Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Najaarsnota 2021
Colofon Uitgave Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Inlichting: gemeente@wassenaar.nl 9 november 2021
Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Programma's ................................................................................................................................7 P0 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................... 7 P1 Veiligheid ............................................................................................................................... 17 P2 Verkeer en vervoer .................................................................................................................. 21 P3 Economie ............................................................................................................................... 25 P4 Onderwijs ............................................................................................................................... 29 P5 Sport, cultuur en recreatie ........................................................................................................ 33 P6 Sociaal Domein .......................................................................................................................
43 P7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................ 57 P8 Wonen en bouwen ................................................................................................................... 61 Financiën ....................................................................................................................................65 Financiële ontwikkeling per programma .......................................................................................... 65 Bijlagen ......................................................................................................................................66 Bijlage 1. Financiële gevolgen Corona 2021 ..................................................................................... 66 Bijlage 2. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Najaarsnota ........................................................ 67 Bijlage 3. 10-jaars Liquiditeitsprognose (Hoofdlijn en Detail) ............................................................. 70 Bijlage 4. Actueel meerjarensaldo MJB 2022-2025 ........................................................................... 74
Inleiding Voor u ligt het laatste verantwoordingsdocument van het huidige college in deze coalitieperiode. Een bijzondere periode die de laatste twee jaar getekend werd door corona, maar waarin tegelijkertijd gebouwd is aan: een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet. Pas wanneer de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 voorbij zijn, worden de jaarstukken over 2021 vastgesteld. In deze nota willen we de laatste bijsturing geven, zodat we ook volgend jaar kunnen doorbouwen aan ons mooie Wassenaar. Het afgelopen half jaar stond in het teken van de coronapandemie en de ontvlechting van de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Ondanks deze ontwikkelingen, in combinatie met de effecten van een gespannen arbeidsmarkt, is de organisatie erin geslaagd grotendeels uitvoering te geven aan de reguliere dienstverlening en tegelijkertijd actief bij te dragen aan ontwikkeling van de nieuwe organisatie Wassenaar. ICT-ondersteuning, de snelle overgang naar het -nieuwe- digitale thuiswerken en de tomeloze inzet van de medewerkers hebben positief en effectief bijgedragen aan het op peil houden van de gemeentelijke dienstverlening.
De totstandkoming van deze Najaarsnota 2021 heeft plaatsgevonden vanuit een nieuwe, eigen ambtelijke organisatie voor Wassenaar, die per 1 september is gestart. Voor ons een nieuw begin, dat ons nieuwe energie geeft om ook tijdens dit laatst gedeelte van de huidige raadsperiode de vaart erin te houden. Voordelig resultaat van € 1,7 miljoen De Najaarsnota 2021 laat onderaan de streep voor 2021 een voordelig resultaat zien van € 1,7 miljoen. Een positief resultaat, dat met name te danken is aan de extra algemene uitkering van € 2.324.000 vanuit het Rijk. Ook de eindafrekening van de WODV kwam uit op een positief saldo van ruim een half miljoen, door lagere kosten voor personeel en inhuur. Daarnaast bleef een deel van het budget over dat het Rijk beschikbaar stelt voor uitkeringen die de gemeente verstrekt (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Jeugdhulp: op naar een positief saldo in 2022 Uitdaging is om de kosten van de jeugdzorg beheersbaar te houden terwijl de kwaliteit van de zorg op peil blijft. Sinds de invoering van de decentralisaties zijn de kosten voor de jeugdzorg gestegen doordat steeds vaker, langer en intensiever gebruik wordt gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Ook de effecten van de coronapandemie op de jeugd zijn groot, wat blijkt uit de oplopende wachtlijsten voor ggz-zorg.
4
In het voorjaar van 2021 heeft de raad daarom besloten aanvullende maatregelen te nemen. Hiermee kunnen we enigszins grip houden op de verwijzingen en aantallen. En met resultaat. Waar het aandeel van Wassenaar in de totale stijging slechts 1% betreft, bedraagt de gemiddelde groei in de regio 7,4%. De gemeente Wassenaar blijft dan ook inzetten op de ingeslagen weg. Ook in 2022, wanneer een positief saldo te verwachten is vanwege de extra jeugdmiddelen vanuit het Rijk van ruim een miljoen. Maatschappelijke impact corona opgevangen met steunhulp De coronapandemie bracht een groot aantal uitdagingen voor het maatschappelijke leven met zich mee. De roep uit de samenleving om ondersteuning van de overheid was groot en de gemeente wilde daar adequaat op inspelen. Dat heeft zijn weerslag gehad op de begroting. Om de financiële effecten van corona te verzachten heeft de gemeente ondernemers, bibliotheek en cultuursector ondersteund. Door de massale vaccinaties kon na een periode van een totale en gedeeltelijke lockdown het maatschappelijke leven weer enigszins naar een normale toestand terugkeren. Maar inmiddels zitten we in een volgende coronagolf. Het is op dit moment nog onzeker hoe de situatie zich de komende tijd ontwikkelt en welke impact dit heeft op de Wassenaarse samenleving.
Overheveling incidentele budgetten De afgelopen jaren zijn een groot aantal voornemens uit het coalitieakkoord uitgevoerd volgens de planning. Hoewel er ons alles aan is gelegen zoveel mogelijk zaken af te ronden in deze collegeperiode, is dat voor veel, incidenteel in de begroting 2021 opgenomen, budgetten lastig uitvoerbaar gebleken. We pakken deze zaken daarom met grote urgentie op. Om deze incidentele aangelegenheden tot stand te kunnen laten komen, stellen wij budgetoverheveling naar 2022 voor. Dit is nodig om ook per 1 januari 2022 te kunnen beschikken over (restant)budgetten. Aanvullende investeringen in restauratie molen Windlust en havenkanaal Naast de mutaties in de exploitatiebegroting stelt het college twee belangrijke, aanvullende investeringen voor. De eerste is in molen Windlust. Bij onderzoek voor de restauratiewerkzaamheden aan dit beeldbepalende rijksmonument bleek, dat er sprake was van verborgen gebreken in het metselwerk en dat de constructie instabiel was geworden. Om dit Wassenaarse erfgoed in bedrijf te kunnen houden en de molen ook voor toekomstige generaties te bewaren moet een aanvullend investeringskrediet beschikbaar worden gesteld. Dat geldt ook voor de havenmuur; deze is aan vervanging toe en dit valt duurder uit dan begroot ten gevolge van verwachte prijsstijgingen.
Beide investeringen zijn niet bij de Meerjarenbegroting 2022-2025 betrokken, omdat op dat moment de benodigde informatie ontbrak. De structureel hogere kapitaallasten worden opgenomen in de Kadernota 2023.
