten het kapvergunningstelsel te vereenvoudigen, waarbij bepaalde bomen vergunningplichtig zijn en overige bomen vergunningvrij, en een handreiking voor bomen op te stellen. Hiervoor dient de Algemeen Plaatselijke Verordening aangepast te worden en vastgesteld door de raad. Naar aanleiding van de kritische kanttekeningen die naar voren zijn gebracht, niet alleen tijdens de bestuurlijke behandeling van de conceptregeling in commissie en raad, maar ook van de inwoners van Wassenaar die via de ingediende zienswijzen hun mening hebben kunnen geven op het ter inzage gelegde voorstel, wordt geadviseerd om vast te houden aan het bestaande kapvergunningstelsel en slechts één nieuwe toevoeging aan te brengen: bomen, gemeten vanaf de stam, die binnen 2 meter uit de gevel staan, mogen zonder vergunning worden gekapt. Deze wijziging gaat in zodra de APV wordt gewijzigd. 5.7.5
Herstel historische buitenplaats.
5.7.6
Beheervisie fysieke leefomgeving.
Toelichting budget Bijsturing nodig Kademuur Havenkade overschrijding investeringskrediet met € 717.000. In de Kadernota 2020 is een investeringskrediet van € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de kademuur bij de Havenkade. Volgens de onlangs opgestelde SSK-raming komt deze investering uit op een bedrag van € 2.717.000. Dit betekent dat in 2022 een aanvullend investeringskrediet nodig is van € 717.000. Dit ten gevolge van verwachte prijsstijgingen. Strandvisie 2030 (budgettair neutraal) Naar aanleiding van een motie tijdens de behandeling van de kadernota is besloten om eenmalig een
40
bedrag van € 75.000 bij de najaarsnota op te nemen voor de ontwikkeling van de strandvisie 2030 en dit te dekken uit de reserve grote projecten. Voor een eerste onderzoek dit jaar is ongeveer € 20.000 nodig. Het resterende bedrag zal in 2022 besteed worden. Groene zone Valkenhorst (€ 95.000 incidenteel budgetneutraal) Het budget voor de projectlocatie Valkenhorst is bedoeld voor de inrichting van de groene zone. Begin 2021 is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Deze wordt in 2022 uitgewerkt tot een Masterplan. In 2021 hebben we onderdelen, vooruitlopend op het Masterplan, uitgewerkt; Ecologische Verbinding en een Beperkte Gebiedsvisie. Onderwerpen die door de raad zijn vastgesteld, kunnen uitgevoerd worden en er kan geld worden uitgegeven voor de inrichting van de groene zone. Voor de inrichting is het van belang het voor 2021 beschikbaar gestelde en nog volledig resterende bedrag van € 95.000 inclusief dekking uit de reserve grote projecten over te hevelen naar 2022.
Wat gaat het kosten? Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Totaal baten
Baten
157
134
291
Lasten
-447
-158
-605
Saldo
-290
-25
-315
Baten
171
-32
139
Lasten
-1.198
-163
-1.361
Saldo
-1.027
-195
-1.222
Baten
38
8
47
Lasten
-400
-121
-520
Saldo
-361
-112
-474
Baten
0
0
0
Lasten
-9
0
-9
Saldo
-9
0
-9
Baten
9
0
9
Lasten
-311
18
-293
Saldo
-302
18
-284
Baten
134
0
134
Lasten
-634
-132
-766
Saldo
-500
-132
-632
Baten
245
0
245
Lasten
-3.980
75
-3.905
Saldo
-3.736
75
-3.661
754
111
864
41
Totaal lasten
-6.980
-481
-7.460
Saldo van baten en lasten
-6.226
-370
-6.596
Onttrekking reserves
521
88
609
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves Geraamde resultaat
521
88
609
-5.705
-282
-5.987
42
P6 Sociaal Domein
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen Het afnemend budget zal bepalend zijn voor prioritering van de ambities in 2021. Doorlopend thema blijft het ouder worden van mensen en het langer thuis blijven wonen. Ook op landelijk niveau wordt hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken; Het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap; Nederland toegankelijk en inclusief voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Gemeenten hebben de opdracht toe te werken aan een geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid; 2021 is het jaar van de vrijwilliger.
Belangrijkste resultaten 6.1.1
De uitvoering van ‘langer thuiswonen’ en ‘een tegen eenzaamheid’ ligt bij de samenwerkende partijen in het welzijnsnetwerk. Door monitoring houdt de gemeente de voortgang bij.
Investeren op inzet tegen toegenomen eenzaamheid als gevolg van de coronapandemie. Pilot van een jaar bij het buurthuis Deijleroord, zij kunnen op dit onderwerp vernieuwend investeren en presteren. 6.1.2
Om tot een inclusieve samenleving te komen zetten we in op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.
In 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden door het opstellen van een inclusieagenda. 6.1.3
We zorgen voor extra aandacht voor vrijwilligers in het jaar van de vrijwilliger en hun waardevolle bijdrage aan de maatschappij.
6.1.4
Buurt- en bewonersinitiatieven die aansluiten bij welzijn worden zo mogelijk door de gemeentelijke wijkmanagers ondersteund. Zij letten hierbij nadrukkelijk op activiteiten voor jongeren en senioren.
Voor 2022 wordt een stevig programma voorbereid voor aansluitende buurt en bewonersinitiatieven om na de coronapandemie de samenkracht in de wijken te stimuleren bij de her-opstart .
43
Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugd en jongerenwerk (€ 112.000 voordeel) De subsidie aan jeugd en jongerenwerk wordt geraamd op taakveld 6.2, maar de dekking bevindt zich op taakveld 6.1. Dit zorgt op dit taakveld voor een voordeel van € 112.000. Per saldo is het voor de begroting budgettair neutraal. Burgerinitiatief Kerkehout (€ 20.000 budgetoverheveling met dekking) Dit jaar zal het incidenteel beschikbaar gestelde budget van € 30.000 voor het burgerinitiatief Kerkehout niet volledig tot besteding komen. Om toch per 1 januari te kunnen beschikken over het restant wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000 met bijbehorende dekking uit de reserve investeringen sport over te hevelen naar 2022. Ondersteuning buurthuizen (€ 10.000 nadeel) De buurthuizen investeren in inzet tegen toegenomen eenzaamheid als gevolg van de coronapandemie. Om de buurthuizen de ruimte te geven activiteiten te ontwikkelen die in eerste instantie nog niet kostendekkend zijn, willen we ze financieel ondersteunen. Buurthuizen moeten voor oud en jong een veilige plek zijn en worden. Diverse initiatieven uit de samenleving willen zich hiervoor inzetten. We stellen voor eenmalig de uitgaven te compenseren om ze op gang te helpen.
Taakveld 6.2 Wijkteams Belangrijkste ontwikkelingen Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds. De zorg moet kwalitatief goed én betaalbaar blijven.
Belangrijkste resultaten 6.2.1
Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning, zoveel mogelijk in het voorveld en hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.