5
De belangrijkste wijzigingen op een rij De Najaarsnota laat onder aan de streep voor 2021 een voordelig resultaat zien van € 1,7 miljoen. We merken op dat dit een positief beeld is, maar constateren tegelijkertijd dat een aantal zaken nog niet tot uitvoering is gekomen. Deze zaken pakken we met grote urgentie op. Voor de jaren daarna bedragen de voordelige resultaten € 769.000 (2022), € 472.000 (2023) en € 597.000 (2024). De belangrijkste mutaties 2021 vermelden wij hieronder: Voordelige effecten op de exploitatiebegroting •
Algemene uitkering (mei- en septembercirculaire). Voordelig effect van € 2.324.000
•
Afrekening WODV. Voordelig effect van € 515.000
•
Wet BUIG. Voordelig effect € 302.000 Totaal voordelig effect afwijkingen € 3.141.000
Nadelige effecten op de exploitatiebegroting •
Jeugdhulp. Nadelig effect € 796.000
•
TONK. Nadelig effect € 223.000
•
Bibliotheek. Nadelig effect € 132.000
•
Opleidingsbudget OTO. Nadelig effect € 125.000
•
Coronacompensatie cultuursector. Nadelig effect € 112.000
•
Overige mutaties. Per saldo nadelig effect € 66.000 Totaal nadelig effect afwijkingen € 1.454.000
Per saldo bedraagt het budgettair voordelig effect van alle afwijkingen op de exploitatie € 1.687.000. Investeringen •
ICT. Investeringskrediet in 2021 € 1.053.000
•
Molen Windlust. Aanvullend investeringskrediet in 2022 € 884.000
•
Kademuur Havenkade. Aanvullend investeringskrediet in 2022 € 717.000 Totaal (extra) investeringskredieten € 2.654.000
Bijlagen •
Bijlage 1 Corona-overzicht.
•
Bijlage 2 Overzicht van alle mutaties van deze Najaarsnota.
•
Bijlage 3 Liquiditeitsprognose voor de komende 10 jaar.
•
Bijlage 4 Actueel meerjarensaldo voor de jaren 2022-2025.
6
Programma's
P0 Bestuur en ondersteuning
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 0.1 Bestuur Belangrijkste ontwikkelingen Inrichting nieuwe Wassenaarse ambtelijke organisatie Raadhuis De Paauw als bestuurscentrum Mid Term Review (MTR) als rapportage instrument Op weg naar Wassenaar 2030 Nota Internationals in Wassenaar Steeds meer gemeenten geven aan dat zij de duurzame ontwikkelingsdoelen ondersteunen. De nota ‘Zo werken wij samen in Wassenaar’ wordt steeds meer geïntegreerd in de manier van werken.
Belangrijkste resultaten 0.1.1
Nieuwe ambtelijke organisatie voor Wassenaar
0.1.2
Het in gebruik nemen van Raadhuis De Paauw als bestuurscentrum met daarin gevestigd de raad, de griffie, het ambtelijk apparaat en het college van B en W.
0.1.3
Vanuit de nieuwe, opgavegerichte werkwijze, is de MidtermReview gelinkt aan de uitvoering van het realisatiedocument ‘Op weg naar Wassenaar 2030 en wordt deze tussentijds 2 keer jaarlijks geactualiseerd.
0.1.4
Met de Nota Internationals verduidelijken we de effecten van de internationals op ons dorp, wat zijn de voor- en nadelen, onderbouwd met cijfers. Op basis daarvan kan het gesprek over beleid met betrekking tot internationals verder gevoerd worden.
7
0.1.5
Op de website en in besluiten is duidelijk aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen ons beleid bijdraagt
0.1.6
Inwoners voelen zich betrokken en ervaren samenwerking. Er is overzicht van de wijze waarop participatie in de voorbereiding en uitvoering van beleid wordt toegepast.
Toelichting budget Bijsturing nodig Inhuur griffie (€ 55.500 nadeel) In verband met tijdelijke uitval van onze griffier wordt er een vervanger ingehuurd. De lasten hiervan bedragen voor dit jaar € 33.500 en zijn een nadeel op dit taakveld. De kosten voor 2022 worden geraamd op € 22.000.
Projectbudget OTO (budgettair neutraal € 600.000) Er is naar verwachting een voordeel eind van het jaar (minder kosten en lagere onttrekking aan de reserve). Er is voor 2021 incidenteel budget geraamd van € 1,6 miljoen met dekking ten laste van de reserve OTO, dat niet (volledig) tot besteding komt. Wij schatten dat bedrag in op circa € 600.000. De raming was gebaseerd op start van de organisatie per 1 april. De organisatie is per 1 september 2021 gestart met totaal 200 fte aan formatie. Hiervan is er 164,5 fte aan bezette en 35,5 fte aan onbezette formatie. Per 1 september waren er totaal 26 fte aan ingehuurde medewerkers voor vacaturevervanging, ziekte en projecten. Om per 1 januari a.s. te kunnen beschikken over deze € 600.000 aan OTO-gelden wordt voorgesteld dit restant met dekking over te hevelen naar 2022. Dit vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2021 waarin een eventueel resterend bedrag alsnog ook naar 2022 zal worden overgeheveld.
Taakveld 0.2 Burgerzaken Belangrijkste ontwikkelingen Eind 2020 is de twee-jaarlijkse burger- en ondernemerspeiling gehouden van Waarstaatjegemeente. Een van de uitgangspunten van onze dienstverlening is digitaal waar kan en persoonlijk waar nodig. Door digitalisering en meer aandacht voor identiteitsfraude is het vakgebied burgerzaken in ontwikkeling. Meer aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning. Vanuit BZK is een traject ingezet om te komen tot een uniforme Samenhangende Objectenregistratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.
8
Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.
Belangrijkste resultaten 0.2.1
We hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.
0.2.2
We voeren chat in om gebruikers te kunnen ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.
0.2.3
Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.
0.2.4
We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.
0.2.5
Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.
0.2.6
Goed verlopen verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 met extra aandacht voor toegankelijkheid.
Toelichting budget
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Belangrijkste ontwikkelingen Invulling geven aan de ambitie ‘Wassenaar energieneutraal 2050’.
Belangrijkste resultaten 0.3.1
Vastgoed- en accommodatiebeleid.
0.3.2
Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijke huisvesting.
0.3.3
Invoeren kostendekkende huren.
9
0.3.4
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
0.3.5
Actief verkoopbeleid woningen.
Verkoop vastgoedobjecten (incidenteel budgetneutraal € 749.500) Eind mei is de verkoop van de Backershagenlaan 13 afgerond; de opbrengst hiervoor bedroeg € 552.200. Het pand aan de Molenstraat 22 is in juli verkocht voor een bedrag van € 215.000. Voorgesteld wordt in lijn met eerdere afgestoten panden ook de opbrengsten van deze verkooptransacties - onder aftrek van netto-verkoopkosten (Backershagenlaan € 10.600 en Molenstraat € 7.100) - te doteren aan de reserve grote projecten.
Toelichting budget Bijsturing nodig
Voorbereidingsbudget Volwaardig bestuurscentrum De Paauw (€ 59.000 budgettair neutraal) Op 19 mei 2020 heeft u bij amendement besloten raadhuis De Paauw te willen gaan gebruiken als volwaardig bestuurscentrum, hiervoor te onderzoeken of het pand kan worden uitgebreid en bij dit onderzoek op een zorgvuldige manier burgerparticipatie in te zetten. Vervolgens heeft u op 18 mei 2021 gevraagd een nader onderzoek (quick scan) uit te voeren naar verbeteringsmogelijkheden voor de toegankelijkheid en de consequenties daarvan voor toegankelijkheid enerzijds en kosten en effecten op de cultuurhistorische waarden anderzijds. Voor deze opdrachten zijn geen middelen beschikbaar gesteld en is gevraagd dit vooralsnog te bekostigen uit het voorbereidingskrediet dat op 19 mei 2020 beschikbaar is gesteld voor de noodzakelijke voorbereiding voor een zorgvuldige restauratie van het interieur. Nu zowel de afronding van de restauratievoorbereiding als de plannen voor de herontwikkeling tot volwaardig bestuurscentrum vorm krijgen, is helder dat voor de afronding een aanvullend krediet van € 59.000 noodzakelijk is. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de reserve grote projecten. Huisvestingsvisie nieuwe organisatie (€ 16.000 budgettair neutraal) In december 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor de ontvlechting van de WODV en de opbouw van een nieuwe eigen organisatie.
In dat krediet waren geen middelen opgenomen voor huisvesting. Nu de opdracht voor het ontwikkelen van een volwaardig bestuurscentrum en de opbouw van een eigen organisatie bij elkaar kwamen, is toch gemeend een visie te moeten opstellen over hoe de huisvesting het best de doelen van de nieuwe organisatie ondersteunt. Door op te maken hoe de organisatie in de toekomst wil gaan werken en goed na te denken welke faciliteiten dat vraagt kan de grootschalige aanpak van De Paauw in één keer goed worden uitgevoerd. Een uitbreiding van het pand blijkt niet nodig als meer thuisgewerkt wordt, maar dat betekent wel wat voor het gebruik van de werkruimtes in het
10
‘nieuwe’ kantoor. Voor het opstellen van deze huisvestingsvisie is een bedrag nodig van € 16.000. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de reserve grote projecten. Van Polanenpark 105 (€ 15.000 incidenteel nadeel) Op 16 mei 2019 heeft gemeente Wassenaar het perceel aan het Van Polanenpark 105 verkocht aan de Wassenaarse Bouwstichting (Wabs). Uit nader onderzoek bleek dat de grond vervuild is met PAK en dat dit moet worden gesaneerd. In de overeenkomst is met de Wabs afgesproken dat indien de gronden niet geschikt blijken voor de woonfunctie, de Wabs deze gronden zal saneren op kosten van de gemeente (verkoper). Het totaalbedrag aan onvoorziene kosten bedraagt €15.000.
Taakveld 0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.4.1
Niet van toepassing
Toelichting budget Bijsturing nodig
Afhandeling WOB-verzoeken (budgettair nadeel € 25.000) In het afgelopen jaar is binnen het team juridische zaken fors ingezet op het terugdringen en goed afhandelen van binnenkomende WOB-verzoeken. Er is echter opnieuw een capaciteitsprobleem ontstaan voor de behandeling van WOB-verzoeken. Redenen hiervoor zijn: -
De ontvlechting heeft dit jaar veel juridische capaciteit gekost. Deze is ingezet op de afhechting van de GR, omzetting van regelingen en het opstellen van nieuwe regelingen en mandaten;
-
De beschikbare juridische capaciteit van de WODV is verdeeld, waarbij een ervaren WOB-jurist en de WOB-ondersteuner in Voorschoten zijn geplaatst; Dit vereist herschikking van taken, inwerken van nieuwe collega’s etc.;
-
Er zijn nieuwe omvangrijke WOB-verzoeken binnengekomen, gelieerd aan lopende politieke dossiers. Deze moeten nu met voorrang worden opgepakt;
-
De huidige juridische capaciteit is in de maanden september en oktober ook nog ingezet ter afdoening van omvangrijke WOB-dossiers voor Voorschoten. Deze warme overdracht van dossiers wordt overigens niet apart in rekening gebracht. Het kosteloos afhechten van dossiers over en weer is vastgelegd in de uitgangspunten van de ontvlechting.
Aangezien de overschrijding deels wordt veroorzaakt door de ontvlechting wordt deze voor de helft gedekt door OTO-budget. De andere helft van € 25.000 wordt hier opgevoerd als overschrijding.
11
Juist door de ontvlechting moeten processen opnieuw worden ingericht. De in de voorjaarsnota benoemde prioriteit met betrekking tot het geautomatiseerd inventariseren en anonimiseren van documenten heeft inmiddels geleid tot de aanschaf van het automatiseringsprogramma Zylab. Dit is in de maand oktober ’21 geïmplementeerd. Voor de aanschaf van dit programma zijn extra middelen beschikbaar gekomen in het gemeentefonds vanwege de implementatie van de wet Open Overheid (WOO). Afrekening werkorganisatie Duivenvoorde (budgettair voordeel € 515.000) De WODV is per 1/9/2021 ontvlochten. De Jaarstukken 1/1/2021 t/m 31/8/2021 zijn conform het liquidatieplan WODV opgesteld. Het (voorlopige) voordelige resultaat voor Wassenaar bedraagt € 515.000. Over het algemeen hebben corona en de ontvlechting per 1/9/2021 grote invloed op de werkzaamheden van de WODV gehad. Het (voorlopige) resultaat is ontstaan door lagere inhuurkosten, hogere ontvangen vergoedingen voor inzet van personeel bij derden, lagere opleidingskosten, lagere facilitaire kosten en overige personeelskosten. Ook zijn er lagere kapitaallasten van ICT maar wel hogere operationele ICT-kosten. De eindafrekening WODV wordt 23 november aan het AB ter vaststelling aangeboden. Beschikbaar stellen investeringskrediet ICT (€ 1.053.000) Met de ontvlechting van de WODV is er ook een, reeds gedekte, ICT-investeringsopgave overgekomen.
De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de MJB2022-2025, maar het krediet zelf moet nog wel beschikbaar gesteld worden door de raad. Opleidingskosten OTO (budgettair nadeel € 125.000) Onderdeel van afrekening werkorganisatie zijn de niet in de eerste 8 maanden van 2021 uitgegeven begrote opleidingskosten. Dit mede vanwege prioriteitstelling en afwachting van de plaatsing van de medewerkers in de nieuwe organisaties. Voorgesteld wordt deze niet uitgegeven opleidingskosten aandeel Wassenaar ad € 125.000 in het kader van OTO alsnog ter beschikking te stellen van de medewerkers in Wassenaar in 2022 door deze in 2021 toe te voegen aan de reserve reorganisatie en deze middelen in 2022 beschikbaar te stellen voor opleidingen.