De aansluiting met de kostenbesparende maatregelen WMO is noodzakelijk Als gevolg van de coronapandemie is een extra investering noodzakelijk voor het ondernemers loket van de SMOW. Zij hebben reeds bewezen veel goed werk te doen voor de ondernemers in nood in Wassenaar.
6.2.2
We zorgen voor een laagdrempelige integrale toegang naar het sociaal domein met een digitale sociale kaart en een gezamenlijk telefonisch loket.
44
In september 2021 is de digitale sociale kaart thuisinwassenaar.nl gelanceerd voor Wassenaar. Daarnaast is er een tijdelijke maatschappelijke pagina in de Wassenaarse krant. Deze pagina is een van de manieren om thuisinwassenaar.nl onder de aandacht te brengen en om inwoners van Wassenaar te informeren over het grote aanbod aan manieren om actief te zijn en mee te doen in Wassenaar. 6.2.3
We onderzoeken de mogelijkheden voor een gezamenlijke fysieke toegang voor het sociaal domein.
Er wordt gewerkt aan een integraal en sluitend plan en er wordt een voorstel voorbereid. 6.2.4
We verstevigen het brede welzijnsnetwerk in Wassenaar en de keten van welzijn en zorg. We nemen regie daar waar nodig.
De huidige samenwerking van de netwerkorganisaties in het preventief veld is niet effectief genoeg. De kostenbesparende maatregelen voor Jeugd initiëren een sociaal kernteam jeugd. Het aansluiten van het preventief veld (het welzijnsnetwerk) in het sociaal kernteam levert een toegang 0-100+ op waarin effectiever, efficiënter gewerkt kan worden. De samenwerking met WMO en Werk en Inkomen wordt hiermee ook versterkt. De regie van de uitvoering krijgt een centrale plaats vanuit een duidelijke gemeentelijke opdracht aan het preventief veld. 6.2.5
We stimuleren de partijen in het welzijnsnetwerk te werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur.
Het werken volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur wordt steeds belangrijker en is nog onvoldoende gerealiseerd in het welzijnsnetwerk. Door regie duidelijker te beleggen, meer expliciete afspraken en opdrachten te formuleren en een 0-100+ toegangsteam samen te stellen moet dit geïmplementeerd worden voor alle samenwerkende partijen in het preventief (zorg)veld. 6.2.6
We dragen met de netwerkpartners het belang van een inclusieve samenleving uit en streven naar het vergroten van acceptatie van alle inwoners.
Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugd en jongerenwerk (€ 112.000 nadeel) De bijdrage aan jeugd en jongerenwerk wordt geraamd op taakveld 6.2, maar de dekking bevindt zich op taakveld 6.1. Dit zorgt op dit taakveld voor een nadeel van € 112.000. Per saldo is het voor de begroting budgettair neutraal.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
45
Belangrijkste ontwikkelingen Het Rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels. Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid.
Belangrijkste resultaten 6.3.1
Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.
6.3.2
Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.
6.3.3
Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.
Toelichting budget Bijsturing nodig Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK I) (€ 132.000 budgettair neutraal) Om ondernemers en particulieren te ondersteunen tijdens de coronacrisis is door het rijk de maatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. De regeling gold van 1 januari tot 1 oktober 2021. De kosten hiervan bedragen € 132.000 en zijn een nadeel op dit taakveld. In de meicirculaire en de septembercirculaire 2021 zijn in de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de TONK. Dit budgettair voordeel wordt geraamd op taakveld 0.7 uitkering gemeentefonds. Per saldo is het budgettair effect voor de begroting neutraal. Aanvullende ondersteuning maatschappelijk partners vanuit overschot Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK II) (€ 91.000 budgettair neutraal) Aanvullend op het voorgaande, wordt voorgesteld het resterende budget TONK voor de doelgroep beschikbaar te stellen om de schrijnende armoedegevallen als gevolg van corona te lenigen. Het gaat hierbij om ondersteuning van de stichting Leergeld, De Kracht van Wassenaar en de armoederegisseur. In de meicirculaire en de septembercirculaire 2021 zijn in de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de TONK. Dit budgettair voordeel wordt geraamd op taakveld 0.7 uitkering gemeentefonds.
Per saldo is het budgettair effect voor de begroting neutraal. Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (€ 302.000 voordeel) Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Inmiddels is het definitieve budget voor 2021 bekend. Dit blijkt € 147.000 hoger dan geraamd.
46
Daarnaast zijn ook de baten uit terugvordering en aflossing hoger dan geraamd, wat zorgt voor een voordeel van € 155.000. Voorgesteld wordt om deze bedragen te verwerken in de begroting. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 302.000. TOZO (budgettair neutraal) De gemeente heeft van het rijk een voorschot voor de TOZO-uitkeringen in 2021 ontvangen. De baten en de lasten ad € 279.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Belactie ondernemers (€ 16.000 nadeel) Namens de gemeente is de SMOW gemachtigd contact op te nemen met de ondernemers in Wassenaar die gebruik hebben gemaakt van de ToZo-regeling. Hen wordt een luisterend oor geboden en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning op het gebied van huisvesting, psychisch welbevinden, inkomen, werk, schulden, zorg en gezin. De kosten hiervan bedroegen € 16.000 en waren eerder niet in de raming opgenomen omdat dit een onvoorzien gevolg van de coronapandemie was.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Belangrijkste ontwikkelingen Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door lokale partijen. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.
Belangrijkste resultaten 6.4.1
Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en Participatiebeleid.
6.4.2
Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij de Maregroep.
Toelichting budget Bijsturing nodig Rijksbijdrage WSW (€ 9.000 voordeel) De reguliere integratie-uitkering voor de "oude WSW taken" uit de meicirculaire wordt conform afspraken doorbetaald aan de GR KDB. Dit geldt eveneens voor de compensatie in verband met corona. De bijdragen zijn gelijk aan de bedragen van de uitkering uit het gemeentefonds. Voor dit taakveld levert dit een budgettair voordeel op. De uitkering uit het gemeentefonds wordt verantwoord op taakveld 0.7 algemene uitkering en is aldaar een budgettair nadeel. De wijziging is voor de begroting in totaal budgettair neutraal.
47
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die reïntegreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving. Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021. Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.
Belangrijkste resultaten 6.5.1
Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.
6.5.2
Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.
6.5.3
Regionaal arbeidsmarktbeleid.
Toelichting budget Bijsturing nodig Antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 11.000 nadeel) Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer middelen beschikbaar kwamen voor antidiscriminatievoorzieningen en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 11.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal. Participatie en re-integratievoorzieningen (€ 40.000 voordeel) De kosten voor trajecten vallen in dit kalenderjaar lager uit dan geraamd. Inwoners die bemiddeld moeten worden hebben een traject richting werk of scholing ontvangen. De raming kan worden bijgesteld. Inburgering (€ 40.000 nadeel) De kosten voor de begeleiding van statushouders zijn hoger dan verwacht i.v.m. de toegenomen taakstelling. Dit is incidenteel. Voor het komende jaar wordt vooralsnog uitgegaan van het reeds geraamde bedrag.
48
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen, omdat meer oudere mensen gebruik maken van maatwerkvoorzieningen die helpen om zelfredzaam te blijven in en om het huis.