Taakveld 0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.5.1
Niet van toepassing
12
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.
0.61.2 Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.
0.62.2 Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).
Toelichting budget Op koers
13
Taakveld 0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen De gevolgen van de herijking van het gemeentefonds zouden aanvankelijk eind 2020 bekend zijn. Zoals het er nu naar uitziet wordt de herijking niet eerder geëffectueerd dan per 1 januari 2023. Het is echter nog maar de vraag of deze datum reëel is.
Belangrijkste resultaten 0.7.1
Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
Toelichting budget
Uitkering gemeentefonds (budgettair voordeel € 2.325.000) Het gemeentefonds laat een budgettair voordeel zien van € 2.325.000 in 2021. Deze is voor een bedrag van € 1.398.000 het gevolg van de meicirculaire waarover uw raad in de raadsinformatiebrief 062 op 29 juni nader is geïnformeerd. De septembercirculaire die onlangs is uitgekomen laat nog een aanvullend voordeel zien van € 927.000, met name als gevolg van een per saldo hoger voorschot van onderuitputting van het beschikbare budget voor het btw-compensatiefonds (€ 133.000), een hogere uitkeringsfactor (€ 509.000), taakmutaties, met name aanpak problematiek jeugdzorg (€ 49.000) en coronasteunpakket (€ 241.000, waarvan € 170.000 TONK en € 71.000 voor lokale cultuur en voor buurthuizen).
14
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.8.1
Niet van toepassing
Toelichting budget
Wat gaat het kosten? Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
Baten
0
0
0
Lasten
-3.747
567
-3.181
Saldo
-3.747
567
-3.181
Baten
406
0
406
Lasten
-868
0
-868
Saldo
-461
0
-461
Baten
97
767
864
Lasten
-590
-49
-639
Saldo
-493
719
225
Baten
52
760
812
Lasten
-9.989
-329
-10.319
Saldo
-9.937
431
-9.506
Baten
667
0
667
Lasten
-30
0
-30
Saldo
637
0
637
Baten
7.821
0
7.821
Lasten
-287
0
-287
Saldo
7.534
0
7.534
Baten
2.892
0
2.892
Lasten
-62
0
-62
Saldo
2.829
0
2.829
15
0.63 Parkeerbelasting
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
2.191
0
2.191
Lasten
-107
0
-107
Saldo
2.084
0
2.084
Baten
30.699
2.325
33.024
Lasten
0
0
0
Saldo
30.699
2.325
33.024
Baten
0
0
0
Lasten
-215
0
-215
Saldo
-215
0
-215
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Totaal baten
44.826
3.852
48.678
Totaal lasten
-15.896
189
-15.707
Saldo van baten en lasten
28.930
4.041
32.971
Onttrekking reserves
4.612
-525
4.087
Toevoeging reserves
-2.629
-875
-3.504
Mutaties reserves
1.983
-1.400
583
Geraamde resultaat
30.913
2.641
33.554
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening baten en lasten
16
P1 Veiligheid
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen Klimaatadaptatie Energietransitie Continuïteit van vitale infrastructuur Vergrijzing van de samenleving
Belangrijkste resultaten 1.1.1
Crisisbeheersing omvat naast fysieke ook sociale en maatschappelijke incidenten, rampen en crises. In Haaglanden is hiervoor een nieuw regionaal deelplan bevolkingszorg gemaakt waarvan de implementatie in 2020 is gestart.
Zoals in het Veiligheidsberaad van 22 september jl. is aangekondigd, heeft het kabinet besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De Minister van Justitie en Veiligheid verstrekt aan de Veiligheidsregio Haaglanden een incidentele bijdrage van € 2.889.820 op grond van artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s. Het voorstel is om deze middelen naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021 over de inliggende gemeenten te verdelen, wat voor Wassenaar neerkomt op een bedrag van € 69.000. Vanwege het opheffen van het overgrote deel van de maatregelen wordt de controle van een coronatoegangsbewijs op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (hierna: tijdelijke regeling) essentieel geacht. Deze controle wordt uitgevoerd door beheerders van voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven. Om daarbij te ondersteunen en de naleving van de verplichtingen te bevorderen is inzet van ondersteunend personeel nodig. Deze ondersteuners zijn geen toezichthouders en hebben geen publiekrechtelijke bevoegdheden. De kosten hiervan worden vooralsnog eveneens begroot op € 69.000.
17
1.1.2
De gemeentelijke crisisorganisatie is een flexibele organisatie die ook in 2021 ingezet kan worden bij diverse soorten incidenten, rampen en crises.
Per 1 januari 2022 zal de eigen crisisorganisatie van de gemeente Wassenaar van start gaan. Daarom is tot en met 31 december 2021 de bestaande crisisorganisatie van de WODV nog operationeel.
Toelichting budget
Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (€ 69.000 budgettair neutraal) Via de Veiligheidsregio Haaglanden wordt € 69.000 ontvangen voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar 1.1.1.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen Toename van het aantal personen met een zorgvraag (zorgmijders), verward gedrag en/of daaraan gerelateerde woonoverlast. Vergrijzende samenleving. Toenemende focus op bewustwording en noodzaak van aanpak van lokale georganiseerde criminaliteit. Toenemende regulering van al dan niet vergunde activiteiten in de openbare ruimte (horeca, evenementen) mede als gevolg van terugtredende politie en -/capaciteit. Toenemende noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van verschillende veiligheidsvraagstukken.
Belangrijkste resultaten 1.2.1
Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.
In het najaar van 2020 is onderzoek gedaan naar de onderlinge samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheidsdomein in Wassenaar. Dit onderzoek heeft geleid tot verbetervoorstellen in de zogeheten ketenstructuur. Met name blijkt uit dit onderzoek dat procesregie in het sociaal domein een cruciale spil vormt, en hiervoor structurele uitbreiding in capaciteit nodig is. Naast de benodigde uitbreiding van de capaciteit van de interne procesregie van het sociaal domein, vindt sinds kort op uitvoeringsniveau frequent afstemming plaats tussen de GGD en de gemeente over complexe zorgcasuïstiek en zorgmijders.
1.2.2
Implementatie Wet Verplichte GGZ en de intensivering van de aanpak
18
van woonoverlast met inzet van Bemiddeling en Mediation. In 2020 en 2021 zijn gesprekken met de woningbouwverenigingen gevoerd over de aanpak van woonoverlast en mogelijk verdergaande samenwerking. Vanaf 2021 is een tweejarige pilot gestart waarbij de Wassenaarse Bouwstichting en de woningbouwvereniging Willibrordus het door de gemeente ter beschikking gestelde bureau voor bemiddeling en mediation zelf kunnen inschakelen. Dit ging hiervoor via de politie. Deze tweejarige pilot wordt hierna geëvalueerd en maken de corporaties de keuze om hier definitief wel of geen afnemer van te worden. Momenteel loopt deze tweejarige pilot nog. De ervaringen van de woningbouwverenigingen zijn tot dusver positief en is inmiddels bij meerdere burenruzies en conflicten aangeboden en ingezet.