Belangrijkste resultaten 6.6.1
De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog.
De kwaliteit van de voorzieningen is hoog. We hebben helaas wel te maken met de container crisis, waarbij het transport van materialen stagneert. Daardoor zijn de leveringen soms later dan gebruikelijk en zijn hulpmiddelen soms later beschikbaar dan wenselijk. De cliënten worden hierover ingelicht. 6.6.2
Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.
De regiotaxi wordt in 2021 intensiever gebruikt na de coronaperiodes waarin nauwelijks gereden werd. 6.6.3
Voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen die het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperken.
Toelichting budget Bijsturing nodig WMO maatwerkvoorzieningen (€ 74.000 voordeel) Naar verwachting zijn de uitgaven aan woonvoorzieningen € 82.000 lager dan verwacht, en zijn de lasten voor vervoersvoorzieningen € 7.000 hoger dan geraamd. Voorgesteld wordt om de ramingen hierop aan te passen. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 74.000.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen Het Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet, provincie en waterschappen vraagt van de gemeenten een aanpak van schuldproblematiek. Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen. We bereiden in 2021 decentralisering voor van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen.
Belangrijkste resultaten 6.71.1 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.
49
6.71.2 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerken voorliggende voorzieningen. Er is overleg tussen maatschappelijke partners en gemeenten over de afstemming van taken en rollen. Besturing vanuit de gemeente op het gesubsidieerde netwerk is nodig om optimaal integraal samen te werken. De besturing bestaat onder andere uit het gunnen van procesregie aan een van de gesubsidieerde partners als primus inter pares, met mandaat om het integraal werken binnen de uitvoering van het welzijnsveld verbeteren en te verankeren. 6.71.3 Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2022. De decentralisering is uitgesteld naar 2023. Echter de verordening en bestaande beleidsregels wordt op dit moment intern doorgelicht op de noodzakelijke aanpassingen.
Toelichting budget Bijsturing nodig Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (€ 31.000 voordeel) De laatste prognoses laten voor begeleiding € 83.000 hogere lasten zien ten opzichte van de ramingen. Voor huishoudelijke ondersteuning is er sprake van een voordeel van € 114.000. Per saldo is het voordeel op de Wmo op dit taakveld € 31.000. Overbruggingszorg begeleiding (€ 36.000 voordeel) De gemeente Den Haag geeft als centrumgemeente indicaties Beschermd Wonen af voor inwoners uit Wassenaar. Het komt vaak voor dat er niet direct plek is in een voorziening en inwoners op een wachtlijst worden geplaatst. Gedurende de periode dat de inwoner op de wachtlijst staat is het vaak nodig om ter overbrugging ondersteuning in te zetten en te financieren vanuit de lokale Wmo. Voor 2021 is afgesproken dat deze ‘Overbruggingszorg’ gedeclareerd kan worden bij de centrumgemeente Den Haag. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 36.000. Overstap naar nieuwe schuldhulpverlener (€ 8.000 nadeel) Wassenaar is na een gezamenlijke aanbesteding met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg overgestapt naar een nieuwe schuldhulpverlener. Om bestaande cliënten over te dragen worden kennismakingsgesprekken gevoerd, waaraan eenmalig extra kosten zijn verbonden. De kosten komen ten laste van het budget voor schuldhulpverlening.
Naar verwachting passen deze incidentele extra kosten niet binnen het huidige budget. Toeslagenaffaire (incidenteel voordeel € 15.000) Vanwege de toeslagenaffaire heeft de gemeente de taak gekregen om hulp te bieden aan gedupeerden. Hiervoor worden middelen ontvangen vanuit het Rijk ad. € 30.000, waar in de Voorjaarsnota nog rekening was gehouden met € 15.000. De SMOW voert deze taak uit, de reeds geraamde lasten hiervan zijn € 30.000.
50
Zelfstandigenloket (€ 10.000 nadeel) Dit loket is opgezet om ondernemers te helpen in de coronaperiode met schulden, financiële en psychische ondersteuning en andere problemen. Ondernemers hebben nog extra ondersteuning nodig voor een periode van 3 maanden.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Uitdaging voor 2021 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft.
Belangrijkste resultaten 6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema's: Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Wassenaar 2019-2021. De gekozen thema's blijven relevant en zijn prioriteit binnen het team Jeugd. Om nog meer vaart te maken met de gekozen prioriteiten is het noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen. In het voorjaar van 2021 is een voorstel aan de Raad voorgelegd met aanvullende maatregelen. Deze maatregelen hebben tot doel meer balans te brengen tussen de inkomsten en uitgaven voor het domein Jeugd. 6.72.2 Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang tot de 2e lijn (Q sturing). Maartregelen hiervoor zijn in het voorjaar van 2021 aan de Raad voorgelegd. Deze maatregelen hebben tot doel meer balans te brengen tussen de inkomsten en uitgaven voor het domein Jeugd. 6.72.3 Contractmanagement, controle en verantwoording.
Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (€ 525.500 nadelig) De budgettaire ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp zijn uit te splitsen over diverse onderwerpen. Deze worden afzonderlijk genoemd: •
Voor 2021 is een verwachte stijging van de kosten voor jeugdhulp in natura in de prognose van de H10 opgenomen, dit betekent voor de gemeente Wassenaar een bedrag van € 582.000. Hiervan is €
51
245.000 nog nodig om op het niveau te komen van de raadsbesluitvorming op 1 april 2021. De overige € 337.000 is terug te voeren op een groei die in de hele regio zichtbaar is, waarbij Wassenaar het echter beter doet dan de trend in de regio. Waar het aandeel van Wassenaar in de totale stijging slechts 1% betreft bedraagt de gemiddelde groei in de regio 7,4%. De effecten van de coronapandemie op de jeugd zijn groot en dat blijkt uit de oplopende wachtlijsten voor ggz zorg. Met de maatregelen die we al nemen kunnen we enigszins grip houden op de verwijzingen en aantallen maar we zien de effecten wel. In het raadsbesluit van 1 april jl. rondom de kostenbesparingen jeugd is er namelijk voor gekozen om te zorgen voor minder doorstroom richting geïndiceerde zorg. Daarvoor zijn plannen in werking gezet. De start van deze plannen kent enige vertraging waardoor de verwachting is dat niet de volledig begrote € 600.000 zal worden onttrokken aan de reserve. Tegenover de genoemde hogere lasten wordt dus als positief effect een lagere onttrekking aan de reserve verwacht voor 2021. De gemeente Wassenaar heeft in 2021 een groot voordeel op de algemene uitkering, o.a. door extra jeugdmiddelen (€ 428K). In 2022 bedragen de extra jeugdmiddelen zelfs € 1.210 mln. Dit draagt bij aan een fors positief saldo in 2022.
Het standpunt van het college is dan ook om vast te houden aan de op 1 april ingezette weg. Op 1 april is ook een amendement aangenomen met betrekking tot het verlagen van de bestedingsruimte indien de besparing niet wordt behaald. Voldoen aan dit amendement (nr.74 raad 1-4-2021) kan alleen met een “opnamestop” die voor de rechter moeilijk (geen) stand zal houden. Aangezien de raad, met inachtneming van de aanvullende rijksmiddelen, naar verwachting geen financiële tegenvallers voor 2022 zal krijgen op dit terrein, wordt de bestedingsruimte niet verder verlaagd. •
Het nadeel van € 582.000 betreft de beide taakvelden voor jeugd (6.72 en 6.82). Op dit taakveld bedraagt het nadeel € 436.500.
•
De gemeente heeft van de aanbieder van jeugdvervoer een factuur ontvangen over de periode 20162021, omdat in die periode lagere tarieven zijn gefactureerd dan afgesproken. Een aanbieder kan tot vijf jaar na datum factureren, wat resulteert in een nadeel van € 74.000 op dit taakveld.
•
In de ontwikkelingen van het persoonsgebonden budget (PGB) is een stijging waar te nemen, aangezien het reguliere aanbod wegens complexiteit in sommige gevallen niet toereikend was. Voorgesteld wordt om de raming met € 15.000 naar boven bij te stellen.
Jeugdhulp (€ 125.000 nadelig) In 2021 zijn uitgaven gedaan in het kader van jeugdhulp als gevolg van de coronapandemie. Dit gaat om langere trajecten met zwaardere problematiek als gevolg van corona. Deze kosten zijn niet in de ramingen meegenomen, aangezien deze zich onverwacht voordeden. Voor deze coronakosten is de afspraak gemaakt dat deze als overschrijding kunnen worden gemeld ten laste van het resultaat. In dit resultaat zitten ook de voordelen als gevolg van coronacompensatie van het rijk in de algemene uitkering.
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen
52
Per 1 januari 2022 worden de taken op het gebied van Beschermd Wonen doorgedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Op 3 juni 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het brede plan van aanpak dak- en thuisloosheid gepresenteerd: ‘een (t)huis, een toekomst’, om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.
Belangrijkste resultaten 6.81.1 Eind 2021 is de gemeente Wassenaar klaar voor de doorcentralisatie van Beschermd Wonen. In een regiovisie worden de afspraken over de decentralisatie en de samenwerking vanaf 2022 tussen de H5 gemeenten vastgelegd. Voorwaarde voor de decentralisatie van beschermd wonen is de herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten. Deze financiële herverdeling heeft vertraging opgelopen met als gevolg dat gemeenten pas per 1-1-2023 financieel verantwoordelijk worden voor nieuwe cliënten beschermd wonen. Eind 2021 wordt een nieuwe regiovisie voorgelegd aan de gemeenteraden waarin de samenwerking vanaf 2022 wordt vastgelegd. Het doel is om in 2022 al te werken aan de inhoudelijke doelstellingen van de decentralisatie. 6.81.2 Er wordt lokaal en regionaal uitvoering gegeven aan de doelstellingen uit de brede aanpak dak- en thuisloosheid.
6.81.3 Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk. In 2021 is gewerkt aan verbetervoorstellen voor het versterken van de huidige ketensamenwerking tussen de zorgketen en veiligheidsketen. Uit onderzoek is gebleken dat er onvoldoende beleids- en procesregiecapaciteit is om uitvoering te geven aan de verbetervoorstellen. 6.81.4 Er wordt uitvoering gegeven aan de wet verplichte ggz.
6.81.5 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel.
6.81.6 Er worden (regionaal) afspraken gemaakt over de huisvesting van uitstromers uit instellingen.
Toelichting budget Bijsturing nodig Bijdrage meldpunt bezorgd (€ 20.000 nadeel) Verwacht wordt dat er een overschrijding plaatsvindt van € 20.000 op de kosten van het Meldpunt Bezorgd. Net als in 2020 komt er een groot aantal aanmeldingen vanuit de woningcorporaties en is de
53
reden voor aanmelding vaak dreigende dakloosheid of financiële problemen. Deze stijging is mede te verklaren door de 'Pilot voorkomen uithuiszettingen'. In de evaluatie van deze pilot wordt gekeken hoe de extra aanmeldingen financieel gedekt kunnen worden. De andere reden voor de stijging is de forse toename in het aantal meldingen vanuit de politie met als reden psychiatrie. De stijging is het gevolg van een nieuwe werkwijze bij E33/E14 meldingen. De politie meldt inwoners die zij hebben vervoerd naar opvang verwarde personen of de psychiatrische eerste hulp aan bij het MPB. Het MPB zorgt ervoor dat deze inwoners de juiste vervolgzorg ontvangen en daarmee niet tussen wal en schip vallen. Voorgesteld wordt de hogere lasten te verwerken in de ramingen, wat leidt tot een nadeel van € 20.000 op dit taakveld. Ketenregisseur zorg en veiligheid (€ 22.000 nadeel in 2021, € 33.000 nadeel in 2022) De afgelopen jaren is er in Wassenaar gewerkt aan de samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Zo is de wet verplichte ggz ingevoerd en zijn er nadere afspraken gemaakt over de bemoeizorg. Sommige problemen van inwoners zijn zo complex dat het noodzakelijk is om met meerdere organisaties vanuit verschillende domeinen samen te werken om tot een oplossing te komen.
Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is een netwerkorganisatie waar justitie-, zorg en gemeentepartners samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers en aan het terugdringen van criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt procesregie in de meest complexe domein overstijgende casuïstiek en fungeert daarmee als opschaalmodel voor problematiek die lokaal niet op te lossen is. De meeste casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid komt echter eerst lokaal in beeld. In 2022 willen we de keten zorg en veiligheid verbeteren zodat we casuïstiek vroeg(er) signaleren, preventiever kunnen werken en casuïstiek adequaat kunnen oppakken. De ambitie is een sluitende keten voor inwoners van 0 tot 100 jaar gebruikmakend van het AVE-model. We werken daarvoor aan een heldere overlegstructuur, duidelijke rolverdeling en het beschrijven en vastleggen van werkprocessen. Hiervoor is vanaf eind 2021 een stevige regierol nodig vanuit de gemeente. De lasten bedragen in totaal € 55.000, waarvan € 22.000 ten laste komt van 2021, en € 33.000 ten laste komt van 2022. Bijdrage realisatie Wonen-plus in O&O-gebouw (€ 1.000.000 incidenteel budgetneutraal) Voor het ontwikkelen van de lichtere vorm van ‘beschermd wonen’ in het O&O-gebouw (Wonen-plus) staat een regionale bijdrage gepland.
De door de raad gevraagde vorm van maatschappelijk gebruik van het O&O-gebouw voorziet dan deels in een wettelijke taak die binnenkort op ons af komt. Voor nieuwe cliënten van Beschermd Wonen wordt Wassenaar per 2023 financieel verantwoordelijk. Wonen-plus is de laatste stap van begeleid wonen voordat men weer zelfstandig kan wonen. Omdat deze variant minder begeleiding en kosten met zich meebrengt is het voor de regio van grote meerwaarde als doorstroomlocatie vanuit de meer intensieve zorg. Om deze reden wil de regio éénmalig bijdragen. Zonder deze bijdrage blijkt het onmogelijk om maatschappelijk verantwoorde huurprijzen te hanteren voor deze woonvorm in het O&O-gebouw. De gemeente Den Haag moet als centrumgemeente en budgethouder nog het besluit nemen en er wordt uitgezocht hoe het juridisch het best geregeld kan worden. De bijdrage van EUR 1 miljoen zal naar alle waarschijnlijkheid lopen via (de begroting van) de gemeente Wassenaar. Onder de voorwaarden dat het bedrag wordt ontvangen vanuit Den Haag en de risico’s beperkt zijn, is deze transactie in de najaarsnota budgetneutraal opgenomen.