1.2.3
Een versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit met onder meer het realiseren van een lokaal meldpunt en een lokaal multidisciplinair ondermijningsoverleg waar signalen worden gedeeld, gewogen en afgestemd met regionale ketenpartners.
Door de grote nodige inzet en betrokkenheid bij de crisisorganisatie in 2020 rond corona zijn helaas minder grote stappen gezet in het dossier ondermijning. In 2021 is een regisseur ondermijning aangesteld om op het dossier ondermijning wel de stappen te zetten, een intern informatieoverleg te organiseren en hier het RIEC en HEIT actief bij te betrekken. Ook wordt in 2021 gestart met het inrichten van een intern meldpunt ondermijning en vinden diverse activiteiten plaats voor het bevorderen van bewustwording over signalen van ondermijnende criminaliteit. Voor de inzet van externe deskundigheid wordt verwezen naar de financiële toelichting bij taakveld 6.81 (onderdeel 'Ketenregisseur zorg en veiligheid' € 55.000).
1.2.4
Vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid; de instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds ten behoeve van de (mede-)financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals RIEC, HEIT en RSIV).
In het plan van aanpak is ruimte gemaakt om de bestuurders en raadsleden in 2021 te trainen. Deze activiteiten zullen samen met het verder intern implementeren van de aanpak op ondermijning in de loop van 2021 en 2022 worden opgepakt. 1.2.5
Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
In toenemende mate versterken politie en gemeente gezamenlijk de samenwerking. Met de introductie van een taakaccenthouder woninginbraken onder de gemeentelijk toezichthouders, is op bijna dagelijks niveau afstemming over de inzet en prioriteiten in Wassenaar tussen politie en BOA’s. Ook door de aanstelling van andere taakaccenthouders onder toezichthouders, zoals jeugd of weesfietsen, versterkt dit de
19
spreiding van inzet. 1.2.6
De uitwerking en vaststelling van een Veiligheidsuitvoeringsplan (VUP) 2021-2022.
Dit veiligheidsuitvoeringsplan betreft het laatste plan in het huidig lopende vierjarig integraal veiligheidsbeleid, wat door de gemeenteraad is vastgesteld. De coronacrisis heeft voor vertraging op dit resultaat gezorgd. Het veiligheidsuitvoeringsplan zal hierdoor voor alleen 2022 worden opgesteld, waarin is benoemd op welke thema’s en resultaten in dat jaar wordt gestuurd.
Toelichting budget
Ondermijning (budgetoverheveling € 20.000) Van het beschikbaar gestelde budget van € 75.000 voor een informatie- en dataspecialist ondermijning zal € 20.000 in 2022 tot besteding komen. Voorgesteld wordt dit restantbudget over te hevelen naar 2022, zodat dit per 1 januari beschikbaar is.
Wat gaat het kosten? Programma: P1 Veiligheid
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
0
69
69
Lasten
-2.181
-69
-2.250
Saldo
-2.181
0
-2.181
Baten
84
0
84
Lasten
-1.009
20
-989
Saldo
-925
20
-905
Totaal baten
84
69
153
Totaal lasten
-3.190
-49
-3.239
Saldo van baten en lasten
-3.106
20
-3.086
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-3.106
20
-3.086
Geraamde resultaat
20
P2 Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Planontwikkeling woningbouw Valkenhorst / Aanleg RijnlandRoute. Wassenaar heeft ingestemd met de toename van 600 woningen op woningbouwlocatie Valkenhorst. Aan deze instemming is een aantal randvoorwaarden gesteld. Eén ervan is de garantie dat er niet meer verkeer over de N441 zal rijden dan momenteel het geval is. Door monitoring van de huidige intensiteit te vergelijken met toekomstige intensiteiten kan dit getoetst worden. Indien er overschrijding van het verkeersaantal is, dienen er maatregelen getroffen te worden. In samenwerking met de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland zal dit worden opgepakt. Ook middels de zienswijze die de gemeente Wassenaar heeft ingediend naar aanleiding van het bestemmingsplan woonlocatie Valkenhorst, wordt deze randvoorwaarde onderstreept.
Belangrijkste resultaten 2.1.1
Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar.
De gemeenteraad heeft de kansen uit het verkeersonderzoek Wassenaar op 21 september 2021 vastgesteld. Dit onderzoek is verder uitgewerkt in een realisatieplan. Dit plan wordt in december in de gemeenteraad besproken.
2.1.2
Uitwerking van toekomstvariant(en) N44.
Voor de toekomstvisie “Poort naar de Hollandse Duinen”, waar de toekomst van de N44 onderdeel van uitmaakt, heeft een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden. Uitgangspunt hierin is natuur en recreatie te versterken en barrières, zoals de N44, hiervoor op te heffen. Het vervolg is met stakeholders te komen tot een gedragen gebiedsvisie waar een balans wordt gevonden tussen Natuur, recreatie, mobiliteit en verstedelijking. Het verkeersonderzoek naar de toekomstvarianten voor de N44 is in concept gereed. De opmerkingen die door de diverse deelnemers zijn gemaakt worden door het verkeersadviesbureau verwerkt waarna het rapport als bouwsteen voor de mobiliteit kan dienen voor de toekomstvisie.
2.1.3
Uitvoeren plan van aanpak fietsveiligheid.
21
In mei 2021 heeft het college het fietsveiligheidsplan vastgesteld. In dit plan zijn diverse projecten beschreven om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verbeteren. De eerste maatregelen worden inmiddels uitgevoerd.
2.1.4
Kleine verkeermaatregelen en adviezen (Kadernota).
2.1.5
Beheervisie fysieke leefomgeving.
Toelichting budget Bijsturing nodig Uitwerking van toekomstvariant(en) N44 in relatie tot onderzoek lightrailverbinding Voor de toekomstvisie voor de N44 is in een gebiedsvisie “Poort naar de Hollandse duinen” opgenomen dat samen met stakeholders wordt onderzocht hoe de balans in het gebied tussen verstedelijking, mobiliteit, natuur en recreatie kan worden gevonden. Voor het verder brengen van de denkrichting voor de toekomst van de N44 worden de restanten van de voor 2021 beschikbaar gestelde middelen voor het onderzoek naar een lightrailverbinding (€ 50.000) en voor de toekomstvisie voor de N44 (€ 15.000) met de bijbehorende dekking uit de reserve grote projecten overgeheveld naar 2022 voor de gebiedsvisie "Poort naar de Hollandse duinen".
Taakveld 2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Belangrijkste resultaten 2.2.1
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
22
Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 2.3.1
Toelichting budget
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Voorbereiding aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord door provincie.