54
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen Het behouden van de trend dat steeds minder jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.
Belangrijkste resultaten 6.82.1 Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel Voor de thema's preventie, Q-sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72. Beter Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om dit jaar minimaal een jeugdconsulent en toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de nog regionaal te organiseren training. Voorschoten, Wassenaar en LeidschendamVoorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject. Vooralsnog ligt prioriteit op het orde krijgen (doorontwikkeling) van de lokale toegang tot jeugd incluis het team jeugdconsulenten. 6.82.2 Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
6.82.3 Q sturing
6.82.4 Contractmanagement, controle en verantwoording
Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (€ 145.500 nadelig) Zie ook de uitgebreide toelichting op taakveld 6.72. Het nadeel van € 582.000 betreft de beide taakvelden voor jeugd (6.72 en 6.82). Op dit taakveld bedraagt het nadeel € 145.500.
55
Wat gaat het kosten? Programma: P6 Sociaal Domein
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten
208
0
208
Lasten
-1.722
122
-1.600
Saldo
-1.515
122
-1.393
Baten
0
0
0
Lasten
-642
-112
-754
Saldo
-642
-112
-754
Baten
7.765
581
8.346
Lasten
-9.624
-518
-10.142
Saldo
-1.859
63
-1.796
Baten
0
0
0
Lasten
-1.053
9
-1.044
Saldo
-1.053
9
-1.044
Baten
0
0
0
Lasten
-1.118
-11
-1.129
Saldo
-1.118
-11
-1.129
Baten
0
0
0
Lasten
-1.197
74
-1.123
Saldo
-1.197
74
-1.123
Baten
165
51
216
Lasten
-3.222
13
-3.210
Saldo
-3.057
64
-2.993
Baten
15
0
15
Lasten
-4.405
-651
-5.056
Saldo
-4.390
-651
-5.041
Baten
0
1.000
1.000
Lasten
-218
-1.042
-1.260
Saldo
-218
-42
-260
Baten
0
0
0
Lasten
-1.267
-146
-1.413
Saldo
-1.267
-146
-1.413
Totaal baten
8.153
1.632
9.785
Totaal lasten
-24.469
-2.261
-26.730
Saldo van baten en lasten
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-16.316
-629
-16.945
Onttrekking reserves
1.202
-20
1.182
Toevoeging reserves
-350
0
-350
Mutaties reserves
852
-20
832
-15.464
-649
-16.113
Geraamde resultaat
56
P7 Volksgezondheid en milieu
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen In het kader van preventieve gezondheid wordt mentale weerbaarheid van inwoners steeds meer een issue; ook lokaal. Inmiddels zijn lokaal professionals in de GGZ en huisartsen hierover met elkaar en met gemeente in gesprek.
Belangrijkste resultaten 7.1.1
Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord.
Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoeringsbudget preventie-akkoord (budgettair neutraal) Vanuit het rijk is in het kader van het preventie-akkoord een specifieke uitkering ontvangen. Zowel de baten als de bijbehorende lasten (€ 20.000) moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal.
Taakveld 7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel.
Belangrijkste resultaten 7.2.1
57
Toelichting budget Op koers
Taakveld 7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen Landelijke afval doelen.
Belangrijkste resultaten 7.3.1
Evaluatie proef Plastic, Metaal en Drankkartons.
In het afgelopen jaar is er PMD huis aan huis ingezameld bij een kleine 2000 aansluitingen. De kwaliteit van het PMD is prima. Er is minimale afkeur op het ingezamelde PMD. Er is in het totaal tot juli 71 ton schoon PMD aan huis ingezameld. 7.3.2
Vergroten kennis over het gescheiden inzamelen van afval bij inwoners.
Toelichting budget Bijsturing nodig
Avalex (€ 26.000 incidenteel voordelig) Via een tussenrapportage meldt Avalex dat de dienstverleningsovereenkomst tot en met augustus een voordelig resultaat laat zien. Omdat hier kleinere opdrachten tegenover staan is de verwachting dat dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een verwaarloosbaar positief resultaat te zien zal geven. De garantstellingsprovisie die begroot is vanaf 2022 heeft HVC voor het eerst toegekend voor 2021. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Bij amendement heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 besloten dat deze niet begrote baat naar de algemene reserve vloeit. Omdat Avalex voor het samenwerkingsverband met HVC voor 2021 een bedrag ontvangt van € 335.000 zal Wassenaar - dat 7,73% van de aandelen Avalex bezit - een garantstellingsprovisie ontvangen van circa € 26.000 dat in lijn van het amendement zal worden gestort in de algemene reserve.
Taakveld 7.4 Milieubeheer Belangrijkste ontwikkelingen Regionale Energiestrategie (RES) Lokale Energie Strategie (LES)
Belangrijkste resultaten
58
7.4.1
Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen
7.4.2
Vóór juli 2021 de Regionale energiestrategie (RES) vaststellen
Toelichting budget Bijsturing nodig
Omgevingsdienst Haaglanden (€ 39.486 incidenteel nadelig) In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met een hogere deelnemersbijdrage voornamelijk als gevolg van de afrekening overdracht asbesttaken 20/21. Voorgesteld wordt dit eenmalig te herstellen. In onze MJB 2022-2025 is dit gat al structureel gerepareerd. Uitvoering RREW (€ 150.000 incidenteel budgetneutraal) De rijksregeling kleine, energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren en -huurders (RREW) is in uitvoering. Er is een verordening opgesteld en een uitvoerende partij geselecteerd. Na vaststelling van de verordening wordt gestart met de uitgifte van de vouchers en de openstelling voor de aanvragen. In 2021 is voor de uitvoering nog € 150.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag met bijbehorende dekking (rijksbijdrage) over te hevelen naar 2022 om per 1 januari te kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering van de regeling. Geluidsanering woningen (€ 120.450 incidenteel budgetneutraal) In het kader van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente desgevraagd een subsidie toegekend voor het opstellen van een geluidsaneringsprogramma en begeleiding van de uitvoering van geluidwerende voorzieningen bij woningen.
De komende jaren zal een beroep op deze middelen worden gedaan om de impact van verkeerslawaai op bepaalde woningen te beperken. Voorgesteld wordt om het volledig beschikbaar bedrag van € 120.450 met bijbehorende dekking over te hevelen naar 2022.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 7.5.1
Toelichting budget
59
Op koers
Wat gaat het kosten? Programma: P7 Volksgezondheid en milieu
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
Baten
55
20
75
Lasten
-1.971
-20
-1.991
Saldo
-1.917
0
-1.917
Baten
2.675
0
2.675
Lasten
-1.860
0
-1.860
Saldo
815
0
815
Baten
4.894
0
4.894
Lasten
-3.975
26
-3.949
Saldo
919
26
945
Baten
439
-270
169
Lasten
-1.596
231
-1.365
Saldo
-1.157
-39
-1.196
Baten
57
0
57
Lasten
-157
0
-157
Saldo
-100
0
-100
Totaal baten
8.120
-250
7.870
Totaal lasten
-9.559
237
-9.322
Saldo van baten en lasten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-1.439
-13
-1.453
Onttrekking reserves
340
0
340
Toevoeging reserves
0
-26
-26
Mutaties reserves
340
-26
314
-1.100
-39
-1.139
Geraamde resultaat
60
P8 Wonen en bouwen
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Belangrijkste ontwikkelingen Doorontwikkeling omgevingswet
Belangrijkste resultaten 8.1.1
Per 1 januari 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG.
In 2022 wordt gestart met het opstellen van een omgevingsplan en met de omgevingsvisie.
8.1.2
Concrete voortgang op ruimtelijke projecten.
Rijksstraatweg 601 (Griffioen) Het startdocument ten behoeve van het bestemmingsplanproces wordt in 2021 vrijgegeven voor inspraak, alvorens deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hierna is het de verwachting dat het bestemmingsplan nog in 2022 kan worden vastgesteld. Voor de voortgang van de ruimtelijke projecten wordt verwezen naar de projectrapportages.
Toelichting budget Bijsturing nodig
Herontwikkeling Haven (Motie herontwikkeling € 30.000 en bestemmingsplan € 80.000 incidenteel budget neutraal) In het kader van de beoogde pilot voor het Omgevingsplan in 2022 is het essentieel dat dit budget beschikbaar blijft voor het aanbesteden van de noodzakelijke werkzaamheden voor het opstellen van het nieuwe ruimtelijke instrument en de daarvoor te voeren en voor te bereiden procedures. De combinatie met het budget voor de herontwikkeling van de haven maakt het mogelijk om het plangebied groter te
61
maken. Voorgesteld wordt om de beschikbaar gestelde budgetten van in totaal € 110.000 met bijbehorende dekking uit de reserve grote projecten over te hevelen naar 2022.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 8.2.1
Toelichting budget
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Belangrijkste ontwikkelingen Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De druk op de sociale huur blijft hoog. De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe o.a. ten gevolge van decentralisatie opgaven en scheiden wonen en zorg. Verdergaande regionale samenwerking.
Belangrijkste resultaten 8.3.1
Lokaal: Uitwerking woonvisie
De Woonvisie Wassenaar 2021-2025 'Grip op Wonen' is in de raadsvergadering 30 maart 2021 vastgesteld. 8.3.2
Lokaal: Vaststellen nieuwe meerjarige prestatieafspraken 2020-2024
8.3.3
Lokaal: Woningmarktmonitor 2020-2021
8.3.4
Regionaal: Nieuwe woningmarktafspraken
8.3.5
Regionaal: Afspraken over beschermd wonen en uitstromers uit instellingen
62
Toelichting budget Op koers
Instandhouding Huize Ivicke De instandhoudingswerkzaamheden in het kader van de opgelegde last onder bestuursdwang aan Huize Ivicke zijn inmiddels afgerond. De instandhoudingswerkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het winden waterdicht maken van het pand. Daarmee is voorkomen dat het rijksmonument, althans onderdelen daarvan, onherstelbaar verloren zijn gegaan. De volgende stap is het verhalen van de kosten op de eigenaar. Hiervoor zal naar verwachting in het 4 e kwartaal 2021 een kostenverhaalprocedure worden opgestart. Parallel daaraan zal in dezelfde periode een verzoek tot subsidievaststelling worden ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. Alle mogelijke inspanningen zullen betracht worden om de instandhoudingskosten te verhalen op de eigenaar, hetgeen de provincie ook als voorwaarde heeft gesteld in de subsidieverlening. Op grond van de subsidievoorwaarden zullen de geïncasseerde instandhoudingskosten in mindering worden gebracht op de verleende subsidie. De juridische procedures, voor wat betreft de instandhouding, de Actio Pauliana en het strijdig gebruik met het bestemmingsplan, zullen tot in 2022 doorlopen. Voor 2021 past dit binnen het huidige beschikbare budget. Een hiervan gescheiden traject is dat de gemeente zal blijven stimuleren dat het pand en bijbehorende park op een vakkundige wijze gerenoveerd en gerestaureerd worden.
Dit vormt de basis om de historische buitenplaats Huize Ivicke een passend, toekomstbestendig gebruik te geven. Scenariostudies Gemeentewerf en Kerkehout (€ 75.000 incidenteel neutrale budgetoverheveling) In de oktoberraad zijn de scenariostudies voor de gemeentewerf bij amendement voor kennisgeving aangenomen en zijn opdrachten voor verder onderzoek geformuleerd. Het voorstel voor Kerkehout is aanvaard. In beide gevallen werden aanvullende budgetten beschikbaar gesteld (Gemeentewerf € 82.500 en Kerkehout € 45.000). De verwachting is dat deze budgetten dit jaar niet volledig tot besteding komen. Om per 1 januari a.s. te kunnen beschikken over restantbudget om de scenariostudies te kunnen afronden stellen wij u voor een bedrag van in totaal € 75.000 (Gemeentewerf € 50.000; Kerkehout € 25.000) met bijbehorende dekking uit de reserve grote projecten over te hevelen naar 2022. Bouw- en omgevingsvergunningen (€ 800.000 incidenteel budgetneutraal) De legesopbrengst uit bouw- en omgevingsvergunningen laat dit jaar een meeropbrengst zien van ruim € 800.000 in verband met bouwprojecten als in de Stompwijckstraat en de Ridderlaan/Poortlaan, maar ook het sporthalproject aan de Dr. Mansveltkade. De verwachting is dat deze opbrengst in de resterende periode nog zal toenemen.
Tegenover deze hogere opbrengst wordt een incidenteel budget geraamd van € 150.000 voor externe (onderzoeks)kosten die in het kader van het afgeven van de omgevingsvergunningen moeten worden gemaakt.
63
Voorgesteld wordt het resterend deel van de meeropbrengst te storten in de daarvoor bestemde reserve egalisatie omgevingsvergunningen. Voorzien wordt dat ook in 2022 externe kosten moeten worden gemaakt die verband houden met (te verstrekken) omgevingsvergunningen. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 200.000 op de begroting 2022 te brengen en dit te dekken uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen.