Belangrijkste resultaten 2.5.1
Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar.
Gevolgen van coronapandemie zijn in de Voorjaarsnota genoemd.
Toelichting budget Op koers
23
Wat gaat het kosten? Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
Baten
212
0
212
Lasten
-3.901
65
-3.836
Saldo
-3.689
65
-3.624
Baten
138
0
138
Lasten
-309
0
-309
Saldo
-171
0
-171
Baten
27
0
27
Lasten
-4
0
-4
Saldo
23
0
23
Baten
0
0
0
Lasten
-12
0
-12
Saldo
-12
0
-12
Totaal baten
376
0
376
Totaal lasten
-4.225
65
-4.160
Saldo van baten en lasten
2.5 Openbaar vervoer
-3.849
65
-3.784
Onttrekking reserves
254
-65
189
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
254
-65
189
-3.596
0
-3.596
Geraamde resultaat
24
P3 Economie
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen Economisch vestigingsklimaat staat onder druk.
Belangrijkste resultaten 3.1.1
Uitvoering inrichtingsplan centrum Wassenaar 2020 – 2021; opleveren 1e fase.
Het inrichtingsplan is in uitvoering. Er is een nadere detaillering gemaakt, waarmee de aanbesteding dit jaar in gang wordt gezet en de opdracht in Q1 2022 kan worden gegund. De oorspronkelijk geplande einddatum van eind december 2022 is nog steeds haalbaar. Er is een proefvlak aangelegd om de nieuwe inrichting te testen. Ook is als experiment het fietsparkeren uitgebreid en het verkeersbesluit in concept gereed. Pandeigenaren zijn gestart met het renoveren van gevels en enkele gevels zijn reeds opgeleverd. Inmiddels ligt er een helder uitstallingenbeleid dat rekent op een breed draagvlak onder de ondernemers en pandeigenaren. Dit najaar wordt ook het terrassenbeleid samen met ondernemers en pandeigenaren verder uitgewerkt.
Toelichting budget Bijsturing nodig In 2021 is voor de uitvoering nog € 15.000 beschikbaar. Verzocht wordt om dit bedrag met bijbehorende dekking uit de reserve grote projecten over te hevelen en per 1 januari 2022 beschikbaar te stellen voor de verdere uitvoering van het inrichtingsplan.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 3.2.1
25
Toelichting budget
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 3.3.1
Besluit voortzetting BIZ Maaldrift.
De overeenkomst voor Maaldrift is per in januari 2021 voortgezet 3.3.2
Besluit voortzetting BIZ Centrum.
De overeenkomst voor BIZ Centrum is ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Na besluitvorming van de raad vindt in Q4 2021 de draagvlakmeting plaats. Bij voldoende draagvlak wordt de overeenkomst per januari 2022 voortgezet.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen Impact verwacht op het aantal bezoekers als gevolg van corona.
Belangrijkste resultaten 3.4.1
Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie.
Vanwege de langdurige lockdown is de meting naar het economisch rendement van toerisme en recreatie over 2021 niet zinvol geacht. Wel is in Q2 2021 het koopstromenonderzoek van start gegaan. Dit onderzoek brengt op provinciaal en gemeentelijk niveau in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. De resultaten uit het koopstroomonderzoek komen in 2022 beschikbaar
26
en nemen we als input mee voor het onderzoek naar het rendement van toerisme en recreatie in 2022. 3.4.2
Versterkte concurrentiekracht Wassenaar met behoud van de groene waardes.
Samen met belangenvertegenwoordigers uit relevante sectoren is in 2021 gewerkt aan een plan om "Samen sterker uit de crisis” te komen. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijk commitment en leidt tot verbindende activiteiten en de organisatie van evenementen om de aantrekkelijkheid van Wassenaar en haar winkelgebied onder inwoners en in de regio te benadrukken en zo structureel te komen tot economisch herstel en vitalisering van de leefomgeving.
Toelichting budget Bijsturing nodig Middels de Voorjaarsnota 2021 heeft de raad voor ‘Samen sterker uit de crisis’ € 26.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is eind dit jaar nog € 23.000 beschikbaar. Verzocht wordt dit bedrag naar 2022 over te hevelen en per 1 januari 2022 beschikbaar te stellen voor de verdere uitvoering van de verbindende activiteiten en evenementen.
Wat gaat het kosten? Programma: P3 Economie
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
3.1 Economische ontwikkeling
Baten
0
0
0
Lasten
-451
15
-436
Saldo
-451
15
-436
Baten
98
0
98
Lasten
-85
0
-85
Saldo
14
0
14
Baten
1.176
0
1.176
Lasten
-180
23
-157
Saldo
997
23
1.020
Totaal baten
1.275
0
1.275
Totaal lasten
-715
38
-677
Saldo van baten en lasten
559
38
597
Onttrekking reserves
246
-15
231
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
246
-15
231
Geraamde resultaat
805
23
828
27
28
P4 Onderwijs
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 4.1.1
Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen Het IHP is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.
Belangrijkste resultaten 4.2.1
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.
Enkele scholen hebben inmiddels een aanvraag voor een voorbereidingskrediet ingediend. Deze aanvragen moeten voor het einde van het kalenderjaar worden beoordeeld. Voor het voorbereidingskrediet van de Kievietschool is inmiddels door de gemeenteraad een besluit genomen, dit betekent een herschikking van de reeds geplande investeringen voor deze school. 4.2.2
Jaarlijks zal het IHP worden gemonitord.
Dit najaar zal een start worden gemaakt met de evaluatie van het IHP. In 2022 vindt
29
een actualisatie van het IHP plaats.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader is per 1 augustus 2020 het aantal uren VE per week uitgebreid van 10 naar 16 uur. De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker. Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe verplicht is. Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste onderwijsinstelling.
Belangrijkste resultaten 4.3.01 Voor voorschoolse educatie is het aanbod aan uren voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd. Dit is gerealiseerd in 2020 en ondanks de maatregelen in 2020/2021 wordt er goed gebruikt gemaakt door de doelgroep van het VE aanbod. Helaas is er momenteel wel sprake van een wachtlijst. 4.3.02 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2021 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt uitgevoerd in het netwerk met gemeente en SAD. Leerplicht is inmiddels ook in het voorliggende veld Onderwijs-Jeugd betrokken. Ook op andere terreinen valt winst te behalen zoals een betere samenwerking tussen passend onderwijs (als onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Passend Onderwijs Leidse regio) en de gemeente en de interne begeleiders op scholen en de gemeente. Vanuit het beleidsveld jeugd wordt gewerkt aan het aanscherpen van de maatregelen in het actieplan jeugd, hier maakt de aansluiting jeugd-onderwijs deel van uit.