Wat gaat het kosten? Programma: P8 Wonen en bouwen
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
Baten
73
0
73
Lasten
-1.081
110
-971
Saldo
-1.008
110
-898
Baten
0
0
0
Lasten
-15
0
-15
Saldo
-15
0
-15
Baten
1.273
800
2.073
Lasten
-1.629
-75
-1.704
Saldo
-356
725
369
Totaal baten
1.346
800
2.146
Totaal lasten
-2.725
35
-2.690
Saldo van baten en lasten
8.3 Wonen en bouwen
-1.380
835
-545
Onttrekking reserves
705
-185
520
Toevoeging reserves
0
-650
-650
Mutaties reserves
705
-835
-130
Geraamde resultaat
-675
0
-675
64
Financiën
Financiële ontwikkeling per programma
Bedragen x € 1.000,- ( "-"=
2021
2022
2023
2024
2025
187
139
-84
38
209
-307
0
0
0
38
-120
139
-84
38
209
2.641
876
473
597
777
20
-20
P3 Economie
23
-23
P4 Onderwijs
-27
P5 Sport, cultuur en recreatie
-282
-31
P6 Sociaal Domein
-649
-33
P7 Volksgezondheid en milieu
-39
nadeel / "+"= voordeel ) Primitieve begroting 2021 Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen
Wijzigingen najaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid P2 Verkeer en vervoer
P8 Wonen en bouwen Totaal wijzigingen najaarsnota 2021 Saldo na wijzigingen najaarsnota
1.687
769
473
597
777
1.567
908
388
636
986
65
Bijlagen
Bijlage 1. Financiële gevolgen Corona 2021
Onderdeel corona in NJN 2021 - = nadeel, + = voordeel
2021 Lasten
Baten
Programma 0 0.7
Meicirculaire (€ 315.000) en Septembercirculaire (€ 241.000)
556.000
Programma 1 1.1
tijdelijke regeling maatregelen (trm) corona
1.1
dekking Veiligheidsregio Haaglanden (trm) corona
-69.000 69.000
Programma 2 Programma 3 3.4
Samen sterker uit de crisis
3.4
Budgetoverheveling - Samen sterker uit de crisis
-23.000 23.000
Programma 4 4.3
Nationaal Programma Onderwijs lasten
4.3
Nationaal Programma Onderwijs baten
-99.376 99.376
Programma 5 5.1
SPUK ijsbanen en zwembaden lasten
5.1
SPUK ijsbanen en zwembaden baten
5.2
SPUK Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie
-113.355 113.355
(terugbetaling)
-32.000
5.2
Kunstgrasvelden Blauw Zwart
-11.000
5.3
Coronacompensatie cultuursector
-112.353
5.6
Bibliotheek coronacompensatie
-100.000
Programma 6 6.1
Ondersteuning buurthuizen
-10.000
6.3
TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
-132.000
6.3
Aanvullend budget armoedebestrijding - dekking vanuit
6.3
overschot TONK
-91.000
Belactie ondernemers
-16.000
6.71 Zelfstandigenloket
-10.000
6.72 Jeugdhulp coronagevolgen
-125.000
Programma 7 Programma 8 Totaal NJN - Corona
-944.084
860.731
NB: voor een nadere toelichting, zie tekst bij het betreffende taakveld
66
Bijlage 2. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota
Taakv. omschrijving (- = nadeel, + = voordeel) Programma 0. Bestuur en ondersteuning
2021
2022
0.1
Inhuur griffie
-33.500
-22.000
0.1
Projectbudget OTO
600.000
-600.000
0.1
Projectbudget OTO dekking reserve
-600.000
600.000
0.3
Verkoop Backershagenlaan 13
541.600
0.3
Verkoop Molenstraat 22
207.900
0.3
Dotatie verkoopopbrengst in reserve grote projecten
-749.500
0.3
VBB Volwaardig BC De Paauw
-59.000
0.3
VBB De Paauw dekking reserve grote projecten
59.000
0.3
Huisvestingsvisie nieuwe organisatie
-16.000
0.3
Huisvestingsvisie dekking reserve grote projecten
16.000
0.3
Van Polanenpark 105 PAK-vervuiling
-15.000
0.4
Afhandeling WOB-verzoeken
-25.000
0.4
Afrekening WODV
515.000
0.4
Afrekening WODV dotatie reserve OTO
-125.000
0.4
Opleidingskosten OTO (afrekening WODV)
-125.000
0.4
Opleidingskosten OTO dekking reserve OTO
125.000
0.7
Algemene uitkering mei- en septembercirculaire
2.324.626
898.235
2023
2024
472.735
597.482
Programma 1. Veiligheid 1.1
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
-69.000
1.1
Dekking VRH TRM covid-19
69.000
1.2
Ondermijning
20.000
-20.000
Programma 2. Verkeer en vervoer 2.1
Onderzoek lightrail
50.000
2.1
Dekking lightrail reserve grote projecten
-50.000
2.1
Toekomstvisie N44
15.000
2.1
Dekking toekomstvisie N44 reserve grote projecten
-15.000
2.1
Gebiedsvisie Poort naar de Hollandse duinen
-65.000
2.1
Dekking toekomstvisie N44 reserve grote projecten
65.000
Programma 3. Economie 3.1
Inrichtingsplan centrum Wassenaar
15.000
-15.000
3.1
Inrichtingsplan centrum Wassenaar dekking reserve gr.proj.
-15.000
15.000
3.4
Samen sterker uit de crisis
23.000
-23.000
Programma 4. Onderwijs 4.3
Nationaal Programma Onderwijs baten
99.376
238.503
139.127
4.3
Nationaal Programma Onderwijs lasten
-99.376
-238.503
-139.127
4.3
Voorschoolse voorzieningen peuters
-6.700
4.3
Leerlingenvervoer
-20.000
4.3
Gem. Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) lasten
-7.000
4.3
Gem. Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) baten
7.000
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 67
Taakv. omschrijving (- = nadeel, + = voordeel)
2021
2022
2023
-140.000
-180.000
-165.000
140.000
180.000
165.000
-8.282
-16.565
-16.565
-16.565
8.282
16.565
16.565
16.565
5.1
Sportakkoord lasten
-45.142
5.1
Sportakkoord baten
45.142
5.1
SPUK stimulering sport
-24.527
5.1
SPUK ijsbanen en zwembaden lasten
-113.355
5.1
SPUK ijsbanen en zwembaden baten
113.355
5.2
Vervanging hekwerken BlauwZwart/De Kieviten
-12.000
5.2
Dekking hekwerken BlauwZwart/De Kieviten reserve inv.sp.
12.000
5.2
Vernieuwen kunstgrasvelden BlauwZwart
-11.000
5.2
Dekking kunstgrasvelden BlauwZwart reserve invest.sport
11.000
5.2
SPUK Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
9.107
5.2
SPUK TVS terugbetaling
-40.849
5.2
Eenmalige en transitiekosten sporthal De Kieviten
5.2
Dekking eenmalige en transitiekosten reserve grote proj.