4.3.03 De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht van de gemeente
30
en de scholen haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid. SAD pakt dit jaar het Nationaal Programma Onderwijs op samen met de scholen en gemeente. Om zo tot een integraal plan te komen om deze middelen het meest efficient en effectief te besteden. 4.3.04 De plaatsing van kinderen van statushouders wordt op de juiste onderwijsinstelling gewaarborgd. Het plaatsen van kinderen van statushouders op de juiste school verloopt nog niet optimaal. De gemeente is in gesprek met de scholen om tot een proces te komen, waarin de kinderen gelijkmatig over de scholen verdeeld worden. 4.3.05 Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda. LEA onderwerpen worden besproken en uitgevoerd in de WOR en het scholencollectief. 4.3.06 Na beeindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen. Hiervoor worden gelden die in het kader van 'Cultuureducatie met kwaliteit' aan de gemeente beschikbaar worden gesteld, ingezet in het lokale onderwijs. De doelen van de brede regeling combinatiefuncties leven verder voort in de lokale sport-en preventieakkoorden waarin het bewegen en een gezonde leefstijl zijn geborgd. Deze taken worden in samenwerking met de SAD uitgevoerd.
Toelichting budget Bijsturing nodig Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (budgettair neutraal) De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Deze baten (€ 99.000) en bijbehorende lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal. Voor de jaren 2022 en 2023 bedraagt deze specifieke uitkering respectievelijk € 238.000 en € 139.000. Voorschoolse voorzieningen peuters (€ 6.700 nadeel) Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer middelen beschikbaar kwamen voor voorschoolse voorzieningen voor peuters. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 6.700 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal. Leerlingenvervoer (€ 20.000 nadeel) Het vervoer van leerlingen van de Nutsschool en de St. Jozefschool naar hun gymlocatie kan niet geheel binnen het huidige budget worden gedekt. Voorgesteld wordt om de raming met € 20.000 naar boven bij te stellen.
31
Definitief budget gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) (€ 7.000 budgettair neutraal) De GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor Wassenaar bedraagt de definitieve beschikking € 268.000, waar in de begroting nog rekening is gehouden met € 261.000. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden de uitgaven met eenzelfde bedrag (€ 7.000) verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.
Wat gaat het kosten? Programma: P4 Onderwijs
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
0
0
0
Lasten
-59
0
-59
Saldo
-59
0
-59
Baten
210
0
210
Lasten
-1.265
0
-1.265
Saldo
-1.055
0
-1.055
Baten
547
106
653
Lasten
-1.721
-133
-1.854
Saldo
-1.174
-27
-1.201
Totaal baten
757
106
863
Totaal lasten
-3.045
-133
-3.178
Saldo van baten en lasten
-2.289
-27
-2.315
Onttrekking reserves
95
0
95
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
95
0
95
-2.194
-27
-2.220
Geraamde resultaat
32
P5 Sport, cultuur en recreatie
Wat willen we bereiken ?
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen Uitvoering Lokaal Sportakkoord. Intensievere samenwerking met het Wassenaars Sportcontact. De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties.
Belangrijkste resultaten 5.1.1
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.
5.1.2
Het Wassenaars Sportcontact en de gemeente gaan intensiever samenwerken.
5.1.3
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties.
Door Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen is het niet mogelijk geweest om de sportfaciliteiten en -accommodaties optimaal te laten gebruiken.
5.1.4
Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.
Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoeringsbudget sportakkoord (budgettair neutraal) De specifieke uitkering in het kader van het sportakkoord is door het rijk verhoogd. Deze hogere baten (€ 45.000) en bijbehorende lasten, moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal. SPUK stimulering sport (€ 25.000 nadeel)
33
Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK) aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Over 2021 is een lagere voorlopige uitkering ontvangen dan eerder bekend. Voorgesteld wordt om deze baten aan te passen in de huidige raming. SPUK IJsbanen en zwembaden (budgettair neutraal) Gemeenten en exploitanten van zwembaden en ijsbanen hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering beschikbaar gesteld waarmee de gemeente het zwembad en de ijsbaan kon ondersteunen. Voorgesteld wordt om deze baten en lasten ad € 113.000 te verwerken in de begroting.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 5.2.1
Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan 2021
De bijgestelde planning is de nieuwe gymzaal in Q1-2022 op te leveren. Deze planning loopt risico, de gemeente stuurt uiteraard wel op het halen van de planning. Voor een uitgebreide stand van zaken wordt verwezen naar de projectrapportage 'Gymzaal Burmanlaan'. 5.2.2
Start bouw multifunctionele sporthal 1e kwartaal 2021 en opleveren multifunctionele sporthal 4e kwartaal 2021
De bijgestelde planning is de nieuwe sporthal in Q2-2023 op te leveren. Deze planning loopt risico, de gemeente stuurt uiteraard wel op het halen van de planning. Voor een uitgebreide stand van zaken wordt verwezen naar de projectrapportage 'Sporthal Wassenaar'.
Toelichting budget Bijsturing nodig Reparatie/vervanging hekwerken accommodatie Blauw Zwart/De Kieviten (€ 12.000 budgettair neutraal) De buitenhekwerken zijn eigendom van de gemeente. Reparatie of vervanging komt daardoor voor rekening van de gemeente. Een rondom gesloten hekwerk is onder andere van belang voor het tegengaan van vandalisme. Momenteel zijn er een aantal openingen geconstateerd. De kosten om dit te
34
herstellen worden op basis van offertes geraamd op € 12.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve investeringen sport. Aanvullen/vernieuwen infill kunstgrasvelden Blauw Zwart (€ 11.000 budgettair neutraal) Vereniging Blauw Zwart heeft tijdens de piek van de coronapandemie, op verzoek van de gemeente, de kunstgrasvelden extra opengesteld en toegankelijk gemaakt voor gehuisveste vluchtelingen op Duinrell en jeugd om te sporten. Door deze extra uren is er meer infill (rubberkorrels) verloren gegaan dan gepland. Deze infill is nodig om o.a. slijtage tegen te gaan. De kosten om dit te herstellen worden op basis van offertes geraamd op € 11.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve investeringen sport. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) (€ 32.000 nadeel) In verband met corona heeft het rijk de beleidsregel Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) in het leven geroepen. Gemeenten die huur kwijtschelden van amateursportorganisaties kunnen daarvoor middels deze regeling worden gecompenseerd. De eerder aangevraagde tegemoetkoming bleek te hoog waardoor er een terugbetaling verricht moet worden. Incidentele transitiekosten Sporthal (€ 485.000 ten laste van de reserve grote projecten) De uiteindelijke start van de bouw van de nieuwe sporthal en het afsluiten van een bijbehorende concessie-overeenkomst heeft langer geduurd dan oorspronkelijk was geraamd.