5.3
Cultuureducatie lasten
5.3
Cultuureducatie baten
5.3
Coronacompensatie Cultuursector
5.5
Plaatsing Stolpersteine
-7.000
-6.000
5.5
Kerkenvisie
25.000
-25.000
5.6
Bibliotheek coronacompensatie
-100.000
5.6
Bibliotheek demarcatie en Dunea
-31.665
5.7
Strandvisie 2030
-20.000
-55.000
5.7
Strandvisie 2030 dekking reserve grote projecten
20.000
55.000
5.7
Valkenhorst
95.000
-95.000
5.7
Valkenhorst dekking reserve grote projecten
-95.000
95.000
-112.353
Programma 6. Sociaal Domein 6.1
Burgerinitiatief Kerkehout
20.000
-20.000
6.1
Burgerinitiatief Kerkehout dekking reserve invest.sport
-20.000
20.000
6.1
Ondersteuning buurthuizen
-10.000
6.1
Subsidies
112.000
6.2
Jeugd en Jongerenwerk
-112.000
6.3
TONK I (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
-132.000
6.3
TONK II aanvullend budget
-91.000
6.3
Wet BUIG
302.035
6.3
BBZ budgetneutraal (ToZo)
-278.746
6.3
BBZ budgetneutraal dekking
278.746
6.3
BBZ overige kosten
-16.000
6.4
Rijksbijdrage WSW
9.000
6.5
Statushouders antidiscriminatievoorzieningen
6.5
Participatie en reïntegratievoorzieningen
40.000
6.5
Inburgering
-40.000
6.6
Woonvoorzieningen
81.544
6.6
Vervoersvoorzieningen
-7.188
6.71
Wmo HO ZIN
105.119
6.71
Wmo HO PGB
8.778
-11.000
68
2024
Taakv. omschrijving (- = nadeel, + = voordeel)
2021
6.71
Wmo Begeleiding ZIN
-53.035
6.71
Wmo Begeleiding PGB
-30.297
6.71
Begeleiding extra baten
36.000
6.71
Schuldhulpverlening
-8.000
6.71
Rijksbijdrage toeslagaffaire
15.000
6.71
Zelfstandigenloket
-10.000
6.72
Jeugdhulp ZIN, vervoer en PGB
-525.500
6.72
Jeugdhulp coronagevolgen
-125.000
6.81
Meldpunt Bezorgd
-20.000
6.81
Ketenregisseur zorg en veiligheid
-22.000
6.81
Wonen-plus O&O-gebouw
-1.000.000
6.81
Wonen-plus O&O-gebouw bijdrage Den Haag
1.000.000
6.82
Jeugdhulp ZIN
-145.500
2022
2023
2024
472.735
597.482
-
-
-33.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7.1
Preventieakkoord
-20.000
7.1
Preventieakkoord dekking rijksbijdrage
20.000
7.3
Avalex garantstellingsprovisie
26.000
7.3
Avalex garantstellingsprovisie, dotatie algemene reserve
-26.000
7.4
Bijdrage ODH
-39.486
7.4
Uitvoering RREW (energiebesparing woningeigenaren)
150.000
-150.000
7.4
Dekking subsidie RREW
-150.000
150.000
7.4
Geluidsanering woningen
120.450
-120.450
7.4
Dekking subsidie ministerie I&W
-120.450
120.450
Programma 8. Wonen en bouwen 8.1
Herontwikkeling Havengebied
110.000
-110.000
8.1
Herontwikkeling Havengebied dekking reserve grote proj.
-110.000
110.000
8.3
Scenariostudies Gemeentewerf en Kerkehout
75.000
-75.000
8.3
Dekking scenariostudies werf en Kerkehout reserve GP
-75.000
75.000
8.3
Bouwvergunningen (lasten)
-150.000
-200.000
8.3
Bouwvergunningen (baten)
800.000
8.3
Saldo bouwvergunningen storten in reserve omgevingsverg.
-650.000
8.3
Dekking lasten 2022 reserve egalisatie omgevingsverg.
Totaal saldo mutaties exploitatiebegroting
200.000 1.686.609
769.235
Investeringen: 0.4
ICT
5.5
Molen Windlust
-884.000
5.7
Kademuur Havenkade
-717.000
Totaal mutaties investeringen
-1.053.000
-1.053.000 -1.601.000 NB: Voor een nadere toelichting, zie tekst bij het betreffende taakveld
69
Bijlage 3. 10-jaars Liquiditeitsprognose (Hoofdlijn en Detail)
Liquiditeitsprognose (alle bedragen * € 1.000)
Status besluitvorming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Investeringen 2021 (doorgeschoven uit 2020) 2012: Landschapsontwikkelingsplan uitwerking 2014: Verkeersagenda Zuid ontsluiting Kerkehout 2017: Restauratie/herstel De Paauw subsidie de Paauw 2019: Civieltechnische kunstwerken (BHP) 2019: Ecologische verbindingszone 2020: Strandpost WRB 2020: Vervanging bruggen (BHP) 2020: Vervanging verkeerslichtinstallaties (BHP) 2020: Vervanging waterbouwkundige kunstwerken (BHP) 2020: Gymzaal Burmanlaan 2020: Wassenaarse Slag revitalisering 2020: Veiligheidsmaatregelen molen 25 jr 2020: Veiligheidsmaatregelen molen 10 jr 2020: Beeldkwaliteit Winkelhaak 2020: Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan 2020: Herstel kades Havenkanaal 2020: Piagio Porter MAXXI 1.3 4x2 2020: Volkswagen Caddy 1.4 55KW bestel 2020: Hyundai H200 2020: Volkswagen Transporter T5 D/C 2020: Volkswagen Transporter T5 D/C 2020: BEEBEE MILAN bromfiets 2020: Volvo FM9 6x2R (groen)
besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad
24 25 104 -168 55 65 49 100 105 29 1.586 67 150 150 350 80 2.000 10 39 50 57 57 3 23
Liquiditeitsprognose (alle bedragen * € 1.000)
Status besluitvorming
2020: John Deere Gator tractor 2020: Beeldkwaliteit Winkelhaak - toilet 2020: Combisporthal Dr.Mansveltkade 2020: Instandhouden Huize Ivicke Subsidie Ivicke
besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad besloten door raad
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 75 366 849 -849
MIP 2021-2024 (begroting 2021-2024) Vervanging bruggen Vervanging Hofcampbrug Wegen Water Renovatie Kievietschool Nieuwbouw en utbreiding Kievietschool Sporthal OVL Kabelnet De Paauw Uitvoering Beeldkwaliteitsplan Vervanging auto's Groene zone Wassenaar (Investeringsbijdrage) Groene zone Wassenaar (subsidie provincie) Revitalisering Wassenaarse Slag Verduurzaming Vastgoed Molen Verkeersmaatregelen verbetering leefomgeving Grondaankoop Sporthal
jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad nog te accorderen nog te accorderen jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad nog te accorderen jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad nog te accorderen nog te accorderen jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad jaar 2021 - besloten door raad besluitvorming Raad 14-6-2021
35 650 1.390
zie KN 2022
50 970 2.180 6.525 200 KN2022 5.850 1.000
2.925
2.925
1.315
209 KN2022 933
752
4.465
2.600
-933
-752
-4.465
-2.600
100 550 260 200 700
Liquiditeitsprognose (alle bedragen * € 1.000)
Status besluitvorming
MIP 2022-2025 (KN 2022) IHP Rijnlandslyceum IHP SKOW Vervanging van wegen Vervanging bruggen Vervanging kabelnet openbare verlichting Tractie
MJB 2022 MJB 2022 MJB 2022 MJB 2022 MJB 2022 MJB 2022