Voor 2021 heeft dit geleid tot hogere kosten voor juridische-, fiscale- en bouwadvisering (€ 135.000). Tevens is er afgesproken om voor een bedrag van maximaal € 300.000 tijdelijke- en transitiekosten te vergoeden (zie ook de projectrapportage Sporthal Wassenaar). Ook wordt aan De Kieviten een bedrag van € 50.000 vergoed ten behoeve van opstartkosten. In een eerdere raadsinformatiebrief is uw raad meer in detail geïnformeerd over deze afzonderlijke kostenposten. De kosten zijn verspreid over de jaren 2021 tot en met 2023.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie en-participatie Belangrijkste ontwikkelingen Per 2021 gaat de nieuwe cultuurnota in. Er spelen (her)ontwikkelingen bij meerdere gemeentelijke panden die een culturele functie hebben of waarin culturele activiteiten gehouden worden. Aanpak onderhoud en beheer van de gemeentelijke kunstcollectie. Continuering Rijksgelden Cultuuranker onzeker. Cultuureducatie met kwaliteit Met ingang van 2021 is er een vervolg op de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs van start gegaan (Cultuureducatie met kwaliteit III).
Belangrijkste resultaten 5.3.1
Geactualiseerd beleid met onder andere meer aandacht voor de eigenheid van Wassenaar en de rol van alle doelgroepen zoals
35
ouderen, jongeren en ‘internationals’.
5.3.2
Verbeterd beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie.
In 2021 is voor een groot deel van het jaar sprake geweest van een verminderde ambtelijke capaciteit. Hierdoor is vertraging ontstaan in het realiseren van de beleidsdoelstelling. Formulering, uitzet en uitvoering van een opdracht in het kader van een beter beheer en onderhoud van de collectie gaat in het vierde kwartaal van start. 5.3.3
Voortzetting van het Cultuuranker.
5.3.4
Cultuureducatie met kwaliteit Cultuureducatie op scholen in samenwerking met lokale culturele partners.
Toelichting budget Bijsturing nodig Cultuureducatie (budgettair neutraal) In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) ontvangt de gemeente een bijdrage om cultuureducatie op scholen te bevorderen. De uitvoering hiervan is belegd bij de SAD. Voorgesteld wordt om deze lasten en baten (€ 8.000 in 2021 en € 17.000 in 2022-2025) op de begroting te brengen. Het budgettair effect is per saldo neutraal. Coronacompensatie Cultuursector (€ 112.353 nadeel) Een positieve stimulans voor de uitvoering van de concept Cultuurnota en het behoud van culturele netwerk in Wassenaar zijn de bij de decembercirculaire 2020 door het Rijk beschikbare gelden voor Cultuur ad € 112.353. Dit bedrag willen wij inzetten voor maatregelen om onze gesubsidieerde cultuurpartners te ondersteunen.
Taakveld 5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 5.4.1
Faciliteren van het Brandweermuseum door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer.
De subsidie van € 7.000 die in de Voorjaarsnota 2021 beschikbaar is gesteld is inmiddels betaald.
36
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Toename aantal herbestemmingen van cultureel erfgoed. Erfgoed ingezet als kans en katalysator bij opgaves energietransitie en klimaatadaptatie.
Belangrijkste resultaten 5.5.1
Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet en voldoen aan de minimale vereisten.
Het verhaal van Wassenaar is gereed en de verdere ontwikkeling gaat gelijk op met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 5.5.2
Haalbaarheidsonderzoek volwaardig bestuurscentrum De Paauw.
Toelichting budget Bijsturing nodig
Plaatsing Stolpersteine (€ 13.000) Naar aanleiding van een motie van GroenLinks worden op 25 en 26 november de eerste achttien Stolpersteine in Wassenaar geplaatst. Bij deze ceremonie zal de bedenker van het project, Gunter Demnig, aanwezig zijn. In Nederland zijn er meer dan 200 gemeenten die deze zogenaamde struikelstenen hebben liggen, in heel Europa liggen ongeveer 70.000 van deze herdenkingsstenen. Om dit mogelijk te maken zijn er kosten voor de stenen zelf, het plaatsen ervan, facilitair en ondersteuning bij de organisatie. Voor dit jaar worden de kosten geraamd op € 7.000. Voor volgend jaar op € 6.000. Molen Windlust (€ 884.000 aanvullend krediet) Tijdens het verwijderen van de afwerklagen rondom de molen is geconstateerd dat het metselwerk bestaat uit diverse reparaties. Deze reparaties zijn uitgevoerd in verschillende steenkwaliteiten en met ongewenste cement houdende mortels. Door deze wijze van herstel in het verleden is er nu een van onsamenhangend metselwerk voorziene romp van de molen ontstaan. Hierdoor wordt de stabiliteit van de molen bedreigd. De romp was weggewerkt achter een dikke afwerklaag. Als gevolg hiervan heeft een constructeur nader onderzoek gedaan naar de constructie van de romp, de vorm van de molen. Om de
37
molen constructief goed te laten functioneren dient er samenhang te zijn in de metselwerkconstructie. Momenteel ontbreekt deze samenhang door de scheurvorming en losse delen in het metselwerk door de diverse reparaties. Door de in het verleden onjuist uitgevoerde herstelwerk weg te nemen en de samenhang in baksteen en mortels terug te brengen ontstaat er weer samenhang en stabiliteit in de molen. Deze herstellingen zijn te allen tijde noodzakelijk. Als deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd kan de stabiliteit niet gegarandeerd worden en kan de functie van de molen in ieder geval niet uitgeoefend worden. Als alle herstelwerkzaamheden aan het metselwerk zijn uitgevoerd wordt er een nieuwe pleistermortel afwerking op het gedeelte onder de stelling van de molen aangebracht om voor de toekomst de vochthuishouding in de metselwerk romp op orde te hebben. Door alle werkzaamheden nu uit te voeren zorgt dit ervoor dat de molen met zijn molenaars behouden blijft voor Wassenaar en we nog vele jaren een draaiende molen hebben. Voor raadsleden zal overigens nog een werkbezoek worden georganiseerd om een en ander nader toe te lichten. Voor het bouwkundig in orde maken van molen Windlust is in 2021 budget beschikbaar van circa € 709.000, waarvan de subsidie van de provincie Zuid-Holland ter grootte van € 309.000 onderdeel uitmaakt.
Volgens de onlangs opgestelde raming op basis van de hierboven genoemde werkzaamheden komt deze investering echter uit op een bedrag van € 1.593.000. Dit betekent dat in 2022 een aanvullend investeringskrediet nodig is van € 884.000 om de (verborgen) gebreken in het metselwerk te herstellen, onderdelen te vervangen en de uitloop in de planning op te vangen. De structureel hogere kapitaallasten van circa € 35.000 (op basis van 25 jaar afschrijving) worden betrokken bij de Kadernota 2023. Kerkenvisie (€ 25.000 incidenteel budgetoverheveling) Voor het opstellen van een kerkenvisie is in 2021 via de algemene uitkering een subsidie binnengekomen. Dit is nog niet tot uitvoering gekomen. Voorgesteld wordt om dit geoormerkt budget van € 25.000 over te hevelen naar 2022.